Ley– Ley 8/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2011

Fecha de Entrada en Vigor 1 de Enero de 2011
SecciónA - Disposiciones Generales
EmisorPresidencia de la Comunidad
Rango de LeyLey

Madrid para el año 2011.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

PREÁMBULO

I

La economía española se encuentra inmersa en una crisis económica desde finales de 2007, cuando la crisis financiera internacional dejó al descubierto los problemas larvados de la economía española, al no haberse producido ninguna reforma en los dos años previos, lo que provocó una pérdida constante de productividad y competitividad de la economía nacional, que ha hecho que el retroceso de la actividad económica en unos parámetros equivalentes a los de nuestros socios de la Unión Europea se haya traducido en una destrucción de empleo mucho mayor. Así, España ha llegado a ser responsable de 7 de cada 10 nuevos parados de la UE, con una tasa de paro que dobla a la de nuestros socios de la zona euro. Si en 2007, España tenía una tasa de paro solo un punto superior a la media de la UE, ahora tiene una tasa de paro once puntos más alta.

La Comunidad de Madrid, frente a la crisis, ha venido aplicando una política económica, basada en la austeridad, la estabilidad presupuestaria, la bajada de impuestos y la mayor libertad económica, que dotan a la economía madrileña de un entorno de confianza y credibilidad para empresas, profesionales, inversores y ciudadanos.

En efecto, con estos Presupuestos, la Comunidad de Madrid va a profundizar en su política de austeridad, con el objetivo de una política presupuestaria basada en los criterios de consolidación de las cuentas públicas. Toda la actividad de la Comunidad de Madrid se ha redimensionado y reformulado, para ajustar el gasto a las necesidades del cumplimiento de la normativa vigente en materia de estabilidad presupuestaria. En el período 2007-2009, la Comunidad de Madrid es la única región que ha cumplido con los objetivos de estabilidad marcados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este Presupuesto ahonda en esa convicción, basada en la experiencia, que demuestra que administraciones austeras impulsan sociedades prósperas. Por eso, la Comunidad de Madrid ha elaborado sus cuentas conforme a dicho principio, presupuestando unos gastos sobre los ingresos en la cuantía equivalente al 0,70 por 100 del PIB, dentro del citado objetivo marcado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin agotarlo, en un ejercicio que refuerza la austeridad y la estabilidad. En términos de consumo de los recursos que genera la economía madrileña, los Presupuestos pueden definirse como los más austeros de la historia de la Comunidad de Madrid y restrictivos, que disminuyen mientras se espera un crecimiento positivo para la economía madrileña en 2011. De hecho, esta mayor austeridad de los Presupuestos no es coyuntural, pues parten de una austeridad intensa en 2010 y de una austeridad permanente a lo largo de los últimos años.

Las empresas y familias madrileñas tienen la certeza de que la Comunidad de Madrid no subirá los impuestos nunca -y los bajará en el margen de sus posibilidades y de la coyuntura-, cumplirá con la normativa de estabilidad presupuestaria, profundizará en la austeridad en el gasto público, garantizará la prestación de los servicios públicos esenciales, con la misma calidad con la que los viene prestando, y fomentará, impulsará e incentivará su libertad como sujetos sociales, ciudadanos y agentes económicos.

De esta manera, se liberan espacio, renta y recursos para la economía productiva, es decir, para empresas y familias madrileñas, que son las que generan actividad económica y empleo. Esta menor necesidad de recursos públicos multiplicará el efecto dinamizador de las medidas adoptadas en diversos ámbitos para el impulso de la actividad de familias y em-

presas. Así, los Presupuestos para 2011 se han diseñado como una respuesta activa a la crisis desde una óptica liberal, de incremento de la libertad económica como eje de generación de riqueza en la Comunidad de Madrid. Continúa así la tradición política de este Gobierno de la Comunidad de Madrid, política que avalan los resultados, puesto que todos los indicadores económicos muestran que la Comunidad de Madrid resiste mejor ante esta grave crisis económica nacional.

En la coyuntura económica actual, la Comunidad de Madrid es hoy una de las regiones más prósperas de Europa. En los últimos siete años ha escalado posiciones hasta integrarse entre las veinticinco regiones más ricas de la UE, en el puesto 23, entre las más tecnológicas y las más competitivas. La Comunidad de Madrid se ha convertido en estos años, sin lugar a dudas, en una región de oportunidades. Se configuran así unos Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2011 que mejoran la prestación de servicios a los madrileños, desde la austeridad, la solidaridad con los que más lo necesitan en nuestra región -8 de cada 10 euros se destinan a políticas sociales- y fuera de ella -a través de la solidaridad interterritorial-, manteniendo los impuestos más bajos de España y con el permanente respaldo al tejido empresarial, especialmente pymes y autónomos, para que con su trabajo, esfuerzo, riesgo e ilusión impulsen la recuperación económica de la Comunidad de Madrid, en el margen de sus competencias, y, con ella, como motor económico, región más próspera y mayor economía que es de España, también la recuperación económica nacional.

Región de oportunidades que se plasma también en el mercado laboral. Así, desde 2003, la Comunidad de Madrid ha aumentado en dos puntos la diferencia en tasa de actividad respecto a España, y el peso de Madrid en los afiliados a la Seguridad Social del conjunto nacional ha crecido casi un punto, datos que son corroborados por los últimos disponibles, donde la Comunidad de Madrid mantiene una tasa de paro inferior en casi cuatro puntos a la media nacional.

Durante 2011 se establecen como objetivos prioritarios en las políticas de Empleo, Mujer e Inmigración: mejorar la formación para el empleo para favorecer la empleabilidad, fomentar la integración laboral de personas con mayores dificultades de acceder al empleo; luchar contra la siniestralidad laboral, en el marco del III Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales 2008-2011; la promoción de la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, reforzar nuestro compromiso por la erradicación de la violencia contra las mujeres; promover la participación y la integración de los inmigrantes, y realizar o apoyar iniciativas y actuaciones de Cooperación en el ámbito del desarrollo, ayuda humanitaria y de emergencia.

Se mantiene el compromiso del Gobierno regional de continuar la coordinación y gestión del sistema de prestación del servicio de seguridad ciudadana mediante el establecimiento de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) en los Ayuntamientos que han suscrito los correspondientes Convenios. La línea básica de inversión de la Comunidad de Madrid destinada a los municipios de la región la constituye el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA), cuyo objetivo fundamental es dotar a los Ayuntamientos madrileños de las adecuadas infraestructuras, equipamientos y zonas verdes.

El desarrollo de políticas que potencien la ciencia, la tecnología y la innovación, continuará siendo uno de los ejes clave de impulso de la reactivación económica. A través de estas políticas se pretende la generación y orientación eficaz del conocimiento hacia la creación de valor que satisfaga las necesidades del tejido empresarial y social regional.

En materia de industria se continuará con el apoyo al sector en la difícil coyuntura que atraviesa, prestando financiación a las pymes para mejora de su competitividad y desarrollo tecnológico, mediante la sustitución de maquinaria antigua por otra más eficiente, y para otras inversiones, en el marco del Plan de fomento de la industria en la Comunidad de Madrid.

El presupuesto de la Comunidad de Madrid para la financiación de la educación en 2011 apuesta por la mejora de la calidad de la enseñanza de los ciudadanos de la región, impulsando el esfuerzo y el mérito de los alumnos, así como la formación y el reconocimiento del trabajo de los docentes. La enseñanza bilingüe seguirá creciendo ante la demanda y acogida en toda la región.

La política sanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2011 tiene como objetivo principal seguir mejorando la calidad de nuestro sistema sanitario, dando un paso más en el logro de una sanidad más cercana y accesible, más rápida y cómoda para los pacientes y más eficiente. Desde la Consejería de Sanidad se continuará con el desarrollo del ejercicio de la libertad de elección de médico de familia, pediatra y enfermero en Atención

Primaria y de Hospital y médico en Atención Especializada, en el Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.

En materia de Familia y Asuntos Sociales se llevarán a cabo las políticas de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, los servicios sociales de atención primaria, la atención a las personas mayores, a las personas con algún tipo de discapacidad, a los menores, a la tutela de las personas adultas incapacitadas, la ejecución de programas de promoción del voluntariado, la atención a las personas en situación de exclusión y de promoción y apoyo a la familia.

II

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el contenido de la Ley de Presupuestos se distinguen dos tipos de preceptos, en primer lugar, los que responden al contenido mínimo, necesario e indisponible de la misma, que está constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos y, por otro lado, los que conforman lo que se ha denominado por la citada jurisprudencia como contenido eventual, en la medida que se trata de materias que guardan relación directa con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gastos o los criterios de política económica general, que sean complemento para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución de los Presupuestos y de la política económica del Gobierno.

Asimismo, el Alto Tribunal señala que si bien la Ley de Presupuestos puede calificarse como una norma esencialmente temporal, nada impide que accidentalmente puedan formar parte de la ley preceptos de carácter plurianual o indefinido. Por ello, el criterio de temporalidad no resulta determinante de la constitucionalidad o no de una norma desde la perspectiva de su inclusión en la Ley de Presupuestos.

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2011 consta de 6 títulos, de cuyo contenido pueden reseñarse los siguientes aspectos:

El Título I, "De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones", conforma la parte principal del contenido calificado como esencial, en la medida en que el Capítulo I del mismo incluye la totalidad de los gastos e ingresos que conforman los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid integrados por los Presupuestos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus Organismos Autónomos, de sus Empresas Públicas y Entes Públicos, a los que se refieren los artículos 5y6delaLey9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Igualmente se recogen en este Capítulo I los importes relativos a los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid.

El Capítulo II contiene normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los presupuestos aprobados. Establece el carácter limitativo y vinculante de los créditos, regulando, con carácter general, la vinculación a nivel de artículo para todos los capítulos de la clasificación económica. Se regula también el régimen de modificación de los créditos presupuestarios, determinando limitaciones específicas para las transferencias de créditos destinados a Planes Especiales de Actuaciones e Inversiones, gastos asociados a ingresos, o a cooperación municipal. Igualmente, se regulan determinadas excepciones a las limitaciones para las transferencias de crédito previstas en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Finalmente, se introducen previsiones en relación a la autorización para la modificación de los presupuestos de las empresas y entes cuyo presupuesto no tiene carácter limitativo.

El Título II, "De los gastos de Personal", consta de dos capítulos, el primero regula el régimen de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, distinguiendo según sea funcionarial, laboral o estatutario el vínculo de su relación de servicios, así como las retribuciones de los Altos Cargos y del personal directivo. La actual coyuntura de crisis económica exige el cumplimiento de las medidas impuestas por el Gobierno para atajar el déficit público; en este sentido y en aplicación de la legislación básica dictada por el Estado, se establece, con carácter general, que no habrá incremento retributivo para el ejercicio 2011 respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2010, resultantes de la aplicación, en términos anuales, de la reducción de retribuciones establecida en la Ley 4/2010, de 29 de junio, de Medidas Urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, para su adecuación al Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Asimismo, se mantienen en este capí-

tulo las medidas emprendidas en anteriores ejercicios tendentes a garantizar criterios de control eficiente en la materia respecto de las entidades que componen el sector público.

Se regula la Oferta de Empleo Público, que incluirá aquellas plazas que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el año 2011, en cumplimiento de la normativa básica y con carácter general se fija la tasa de reposición en el 10 por 100. Al igual que en ejercicios anteriores, se establecen restricciones a la contratación de personal laboral temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, que tendrán un carácter excepcional vinculado a necesidades urgentes e inaplazables en los sectores expresamente declarados prioritarios por la Consejería de Economía y Hacienda.

Otras disposiciones en materia de personal, incluidas en el Capítulo II, se refieren a los requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral, la prohibición de ingresos atípicos, la prohibición de cláusulas indemnizatorias, o los requisitos para la contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.

El Título III, "De las operaciones financieras", se divide en dos capítulos. En el capítulo I "Operaciones de crédito" se regulan fundamentalmente los límites y la autorización para el endeudamiento anual de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector de Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales (SEC95), endeudamiento que se sujeta a los límites previstos en las leyes de Estabilidad Presupuestaria y en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

En el Capítulo II, "Tesorería", se recogen una serie de medidas para garantizar una correcta ejecución de las funciones de tesorería y que afectan a la autorización para la apertura de cuentas bancarias y a la fijación de la cuantía mínima para que se acuerde la no liquidación y exacción de deudas.

El Título IV, "Procedimientos de gestión presupuestaria", estructurado en cinco capítulos, establece, en el capítulo I, la cuantía que delimita la competencia reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la autorización de gastos.

En el Capítulo II se fijan los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos y se atribuye al Gobierno de la Comunidad la competencia para autorizar el número máximo de nuevas unidades a concertar en centros privados sostenidos con fondos públicos durante el ejercicio 2011.

El régimen presupuestario de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid y la liquidación de las transferencias a los Presupuestos de las Universidades se recogen en el Capítulo III.

Por otra parte, el Capítulo IV regula determinadas especialidades del régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud, particularidades en la tramitación de las modificaciones presupuestarias y en la vinculación jurídica de sus créditos al mismo nivel que para toda la Comunidad de Madrid, manteniendo la singularidad en cuanto a la vinculación de determinados conceptos y subconceptos en sustitución de lo dispuesto en los apartados 2y4del artículo 7 de esta ley.

En el Capítulo V se establecen otras normas de gestión presupuestaria como son la posibilidad del Gobierno de aprobar planes y programas de actuación, especialidades en el ejercicio de la función interventora y también se fijan las cuantías de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para el ejercicio 2011.

En el Título V, "Disposiciones sobre el sector público de la Comunidad de Madrid", se recogen disposiciones generales sobre reordenación del sector público y se autoriza la formalización de convenios de colaboración.

Finalmente, en el Título VI, "De las tasas", se actualiza la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid de cuantía fija.

En la parte final de la ley, las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario recogiendo preceptos de índole muy variada. En primer lugar, se establece el informe preceptivo por la Consejería de Economía y Hacienda de las disposiciones normativas o convenios cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previsto en la ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros. Asimismo será preceptivo dicho informe en relación a los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Generales de la Comunidad y hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Otras disposiciones adicionales tienen por objeto la suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, la integración de personal laboral, las adaptaciones técnicas del presupuesto, la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios y las subvenciones a Universidades. Asimismo, se regula el procedimiento para la concesión directa de subvenciones en las que exista una pluralidad indeterminada de beneficiarios no singularizados en el momento de aprobar la normativa reguladora, se congelan las retribuciones del personal laboral al servicio de las sociedades mercantiles. Se mantiene de la vigencia de la disposición adicional cuarta de la Ley 4/2010, de 29 de junio, en materia de acuerdos de personal funcionario docente.

En las disposiciones finales se modifica la regulación de los gastos plurianuales, se autoriza el desarrollo normativo de la ley y se fija la entrada en vigor de la misma.

TÍTULO I Artículos 1 a 18

De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones

Capítulo I Artículos 1 a 6

De los créditos y su financiación

Artículo 1

Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio del año 2011 están integrados por:

  1. El Presupuesto de la Asamblea de Madrid. b) El Presupuesto de la Cámara de Cuentas. c) El Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid. d) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos. e) Los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles. f) Los Presupuestos de los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.

  2. Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público.

  3. Los Presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil. i) El Presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid y de las sociedades para la gestión de los servicios públicos de radiodifusión y televisión.

  4. Los Presupuestos de los restantes Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Artículo 2

De los créditos iniciales y financiación de los mismos

  1. En el estado de gastos del Presupuesto de la Asamblea de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 29.706.515 euros que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2011 de igual cuantía. 2. En el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara de Cuentas se aprueban créditos por un importe total de 7.954.059 euros que se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2011 de igual cuantía. 3. En el estado de gastos del Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid se aprueban créditos por un importe total de 17.654.673.360 euros, que se financiarán: a) Con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2011, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en 15.487.242.371 euros.

    1. Con el importe de las operaciones de endeudamiento que se consignan en el capítulo 9 de los estados de ingresos.

  2. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos administrativos se aprueban créditos por los siguientes importes:

    ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS EUROS Servicio Regional de Bienestar Social 265.869.587 Patronato Madrileño de Áreas de Montaña 8.748.463 Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor

    Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2011, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en importe de igual cuantía a los gastos consignados. 5. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos mercantiles, se aprueban créditos por los siguientes importes:

    ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES EUROS Instituto de la Vivienda de Madrid 309.707.324 Consorcio Regional de Transportes 1.219.714.498 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 22.700.925 Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario 17.046.681

    Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2011, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.

    Se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidas a las operaciones propias de la actividad de estos organismos, recogidas en las respectivas cuentas de operaciones comerciales. 6. En los estados de gastos de los Presupuestos de los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos, se aprueban créditos por los siguientes importes:

    ENTES PÚBLICOS CUYA NORMATIVA ESPECÍFICA CONFIERE CARÁCTER

    LIMITATIVO A LOS CRÉDITOS DE SU PRESUPUESTO DE GASTOS EUROS Servicio Madrileño de Salud 6.875.884.498 Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid 2.247.343 Agencia de la Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid

    Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2011, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.

    52.410.834

    Instituto Madrileño del Menor y la Familia 109.333.769 Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 50.156.271 Instituto Madrileño de Administración Pública 9.320.173 Servicio Regional de Empleo 459.584.664 Agencia Financiera de Madrid 1.771.642 Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 25.706.324 Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación 57.534.299 Madrid 112 15.122.171 Instituto Madrileño del Deporte 37.038.604

    1.401.255

    Agencia Madrileña para la Emigración 1.251.491

  3. La distribución de los estados de ingresos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:

    INGRESOS NO FINANCIEROS CAP. 1 A 7

    ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8

    TOTAL

    Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas

    175.000 1.401.758 1.576.758

    Administración de la Comunidad de Madrid

    15.465.286.226 6.364.636 15.471.650.862

    Organismos Autónomos administrativos

    419.290.640 1.216.779 420.507.419

    Organismos Autónomos mercantiles

    552.860.055 1.442.078 554.302.133

    44.104.376 3.482.649 47.587.025

    TOTAL 16.481.716.297 13.907.90 16.495.624.197

  4. La distribución de los estados de gastos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:

    Entes del artículo 1. f) de la presente ley

    GASTOS NO FINANCIEROS CAP. 1 A 7

    ACTIVOS FINANCIEROS CAP. 8

    TOTAL

    Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas

    37.412.974 247.600 37.660.574

    Administración de la Comunidad de Madrid

    8.010.640.138 461.068.561 8.471.708.699

    Organismos Autónomos administrativos

    1.091.380.022 1.216.779 1.092.596.801

    Organismos Autónomos mercantiles

    1.446.700.706 1.483.200 1.448.183.906

    6.137.730.335 743.054.252 6.880.784.587

    TOTAL 16.723.864.175 1.207.070.392 17.930.934.567

    Para la amortización de pasivos financieros se aprueban créditos en el capítulo 9 de los estados de gastos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 837.514.632 euros.

    Los créditos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo se financiarán con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio 2011 que se detallan en los estados de ingresos correspondientes y se estiman en importe de igual cuantía, previendo operaciones en el capítulo 9 del estado de ingresos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo por importe de 2.272.825.002 euros.

    Entes del artículo 1. f) de la presente ley

  5. La distribución funcional de los estados de gastos consolidados de los centros previstos en los apartados uno a seis del presente artículo es la siguiente:

    FUNCIÓN EUROS Alta dirección de la Comunidad y su Gobierno 43.531.851 Administración general 481.561.725 Justicia 410.419.648 Seguridad y protección civil 265.741.438 Seguridad y protección social 1.364.560.716 Promoción social 572.813.633 Sanidad 7.134.379.714 Educación 4.495.936.116 Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 459.653.443 Bienestar comunitario 133.200.433 Cultura 135.299.033 Deportes 64.670.382 Infraestructuras básicas y transportes 1.662.159.293 Innovación e investigación 108.060.361 Información básica y estadística 5.004.440 Regulación económica 112.706.652 Regulación financiera 63.714.330 Industria 41.699.543 Turismo 21.105.699 Comercio 9.390.448 Transferencias a Administraciones Públicas territoriales 115.518.047 Deuda pública 1.067.322.254

Artículo 3

De los Presupuestos de Empresas Públicas y resto de Entes Públicos

  1. Se aprueban los presupuestos de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho público que ajustan su actividad al ordenamiento jurídico privado en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por los siguientes importes:

    EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO EUROS Canal de Isabel II 800.425.906 Instituto Madrileño de Desarrollo 97.632.161 MINTRA, Madrid Infraestructuras del Transporte 448.462.005 Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid 5.432.743 Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid

    10.066.555

    Hospital de Fuenlabrada 106.753.595 Empresa Pública Hospital del Sur 65.402.777 Empresa Pública Hospital del Norte 99.269.448 Empresa Pública Hospital del Sureste 49.491.607 Empresa Pública Hospital del Henares 66.612.043 Empresa Pública Hospital del Tajo 44.242.478 Empresa Pública Hospital de Vallecas 92.212.030 Unidad Central de Radiodiagnóstico 14.738.309

  2. Se aprueban los presupuestos de las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, así como sus estados financieros referidos a su actividad específica, por los siguientes importes:

    EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD MERCANTIL EUROS Hidráulica Santillana, S.A. 7.048.039 Hispanagua, S.A. 18.222.863 Canal de Comunicaciones Unidas, S.A. 4.468.693 Mercado Puerta de Toledo, S.A. 1.703.973 Parque Científico-Tecnológico Universidad de Alcalá, S.A. 3.340.048 Centro de Transportes de Coslada, S.A. 2.252.691 Turmadrid, S.A. 6.029.200 Tres Cantos, S.A. 1.873.630 ARPEGIO, Áreas de Promoción Empresarial, S.A. 89.238.044 ARPROMA, Arrendamientos y Promociones Comunidad de Madrid, S.A. 78.023.961 Metro de Madrid, S.A. 1.281.038.768 GEDESMA, Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. 32.713.140 Canal Extensia, S.A. 1.772.869 Promomadrid, Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. 10.918.281 Sociedad Pública Turismo Madrid 13.912.750 Campus de la Justicia de Madrid, S.A. 457.081 Alcalá Natura 21, S.A. 1.911.862 Canal Energía, S.L. 0 Canal Energía Generación, S.L. 0 Canal Energía Comercialización, S.L. 0 Canal Energía Distribución, S.L. 0 Canal Gas Distribución, S.L. 0 Hidroser, Servicios Integrales del Agua, S.A. 7.500 INVICAM, Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, S.A. 9.207 Aeropuertos de Madrid, S.A. 2.111.181

  3. Se aprueba el presupuesto del Ente Público Radio Televisión Madrid y sus sociedades, en el que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por importe de 158.098.763 euros. 4. Se aprueban los presupuestos de los restantes Entes Públicos en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, por los siguientes importes:

    RESTANTES ENTES PÚBLICOS EUROS Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid 208.428.735 Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid 200.687 Tribunal de Defensa de la Competencia 1.500.000 Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 4.184.235 Instituto de Realojamiento e Integración Social 20.607.879 Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid 165.361 Fundación Hospital Alcorcón 145.419.225 Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Com. de Madrid 150.000

Artículo 4

Transferencias internas entre Entes del sector público de la Comunidad de Madrid

  1. El Consejero de Economía y Hacienda establecerá el procedimiento y requisitos necesarios para la tramitación de las transferencias nominativas y las aportaciones consignadas en el artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos" a favor de los distintos entes que conforman el sector público de la Comunidad de Madrid, que en todo caso incluirá la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 2. A estos efectos, conforman el sector público de la Comunidad de Madrid los entes incluidos en las letras c), d), e), f), g), h), i) y j) del artículo 1 de la presente ley y las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

Artículo 5

Aplicación de remanentes de tesorería

  1. Durante 2011 los remanentes de tesorería de los Organismos Autónomos y entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos quedarán afectados al cumplimiento de las obligaciones generales de la Comunidad de Madrid. 2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior el Instituto de la Vivienda de Madrid, el Servicio Regional de Bienestar Social y el Consorcio Regional de Transportes cuyos remanentes de tesorería tendrán la consideración de recursos propios. 3. Por el Consejero de Economía y Hacienda se desarrollarán los procedimientos necesarios para aplicar a la Tesorería de la Administración General de la Comunidad de Madrid los remanentes de Tesorería de los Organismos y Entes cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos. 4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores los remanentes de tesorería derivados de la inejecución de los créditos que a continuación se indican quedarán afectados a la financiación de las actuaciones vinculadas en los términos que se señalan: a) El de créditos destinados al cumplimiento de la obligación de reserva que establece el Decreto 84/2005, de 15 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula la reserva del 1 por 100 establecida en el artículo 50 de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, quedará afectado a la financiación, en el ejercicio 2011, de las actuaciones sobre el Patrimonio Histórico recogidas en el citado Decreto.

  1. Los correspondientes al saldo positivo de financiación procedente del Estado o de la Unión Europea, que se destinarán al cumplimiento de sus finalidades específicas para las que aquella fue concedida siempre y cuando se mantengan en los mismos términos que entonces, en cuyo caso, podrán aplicarse al presupuesto de gastos mediante las modificaciones presupuestarias que sean precisas.

Artículo 6

Beneficios fiscales

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid se estiman en 10.254 millones de euros.

Capítulo II Artículos 7 a 18

Normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los presupuestos aprobados

Artículo 7

Vinculación de los créditos

  1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente ley tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, serán vinculantes con el nivel de desagregación económica que se detalla los créditos que se relacionan en el Anexo I de esta ley. 3. Durante 2011 los créditos aprobados para transferencias nominativas y para subvenciones nominativas vincularán con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos. 4. Durante 2011 serán vinculantes los distintos subconceptos del artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos". 5. La adscripción de programas a cada sección es la que se recoge en el Anexo II de esta ley. 6. La creación de nuevos elementos de la clasificación económica, según cual sea el nivel de vinculación jurídica de los créditos, se realizará mediante Orden del Consejero de Economía y Hacienda, que informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.

Artículo 8

Disponibilidad de los créditos

Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que durante 2011, por razones de coyuntura presupuestaria, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, acuerde la no disponibilidad de créditos consignados en el presupuesto de gastos.

Artículo 9

Plan Especial de Actuaciones e Inversiones

  1. Los créditos para actuaciones incluidas en el Plan de Actuaciones e Inversiones en Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, que se relacionan en el Anexo III, no podrán minorarse durante el año 2011, excepto para incrementar otra actuación incluida en su correspondiente Anexo o en los Anexos del mismo Plan de ejercicios anteriores que estén pendientes de ejecución. 2. Con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan citado en el apartado anterior, durante el ejercicio 2011, los responsables de la gestión de los créditos consignados en el mismo realizarán una memoria del estado de ejecución de los mismos a fecha 1 de septiembre. Dicha memoria será remitida, a efectos informativos, a la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 10

Régimen jurídico aplicable a las modificaciones presupuestarias

Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, salvo en aquellos extremos que resulten modificados o excepcionados por la presente ley.

Artículo 11

Transferencias de crédito

  1. En el caso de que una transferencia de crédito afecte a distintos centros presupuestarios, simultáneamente se realizarán los ajustes técnicos necesarios con la finalidad de mantener el equilibrio presupuestario en cada uno de los centros afectados. 2. Durante el año 2011, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid: a) Las transferencias que se realicen en los créditos destinados a transferencias nominativas a favor de empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid.

    1. Las transferencias que se realicen procedentes de los artículos 24 "Servicios nuevos: gastos de funcionamiento" y 69 "Servicios nuevos: gastos de inversión". c) Las transferencias que se realicen entre créditos destinados a arrendamientos de bienes inmuebles.

    2. Las transferencias que se realicen para incrementar o minorar los créditos del programa 063 "Gestión Centralizada".

    3. Las transferencias que afecten al artículo 89 "Aportaciones a empresas y entes públicos".

  2. Las transferencias de crédito que afecten al subconcepto 2020 "Arrendamiento edificios y otras construcciones" requerirán para su tramitación informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda. 4. A efectos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, tendrán la consideración de "Programa de Créditos Globales" los créditos consignados en el programa 061 "Créditos Globales" de la sección 26. 5. Durante 2011 corresponde al Consejero de Economía y Hacienda autorizar las transferencias de crédito que afecten al programa 063 "Gestión Centralizada".

Artículo 12

Limitación de transferencias de crédito

  1. No obstante lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2011: a) Los créditos de los conceptos 131 "Laboral eventual", 141 "Otro personal", con excepción del subconcepto 1415 "Personal directivo de instituciones sanitarias", y 194 "Retribuciones de otro personal estatutario temporal", y de los subconceptos 1430 "Funcionarios interinos de Justicia", 1531 "Productividad factor fijo: otro personal estatutario temporal" y 1601 "Cuotas sociales personal eventual", sólo podrán ser incrementados en casos de urgencia o necesidad inaplazable.

  1. No podrán aplicarse créditos de Capítulo 1 "Gastos de personal" derivados de remanentes de la ejecución de la nómina, a la financiación de transferencias de crédito que incrementen el concepto 180 "Ajustes técnicos y crecimiento de plantilla", ni a la financiación de transferencias de crédito que tengan el carácter de consolidables para ejercicios futuros, excepto cuando se destinen al cumplimiento de resoluciones judiciales firmes o a la puesta en funcionamiento de nuevos servicios públicos o se deriven de traspasos de funciones y servicios desde la Administración del Estado.

En todo caso, las limitaciones del párrafo anterior no afectarán a las modificaciones del programa 063 "Gestión Centralizada". 2. En ningún caso las transferencias podrán crear créditos destinados a subvenciones nominativas. 3. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en los apartados anteriores cuando se trate de modificaciones derivadas de reestructuraciones orgánicas, así como las que se produzcan como consecuencia de la aprobación de normas con rango de ley.

Artículo 13

Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias

  1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá autorizar las habilitaciones de crédito que puedan establecerse en virtud de la mayor recaudación o reconocimiento de derechos de cualquiera de los conceptos de ingresos previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2011, previo informe favorable de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, que deberá ser emitido dentro del plazo de 15 días hábiles, a partir del momento en que la Mesa y los Portavoces de la Comisión consideren suficiente la documentación remitida. No obstante, en los períodos a los que se refiere el artículo 79 del Reglamento de la Asamblea, el informe previo será sustituido por comunicación posterior. 2. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda a realizar en los créditos de gastos de personal las modificaciones presupuestarias necesarias para su ajuste a las variaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de las Plantillas Presupuestarias. 3. No obstante lo previsto en el artículo 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2011, cada Consejero podrá autorizar transferencias de crédito dentro del Capítulo 1, en un mismo programa o entre varios programas de una misma sección, para el cumplimiento de resoluciones judiciales firmes, de acuerdo con los requisitos de documentación y procedimiento establecidos al efecto. 4. No obstante lo previsto en el artículo 63 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el ejercicio 2011, la competencia para la autorización de las transferencias de crédito reguladas en el citado artículo corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda.

Artículo 14

Subconceptos de gastos asociados a ingresos

  1. Los créditos asociados a ingresos en cada subconcepto de gasto, por el importe que se recoge en el Anexo IV de la presente ley, no podrán ser minorados mediante modificaciones u operaciones sobre el presupuesto durante el ejercicio 2011, salvo que tengan como destino otros créditos asociados a ingresos con igual o superior tasa de cofinancia-

ción o cuando tengan como destino otros créditos con inferior tasa de cofinanciación y se asocie un volumen de créditos suficientes que garantice los ingresos inicialmente previstos.

Asimismo, se garantizarán los ingresos previstos, en caso de asociación o desasociación, parcial o total, del crédito afectado a ingresos, sin que medie ninguna modificación u operación sobre el presupuesto, mediante la asociación de crédito en el importe suficiente para compensar los citados ingresos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, y con vigencia exclusiva para el ejercicio 2011, los subconceptos de gastos asociados a financiación del nuevo período elegible 2007-2013 podrán ser minorados o incrementados, si se producen variaciones que alteren las tasas de cofinanciación, criterios de elegibilidad, la territorialidad de los objetivos comunitarios o cualquier otra circunstancia que afecte a las condiciones de cofinanciación. Asimismo, si se establecieran nuevos criterios de elegibilidad, se asociarán nuevos gastos a ingresos, por su importe correspondiente.

De la realización de las actuaciones descritas en el párrafo primero de este apartado se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea mediante la remisión de un informe trimestral. 2. Para la realización de cualquiera de las actuaciones descritas en el párrafo primero del apartado anterior, se requerirá informe previo y favorable de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno en el caso de actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea, salvo en el caso de las financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo de la Pesca (FEP), en que dicho informe corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. En el resto de los casos, el informe corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda, previos los informes que se estimen necesarios. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, y con vigencia durante el ejercicio 2011, se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para que disponga, con carácter obligatorio, la iniciación, tramitación, y elevación al órgano competente para su aprobación de modificaciones presupuestarias u otras operaciones sobre los presupuestos que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los programas y proyectos que reciban cofinanciación de la Unión Europea, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.

Artículo 15

Cooperación municipal

  1. Durante 2011, no podrán realizarse transferencias de crédito, cualquiera que sea el programa afectado, que minoren los créditos destinados a financiar el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid o el Fondo Regional de Cooperación Municipal, salvo que vayan destinadas a incrementar cualquiera de los citados instrumentos de cooperación del mismo o de otros programas presupuestarios. 2. Durante el año 2011 las transferencias a que se refiere el apartado anterior no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Artículo 16

Información y control

El Consejero de Economía y Hacienda, trimestralmente, informará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea de las modificaciones de crédito por él autorizadas, al amparo de los artículos 62.1, 62.2 y 62.5, 65 y 67 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. A dicha información se adjuntará un extracto de la memoria explicativa.

Artículo 17

De los presupuestos de carácter estimativo

  1. Durante 2011, los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, no podrán superar los importes globales de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.

  2. Los gastos de personal de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, estarán limitados a la cuantía prevista en su presupuesto aprobado por la Asamblea. 3. La modificación de los límites establecidos en los apartados anteriores precisará la previa autorización del Consejero de Economía y Hacienda, sin perjuicio de las competencias que establece el artículo 79.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para las variaciones de los presupuestos de explotación y capital. 4. Durante 2011, las dotaciones para gastos de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, se destinarán exclusivamente a la finalidad para la que hayan sido previstas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Flujos de Efectivo de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.

Las modificaciones que afecten exclusivamente a la finalidad de las dotaciones precisarán autorización del titular de la Consejería a la que estén adscritos. Dicha competencia no podrá ser delegada. 5. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación al Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo.

Artículo 18

Créditos para el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia

Durante 2011 las aportaciones del Estado para financiar las prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de los fines de la misma.

TÍTULO II Artículos 19 a 36

De los gastos de personal

Capítulo I Artículos 19 a 30

De los gastos de personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid

Artículo 19

De las retribuciones

  1. A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público de la Comunidad de Madrid: a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos. b) El Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo.

    1. Las Universidades Públicas y Centros Universitarios de la Comunidad de Madrid. d) Las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.

    2. Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteley.

  2. Con efectos de 1 de enero de 2011, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010 resultantes de la aplicación, en términos anuales, de la reducción de retribuciones prevista en el artículo 19.2.B) de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2010, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a los efectivos de personal como a la antigüedad del mismo y sin perjuicio

    de las normas especiales previstas en la Disposición Adicional Primera de la Ley 4/2010, de 29 de junio, de Medidas Urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010. 3. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente. 4. Los acuerdos, pactos o convenios y disposiciones administrativas que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento. 5. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras. 6. Lo dispuesto en los apartados 2, 3,4y5del presente artículo será de aplicación, asimismo, al personal de las fundaciones del sector público y al de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público.

    Exclusivamente a estos efectos, se entiende por fundaciones del sector público autonómico aquellas que, o bien se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus organismos públicos o demás entidades del sector público de la Comunidad de Madrid, o bien su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 7. Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares de la Administración de la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos, Entidades de Derecho Público, sociedades mercantiles públicas, Universidades Públicas y demás Entes Públicos del sector público de la Comunidad de Madrid, requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe o en sentido contrario al mismo, sin que de los mismos pueda en ningún caso, derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de retribuciones.

Artículo 20

Oferta de Empleo Público

  1. A lo largo del presente ejercicio no se procederá a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de los procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores. 2. En todo caso, las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal del sector público delimitado en el artículo 19 de esta ley se concentrarán en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales y requerirán la autorización del Consejo de Gobierno, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Una vez agotados todos los sistemas de reordenación, la Oferta de Empleo Público, en su caso, incluirá aquellas plazas de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público y demás Entes Públicos que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

No obstante lo anterior, no se incluirán en la Oferta de Empleo Público las plazas vacantes de personal laboral pertenecientes a la Entidad de Derecho Público Canal de Isabel II, ni al Ente Público Radio Televisión Madrid. 4. En todo caso, el número de plazas de nuevo ingreso podrá ser, como máximo, igual al 10 por 100 de la tasa de reposición de efectivos. Dentro de este límite la Oferta de Empleo Público incluirá todos los puestos y plazas desempeñados por personal interino, nombrado o contratado en el ejercicio anterior, excepto aquellos sobre los que existe reserva de puesto, estén incursos en procesos de provisión o se proceda a su amortización.

Dentro del referido límite máximo, el Consejo de Gobierno distribuirá la tasa de reposición de efectivos entre los diferentes sectores, tomando en consideración el carácter prioritario de los servicios encomendados, las necesidades organizativas, la adopción de medidas de racionalización y flexibilización en la gestión de recursos humanos y los índices de absentismo existentes.

No se tomarán en consideración a efectos de dicha limitación las plazas que estén incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo 1 del presupuesto de gastos, la limitación a que hace referencia el primer párrafo de este apartado se fija en un 30 por 100 de la tasa de reposición de efectivos en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes. 5. Durante el año 2011 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal, o al nombramiento de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los sectores expresamente declarados prioritarios por la Consejería Economía y Hacienda.

En cualquier caso, las plazas correspondientes a los nombramientos a que se refieren los artículos 10.1.a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y 9.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y las contrataciones de personal interino por vacante, computarán a efectos de cumplir el límite máximo de la tasa de reposición de efectivos en la oferta de empleo público correspondiente al mismo año en que se produzca el nombramiento o la contratación y, si no fuera posible, en la siguiente Oferta de Empleo público, salvo que se decida su amortización.

Los contratos de interinidad suscritos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 adecuarán su vigencia a los procesos de provisión de vacantes correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2011 y, si no fuera posible, en la siguiente Oferta de Empleo Público. 6. La contratación de personal laboral temporal, el nombramiento de personal estatutario temporal y el nombramiento de funcionarios interinos en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión sin personalidad jurídica propia, Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público o con forma de sociedad mercantil y demás Entes Públicos autonómicos, requerirán la previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda con las condiciones que establezca la misma. 7. Cuando por razones de planificación de los efectivos disponibles, de reordenación organizativa, de eficiencia en la utilización de los recursos económicos u otras circunstancias de similar alcance sea necesario, las convocatorias de pruebas selectivas que, en su caso, se adopten a partir de la entrada en vigor de la presente ley en ejecución de las Ofertas de Empleo Público aprobadas con anterioridad a la misma, podrán incluir un número de plazas inferior a las inicialmente anunciadas, previa su amortización.

Igualmente podrá disminuirse el número de plazas vinculadas a Oferta de Empleo Público, que no hayan sido objeto de convocatoria, para atender solicitudes de reingreso al servicio activo o de movilidad por razones de salud de funcionarios de carrera y personal laboral fijo, cuando no existan plazas vacantes del cuerpo, escala o categoría del solicitante. 8. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal de las Universidades Públicas se adecuarán a la regulación que sobre dicha materia se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente en materia de Universidades.

Artículo 21

Personal del sector público de la Comunidad de Madrid sometido a régimen administrativo y estatutario

Con efectos de 1 de enero de 2011, las cuantías de las retribuciones del personal del sector público de la Comunidad de Madrid, sometido al régimen administrativo y estatutario, serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas:

  1. Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, no podrán experimentar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010 resultantes de la aplicación, en términos anuales, de la reducción prevista en el artículo 21.B) de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el conteni-

    do de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

    Las pagas extraordinarias, se percibirán en los meses de junio y diciembre e incluirán un importe cada una de ellas de las cuantías en concepto de sueldo y trienios establecidas en el artículo 24.b) de la presente ley, y de una mensualidad de complemento de destino, concepto o cuantía equivalente en función del régimen retributivo de los colectivos a los que este artículo resulte de aplicación. b) El conjunto de las restantes retribuciones complementarias no experimentará incremento alguno, sin perjuicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo, y del resultado individual de su aplicación.

  2. Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan análogo carácter se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, sin que experimenten incremento alguno.

  3. El personal a que se refiere el presente artículo percibirá, en su caso, las indemnizaciones correspondientes por razón del servicio de acuerdo con la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal.

Artículo 22

Personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid

  1. La masa salarial del personal laboral, que no podrá incrementarse en 2011, estará integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por el personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid en 2010, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, y una vez aplicada en términos anuales la reducción del 5 por ciento que fija el artículo 22.Dos.B) de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, sin perjuicio de las normas especiales previstas en la Disposición Adicional Primera de la Ley 4/2010, de 29 de junio, de Medidas Urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, con el límite de las cuantías autorizadas por la Consejería de Economía y Hacienda, para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso: a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 2. Con efectos de 1 de enero de 2011, la masa salarial del personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 de esta ley, no podrá experimentar ningún crecimiento, sin perjuicio de lo que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Consejería, Organismo Autónomo, Empresa y demás Entes Públicos, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional. 3. Durante el primer trimestre de 2011 la Consejería de Economía y Hacienda autorizará la masa salarial de las Empresas Públicas con forma de Entidad de Derecho Público, las Empresas Públicas con forma de sociedad mercantil y los restantes Entes a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal afectado. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2011 y con cargo a ella deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año. 4. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. 5. Lo previsto en los apartados anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.

  2. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo, cuyas retribuciones vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán comunicarse a la Consejería de Economía y Hacienda las retribuciones satisfechas y devengadas durante 2010. 7. Las indemnizaciones o suplidos de este personal se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, y no podrán experimentar ningún crecimiento respecto a 2010.

Artículo 23

Retribuciones de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, de los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid y de los miembros del Consejo Consultivo

  1. En el año 2011 las retribuciones del Presidente, Vicepresidentes, Consejeros y Viceconsejeros de la Comunidad de Madrid y Altos Cargos que tengan reconocido alguno de estos rangos no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010 consecuencia de la aplicación, en términos anuales, de las reducciones previstas, para estos cargos, en el artículo 23.1.B) de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010. 2. En el año 2011 las retribuciones de los Directores Generales, Secretarios Generales Técnicos, Altos Cargos con el mismo rango y Gerentes de Organismos Autónomos, no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010 consecuencia de la aplicación, en términos anuales, de las reducciones previstas, para estos cargos, en el artículo 23.1.B) de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010. 3. El régimen retributivo del apartado anterior servirá de referencia a efectos de lo establecido en la Disposición Adicional de la Ley 8/2000, de 20 de junio, por la que se procede a la homologación de las retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad de Madrid con los de la Administración General del Estado, y de los Diputados de la Asamblea de Madrid con los Diputados por Madrid del Congreso. 4. Los demás Altos Cargos de la Comunidad de Madrid percibirán una retribución anual equivalente a la de minorar en un 20 por 100 las retribuciones del cargo de Director General, salvo que esta limitación haya sido excepcionada por la Consejería de Economía y Hacienda.

Las retribuciones de este personal no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010 consecuencia de la aplicación, en términos anuales, de las reducciones previstas, para estos cargos, en el artículo 23.1.B) de la Ley 4/2010, de 29 de junio, de Medidas Urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010. 5. Los Altos Cargos mencionados en los apartados 2,3y4delpresente artículo tendrán derecho, en su caso, a la cuantía que en concepto de complemento de productividad les pudiera ser asignada por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta del Consejero respectivo. 6. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero respectivo, y previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá excepcionar de la limitación del apartado 1 de este artículo a determinados puestos, cuando concurran especiales circunstancias que así se justifiquen. 7. En el año 2011 las retribuciones de los Altos Cargos del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010 consecuencia de la aplicación, en términos anuales, de las reducciones previstas, para estos cargos, en el artículo 23.5 B) de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010. 8. En el año 2011 las retribuciones del Presidente, los Consejeros y el Secretario General del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010 consecuencia de la aplicación, en términos anuales, de las reducciones previstas, para estos cargos, en el artículo 23.6.B) de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010. 9. Sin perjuicio de lo expuesto, los Altos Cargos tendrán derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios y personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, en las cuantías establecidas para este tipo de personal en la presente Ley, así como al régimen asistencial y prestacional existente en la Co-

munidad de Madrid, respetándose las peculiaridades que comporte el sistema mutual que tuviesen reconocido. Los trienios devengados se abonarán con cargo a los créditos y cuantías que para trienios de funcionarios se incluyen en el presupuesto de gastos.

Artículo 24

Retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de Madrid

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de esta ley, las retribuciones a percibir en el año 2011 por los funcionarios a los que se les aplica el régimen retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, serán las siguientes:

  1. El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

    GRUPO/SUBGRUPO Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS

    A1 13.308,60 511,80 A2 11.507,76 417,24 B 10.059,24 366,24 C1 8.640,24 315,72 C2 7.191,00 214,80 E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales

    (Ley 7/07, de 12 de abril)

  2. Las pagas extraordinarias, se percibirán en los meses de junio y diciembre, e incluirán un importe cada una de ellas, de las siguientes cuantías en concepto de sueldo y trienios, así como el de una mensualidad del complemento de destino mensual que se perciba.

    GRUPO/SUBGRUPO

    Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS

    A1 684,36 26,31 A2 699,38 25,35 B 724,50 26,38 C1 622,30 22,73 C2 593,79 17,73 E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales

    (Ley 7/07, de 12 de abril)

    A efectos de lo dispuesto en este apartado y en el anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los Grupos y Subgrupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, pasan a estar referenciadas a los Grupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes: Grupo A Ley 30/1984. Subgrupo A1 Ley 7/2007. Grupo B Ley 30/1984. Subgrupo A2 Ley 7/2007. Grupo C Ley 30/1984. Subgrupo C1 Ley 7/2007. Grupo D Ley 30/1984. Subgrupo C2 Ley 7/2007. Grupo E Ley 30/1984. Agrupaciones profesionales Ley 7/2007. Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.

    6.581,64 161,64

    548,47 13,47

  3. El complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

    NIVEL IMPORTE

    30 11.625,00 29 10.427,16 28 9.988,80 27 9.550,20 26 8.378,40 25 7.433,64 24 6.995,04 23 6.556,92 22 6.118,08 21 5.680,20 20 5.276,40 19 5.007,00 18 4.737,48 17 4.467,96 16 4.199,16 15 3.929,28 14 3.660,12 13 3.390,36 12 3.120,84 11 2.851,44 10 2.582,28

    9 2.447,64 8 2.312,52 7 2.178,00 6 2.043,24 5 1.908,48 4 1.706,52 3 1.505,04 2 1.302,84 1 1.101,00

  4. El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2010 consecuencia de la aplicación, en términos anuales, de las reducciones previstas en el artículo 24.B) d) de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2010. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para la paga del mes de diciembre de 2010, consecuencia de la aplicación, en términos anuales, de la reducción prevista en el artículo 24.B) d) segundo párrafo de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2010.

  5. El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar sus resultados, se aplicará de conformidad con la normativa específica vigente en cada momento. La valoración de la productividad deberá realizarse en función de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo en el correspondiente programa. Las cuantías individuales asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010 consecuencia de la aplicación, en términos anuales, de las reducciones previstas en el artículo 24.B) e) de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010.

    En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral, tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos. Las gratificaciones por servicios extraordinarios se concederán por los Consejeros respectivos dentro de los créditos asignados a tal fin, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido.

  6. Los complementos personales y transitorios reconocidos, serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2011, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011.

    En el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

    A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, no se considerarán los trienios, el complemento de productividad o de dedicación especial, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

Artículo 25

Retribuciones del personal estatutario de los servicios de salud

  1. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación del Real DecretoLey 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las siguientes retribuciones: a) Las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 24.a), b) y c) de la presente ley, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda 2 de dicho Real Decreto-Ley.

    1. El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específicos que, en su caso, estén asignados al referido personal no experimentará incremento alguno respecto al vigente a 31 de diciembre de 2010, consecuencia de la aplicación, en términos anuales, de las reducciones previstas en el artículo 25.1.B.c), primer párrafo, de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2010. Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo importe será el establecido para la paga del mes de diciembre de 2010, consecuencia de la aplicación, en términos anuales, de la reducción prevista en el artículo 25.1.B.c), segundo párrafo, de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010.

    2. Las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, estén fijadas al referido personal, no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010, consecuencia de la aplicación, en términos anuales, de las reducciones previstas en el artículo 25.1.B.d) de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2010.

    3. La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 2.Tres.c) y Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto-Ley 3/1987, y en las demás normas dictadas en su desarrollo. Las cuantías asignadas en concepto de productividad no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010 consecuencia de la aplicación, en términos anuales, de las reducciones previstas en el artículo 25.1.B.e) de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2010.

  2. Las retribuciones del restante personal estatutario no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010 consecuencia de la aplicación, en términos anuales, de las reducciones previstas en el artículo 25.2.B) de la Ley 9/2009,

    de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2010. 3. Las cuantías a percibir por el concepto de carrera profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010 consecuencia de la aplicación, en términos anuales, de las reducciones previstas en el artículo 25.3 de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010.

    Con carácter excepcional y durante el ejercicio 2011, no entrarán en vigor las previsiones contenidas en el apartado 12 de los Anexos I y II del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, sobre carrera profesional de licenciados sanitarios y diplomados sanitarios, por lo que no se procederá al reconocimiento y pago del nivel IV de carrera profesional de los licenciados sanitarios (Anexo I del Acuerdo), ni de los diplomados sanitarios (Anexo II del Acuerdo).

    Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago de los niveles I, II y III a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2011. 4. Las cuantías a percibir por el concepto de promoción profesional no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010 consecuencia de la aplicación, en términos anuales, de las reducciones previstas en el artículo 25.3 de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010.

    Durante el ejercicio 2011 no se procederá al reconocimiento y pago a cuenta del 3.o y4.o nivel de promoción profesional en aplicación del Acuerdo de 25 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, en materia de promoción profesional del personal estatutario, negociación colectiva y participación en las condiciones de trabajo y personal en formación mediante el sistema de residencia.

    Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago a cuenta de los niveles 1.o y2.o a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2011. 5. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal a que se refiere el presente artículo serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2011, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los términos previstos en el artículo 24.g) de esta ley.

Artículo 26

Retribuciones de los funcionarios a los que no es de aplicación el sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid

Las cuantías de las retribuciones íntegras de los funcionarios que por no tener aprobada la aplicación del nuevo sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, y en tanto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid se acuerde la aprobación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o la integración en las mismas de colectivos de personal procedente de transferencias del Estado, se regirán por lo dispuesto en el artículo 21 de esta ley, manteniéndose la misma estructura retributiva.

Artículo 27

Retribuciones del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia

  1. El personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que desempeñe sus funciones en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2011 y en la demás normativa que resulte aplicable. 2. Los complementos y mejoras retributivas que estén regulados en disposiciones o acuerdos adoptados por los órganos de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias respecto de este personal, no experimentarán incremento alguno respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2010, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la presente ley.

Artículo 28

Otras retribuciones: Personal eventual, funcionarios interinos, funcionarios en prácticas, contratos de alta dirección y otro personal directivo

  1. El personal eventual regulado en la Disposición Adicional Octava de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe y los trienios que pudiera tener reconocidos como personal al servicio del Estado y demás Administraciones Públicas, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el artículo 19.2 y en el artículo 24.b) y d), de la presente ley. 2. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirán el sueldo correspondiente al Grupo o Subgrupo en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen vacante, los trienios que tuvieran reconocidos, y el 100 por 100 de las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.

Por su parte, los funcionarios interinos nombrados en los supuestos previstos en los apartados c) y d) del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, percibirán las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a un puesto base del Cuerpo o Escala en el que sean nombrados.

Será de aplicación a los funcionarios interinos lo dispuesto en el artículo 19.2 y en el artículo 24.b) y d), de la presente ley. 3. Las retribuciones de los funcionarios en prácticas se regularán por la normativa que en esta materia dicte la Consejería de Economía y Hacienda y, de forma supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal. 4. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios interinos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, así como al personal eventual y a los funcionarios en prácticas en el supuesto en que las mismas se realicen desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada la aplicación de dicho complemento a los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo. 5. Las retribuciones del personal con contrato de alta dirección no comprendido en los artículos 23 y 29 de esta ley no experimentarán incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010 resultantes de la aplicación, en términos anuales, de la reducción de retribuciones prevista para el colectivo en el artículo 28.5 de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, sin perjuicio del derecho a la percepción, referida a catorce mensualidades, de los trienios que pudieran tener reconocidos como personal al servicio de la Administración del Estado y demás Administraciones Públicas.

Por su parte, las retribuciones del personal directivo de entes públicos, empresas públicas, fundaciones del sector público y el de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad de Madrid y organismos que integran su sector público, no comprendido en el párrafo primero de este apartado, ni en los artículos 23 y 29 de esta ley, no experimentarán incremento alguno de las vigentes a 31 de diciembre de 2010 resultantes de la aplicación, en términos anuales, de la reducción prevista para este colectivo en el artículo 28.5 de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010.

A tales efectos, se entenderá por personal directivo aquel cuyas retribuciones brutas anuales por todos los conceptos, excluida la antigüedad, sean equivalentes o superiores a las fijadas a 31 de mayo de 2010 para los demás altos cargos que refiere el artículo 23.4 de esta ley. 6. La fijación inicial de las retribuciones del personal directivo de las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid, definidas a estos efectos en el artículo 19.6 de esta ley, corresponderá a la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 29

Retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad

Con efectos de 1 de enero de 2011 la cuantía de las retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad no experimentará incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010.

La Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Consejería de Sanidad, determinará las cuantías máximas que en concepto de productividad variable por cumplimien-

to de objetivos deba percibir el citado personal, que no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010 consecuencia de la aplicación, en términos anuales, de las reducciones previstas en el artículo 29.2 de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010.

No obstante, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Sanidad, previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá establecer las retribuciones de naturaleza fija y las cuantías máximas de productividad variable que deban incluirse en los nuevos contratos o nombramientos que se formalicen para este personal, cuando concurran especiales circunstancias que así lo justifiquen.

Artículo 30

De los costes de personal incluidos en los Presupuestos de las Universidades Públicas

  1. A los efectos de las previsiones de la presente ley, para la determinación del régimen jurídico de retribuciones del personal de las Universidades Públicas se aplicará: a) La legislación estatal en materia de Función Pública al personal docente e investigador de carácter funcionarial.

    1. La legislación autonómica al personal laboral, tanto docente e investigador como de administración y servicios.

    2. Las normas que dicten las Universidades en el marco de la legislación básica del Estado sobre función pública y dentro del límite máximo establecido en los artículos 19 y 21 de esta ley, al personal de administración y servicios de carácter funcionarial.

  2. La Consejería de Educación autorizará, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los costes de personal docente e investigador y de administración y servicios de cada una de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el artículo 3.a) de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

    Los costes de personal autorizados serán los que las universidades deberán reflejar en sus presupuestos, tal y como establece el artículo 49.2 b) de esta Ley.

    En todo caso, las retribuciones del personal de las Universidades solo podrán ser revisadas con el límite general y criterios establecidos en el artículo 19 de la presente Ley o en los preceptos correspondientes de la legislación estatal, según el régimen jurídico aplicable al colectivo de personal de que se trate. 3. Con objeto de recabar esta autorización, las universidades deberán remitir a la Consejería de Educación, antes del 15 de septiembre, la siguiente documentación:

    1. Su plantilla de personal efectiva, junto con la relación de puestos de trabajo, comprensiva de todas las categorías de personal, tanto docente e investigador, como de administración y servicios.

    2. La totalidad de los costes de personal. c) La actividad docente e investigadora del personal docente e investigador. d) El proyecto del capítulo 1 de sus presupuestos.

    Esta documentación se remitirá con la distribución, requisitos y desagregación que establezca la Consejería de Educación. 4. Los costes de personal autorizados para 2011 no podrán ser objeto de incremento alguno. 5. Por la Consejería de Educación se dará traslado a la Consejería de Economía y Hacienda de la información a la que se refiere el apartado 3 de este artículo, así como de la autorización de costes realizada.

Capítulo II Artículos 31 a 36

Otras disposiciones en materia de personal

Artículo 31

Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario

  1. Durante el año 2011 será preciso informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal no funcionario y laboral al servicio de: a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos. b) El Ente Público "Radio Televisión Madrid" y las sociedades anónimas dependientes del mismo.

    1. Las empresas públicas con forma de Entidad de Derecho Público y con forma de sociedad mercantil.

    2. Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los artículos 2y3delapresenteley.

      La Consejería de Economía y Hacienda establecerá las condiciones y procedimiento para la emisión del citado informe en relación con las letras b), c) y d) de este apartado. 2. Se entenderá por determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal no funcionario, las siguientes actuaciones:

    3. Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación. b) Firma de Convenios Colectivos, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.

    4. Aplicación de Convenios Colectivos de ámbito sectorial, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.

    5. Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante Convenio Colectivo.

    6. Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo de los funcionarios públicos.

  2. Una vez finalizado el proceso negociador y con carácter previo a su acuerdo o firma en el caso de Convenios Colectivos o contratos individuales, se remitirá a la Consejería de Economía y Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos, al efecto de emitir el pertinente informe. 4. El mencionado informe será evacuado en el plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto y versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2011 como para ejercicios futuros, y, especialmente, en lo que se refiere a control del crecimiento de la masa salarial. 5. Los instrumentos convencionales que se deriven de la negociación colectiva precisarán del previo informe de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. El mencionado informe será evacuado en el plazo de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y versará sobre las cuestiones de índole no estrictamente económica que se pacten en aquellos. 6. Serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los informes señalados en los apartados 3y5deeste artículo, o cuando los mismos se hayan emitido en sentido desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras Leyes de Presupuestos. 7. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para el año 2011 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.

Artículo 32

Contratos de alta dirección

Los contratos de alta dirección que se celebren durante 2011 por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de Sociedad mercantil, y por el resto de Entes del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, aportando al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho y, por consiguiente, sin ningún valor ni eficacia, los contratos suscritos con omisión de la petición de los informes señalados o cuando alguno de ellos no haya sido emitido en sentido favorable.

Cuando se trate de Organismos Autónomos, Empresas Públicas o Entes Públicos, el informe del párrafo anterior se recabará con anterioridad a la aprobación del contrato por el Consejo de Administración del organismo correspondiente.

Artículo 33

Prohibición de ingresos atípicos

Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente ley, no podrán percibir participación alguna de los tributos u otros ingresos de cualquier naturaleza que correspondan a la Administración o a cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo, y sin perjuicio de lo que resulte de aplicación del sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.

Artículo 34

Prohibición de cláusulas indemnizatorias

  1. En la contratación de personal por la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas constituidas tanto con forma de Entidad de Derecho Público como de sociedad mercantil, y por el resto de Entes del sector público autonómico, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por razón de la extinción de la relación jurídica que les una con la Comunidad de Madrid, que se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor ni eficacia, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en representación de la Comunidad de Madrid. 2. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, la modificación o novación de los contratos en los ámbitos indicados exigirá la adaptación de su contenido, en lo relativo a indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, a lo previsto en este artículo.

Artículo 35

Contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones

  1. Las diferentes Consejerías y Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su Presupuesto de gastos podrán formalizar durante el año 2011, con cargo a los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración directa y con aplicación de la legislación sobre contratación del Sector Público, o la realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.

    1. Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación de personal.

  2. Esta contratación requerirá el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma por carecer de suficiente personal fijo, o de crédito suficiente en el concepto presupuestario destinado a la con-

    tratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. El informe de la Consejería de Economía y Hacienda se emitirá en el plazo máximo de quince días, dando cuenta trimestralmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos que infrinjan el procedimiento establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid. 4. Los contratos habrán de someterse a las prescripciones de los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, y respetando lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. En los contratos, se hará constar la obra o servicio para cuya realización se celebra el contrato, así como el resto de los requisitos que impone la legislación sobre contratos laborales, eventuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones formales, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse los derechos de fijeza para el personal contratado, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 129 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Asimismo, podrán realizarse contratos de formación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores con aquéllos que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller y casas de oficios, los cuales deberán respetar la regulación contenida en la normativa aplicable a estos programas que dicte la Comunidad de Madrid y, supletoriamente, la Administración del Estado.

Artículo 36

Formalización de contratos, adscripción o nombramiento de personal

  1. La formalización de todo nuevo contrato, adscripción o nombramiento de personal, en puestos de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, requerirá previamente la justificación de que la plaza objeto del contrato, adscripción o nombramiento esté dotada presupuestariamente, se encuentre vacante y exista el crédito necesario para atender al pago de las retribuciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4y6del artículo 58 de esta ley.

En los demás supuestos la formalización de contratos, adscripción, o nombramiento de personal requerirá previamente la justificación de existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al pago de las retribuciones con cargo a las dotaciones globales aprobadas para tal fin. 2. Los créditos correspondientes a dotaciones de personal no implicarán en modo alguno reconocimiento y variaciones en las plantillas presupuestarias y de los derechos económicos individuales, que se regirán por las normas legales o reglamentarias que les sean de aplicación. 3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid.

TÍTULO III Artículos 37 a 43

De las operaciones financieras

Capítulo I Artículos 37 a 41

Operaciones de crédito

Artículo 37

Límite del endeudamiento

La Administración de la Comunidad de Madrid, los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas, las Empresas Públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, durante 2011 podrán tomar deuda tanto a corto como a largo plazo por un importe máximo que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en los Acuerdos que en materia de endeudamiento se hayan adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de

las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de los volúmenes que se dispongan a lo largo del ejercicio.

Artículo 38

Operaciones financieras a largo plazo

  1. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, disponga la realización de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 90 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, dentro del límite establecido en el artículo anterior. 2. Los Organismos Autónomos, las Empresas Públicas, y demás entes que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Reglamento (CE) número 2223/1996 del Consejo, de 25 de junio, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, podrán concertar, previa autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, operaciones de crédito a largo plazo dentro del límite establecido en el artículo anterior. 3. Los sujetos clasificados en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas que a continuación se enumeran, podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo, previa autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, por un importe máximo de: a) Canal de Isabel II: 285.000.000 de euros, de los cuales deducidos 110.921.646 euros correspondientes a las amortizaciones del ejercicio, resultará una creación neta de endeudamiento de 174.078.354 euros.

  1. Metro de Madrid, S.A.: 81.288.641 euros, de los cuales deducidos 40.049.566 euros correspondientes a las amortizaciones del ejercicio, resultará una creación neta de endeudamiento de 41.239.075 euros.

  2. Consorcio Urbanístico Parque Empresarial de la Carpetania: 200.000.000

de euros de creación neta de endeudamiento.

La deuda viva a largo plazo de los sujetos mencionados en este apartado experimentará crecimiento a 31 de diciembre de 2011 por importe equivalente a la creación neta de endeudamiento, sin perjuicio de los volúmenes autorizados que se dispongan a lo largo del ejercicio. 4. Cualquier otra operación por encima de los límites fijados en el apartado3ode los Organismos Autónomos, Empresas Públicas, Entes y demás sujetos que se clasifiquen en el Subsector de Sociedades no financieras Públicas distintos de los mencionados en el apartado 3 anterior, así como de aquellos otros que, en el transcurso de la vigencia de esta ley, se incorporen a la Comunidad de Madrid como Sociedades no financieras Públicas, deberán contar con la autorización del Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe favorable de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea. 5. El Consejero de Economía y Hacienda autorizará las condiciones de las operaciones financieras a largo plazo establecidas en los apartados anteriores, y las formalizará en representación de la Comunidad de Madrid por lo que respecta a las referidas en el apartado 1. 6. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses tras su formalización, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3,4y5delpresenteartículo.

Artículo 39

Operaciones financieras a corto plazo

  1. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para: a) Concertar operaciones financieras activas que tengan por objeto invertir excedentes de tesorería, siempre que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciembre de 2011, salvo que exista pacto expreso de recompra con la contraparte.

    1. Concertar operaciones financieras pasivas que tengan por objeto cubrir necesidades transitorias de tesorería, siempre que se efectúen por plazo no superior a un año.

  2. Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos dependientes de la Comunidad de Madrid podrán, siempre que cuenten con autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda, realizar las operaciones financieras contempladas en el apartado anterior.

  3. El Gobierno de la Comunidad de Madrid remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses desde su contratación, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 40

Otras operaciones financieras

  1. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para modificar, refinanciar y sustituir las operaciones de endeudamiento ya existentes, con o sin novación de contrato, con el objeto de obtener un menor coste, una distribución de la carga financiera más adecuada, prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones en las condiciones de mercado o cuando las circunstancias del mercado u otras causas así lo aconsejen. Asimismo, podrá acordar operaciones con instrumentos financieros derivados, tales como permutas financieras, opciones y futuros financieros, seguros y cualesquiera otras operaciones que permitan asegurar o disminuir el riesgo, así como mejorar la gestión o las condiciones de la carga financiera de la Comunidad de Madrid. 2. Corresponde al Consejero de Economía y Hacienda la determinación de las características de las operaciones a que se refiere el apartado anterior. 3. Se autoriza a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos a realizar, previa autorización de la Consejería de Economía y Hacienda, las operaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. 4. Cuando las operaciones a que se refieren los apartados 1 y 3 anteriores provoquen movimientos transitorios de tesorería de signo contrario, en los que el aseguramiento o cobertura sea consecuencia del saldo neto entre aquéllos, dichos movimientos se contabilizarán de forma separada, siendo su saldo neto el que se aplique al Presupuesto, de acuerdo con el carácter limitativo o estimativo de dicho Presupuesto, en función de la naturaleza jurídica del ente afectado. 5. Los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos necesitarán autorización expresa de la Consejería de Economía y Hacienda para realizar operaciones de titulización de activos o de cesión de derechos de crédito de cualquier naturaleza.

Artículo 41

Anticipos de caja

  1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá autorizar la concesión de anticipos de caja a los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos dependientes de la Comunidad de Madrid, hasta un límite máximo del 15 por 100 de su Presupuesto inicial, con el fin de hacer frente a los desfases entre ingresos y pagos del período. Este límite se entiende operación a operación, pudiéndose solicitar un nuevo anticipo una vez quede cancelado el precedente. 2. El límite máximo del 15 por 100 señalado en el apartado anterior podrá superarse por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, a petición razonada de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. A efectos contables, dichos anticipos tendrán la consideración de Operaciones de Tesorería con el correspondiente reflejo en la cuenta de "Deudores", debiendo quedar reintegrados antes de la finalización del ejercicio económico en el que se concedan. 4. Los anticipos contemplados en este artículo no podrán otorgarse, en ningún supuesto, si representaran necesidad de endeudamiento por parte de la Comunidad de Madrid. Todas las operaciones autorizadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid al amparo de este artículo, se remitirán, en el plazo máximo de treinta días, a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.

Capítulo II Artículos 42 y 43

Tesorería

Artículo 42

Apertura de cuentas en entidades financieras

La apertura de cuentas en entidades financieras que haya de realizarse por los Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos de la Comunidad de Madrid, requerirá de la autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 43

Valores pendientes de cobro

A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, la cantidad estimada como mínima suficiente para cubrir el coste de exacción y recaudación, será la determinada mediante Orden del Consejero de Economía y Hacienda.

No quedarán afectadas por esta norma las deudas referidas a un mismo deudor, cuya suma supere la cuantía fijada, excluido el recargo de apremio.

TÍTULO IV Artículos 44 a 59

Procedimientos de gestión presupuestaria

Capítulo I Artículo 44

Autorización de gastos

Artículo 44

Autorización de gastos

En relación con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 55.3 y en el apartado c) del artículo 69.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, estará reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso de gastos de capital cuya cuantía exceda de 1.500.000 euros, o de 500.000 euros en gastos corrientes.

Capítulo II Artículos 45 a 48

De los centros docentes no universitarios

Artículo 45

Autorización de cupos de efectivos en centros docentes públicos no universitarios, de contrataciones de otro profesorado y designación de asesores técnicos docentes

  1. El Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizará, a propuesta de la Consejería de Educación y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, el número global de nuevos cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios para el curso escolar 2011-2012. 2. Durante 2011, requerirá autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda la determinación del número máximo de contrataciones de otro profesorado en centros docentes públicos y la designación de asesores técnicos docentes.

Artículo 46

Módulo económico para financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos

  1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el Anexo V de la presente ley se fijan los módulos económicos co-

    rrespondientes a la distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados a la financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos en el año 2011.

    1. En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Educación, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá incrementar los módulos incluidos en el Anexo citado adecuándolos a las exigencias derivadas de la impartición de las enseñanzas reguladas por las leyes orgánicas en materia educativa, mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca por la Consejería de Educación, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.

    2. La distribución de los importes que integran los "gastos variables" se efectuará de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 117.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dentro de este concepto de "gastos variables" se abonarán las retribuciones de los directores, a los que hace referencia el artículo 54 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de forma progresiva y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, y de acuerdo con el desarrollo reglamentario que se efectúe, se abonarán las compensaciones económicas y profesionales correspondientes al desempeño de otras funciones directivas que se determinen por los centros en base a su autonomía organizativa. Dicha financiación tendrá el importe máximo que se señala en el Anexo V de la presente ley. La financiación de la función directiva establecida en este artículo y en el Anexo V constituye la aportación máxima de la Comunidad de Madrid para financiar este objetivo en el ejercicio 2011 y posee carácter finalista, no pudiendo los centros destinarla a otros fines.

    3. Las cuantías señaladas para "salarios del personal docente" y "gastos variables", incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades entre el profesorado y el titular del centro respectivo, derivadas de la relación laboral existente, relación a la que es totalmente ajena la Comunidad de Madrid.

    En el año 2011, las cuantías del apartado de "salarios de personal docente incluidas cargas sociales" de los módulos económicos para la financiación de los conciertos educativos, no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010, resultantes de la aplicación, en términos anuales, de la reducción de retribuciones prevista en el artículo 2 de Ley 4/2010, de 29 de junio, de Medidas Urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, para su adecuación al Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en términos de homogeneidad para los dos períodos de comparación. La Administración no asumirá: 1.o Los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del Anexo V de la presente ley.

  2. o Los incrementos retributivos del personal docente en centros concertados que supongan superar las retribuciones del personal funcionario docente no universitario.

  3. o Alteraciones de cualquier tipo en las retribuciones del profesorado, derivadas de convenios colectivos, que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a abonos para el personal docente, establecido en los módulos del citado Anexo V.

    1. Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del año 2011, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de la enseñanza privada, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio colectivo, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero del año 2011.

    2. La cuantía correspondiente a "otros gastos" se abonará mensualmente, debiendo los centros justificar su aplicación, por curso escolar, al finalizar el correspondien-

      te ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del mismo centro. Este módulo destinado a "otros gastos" tendrá efectividad a partir de 1 de enero de 2011. En los centros concertados que escolaricen a alumnos que, por su situación de desventaja social, cultural y económica, presenten dificultades para el acceso e integración en el centro educativo, se podrá incrementar la cuantía correspondiente a "otros gastos" por unidad de apoyo de compensación educativa hasta un máximo de 4.494,84 euros y en función de las disponibilidades presupuestarias, para financiar los recursos materiales estrictamente necesarios en la escolarización del alumnado para su integración en las actividades del centro en igualdad de condiciones que sus compañeros. La parte de esta asignación económica que tenga carácter individual para uso del alumno será incompatible con otras ayudas que se puedan percibir para la misma finalidad. Estas cuantías se abonarán y justificarán dentro del módulo destinado a "otros gastos".

      Con carácter singular, dentro de las disponibilidades presupuestarias, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, los importes de otros gastos podrán incrementarse para sufragar el coste de programas de la Consejería de Educación, tales como medidas especiales de mejoras de los centros, aulas de enlace y otros programas para atender las necesidades específicas del alumnado que se convoquen a lo largo del año. f) A los centros docentes que tengan unidades concertadas en educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y programas de cualificación profesional Inicial se les dotará de la financiación para sufragar el servicio de orientación educativa previsto en el artículo 157.1.h) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación será la equivalente y proporcional a una jornada completa del orientador por cada 16 unidades concertadas de dichas enseñanzas.

    3. De conformidad con lo señalado en el artículo 72,1y2delaLeyOrgánica2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a los centros concertados que escolaricen a alumnos con necesidades educativas específicas se les dotará de los recursos adicionales necesarios para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

    4. A los centros docentes concertados de educación especial y en función de las disponibilidades presupuestarias, se les dotará de una ayuda destinada a financiar el transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad motora que tengan serias dificultades en el desplazamiento y que requieran un transporte adaptado. El importe anual de la ayuda será de 1.256,48 euros por alumno, que se abonarán al centro en función del número de alumnos escolarizados en el mismo desde el inicio de cada curso escolar. Esta ayuda será incompatible con otras que puedan percibir los alumnos para la misma finalidad de transporte adaptado.

  4. Las relaciones profesor/unidad concertada ("ratios") adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, fijadas por la Administración educativa y calculadas siempre en base a jornadas de 25 horas lectivas semanales, son las que aparecen en el Anexo V junto al módulo de cada nivel. La ratio profesor/unidad escolar, podrá ser incrementada por la Consejería de Educación para adecuarlas a las necesidades concretas de determinados centros y alumnado dentro de las disponibilidades presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno en aplicación de lo establecido en el artículo 47 de la presente ley. Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades escolares que se produzcan en los centros concertados por atención a necesidades educativas específicas, así como en consecuencia de la aplicación de la normativa vigente en materia de conciertos educativos. 3. En los conciertos singulares suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, los centros podrán percibir por parte de los alumnos, en concepto exclusivo de enseñanza reglada de Formación Profesional de Grado Superior y de Bachillerato, la cantidad de hasta 18,03 euros alumno/mes, durante diez meses en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

    La financiación obtenida por los centros por el cobro de la cantidad establecida en el párrafo anterior, se compensará con la cantidad a abonar directamente por la Administración para la financiación de "otros gastos".

    En este supuesto, y mediante la regulación que se establezca, la cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,08 euros el importe correspondiente a "otros gastos" establecido en el Anexo V de la presente Ley.

  5. Los centros privados regidos mediante convenios con la Administración educativa se financiarán de acuerdo a los términos de los mismos. 5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para el sostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

Artículo 47

Autorización de unidades escolares en centros privados sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2011-2012

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, con carácter global, autorizará el número máximo de unidades a concertar para el curso escolar 2011-2012.

Artículo 48

Convenios con Corporaciones Locales

  1. Durante 2011 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales para la creación, construcción y funcionamiento de los centros docentes públicos que se establezcan en desarrollo de la planificación educativa precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda. Estos convenios se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, así como por lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y su normativa de desarrollo, de conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. Durante 2011 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones Locales en materia de construcción y gestión de centros concertados precisará informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda.

Capítulo III Artículos 49 y 50

Universidades Públicas

Artículo 49

Régimen Presupuestario de las Universidades

  1. A efectos de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria definido en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y en el artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, Complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid elaborarán, aprobarán y ejecutarán sus presupuestos en situación de equilibrio, computado en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 2. La estructura de los Presupuestos de Gastos y sistema contable de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid se adaptarán a la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con las siguientes especificidades: a) A las clasificaciones del estado de gastos, previstas en el artículo 47.2 de la citada ley, se les añadirá una memoria comprensiva de la clasificación territorial que refleje los gastos por municipios que, en todo caso, comprenderá los proyectos de inversión.

  1. Asimismo, al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la Universidad, especificando la totalidad de los costes, previamente autorizados.

La memoria comprensiva de la clasificación territorial de los gastos, así como la relación de puestos de trabajo del personal de la Universidad, serán remitidas junto con el resto de la documentación a la Consejería de Educación, una vez aprobados los presupuestos. 3. Si los presupuestos de la Universidad no resultaran aprobados antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los

Presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 4. Las cuentas anuales consolidadas de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid deberán someterse, antes de su aprobación, a una auditoría externa financiera y de cumplimiento. Las cuentas anuales consolidadas de cada Universidad, junto con el informe de auditoría, deberán enviarse a la Intervención General de la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Universidades e Investigación, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente.

Dicha documentación se adjuntará, figurando separadamente, a la Cuenta General de la Comunidad de Madrid para su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 5. Si se liquidase el presupuesto de alguna Universidad Pública en situación de déficit, se deberá proceder, por el órgano competente, a reducir el Presupuesto de gastos del ejercicio siguiente, en una cantidad igual al déficit producido. En caso de incumplimiento, la Comunidad de Madrid minorará la subvención para gastos de capital, en ejercicios sucesivos, por una cuantía igual al desequilibrio generado. 6. Las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid podrán realizar transferencias de crédito entre capítulos de operaciones corrientes y entre capítulos de operaciones de capital. Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podrán ser acordadas por el Consejo Social. Las transferencias de gastos de capital a cualquier otro capítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social previo informe favorable del Consejero de Educación y autorización del Consejero de Economía y Hacienda. 7. Las operaciones de crédito de las Universidades Públicas y de los organismos y entes dependientes de las mismas serán autorizadas previamente por el Consejero de Economía y Hacienda, previo informe favorable del Consejero de Educación.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid comunicará a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses, las operaciones de crédito autorizadas. 8. Las Universidades remitirán directamente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea los presupuestos aprobados y el último presupuesto liquidado.

Artículo 50

De la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las Universidades

  1. Las transferencias corrientes de carácter nominativo a las Universidades consignadas en el concepto 450 "A Universidades públicas: asignación nominativa", se librarán por doceavas partes. 2. Las inversiones de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del DOCUP del Objetivo número 2, así como aquellas que pudieran provenir de la nueva programación, estarán sujetas a las limitaciones establecidas para los gastos cofinanciados en el artículo 14 de la presente ley.

Capítulo IV Artículos 51 a 54

Régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud

Artículo 51

Gestión económica y presupuestaria

La gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud se rige por lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, por la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la presente ley y normas reglamentarias de desarrollo.

Artículo 52

Vinculación específica de los créditos

  1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 7 de esta ley y en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 9 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados por la presente ley en el Presupuesto del Servicio Madrileño de Salud tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en todos los capítulos de la clasificación económica. 2. No obstante lo dispuesto en los apartado2y4del artículo 7 de esta ley, en el Presupuesto del Servicio Madrileño de Salud, serán vinculantes con el nivel de desagregación económica que a continuación se detalla, los siguientes créditos: a) 131 "Laboral eventual". 141 "Otro Personal". 194 "Retribuciones otro personal estatutario temporal". 891 "Aportaciones a empresas y entes públicos hospitalarios".

1241 "Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo". 1413 "Funcionarios con dispensa total sindical sustituidos". 1415 "Personal directivo de Instituciones sanitarias". 1417 "Retribuciones Básicas estatutarios eventuales sustitución liberados sindicales". 1418 "Sustitución sanitarios locales". 1419 "Retribuciones Complementarias estatutarios eventuales sustitución liberados sindicales". 1500 "Complemento de productividad". 1501 "Complemento de productividad otro personal". 1510 "Gratificaciones". 1530 "Productividad factor fijo personal estatutario". 1531 "Productividad factor fijo otro personal estatutario temporal". 1532 "Productividad factor variable". 1533 "Productividad factor variable del personal directivo". 1534 "Productividad factor variable participación en programas o actuaciones concretas". 1535 "Productividad Programa IT Atención Primaria". 1600 "Cuotas sociales". 1601 "Cuotas sociales personal eventual". 1620 "Formación y perfeccionamiento de personal". 1800 "Previsión para ajustes técnicos". 1801 "Previsión para crecimiento de plantilla". 1803 "Homologación otro personal". 1807 "Mejora de la calidad asistencial y acuerdos de personal sanitario". 2020 "Arrendamiento de edificios y otras construcciones". 2261 "Atenciones protocolarias y representativas".

Artículo 53

Modificaciones de los créditos

  1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley de Presupuestos y a lo que al efecto se establece en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y normas reglamentarias de desarrollo. 2. Durante 2011 no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, las transferencias de crédito que se realicen dentro de la subfunción 416 "Atención especializada". 3. Con carácter excepcional, durante 2011, respecto de los créditos de la subfunción 416 "Atención especializada", no precisarán previo informe de la Intervención Delegada o, en su caso, de la General, las transferencias de crédito que se realicen dentro de la misma con el siguiente alcance: a) Entre créditos de capítulo 1 del mismo programa, siempre que no sean consecuencia de modificaciones de plantilla.

    1. En el resto de los capítulos, entre créditos del mismo capítulo, ya se realicen dentro de un programa o entre varios programas de la misma subfunción.

  2. Con carácter excepcional, durante 2011, en el ámbito de la subfunción 416 "Atención especializada", cada responsable de programa podrá autorizar transferencias de crédito dentro del mismo programa, entre créditos del mismo capítulo de la clasificación económica de gastos, siempre que no sean consecuencia de reestructuraciones orgánicas o de modificaciones de plantilla. Esta competencia incluirá el alta de elementos de la clasificación económica que figuren en la subfunción 416 "Atención especializada", siendo competencia del Consejero de Economía y Hacienda la creación de nuevos elementos de la clasificación económica que no figuren en la subfunción 416.

    La tramitación de los expedientes de transferencias requerirá el previo informe favorable de la Consejería de Sanidad que se emitirá en el plazo máximo de cinco días. Se entenderá autorizado el inicio del expediente de modificación presupuestaria, cuando afecte a loscapítulos2,4y6,si transcurrido el plazo señalado no hubiera resolución expresa.

    Una vez autorizadas las transferencias de crédito, por la Consejería de Sanidad se informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea.

Artículo 54

Gestión presupuestaria

  1. Compete al Viceconsejero de Asistencia Sanitaria la adopción de los actos y operaciones correspondientes al proceso del gasto, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los establecidos en el apartado 2 de este artículo reservados al Gobierno y aquellos que en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid se atribuyen al Consejero de Economía y Hacienda. 2. Corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización o compromiso del gasto en los siguientes supuestos: a) Gastos de cuantía indeterminada. b) Gastos cuyo importe supere la cuantía de 3.000.000 de euros. c) Gastos plurianuales cuando la suma del conjunto de anualidades supere el importe de 6.000.000 de euros, o los que requieran modificación de los porcentajes o del número de anualidades previstos en el artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. En el caso de reajustes o reprogramación de anualidades, únicamente en los supuestos del artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

    A estos efectos, el cálculo de los límites de porcentajes se hará sobre los créditos de la subfunción 416 "Atención especializada".

    1. Gastos derivados de la adquisición de inmuebles o suministro de bienes muebles en los supuestos recogidos en el artículo 57.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

    2. Gastos derivados de contratos cuyo pago se concierte mediante los sistemas de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere cuatro años.

  2. El previo informe de la Dirección General de Presupuestos y Análisis Económico previsto en el artículo 55.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, relativo a la tramitación de gastos plurianuales solo será necesario en los supuestos a) y b) del citado artículo. 4. El Viceconsejero de Asistencia Sanitaria será el competente para ejecutar cualquiera de las fases del Presupuesto de ingresos a que se refiere el artículo 70 de la Ley 9/1990, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 5. Las competencias referidas al proceso del gasto y a las fases de ejecución del Presupuesto de ingresos podrán delegarse en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Capítulo V Artículos 55 a 59

Otras normas de gestión presupuestaria

Artículo 55

Planes y programas de actuación

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá aprobar planes y programas de actuación que impliquen gastos que puedan extenderse a ejercicios futuros, los cuales deberán incluir en su formulación, objetivos, medios y calendarios de ejecución, así como las previsiones de financiación y gasto.

Artículo 56

Retención y compensación

  1. En el supuesto de que cualesquiera entidades privadas o públicas, incluidas las Corporaciones Locales, adeuden importes a la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos, que no hubiesen sido satisfechos en los términos previstos, la Consejería de Economía y Hacienda podrá practicar retenciones de los pagos destinados a subvencionar dichas entidades a favor del ente acreedor. En todo caso, se concederá audiencia previa a las entidades afectadas. 2. Cuando la Comunidad de Madrid fuere acreedora de Corporaciones Locales y se tratara de deudas vencidas y exigibles, la Consejería de Economía y Hacienda, mediante expediente instruido al efecto, podrá acordar la compensación de las mismas con los pagos correspondientes a transferencias corrientes o de capital destinadas a tales Corporaciones Locales, como vía de extinción total o parcial de sus deudas.

Artículo 57

Disposición de créditos financiados con transferencias finalistas

  1. El Consejero de Economía y Hacienda determinará las normas de gestión de los créditos consignados inicialmente en el Presupuesto, así como los generados durante el ejercicio, cuya financiación se produzca a través de transferencias de carácter finalista, con el fin de adecuar la ejecución de los mismos a la cuantía de las transferencias efectivamente concedidas. 2. En el caso de que las obligaciones contraídas superen el importe concedido, el Consejero respectivo deberá proponer las oportunas minoraciones de crédito en aquellos conceptos presupuestarios de la sección afectada cuya disminución ocasione menor perjuicio para el servicio público.

Artículo 58

Especialidades en el ejercicio de la función interventora

  1. Durante el año 2011, la función interventora a que se refieren los artículos 16 y 83 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid podrá ser ejercida sobre una muestra y no sobre el total, con relación a las pensiones de carácter asistencial, no contributivas, Renta Mínima de Inserción, Proyectos de Integración, prestaciones económicas y servicios del Sistema de Dependencia, ayudas destinadas a la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, ayudas a los seguros agrarios, ayudas a la instalación de ascensores, a la adquisición, rehabilitación y arrendamiento incluidas en los diferentes Planes Regionales de Vivienda y ayudas individuales a personas con discapacidad y a enfermos mentales crónicos. 2. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que durante 2011, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, acuerde la aplicación del sistema de fiscalización previa plena sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso, y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos, en los supuestos en los que la naturaleza de los gastos así lo requiera. 3. En relación a lo dispuesto en los apartados anteriores, la Intervención General de la Comunidad de Madrid determinará los procedimientos a aplicar para la selección, identificación y tratamiento de la muestra de manera que se garantice la fiabilidad y la objetivi-

dad de la información y propondrá la toma de decisiones que puedan derivarse del ejercicio de esta función. 4. Durante 2011 el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal y para el nombramiento de funcionarios interinos de cuerpos docentes adscritos a centros públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación se producirá en el momento de la inclusión de dichos contratos y nombramientos en nóminas. 5. Durante 2011 no estarán sometidas a intervención previa las ayudas económicas gestionadas por el Fondo de Emergencia regulado en el artículo 18.2 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Su control se efectuará de acuerdo con los procedimientos y en la forma que se determine por la Intervención General de la Comunidad de Madrid. 6. Durante 2011 el ejercicio de la función interventora para la contratación de personal laboral temporal encargado de la atención directa a los usuarios de los Centros adscritos al Servicio Regional de Bienestar Social se producirá en el momento de la inclusión de los contratos en nómina.

Artículo 59

Importe de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para 2011

Con efectos 1 de enero de 2011, el importe de la Renta Mínima de Inserción se fija en las siguientes cuantías:

  1. Importe de la prestación mensual básica: 375,55 euros. b) Complemento por el primer miembro adicional de la unidad de convivencia: 112,67 euros.

  2. Complemento por cada uno de los miembros siguientes de la unidad de convivencia: 75,11 euros.

TÍTULO V Artículos 60 a 63

Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid

Artículo 60

Reordenación del sector público

Por razones de política económica, presupuestaria u organizativas, se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid durante el ejercicio 2011 para que, mediante Decreto, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda y a iniciativa de la Consejería interesada por razón de la materia, proceda a reestructurar, modificar y suprimir Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos, creados o autorizados por Ley, dando cuenta a la Asamblea en un plazo de treinta días desde su aprobación.

Artículo 61

Información de Organismos Autónomos mercantiles y Empresas Públicas

Los Organismos Autónomos mercantiles y las Empresas Públicas de la Comunidad de Madrid remitirán a la Consejería de Economía y Hacienda información sobre actuaciones, inversiones y financiación, así como aquella otra que se determine por Orden del Consejero de Economía y Hacienda.

Artículo 62

Encargos a Empresas Públicas

  1. Anualmente para financiar las actuaciones objeto de mandato y encomienda de gestión a las Empresas y Entes que tienen la condición de medio propio, se podrán comprometer créditos y reconocer obligaciones a las citadas Empresas y Entes por un importe global dentro de los créditos dotados a tal fin. 2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no será necesaria la tramitación independiente del Plan Económico Financiero, pudiendo librarse los fondos precisos para el cumplimiento de los mandatos y encomiendas de gestión a las Empresas y Entes que

tienen la condición de medio propio en los términos que se determine en los instrumentos de colaboración, previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda. 3. Durante 2011, en las condiciones que se establecen en el presente artículo, y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se autoriza a la Administración de la Comunidad de Madrid, a sus Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público con presupuesto limitativo a que puedan encomendar y efectuar mandatos, previo Acuerdo del Gobierno, según los convenios de colaboración ya suscritos o en los términos que se fijen en el citado Acuerdo a las Empresas Publicas, para que actúen en nombre y por cuenta de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público con presupuesto limitativo, por ellas mismas o por terceras personas, según los términos de los encargos y los mandatos de actuación. En concreto, podrá encomendase y efectuarse mandatos a las siguientes Empresas: a) "ARPEGIO, Áreas de Promoción Empresarial, Sociedad Anónima" para realizar las gestiones necesarias para la ejecución en todas sus fases, de las actuaciones aprobadas en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid a que se refiere el artículo 128 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, así como para la ejecución de otras actuaciones incluidas en otros programas.

  1. "ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.", para proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar toda clase de infraestructuras, así como los servicios que en ellas se puedan instalar o desarrollar.

Artículo 63

Radio Televisión Madrid

Durante el año 2011 se procederá por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la firma de un contrato-programa con el Ente Público "Radio Televisión Madrid", tendente a la participación activa de la Comunidad de Madrid y el sector público autonómico en la financiación de la programación de interés público, así como a reforzar su identidad como televisión regional, vinculando a tal fin créditos y dotaciones por un importe total de 78.864.332 euros.

TÍTULO VI Artículo 64

De las tasas

Artículo 64

Actualización de la cuantía de las tasas

A partir de la entrada en vigor de la presente ley, se incrementará la tarifa de las tasas de la Comunidad de Madrid de cuantía fija que se hallen vigentes con anterioridad a la aprobación de esta ley, a la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,01.

No tienen la consideración de tarifas de cuantía fija las que consistan en una cantidad a determinar, aplicando un porcentaje sobre la base o ésta no se valore en unidades monetarias.

Se exceptúan de lo previsto en el párrafo primero aquellas tarifas que entren en vigor a partir del día 1 de enero de 2011.

Disposiciones Adicionales
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Informes de la Consejería de Economía y Hacienda

  1. Todo proyecto de ley, disposición administrativa o convenio, cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previstos en la presente ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros, habrá de remitirse para informe preceptivo a la Consejería de Economía y Hacienda.

Asimismo, habrán de remitirse para informe preceptivo de la Consejería de Economía y Hacienda, las disposiciones administrativas, los convenios, los contratos y cualquier otro negocio jurídico de los sujetos cuyos presupuestos integran los Presupuestos Generales de

la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, que pudiera suponer un incremento del gasto o disminución de los ingresos respecto de los previstos en la presente ley o que tengan incidencia presupuestaria en ejercicios futuros, cuando su importe exceda del 5 por 100 del respectivo presupuesto. 2. Durante 2011, precisarán informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda las concesiones administrativas de servicios públicos o de obra pública, así como cualquier otro negocio jurídico promovido por la Comunidad de Madrid, de los cuales puedan derivarse obligaciones para su Hacienda cuando no supongan compromisos de gastos. 3. A efectos del informe previsto en los apartados anteriores, los expedientes habrán de documentarse con una memoria económica en la que se detallen las posibles repercusiones presupuestarias de su aplicación. Dicho informe habrá de emitirse en un plazo de quince días.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid

Durante el año 2011 se suspenden las prescripciones contenidas en los artículos 19.1 y 23.3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Personal transferido

  1. El personal que, en su caso, resulte transferido a la Comunidad de Madrid durante el año 2011, mantendrá el régimen retributivo y cuantías específicas que tenga reconocido en el momento de la efectiva transferencia.

Los pactos y convenios que regulan las condiciones de trabajo de dicho personal mantendrán su vigencia en tanto no sean sustituidos por una nueva regulación. 2. El personal incurso en procesos de promoción interna, consolidación de empleo temporal o funcionarización convocados por la Administración del Estado con carácter previo a la transferencia mantendrá, asimismo, el régimen retributivo y cuantías específicas que tenga reconocidos en el momento de la transferencia, hasta tanto se regularice la relación de servicios de dicho personal según el resultado de aquellos procesos.

En cumplimiento de lo acordado en el seno de la Comisión de Coordinación de la Función Pública de 28 de mayo de 1998, corresponde a la Comunidad de Madrid hacer efectivos los resultados de los procesos referidos en el párrafo anterior, vinculantes para la Comunidad de Madrid en lo que no se oponga a su política de recursos humanos, siempre que el personal afectado por los antedichos procesos se encuentre relacionado como tal en el Anexo del correspondiente Real Decreto de traspaso de medios personales y materiales. Asimismo, para la asunción de los efectivos por la Comunidad de Madrid será necesario que, una vez concluido cada proceso, sea aprobado el correspondiente Acuerdo de ampliación de los medios económicos correspondientes al mayor coste efectivo del traspaso y se dé traslado desde la Administración del Estado de las resoluciones derivadas de los citados procesos a la Comunidad de Madrid.

En cualquier caso, la efectividad en la Comunidad de Madrid de los resultados de dichos procesos quedará condicionada a la aprobación por ésta de los expedientes que resulten necesarios para efectuar la correspondiente adecuación de su organización interna a las situaciones jurídicas derivadas de la asunción de los referidos resultados y a la posterior toma de posesión de los interesados en los destinos adjudicados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Integración de personal laboral en la Comunidad de Madrid

  1. El personal laboral fijo de empresas públicas autonómicas y resto de entes del sector público a que hace referencia el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que, por previsión de la norma fundacional, de la extintiva, de la modificativa o por disposición del propio Convenio Colectivo

para el personal laboral de la Comunidad de Madrid, se integre durante el año 2011, en la plantilla de la Comunidad de Madrid, salvo supuestos de subrogación empresarial de acuerdo con el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, y sin perjuicio de aplicar, en su caso, lo que se disponga al efecto en dichas normas, lo hará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen, tareas que viniere desempeñando y área de actividad.

En el apartado retributivo, se le asignará el salario establecido para la Categoría y Nivel en que fuera integrado en el Convenio Colectivo, con independencia de las retribuciones que viniera percibiendo en la empresa o ente público de procedencia. 2. El personal laboral no incluido en los supuestos anteriores que se integre durante el año 2011 a la Comunidad de Madrid con sujeción al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o lo hiciere por resolución judicial, se integrará en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen o para la suscripción del contrato administrativo, en su caso, tareas que viniere desempeñando y área de actividad, con el salario establecido para su categoría en el referido Convenio, con independencia de las retribuciones que tuviere consolidadas.

Sin perjuicio de lo anterior, si en la norma o resolución judicial se estableciese la obligación de incorporar al trabajador con un salario determinado, superior al resultante de la aplicación de las tablas salariales del Convenio Colectivo para la Categoría y Nivel en que se integre, la diferencia entre ambos dará lugar a un complemento personal transitorio, absorbible y compensable en los términos previstos en el apartado 3 de este artículo. 3. El Complemento Personal Transitorio a que hubiere lugar en el supuesto anterior se percibirá en doce mensualidades del mismo importe y será absorbido en su integridad por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio presupuestario, así como por los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la modificación de los complementos del mismo.

A efectos de esta absorción no se considerarán ni la antigüedad, ni los conceptos de naturaleza variable. 4. Al personal integrado y sin perjuicio de aplicar lo que se disponga al efecto en la norma que origine la integración o en la resolución judicial correspondiente, le podrán ser reconocidos, en su caso, los servicios prestados de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

Adaptaciones técnicas del presupuesto

Durante 2011, se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a efectuar en los estados de gastos e ingresos de los Presupuestos aprobados, así como en los correspondientes anexos, las adaptaciones técnicas que sean precisas, derivadas de reorganizaciones administrativas, del traspaso de competencias desde la Administración del Estado, y de la aprobación de normas con rango de ley.

La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior podrá dar lugar a la apertura, modificación o supresión de cualquier elemento de las clasificaciones orgánica, económica, funcional y por programas, pero no implicará incremento en los créditos globales del presupuesto, salvo cuando exista una fuente de financiación.

Tales adaptaciones técnicas se efectuarán conforme al procedimiento establecido para las modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA

Contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios

  1. Durante 2011 las distintas unidades de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, así como las Empresas Públicas y resto de Entes Públicos, a excepción del Ente Público Radio Televisión Madrid, deberán solicitar autorización previa de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno para la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios en cualquier medio de difusión. Estas solicitudes deberán contener, en su caso, los correspondientes planes de medios. Asimismo, dichas unidades, Organismos, Empresas Públicas y resto de En-

tes Públicos, deberán remitir a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes y Portavocía del Gobierno certificación de los abonos correspondientes a los servicios contratados y ejecutados. 2. Las empresas en cuyo capital social participe de forma significativa, directa o indirectamente, la Comunidad de Madrid, deberán comunicar previamente la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios. 3. No será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando se trate de anuncios o publicaciones en los diarios oficiales de cualquier Administración Pública. 4. Se autoriza a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes y Portavocía del Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias en desarrollo del procedimiento previsto en el presente artículo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA

Contratos, Convenios y Subvenciones a las Universidades

Durante 2011 en el caso de que alguna Consejería, Unidad Directiva, Organismo Autónomo, Empresa o Ente Público de la Comunidad de Madrid se proponga celebrar contratos o convenios o conceder subvenciones o cualquier tipo de ayudas a todas o alguna de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, deberá solicitar informe preceptivo de la Consejería de Educación, salvo cuando deriven de un procedimiento de concurrencia pública, en cuyo supuesto se sustituirá por comunicación posterior.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA

Subvenciones de concesión directa

Durante el año 2011, con carácter excepcional y siempre que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, el Gobierno, a propuesta del órgano competente para conceder la subvención, podrá aprobar mediante Acuerdo, la normativa reguladora de aquellas subvenciones en las que exista una pluralidad de beneficiarios no singularizados en el momento de dicha aprobación, no siendo necesario en estos supuestos los requisitos de publicidad y concurrencia.

El órgano concedente deberá publicar la declaración de los créditos presupuestarios disponibles para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de su concesión, previa la tramitación del expediente de gasto que corresponda, iniciándose los procedimientos con la solicitud de los interesados, que deberán entenderla desestimada por el transcurso del plazo fijado para resolver.

Los Acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en ejercicios anteriores, en aplicación de las Disposiciones contenidas en las Leyes de Presupuestos, mantendrán su vigencia durante el año 2011, siempre y cuando se mantengan las condiciones excepcionales que motivaron su aprobación, siendo de aplicación a dichos Acuerdos el régimen previsto en la presente Disposición.

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA

Retribuciones del personal de las sociedades mercantiles

Con efectos de 1 de enero de 2011, las retribuciones del personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles del sector público de la Comunidad de Madrid, no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010 y consecuencia, en su caso, de la correspondiente negociación colectiva.

Igualmente, en relación con las sociedades a que se refiere el párrafo anterior, se mantienen vigentes, con efectos de 1 de enero de 2011, las retribuciones de su personal directivo a 31 de diciembre de 2010.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA

Vigencia de la disposición adicional cuarta de la Ley 4/2010, de 29 de junio

En 2011 se mantiene la vigencia de la disposición adicional cuarta de la Ley 4/2010, de 29 de junio, de Medidas Urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, para su adecuación al Real Decreto Ley 8/2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA

Atribución a ARPEGIO de la condición de beneficiario de expropiaciones

Durante el año 2011, para el desarrollo e impulso de los programas del suelo de la Comunidad de Madrid, la empresa pública "ARPEGIO, Áreas de Promoción Empresarial, S.A.", en cumplimiento de sus objetivos de promoción y ejecución de actividades urbanísticas, podrá llevar a cabo las actuaciones necesarias de adquisición de suelo, y ostentará a dicho efecto la condición de beneficiario prevista en la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, correspondiendo la potestad expropiatoria al órgano urbanístico competente.

Disposiciones Finales
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Modificación parcial de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid

Con efectos 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, se modifica la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, de la manera siguiente:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 55 que queda redactado en los siguientes términos:

"2. Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no superen los límites y anualidades fijados en el apartado 4 de este artículo".

Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 55 que queda redactado en los siguientes términos:

"4. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos del apartado 2 no será superior a cuatro. Asimismo, el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió, los siguientes porcentajes: En el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100; en el segundo ejercicio, el 60 por 100, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por 100. En el caso de los gastos corrientes en bienes y servicios el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió el porcentaje del 100 por 100.

Las retenciones a que se refiere el artículo 29 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 49/2003, de 3 de abril, computarán a efectos de los límites establecidos por los anteriores porcentajes. La superación de porcentajes por estas retenciones no precisará la autorización del Consejo de Gobierno.

Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados de la carga financiera de la Deuda, contratación de personal temporal, nombramiento de funcionarios interinos para la ejecución de programas de carácter temporal o por exceso o acumulación de tareas y de los arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición.

En los supuestos de exención de informe a que se refiere el último párrafo del apartado 3 de este artículo, el gasto computará a efectos de los límites establecidos por los anteriores porcentajes si bien la superación de los mismos por estos expedientes no precisará la autorización de Consejo de Gobierno".

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Desarrollo y ejecución de la presente ley

Se autoriza al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor el día uno de enero de dos mil once.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.

Madrid, a 23 de diciembre de 2010.

La Presidenta,

ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

ANEXO I

CRÉDITOS VINCULANTES CON EL NIVEL QUE SE DETALLA

  1. Los consignados en los conceptos:

    131 "Laboral eventual" 141 "Otro personal" 452 "Universidades públicas: otras actuaciones" 455 "Complemento retributivo universidades públicas" 485 "A centros docentes no universitarios" 782 "Investigación"

  2. Los consignados en los subconceptos:

    1241 "Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo" 1260 "Retribuciones funcionarios docentes con licencia parcialmente retribuida" 1315 "Retribuciones de personal con contrato de alta dirección" 1316 "Retribuciones básicas laboral eventual sustitución liberados sindicales" 1413 "Funcionarios con dispensa total sindical sustituidos" 1414 "Profesores especialistas" 1416 "Profesores religión" 1418 "Sustitución de sanitarios locales" 1430 "Funcionarios interinos de Justicia" 1500 "Complemento de productividad" 1501 "Complemento de productividad otro personal" 1510 "Gratificaciones" 1521 "Servicios extraordinarias vigilancia de comedores y coordinación transporte" 1542 "Cumplimiento de programas concretos de actuación" 1600 "Cuotas sociales" 1601 "Cuotas sociales personal eventual" 1800 "Previsión para ajustes técnicos" 1801 "Previsión para crecimiento de plantilla" 1803 "Homologación otro personal" 1808 "Incremento cupos efectivos docentes" 2020 "Arrendamiento de edificios y otras construcciones" 2261 "Atenciones protocolarias y representativas" 2262 "Divulgación y publicaciones" 2273 "Trabajos realizados por empresas de proceso de datos" 2276 "Trabajos realizados por empresas de estudios y trabajos técnicos" 2801 "Promoción económica, cultural y educativa" 4630 "Fondo Regional de Cooperación Municipal" 6013 "Infraestructuras por mandato: Tres Cantos" 6029 "Financiación 1% art. 50 Ley 10/1998, Patrimonio Histórico" 6030 "Infraestructuras carreteras: Mintra" 6123 "Patrimonio histórico-artístico y cultural: mandato Arproma" 6214 "Viviendas IVIMA" 6215 "Construcción edificios: mandato Arproma" 6290 "Inversiones directas en planes municipales (PRISMA)" 6314 "Reparación o mejora edificios: mandato Arproma" 6500 "Convenio colaboración: ARPEGIO" 7630 "Transferencias a Corporaciones Locales (PRISMA)"

  3. Los siguientes subconceptos de gastos asociados a ingresos:

    Programa Subconcepto

    601 6015 "Protección y mejora del medio ambiente y parques naturales" 601 7733 "Desarrollo ganadero" 601 7736 "Actuaciones agrícolas" 610 7840 "Gestión C.M. subvención Plan Estado de Vivienda" 610 7842 "Gestión C.M. subvención Plan Estado Rehabilitación" 952 2284 "Convenios con Universidades" 955 2284 "Convenios con Universidades" 955 2540 "Con corporaciones locales" 960 2289 "Otros convenios, conciertos o acuerdos" 960 2310 "Locomoción y traslado de personal" 960 4721 "Plan de Formación Profesional Ocupacional" 960 4911 "Formación continua" 960 6215 "Reforma laboral oficinas de empleo" 960 6310 "Reposición o mejora de edificios" 960 6339 "Reposición o mejora otra maquinaria y equipo" 960 6350 "Reposición o mejora de mobiliario"

ANEXO II

ADSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS POR SECCIONES

01 ASAMBLEA

010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 011 DEFENSA DEL MENOR

02 CÁMARA DE CUENTAS

020 CÁMARA DE CUENTAS

03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

070 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 071 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 072 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO 073 DEFENSA JURÍDICA 074 ASUNTOS TAURINOS 075 ASUNTOS EUROPEOS 076 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS 077 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOS 080 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 081 MUSEOS Y EXPOSICIONES 082 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 083 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 084 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 086 JUVENTUD 087 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA 098 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 099 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 107 POLÍTICA INTERIOR 110 FUNCIÓN PÚBLICA 111 ADMINISTRACIÓN LOCAL 112 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA 114 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 115 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA 116 SEGURIDAD 117 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 120 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR

INFRACTOR 125 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 130 DESARROLLO DE ÁREAS DE MONTAÑA 135 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN 140 INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 145 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

12 ECONOMÍA Y HACIENDA

150 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 151 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 152 INGRESOS PÚBLICOS 153 POLÍTICA FINANCIERA 154 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

PÚB 156 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 157 CONTROL INTERNO 159 ORDENACIÓN DEL JUEGO 161 ECONOMÍA 162 INDUSTRIA 163 COMERCIO 165 CONSUMO 166 ARBITRAJE DE CONSUMO 167 TURISMO 168 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 169 ESTADÍSTICA 170 AGENCIA FINANCIERA DE MADRID

14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

400 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 405 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 406 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 490 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

15 EDUCACIÓN

500 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 502 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA 503 SERVICIOS EDUCATIVOS 504 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA 506 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL 507 BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN 508 FORMACIÓN PROFESIONAL 509 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 510 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 511 PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 512 PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 513 PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL 514 PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA 515 PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO 516 OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS 517 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 518 UNIVERSIDADES 519 INVESTIGACIÓN 520 CONSEJO ESCOLAR 580 EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO

16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

600 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 601 MEDIO AMBIENTE 602 EVALUACIÓN AMBIENTAL 610 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 612 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 613 SUELO 670 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO

Y ALIMENT. 680 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

17 SANIDAD

700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN 703 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS 704 DEFENSA DEL PACIENTE 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 725 SUMMA 112 726 OFICINA REGIONAL DE SALUD MENTAL 727 HEMOTERAPIA 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 751 HOSPITAL LA PAZ 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE 753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA 757 HOSPITAL CARLOS III 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA 763 HOSPITAL DE GETAFE 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN 768 HOSPITAL DE CANTOBLANCO 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA 772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN 775 LAVANDERÍA CENTRAL

19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 901 SERVICIOS SOCIALES 902 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 903 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL 907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA 909 FAMILIA 930 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL 931 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS

Y CENTROS DE DÍA 932 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN

CENTROS 933 COMEDORES SOCIALES 934 CENTROS DE MAYORES 940 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

950 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 951 TRABAJO 952 EMPLEO 955 PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER 956 ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 960 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO 970 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO 990 INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN

24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

040 ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL

25 DEUDA PÚBLICA

050 ENDEUDAMIENTO

26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

061 CRÉDITOS GLOBALES 063 GESTIÓN CENTRALIZADA

27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

045 CONSEJO CONSULTIVO

ANEXO III

PLAN DE ACTUACIONES EN VALLECAS

(En euros)

16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

CÓDIGO DENOMINACIÓN PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE

01/0827 REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PLAN VALLECAS

7842 500.000

610 7843 1.007.000

610

680 6211 1.364.230

05/0984 RESIDENCIA PARA MAYORES. VALLECAS VILLA

680 6211 1.103.459

06/2917 90 VIV. TUTELADAS PERSONAS MAYORES P.298 ENSANCHE VALLECAS

680 6211 1.418.454

TOTAL SECCIÓN 5.393.143

OTRAS ACTUACIONES DEL PLAN VALLECAS

12 ECONOMÍA Y HACIENDA

DENOMINACIÓN PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE

Desarrollo Local y Promoción Territorial IMADE 248.000

TOTAL SECCIÓN ........................................................................ 248.000

TOTAL PLAN .............................................................................. 5.641.143

06/2918 40 VIV. TUTELADAS PERSONAS MAYORES P.9.3 PUENTE VALLECAS

ANEXO IV

SUBCONCEPTOS DE GASTOS ASOCIADOS A INGRESOS

(En euros)

09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

GASTOS INGRESOS

PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO

075 2262 3.000 001 4909

075 2279 9.000 001 4909

075 2801 12.500 001 4909

076 2262 13.067 001 4923 7919

076 2276 189.551 001 4923 7919

076 2279 15.000 001 4923 7919

076 2801 20.000 001 4923 7919

086 2289 193.500 001 4923

086 7739 1.100.000 001 4923

TOTAL SECCIÓN 1.555.618

11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

GASTOS INGRESOS

PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO

111 7634 4.600.000 001 7011

130 2602 25.000 001 4923

130 4636 80.000 001 4923

130 7639 3.500.000 001 7904

130 7730 100.000 001 4923

140 4528 387.224 108 4131

140 4806 2.244.071 108 4131

TOTAL SECCIÓN 10.936.295

12 ECONOMÍA Y HACIENDA

GASTOS INGRESOS

PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO

157 2276 80.000 001 4923 7919

162 7731 750.000 001 7401

168 7900 4.650.000 001 7919

TOTAL SECCIÓN 5.480.000

15 EDUCACIÓN

GASTOS INGRESOS

PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO

505 2602 875.000 001 4923

505 2900 280.500 001 4923

508 2270 220.000 001 4923

508 2602 788.860 001 4923

508 2900 7.000.000 001 4923

508 4620 1.275.000 001 4923

508 4820 1.800.000 001 4923

519 781M 250.000 001 4923 7919

519 781N 870.000 001 4923 7919

519 781P 1.050.000 001 4923 7919

519 781Q 800.000 001 4923 7919

519 781R 750.000 001 4923 7919

519 781S 990.000 001 4923 7919

519 781T 1.020.000 001 4923 7919

519 7820 6.546.000 001 4923 7919

TOTAL SECCIÓN 24.515.360

16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

GASTOS INGRESOS

PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO

601 2275 70.000 001 4030 601 2276 140.000 001 4030 601 4739 150.000 001 4030 601 4809 1.200.000 001 4030 601 48CN 261.820 001 4904 601 48CP 198.930 001 4904 601 48CQ 124.070 001 4904 601 48CR 151.240 001 4904 601 48CT 213.940 001 4904 601 48CV 20.000 001 4904 601 6015 1.865.000 001 7904 601 6017 254.237 001 7032

7904

601 6019 39.831 001 7032 7904

601 6113 33.897 001 7904 601 6114 84.743 001 7032

7904

601 6410 50.000 001 7032 601 6413 60.170 001 7032

7904

601 7639 800.000 001 7032 7904

601 7733 1.170.000 001 7032 7907

601 7736 5.600.000 001 7032 7904

601 780A 689.000 001 7032 7904

601 780B 563.000 001 7032 7904

601 780C 398.000 001 7032 7904

601 780E 326.500 001 7032 7904

601 780P 523.500 001 7032 7904

601 7900 2.800.000 001 7904 7918

610 2276 1.000.000 001 4049 610 7840 5.034.574 001 7003 610 7842 3.190.156 001 7004 670 6403 1.588.848 206 7048

7400 7799

TOTAL SECCIÓN 28.601.456

17 SANIDAD

GASTOS INGRESOS

PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO

710 2274 474.842 001 4923

710 2602 875.344 001 4923

TOTAL SECCIÓN 1.350.186

19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

GASTOS INGRESOS

PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO

901 2274 378.638 001 4791

901 2541 665.251 001 4041 4791

901 2602 50.000 001 4923

901 4820 4.106.586 001 4923

903 2274 17.366.735 001 4791

903 2541 1.639.178 001 4041 4791

903 2602 1.502.797 001 4923

904 2541 2.693.000 001 4791

906 4639 22.066.350 001 4041

940 2541 190.166 105 4041

TOTAL SECCIÓN 50.658.701

20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

GASTOS INGRESOS

PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE CENTRO SUBCONCEPTO

952 2262 10.000 001 4923 952 2276 200.000 001 4923 952 2284 754.600 001 4923 952 2602 495.000 001 4140 952 2801 2.034.000 001 4923 952 4739 2.254.639 001 4140 952 4809 31.000.000 001 4140 952 4912 2.750.000 001 4140 952 7739 660.000 001 4140

4923

952 7809 6.500.000 001 4140 955 2276 454.402 001 4923 955 2284 35.000 001 4923 955 2540 3.731.329 001 4923 955 2602 668.833 001 4923 955 2604 3.025.000 001 4923 960 2020 4.288.570 109 4142 960 2276 1.517.440 001

109 4923 4143 4909

960 2289 844.000 001 4923 960 2310 13.565 109 4909 960 2400 195.754 109 4142 960 2602 33.522.952 001

109 4923 4141

960 2801 7.345.652 001 109

4923 4909

960 4620 5.291.410 001 4923 960 4720 12.386.624 109 4140

4149

960 4721 96.369.373 109 4141 960 4722 147.365.319 109 4140 960 4820 12.005.000 001

109 4923 4909

960 4910 4.000.000 001 4923 960 4911 57.673.607 109 4141 960 6215 2.810.000 109 4142 960 6310 2.040.548 109 4143 960 6339 1.279.788 109 4143 960 6350 61.000 109 4143 960 6900 4.574.325 109 4142 960 7740 1.310.783 109 4149 970 2801 3.496.593 001 4923 970 4809 4.886.430 001 4923 990 2274 29.455 116 4044 990 2541 7.100.000 001

116 4923 4044

990 4639 5.620.194 116 4044 990 4809 3.827.968 116 4044 990 48A6 216.283 116 4044

TOTAL SECCIÓN 474.645.436

ANEXO V

MÓDULOS ECONÓMICOS PARA LA FINANCIACIÓN DE CENTROS DOCENTES PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta ley, los importes anuales y desglose de los módulos económicos por unidad escolar o programa en los centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos, en el territorio de la Comunidad de Madrid, con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2011, de la siguiente forma:

Nivel Educativo Importes anuales por unidad escolar o programa

  1. - EDUCACIÓN INFANTIL (Ratio profesor/unidad concertada 1,17:1) (en adelante "Ratio") Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 41.947,74 Gastos variables 4.520,34 Otros gastos 6.909,17 Importe total anual 53.377,25

  2. - EDUCACIÓN PRIMARIA (Ratio 1,20:1)

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 43.023,33 Gastos variables 4.661,70 Otros gastos 6.909,17 Importe total anual 54.594,20

  3. - EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

    1. Primer y segundo cursos: Maestros: (Ratio 1,49:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 56.318,23 Gastos variables 5.643,56 Otros gastos 8.344,13 Importe total anual 70.305,92

    2. Primer y segundo cursos: Licenciados: (Ratio 1,49:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 59.900,40 Gastos variables 5.775,37 Otros gastos 8.344,13 Importe total anual 74.019,90

    3. Tercer y cuarto cursos: (Ratio 1,49:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 59.900,40 Gastos variables 9.536,72 Otros gastos 9.207,33 Importe total anual 78.644,45

  4. - ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN CENTROS ORDINARIOS

    1. Apoyos de Integración

      a1) Educación Primaria (Ratio 1:1)

      Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales 35.852,77 Gastos variables 3.884,75 Otros Gastos, hasta un máximo 1.173,00 Importe total anual 40.910,52

      a2) Educación Secundaria (Ratio 1:1)

      Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales 35.852,77 Gastos variables 3.884,75 Otros Gastos, hasta un máximo 1.173,00 Importe total anual 40.887,52

    2. Compensación educativa:

      b1) Apoyos de compensación educativa en Primaria (Ratio 1:1) Salario de profesor de apoyo, incluidas cargas sociales 35.852,77 Gastos variables 3.884,75 Otros gastos 1.173,00 Importe total anual 40.910,52

      b2) Apoyos de compensación educativa para ESO (Ratio 1:1) Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 37.797,46 Gastos variables 3.884,75 Otros gastos 1.173,00 Importe total anual 42.832,21

      b3) Aulas de compensación educativa para ESO (Ratio 1,60:1) Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 59.039,80 Gastos variables 6.241,67 Otros gastos 10.413,51 Importe total anual 75.694,98

    3. Personal Complementario

      Importe a determinar por la Administración en función de las necesidades concretas a atender tanto del alumnado como del profesorado.

      Motóricos, hasta un máximo 24.175,35 Auditivos, hasta un máximo 22.904,95 Otros, hasta un máximo 28.682,25

  5. - PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

    5.1 (MÓDULOS OBLIGATORIOS)

    1. Grupo A: (Ratio 1,56:1)

      Cualificaciones profesionales de nivel 1 de las siguientes familias profesionales: Administración; Administración y Gestión; Comercio y Marketing; Hostelería y Turismo; Imagen Personal; Química; Sanidad; Seguridad y Medio Ambiente; Servicios Socioculturales y a la Comunidad Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 62.714,51 Gastos variables 7.378,18 Otros gastos 9.111,63 Importe total anual 79.204,32

    2. Grupo B: (Ratio 1,56:1)

      Cualificaciones profesionales de nivel 1 de las siguientes familias profesionales: Agraria; Artes Gráficas; Imagen y Sonido; Edificación y Obra Civil; Electricidad y Electrónica; Energía y Agua; Fabricación Mecánica; Industrias Alimentarias; Industrias Extractivas; Informática y Comunicaciones; Madera, Mueble y Corcho; Transportes y Mantenimiento de Vehículos; Marítimo Pesquera; Instalación y Mantenimiento; Textil, Confección y Piel, Vidrio y Cerámica

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 62.714,51 Gastos variables 7.378,18 Otros gastos 10.413,51 Importe total anual 80.506,20

      5.2 (MÓDULOS VOLUNTARIOS)

      (Ratio 0,88:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 35.377,42 Gastos variables 5.632,43 Otros gastos 9.207,33 Importe total anual 50.217,18

  6. - EDUCACIÓN ESPECIAL

    1. Educación Infantil (Ratio 1,17:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 41.947,74 Gastos variables 4.520,34 Otros gastos 7.368,14 Importe total anual 53.836,22

      Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias: Psíquicos 24.175,35 Autistas o problemas graves de personalidad 20.311,46 Auditivos 22.904,95 Plurideficientes 28.682,25 Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) 1.256,48

    2. Educación Básica (Ratio 1,20:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 43.023,33 Gastos variables 4.661,70 Otros gastos 7.368,14 Importe total anual 55.053,17

      Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias: Psíquicos 24.175,35 Autistas o problemas graves de personalidad 20.311,46 Auditivos 22.904,95 Plurideficientes 28.682,25 Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)1.256,48

    3. Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 2:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 71.705,55 Gastos variables 5.218,53 Otros gastos 10.486,11 Importe total anual 87.410,19

      Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias: Psíquicos 39.816,44 Autistas o problemas graves de personalidad 35.758,58 Auditivos 29.813,03 Plurideficientes 44.111,94 Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)1.256,48

    4. Programas de Cualificación Profesional Inicial (Ratio 2:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 71.705,55 Gastos variables 6.985,59 Otros gastos 10.486,11 Importe total anual 89.177,25

      Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias: Psíquicos 39.816,44 Autistas o problemas graves de personalidad 35.758,58 Auditivos 29.813,03 Plurideficientes 44.111,94 Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno)1.256,48

  7. - FORMACIÓN PROFESIONAL (Ratio 1,56:1) a) Salarios de personal docente incluidas cargas sociales 62.714,51

    1. Gastos variables

      Ciclo Formativo de Grado Medio 7.378,18 Ciclo Formativo de Grado Superior 7.378,18

    2. Otros Gastos

      GRUPO 1. Ciclos formativos de: Servicios de Restaurante y Bar. Animación Turística.

      Estética Personal Decorativa. Química Ambiental.

      Farmacia.

      Higiene Bucodental.

      Primer curso 12.490,88 Segundo curso 3.170,50

      GRUPO 2. Ciclos formativos de: Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural. Cuidados Auxiliares de Enfermería.

      Secretariado.

      Buceo a Media Profundidad.

      Laboratorio de Imagen.

      Gestión Comercial y Marketing.

      Servicios al Consumidor.

      Agencias de Viajes.

      Alojamiento.

      Información y Comercialización Turísticas.

      Elaboración de Aceites y Jugos.

      Elaboración de Productos Lácteos.

      Elaboración de Vino y Otras Bebidas.

      Matadero y Carnicería-Charcutería.

      Molinería e Industrias Cerealistas.

      Laboratorio.

      Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines. Documentación Sanitaria.

      Curtidos.

      Patronaje.

      Procesos de Ennoblecimiento Textil.

      Primer curso 14.915,89 Segundo curso 3.170,50

      GRUPO 3. Ciclos formativos de: Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado. Transformación de Madera y Corcho.

      Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos. Operaciones de Proceso y Pasta de Papel. Operaciones de Proceso de Planta Química. Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho. Industrias de Proceso de Pasta y Papel.

      Industrias de Proceso Químico.

      Plástico y Caucho.

      Operaciones de Ennoblecimiento Textil.

      Primer curso 17.752,03 Segundo curso 3.170,50

      GRUPO 4. Ciclos formativos de: Encuadernados y Manipulados de Papel y Cartón. Impresión en Artes Gráficas.

      Fundición.

      Tratamientos Superficiales y Térmicos.

      Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble. Calzado y Marroquinería.

      Producción de Hilatura y Tejeduría Calada. Producción de Tejidos de Punto.

      Procesos de Confección Industrial.

      Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada. Procesos Textiles de Tejeduría de Punto. Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos. Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados. Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio.

      Primer curso 20.538,56 Segundo curso 3.170,50

      GRUPO 5. Ciclos Formativos de: Realización y Planes de Obra. Asesoría de Imagen Personal. Radioterapia.

      Animación Sociocultural. Integración Social.

      Primer curso 12.490,88 Segundo curso 5.127,04

      GRUPO 6. Ciclos formativos de: Operaciones de Cultivo Acuícola.

      Primer curso 17.752,03 Segundo curso 5.127,04

      GRUPO 7. Ciclos formativos: Explotaciones Ganaderas.

      Jardinería.

      Trabajos Forestales y de Conservación de Medio Natural. Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias. Administración y Finanzas.

      Pesca y Transporte Marítimo.

      Navegación, Pesca y Transporte Marítimo.

      Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos.

      Comercio Internacional.

      Gestión del Transporte.

      Obras de Albañilería.

      Obras de Hormigón.

      Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción. Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas. Óptica de Anteojería.

      Caracterización.

      Estética.

      Administración de Sistemas Informáticos.

      Desarrollo de Aplicaciones Informáticas.

      Desarrollo de Productos de Carpintería y Mueble.

      Anatomía Patológica y Citología.

      Salud Ambiental.

      Audioprótesis.

      Dietética.

      Imagen para el diagnóstico.

      Laboratorio de Diagnóstico Clínico.

      Ortoprotésica.

      Educación Infantil Interpretación de la Lengua de Signos.

      Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción.

      Gestión y Organización de Recursos naturales y Paisajísticos. Emergencias Sanitarias.

      Audiología Protésica.

      Servicios en Restauración.

      Farmacia y Parafarmacia.

      Explotación de Sistemas Informáticos. Administración de Sistemas Informáticos en Red.

      Primer curso 11.935,43 Segundo curso 13.634,90

      GRUPO 8. Ciclos formativos de: Explotaciones Agrarias Extensivas.

      Explotaciones Agrícolas Intensivas.

      Operación, Control y Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones del Buque. Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque.

      Desarrollo de Productos Electrónicos.

      Instalaciones Electrotécnicas.

      Sistemas de Regulación y Control Automáticos.

      Acabados de Construcción.

      Restauración.

      Panadería, Repostería y Confitería.

      Cocina y Gastronomía.

      Mantenimiento de Aviónica.

      Prótesis Dentales.

      Laboratorio de Análisis y Control de Calidad.

      Sistemas Microinformáticos y Redes.

      Gestión de Alojamientos Turísticos.

      Patronaje y Moda.

      Agencias de viajes y Gestión de eventos.

      Instalaciones de Telecomunicaciones.

      Guía, Información y Asistencia Turísticas.

      Primer curso 13.888,82 Segundo curso 15.532,81

      GRUPO 9. Ciclos formativos de: Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

      Diseño y Producción Editorial.

      Producción en Industrias de Artes Gráficas.

      Imagen.

      Realización de Audiovisuales y Espectáculos.

      Sonido.

      Sistemas de Telecomunicación e Informáticos.

      Desarrollo de Proyectos Mecánicos.

      Producción por Fundición y Pulvimetalurgia.

      Producción por Mecanizado.

      Producción de Madera y Mueble.

      Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.

      Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Producción de Calor. Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y de Manutención. Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificios y Procesos.

      Automoción (LOGSE).

      Automoción (LOE).

      Mantenimiento Aeromecánico.

      Diseño en Fabricación Mecánica.

      Primer curso 16.005,22 Segundo curso 17.757,51

      GRUPO 10. Ciclos Formativos de: Producción Acuícola.

      Preimpresión en Artes Gráficas.

      Industria Alimentaria.

      Mecanizado Soldadura y Calderería (LOGSE).

      Soldadura y Calderería (LOE).

      Construcciones Metálicas (LOGSE).

      Construcciones Metálicas (LOE).

      Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas.

      Mantenimiento Ferroviario.

      Mantenimiento de Equipo Industrial.

      Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos. Vitivinicultura.

      Primer curso 18.513,62 Segundo curso 19.852,15

      GRUPO 11. Ciclos formativos de: Confección.

      Primer curso 20.401,22 Segundo curso 3.170,50

      GRUPO 12. Ciclos formativos de: Gestión Administrativa (LOGSE). Comercio.

      Primer curso 24.134,25 Segundo curso 3.170,50

      GRUPO 13. Ciclos formativos de: Peluquería.

      Primer curso 16.753,48 Segundo curso 18.012,06

      GRUPO 14. Ciclos formativos de: Fabricación a Medida e Instalación de Madera y Mueble. Carrocería (LOGSE).

      Carrocería (LOE).

      Primer curso 16.433,52 Segundo curso 17.757,51

      GRUPO 15. Ciclos formativos de: Equipos e Instalaciones Electrotécnicas. Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Confección y Moda.

      Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.

      Primer curso 20.273,19 Segundo curso 21.531,79

      GRUPO 16. Ciclos formativos de: Electromecánica de Vehículos.

      Primer curso 20.401,22 Segundo curso 21.627,79

      GRUPO 17. Ciclos formativos de: Equipos Electrónicos de Consumo. Gestión administrativa (LOE)

      Primer curso 23.408,98 Segundo curso 24.635,54

  8. - BACHILLERATO (Ratio 1,64:1)

    Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales 65.930,65 Gastos variables 12.784,66 Otros gastos 12.468,07 Importe total anual 91.183,38

    P9.- OTRAS FUNCIONES DIRECTIVAS

    De acuerdo con lo establecido en el articulo 46.1.b) de la presente ley, artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los conceptos de gastos variables y otros gastos se verán incrementados, con destino a la financiación de otras funciones directivas docentes y no docentes, hasta las siguientes cuantías máximas por centro:

    1. FUNCIÓN DIRECTIVA DOCENTE (a abonar a través de la nómina de pago delegado)

  9. - A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto al menos dos de las siguientes enseñanzas: ESO (incluidos los Programas de Cualificación Profesional Inicial), Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Superior y hasta un importe máximo anual4.755,28

  10. - A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Superior más otras dos enseñanzas entre las siguientes: ESO (incluidos los Programas de Cualificación Profesional Inicial), Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Superior y Bachillerato, se dotará una financiación adicional, hasta un importe máximo anual4.755,28

  11. - A los centros que impartan en régimen de concierto Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades en ese nivel y en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual3.078,27

  12. - A los centros que tengan en régimen de concierto al menos nueve unidades en Educación Especial, hasta un importe máximo anual 3.078,27

    1. FUNCIÓN DIRECTIVA NO DOCENTE

  13. - A los centros que impartan Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en esa etapa y, en su caso, en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual 1.998,26

  14. - A los centros que tengan al menos ocho unidades sostenidas con fondos públicos en ESO (incluidos los Programas de Cualificación Profesional Inicial), Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Ciclos Formativos de Grado Superior, hasta un importe máximo anual 4.995,66

  15. - A los centros que tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en Educación Especial, hasta un importe máximo anual 1.998,26

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    Estructura del Presupuesto

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    SECCIONES

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    01

    02

    03

    09

    11

    12

    14

    15

    16

    17

    19

    20

    24

    25

    26

    27

    ASAMBLEA

    CÁMARA DE CUENTAS

    PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

    VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    ECONOMÍA Y HACIENDA

    TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

    EDUCACIÓN

    MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    SANIDAD

    FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

    DEUDA PÚBLICA

    CRÉDITOS CENTRALIZADOS

    CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    001

    002

    003

    102

    103

    104

    105

    106

    108

    109

    111

    114

    116

    120

    121

    202

    203

    205

    206

    118

    505

    510

    512

    301

    302

    303

    305

    306

    308

    309

    311

    312

    313

    314

    315

    316

    COMUNIDAD DE MADRID

    ASAMBLEA DE MADRID

    CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

    PATRONATO MADRILEÑO DE ÁREAS DE MONTAÑA

    AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

    AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

    SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO

    AGENCIA FINANCIERA DE MADRID

    INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    AGENCIA REGIONAL PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN

    MADRID 112

    INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

    INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

    CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

    BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

    SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID

    AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

    AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

    RADIO TELEVISIÓN MADRID

    CANAL DE ISABEL II

    INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO

    MINTRA, MADRID INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

    ACADEMIA DE POLICÍA LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    AGENCIA DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUDIOS SANITARIOS C.M.

    HOSPITAL DE FUENLABRADA

    EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR

    EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE

    EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE

    EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES

    EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO

    EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    317

    402

    403

    404

    405

    406

    409

    410

    413

    414

    415

    416

    419

    421

    424

    425

    426

    427

    429

    430

    431

    432

    433

    434

    435

    436

    310

    502

    503

    504

    506

    507

    508

    511

    UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO

    HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.

    HISPANAGUA, S.A.

    CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.

    MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.

    PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.

    CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.

    TURMADRID, S.A.

    TRES CANTOS, S.A.

    ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A.

    ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.

    METRO DE MADRID, S.A.

    GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.

    CANAL EXTENSIA, S.A.

    PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.

    SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.

    CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.

    ALCALA NATURA 21, S.A

    CANAL ENERGÍA, S.L.

    CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.

    CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.

    CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.

    CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.

    HIDROSER, SERVICIOS INTEGRALES DEL AGUA, S.A.

    INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A

    AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.

    AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C. M.

    CONSEJO DE LA MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

    AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

    INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL

    CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

    INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS DE LA C.M.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACION FUNCIONAL

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    0

    01

    011

    1

    11

    111

    112

    113

    114

    12

    121

    122

    126

    13

    132

    14

    140

    141

    142

    2

    22

    222

    223

    3

    31

    311

    312

    313

    314

    315

    32

    321

    322

    323

    4

    41

    DEUDA PÚBLICA

    DEUDA PÚBLICA

    DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID

    SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

    ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD Y SU GOBIERNO

    ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

    ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO

    ASESORAMIENTO EN MATERIA SOCIO-ECONÓMICA

    CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    ADMINISTRACIÓN GENERAL

    ADMINISTRACIÓN GENERAL

    DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

    OTROS SERVICIOS GENERALES

    RELACIONES EXTERIORES

    COOPERACIÓN AL DESARROLLO

    JUSTICIA

    JUSTICIA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    JUSTICIA: REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES

    JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

    DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEG. CIUDADANA

    SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

    SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

    PROTECCIÓN CIVIL

    SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

    SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

    ADMON. INSP. Y CONTROL SEG.Y PROTECCIÓN SOCIAL

    SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    ACCIÓN SOCIAL

    INMIGRACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

    PROMOCIÓN SOCIAL

    TRABAJO: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROMOCIÓN DEL EMPLEO

    PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL

    PRODUCCIÓN BIENES PUB. DE CARÁCTER SOCIAL

    SANIDAD

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACION FUNCIONAL

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    411

    412

    413

    414

    415

    416

    42

    421

    422

    423

    43

    430

    431

    432

    433

    44

    442

    443

    45

    451

    452

    454

    455

    458

    459

    46

    461

    462

    5

    51

    511

    513

    54

    542

    543

    55

    SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

    ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

    EMERGENCIAS SANITARIAS

    ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

    ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    EDUCACIÓN

    EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    ENSEÑANZA

    PROMOCIÓN EDUCATIVA

    ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA

    ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URB. Y VIVIENDA: ADMÓN. GENERAL

    ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

    VIVIENDA

    ARQUITECTURA

    BIENESTAR COMUNITARIO

    GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

    PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

    CULTURA

    CULTURA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

    ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

    PROMOCIÓN CULTURAL

    PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO

    OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

    DEPORTES

    DEPORTES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

    PRODUCCIÓN DE BIENES PUB. DE CARÁCTER ECONOM.

    INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

    INFRAEST. BÁSICAS Y DEL TRANSP.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

    INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

    INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

    INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

    INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    CLASIFICACION FUNCIONAL

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    551

    6

    61

    611

    612

    613

    614

    63

    631

    633

    7

    71

    712

    72

    722

    724

    75

    751

    76

    761

    9

    91

    912

    ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

    REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL

    REGULACIÓN ECONÓMICA

    HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL

    GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO

    ECONOMÍA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    REGULACIÓN FINANCIERA

    ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

    IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS

    AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

    ORDENAC. Y APOYO A LA PRODUCC. AGR. Y GANADERA

    INDUSTRIA

    ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA

    DESARROLLO EMPRESARIAL

    TURISMO

    ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

    COMERCIO

    REGULACIÓN COMERCIAL

    TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO TERRITORIAL

    TRANSFERENCIAS A ADMONES. PÚBLICAS TERRITOR.

    DESARROLLO REGIONAL

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

    PROGRAMA

    CENTRO

    SECCION

    FUNCIÓN

    DENOMINACIÓN

    RESPONSABLE

    010 011 020 030 070 071 072 073 074 075 076 077 078 080 081 082 083 084 085 086 087 098 099 100

    002 002 003 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 121 205 001

    01 01 02 03 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 11

    111 313 111 112 121 126 126 126 459 126 631 126 126 454 455 452 455 458 455 323 462 462 126 121

    ACTIVIDAD LEGISLATIVA DEFENSA DEL MENOR CÁMARA DE CUENTAS ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEFENSA JURÍDICA ASUNTOS TAURINOS ASUNTOS EUROPEOS COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS CALIDAD DE LOS SERVICIOS ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL MUSEOS Y EXPOSICIONES BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID JUVENTUD ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEFENSOR DEL MENOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA S.G.T.VICEPRES, CONSJ. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOCÍA GOB.

    D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER D.G. DE SERVICIOS JURÍDICOS DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID D.G. DE JUVENTUD D.G. DE DEPORTES DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE GERENTE DEL B.O.C.M.

    S.G.T. DE PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

    PROGRAMA

    CENTRO

    SECCION

    FUNCIÓN

    DENOMINACIÓN

    RESPONSABLE

    107 110 111 112 114 115 116 117 130 120 140 145 125 135 150 151 152 153 154 156 157 159 161 162

    001 001 001 001 001 001 001 001 103 104 108 120 505 512 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

    11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

    121 122 912 142 142 142 222 223 912 141 122 223 126 313 611 612 613 631 611 122 612 126 724 722

    POLÍTICA INTERIOR FUNCIÓN PÚBLICA ADMINISTRACIÓN LOCAL MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL DESARROLLO DE ÁREAS DE MONTAÑA AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO INGRESOS PÚBLICOS POLÍTICA FINANCIERA GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚB GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CONTROL INTERNO ORDENACIÓN DEL JUEGO ECONOMÍA INDUSTRIA

    D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL D.G. DE JUSTICIA D.G. DE JUSTICIA D.G. DE JUSTICIA D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA GERENTE PATRONATO MADRILEÑO DE ÁREAS DE MONTAÑA GERENTE AGENCIA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GERENTE DE MADRID 112 D. DE LA AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COM. DE MADRID DIRECTOR DE LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN S.G.T.DE ECONOMÍA Y HACIENDA D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS INTERVENCIÓN GENERAL D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

    PROGRAMA

    CENTRO

    SECCION

    FUNCIÓN

    DENOMINACIÓN

    RESPONSABLE

    163 165 166 167 168 169 170 400 405 406 407 490 500 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512

    001 001 001 001 001 001 111 001 001 001 001 203 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

    12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

    761 443 443 751 543 551 724 511 513 513 513 513 421 421 421 422 422 422 423 422 423 421 422 422

    COMERCIO CONSUMO ARBITRAJE DE CONSUMO TURISMO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ESTADÍSTICA AGENCIA FINANCIERA DE MADRID DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL EDUCACIÓN SECUNDARIA ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL CALIDAD DE LA ENSEÑANZA PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

    D.G. DE COMERCIO D.G. CONSUMO GERENTE DEL INSTITUTO DE ARBITRAJE D.G. DE TURISMO D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GERENTE DE LA AGENCIA FINANCIERA DE MADRID S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS D.G. DE CARRETERAS D.G. DE TRANSPORTES D.G. DE INFRAESTRUCTURAS GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES S.G.T. DE EDUCACIÓN VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES D.G. DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES D.G. DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

    PROGRAMA

    CENTRO

    SECCION

    FUNCIÓN

    DENOMINACIÓN

    RESPONSABLE

    513 514 515 516 517 518 519 520 580 600 601 602 610 612 613 680 670 700 701 702 703 704 710 720

    001 001 001 001 001 001 001 001 510 001 001 001 001 001 001 202 206 001 001 001 001 001 106 118

    15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17

    422 423 423 422 422 422 542 421 423 430 442 442 433 431 431 432 542 411 411 411 411 411 413 411

    PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS UNIVERSIDADES INVESTIGACIÓN CONSEJO ESCOLAR EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE EVALUACIÓN AMBIENTAL VIVIENDA Y REHABILITACIÓN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA SUELO INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PLANIFICACIÓN SANITARIA ORDENACIÓN E INSPECCIÓN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS DEFENSA DEL PACIENTE ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE RECURSOS HUMANOS D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DIRECTOR-GERENTE AG. DE CALIDAD, ACREDIT. Y PROSP. UNIV.

    S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRIT. D.G. DE MEDIO AMBIENTE D.G. DE EVALUACIÓN AMBIENTAL D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN D.G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL D.G. DE SUELO GERENTE DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID D. GERENTE INST. MAD. DE INVESTIG. Y DES. RURAL AG. Y ALIM.

    S.G.T. DE SANIDAD VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN D.G. DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. SANITARIOS DEFENSOR DEL PACIENTE DTOR. GERENTE AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

    PROGRAMA

    CENTRO

    SECCION

    FUNCIÓN

    DENOMINACIÓN

    RESPONSABLE

    721 723 724 725 726 727 730 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766

    118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118

    17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

    413 412 412 414 412 412 415 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416

    PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA SUMMA 112 OFICINA REGIONAL DE SALUD MENTAL HEMOTERAPIA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD ATENCIÓN ESPECIALIZADA HOSPITAL LA PAZ HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS HOSPITAL DE LA PRINCESA HOSPITAL SANTA CRISTINA HOSPITAL CARLOS III HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA HOSPITAL PUERTA DE HIERRO HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA HOSPITAL DE GETAFE HOSPITAL DE MÓSTOLES HOSPITAL SEVERO OCHOA HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

    VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA GERENTE DE SUMMA 112 VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

    PROGRAMA

    CENTRO

    SECCION

    FUNCIÓN

    DENOMINACIÓN

    RESPONSABLE

    767

    768 769 770 771 772 773 774 775 900 901 902 903 904 906 907 908 909 930 931 932 933 934 940

    118

    118 118 118 118 118 118 118 118 001 001 001 001 001 001 001 001 001 102 102 102 102 102 105

    17

    17 17 17 17 17 17 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

    416

    416 416 416 416 416 416 416 416 312 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313

    HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

    HOSPITAL DE CANTOBLANCO HOSPITAL DE EL ESCORIAL HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA HOSPITAL DE GUADARRAMA INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN LAVANDERÍA CENTRAL DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA SERVICIOS SOCIALES ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA FAMILIA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS COMEDORES SOCIALES CENTROS DE MAYORES INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

    DTOR.GERENTE HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA DIRECTOR GERENTE INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA DIRECTOR GERENTE PSQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN GERENTE DE LA LAVANDERÍA CENTRAL S.G.T. DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DEL MAYOR D.G. DE VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL D.G. DE SERVICIOS SOCIALES D.G. DE COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA D.G. DE FAMILIA GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

    ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

    PROGRAMA

    CENTRO

    SECCION

    FUNCIÓN

    DENOMINACIÓN

    RESPONSABLE

    950 951 952 955 956 960 970 990 040 050 061 063 045

    001 001 001 001 001 109 114 116 001 001 001 001 001

    20 20 20 20 20 20 20 20 24 25 26 26 27

    321 322 322 322 313 322 311 315 113 011 633 122 114

    DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRABAJO EMPLEO PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL ENDEUDAMIENTO CRÉDITOS GLOBALES GESTIÓN CENTRALIZADA CONSEJO CONSULTIVO

    S.G.T. EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN D.G. DE TRABAJO D.G. DE EMPLEO D.G. DE LA MUJER D.G. DE LA MUJER D.G. DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO GERENTE DEL INST. REGIONAL DE SEGURID. Y SALUD EN EL TRABAJO GERENTE AGENCIA REG.PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    1

    IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS TRAMO AUTONÓMICO IRPF LIQUIDACIÓN IRPF OTROS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOBRE EL CAPITAL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTOS INDIRECTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIM. Y ACTOS JURÍDICOS DOCUM. SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS IMPUESTO SOBRE EL TABACO IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO MINORISTA SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD LIQUIDACIÓN IMP.ESPECIALES IMPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL IMPUESTOS SOBRE RESIDUOS IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO TASA FISCAL DEL JUEGO IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO TASAS Y OTROS INGRESOS TASAS

    0

    1

    1

    0 1 1 0 1 1

    1 1 1 1

    0 0 0 9 0 0

    0 1 1 1

    1

    0 0

    9 9

    0 3

    0 9

    1

    1 1

    1

    0

    1

    0

    0

    2

    2

    0 2

    2

    1

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    0 2 0 2

    1 2 2

    2 2 2 2 2 2 2 2

    3 2

    5 2 2 2

    0 0 1 0

    0 1 1

    0 2 2 2 2 2 2 2

    0 3

    0 5 5 5

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    1

    0

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    2

    0 0

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    1

    2 2

    2

    0 0 0 0 0 0 0

    0 1 2 3 4 5 9

    2

    3 2

    5 2

    0

    0

    2

    0 0 0

    0

    1

    2

    3

    3

    0

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    3

    0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3

    0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

    0 0 0 0 0 0

    1 1 1 1 1 1 1 1

    2 2 2 2

    3 3 3 3 3 3 3 3 3

    4 4 4 4 4 4 4 4

    5

    0 1 2 4 5 6

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    1

    2

    3

    4

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    6

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    0 1 3 4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0 2 3 4 5 6 7 8

    0

    SERVICIOS DE PUBLICACIONES, ADMVOS. Y ORDENACIÓN DEL JUEGO INSERCIONES EN B.O.C.M.

    SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA RADIODIFUSIÓN SONORA ACTIVIDADES ADMVAS. EN MATERIA DE TV DIGITAL TERRENAL INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES TASA INFORMES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES SERVICIOS ORDENACIÓN TPTES. EDIF. CARRET. Y URBANISMO ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE ACRED.LAB.ENSAYO CONTROL CALIDAD EDIFIC. Y OB. PUB.

    OBRAS E INSTAL. EN ZONAS DE DOM. PUB. Y PROTEC. CARRETERAS INSCRIP.ANOT.Y CERT.LIBROS REGISTRO ENTID.URB.COLAB. OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO METRO DE MADRID: TELEFONÍA MÓVIL TRAMITACIÓN DE CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS DEPÓSITO DE MERCANCÍAS ANTE LA JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE OCUPACIÓN Y APROVECHAM. DEPEND. ANTIGUO HOSP. DE JORNALEROS SERVICIOS EN MATERIA ECONÓMICA Y DE EMPLEO ORDENACIÓN INSTALACIONES Y ACTIV.INDUST.ENERG. Y MINERAS INSPECCIÓN TÉCNICA Y EMISIÓN CERTIFIC. CARACT. VEHÍCULOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DE ESPECTÁCULOS DERECHOS DE EXAMEN PARA GUÍA DE TURISMO SERVICIOS CAZA, PESCA, FORESTALES Y APROV. VÍAS PECUARIAS MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA Y PESCA Y VENTA DE EJEMPLARES PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS APROVECHAMIENTO ESPECIAL FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS USO Y APROVECH. ESPECIAL RECREATIVO Y DEPORTIVO VÍAS PECUAR. OCUPACIÓN TEMPORAL VÍAS PECUARIAS OCUPACIÓN TEMPORAL PARCELAS FINCA EL ENCÍN CONTROL SANITARIO Y SERVICIOS DE SANIDAD INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS AUTORIZ./HOMOLOG.:CONTROL SANITARIO Y PERS. TPTE. SANITARIO EMIS. CERT. MÉDICOS POR C.REG. PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTOS INSPEC. O AUDITORIAS Y AUTORIZACIONES ADTIVAS. SALUD PÚBLICA EXPEDICIÓN UNIDADES IDENTIFICACIÓN OFICIAL GANADO BOVINO P.G.C. UNID. MEDICINA NUCLEAR, RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNÓST. AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA INSPECCIÓN Y CONTROL SANITARIO CARNES RESES DE LIDIA PRODUCTOS Y ACTUACIONES SANITARIAS AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA

    3

    3

    3

    3

    3

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3

    1 3 3 3 3 1

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0

    0 1 1 1 1 2

    5 5 5 5 5 5 5 5 5

    6 6 6 6 6

    7 7 7 7 7 7 7

    8 8 8 8 8 8 8

    9 9 9

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

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    5

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    8

    9

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    0 1 4 5 6 7 9

    1 3 9

    AUTORIZACIÓN ALMACENES DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS SANITARIOS CERTIF. DE AUTORIZ. DE DISTRIB. Y COMUNIC. PROD. SANITARIOS EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN PUBLICIDAD PROD. SANITARIOS EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN DISTRIBUIDOR PROD. SANITARIOS CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO (B.P.L.)

    TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA AUTORIZ. ALMACENES DISTRIB. MEDIC. USO HUMANO Y VETERINARIO AUTORIZACIÓN SERVICIOS FARMACIA Y DEPÓSITOS MEDICAMENTOS INF. SOBRE PROTOC. ENSAYOS CLÍNICOS COM. ÉTICO INV. CLI.REG. ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y SERVICIOS CULTURALES UTILIZACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL "JOAQUÍN LEGUINA"

    DERECHOS EXAMEN PERS. DOCENTE Y ADQ. CONDICIÓN CATEDRÁTICO EXPED. TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS, DOCENTES Y PROF. EMISIÓN CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HISTÓRICO SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES AUTORIZ. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCLUIDO TPTE. CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES PRESTACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS REG. GEST., PRODUC., TRANSPORT. Y ENTID. CONTROL AMBIENTAL SERVICIOS GENÉRICOS DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM. MADRID EMISIÓN INFORMES, INSPECC. AUTORIZ. E INSCRIPCIONES REGIST. REPROD. DOCUM. Y EM. CERTIFIC. DE CENTROS ARCHIVO COM. MAD. BASTANTEO DE DOCUMENTOS REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNIDADES ADMVAS. EMISIÓN DE CERTIFICADOS OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OTRAS TASAS TASA POR ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE VIV.PROTEGIDA TASA DER. EXAMEN OBTENCIÓN CERTF.AC. PERS.CONTROL DE ACCESO OTRAS TASAS PRECIOS PÚBLICOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS GENÉRICOS Y DE PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES ANUALES DEL B.O.C.M.

    VENTA DE EJEMPLARES DEL B.O.C.M.

    REPRODUCCIÓN EJEMPLARES AGOTADOS B.O.C.M.

    SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SEC. PROD.

    3

    3

    3

    3

    1 3

    3

    0 0 0 0

    0

    1

    2

    3

    3

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3

    2 3 3 3 2 3 2

    1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 8 1 9 1

    0 2 2 2 1 2 2

    2

    3

    4 4 4 4 4 4 4 4 4

    5 5 5

    6 6 6 6 6 6

    7 7 7 7 7

    8

    9

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

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    0

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    1

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    3

    4

    5

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    9

    VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS URBANÍST.,DE TPTES.Y OBR.PUBL. VTA. CARTOG., FOTOG. AÉREA Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO Y CONT. PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS SANITARIOS PRECIOS PÚBLICOS SANITARIOS HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES ACCIDENTES DE TRABAJO INSTITUCIONES PENITENCIARIAS MUTUALIDADES FUNCIONARIOS ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS PARTICULARES OTROS SERVICOS DE SALUD OTROS SERVICIOS SANITARIOS PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ATENCIÓN SOCIAL RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES IMSERSO PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS JUVENTUD Y DEPORTES D.G. DEPORTES CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA D.G. DEPORTES FORMACIÓN DEPORTIVA D.G. JUVENTUD EXPEDICIÓN CARNET JOVEN CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS CUOTAS ACTIVIDADES EN CAMPAÑAS ESTACIONALES CUOTAS FORMACIÓN ESCUELA INICIATIVAS EMPRESARIALES PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL CENTROS ESCOLARES CICLOS FORMATIVOS ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL PROGRAMA MENTOR PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL OTROS PRECIOS PÚBLICOS OTROS PRECIOS PÚBLICOS OTROS INGRESOS POR PREST. SERVICIOS O REALIZ. ACTIVIDADES SERVICIOS GENÉRICOS COSTE SERVICIO CONVENIO CÁMARA OFICIAL DE COM. E IND. MADRID CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS OTROS INGRESOS SERVICIOS GENÉRICOS SERVICIOS DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS OTROS INGRESOS SERV. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SERVICIOS AGRARIOS

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    2

    3

    3

    0 0 0

    1

    0 1 9

    9

    3

    3

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3

    3 3 3 3 3

    2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 5 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 7 2 8 2 2 2 2 9 2

    0 3 3 3 3

    2 2 2 2 2 2

    3 3 3

    4 4 4 4 4

    5 5 5

    6 6 6 6 6 6

    7

    8 8 8 8

    9

    0 1 2 3 4 9

    0 1 9

    0 6 7 8 9

    0 1 9

    0 1 2 3 4 9

    9

    0 1 2 9

    9

    DIRECCIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS SANIDAD ANIMAL LABORATORIO REGIONAL AGRARIO ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA MEJORA GANADERÍA REGIONAL OTROS INGRESOS SERVICIOS AGRARIOS SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE TPTES. Y OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS IVIMA SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES OTROS INGRESOS SERV. URB., DE TPTES. Y OBR. PÚBLICAS SERVICIOS SANITARIOS SERVICIOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA ACCIDENTES DE TRÁFICO OTROS CONCIERTOS ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA: DIPLOMADOS EN SANIDAD OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA INGRESOS CENTROS DE MENORES OTROS INGRESOS DE ATENCIÓN SOCIAL SERVICIOS CULTURALES, EDUCATIVOS, JUVENTUD Y DEPORTES SERVICIOS CULTURALES BIBLIOTECAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE CAMPAÑA DE NATACIÓN OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS OTROS INGRESOS SERV. ECON., EMPLEO Y SECTORES PRODUCT. SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SERVICIOS DE RECOGIDA DE VIDRIO SERVICIOS EN MATERIA DE RESIDUOS VERTEDEROS OTROS INGRESOS MEDIOAMBIENTALES OTROS SERVICIOS OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PREST. SERVICIOS VARIOS VENTA DE BIENES VENTA DE BIENES ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO PRODUCTOS FORESTALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS VETERINARIOS

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3 3

    3

    0 0 0 0

    0

    1

    2

    3

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    0 0 0

    1

    4 5 9

    0

    3 3 3 3 3

    6 3

    7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3

    8 3 3 8 3 8 3

    3 3 3 1 3

    0 6

    0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 7 7

    0 8 8 1 8 2 8

    3

    6 3

    7 3

    3

    0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    9 9 9

    0

    1

    2

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    5

    6

    7

    8

    9

    0

    1

    2

    PRODUCTOS SANITARIOS VENTA DE SUBPRODUCTOS VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE PUBLICACIONES VENTA DE PUBLICACIONES CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR ESTABLECIMIENTO, AMPLIACIÓN O MEJORA SERVICIOS SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS SANCIONES Y RECARGOS SANCIONES SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO SANCIONES EN MATERIA DE URBANISMO SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO OTRAS SANCIONES SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO SANCIONES EN MATERIA DE INFRACC. LABORALES Y SEG. E HIGIENE SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO SANCIONES EN MATERIA DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS SANCIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS OTRAS SANCIONES RECARGOS E INTERESES DE DEMORA RECARGOS DE APREMIO INTERESES DE DEMORA RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

    0

    3

    3

    3

    3

    8 3

    3

    3

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    1

    2

    0

    1

    0

    0

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    3

    9 3

    8 3

    9 3 3 3 9 3 9 3 3 3 9 3 9 3 3 3

    3 8

    1 9 9 9 2 9 3 9 9 9 4 9 9 9 9 9

    3

    3

    1 1 1

    2

    3 3 3

    4

    9 9 9

    0 4

    REINTEGRO DE NÓMINAS REINTEGRO DE NÓMINAS OTROS INGRESOS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS OTRAS INDEMNIZACIONES CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PROPIEDAD INTELECTUAL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CONSEJERÍAS DE PRESIDENCIA Y DE HACIENDA INGRESOS UTILIZ. ESPACIOS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR APUESTAS OLVIDADAS EN CASINOS AFECTAS A PROGRAMAS SOCIALES CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA REGALÍAS FINCA "EL ENCÍN"

    OTROS INGRESOS DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS REGULARIZACIÓN IVA OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO PARTICIPACIONES ANTICIPOS NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES COMPENSACIÓN LEALTAD INSTITUCIONAL FONDO DE COMPETITIVIDAD COMPENSACIONES COMPENSACIÓN POR SUPRESIÓN GRAVAMEN IMPUESTO S/ PATRIMONIO COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA COMPENSACIÓN POR PRESTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA MINISTERIO DE FOMENTO OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

    0

    0 1 9

    0

    0

    1

    2

    0

    0 2 9

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    0 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4

    1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0

    1 1 1 1 1 1 1

    2 2 2

    3 3 3 3 3 3

    4

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    2

    0 2 3 6 8 9

    0

    4

    4

    4

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    4 4 4 4 4 4 4 4 4

    9 9

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    0 9

    4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4

    1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4

    2 4

    3

    4

    4 4 4 4

    5 4 4

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0

    3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1

    9 2

    9 3

    9 4 4 4

    0 5 5

    MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN MINISTERIO DE IGUALDAD MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN MINISTERIO DE INTERIOR MINISTERIO DE FOMENTO: TELECOMUNICACIONES MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE VIVIENDA OTRAS TRANSFERENCIAS FONDOS ESPECÍFICOS: FINANCIACIÓN SANIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) INSTITUTO DE LA MUJER DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORMACIÓN CONTINUA MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO ACTUACIONES EN CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN DE DESEMPL. OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO OTRAS TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS PUB. ESTADO INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES ONLAE: APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO-BENÉFICAS IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

    4

    1 4

    4

    3 3 3 3 3 3 3

    4 4 4 4 4

    0 1 3 4 5 6 9

    0 1 2 3 9

    4

    2 4

    3

    4

    4 4

    4

    9

    0

    4

    9

    1

    4

    9 9 9

    0 1 9

    5 4

    4

    0 0

    0

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4

    6 4 4

    7 4 4 4 7 4 4

    8 4 4 4 4 4 4 4

    9

    5 5 5 5 5 1 5 2 5 3 5 5 5 5 4 5 5 9 5

    0 6 6

    1 7 7 7 9 7 7

    3 8 8 8 8 8 8 8

    0

    CONSEJERÍA DE SANIDAD CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORDENAC.TERRITORIO CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA TRANSFERENCIAS DE OO.AA. ADMINISTRATIVOS SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO TRANSFERENCIAS DE OO.AA. MERCANTILES BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚB. Y DEMÁS ENTES PÚB. C. MADRID CANAL DE ISABEL II: COEFICIENTE "K"

    DE LA AGENCIA PEDRO LAÍN ENTRALGO (AFIES)

    DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚB. Y DEMÁS ENTES PÚB. C. MADRID OTRAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS EMPRESAS PRIVADAS: PATROCINIO OBRAS CULTURALES OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS APORTACIÓN CAJA MADRID OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F LUCRO A RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID APORTACIÓN FUNDACIÓN LA CAIXA APORTACIONES DE OTRAS FUNDACIONES APORTACIÓN POR FESTIVALES BENÉFICOS OTRAS DONACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO DEL EXTERIOR SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA

    4

    4

    4

    0 0 0 0 0

    1

    2

    3 3 3 3

    4 4

    9

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    1

    0 1 2 9

    0 5

    0

    4

    4

    6 4

    4

    0 0

    0

    1

    4

    7 4

    1 1 1

    9 9

    0

    1

    2

    1 9

    4

    4

    8 4

    3 3 3 3 3 3 3

    0 2 3 4 5 8 9

    9 4

    4

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    4 4 9 4 9 4 4 4 4 4

    9 9 1 9 2 9 9 9 9 9

    0 0

    1

    2 2 2 2 2

    4 9

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    0 5

    0 0 0 4 0 7 0

    6 1 8 1

    0 2 9 2 2

    4 3 7 3

    0 4 4 4 4 4

    FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES UNESCO SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO OBJETIVO 3. 2000-2006 FSE OBJETIVO 3 2002-2003 PRO-RED PROMOCIÓN LABORAL EN RED OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 2000-2006 FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 OBJ.COMPET. Y EMPLEO FSE INICIATIVA EQUAL INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES EMITIDOS POR EL ESTADO DEUDAS DEL ESTADO INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PUB. EMITIDOS POR EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PUB. EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS INTERESES PRÉSTAMOS CORPORACIONES LOCALES INTERESES PRÉSTAMOS CORPORACIONES LOCALES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES S/F DE LUCRO INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO INTERESES DE DEPÓSITOS Y CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES DE DEPÓSITOS Y FIANZAS OTROS DEPÓSITOS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES VIVIENDAS Y LOCALES PLAZA DE TOROS ARRENDAMIENTO DE TERRENOS DE VÍAS PECUARIAS REPERCUSIÓN DE GASTOS DE VIVIENDA DEL IVIMA HUERTOS DE OCIO

    4

    4

    5

    5

    0 5 5 0 5 0 5

    1 5 1 5

    2 5 2 5 5

    3 5 3 5

    4 5 5 5 5 5

    0 0

    4

    7

    0

    1

    0

    0

    5

    5

    1 5

    5

    2 5

    5

    5

    6

    8

    0

    0

    5

    0

    9 9

    0

    0 9

    5

    3 5

    5

    4

    5

    4

    7

    0

    0

    5

    0 0 0 0 0

    0

    1

    2

    3

    4

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    5 5 5 5 5

    5 5 5 5 5 5

    7 5 5 5 5 5

    8 5 5 5 5

    9 5 5 9 5 5 5 5 5 5 5 9 5 9 5 9

    4 4 4 4 4

    0 5 2 5 9 5

    0 7 7 7 7 7

    0 8 8 8 8

    0 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 2 9 3 9 9

    0 0 0 0 0

    5

    6

    7

    8

    9

    RECINTO FERIAL DE COLMENAR VIEJO FINCAS ARANJUEZ PALACIO DEPORTES VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. CONCESIONES CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES IVIMA RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES B.O.C.M.

    RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES CONSORCIO REG. TRANSPORTES RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES IMIDRA RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES AÑOS ANTERIORES VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE IVIMA VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE B.O.C.M.

    VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE CONSORCIO REG. TRANSPORTES VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE IMIDRA OTROS INGRESOS PATRIMONIALES CÁNONES CÁNONES CANON ÁREA DE SERVICIOS CARRETERAS DE LA C.MADRID OTROS CÁNONES EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES TELEVISIÓN SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS COMISIONES SOBRE AVALES A FAVOR DE EMPRESAS PRIVADAS RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

    5 5

    5

    5

    7 5

    5

    0

    2

    9

    0

    0

    0

    5

    0 0 0 0 0

    0 1 2 4 9

    8 5

    5

    0 0 0 0

    0 1 2 4

    9 5

    5

    0 0

    1 1 1 1 1 1 1

    2

    3

    0

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    2

    0

    5

    5

    5

    5

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    5 5 5 5 5

    9 9 9 9 9

    9 9 9 9 9

    0 1 2 3 9

    MEMORIAS Y RENTAS, FUNDACIONES Y TESTAMENTOS DESCALIFICACIÓN DE VPO ARRENDAMIENTO O CESIÓN EN USO DE INFORMAC.CARTOGRÁFICA ESTAD INGRESOS IVIMA, LEY DEL SUELO OTROS INGRESOS PATRIMONIALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES DE TERRENOS ENAJENACIÓN DE TERRENOS ENAJENACIÓN DE TERRENOS DE OTRAS INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES ASIGNADAS CAMPUS DE LA JUSTICIA REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE VIVIENDA M.VIV.:CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS. BARRIOS REMODELACIÓN MINISTERIO DE VIVIENDA: OCRES MINISTERIO DE VIVIENDA: AYUDAS VIVIENDA MINISTERIO DE VIVIENDA: AYUDAS REHABILITACIÓN MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL MPT:PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECIAL MPT:PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN MPT: OTRAS TRANSFERENCIAS MPT:PLAN RED VIARIA LOCAL PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO M. DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO:ACT. AGRARIAS M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONVENIO INFRAESTRUCTURA METRO MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO M. AMB.Y MED. RURAL: COMERCIALIZACIÓN OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

    6

    0 6

    1 6

    6

    0 6

    1 6 6

    8 6 6 8 6

    1 0

    1 1 1

    0 8 8 1 8

    1

    0

    6

    1 1

    0

    1

    6

    8 6

    0 0

    1

    0

    1

    0

    6

    7

    7

    0 7

    0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

    0 0 0 0

    1 1 1 1

    3 3 3 3 3 3 3

    4 4

    0 1 3 4

    0 1 2 4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    1

    7

    7

    0 7 7 7 7 0 7 7 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 0 7 7

    7

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    7 7 7 7 7 7 7 7 0

    1 7 7 7 7 7

    2 7 7

    3 7 7 7

    4 7 7

    5 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5

    0 0 0 0 0 0 0 0 9

    3 1 1 1 1 1

    9 2 2

    0 3 3 3

    0 4 4

    0 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 3

    MIN. INTERIOR: DELEGACIÓN GOBIERNO PLAN NACIONAL DROGAS MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN MINISTERIO DE FOMENTO MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN MINISTERIO DE IGUALDAD OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA INSTITUTO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DE OTROS ENTES Y ORGANISMOS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS OTRAS TRANSFERENCIA DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS CONSEJERÍA DE SANIDAD CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORDENAC.TERRITORIO CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA CONSEJERÍA DE VIVIENDA:PROMOTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE OO.AA. ADMINISTRATIVOS TRANSFERENCIAS DE OO.AA. MERCANTILES TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PUB. Y DÉMAS ENTES PUB. C. MADRID

    4 4 4 4 4 4 4 4

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    7

    7 1 7

    3 3 3 3 3

    0

    1

    2

    3

    4

    2 7

    7

    9 9

    0

    1

    7

    3 7

    0 0 0

    0 1 9

    4 7

    7

    0 0

    0

    1

    5 7

    7

    0 0 0 0 0 0 0 0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    7 7 7

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    3 3

    4 4

    9

    7 7 5 7 7 5 7

    6 7 7

    7 7 7 7 7

    8 7 7 7 7

    9 7 7 7 7 7 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7

    5 5 4 5 5 9 5

    0 6 6

    1 7 7 9 7

    3 8 8 8 8

    0 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9

    RESERVA DEL 1% CULTURAL DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD OTRAS TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G OTRAS TRANSFERENCIAS CONSEJERÍA EDUCACIÓN: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE EMPRESAS PRIVADAS DE EMPRESAS PRIVADAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID OTRAS DONACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO DEL EXTERIOR SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FEDER OBJETIVO 2 1997-1999 FEDER OBJETIVO 5B FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL FEDER INICIATIVA COMUNITARIA FEAGA OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA OTRAS SUBVENCIONES U.E.

    FEDER OBJETIVO 2. 2000-2006 SUBVENCIONES INSTRUMENTO FINANC. DEL ESPACIO ECONOM. EUROPEO FEDER INICIATIVA INTERREG III 2000-2006 FONDO COHESIÓN 2000-2003 OTRAS SUBVENCIONES DE LA U.E. 2000-2006 FEOGA-ORIENTACIÓN INICIATIVA LEADER PLUS 2000-2006 FEOGA-GARANTÍA PROGRAMA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS FEP- PESCA PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 ACTIVOS FINANCIEROS

    1

    2

    0 5

    4

    7

    7

    6

    7

    7

    0 0

    0

    1

    7

    7 7

    1 1

    9

    0

    1

    9

    7

    8 7

    7

    3 3 3 3

    0 2 8 9

    9 7

    7

    0 0 0 0 0 0

    1 1 1 1 1 1 1 1 1

    0 1 4 6 7 9

    0 2 3 4 5 6 7 8 9

    7

    8

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    8

    0 8 8

    1 8

    8

    1

    8

    8

    3 8

    8

    0 0 8

    1 8 1 8 8

    2 8 8 8 8 2 8

    3 8 3 8 8 8 8

    4 8 4 8

    5 8 8

    6 8 8 6 8

    0 1 0

    0 1 1 1 1

    0 2 2 2 2 1 2

    0 3 1 3 3 3 3

    0 4 1 4

    0 5 5

    0 6 6 1 6

    0

    0 9

    2 8

    0

    1 1 1 1

    ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO ENAJENAC. OBLIG. Y BONOS DE FUERA DEL SECT. PUB.

    A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A OO.AA. ADMINISTRATIVOS A OO.AA. MERCANTILES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS A LA SEGURIDAD SOCIAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCED. FUERA SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS RURALES PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN DE FIANZAS DEVOLUCIÓN DE FIANZAS ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO AMORTIZACION DE ACC. Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ENAJENACIÓN DE ACCIONES ENAJENACIÓN DE ACCIONES OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES ENAJENACIÓN DE DERECHOS ENAJENACIÓN DE DERECHOS REMANENTE DE TESORERÍA

    0

    0

    1 1

    8

    0 0 0 0

    1

    0

    1

    2

    3

    0

    8

    2

    0

    1

    2

    3

    8

    4 8

    8

    5 8

    0

    1

    0

    0

    8

    0 0

    0

    1

    6 8

    8

    0 0

    1

    0 9

    0

    8

    7

    8

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    7 8 8 7

    8 8

    9 8

    REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO PREVISIÓN REMANENTES REEMBOLSO DE APORTACIONES REEMBOLSO DE APORTACIONES REEMBOLSO DE APORTAC. A EMPRESAS PBCAS.Y OTR. ENTES PÚBLICOS REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS PASIVOS FINANCIEROS EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL PREST. RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A C/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA C/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA L/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS DEPÓSITOS DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO FIANZAS FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO

    8

    0 0

    0

    1

    8 8 8

    9 8

    0 7 7 1

    0 8

    0 9

    8

    0

    0

    8

    0

    0

    9

    0 9

    9

    1 9

    9

    9

    9

    2 9

    9

    3 9

    9

    4 9

    9

    0 9 0 9

    1 9 1 9 1 9 1 9

    2 9 2 9

    3 9 3 9

    4 9 9 4 9 9

    0 0 1 0

    0 1 1 1 2 1 3 1

    0 2 1 2

    0 3 1 3

    0 4 4 1 4 4

    0

    1

    0

    0

    9

    0

    1

    2

    3

    0

    0

    0

    0

    9

    0

    1

    0

    0

    9

    0

    1

    0

    0

    9

    9

    0 0

    1 1

    0

    1

    0

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE INGRESOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    9 9

    4 4

    1 1

    2

    3

    FIANZAS ARRENDAMIENTO RÉGIMEN GENERAL FIANZAS ARRENDAMIENTO: RÉGIMEN CONCERTADO

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    1

    GASTOS DE PERSONAL ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS GRADO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS CASA VIVIENDA OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO OTROS FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO LABORALES LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL

    1

    0

    1

    0 1 1 1

    1 1 1

    2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1

    3 1 1 1 1 1

    0 0 0 0

    0 1 1

    0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 5 2 6 2

    0 3 3 3 3 3

    0 0 0

    0

    1

    2

    1

    1 1

    0 0

    0

    1

    1

    2 1

    0 0 0 0 0 0 0 0

    1 1 1 1

    2 2

    4 4

    5

    6

    0 1 2 3 4 5 6 8

    0

    1

    2

    3

    0

    1

    0

    1

    2

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    3 1

    1

    0 0 0 0 0

    0 1 2 5 8

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    3 1 1 1 1 1 1

    4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1

    5 1 1 5 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1

    1 3 3 3 3 3 3

    1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4

    0 5 5 1 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5

    LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS PROFESORES ESPECIALISTAS PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PROFESORES DE RELIGIÓN RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    PERS. SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES ENFERMERAS EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN OTRAS REMUNERACIONES OTRO PERSONAL JUSTICIA FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS VIGILANCIA COMEDORES Y COORD. TPTE COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    1

    1 1 1 1 1 1

    0 1 2 5 6 7

    1

    4 1

    1 1 1 1 1 1 1 1 1

    2 2 2 2 2

    3 3

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    0

    1

    2

    3

    4

    0

    1

    1

    1

    5 1

    1

    0 0

    1

    2 2

    3 3 3 3 3

    0

    1

    0

    1

    2

    0

    1

    2

    3

    4

    1

    1

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    3

    4 4 4

    5

    0

    1

    2

    1 5 1 1 1

    6 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1

    7 1 1

    8 1 1 1 1 1 1 1 1

    5 4 5 5 5

    0 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6

    0 7 7

    0 8 8 8 8 8 8 8 8

    0 0

    1 1 1 1 1 1 1

    2 2 2 2 2 2 2 2

    4

    PRODUCTIVIDAD PROGRAMA I.T. ATENCIÓN PRIMARIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL LABORAL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL PRESTACIONES SOCIALES PENSIONES EXTINTA MUNPAL OTRAS PENSIONES INDEMNIZAC. Y JUBILAC. INCENTIV. PERSONAL LABORAL INDEMNIZAC. Y JUBILAC. INCENTIV. PERS. FUNCIONARIO DOCENTE AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO GASTOS SOCIALES FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS INDEM. POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ PERSONAL ESTATUTARIO OTROS GASTOS SOCIALES COMPLEMENTO FAMILIAR COMPLEMENTO FAMILIAR CLASES PASIVAS RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL Y ACUERDOS PERSONAL SANITARIO INCREMENTO CUPOS EFECTIVOS DOCENTES

    1

    1

    6 1

    0

    1

    0 1 3 4 6 8 9

    0 1 2 3 5 6 7 9

    1

    1

    1

    1

    7 1

    1

    0 0

    0

    1

    8 1

    1

    0 0 0 0 0 0 0 0

    0 1 2 3 5 6 7 8

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    0

    1

    9

    0

    1 8 1

    9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1

    8 1 8

    1 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9

    1 1 1 1 1 1 1 1

    2 2 2 2 2 2 2 2

    3 3 3 3 3 3

    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    1

    FONDO CONTINGENCIA FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS PERSONAL ESTATUTARIO RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO COMP.SING.MODIF.CONDICIONES TRABAJO PERS.FACULTATIVO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERS. CUPO PREINTEGRADO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL REFUERZOS FACULTATIVOS REFUERZOS NO FACULTATIVOS GUARDIAS RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

    1

    9 1

    1

    1

    1

    1

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    1

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO PROMOCIÓN PROFESIONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CÁNONES CÁNONES REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

    REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    9 1 1 1

    6 9 9 9

    6 6 6

    0

    1

    2

    2

    0 2

    2

    2

    0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

    1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

    0 0 2 0 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0

    0 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1

    0

    2 2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    1

    2

    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

    9 1

    0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 5 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2

    REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL OFICINA MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO SUMINISTROS ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE TRANSPORTE PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS AUTONÓMICOS TRIBUTOS ESTATALES REGULARIZACIÓN IVA GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL

    2

    2 2

    9

    0

    2

    0 0 0 0

    1 1 1 1 1 1 1 1

    2 2 2

    3

    4 4 4 4

    5 5 5 5

    6 6 6 6 6 6 6 6

    0 2 3 4

    0 1 2 3 4 5 7 9

    0 1 9

    0

    0 1 2 9

    0

    1

    2

    3

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    6

    7 7 7 7 7 7 7 7

    8 8 8 8 8 8 8

    9 9

    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

    3 2 2 3 2 3 2 2 2 2

    4 2 4 2 4 2

    5 2

    2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2

    0 3 3 1 3 3 3 3 3 3

    0 4 5 4 7 4

    0 5

    OTROS GASTOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CONVENIOS PARA LA EDUCACIÓN VIAL CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE CONTINGENCIA PARA GASTO CORRIENTE INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO DIETAS DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN ASISTENCIA A TRIBUNALES TRIBUNAL DEL JURADO OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL SERVICIOS NUEVOS SANIDAD PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS CON CORPORACIONES LOCALES

    2

    2

    9

    0 1 2 3 4 5 6 9

    0 1 2 3 4 5 9

    0

    1

    2

    2

    3 2

    2

    2

    0 0

    1

    3 3 3 3

    0

    1

    0

    0 1 2 9

    2

    4 2

    2

    2

    5 2

    0

    5

    7

    0

    0

    0

    2

    0

    0

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2

    5 5 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5

    0 0

    1 1 1

    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

    3 3 3

    4 4 4

    5 5

    6 6 6

    7 7 7 7 7 7 7 7 7

    1

    2

    0

    1

    2

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    1

    2

    3

    0

    1

    2

    1

    2

    0

    1

    2

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES CON INSTITUCIONES DEL ESTADO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES CON ENTIDADES PRIVADAS HOSPITAL DE VALDEMORO CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONAL HOSPITAL DE TORREJÓN LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CLUB DE DIÁLISIS OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE CONVENIOS Y CONCIERTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS ENTIDADES CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS CONCIERTOS LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CONCIERTOS PARA TAC CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA CONCIERTOS PARA ALERGIAS

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    2 5 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2

    6 2 2 2 2

    7 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2

    8 2 2 2

    9

    5 8 5 5 9 5 5 5 5 5 5 5 5

    0 6 6 6 6

    0 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7

    0 8 8 8

    0

    OTROS SERVICIOS ESPECIALES OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA ENTIDADES CREADAS POR LEY 15/97 FUNDACIÓN HOSPITAL DE ALCORCÓN HOSPITAL DE FUENLABRADA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE FORMACIÓN Y EMPLEO FORMACIÓN Y EMPLEO FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS EQUAL PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MATERIAL SANITARIO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGÍA MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE PRÓTESIS E IMPLANTES MATERIAL RADIACTIVO OXÍGENO Y GASES MEDICINALES CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH BIOTECNOLÓGICAS HEMODERIVADOS FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA PROMOCIÓN PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL CENTROS DOCENTES PÚBLICOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

    7

    8 8

    9 9 9 9 9 9 9 9

    9

    1

    2

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    2

    2

    2

    6 2

    0 0 0 0

    2 3 4 9

    2

    7 2

    0 0 0 0 0 0 0 0

    1 1 1 1 1

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    2

    2

    8 2

    0 0 0

    0

    1

    2

    9 2

    2

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    2 2 2 2 9 2 9 2

    9 9 9 9 1 9 5 9

    0 0 0 0

    1

    5

    0 1 2 5

    0

    0

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN EQUIPAMIENTO EDUCATIVO LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO CENTROS DOCENTES PÚBLICOS UNIVERSITARIOS CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA GASTOS EMISIÓN MODIF. Y CANCELAC. DEUDA P. MONEDA EXT. GASTOS EMISIÓN MODIF. Y CANCELAC. DEUDA P. MONEDA EXT. DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA GASTOS EMISIÓN,MODIF. CANCEL. PRÉST. MONEDA EXTRANJERA GASTOS EMISIÓN,MODIF. CANCEL. PRÉST. MONEDA EXTRANJERA DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES DE DEPÓSITOS INTERESES DE FIANZAS INTERESES DE FIANZAS INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA

    2

    2

    3

    0 3

    3

    3

    1 3

    3

    2

    3

    3

    3

    3 3

    3

    3

    4 3

    3

    3

    3

    0 3 0 3 0 3

    1 3 1 3

    2 3 2 3 2 3

    3 3 3 3 3 3

    4 3 4 3 4 3

    0 0 1 0 2 0

    0 1 1 1

    0 2 1 2 2 2

    0 3 1 3 2 3

    0 4 1 4 2 4

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    3

    0

    1

    0

    0

    3

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    3

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    3

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    5 3

    3

    OTROS GASTOS FINANCEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ESTADO Y AL EXTERIOR AL ESTADO ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: FORMACION DE JUECES CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIG. CIENTÍFICAS MUSEO NACIONAL DEL PRADO A UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA AL EXTERIOR COOPERACIÓN AL DESARROLLO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PATRONATO MADRILEÑO DE ÁREAS DE MONTAÑA AGENCIA PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE AGENCIA FINANCIERA DE MADRID INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO MADRID 112 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ASAMBLEA DE MADRID A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    5 3

    0 5

    0

    0

    4

    4

    0 4

    0 4 4 4 4 0 4 0 4

    1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4

    2 4 4 2 4

    3 4 4 4

    3 0 0 0 0 4 0 5 0

    3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1

    0 2 2 1 2

    3 3 3 3

    3 3 3 3

    4

    5

    0 1 5 6

    0

    0

    4

    4

    1 4

    4

    3 3 3 3 3 3 3

    4 4 4 4 4 4

    2 3 4 6 7 8 9

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    4

    2 4

    4

    0 0

    1

    0

    1

    0

    4

    3

    4

    4

    3 3 3

    1 2 4

    4

    4

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    4

    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4

    1 4 4 4 2 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 7 4

    0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5

    1 1 1

    2

    3

    4

    5 5 5 5 5 5 5 5 5

    6 6 6 6 6 6

    7

    2 4 8

    2

    8

    1

    0 1 3 4 5 6 7 8 9

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    A ENTES PÚBLICOS A LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A EE.PP.: SOCIEDADES MERCANTILES OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO RTVM: CONTRATO - PROGRAMA A CONSORCIOS Y OTROS ENTES CONSORCIO CASA SEFARAD CONSORCIO CASA DE AMÉRICA CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONSEJO ASESOR SIERRA NORTE RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ)

    A COLEGIOS DE ABOGADOS AL COLEGIO DE PROCURADORES CONSORCIO CASA ÁRABE CONSORCIOS Y OTROS ENTES A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID OTROS CONSORCIOS Y ENTES COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-INEF UNIVERSIDAD DE ALCALÁ UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS ANEXO 2.2 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID ANEXO 2.3 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III APLICACION NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN UNIV. PUBLICAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    5 4

    4

    0 0 0 0 0 0 0 0 0

    2

    0 1 2 3 4 5 6 7 9

    0

    4

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO UNIVERSIDAD CARLOS III UNIVERSIDAD ALCALÁ DE HENARES UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID A UNIV. PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PROFESORADO A UNIVERSIDADES PARA PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN A UNIV. PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERV. FUNCIONAMIENTO CONSEJOS SOCIALES UNIVERSIDADES FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: INCREMENTO COMPLEMENTO ESPECÍFICO INCREMENTO PAGAS EXTRAORDINARIAS COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS OTRAS UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD CAMILO JOSE CELA A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS FORMACIÓN Y EMPLEO ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS A CORPORACIONES LOCALES FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ: FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA CORPORACIONES LOCALES MANCOMUNIDAD SERVICIOS CULTURALES SIERRA NORTE DE MADRID AYTO.SAN MARTIN VALDEIGLESIAS AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON: FESTIVAL CINE ANIMADRID AYUNTAMIENTO DE RASCAFRÍA AYUNTAMIENTO MANZANARES EL REAL AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA AL AYUNTAMIENTO DE MADRID AL AYUNTAMIENTO DE MADRID

    2 2 2 2 2 2 2

    3 3 3 3 3 3

    5 5 5

    9

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    8

    9

    2

    4

    4

    4

    6 4

    4

    4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4

    6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4

    5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5

    2 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6

    4

    2

    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

    4

    0

    0 1 2 3 4 5 6 7 9 A C D E F G H

    0

    4

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    4

    6 4 4 4 4 4 6

    7 4 4 4 7 4 4 4 4 4

    8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

    5 6 6 6 6 6 8

    2 7 7 7 3 7 7 7 7 7

    0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

    A CCLL: GESTIÓN DE RESIDUOS MANCOMUNIDAD ESTE MANCOMUNIDAD NORTE MANCOMUNIDAD SUR MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE GESTIÓN DE RESIDUOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS A EMPRESAS PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO A EMPRESAS PRIVADAS COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.

    A EMPRESAS COLABORADORAS EN ASISTENCIA SANITARIA CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS OTRAS EMPRESAS PRIVADAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN A INSTITUCIONES DE COOP. AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS A INSTITUCIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACION AVAM FESTIVAL MADRID PROCESOS ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)

    ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID CONSEJO GENERAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS ASOCIACIÓN DE JUVENTUDES MUSICALES DE MADRID CASA DE MADRID EN BARCELONA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

    5 5 5 5 5

    0 1 2 3 9

    4

    4 7 4

    2 2 2

    3 3 3 3 3

    0

    1

    2

    1 2 3 8 9

    4

    8 4

    4

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B C D E F G H I J L M N

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

    CÓDIGO

    DENOMINACIÓN

    4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4

    8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8

    0 0 0 0 0 0

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

    2 2 2 2

    R T U V W Y

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D F H I K L M N P Q R S T U W Y Z

    0 1 2 5

    REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS MIGUEL SERVET ASOCIACIÓN COLECTIVO LA CALLE ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID ASOCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (ASOC.UNIVERSITAS) ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES FUNDACIONES FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS FUNDACIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN FUNDACIONES DE COOP. DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES FUNDACIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS FUNDACIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES OTRAS FUNDACIONES FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ FUNDACIÓN SEVERO OCHOA FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN ACTILIBRE PARA IX SALÓN DEL GRABADO (STAMP

    1. FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS REAL FÁBRICA DE TAPICES (RESTAURACIÓN DE TAPICES)

      FUNDACIÓN PEDRO FERRÁNDIZ FUNDACIÓN RESIDENCIA ESTUDIANTES FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID FUNDACIÓN DE APOYO AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN FUNDACIÓN PRODIS FUNDACIÓN FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL FUNDACIÓN DOMIGO MALAGÓN FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS FORMACIÓN DEL PROFESORADO BECAS Y AYUDAS AL PROFESORADO AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR

      4

      4

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 8 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

      8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 5 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

      2 2 2

      3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

      4

      5 5 5 5 5 5 5

      6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

      6 7 9

      0

      1

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      4

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      6

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      9

      1

      0 1 2 3 5 6 7

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 B C D E F G H I

      AYUDAS A ACTIVIDADES DE ALUMNOS ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS FORMACIÓN NO COFINANCIADA A FAMILIAS COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN GRATUIDAD PEAJE M-404 PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SUBVENCIÓN ARRENDATARIOS GRATUIDAD PEAJE M-407 GRATUIDAD PEAJE M-45 GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES SUBVENCIÓN GASTOS ELECTORALES SUBVENCIONES A PARTIDOS, FEDERACIONES Y COALICIONES A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)

      FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE BOMBEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID ARZOBISPADO DE MADRID CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA AMNISTÍA INTERNACIONAL FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

      4

      4

      4

      4

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8

      8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9

      6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

      7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

      8 8 8

      J K L M N P Q R S T U V Y Z

      0 2 4 6 7 8 A B C E F H I J L N R S U V W Z

      0

      1

      2

      FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y AACTIVIDADES FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES AGENTES PARTÍCIPES DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET ESCUELA DE TAUROMAQUIA FEDERACIÓN CASAS REGIONALES EN MADRID ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER A OTRAS FUNDACIONES FUNDACIÓN 2 DE MAYO FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN TEATRO REAL FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA FUNDACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LOS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDOS FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA FUNDACIÓN ARTE VIVA EUROPA FUNDACIÓN GARCÍA MORENTE FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN ONCE FUNDACIÓN AMIGOS DEL AGUILA IMPERIAL IBÉRICA FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA OTRAS PRESTAC., INDEMNIZ. Y ENTREGAS ÚNICAS REGL. DESPLAZAMIENTOS PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FARMACIA

      4

      4

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      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8

      8 8 8 8 8 8 8 8 A 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 C

      9 9 9 9 9 9 9 9

      A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

      0 1 2 3 4 6 7 9

      0 1 2 3 4 5 6 8 9 A B C D E F G H I J L M N P Q R S T U V W Y Z

      RECETAS MÉDICAS REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APÓSITOS ESTÉRILES PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: OTROS OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA ASOCIACIÓN CULTURAL ESCENA CONTEMPORÁNEA FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT GRUPO REHABILITACIÓN FAUNA AUTÓCTONA FACOMA SANTA, PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL REFUGIO Y LA PIEDAD FEDERACIÓN FAPAE-SCREANING MADRID ASOCIACIÓN DEPORTE Y VIDA FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON AGRUPACIÓN PROFESIONAL ARTESANOS DE MADRID FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS ASOCIACIÓN ACCIÓN FAMILIAR ESCUELA AGUSTINIANA COMITE MADRLEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA RADIO: ARCHIVO SONORO ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA FUNDACIÓN ABOGADOS DE ATOCHA FUNDACIÓN JUSTICIA EN EL MUNDO OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

      4

      4

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

      8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 E 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

      C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

      E E E E E E E E E E

      0 1 2 4 5 6 7 9 A B C D E F G H I J L M N P Q R S T U V W Y Z

      0 1 2 3 4 5 6 8 9 A

      ASOCIACIÓN CLUB DE MADRID PARA LA TRANS. Y CONS. DEMOCRÁTICA FUNDACIÓN ECOMAR FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES INTERN. Y EL DIÁLOGO EXTERIOR FUNDACION SANDRA PALO ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA CENTRO GALLEGO EN MONTEVIDEO COLECTIVIDAD MADRILEÑA EN CHILE CASA DE MADRID EN MIAMI CASA DE MADRID EN MÉJICO CASA DE MADRID EN FRANCIA ASISTENCIA PEDAGÓGICA,ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO-APOYARCENTR0 DE MADRILEÑOS EN ARGENTINA HOGAR ESPAÑOL EN MONTEVIDEO ASOCIACIÓN FORO DE ERMUA OBSERVATORIO INTERNACIONAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ASOCIACIÓN FUNDACIÓN FIRMA ARACOVE GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID ADECHE SIERRA DEL JARAMA ASEACAM GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M. RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL CASA DE MADRID EN NUEVA YORK ASSOCIAÇAO CASA DE MADRID EN SAO PAULO PEÑA LOS GATOS NUEVAS ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.

      FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC.

      FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.

      FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF. F. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC. FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC.

      FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

      4

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4

      9 4 4 4 4 4 4 9 4

      8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 F 8 8 8 8 8 8 8 8

      0 9 9 9 9 9 9 1 9

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      B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W Y Z

      0 1 3 4 5 6 7 8

      FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

      FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS ASOC.DEPORTISTAS DEPORTE Y VIDA, PROGRAMA DISCOBOLO INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: OTRAS FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS COORDINADORA FEDERAL MOVIMIENTO ASOCIATIVO RFA CENTRO MADRILEÑO DE ROSARIO CENTRO COMUNIDAD DE MADRID MAR DEL PLATA CASA MADRID BAHIA BLANCA CIRCULO MADRILEÑO HOGAR ESPAÑOL AUSTRALIA HOGAR ESPAÑOL EN CHILE FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO ECONÓMICO MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA FORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS AGRUPACIONES DE DESARROLLO INICIATIVA EQUAL 2000-2006 PLAN DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS COMPENSACIÓN FISCAL TASAS MUNICIPALES POR INICIO ACTIVIDAD FOMENTO DE EMPLEO FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE

      4

      4

      9 4

      0 0 0 0 0 0

      1

      0 1 2 5 6 7

      0

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      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      FORMACIÓN CONTINUA FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS INVERSIONES REALES INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL. TERRENOS Y BIENES NATURALES ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS URBANIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES ÁREAS VERDES REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES OTRAS ACTUACIONES BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS BS.MUEBLES DE INTS.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES BS.INMUEB.DE INTS. CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES CESIÓN BIENES INTERÉS CULTURAL PARA PAGO DE DEUDAS TRIBUT. FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS: MINTRA OTRAS INVERSIONES NUEVAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL. REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL REP. O MEJORA CARRETERAS REP. O MEJORA OBRAS HIDRÁULICAS REP. O MEJORA URBANIZACIÓN ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES REP. O MEJORA: MASAS FORESTALES REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD.

      4 4

      9 9

      1 1

      1

      2

      6

      6

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      0 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 6 0 6 0 6 6

      1 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6

      0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 0 0

      0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

      0

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      2 2 2 2 2 2 2

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      0 1 2 4 5 6 7 8 9

      0 1 2 5 6 8 9

      0

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      6

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      5

      6

      7

      8

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      6 1 6 6 6 6 6 6 1 6 6

      2 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 2

      1 2 1 1 1 1 1 1 9 1 1

      0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 5

      1

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      9 9

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      0 1 2 3 5 6

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      0

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      1

      2

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      4

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      6

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      8

      9

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A

      0 1 9

      REP. O MEJORA OTROS BIENES REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

      REP.O MEJORA: YACIMIENTOS VISITABLES Y OTRAS ACTUAC.ARQUEOL PATRIMONIO HIST-ART. Y CULT.: MANDATO ARPROMA REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT. REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA REP. O MEJORA: OTROS BIENES GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS VIVIENDAS IVIMA CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES MATERIAL DE TRANSPORTE VEHÍCULOS EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES

      6

      6

      2 6

      6

      0

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

      3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

      4 4 4

      6

      6

      6

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      5 5 5 5

      6

      8 8 8 8 8 8 8 8

      9 9 9

      0 1 2 9

      0

      0 1 2 3 4 5 6 9

      0

      1

      2

      6 6 6 6 2 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6

      3 6 3 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3

      2 2 2 2 6 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2

      0 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

      MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEMOVIENTES EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES EQUIPAMIENTO DOCENTE EQUIPAMIENTO MUSICAL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRAS INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISM

    2. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES EN ÁREAS EN REHABILITACIÓN INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL VALLECAS VILLA REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS REP. O MEJORA EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

      6

      6

      6

      3 6

      6

      6

      0

      1 1 1 1 1 1 1

      3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

      0

      0 2 3 4 5 6 8

      0

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      6

      6

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      6 6 6 3 6 6 6 6 3 6 3 6 6 6 6 6

      4 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6

      5

      6

      8 6 6

      9 6 6

      3 3 3 5 3 3 3 3 6 3 8 3 3 3 3 3

      0 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4

      0 5

      0 8 8

      0 9 9

      REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPAMIENTO MUSICAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIÓN TERRITOR. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL OTRAS INVERSIONES CONVENIOS COLABORACIÓN PRISMA CONVENIO COLABORACIÓN: ARPEGIO GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE CONTINGENCIA PARA GASTO DE CAPITAL SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS SERVICIOS NUEVOS PLAN DE REHAB.Y MEJORA DE I.E.S.

      TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL ESTADO Y AL EXTERIOR

      4 4 4

      5 5 5 5

      6

      8 8 8 8 8

      0 1 9

      0 1 2 9

      0

      2 3 5 6 9

      6

      6

      6

      4 6

      6

      6

      0 0 0 0 0

      1 1 1 1 1

      0 1 3 6 9

      0

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      8 6

      6

      0

      0

      6

      0 0

      0

      1

      9 6

      6

      0 0

      0 4

      7

      7

      0

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      0 7 7 7 7 0 7

      1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7

      2 7 7

      3 7 7 7 7 7

      4 7 7 7 7 7 4 7

      3 0 0 0 0 5 0

      3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1

      0 2 2

      3 3 3 3 3 3

      1 4 4 4 4 4 2 4

      7

      3 3 3 3

      5

      3 3 3 3 3 3

      4 4 4 4 4 4

      AL ESTADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL A OTROS ENTES PÚBLICOS AL EXTERIOR COOPERACIÓN AL DESARROLLO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA PATRONATO MADRILEÑO DE ÁREAS DE MONTAÑA AGENCIA PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE AGENCIA FINANCIERA DE MADRID INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO MADRID 112 AG. C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRAC. A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A LA ASAMBLEA DE MADRID CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID IVIMA: PROMOTOR PÚBLICO A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS A ENTES PÚBLICOS A LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS C.M.

      IRIS: PLAN VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID A OTROS ENTES PÚBLICOS A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

      0 5 6 9

      0

      7

      1 7

      7

      7

      2 3 4 6 7 8

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      2 7

      7

      0 0

      0

      1

      3 7

      7

      3 3 3 3 3

      1 2 4 6 7

      4 7

      7

      1 1 1 1 1

      2

      2 4 5 8 9

      2

      7

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      7

      7

      7

      4 7 4 7 4 7 7 7 7 7 7

      5 5 7 7 7 7 7 7 7 5

      6 7 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6

      7 7 7 7 7 7

      3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4

      0 1 5 5 5 5 5 5 5 2

      2 6 3 6 6 6 6 6 6 4 7 8

      2 3 7 7 7 7

      A EE.PP.: SOCIEDADES MERCANTILES OTRAS EMPRESAS PUB. CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA A EE.PP.: ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO IMADE: PLAN DE ACTUACIÓN TECNOLÓGICA A CONSORCIOS Y OTROS ENTES AL COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE MADRID CONSORCIO CÍRCULO DE BELLAS ARTES AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID CONSORCIOS Y OTROS ENTES A UNIVERSIDADES UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS FORMACIÓN Y EMPLEO ACTUACIONES COFINANCIADAS F.S.E. Y OTROS A CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISM

    3. SUBVENCIÓN NOMINATIVA AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE CORPORACIONES LOCALES A CONSORCIOS CON CORPORACIONES LOCALES A ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS A EMPRESAS PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO A EMPRESAS PRIVADAS PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO SUBVENCIONES A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DESARROLLO GANADERO APOYO FINANCIERO A EMPRESAS PRIVADAS PARA SEQUÍA

      3

      4

      5 5 5 5 5 5

      9

      7

      1 2 4 5 6 8

      7

      5 7 7

      1 1 1 1 1 1 1

      0

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7 6 7

      7

      7

      2

      3 3 3 3 3 3

      0

      0 1 4 6 7 9

      7 7 7 7 7 7

      7

      3 3 3 3

      0 1 3 5

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      7 7 7 7 7 7 7 7

      8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7

      7 7 7 7 7 7 4 7

      0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8

      ACTUACIONES AGRÍCOLAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EMPRESAS PRIVADAS AGUAS DEL TAJO, S.A.

      A OFICINAS DE FARMACIA AVALMADRID, S.G.R.

      A ECONOMÍA SOCIAL A ECONOMÍA SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN A INSTITUCIONES DE COOP. AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS A INSTITUCIONES DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA AGRUPACIÓN DEPORTIVA BOMBEROS COMUNIDAD DE MADRID GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE PROVINCIA ECLESIÁSTICA ARZOBISPADO DE MADRID: CATEDRAL DE LA ALMUDENA ARZOBISPADO DE MADRID: CONCATEDRAL DE SAN ISIDRO OBISPADO ALCALÁ DE HENARES: CATEDRAL MAGISTRAL OBISPADO DE GETAFE: CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA CONSEJO EVÁNGELICO CRUZ ROJA ESPAÑOLA FED. DE TIRO OLÍMPICO: CENTRO TECNIFICACIÓN E INVERSIONES GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID ICTS: IMAGEN MÉDICA, FUSIÓN Y MICROSCOPIA FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:CENT.TECNIFICACIÓN E INVERSIONES OBISPADO DE ALCALA DE HENARES: PALACIO ARZOBISPAL SUBVENCIÓN REHABILITACIONES URGENTES EDIFICIOS PROTEGIDOS INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO FUNDACIONES FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS FUNDACIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD

      3 3 3 3 3 3

      4

      6 7 9 B C D

      0

      7

      8 7

      7

      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      1 1

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J L M N P Q R S W Y

      0

      1

      7

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7

      9 7 7

      8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 3 8 8 4 8 8 8 8 6 8 8

      0 9 9

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

      2 2 2

      3 3

      4 4 4 4

      6 6

      2 3 4 5 6 7 8 9 D E H I M N P Q R S T

      0 1 9

      2 9

      0

      1

      2

      3

      4 U

      FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN FUNDACIONES DE COOP. AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES FUNDACIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS FUNDACIONES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ANIMALES OTRAS FUNDACIONES FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL FUNDACION IMDEA FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ IMDEA-ALIMENTACIÓN IMDEA-ENERGIA IMDEA-NANOCIENCIA IMDEA-NETWORKS IMDEA-SOFTWARE IMDEA AGUA IMDEA MATERIALES INVESTIGACIÓN PLAN REG. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PLAN REGIONAL DE I+D+I OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN A FAMILIAS PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS FAMILIAS AYUDAS A LA VIVIENDA GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIÓN CICLISMO: INVERSIONES FED. MAD. DEP. MINUSVALIDOS FÍSICOS: SUPRESIÓN BARRERAS ARQ FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO ECONÓMICO MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PLAN DE ACTUACIÓN DE LA ARTESANÍA ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DEUDA SECTOR PÚBLICO CORTO PLAZO ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

      7

      7

      7

      7

      9 7

      7

      0 0

      0

      1

      8

      8

      0 8 8

      0 0

      0

      1

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      ADQ. OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SEC.PÚBLICO ADQ. OBLIGAC. FUERA SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO ADQ.DE OBLIGACIONES FUERA DEL SECTOR PUB. A LARGO PLAZO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS C/P A OO.AA. ADMINISTRATIVOS PRÉSTAMOS C/P A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES PRÉSTAMOS C/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PUBLIC. PRÉSTAMOS A C/P A LA SEGURIDAD SOCIAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS L/P A OO.AA. ADMINISTRATIVOS PRÉSTAMOS L/P A OO.AA. MERCANTILES PRÉSTAMOS L/P EMP. PUBLIC. Y DEMÁS ENTES PUB. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A AYUNTAMIENTOS PRÉSTAMOS LARGO PLAZO A UNIVERSIDADES PÚBLICAS PRÉSTAMOS L/P EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS DEPÓSITOS A CORTO PLAZO DEPÓSITOS A LARGO PLAZO CONSTITUCIÓN DE FIANZAS FIANZAS A CORTO PLAZO FIANZAS A LARGO PLAZO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO ADQ. ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS

      8

      1 8 8 2 8

      1 1

      2 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8

      3 8 3 8 8 8 8

      4 8 8 4 8 8

      5 8

      6 8 6 8

      7

      8

      0

      1

      0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2

      0 3 1 3 3 3 3

      0 4 4 1 4 4

      0 5

      0 6 1 6

      0 7

      8

      0 0 0 0

      1 1 1 1 1 1

      1 3 4 6

      1 3 4 5 6 7

      8

      8

      3 8

      8

      0

      1 1 1 1

      9

      6

      7

      8

      9

      8

      4 8

      8

      0 0

      1 1

      0

      1

      0

      1

      5 8

      6 8

      8

      7

      8

      8

      0

      1

      8

      0

      1

      1

      0

      8

      0

      0

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      8 8

      9 8

      8

      8 8

      9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 8

      0 8

      0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9

      PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M. APORTACIONES AL CONSEJO DE LA JUVENTUD ACADEMIA DE POLICIA LOCAL DE LA C.M.

      INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA MINTRA, INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL CONSEJO DE LA MUJER AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS HOSPITAL DE FUENLABRADA FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO AG.DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUD.SANIT. DE LA C.M. INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS ALCALÁ NATURA 21, S.A.

      CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.

      PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A. SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.

      AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.

      TRES CANTOS, S.A.

      INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA C.M., S.A.

      GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. TURMADRID, S.A.

      OTRAS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE CONTINGENCIA PARA APORTACIONES FINANCIERAS

      0

      0

      8

      0 0 0 0 0 0 0 0 0

      1 1 1 1 1 1 1 1

      3 3 3

      4 4 4 4 4 4 4 4 4

      5

      9 9

      0

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      0

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      0

      1

      2

      0

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      0

      1

      8

      8

      8

      8

      8

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE GASTOS

      CÓDIGO

      DENOMINACIÓN

      9

      0 9

      9

      1 9

      9

      9

      9

      2 9

      9

      3 9

      9

      4 9

      PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL AMORT. PREST. C/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PREST. C/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. DE PREST. CORTO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORT. DE PREST. CORTO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA C/P AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA C/P AMORTIZ. DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P AMORTIZ. DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P AMORT. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA AMORT. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P AMORT. DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA C/P AMORTIZ. PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA L/P AMORTIZ. PRÉSTAMOS MONEDA EXTRANJERA L/P DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A CORTO PLAZO DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A LARGO PLAZO DEVOLUCIÓN DE FIANZAS DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A CORTO PLAZO DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A LARGO PLAZO

      9

      0 9 0 9

      1 9 1 9 1 9 1 9

      2 9 2 9

      3 9 3 9

      4 9 9 4 9 9

      0 0 1 0

      0 1 1 1 2 1 3 1

      0 2 1 2

      0 3 1 3

      0 4 4 1 4 4

      0

      1

      0

      0

      9

      0

      1

      2

      3

      0

      0

      0

      0

      9

      0

      1

      0

      0

      9

      0

      1

      0

      0

      9

      9

      0 0

      1 1

      0

      1

      0

      1

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      RESUMEN Gastos - Ingresos

      DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

      INGRESOS

      GASTOS

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

      DENOMINACIÓN

      IMPORTE

  16. IMPUESTOS DIRECTOS

  17. IMPUESTOS INDIRECTOS

  18. TASAS Y OTROS INGRESOS

  19. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  20. INGRESOS PATRIMONIALES

  21. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

  22. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  23. ACTIVOS FINANCIEROS

  24. PASIVOS FINANCIEROS

    9.094.609.030

    8.344.748.320

    373.324.891

    - 1.536.169.170

    39.064.799

    112.036.236

    54.102.191

    13.907.900

    2.272.825.002

  25. GASTOS DE PERSONAL

  26. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  27. GASTOS FINANCIEROS

  28. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  29. INVERSIONES REALES

  30. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  31. ACTIVOS FINANCIEROS

  32. PASIVOS FINANCIEROS

    6.297.263.819

    3.416.264.052

    351.934.489

    5.516.795.627

    878.482.922

    263.636.090

    1.206.557.568

    837.514.632

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

    OPERACIONES FINANCIERAS

    TOTAL PRESUPUESTO

    16.315.577.870

    166.138.427 16.481.716.297

    2.286.732.902

    18.768.449.199

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

    OPERACIONES FINANCIERAS

    TOTAL PRESUPUESTO

    15.582.257.987

    1.142.119.012 16.724.376.999

    2.044.072.200

    18.768.449.199

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    RESUMEN Gastos - Ingresos

    DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS PUBLICAS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    CONSOLIDADO COMUNIDAD MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS PUBLICAS (EUROS)

    INGRESOS

    GASTOS

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

  33. IMPUESTOS DIRECTOS

  34. IMPUESTOS INDIRECTOS

  35. TASAS Y OTROS INGRESOS

  36. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  37. INGRESOS PATRIMONIALES

  38. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

  39. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  40. ACTIVOS FINANCIEROS

  41. PASIVOS FINANCIEROS

    9.094.609.030

    8.344.748.320

    373.324.891

    - 1.531.893.100

    1.121.651.571

    127.796.858

    126.888.704

    19.223.190

    2.858.463.866

  42. GASTOS DE PERSONAL

  43. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  44. GASTOS FINANCIEROS

  45. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  46. INVERSIONES REALES

  47. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  48. ACTIVOS FINANCIEROS

  49. PASIVOS FINANCIEROS

    7.353.602.363

    4.622.017.605

    509.425.503

    4.782.788.198

    1.611.661.662

    261.248.403

    171.544.477

    1.222.525.119

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

    OPERACIONES FINANCIERAS

    TOTAL PRESUPUESTO

    17.402.440.712

    254.685.562 17.657.126.274

    2.877.687.056

    20.534.813.330

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

    OPERACIONES FINANCIERAS

    TOTAL PRESUPUESTO

    17.267.833.669

    1.872.910.065 19.140.743.734

    1.394.069.596

    20.534.813.330

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    INGRESOS Centro - Capítulo

    DATOS SIN CONSOLIDAR

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    I N G R E S O S

    CAPÍTULOS

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    001

    002

    003

    102

    103

    104

    105

    9.094.609.030 8.344.748.320

    256.494.928

    1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

    6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    5.000

    31.329.379

    39.000

    - 2.329.125.303

    29.115.015

    6.637.301

    221.007.650

    2.679.715

    51.704.251

    106.718.509

    7.423.883

    120.000

    50.000

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    15.374.150.858

    29.240.015

    6.687.301

    252.337.029

    2.679.715

    51.704.251

    106.757.509

    53.781.048 52.945.829

    331.500

    12.720.958

    6.066.000

    678.800

    2.425.100

    106.726.877

    331.500

    12.720.958

    6.066.000

    678.800

    2.425.100

    6.364.636

    135.000

    1.266.758

    811.600

    2.748

    27.783

    151.160

    2.167.430.989

    2.173.795.625

    135.000

    1.266.758

    811.600

    2.748

    27.783

    151.160

    TOTAL PRESUPUESTO

    17.654.673.360

    29.706.515

    7.954.059

    265.869.587

    8.748.463

    52.410.834

    109.333.769

    001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 103 PATRONATO MADRILEÑO DE ÁREAS DE MONTAÑA 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    I N G R E S O S

    CAPÍTULOS

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    106

    108

    109

    111

    114

    116

    118

    1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

    6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    150.000

    18.612.000

    39.283.084

    6.049.103.939 4.651.370

    49.693.220

    9.292.775

    427.599.965

    621.067

    25.548.578

    48.556.855

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    49.843.220

    9.292.775

    446.211.965

    621.067

    25.548.578

    48.556.855

    6.093.038.393

    100.000

    300.100

    24.650

    13.144.684

    1.150.000

    141.961

    8.971.862

    779.366.882

    300.100

    24.650

    13.244.684

    1.150.000

    141.961

    8.971.862

    779.366.882

    12.951

    2.748

    128.015

    575

    15.785

    5.582

    3.479.223

    12.951

    2.748

    128.015

    575

    15.785

    5.582

    3.479.223

    TOTAL PRESUPUESTO

    50.156.271

    9.320.173

    459.584.664

    1.771.642

    25.706.324

    57.534.299

    6.875.884.498

    106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 108 INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 109 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO 111 AGENCIA FINANCIERA DE MADRID 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 116 AGENCIA REGIONAL PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    I N G R E S O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CAPÍTULOS

    120

    121

    202

    203

    205

    206

    505

    1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

    6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    3.000.000

    1.236.000

    1.636.000

    21.523.400

    16.100

    14.947.324

    9.293.137

    4.773.258

    1.250.727.746

    13.616.174

    2.166.567

    2.947.217

    56.908.133

    - 34.300.000

    1.164.196

    100.000

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    14.947.324

    15.240.354

    62.917.391

    1.218.063.746

    22.687.596

    13.732.274

    2.166.567

    58.153.188

    2.000

    155.000

    21.760.265

    81.865.014

    1.637.140

    3.274.988

    78.500

    155.000

    21.760.265

    140.018.202

    1.637.140

    3.276.988

    78.500

    19.847

    37.985

    1.377.718

    13.612

    13.329

    37.419

    2.276

    105.394.013

    19.847

    37.985

    106.771.731

    13.612

    13.329

    37.419

    2.276

    TOTAL PRESUPUESTO

    15.122.171

    37.038.604

    309.707.324

    1.219.714.498

    22.700.925

    17.046.681

    2.247.343

    120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    I N G R E S O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    510

    CAPÍTULOS

    512

    TOTAL

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

    6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    1.380.491

    1.251.105

    1.380.491

    1.251.105

    23.849.056.379

    1.099.095.469

    2.286.732.902

    9.094.609.030 8.344.748.320

    373.324.891 5.997.309.339

    39.064.799

    112.036.236 987.059.233

    13.907.900 2.272.825.002

    20.000

    764

    20.000

    764

    386

    386

    TOTAL PRESUPUESTO

    1.401.255

    1.251.491

    27.234.884.750

    510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    I N G R E S O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CAPÍTULOS

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    001

    002

    003

    102

    103

    104

    105

    100,0 100,0

    68,7

    51,5 47,3

    1,5

    1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

    6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    0,0

    0,0

    8,4

    11,8

    0,0

    0,0

    - 38,8

    - 13,2

    0,5

    98,0

    0,1

    83,4

    3,7

    83,1

    0,0

    30,6

    0,9

    98,7

    1,8

    97,6

    19,0

    0,0

    0,3

    0,4

    0,1

    0,6

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    64,5

    87,1

    0,1

    98,4

    0,0

    84,1

    1,1

    94,9

    0,0

    30,6

    0,2

    98,7

    0,4

    97,6

    48,0

    5,4

    0,3 0,3

    0,0

    1,1

    1,3

    4,8

    0,6

    69,3

    0,1

    1,3

    0,2

    2,2

    9,7

    0,6

    0,0

    1,1

    1,2

    4,8

    0,6

    69,3

    0,1

    1,3

    0,2

    2,2

    45,8

    0,0

    1,0

    0,5

    9,1

    15,9

    5,8

    0,3

    0,0

    0,0

    0,2

    0,1

    1,1

    0,1

    95,4

    12,3

    95,1

    12,3

    0,0

    0,5

    0,1

    15,9

    0,0

    0,3

    0,0

    0,0

    0,0

    0,1

    0,0

    0,1

    TOTAL PRESUPUESTO

    64,8

    100,0

    0,1

    100,0

    0,0

    100,0

    1,0

    100,0

    0,0

    100,0

    0,2

    100,0

    0,4

    100,0

    001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 103 PATRONATO MADRILEÑO DE ÁREAS DE MONTAÑA 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    I N G R E S O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CAPÍTULOS

    % CAP % CENT

    106

    108

    109

    111

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    114

    116

    118

    1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

    6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    0,0

    0,3

    5,0

    4,0

    10,5

    0,6

    100,9

    11,9

    88,0

    0,1

    0,8

    99,1

    0,2

    99,7

    7,1

    93,0

    0,0

    35,1

    0,4

    99,4

    0,8

    84,4

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    0,2

    99,4

    0,0

    99,7

    1,9

    97,1

    0,0

    35,1

    0,1

    99,4

    0,2

    84,4

    25,5

    88,6

    0,1

    0,0

    0,0

    0,6

    0,0

    0,3

    1,3

    2,9

    0,1

    64,9

    0,0

    0,6

    0,9

    15,6

    79,0

    11,3

    0,0

    0,6

    0,0

    0,3

    1,2

    2,9

    0,1

    64,9

    0,0

    0,6

    0,8

    15,6

    70,9

    11,3

    0,1

    0,0

    0,0

    0,0

    0,9

    0,0

    0,0

    0,0

    0,1

    0,1

    0,0

    0,0

    25,0

    0,1

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,1

    0,0

    0,0

    0,2

    0,1

    TOTAL PRESUPUESTO

    0,2

    100,0

    0,0

    100,0

    1,7

    100,0

    0,0

    100,0

    0,1

    100,0

    0,2

    100,0

    25,2

    100,0

    106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 108 INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 109 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO 111 AGENCIA FINANCIERA DE MADRID 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 116 AGENCIA REGIONAL PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    I N G R E S O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CAPÍTULOS

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    120

    121

    202

    203

    205

    206

    505

    1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

    6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    0,8

    8,1

    0,3

    0,4

    0,4

    0,1

    5,8

    94,8

    0,0

    0,1

    0,2

    98,8

    0,2

    25,1

    0,1

    1,5

    20,9

    102,5

    0,2

    79,9

    0,0

    96,4

    7,5

    8,0

    145,7

    18,4

    - 87,8

    - 2,8

    3,0

    5,1

    0,3

    0,6

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    0,1

    98,8

    0,1

    41,1

    0,3

    20,3

    5,1

    99,9

    0,1

    99,9

    0,1

    80,6

    0,0

    96,4

    51,9

    18,8

    0,0

    0,0

    0,0

    1,0

    2,2

    58,8

    8,3

    26,4

    0,2

    0,1

    0,3

    19,2

    0,0

    3,5

    0,0

    1,0

    2,0

    58,8

    12,7

    45,2

    0,1

    0,1

    0,3

    19,2

    0,0

    3,5

    0,1

    0,1

    0,3

    0,1

    9,9

    0,4

    0,1

    0,0

    0,1

    0,1

    0,3

    0,2

    0,0

    0,1

    4,6

    34,0

    0,0

    0,1

    0,0

    0,1

    4,7

    34,5

    0,0

    0,0

    0,0

    0,1

    0,0

    0,2

    0,0

    0,1

    TOTAL PRESUPUESTO

    0,1

    100,0

    0,1

    100,0

    1,1

    100,0

    4,5

    100,0

    0,1

    100,0

    0,1

    100,0

    0,0

    100,0

    120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    I N G R E S O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CAPÍTULOS

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    510

    512

    TOTAL

    % CAP % CENT

    1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OT. INGRESOS 4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

    6 ENAJ. INVERS. REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    0,0

    98,5

    0,0

    100,0

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    0,0

    98,5

    0,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

    100,0 100,0

    100,0 100,0

    33,4 30,6

    1,4 22,0

    0,1

    0,4 3,6

    0,1 8,3

    87,6

    4,0

    8,4

    100,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    1,4

    0,1

    1,4

    0,1

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    TOTAL PRESUPUESTO

    0,0

    100,0

    0,0

    100,0

    100,0

    510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    INGRESOS Centro - Subconcepto

    DATOS SIN CONSOLIDAR

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    1000 1090 1100 1110

    2000 2010 2100 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2300 2500 2501

    3001

    TRAMO AUTONÓMICO IRPF RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

    IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS IMPUESTO SOBRE EL TABACO IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO MINORISTA SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO TASA FISCAL DEL JUEGO

    SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO

    8.696.609.030

    14.000.000 379.000.000

    5.000.000

    1.000.000.000

    720.000.000 4.384.972.010

    100.744.470 609.444.510 631.513.430 150.000.000 300.000.000 175.073.900

    3.000.000 3.000.000 267.000.000

    2.100.000

    TOTAL CAPÍTULO 1

    TOTAL CAPÍTULO 2

    IMPUESTOS DIRECTOS

    IMPUESTOS INDIRECTOS

    9.094.609.030

    8.344.748.320

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3002 3004 3005 3006 3010 3011 3012 3013 3015 3020 3023 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3040

    ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA RADIODIFUSIÓN SONORA ACTIVIDADES ADMVAS. EN MATERIA DE TV DIGITAL TERRENAL INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES TASA INFORMES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE ACRED.LAB.ENSAYO CONTROL CALIDAD EDIFIC. Y OB. PUB.

    OBRAS E INSTAL. EN ZONAS DE DOM. PUB. Y PROTEC. CARRETERAS INSCRIP.ANOT.Y CERT.LIBROS REGISTRO ENTID.URB.COLAB. TRAMITACIÓN DE CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS ORDENACIÓN INSTALACIONES Y ACTIV.INDUST.ENERG. Y MINERAS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DE ESPECTÁCULOS MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA Y PESCA Y VENTA DE EJEMPLARES PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS APROVECHAMIENTO ESPECIAL FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS USO Y APROVECH. ESPECIAL RECREATIVO Y DEPORTIVO VÍAS PECUAR. OCUPACIÓN TEMPORAL VÍAS PECUARIAS INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS

    500 500 75.000 150.000 2.487.800

    14.000 300.000

    12.000

    905 5.500.000

    190.000 190.000 125.000

    44.000 690.000

    3.050 45.000 27.000 42.000 253.188

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3042 3044 3046 3047 3048 3050 3053 3055 3056 3057 3058 3059 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074

    AUTORIZ./HOMOLOG.:CONTROL SANITARIO Y PERS. TPTE. SANITARIO INSPEC. O AUDITORIAS Y AUTORIZACIONES ADTIVAS. SALUD PÚBLICA P.G.C. UNID. MEDICINA NUCLEAR, RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNÓST. AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA INSPECCIÓN Y CONTROL SANITARIO CARNES RESES DE LIDIA AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN PUBLICIDAD PROD. SANITARIOS CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO (B.P.L.)

    TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA AUTORIZ. ALMACENES DISTRIB. MEDIC. USO HUMANO Y VETERINARIO AUTORIZACIÓN SERVICIOS FARMACIA Y DEPÓSITOS MEDICAMENTOS INF. SOBRE PROTOC. ENSAYOS CLÍNICOS COM. ÉTICO INV. CLI.REG. EXPED. TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS, DOCENTES Y PROF. EMISIÓN CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HISTÓRICO SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL AUTORIZ. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCLUIDO TPTE. CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES PRESTACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

    485.830 264.800

    20.222 100.060 100.359 660.528

    7.692 8.460 173.945

    961 11.921 25.716 2.380.222

    100 150.000

    27.500

    8.000 14.248.419 46.657.513

    10.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3075 3076 3080 3081 3084 3085 3086 3087 3089 3091 3120 3130 3151 3160 3162 3163 3171 3172 3173 3174

    AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS REG. GEST., PRODUC., TRANSPORT. Y ENTID. CONTROL AMBIENTAL DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM. MADRID EMISIÓN INFORMES, INSPECC. AUTORIZ. E INSCRIPCIONES REGIST. REPROD. DOCUM. Y EM. CERTIFIC. DE CENTROS ARCHIVO COM. MAD. BASTANTEO DE DOCUMENTOS REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNIDADES ADMVAS. EMISIÓN DE CERTIFICADOS OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO TASA POR ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE VIV.PROTEGIDA VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL VTA. CARTOG., FOTOG. AÉREA Y DOCUMENT. PLANEAMIENTO Y CONT. RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS D.G. DEPORTES CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA D.G. JUVENTUD EXPEDICIÓN CARNET JOVEN CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL CENTROS ESCOLARES CICLOS FORMATIVOS ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL

    400 75.000 250.000

    27.500

    9.000 120.000

    20.650 150.000

    1.000 3.520.000

    180.000

    53.000 55.320.720

    5.300 800.000 1.200.000 9.000.000

    575.000 330.000 6.500.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3175 3180 3199 3200 3201 3219 3239 3260 3264 3269 3279 3299 3301 3309 3310 3600 3700 3702 3703 3704

    PROGRAMA MENTOR INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL OTROS PRECIOS PÚBLICOS COSTE SERVICIO CONVENIO CÁMARA OFICIAL DE COM. E IND. MADRID CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS OTROS INGRESOS SERV. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS OTROS INGRESOS SERV. URB., DE TPTES. Y OBR. PÚBLICAS SERVICIOS CULTURALES OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES OTROS INGRESOS SERV. ECON., EMPLEO Y SECTORES PRODUCT. OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PREST. SERVICIOS VARIOS PRODUCTOS FORESTALES VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE PUBLICACIONES SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES

    96.035

    500 45.000 200.000 400.000 150.000

    8.500 1.178.400

    90.000 125.500 145.800

    35.200 200.000 1.913.000

    135.310 7.550.382 2.500.000

    300.000 2.500.000

    700.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3705 3706 3707 3708 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3718 3790 3791 3800 3801 3810 3830 3911 3919

    SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO SANCIONES EN MATERIA DE INFRACC. LABORALES Y SEG. E HIGIENE SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO SANCIONES EN MATERIA DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS RECARGOS DE APREMIO INTERESES DE DEMORA REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGRO DE NÓMINAS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS OTRAS INDEMNIZACIONES

    4.800.000 18.400.000

    2.000.000

    350.000 300.000 12.000.000

    120.000 1.300.000

    400.000 320.000 12.000.000

    500.000 20.000.000

    7.328.946

    20.000 350.000 155.890 417.875 100.000

    10.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3930 3931 3990 3999

    4012 4014 4016 4017 4021 4022 4030 4040 4041 4044 4048 4049 4090 4099

    INGRESOS UTILIZ. ESPACIOS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS OTROS INGRESOS

    FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES COMPENSACIÓN LEALTAD INSTITUCIONAL FONDO DE COMPETITIVIDAD COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA COMPENSACIÓN POR PRESTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE VIVIENDA FONDOS ESPECÍFICOS: FINANCIACIÓN SANIDAD OTRAS TRANSFERENCIAS

    19.125

    3.000 800.000 796.704

    476.009.210 - 3.319.077.000

    1.000.000 1.000.000 2.000.000 149.000.000

    780.000 27.262.647 112.344.472

    8.400.000 2.456.200 1.000.000 73.371.288

    482.951

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    256.494.928

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    4130 4135 4136 4140 4391 4490 4510 4521 4530 4791 4832 4838 4904 4909 4923

    5200 5400 5401

    CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) INSTITUTO DE LA MUJER PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO INSTITUTO DE LA JUVENTUD ONLAE: APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO-BENÉFICAS SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID CANAL DE ISABEL II: COEFICIENTE "K"

    APORTACIÓN CAJA MADRID APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID OTRAS DONACIONES FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 OBJ.COMPET. Y EMPLEO

    INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS VIVIENDAS Y LOCALES PLAZA DE TOROS

    175.000

    72.000 945.000 43.059.639

    190.000 10.791.336

    121.271 15.591.509

    2.250.000 5.327.838

    550.000

    20.400 533.501

    24.500 55.192.935

    343.200

    85.000 5.175.000

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    - 2.329.125.303

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    5404 5500 5520 5590 5900 5991 5999

    6010 6110 6800 6801

    7003 7004 7011 7031 7032 7044

    HUERTOS DE OCIO CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE CÁNONES DESCALIFICACIÓN DE VPO OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

    ENAJENACIÓN DE TERRENOS ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGRO DE SUBVENCIONES

    MINISTERIO DE VIVIENDA: AYUDAS VIVIENDA MINISTERIO DE VIVIENDA: AYUDAS REHABILITACIÓN MPT:PLANES PROVINCIALES DE COOPERACIÓN MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO M. DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO:ACT. AGRARIAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN

    43.020 247.310

    84.903 100.000

    30.450 475.000 840.000

    22.722 50.675.326

    358.000 2.725.000

    8.034.574 3.190.156 4.600.000 1.000.000 2.947.555 14.825.787

    TOTAL CAPÍTULO 5

    TOTAL CAPÍTULO 6

    INGRESOS PATRIMONIALES

    ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    7.423.883

    53.781.048

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    7130 7133 7300 7401 7832 7904 7907 7913 7918 7919

    8302

    9010

    CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA MADRID FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL FEAGA FEDER INICIATIVA INTERREG III 2000-2006 FEP- PESCA PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL L/P

    275.000

    76.828 3.075.140

    750.000 1.500.000 8.555.692

    50.000 94.442 120.000 3.850.655

    6.364.636

    2.167.430.989

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CAPÍTULO 9

    TOTAL CENTRO

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    PASIVOS FINANCIEROS

    52.945.829

    6.364.636

    2.167.430.989

    17.654.673.360

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 002 ASAMBLEA DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 5

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    3300 3310 3800 3999

    4545

    5200

    7545

    8302

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    INGRESOS PATRIMONIALES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO VENTA DE PUBLICACIONES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS OTROS INGRESOS

    VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G

    INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS

    VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    1.500

    500 1.500 1.500

    29.115.015

    120.000

    331.500

    135.000

    5.000

    29.115.015

    120.000

    331.500

    135.000

    29.706.515

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 5

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    4545

    5200

    8310 8311 8700

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    INGRESOS PATRIMONIALES

    ACTIVOS FINANCIEROS

    VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G

    INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL REMANENTE DE TESORERÍA

    6.637.301

    50.000

    21.654

    1.200 1.243.904

    6.637.301

    50.000

    1.266.758

    7.954.059

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    3150 3152 3250

    4540

    7540

    8302

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES IMSERSO INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

    CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    26.054.629

    5.233.822 40.928

    221.007.650

    12.720.958

    811.600

    31.329.379

    221.007.650

    12.720.958

    811.600

    265.869.587

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 103 PATRONATO MADRILEÑO DE ÁREAS DE MONTAÑA

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    4500

    7500

    8302

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    2.679.715

    6.066.000

    2.748

    2.679.715

    6.066.000

    2.748

    8.748.463

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    4040 4500

    7500

    8302

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    MINISTERIO DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    629.512 51.074.739

    678.800

    27.783

    51.704.251

    678.800

    27.783

    52.410.834

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3704 3801 3830

    4041 4540

    7540

    8302

    SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES REINTEGRO DE SUBVENCIONES REINTEGRO DE NÓMINAS

    MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    3.000 6.000 30.000

    95.083 106.623.426

    2.425.100

    151.160

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    39.000

    106.718.509

    2.425.100

    151.160

    109.333.769

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3718

    4041 4502

    7502

    8302

    SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS

    MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CONSEJERÍA DE SANIDAD

    CONSEJERÍA DE SANIDAD

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    150.000

    3.241.841 46.451.379

    300.100

    12.951

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    150.000

    49.693.220

    300.100

    12.951

    50.156.271

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 108 INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    4131 4500

    7500

    8302

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    7.111.100 2.181.675

    24.650

    2.748

    9.292.775

    24.650

    2.748

    9.320.173

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 109 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3791 3801 3830

    4140 4141 4142 4143 4149 4503 4909

    6801

    7503

    8302

    INTERESES DE DEMORA REINTEGRO DE SUBVENCIONES REINTEGRO DE NÓMINAS

    PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORMACIÓN CONTINUA MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO ACTUACIONES EN CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN DE DESEMPL. OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA

    REINTEGRO DE SUBVENCIONES

    CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    600.000 18.000.000

    12.000

    154.365.319 160.042.980

    11.868.649

    3.981.336 6.697.407 88.313.057

    2.331.217

    100.000

    13.144.684

    128.015

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 6

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    18.612.000

    427.599.965

    100.000

    13.144.684

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 109 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    128.015

    459.584.664

    ACTIVOS FINANCIEROS

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 111 AGENCIA FINANCIERA DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    4506

    7506

    8302

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

    CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    621.067

    1.150.000

    575

    621.067

    1.150.000

    575

    1.771.642

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    4503

    7503

    8302

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    25.548.578

    141.961

    15.785

    25.548.578

    141.961

    15.785

    25.706.324

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 116 AGENCIA REGIONAL PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    4044 4503

    7503

    8302

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    12.600.000 35.956.855

    8.971.862

    5.582

    48.556.855

    8.971.862

    5.582

    57.534.299

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3043 3080 3142 3143 3145 3146 3147 3149 3246 3247 3248 3249 3299 3300 3304 3305 3309 3800 3810 3830

    EMIS. CERT. MÉDICOS POR C.REG. PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTOS DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COM. MADRID HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES ACCIDENTES DE TRABAJO MUTUALIDADES FUNCIONARIOS ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS PARTICULARES OTROS SERVICIOS SANITARIOS ACCIDENTES DE TRÁFICO OTROS CONCIERTOS ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA: DIPLOMADOS EN SANIDAD OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS OTROS ING. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y PREST. SERVICIOS VARIOS ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO PRODUCTOS SANITARIOS VENTA DE SUBPRODUCTOS VENTA DE OTROS BIENES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGRO DE NÓMINAS

    9.300 909.202 850.000 3.394.578 4.388.452 2.908.000 3.489.823

    60.235 13.664.389

    7.184.542

    435.040 250.982 104.230

    5.827 89.829

    9.876 57.131 185.688 112.605 597.817

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3910 3919 3992 3999

    4041 4502 4531

    5900 5911 5912 5913 5914 5915 5916 5917

    INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS OTRAS INDEMNIZACIONES REGULARIZACIÓN IVA OTROS INGRESOS

    MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA AGENCIA PEDRO LAÍN ENTRALGO (AFIES)

    CÁNONES EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS MÁQUINAS EXPENDEDORAS TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES TELEVISIÓN SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS

    1.000 7.859 297.466 269.213

    109.922 6.048.934.017

    60.000

    3.000 553.863 377.997 863.071

    39.570 82.094 31.744 2.700.031

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 5

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    INGRESOS PATRIMONIALES

    39.283.084

    6.049.103.939

    4.651.370

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    7502

    8302 8313

    CONSEJERÍA DE SANIDAD

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

    779.366.882

    2.755.226

    723.997

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    779.366.882

    3.479.223

    6.875.884.498

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 120 MADRID 112

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    4500

    7500

    8302

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    14.947.324

    155.000

    19.847

    14.947.324

    155.000

    19.847

    15.122.171

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3262

    4545

    5407 5911

    7130 7545

    8302

    INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE

    VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G

    PALACIO DEPORTES EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES

    CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES VICEPRES., CONSEJ. CULTURA Y DEP. Y PORTAVOCÍA DEL G

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    3.000.000

    9.293.137

    2.872.022

    75.195

    148.600 21.611.665

    37.985

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 5

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    INGRESOS PATRIMONIALES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    3.000.000

    9.293.137

    2.947.217

    21.760.265

    37.985

    37.038.604

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3230 3702 3791 3792 3800

    4505

    5160 5180 5200 5400 5408 5991 5993 5999

    6110

    SERVICIOS IVIMA SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA INTERESES DE DEMORA RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS

    CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORDENAC.TERRITORIO

    INTERESES PRÉSTAMOS CORPORACIONES LOCALES INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS VIVIENDAS Y LOCALES VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO DESCALIFICACIÓN DE VPO INGRESOS IVIMA, LEY DEL SUELO OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

    ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES

    9.000 180.000 400.000 247.000 400.000

    4.773.258

    441.733 3.500.000 1.000.000 48.932.400

    30.000 2.000.000 1.000.000

    4.000

    58.153.188

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 5

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    INGRESOS PATRIMONIALES

    1.236.000

    4.773.258

    56.908.133

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 6

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CAPÍTULO 9

    TOTAL CENTRO

    ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    PASIVOS FINANCIEROS

    58.153.188

    81.865.014

    1.377.718

    105.394.013

    309.707.324

    7505 7507

    8210 8302

    9130

    CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORDENAC.TERRITORIO CONSEJERÍA DE VIVIENDA:PROMOTOR PÚBLICO

    PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    PREST. RECIBIDOS A L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

    78.865.014

    3.000.000

    1.321.878

    55.840

    105.394.013

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3010 3231 3310 3706 3999

    4033 4501 4590 4600 4601 4909

    5200 5702

    7501 7601

    ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES VENTA DE PUBLICACIONES SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS OTROS INGRESOS

    M.ECONOMÍA Y HACIENDA: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA

    INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES CONSORCIO REG. TRANSPORTES

    CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

    10.000 450.000

    1.000 175.000 1.000.000

    171.143.000 805.314.470

    1.200.000 15.000.000 257.870.276

    200.000

    1.000.000 - 35.300.000

    1.442.284

    194.856

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 5

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    INGRESOS PATRIMONIALES

    1.636.000

    1.250.727.746

    - 34.300.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    1.637.140

    13.612

    1.219.714.498

    8302

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    13.612

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    3000 3300 3310

    5200 5701

    8302

    INSERCIONES EN B.O.C.M. ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO VENTA DE PUBLICACIONES

    INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES B.O.C.M.

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    21.500.000 12.000 11.400

    925.000 239.196

    13.329

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 5

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    INGRESOS PATRIMONIALES

    ACTIVOS FINANCIEROS

    21.523.400

    1.164.196

    13.329

    22.700.925

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 3

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 5

    TOTAL CAPÍTULO 6

    3089 3269 3800 3810 3830

    4505

    5406

    6800 6810

    7048 7400 7504 7505 7799

    OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OTROS INGRESOS SERV. CULT., EDUC., JUV. Y DEPORTES REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE REINTEGRO DE NÓMINAS

    CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORDENAC.TERRITORIO

    FINCAS ARANJUEZ

    REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE

    MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORDENAC.TERRITORIO OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

    TASAS Y OTROS INGRESOS

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    INGRESOS PATRIMONIALES

    ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

    600 10.000

    1.500 1.500 2.500

    13.616.174

    100.000

    1.000 1.000

    350.000

    9.000 281.250 2.462.082

    22.656

    16.100

    13.616.174

    100.000

    2.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    7907

    8302

    150.000

    37.419

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    FEAGA

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    3.274.988

    37.419

    17.046.681

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    4500

    7500

    8302

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    2.166.567

    78.500

    2.276

    2.166.567

    78.500

    2.276

    2.247.343

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 7

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    4504

    7504

    8302

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    ACTIVOS FINANCIEROS

    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    1.380.491

    20.000

    764

    1.380.491

    20.000

    764

    1.401.255

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    SIN CONSOLIDAR (EUROS)

    INGRESOS

    CENTRO 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

    SUBCONCEPTO

    DENOMINACIÓN

    IMPORTE

    4500

    8302

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    ACTIVOS FINANCIEROS

    CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    1.251.105

    386

    TOTAL CAPÍTULO 4

    TOTAL CAPÍTULO 8

    TOTAL CENTRO

    TOTAL PRESUPUESTO

    1.251.105

    386

    1.251.491

    27.234.884.750

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    GASTOS Centro - Capítulo

    DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CAPÍTULOS

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    001

    002

    003

    102

    103

    104

    105

    2.872.995.381

    18.992.645

    6.613.804

    197.806.172

    1.303.794

    9.918.617

    46.312.709

    1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

    6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    1.230.115.913

    7.302.170

    1.174.555

    54.431.407

    925.534

    41.785.634

    55.903.608

    335.201.635

    600

    2.683.719.938

    2.944.600

    99.450

    450.387

    4.476.192

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    7.122.032.867

    29.240.015

    7.788.359

    252.337.029

    2.679.715

    51.704.251

    106.692.509

    644.125.480

    298.900

    85.700

    12.720.958

    2.276.000

    678.800

    2.490.100

    244.994.615

    3.790.000

    889.120.095

    298.900

    85.700

    12.720.958

    6.066.000

    678.800

    2.490.100

    460.555.737

    167.600

    80.000

    811.600

    2.748

    27.783

    151.160

    732.120.619

    1.192.676.356

    167.600

    80.000

    811.600

    2.748

    27.783

    151.160

    TOTAL PRESUPUESTO

    9.203.829.318

    29.706.515

    7.954.059

    265.869.587

    8.748.463

    52.410.834

    109.333.769

    001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 103 PATRONATO MADRILEÑO DE ÁREAS DE MONTAÑA 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CAPÍTULOS

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    106

    108

    109

    111

    114

    116

    118

    1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

    6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    5.684.561

    5.806.854

    51.535.344

    416.149

    8.142.641

    3.997.923

    3.000.133.637

    42.606.041

    854.626

    59.235.288

    204.918

    11.095.224

    10.821.386

    1.854.289.380

    1.552.618

    2.631.295

    335.441.333

    6.310.713

    33.737.546

    1.238.615.376

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    49.843.220

    9.292.775

    446.211.965

    621.067

    25.548.578

    48.556.855

    6.093.038.393

    300.100

    24.650

    11.933.901

    141.961

    73.000

    39.695.279

    1.310.783

    1.150.000

    8.898.862

    100.000

    300.100

    24.650

    13.244.684

    1.150.000

    141.961

    8.971.862

    39.795.279

    12.951

    2.748

    128.015

    575

    15.785

    5.582

    743.050.826

    12.951

    2.748

    128.015

    575

    15.785

    5.582

    743.050.826

    TOTAL PRESUPUESTO

    50.156.271

    9.320.173

    459.584.664

    1.771.642

    25.706.324

    57.534.299

    6.875.884.498

    106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 108 INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 109 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO 111 AGENCIA FINANCIERA DE MADRID 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 116 AGENCIA REGIONAL PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CAPÍTULOS

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    120

    121

    202

    203

    205

    206

    505

    1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

    6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    9.609.467

    10.237.593

    22.214.741

    6.841.891

    5.388.412

    11.043.004

    1.493.211

    5.337.857

    5.002.761

    23.970.396

    5.034.891

    1.582.725

    2.454.485

    673.356

    16.732.254

    1.206.186.964

    234.785

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    14.947.324

    15.240.354

    62.917.391

    1.218.063.746

    6.971.137

    13.732.274

    2.166.567

    155.000

    19.632.435

    139.977.080

    637.140

    124.950

    3.012.988

    78.500

    2.127.830

    1.000.000

    264.000

    155.000

    21.760.265

    139.977.080

    1.637.140

    124.950

    3.276.988

    78.500

    19.847

    37.985

    1.418.840

    13.612

    13.329

    37.419

    2.276

    105.394.013

    19.847

    37.985

    106.812.853

    13.612

    13.329

    37.419

    2.276

    TOTAL PRESUPUESTO

    15.122.171

    37.038.604

    309.707.324

    1.219.714.498

    7.109.416

    17.046.681

    2.247.343

    120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CAPÍTULOS

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    510

    512

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

    6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    499.144

    276.125 881.347

    580.550

    394.430

    20.000

    6.297.263.819 3.416.264.052

    351.934.489 5.516.795.627

    878.482.922 263.636.090

    1.206.557.568

    837.514.632

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    1.380.491

    1.251.105

    15.582.257.987

    1.142.119.012

    2.044.072.200

    20.000

    764

    764

    386

    386

    TOTAL PRESUPUESTO

    1.401.255

    1.251.491

    18.768.449.199

    510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CAPÍTULOS

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    001

    002

    003

    102

    103

    104

    105

    1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

    6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    45,6

    31,2

    0,3

    63,9

    0,1

    83,2

    3,1

    74,4

    0,0

    14,9

    0,2

    18,9

    0,7

    42,4

    36,0

    13,4

    0,2

    24,6

    0,0

    14,8

    1,6

    20,5

    0,0

    10,6

    1,2

    79,7

    1,6

    51,1

    95,2

    3,6

    0,0

    0,0

    48,6

    29,2

    0,1

    9,9

    0,0

    0,0

    0,0

    5,1

    0,1

    4,1

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    45,7

    77,4

    0,2

    98,4

    0,0

    97,9

    1,6

    94,9

    0,0

    30,6

    0,3

    98,7

    0,7

    97,6

    73,3

    7,0

    0,0

    1,0

    0,0

    1,1

    1,4

    4,8

    0,3

    26,0

    0,1

    1,3

    0,3

    2,3

    92,9

    2,7

    1,4

    43,3

    77,8

    9,7

    0,0

    1,0

    0,0

    1,1

    1,1

    4,8

    0,5

    69,3

    0,1

    1,3

    0,2

    2,3

    38,2

    5,0

    0,0

    0,6

    0,0

    1,0

    0,1

    0,3

    0,0

    0,0

    0,0

    0,1

    0,0

    0,1

    87,4

    8,0

    58,3

    13,0

    0,0

    0,6

    0,0

    1,0

    0,0

    0,3

    0,0

    0,0

    0,0

    0,1

    0,0

    0,1

    TOTAL PRESUPUESTO

    49,0

    100,0

    0,2

    100,0

    0,0

    100,0

    1,4

    100,0

    0,0

    100,0

    0,3

    100,0

    0,6

    100,0

    001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 103 PATRONATO MADRILEÑO DE ÁREAS DE MONTAÑA 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CAPÍTULOS

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    106

    108

    109

    111

    114

    116

    118

    1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

    6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    0,1

    11,3

    0,1

    62,3

    0,8

    11,2

    0,0

    23,5

    0,1

    31,7

    0,1

    6,9

    47,6

    43,6

    1,2

    84,9

    0,0

    9,2

    1,7

    12,9

    0,0

    11,6

    0,3

    43,2

    0,3

    18,8

    54,3

    27,0

    0,0

    3,1

    0,0

    28,2

    6,1

    73,0

    0,1

    24,5

    0,6

    58,6

    22,5

    18,0

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    0,3

    99,4

    0,1

    99,7

    2,9

    97,1

    0,0

    35,1

    0,2

    99,4

    0,3

    84,4

    39,1

    88,6

    0,0

    0,6

    0,0

    0,3

    1,4

    2,6

    0,0

    0,6

    0,0

    0,1

    4,5

    0,6

    0,5

    0,3

    0,4

    64,9

    3,4

    15,5

    0,0

    0,0

    0,0

    0,6

    0,0

    0,3

    1,2

    2,9

    0,1

    64,9

    0,0

    0,6

    0,8

    15,6

    3,5

    0,6

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,1

    0,0

    0,0

    61,6

    10,8

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    0,1

    0,0

    0,0

    36,4

    10,8

    TOTAL PRESUPUESTO

    0,3

    100,0

    0,0

    100,0

    2,4

    100,0

    0,0

    100,0

    0,1

    100,0

    0,3

    100,0

    36,6

    100,0

    106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 108 INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 109 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO 111 AGENCIA FINANCIERA DE MADRID 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 116 AGENCIA REGIONAL PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CAPÍTULOS

    120

    121

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    202

    203

    205

    206

    505

    0,2

    63,5

    0,2

    27,6

    0,4

    7,2

    0,1

    0,6

    0,1

    75,8

    0,2

    64,8

    0,0

    66,4

    1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

    6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    0,2

    35,3

    0,1

    13,5

    0,7

    7,7

    0,1

    0,4

    0,0

    22,3

    0,1

    14,4

    0,0

    30,0

    4,8

    5,4

    21,9

    98,9

    0,0

    1,4

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    0,1

    98,8

    0,1

    41,1

    0,4

    20,3

    7,8

    99,9

    0,0

    98,1

    0,1

    80,6

    0,0

    96,4

    0,0

    1,0

    2,2

    53,0

    15,9

    45,2

    0,1

    0,1

    0,0

    1,8

    0,3

    17,7

    0,0

    3,5

    0,8

    5,7

    0,4

    0,1

    0,1

    1,5

    0,0

    1,0

    1,9

    58,8

    12,3

    45,2

    0,1

    0,1

    0,0

    1,8

    0,3

    19,2

    0,0

    3,5

    0,0

    0,1

    0,0

    0,1

    0,1

    0,5

    0,0

    0,0

    0,0

    0,2

    0,0

    0,2

    0,0

    0,1

    12,6

    34,0

    0,0

    0,1

    0,0

    0,1

    5,2

    34,5

    0,0

    0,0

    0,0

    0,2

    0,0

    0,2

    0,0

    0,1

    TOTAL PRESUPUESTO

    0,1

    100,0

    0,2

    100,0

    1,7

    100,0

    6,5

    100,0

    0,0

    100,0

    0,1

    100,0

    0,0

    100,0

    120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    CAPÍTULOS

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    % CAP % CENT

    510

    512

    TOTAL

    1 GASTOS DE PERSONAL 2 GTOS.COR.EN B. SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSF.CORRIENTES

    6 INVERSIONES REALES 7 TRANSF. CAPITAL

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS

    0,0

    35,6

    100,0 100,0 100,0 100,0

    100,0 100,0

    100,0 100,0

    33,6 18,2

    1,9 29,4

    4,7 1,4

    6,4 4,5

    0,0

    22,1

    0,0

    0,0

    46,4

    31,5

    0,0

    62,9

    OPERACIONES CORRIENTES

    OPERACIONES DE CAPITAL

    OPERACIONES FINANCIERAS

    0,0

    98,5

    0,0

    100,0

    100,0

    100,0

    100,0

    83,0

    6,1

    10,9

    100,0

    0,0

    0,0

    1,4

    0,1

    0,0

    0,0

    1,4

    0,1

    0,0

    0,0

    0,0

    0,0

    TOTAL PRESUPUESTO

    0,0

    100,0

    0,0

    100,0

    100,0

    510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    GASTOS Centro - Grupo de Función

    DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

    G A S T O S

    CENTROS PRESUPUESTARIOS

    001

    002

    003

    102

    103

    104

    105

    1. FUNCIÓN

      1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA

      829.049.830

      26.908.745

      7.954.059

      52.410.834

      250.619.267 1.015.296.445

      2.797.770

      265.869.587

      109.333.769

      5.147.463.993

      540.442.915 176.420.982

      70.444.048 106.769.584

      8.748.463

      1.067.322.254

      TOTAL PRESUPUESTO

      9.203.829.318

      29.706.515

      7.954.059

      265.869.587

      8.748.463

      52.410.834

      109.333.769

      001 COMUNIDAD DE MADRID 002 ASAMBLEA DE MADRID 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 103 PATRONATO MADRILEÑO DE ÁREAS DE MONTAÑA 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

      G A S T O S

      CENTROS PRESUPUESTARIOS

      106

      108

      109

      111

      114

      116

      118

    2. FUNCIÓN

      1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA

      9.320.173

      459.584.664

      25.706.324

      57.534.299

      50.156.271

      6.875.884.498

      1.771.642

      TOTAL PRESUPUESTO

      50.156.271

      9.320.173

      459.584.664

      1.771.642

      25.706.324

      57.534.299

      6.875.884.498

      106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 108 INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 109 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO 111 AGENCIA FINANCIERA DE MADRID 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 116 AGENCIA REGIONAL PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

      G A S T O S

    3. FUNCIÓN

      CENTROS PRESUPUESTARIOS

      120

      121

      202

      203

      205

      206

      505

      1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA

      7.109.416

      2.247.343

      15.122.171

      37.038.604

      309.707.324

      1.219.714.498

      17.046.681

      TOTAL PRESUPUESTO

      15.122.171

      37.038.604

      309.707.324

      1.219.714.498

      7.109.416

      17.046.681

      2.247.343

      120 MADRID 112 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT. 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

      G A S T O S

      CENTROS PRESUPUESTARIOS

      510

    4. FUNCIÓN

      512

      1 SERVICIOS GENERALES 2 PROTECCIÓN CIVIL 3 PROTECCIÓN SOCIAL 4 BIENES PUB. SOCIALES 5 BIENES ECONÓMICOS 6 REGULACIÓN ECONÓMICA 7 SEC. PRODUCTIVOS 9 TRANSFERENCIAS 0 DEUDA PÚBLICA

      TOTAL

      935.000.400 265.741.438 1.937.374.349 12.421.651.945

      1.777.204.094

      176.420.982

      72.215.690 115.518.047 1.067.322.254

      1.251.491 1.401.255

      TOTAL PRESUPUESTO

      1.401.255

      1.251.491

      18.768.449.199

      510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD. 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      GASTOS Sección - Capítulo

      DATOS SIN CONSOLIDAR

      PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

      CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

      GASTOS

      SECCIONES

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 8 CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 9

01 ASAMBLEA 02 CÁMARA DE CUENTAS 03 PRESIDENCIA C.M. 09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G 11 PRESID, JUST. E INT. 12 ECONOMÍA Y HACIENDA 14 TPTES. E INFRAESTRUC 15 EDUCACIÓN 16 M.AMB.,VIV.,ORD.TERR 17 SANIDAD 19 FAMILIA Y AS. SOC. 20 EMPLEO,MUJER E INMIG 24 CES 25 DEUDA PÚBLICA 26 CRED. CENTRALIZADOS 27 CONSEJO CONSULTIVO

600

2.944.600

48.983.308 147.640.219

8.002.597 1.316.160.434 1.985.842.506

36.664.091 1.255.610.090

296.710.260 418.226.947

10.575

18.992.645

6.613.804 1.287.625 93.096.800 378.772.035

97.312.739 29.188.277 2.062.037.875

92.184.264 3.060.146.764

285.696.427

82.964.807 852.192

84.117.654

3.999.911

7.302.170 1.174.555

39.139 94.031.704 175.264.200

50.704.799 11.787.272 282.980.187

68.192.103 1.940.853.572

653.029.545 116.111.378

1.476.205

12.375.182 942.041

298.900

85.700

41.681.476 103.561.277

3.702.662 165.347.037 139.267.498 192.971.475 126.488.858

21.755.459 12.418.862

16.720

70.848.998 38.000

11.822.565 49.704.077 28.350.275

1.270.000 78.118.605 76.900.923

100.000

17.369.645

167.600

80.000

1.520 196.531.260

5.773.977 56.007.638 138.406.273

5.249.262 13.060.222 751.180.430

6.223.483

395.784 1.426

33.475.000 3.693

16.732.254

335.201.635

105.394.013

732.120.619

TOTAL PRESUPUESTO

6.297.263.819

3.416.264.052

351.934.489

5.516.795.627

878.482.922

263.636.090

1.206.557.568

837.514.632

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

SECCIONES

01 ASAMBLEA 02 CÁMARA DE CUENTAS 03 PRESIDENCIA C.M. 09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G 11 PRESID, JUST. E INT. 12 ECONOMÍA Y HACIENDA 14 TPTES. E INFRAESTRUC 15 EDUCACIÓN 16 M.AMB.,VIV.,ORD.TERR 17 SANIDAD 19 FAMILIA Y AS. SOC. 20 EMPLEO,MUJER E INMIG 24 CES 25 DEUDA PÚBLICA 26 CRED. CENTRALIZADOS 27 CONSEJO CONSULTIVO

GASTOS

TOTAL GASTOS CORRIENTES

29.240.015

7.788.359 1.326.764 236.111.812 701.676.454 156.020.135 1.357.135.983 4.330.860.568

213.772.712 6.256.610.426 1.235.436.232

617.303.132

2.338.972 335.201.635

96.492.836

4.941.952

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO

298.900

85.700

53.504.041 153.265.354

32.052.937 166.617.037 217.386.103 269.872.398 126.588.858

21.755.459 29.788.507

16.720

70.848.998 38.000

167.600

80.000

1.520 196.531.260

5.773.977 56.007.638 138.406.273

5.249.262 118.454.235 751.180.430

6.223.483

395.784

1.426 732.120.619

33.475.000 3.693

29.706.515

7.954.059 1.328.284 486.147.113 860.715.785 244.080.710 1.662.159.293 4.553.495.933

602.099.345 7.134.379.714 1.263.415.174

647.487.423

2.357.118 1.067.322.254

200.816.834 4.983.645

TOTAL PRESUPUESTO

15.582.257.987

1.142.119.012

2.044.072.200

18.768.449.199

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

GASTOS Centro - Sección - Programa

DATOS SIN CONSOLIDAR

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

1.520

190.302.216

6.000.000

177.730

030 ASESORAM.PRESIDENCIA

070 DIREC. Y GEST. ADM. 071 MEDIOS COMUNICACIÓN 072 OF.COMUNICACIÓN GOB. 073 DEFENSA JURÍDICA 074 ASUNTOS TAURINOS 075 ASUNTOS EUROPEOS 076 COORDINACIÓN FONDOS 077 ATENCIÓN CIUDADANO 078 CALIDAD SERVICIOS 080 ARCHIV.PATRIM.DOCUM. 081 MUSEOS Y EXPOSIC. 082 BIBLIOTECAS P. BIBL. 083 PROM.DIFUS.CULTURAL 084 PATRIMONIO HIST.-ART 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO 086 JUVENTUD 087 ACT,TEC,PROM.DEPORT.

1.287.625

15.446.293

1.680.557

556.568 5.785.626

542.888 1.674.155

765.090 1.626.671 1.883.602 3.514.733 2.609.516 19.786.878

2.121.168 3.367.861 1.334.378 11.341.636

3.433.175

39.139

17.050.372

1.177.978

7.650 136.593 599.080 468.180 237.618 3.313.010 1.782.115 1.558.532 6.887.130 10.507.389 23.514.932

1.436.074 1.540.131 7.278.805 9.950.629

1.328.284

297.888.592 2.863.535

564.218 5.922.219 2.359.745 2.202.415 1.002.708 4.939.681 7.738.217 8.444.315 11.671.321 38.020.105 55.098.153 16.456.940

3.761.278 22.422.491 27.631.778

03 PRESIDENCIA C.M.

1.287.625

39.139

1.520

1.328.284

572.961 5.000

725.777

17.000

297.500 2.959.006

570.375 6.502.800

573.500 7.705.706

785.635 1.112.003

96.828

52.573.585

492.000

43.080

1.375.000

30.000 1.428.732

458.038 22.659.053

381.753

1.181.050 13.406.470

21.943.165

2.400.000

382.044 175.568 765.000 229.500 3.565.546

101.134 1.331.267

744.676

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G

11 PRESID, JUST. E INT.

77.470.795

350.363.967

87.446.218

125.106.643

94.028.761

218.465.232

21.924.091

100.348.327

31.637.900

52.917.027

196.479.946

5.718.189

508.987.711

852.919.385

100 DIREC. Y GEST. ADM. 107 POLÍTICA INTERIOR 110 FUNCIÓN PÚBLICA 111 ADMON. LOCAL 112 MOD.INFRAEST.JUSTIC. 114 RELAC.ADMON. JUST. 115 PERS.ADMON. JUST. 116 SEGURIDAD 117 CONTRA INCENDIOS

150 DIREC.Y GEST.AMTVA. 151 PRESUP.Y AN. ECON. 152 INGRESOS PÚBLICOS 153 POLÍTICA FINANCIERA 154 PATRIM. Y CONTRAT. 156 GEST. REC. HUMANOS 157 CONTROL INTERNO 159 ORDENACIÓN JUEGO

9.866.619 1.298.918 7.510.660 4.487.636 1.030.529 6.930.210 237.288.807

13.179.953 68.770.635

11.771.950

3.469.547 21.081.387

4.031.154 3.838.955 6.281.326 21.353.651

1.786.495

9.225.747

10.205 13.103.000

814.386 14.925.277 54.556.383

17.459.188 15.012.457

24.344.882

12.127.325

322.878 7.516.794

150.350 497.000

82.918.017 682.800

3.157.629

34.374.286

97.287.500 45.000

5.203.489

114.916.137

1.991.923 20.613.660 106.769.584

22.464.263 98.200.659 237.343.892 130.521.565 120.097.702

44.389.710

3.469.547 33.258.712

4.354.032 11.855.749

6.281.326 21.504.001

2.283.495

239.700

52.480.856

6.508.457 2.339.780

2.594.924 36.184.610

217.720

50.000

500.000

7.002.950

45.829.077

85.000

1.159.500

5.663.104

55.085

1.692.169

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

22.256.831

11.949.450 20.108.613

48.661

138.344.000

165.137

161 ECONOMÍA 162 INDUSTRIA 163 COMERCIO 165 CONSUMO 166 ARBITRAJE DE CONSUMO 167 TURISMO 168 INNOVAC.TECNOLOGICA 169 ESTADÍSTICA

400 DIREC.Y GEST. ADMVA. 405 CONST. CONSV. CARRET 406 CONTROL GEST. TPTE. 407 INFRAEST. TRANSPTE.

500 DIREC.Y GEST. ADMVA. 502 DIR.COORD.INSP.EDU. 503 SERVICIOS EDUCATIVOS 504 ED.INF.PRIM. Y ESP. 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA

1.033.596 6.381.639 2.622.590 4.081.786

808.684 4.413.030 1.670.298 2.270.502

7.688.068 10.528.213

3.823.684

306.421

11.365.935 11.134.778

2.332.779 3.177.568

369.760 790.075 248.038 791.678 527.389 2.244.711

482.005

86.996

2.403.531 3.402.215

946.635

13.285.037

88.742 29.334.641 89.414.570 82.990.501

7.500 102.000 1.168.000 1.591.675

341.000 210.000

816.701.233

98.100.407 486.300

14.215.474

526.549 732.663

27.667.687 12.280.214

9.390.448 6.465.139 1.336.073 21.105.699 33.433.863

5.004.440

834.860.527 269.959.982

5.730.619 138.650.421

39.452.583 11.223.520 29.334.641 92.273.898 86.900.732

133.000

155.000

2.646.942

6.576.750 157.929.147

204.000

421.000

4.000.000 4.873.500 5.351.820

2.002.508 10.962.947

1.442.284

270.000

12 ECONOMÍA Y HACIENDA

14 TPTES. E INFRAESTRUC

96.896.590

22.346.386

50.499.881

6.752.381

8.623.664

915.287.940

3.702.662

164.709.897

28.350.275

1.712.284

56.007.063

138.392.661

244.080.135

1.249.201.549

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

13.837.228 13.259.053 16.316.596 17.007.014

1.438.901

823.931 3.078.717 1.085.755

138.154

14.018.763

9.476.923 1.315.794

550.500 948.638.461

3.244.250 1.589.032

1.015.715.757

2.010.311

27.863.469 26.730.832

224.437

506 ENS. REG. E. NO UNIV 507 BECAS Y AYUDAS 508 FORM. PROFESIONAL 509 CALIDAD ENSEÑANZA 510 PLANIF. REC. HUMAN. 511 PERS. ED. INF. PR.ES 512 PERS. ED.SEC.FOR.PRF 513 PERS. ENS. REG. ESP. 514 PERS. EDUC. COMPENS. 515 PERS. FORM. PROFES. 516 OTRO PERS. C. EDUCAT 517 GEST. INFRAEST. EDUC 518 UNIVERSIDADES 519 INVESTIGACIÓN 520 CONSEJO ESCOLAR

600 DIREC.Y GEST. ADMVA. 601 MEDIO AMBIENTE 602 EVALUAC. AMBIENTAL

2.677.540

712.550 2.700.836 20.993.557 783.526.983 823.686.003

72.609.530 97.794.497

5.270.745 215.906.091

4.167.886 1.452.402 1.709.905

319.146

13.724.753 23.483.163

4.401.713

14.387.728 964.575.054

20.273.396 21.296.882 27.515.819 783.526.983 823.686.003

72.609.530 97.794.497

5.270.745 215.906.091 148.483.074 1.038.966.876

59.559.817 457.300

137.929.362 119.445.277

5.953.944

5.083.361

126.315 6.222.648

138.826.498

808.966 36.642.531

12.000

4.664.759 18.720.000 54.753.846

81.387.096 16.889.180

15 EDUCACIÓN

2.061.538.731

282.098.840

1.987.222.997

139.247.498

78.138.605

5.248.498

4.553.495.169

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

610 VIVIENDA Y REHABILI. 612 PLANIF. GEST. URBAN. 613 SUELO

700 DIREC.Y GEST. ADMVA. 701 PLANIFIC. SANITARIA 702 ORDENAC.E INSPECCIÓN 703 INFR.Y EQUIP. SANIT. 704 DEFENSA PACIENTE

900 DIR. Y GEST. ADMVA. 901 SERVICIOS SOCIALES 902 AT.B. P. DISCAPACIT. 903 AT.ESP.PERS.DISCAPAC 904 ATENCIÓN MAYORES 906 VOLUNT. Y PROM. SOC. 907 LUCHA EXCLUSION SOC. 908 COORD.DE DEPENDENCIA 909 FAMILIA

5.255.000

110.358 8.006.295

3.846.273

1.414.450

61.846.243 841.500

779.366.882 300.100

15.146.058

9.446.225 5.717.597 2.153.068

12.603.194

1.699.782 36.037.591

2.825.973 1.162.026

9.508.870 2.376.700 11.513.380

594.368 2.382.568 2.617.059 1.437.669 8.804.210 2.342.722

16.522.119 214.923 218.700

13.566.323

55.000 3.013.589 26.962.717

360.522

5.142.317 62.723.549

1.241.143 194.703.790 241.931.051

6.860.383 1.068.437 26.470.823

2.553.037

4.416.289 1.694.448 6.407.173

315.700

119.400 86.054.379

4.000

452.210 307.837 535.104 818.500 4.256.750

9.000

165.000

97.485.876

8.468.468 8.778.941

6.869.903.570

56.597.556 39.520.580 115.843.069

1.526.548

368.732.670

70.448.247 13.289.627 201.568.834 302.924.266 100.877.807

55.511.709 111.775.033

5.860.759

16 M.AMB.,VIV.,ORD.TERR

17 SANIDAD

58.926.519

54.328.566

41.767.222

43.958.151

54.818.738

6.110.827.492

49.981.407

86.493.479

160.964.019

779.666.982

11.603.963

8.116.653

378.061.868

7.083.391.323

6.063.941.113 46.536.379

350.000

334.636.942 5.040.161

5.452.176 54.353.897 91.391.365 51.591.153 76.500.000

800.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 001 COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

19 FAMILIA Y AS. SOC.

20 EMPLEO,MUJER E INMIG

24 CES

25 DEUDA PÚBLICA

26 CRED. CENTRALIZADOS

27 CONSEJO CONSULTIVO

TOTAL CENTRO

41.577.546

19.288.899

852.192

84.117.654

3.999.911

542.694.530

34.959.480

1.476.205

12.375.182

942.041

619.765.694

192.555.845

10.575

6.544.401

270.000

16.720

70.848.998

38.000

15.146.058

29.418.507

5.260.723

246.402

1.426

33.475.000

3.693

1.230.988.952

276.739.133

2.357.118

1.067.322.254

200.816.834

4.983.645

17.654.673.360

149.500

120.500

16.720

39.009.999 31.838.999

38.000

46.402

200.000

1.426

13.160.000 20.315.000

3.693

950 DIREC.Y GEST.ADMTVA. 951 TRABAJO 952 EMPLEO 955 PROM.E IGUALD.MUJER 956 ACC. VIOLENC. GÉNERO

040 CES

050 ENDEUDAMIENTO

061 CRÉDITOS GLOBALES 063 GEST. CENTRALIZADA

045 CONSEJO CONSULTIVO

8.014.841 4.709.236 2.720.832 3.843.990

852.192

84.117.654

3.999.911

5.869.047

376.500 3.503.600 12.045.175 13.165.158

1.476.205

6.187.591 6.187.591

942.041

154.631.206

1.050.000 36.004.639

300.000 570.000

10.575

22.258.507

7.160.000

190.969.503

6.135.736 49.389.071 16.389.165 13.855.658

2.357.118

1.067.322.254

58.357.590 142.459.244

4.983.645

335.201.635

732.120.619

335.201.635

732.120.619

2.872.995.381

1.230.115.913

335.201.635

10.201.606.938

644.125.480

1.177.951.657

460.555.737

732.120.619

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 002 ASAMBLEA DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

010 ACTIVIDAD LEGISLAT. 011 DEFENSA DEL MENOR

17.138.545

1.854.100

6.418.800

883.370

256.200

42.700

150.000

17.600

26.908.745

2.797.770

600

2.944.600

01 ASAMBLEA

TOTAL CENTRO

18.992.645

7.302.170

600

2.944.600

298.900

167.600

29.706.515

29.706.515

18.992.645

7.302.170

600

2.944.600

298.900

167.600

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

6.613.804

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

020 CÁMARA DE CUENTAS

1.174.555

85.700

80.000

7.954.059

6.613.804

1.174.555

85.700

80.000

02 CÁMARA DE CUENTAS

TOTAL CENTRO

7.954.059

7.954.059

6.613.804

1.174.555

85.700

80.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

DENOMINACIÓN

23.756.008 127.554.421

39.365.001

885.596 6.245.146

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

12.720.958

811.600

930 DIR. COORD. SRBS 931 AT.MAYORES RESIDENC. 932 AT.DISC.PSIQ.CENTROS 933 COMEDORES SOCIALES 934 CENTROS DE MAYORES

4.574.714 33.339.756

7.736.298 1.465.421 7.315.218

99.450

41.863.280 160.894.177

47.200.749

2.351.017 13.560.364

19 FAMILIA Y AS. SOC.

TOTAL CENTRO

197.806.172

54.431.407

265.869.587

265.869.587

99.450

12.720.958

811.600

197.806.172

54.431.407

99.450

12.720.958

811.600

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 103 PATRONATO MADRILEÑO DE ÁREAS DE MONTAÑA

DENOMINACIÓN

1.303.794

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

130 DES.ÁREAS MONTAÑA

925.534

450.387

2.276.000

3.790.000

2.748

8.748.463

11 PRESID, JUST. E INT.

TOTAL CENTRO

8.748.463

8.748.463

1.303.794

925.534

450.387

2.276.000

3.790.000

2.748

1.303.794

925.534

450.387

2.276.000

3.790.000

2.748

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

DENOMINACIÓN

9.918.617

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

120 AG. REED. MENOR INF.

41.785.634

678.800

27.783

52.410.834

9.918.617

41.785.634

678.800

27.783

11 PRESID, JUST. E INT.

TOTAL CENTRO

52.410.834

52.410.834

9.918.617

41.785.634

678.800

27.783

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

DENOMINACIÓN

46.312.709

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

940 IMMF

55.903.608

4.476.192

2.490.100

151.160

109.333.769

46.312.709

19 FAMILIA Y AS. SOC.

TOTAL CENTRO

109.333.769

109.333.769

55.903.608

4.476.192

2.490.100

151.160

46.312.709

55.903.608

4.476.192

2.490.100

151.160

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

5.684.561

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

710 ACT. DROGODEPEN.

42.606.041

1.552.618

300.100

12.951

50.156.271

17 SANIDAD

TOTAL CENTRO

5.684.561

42.606.041

50.156.271

50.156.271

1.552.618

300.100

12.951

5.684.561

42.606.041

1.552.618

300.100

12.951

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 108 INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DENOMINACIÓN

5.806.854

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

140 IMAP

854.626

2.631.295

24.650

2.748

9.320.173

11 PRESID, JUST. E INT.

TOTAL CENTRO

5.806.854

854.626

9.320.173

9.320.173

2.631.295

24.650

2.748

5.806.854

854.626

2.631.295

24.650

2.748

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 109 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

960 SERV.REG. EMPLEO

51.535.344

59.235.288

335.441.333

11.933.901

1.310.783

128.015

459.584.664

51.535.344

59.235.288

335.441.333

11.933.901

1.310.783

128.015

20 EMPLEO,MUJER E INMIG

TOTAL CENTRO

459.584.664

459.584.664

51.535.344

59.235.288

335.441.333

11.933.901

1.310.783

128.015

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 111 AGENCIA FINANCIERA DE MADRID

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

170 AG. FINANC. MADRID

416.149

204.918

1.150.000

575

1.771.642

416.149

204.918

1.150.000

575

12 ECONOMÍA Y HACIENDA

TOTAL CENTRO

1.771.642

1.771.642

416.149

204.918

1.150.000

575

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DENOMINACIÓN

8.142.641

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

970 IRSST

11.095.224

6.310.713

141.961

15.785

25.706.324

8.142.641

11.095.224

6.310.713

141.961

15.785

20 EMPLEO,MUJER E INMIG

TOTAL CENTRO

25.706.324

25.706.324

8.142.641

11.095.224

6.310.713

141.961

15.785

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 116 AGENCIA REGIONAL PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN

DENOMINACIÓN

3.997.923

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

990 INMIGRACIÓN Y COOP.

10.821.386

33.737.546

73.000

8.898.862

5.582

57.534.299

3.997.923

20 EMPLEO,MUJER E INMIG

TOTAL CENTRO

57.534.299

57.534.299

10.821.386

33.737.546

73.000

8.898.862

5.582

3.997.923

10.821.386

33.737.546

73.000

8.898.862

5.582

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

720 DIR.Y SERV.GRAL.SMS 721 PROM. SALUD Y ASEG. 723 FORM.PERS. SANITARIO 724 LISTAS DE ESPERA 725 SUMMA 112 726 OF.REG.SALUD MENTAL 727 HEMOTERAPIA 730 AT. PRIMARIA SALUD 750 AT. ESPECIALIZADA 751 HOSPITAL LA PAZ 752 H. DOCE DE OCTUBRE 753 H. RAMÓN Y CAJAL 754 HOSPITAL CLÍNICO 755 HOSP. DE LA PRINCESA 756 HOSP. STA. CRISTINA 757 HOSPITAL CARLOS III 758 HOSP. NIÑO JESÚS 759 HOSP. CRUZ ROJA 760 HOSP. PUERTA HIERRO 761 H.VIRGEN DE LA TORRE

34.239.195

163.163.464

17.351.907 88.943.458 26.742.152

9.687.332 611.514.436

42.107.797 267.057.500 249.576.805 206.294.512 195.752.384

84.920.011 30.394.720 19.789.553 43.775.855 27.236.977 108.533.801

34.772.376

61.582.831 57.585.140

41.300.000 70.907.843

15.991.725 75.902.003 377.768.246 173.158.895 145.593.398 118.275.026 128.315.359

71.358.591 11.787.682 18.239.057 15.568.402 11.534.454 119.396.961

11.152.650

11.703.324

59.032

272.000 4.403.589 1.210.000 2.200.000 4.811.923 2.462.324 3.968.206 1.358.124

158.400 264.540

78.751 400.000

124.000

100.000

259.327

47.815 40.000 23.000 465.423 739.421.603

265.774 327.228 207.862 286.414

68.190 41.476

7.057 42.612 20.688 117.241

38.082

107.884.677

75.516.106 163.163.464

58.651.907 160.168.256

26.782.152 25.974.057 1.912.574.753 1.160.692.646

442.682.169 400.309.354 327.239.724 328.322.363 157.704.916

42.382.278 38.300.207 59.465.620 39.192.119 228.048.003

46.087.108

17.930.966

210.108

1.220.289.302 185.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

DENOMINACIÓN

11.228.223 85.653.177 77.870.509 75.417.984 85.643.865 299.112.258

26.017.038 12.772.910 10.588.115

7.581.954 22.932.721 15.737.943

7.722.705

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

762 HOSPITAL FUENFRÍA 763 HOSPITAL DE GETAFE 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES 765 HOSP. SEVERO OCHOA 766 H. PRÍNCIPE ASTURIAS 767 H. GREGORIO MARAÑÓN 769 HOSP. EL ESCORIAL 770 HOSP. VIRGEN POVEDA 771 HOSPITAL GUADARRAMA 772 INST. CARDIOLOGÍA 773 H. RODRÍGUEZ LAFORA 774 I.PSIQ. JOSÉ GERMAIN 775 LAVANDERÍA CENTRAL

2.346.534 41.049.515 35.442.016 35.406.407 50.147.480 144.155.067

6.290.829 1.864.605 2.049.951

844.912 3.961.248 2.329.349 2.983.204

65.104 864.000 880.410 499.470 2.084.535

901.340 102.500

84.500 32.500 48.757 270.000 152.950 235.000

12.151 75.006 77.915 81.873 57.586 784.329

61.849 38.600 21.450 27.682 87.866 36.762

7.965

13.652.012 127.641.698 114.270.850 111.405.734 137.933.466 444.952.994

32.472.216 14.760.615 12.692.016

8.503.305 27.251.835 18.257.004 10.948.874

3.000.133.637

1.854.289.380

1.238.615.376

39.695.279

100.000

743.050.826

17 SANIDAD

TOTAL CENTRO

6.875.884.498

6.875.884.498

3.000.133.637

1.854.289.380

1.238.615.376

39.695.279

100.000

743.050.826

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

CENTRO 120 MADRID 112

DENOMINACIÓN

PRG

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

145 COORD. EMERGENCIAS

9.609.467

5.337.857

155.000

19.847

15.122.171

9.609.467

11 PRESID, JUST. E INT.

TOTAL CENTRO

15.122.171

15.122.171

5.337.857

155.000

19.847

9.609.467

5.337.857

155.000

19.847

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

DENOMINACIÓN

10.237.593

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

098 GESTIÓN INST.DEPORT.

5.002.761

19.632.435

2.127.830

37.985

37.038.604

10.237.593

09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G

TOTAL CENTRO

37.038.604

37.038.604

5.002.761

19.632.435

2.127.830

37.985

10.237.593

5.002.761

19.632.435

2.127.830

37.985

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

DENOMINACIÓN

22.214.741

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

680 IVIMA

23.970.396

16.732.254

139.977.080

105.394.013 1.418.840

309.707.324

22.214.741

23.970.396

16.732.254

139.977.080

1.418.840

105.394.013

16 M.AMB.,VIV.,ORD.TERR

TOTAL CENTRO

309.707.324

309.707.324

22.214.741

23.970.396

16.732.254

139.977.080

1.418.840

105.394.013

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

DENOMINACIÓN

6.841.891

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

490 PROG. Y DESR. TPTE.

5.034.891

1.206.186.964

637.140

1.000.000

13.612

1.219.714.498

6.841.891

5.034.891

1.206.186.964

637.140

1.000.000

13.612

14 TPTES. E INFRAESTRUC

TOTAL CENTRO

1.219.714.498

1.219.714.498

6.841.891

5.034.891

1.206.186.964

637.140

1.000.000

13.612

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

5.388.412

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

099 B.O.C.M.

1.582.725

15.591.509

124.950

13.329

22.700.925

09 VICEP,CUL,DEP,PORT.G

TOTAL CENTRO

5.388.412

1.582.725

22.700.925

22.700.925

15.591.509

124.950

13.329

5.388.412

1.582.725

15.591.509

124.950

13.329

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

DENOMINACIÓN

11.043.004

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

670 IMIDRA

2.454.485

234.785

3.012.988

264.000

37.419

17.046.681

11.043.004

16 M.AMB.,VIV.,ORD.TERR

TOTAL CENTRO

17.046.681

17.046.681

2.454.485

234.785

3.012.988

264.000

37.419

11.043.004

2.454.485

234.785

3.012.988

264.000

37.419

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID

DENOMINACIÓN

1.493.211

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

125 AG. PROTECCIÓN DATOS

673.356

78.500

2.276

2.247.343

1.493.211

11 PRESID, JUST. E INT.

TOTAL CENTRO

2.247.343

2.247.343

673.356

78.500

2.276

1.493.211

673.356

78.500

2.276

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

GASTOS

PRG

CENTRO 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

DENOMINACIÓN

499.144

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

580 EVAL.ACR.PROS.S.UNIV

881.347

20.000

764

1.401.255

499.144

15 EDUCACIÓN

TOTAL CENTRO

1.401.255

1.401.255

881.347

20.000

764

499.144

881.347

20.000

764

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

GASTOS

SIN CONSOLIDAR (EUROS)

PRG

CENTRO 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

DENOMINACIÓN

276.125

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

TOTAL

135 AG. EMIGRACIÓN

580.550

394.430

386

1.251.491

11 PRESID, JUST. E INT.

TOTAL CENTRO

TOTAL PRESUPUESTO

276.125

580.550

394.430

386

276.125

580.550

394.430

386

1.251.491

1.251.491

27.234.884.750

6.297.263.819

3.416.264.052

351.934.489

13.050.274.136

878.482.922

1.196.593.132

1.206.557.568

837.514.632

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

GASTOS Sección - Subconcepto

DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1001 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1205 1210 1211 1213 1510 1600 1618 1620 1621 1622 1623 1629

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES

60.530 280.415 346.200 957.000 511.000 241.800 1.009.000

335.800 352.000 1.202.000 3.490.000

403.000 151.000 3.009.000

93.000

6.000 127.000

85.500 230.000

46.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1700 1701 1800 1801

2020 2040 2050 2060 2080 2120 2130 2140 2150 2160 2190 2200 2202 2203

RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

4.864.000 1.190.000

2.000

400

383.000

98.000 29.000

100 100 390.250

81.400 15.000 58.500 314.500

300 125.000

58.200

9.800

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

18.992.645

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2204 2210 2211 2212 2213 2214 2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250 2261 2262 2263 2266 2269

MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS

50.000 382.500

12.000 100.000

48.000 40.000 24.500 752.000

13.000 134.000 428.000

34.100 12.000 115.000

4.000 63.000 63.000

100 12.000 77.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2270 2271 2273 2276 2279 2282 2284 2289 2290 2300 2301 2310 2331 2339 2710 2801

3410 3500

TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INTERESES DE FIANZAS OTROS GASTOS FINANCIEROS

612.700 596.900

30.000 41.000 623.000

3.000 27.000 1.148.180

1.890 145.000

5.500 8.000 15.000

4.000 3.000 110.150

500 100

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

7.302.170

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 3

TOTAL CAPITULO 4

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

600

4139 4809

6211 6230 6237 6238 6239 6240 6250 6251 6252 6260 6281 6289 6310 6332 6338

OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTALACIONES DE SEGURIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

147.600 2.797.000

1.000 1.000

500 25.600 20.000

100 20.000

100 15.600 55.000 75.500

1.000 25.000

500 25.000

2.944.600

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 01 ASAMBLEA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6401 6403 6800

8309

ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

16.000 15.000

2.000

167.600

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

298.900

167.600

29.706.515

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 02 CÁMARA DE CUENTAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1205 1210 1211 1300 1305 1600 1618 1620 1621 1622 1623 1629 1803

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL

693.300 215.200 663.200 190.200 515.200 128.700 300.000 594.000 1.972.200

136.500

22.900 691.800

34.400 105.750

52.000 25.700 102.800

65.754 104.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 02 CÁMARA DE CUENTAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 1

6.613.804

2040 2050 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2213 2214 2219 2220 2221

GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

109.937

9.850 65.000 12.000

1.500 10.000

4.100 27.200 42.500

7.000 17.000 99.450

3.500 22.500 10.545

5.000 1.000 12.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 02 CÁMARA DE CUENTAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2229 2250 2261 2262 2263 2266 2269 2270 2271 2273 2275 2276 2279 2289 2301 2310 2710 2801

OTRAS COMUNICACIONES TRIBUTOS LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

3.000 16.000 29.750 20.000

1.000 14.000 13.500 102.886 160.570 178.000

4.160 5.000 17.000 50.607 40.500 22.500

1.000 35.000

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.174.555

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 02 CÁMARA DE CUENTAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6250 6251 6252 6260 6281 6310 6330 6331 6332 6333 6338 6350 6360 6401

8317 8318

MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL

1.000 1.000 1.000 22.000 20.400 10.000

1.000 5.000 3.000 1.500 3.000 3.000

800 13.000

70.000 10.000

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 8

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

85.700

80.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 02 CÁMARA DE CUENTAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL SECCIÓN

7.954.059

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1202 1203 1205 1210 1211 1300 1305 1600 1618 1621 1622 1623

2200 2202

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS

172.136

96.443 293.644

58.709 79.079 16.757 38.178 91.555 209.021

16.262

1.509 189.620

5.700 14.250

1.912 2.850

7.280 3.813

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

1.287.625

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2203 2221 2229 2269 2801

8309

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

467 3.940

323 16.177

7.139

1.520

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ACTIVOS FINANCIEROS

39.139

1.520

1.328.284

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1213 1300 1301 1302 1305 1310 1311 1316 1317

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES

1.617.481

217.448 514.680 6.846.969 2.774.890 3.855.104 1.818.164

30.715 1.946.347 8.975.051 15.793.155

71.984 23.669.265

448.204

67 3.103.861 1.181.163

3.084 55.138

3.157

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1413 1600 1601 1618 1621 1622 1623

2000 2020 2030 2040 2050 2060 2090 2100 2120 2130 2140

FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN CÁNONES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

3.075 18.071.339

368.168 584.161 906.523 114.084 123.523

288.930 8.884.392

20.200 353.238 580.173 548.805

3.332 45.983 721.792 2.315.773

70.288

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

93.096.800

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2150 2160 2180 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2220 2221 2229 2230 2240

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

420.823 166.235

27.443 248.312 155.549

88.360 64.025 3.426.118

495.985 729.794 495.791 216.969 860.228 344.344 748.996

11.000 498.000 275.862 388.088 171.868

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2241 2242 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2268 2269 2270 2271 2274 2275 2276 2279 2282 2284 2289 2301

PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL

40.445

8.700 640.934 233.066 518.057

47.354 76.132 55.408 4.253.000

342.038 3.579.312 7.027.283 11.097.144

50.000 468.551 9.595.399 2.378.200

64.600 367.038 183.083

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 2

2310 2339 2576 2609 2702 2704 2710 2800 2801

4036 4441 4450 4451 4455 4458 4523 4631 4632

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

MUSEO NACIONAL DEL PRADO RTVM: CONTRATO - PROGRAMA CONSORCIO CASA SEFARAD CONSORCIO CASA DE AMÉRICA RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ) CONSORCIO CASA ÁRABE UNIVERSIDAD CARLOS III BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO

247.837

90.100 20.700 884.103

24.840 15.525 19.580 10.721.556 17.315.023

382.500 6.316.026

217.500 183.924

3.832 242.500

6.000 22.896 19.073

94.031.704

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4633 4635 4637 4639 463A

4731 4739 4800 4804 4809 480B 480C 480D 480E 480F 480G 480H

480I 480J 480M

AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ: FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA CORPORACIONES LOCALES MANCOMUNIDAD SERVICIOS CULTURALES SIERRA NORTE DE MADRID COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACION AVAM FESTIVAL MADRID PROCESOS ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)

ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID CONSEJO GENERAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS CASA DE MADRID EN BARCELONA

76.950 67.500 153.900 4.082.961

192.375 1.256.927 4.156.390

119.000

45.000 4.958.933

57.471 95.625 95.625

4.144 4.144 9.500 318.750

20.000 32.063 15.525

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

480N 480R 480Y

4810 4816 481A 481B 481C

481F 481H

481I 481K

481L 481M

481N

4829 4839 486D 486E 486F

REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID FUNDACIÓN ACTILIBRE PARA IX SALÓN DEL GRABADO (STAMP

  1. FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS REAL FÁBRICA DE TAPICES (RESTAURACIÓN DE TAPICES) FUNDACIÓN PEDRO FERRÁNDIZ FORMACIÓN NO COFINANCIADA FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

7.663 200.000 882.257 300.000 229.081 1.734.944 2.340.135

177.284 3.970.336

38.250 53.438 68.850 15.326 30.652 60.636 660.683 1.091.530

139.720 196.116 116.892

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

486G 486H

486I 486J 486K

486L 486M

486N 486P 486Q 486R 486S 486V

4870 4874 4877 487R 48A1 48A2 48A3

FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y AACTIVIDADES FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ESCUELA DE TAUROMAQUIA FUNDACIÓN 2 DE MAYO FUNDACIÓN TEATRO REAL FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA

135.099 114.497

63.681 113.213 250.658 147.719 114.684 178.315

62.495 95.581 51.376 46.619 72.000 277.500 5.263.983

127.500 110.000 231.520

44.407 101.755

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

48A4 48A5 48AD 48AE 48AG 48AH

48AI 48AJ 48AL 48AP 48AQ 48AR

48C5 48C6 48C9 48E0 48E1 48E2 48E3 48E4

ASOCIACIÓN CULTURAL ESCENA CONTEMPORÁNEA FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS SANTA, PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL REFUGIO Y LA PIEDAD FEDERACIÓN FAPAE-SCREANING MADRID FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.

FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC.

FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.

FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF.

225.000

66.809 24.000 32.062 154.364

74.135 85.395 122.157 455.814

55.747 89.204 119.826 250.000

15.938 983.025

21.503 56.138 66.373 63.636 77.833

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

48E5 48E6 48E8 48E9 48EA 48EB 48EC 48ED 48EE 48EF 48EG 48EH

48EI 48EJ 48EK

48EL 48EM

48EN 48EP 48EQ

  1. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC. FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC.

FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

87.979 50.733 320.625

66.093 36.900 23.784 46.163 48.938 85.500 24.435 24.788 16.238 59.626 16.238 50.866 26.213 30.338 19.088 19.800 35.475

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

48ER 48ES 48ET 48EU 48EV 48EW

48EY 48EZ

48F0 48F1 4900

6012 6015 6019 6020 6022 6029 6120

FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS ASOC.DEPORTISTAS DEPORTE Y VIDA, PROGRAMA DISCOBOLO FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

URBANIZACIÓN PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES OTRAS ACTUACIONES BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

51.863 27.638 26.213 20.513 32.475 74.870 47.588 60.402 28.350 36.188 1.375.000

150.000

17.827 187.086 240.484 689.208 320.159

66.000

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

48.983.308

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6121 6125 6126 6213 6215 6230 6231 6232 6233 6234 6237 6238 6239 6250 6251 6252 6281 6282 6285 6286

REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT. REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO MUSICAL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

743.986 280.075 6.046.180 15.580.845

3.169.884

210.901 222.750

23.250 90.925 60.000 70.447 81.000 18.000 487.832

11.606 216.035 4.771.428

95.857 20.000

1.610

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6310 6313 6315 6316 6330 6331 6332 6333 6337 6338 6339 6350 6352 6359 6386 6389 6403 6409 6410 6413

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

1.418.438

425.000

42.964 1.026.895

5.425 199.950 233.224 110.825

74.640 220.404

27.720 254.250

10.000 32.000 50.000 180.600

30.000 3.313.266

52.500 100.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

GASTOS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

41.681.476

7454 7455 7639 7739 7809 780F 780G 780H

780I 780J 780L 780N 780R

781I 7864 786U

8309

AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS CORPORACIONES LOCALES EMPRESAS PRIVADAS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROVINCIA ECLESIÁSTICA ARZOBISPADO DE MADRID: CATEDRAL DE LA ALMUDENA ARZOBISPADO DE MADRID: CONCATEDRAL DE SAN ISIDRO OBISPADO ALCALÁ DE HENARES: CATEDRAL MAGISTRAL OBISPADO DE GETAFE: CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA CONSEJO EVÁNGELICO FED. DE TIRO OLÍMPICO: CENTRO TECNIFICACIÓN E INVERSIONES FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:CENT.TECNIFICACIÓN E INVERSIONES FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ FEDERACIÓN CICLISMO: INVERSIONES FED. MAD. DEP. MINUSVALIDOS FÍSICOS: SUPRESIÓN BARRERAS ARQ

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

497.250 229.500 5.939.268 1.100.000

397.009 2.664.543

93.807 93.807 93.807 93.807 68.966 57.000 38.292 101.134

16.875 337.500

235.187

TOTAL CAPITULO 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

11.822.565

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

8900 8901 8940 8948

AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M. APORTACIONES AL CONSEJO DE LA JUVENTUD ALCALÁ NATURA 21, S.A.

TURMADRID, S.A.

189.318.343 177.730 800.000 6.000.000

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

196.531.260

486.147.113

ACTIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1205 1210 1211 1213 1240 1300 1301 1305 1310 1312 1315 1316 1317

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES

1.461.000

110.487 277.151 7.629.900 34.670.259 53.391.116 18.050.400 18.976.086 43.457.375 46.286.784 54.846.210

95.000 25.607.087

2.556.059 2.272.839 1.047.500

294.312

48.022 85.700

8.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1412 1413 1430 1431 1500 1542 1600 1601 1618 1620 1621 1622 1623 1625 1629 1800 1801

2020

SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES OTROS GASTOS SOCIALES PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2.285.699

627.162 734.402 133.593 576.205 5.016.000 43.503.067

321.642 1.014.522 4.495.790 1.386.058

819.089 273.767 333.297

34.255 5.631.000

415.000

39.654.461

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

378.772.035

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2030 2040 2050 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219

ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS

22.510 11.059.183

128.992 1.102.761 3.599.218

643.075 242.171 2.029.161 1.130.850

40.134 35.293 782.963 4.314.356

394.397 569.900 2.493.020 1.067.666

152.000 320.000 413.934

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2220 2221 2229 2230 2240 2241 2242 2249 2250 2252 2262 2263 2264 2265 2266 2269 2270 2271 2272 2274

SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES GESTIÓN DE CENTROS

107.752 8.600.622 3.683.220 3.902.545

123.996 287.400

31.765 785.826

38.725 11.000 112.415

15.550 51.000 10.650 45.875 483.950 7.115.899 14.135.695

318.750 13.818.658

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2275 2276 2279 2281 2284 2289 2301 2310 2331 2332 2339 2541 2582 2602 2609 2710 2801

4031

TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES TRIBUNAL DEL JURADO OTRAS INDEMNIZACIONES CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: FORMACION DE JUECES

240.000 566.760 3.718.300

225.000

17.500 7.057.173

393.225 1.811.600

340.000 180.625 169.594 22.330.000 12.500.000

25.000 72.000 30.500 1.709.585

24.366

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

175.264.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4441 4454 4456 4457 4528 4630 4634 4636 4639 4806 4809 481Z 4839 4863 4864 4865 486C 486Y 48A6 48AW

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA CONSEJO ASESOR SIERRA NORTE A COLEGIOS DE ABOGADOS AL COLEGIO DE PROCURADORES A UNIV. PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERV. FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE CORPORACIONES LOCALES A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN DOMIGO MALAGÓN FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE BOMBEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID AMNISTÍA INTERNACIONAL FEDERACIÓN CASAS REGIONALES EN MADRID CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA

8.236.392

60.000 30.897.400

3.127.520

387.224 1.894.358

255.000

80.000 98.221.158

2.244.071

626.410

15.000 150.000

48.000 490.000

10.000 38.530 32.500 35.000 24.265

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

48AY 48AZ 48C0 48C2 48C4 48CA 48CB 48CC 48CD 48CE 48CF 48CG 48CH

48CI 48CJ 48CL 48CM 48CW

48CY 48CZ

FUNDACIÓN ABOGADOS DE ATOCHA FUNDACIÓN JUSTICIA EN EL MUNDO ASOCIACIÓN CLUB DE MADRID PARA LA TRANS. Y CONS. DEMOCRÁTICA FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES INTERN. Y EL DIÁLOGO EXTERIOR FUNDACION SANDRA PALO ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA CENTRO GALLEGO EN MONTEVIDEO COLECTIVIDAD MADRILEÑA EN CHILE CASA DE MADRID EN MIAMI CASA DE MADRID EN MÉJICO CASA DE MADRID EN FRANCIA ASISTENCIA PEDAGÓGICA,ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO-APOYARCENTR0 DE MADRILEÑOS EN ARGENTINA HOGAR ESPAÑOL EN MONTEVIDEO ASOCIACIÓN FORO DE ERMUA OBSERVATORIO INTERNACIONAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO ASOCIACIÓN FUNDACIÓN FIRMA CASA DE MADRID EN NUEVA YORK ASSOCIAÇAO CASA DE MADRID EN SAO PAULO PEÑA LOS GATOS

10.000 20.000 150.000

80.345 20.000 43.770 13.005 30.000 32.500 20.655 13.770 32.000 30.000 30.000 35.960 53.520 20.000 10.000 10.000 10.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

48F3 48F4 48F5 48F6 48F7 48F8

6012 6015 6016 6018 6110 6116 6119 6211 6216 6230 6231 6233

COORDINADORA FEDERAL MOVIMIENTO ASOCIATIVO RFA CENTRO MADRILEÑO DE ROSARIO CENTRO COMUNIDAD DE MADRID MAR DEL PLATA CASA MADRID BAHIA BLANCA CIRCULO MADRILEÑO HOGAR ESPAÑOL AUSTRALIA HOGAR ESPAÑOL EN CHILE

URBANIZACIÓN PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES ÁREAS VERDES INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES REP. O MEJORA CARRETERAS REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES REP. O MEJORA OTROS BIENES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

12.750 12.750 12.750 12.750

8.500 18.000

50.000 32.615.015

270.000 450.000

10.000 995.100

45.756 378.000

8.250 498.845

49.000 23.500

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

147.640.219

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6234 6237 6238 6239 6240 6241 6249 6250 6251 6252 6259 6260 6281 6282 6286 6290 6291 6310 6313 6316

EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISM

  1. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

50.000

8.500 26.000 990.000

50.000 950.000

15.000 768.400

44.650 399.000

35.000 123.200

14.800 147.180

15.050 990.000 2.265.024 1.864.000

8.500 5.030.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6330 6331 6332 6333 6337 6338 6339 6341 6349 6350 6352 6386 6401 6409 6500

7630 7634 7639

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL CONVENIO COLABORACIÓN: ARPEGIO

TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)

PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL CORPORACIONES LOCALES

72.750 110.200

55.000 268.657

8.500 114.000

30.000 190.000

15.000 571.100 130.000

2.800 35.500 770.000 52.000.000

31.008.577 10.060.500

8.310.000

TOTAL CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

103.561.277

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

7730 780M

8309 8902

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO CRUZ ROJA ESPAÑOLA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL ACADEMIA DE POLICIA LOCAL DE LA C.M.

49.704.077

5.773.977

860.715.785

290.000

35.000

361.236 5.412.741

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1300 1301 1305 1310 1316 1413 1500 1600 1601

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

1.250.716

31.170 63.194 11.338.229

5.949.885 5.224.159 1.642.214

46.071 3.647.678 14.878.718 26.052.024

7.597.005

3.433 1.087.596

25.699

4.802 15.649 12.685 17.026.915

9.151

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1618 1621 1622 1623

2020 2040 2050 2100 2120 2130 2140 2150 2200 2202 2203 2204 2210 2211

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA

514.261 634.970 112.569 143.946

19.292.175 157.100 158.105

43.308 102.885 661.675

5.362 118.853 220.020

45.104 34.963 85.725 811.728

44.323

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

97.312.739

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2212 2213 2214 2217 2219 2221 2229 2230 2240 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2272 2276

GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

10.500 64.436 30.341 1.935.085

68.184 863.898 170.876 127.300

69.287 51.121 5.676.450

274.240

64.660 51.000 241.740 159.523 1.644.430 1.398.000

184.825 1.296.628

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2279 2284 2285 2289 2301 2310 2331 2609 2710 2801

4441 4639 4804 4807 4819 4829 4839 4841

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA CORPORACIONES LOCALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS OTRAS FUNDACIONES FORMACIÓN NO COFINANCIADA FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES SUBVENCIONES A PARTIDOS, FEDERACIONES Y COALICIONES

1.368.150

112.000 7.957.650 2.219.250

115.081 217.019

32.055 122.000

1.780 2.395.964

2.377.302 1.490.850

7.500 517.725

10.000 41.000

8.100 1.434.620

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

50.704.799

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

487J 487U 48AN

4900 4901

6019 6100 6120 6121 6239 6250 6251 6252 6282 6289 6310 6316 6330

FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID AGRUPACIÓN PROFESIONAL ARTESANOS DE MADRID MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA

OTRAS ACTUACIONES REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SEÑALIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

770.500 102.000 180.000 925.000 138.000

10.000 20.000

5.000 130.000

20.000

6.000 1.000 9.000 13.000 50.000 490.000

61.800

5.000

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

8.002.597

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6331 6332 6333 6350 6409 6410

7447 7631 7731 773D 781H

7900 7901

8309 8903 8904 8942

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

IMADE: PLAN DE ACTUACIÓN TECNOLÓGICA SUBVENCIÓN NOMINATIVA AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA SUBVENCIONES A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS AVALMADRID, S.G.R.

FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA PLAN DE ACTUACIÓN DE LA ARTESANÍA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.

3.000 48.320 21.600 60.000 102.000 2.646.942

5.312.947

175.000 4.750.000 4.000.000

9.500 13.956.008

146.820

192.744 32.305.444

1.500.000 10.060.000

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 7

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

3.702.662

28.350.275

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

8943

SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.

11.949.450

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

56.007.638

244.080.710

ACTIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1300 1301 1305 1310 1316 1500 1510 1600 1601

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

650.482

18.264 40.592 1.996.116

625.964 1.028.029

431.500

84.465 552.119 2.455.668 4.197.796 8.752.605 1.031.722 1.027.813

2.900 16.650

7.713 76.762 5.642.094

5.800

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1618 1621 1622 1623

2020 2030 2040 2050 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210

MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA

149.321 300.543

41.486 51.873

2.085.720

120.000 477.801

23.879 63.700 325.283 259.050

23.100 60.000 74.900 14.025

6.584 45.500 1.189.554

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

29.188.277

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2211 2213 2214 2217 2219 2220 2221 2229 2240 2241 2249 2250 2262 2263 2266 2269 2270 2271 2273 2276

AGUA COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

16.560 571.880

60.800 636.900 297.540

21.000 200.500

14.515

6.250 95.835 166.240

81.000 322.750

42.500 105.000

48.604 579.882 431.902 600.000 1.599.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2279 2284 2289 2301 2310 2330 2331 2339 2710 2801

4438 4441 4732 4738 4739 4809 4830 4836

OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID RTVM: CONTRATO - PROGRAMA TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.

CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS OTRAS EMPRESAS PRIVADAS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO GRATUIDAD PEAJE M-407

337.906

20.300 82.000 203.541 109.750

14.000 34.850 24.735

186 292.050

9.671.600 11.386.763 14.696.777 27.494.000

30.000 343.800 1.154.324.587

6.332.594

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

11.787.272

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4837 4838 4839 48AU

6000 6010 6014 6030 6110 6211 6230 6231 6233 6237 6238 6239 6240 6250

GRATUIDAD PEAJE M-45 GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES COMITE MADRLEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS: MINTRA REP. O MEJORA CARRETERAS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS MOBILIARIO

77.467.330 14.300.483

52.500 60.000

6.200.000 83.000.000

85.000 10.000.000 64.000.000

539.147

33.250 10.345 33.250 150.000

13.794 128.000

64.000 20.000

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.316.160.434

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6251 6252 6260 6282 6283 6310 6316 6330 6331 6332 6338 6349 6350 6401

7