STSJ Cataluña 7608/2010, 23 de Noviembre de 2010
| Ponente | MATILDE ARAGO GASSIOT |
| ECLI | ES:TSJCAT:2010:9909 |
| Número de Recurso | 3808/2010 |
| Procedimiento | RECURSO DE SUPLICACIóN |
| Número de Resolución | 7608/2010 |
| Fecha de Resolución | 23 de Noviembre de 2010 |
| Emisor | Sala de lo Social |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
CATALUNYA
SALA SOCIAL
JSP
IL·LM. SR. JOSÉ QUETCUTI MIGUEL
IL·LM. SR. FRANCISCO JAVIER SANZ MARCOS
IL·LMA. SRA. MATILDE ARAGÓ GASSIOT
Barcelona, 23 de novembre de 2010
La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,
EN NOM DEL REI
ha dictat la següent
SENTÈNCIA NÚM. 7608/2010
En el recurs de suplicació interposat per Iuris Travel, S.A. a la sentència del Jutjat Social 33 Barcelona de data 23 de febrer de 2010 dictada en el procediment núm. 1269/2009 en el qual s'ha recorregut contra la part -F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial i
Begoña, ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. MATILDE ARAGÓ GASSIOT.
ANTECEDENTS DE FET
En data 23 de desembre de 2009 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Acomiadament disciplinari, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 23 de febrer de 2010, que contenia la decisió següent: " Estimar la demanda interposada per Begoña contra IURIS TRAVEL,SA, declarar la improcedència de l'acomiadament disciplinari notificat el 16.11.09 i condemnar la demandada a optar entre la seva readmissió o l'abonament d'una indemnització de 16.019,05 euros, segons opció que haurà de manifestar en els cinc dies posteriors a la notificació de la present sentència, així com a l'abonament dels salaris de tramitació produïts fins a la data de notificació de la sentència "
En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:
-
- La demandant ha treballat per la demandada des del 16.11.06, amb la categoria professional de Cap d'oficina, nivell 2, i amb una retribució mensual bruta de 3.559,79 euros, inclosa la prorrata de pagues extres (fet conforme).
-
- Fins el seu acomiadament, era la directora de l'agència de viatges "IURIS TRAVEL", participada en un 89,80% per ALTER MUTUA P.S. ADVOCATS CATALUNYA", integrades en el mateix grup empresarial de la MÚTUA DELS ADVOCATS DE CATALUNYA. Ambdues societats comparteixen administració, direcció i locals, i els empleats presten indistintament serveis per una i altre entitat (doc. 18 de la dda., pàg. 4).
-
- La demandant era la responsable de la gestió tècnica i administrativa dels viatges, però no del seu registre comptable, competència de la cap administrativa d'ALTER MÚTUA, Gema, la qual fou acomiadada disciplinàriament en la mateixa data que l'actora, per mitjà de comunicació escrita que es dona aquí per íntegrament reproduïda (doc. 18 de la dda., annex nº 2).
-
- Prèvia tramitació d'expedient disciplinari contradictori, la demandant ha estat acomiadada disciplinàriament per mitjà de comunicació escrita de data 12.11.09 en base a les següents imputacions:
"Se le imputa, en relación con la actividad desarrollada desde su posición de Directora Comercial de Iuris travel, una conducta muy grave de deslealtad, presunta apropiación indebida y trasgresión de la buena fe contractual, así como de negligencia grave en el desarrollo de la función encomendada, con importante quebranto económico para esta entidad de la que Ud. es responsable, siendo estas conductas ocultadas por Ud., y de las que se ha tenido conocimiento como consecuencia de la investigación iniciada en la meritada fecha de 16-10-09.
Y así las mismas, hasta el presente momento, pueden ser concretadas en las siguientes:
-
En relación con 2.039'03 Euros en fecha valor 7-5-09, y desde la cuenta de Iuris Travel 0182 5405 56 0011504896 le fue traspasada dicha cantidad, sin autorización y sin soporte de clase alguno, a la cuenta 0182 1003 49 0201526435, de la que es Ud. titular, en colaboración con la responsable administrativa Gema .
-
Analizados los expedientes de ventas más significativos del cliente BLUE TOWER números 6/2778 importe ventas 223.733,12 y 6/3374 importe ventas 215.712'79, se advierte la negligencia en el desarrollo de su función, ante la inexistencia en los expedientes de la documentación justificativa que soporta dichos importes.
-
Haber recibido por el concepto de anticipos de viajes las cantidades que se reseñan, las cuales no han sido ni autorizadas, ni justificado su gasto, ni reintegrado su importe:
Importe
Sra. Begoña
03/02/20091500
04/02/20091000
12/02/20091461,5
04/09/2009750
09/09/2009450
14/09/2009550
5711,5
d)Revisada la documentación que acompaña a los pagos de VISA, se concluye una deficiente gestión
en su tramitación:
-En la cuenta 57200010011 no aparecen documentos por importe de 24.504,59, analizadas por el personal de administración se nos justifican algunas por archivarse los documentos en los expedientes de venta y quedan sin justificar 1707,85 Euros.
-Hacemos mención específica de un pago por VISA al proveedor Viajes Cuatro 87, S.A. cuyo socio es Carlos, por importe de 3.197,25 Euros. Se nos indica por parte del personal de la compañía que no tiene justificación dentro del especidente ya que el pasajero Cornelio no aparece en la lista de participante, que obedce a liberalidades del personal responsable de la gestión comercial o del área financiera.
-En relación con el expediente de venta NUM002, por importe de 11.681,00 Euros y, hechas las pertinentes averiguaciones, se acredita que Ud., percibió de Dª Paulina y en relación con dicho expediente, las siguientes cantidades; 3.200 Euros (03.04.09), 6256 Euros (05.06.09) y 1.995 (05.06.09), de las cuales únicamente fueron ingresados en caja 5.000 Euros en fecha 05.06.09, no habiendo sido ingresados en la contabilidad de la entidad los restantes 6.411 Euros. -En relación con la estancia hotel contratada por Dª Rosario, esta procedió a entregarle en metálico, como pago del servicio contratado la cantidad de 392 Euros, los cuales no figuran ingresados en la contabilidad de la entidad.
-En fecha 05.12.08, y mediante la manipulación de expedientes para utilización en beneficiopropio,produce la compra de un billete, en clase Business, con destino a Montevideo, con nominación de cliente ficticio, cuyo importe es abonado por Iuris Travel, pro que encubre la realidad de que es utilizado por Ud., con un coste total de 3.501,31 Euros, que al momento presente no han sido reintegrados a Iuris Travel, con el consiguiente quebranto patrimonial para esta.
-Que en fecha 06.10.09 y mediante vale pendiente de justificación retira de la caja de Alter Mutua la cantidad de 300 Euros, operación para la que no estaba autorizada.
Tal conducta viene tipicada como falta muy grave en el art. 42 muy graves 2 del Convenio Colectivo para el sector de agencias de viajes y art. 54 del estatuto de los Trabajadores ."
-
-
- En relació a la primera imputació de la carta d'acomiadament -epígraf a)- la quantitat traspassada a la demandant per import de 2.039,03 euros en data 7.5.09, aquest traspàs respongué al rescabalament a la demandant per la compra que -amb la seva targeta de crèdit personal- hagué de fer de sis passatges per un vol d'Iberia per a sis clients d'un grup que ella acompanyava, i que perderen -per causa d'un retard a l'Aeroport de Bucarest- la connexió d'un vol un cop arribats a l'aeroport de Barajas. També comprèn el cost d'un nit d'hotel que la demandant, per aquesta gestió, hagué de fer a Madrid (declaració de la demandant, no controvertida, i docs. 2 -4 de l'actora). La demandant justificà oportunament aquesta despesa, que consta oportunament registrada a l'expedient del viatge (doc. 7 del segon bloc, actora), despesa que -a més- consta rescabalada per l'empresa client, Brand Soluciones Avanzadas (expedient 6002054, prova documental anticipada), sense perjudici -per tant- per la demandada. A la comptabilitat, però, hi consta com un pagament a "varios", sense major concreció (doc. núm. 17, pag. 2 dda, informe pericial).
-
- En relació a tercera imputació -epígraf c)- consta factura emesa per City Tours per import de 5.150 euros, equivalents als 3.965 euros que sumen els anticips de despeses de dates 3,4 i 12 de febrer de 2009, despeses extraordinàries les factures de les quals consten recollides a expedient NUM001 ; i a l'expedient NUM000 (prova documental anticipada, ressaltades a la còpia aportada per la demandant com a bloc 2), corresponent al segon viatge -setembre 2009- consta com "extras Custo Dalmau" l'import de 3965 euros. Ambdós expedients consten com a "situación neutra" y estado "cerrado". Aquests antícips eren habituals quan la demandant viatjava, ja que no li havia estat facilitada targeta-visa d'empresa (declaració de la demandada).
-
- Quant a l'imputació continguda en el 3er paràgraf de l'epígraf d), la demandant gestionà el passatge classe bussines d'un client, Cornelio, per tal d'assistir a la setmana de la moda a Nova York, per mitjà d'una altra agència, Viajes Cuatro 87,SA, que després facturà a Iuris Travel,SA per un import de 3.197,25 euros, per mitjà d'una factura en la que s'hi detallen tres passatges a nom de Cornelio enlloc d'un, fets que es produïren entre el 3 i el 18 de febrer de 2009 (doc. núm. 17, pag. 37 a 47 dda.)
-
- Quant a l'imputació continguda en el 4rt paràgraf de l'epígraf d), referida a l'expedient NUM002, la demandant cobrà les quantitats indicades corresponents al viatge encarregat per la Sra. Paulina, de les quals derivà cap a comptabilitat només 5.000 euros, mentre l'import restant, 6.411 euros, el destinà a abonar a Brand Comunicación l'import de 3.200 euros (en data 3.4.09) i el de 3.500 euros (en data 10.6.09) a Alex Estil.les
(XXL), en ambdós casos "en concepto de anticipo de comisiones...a regularizar antes de la finalización del ejercicio 2009 y una vez los grupos hayan sido pagados en su totalidad" (docs. 6 i 7 de l'actora).
-
- Aquestes empreses són de les més importants en facturació de les que aportà la demandant a la cartera de clients de la demandada,...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba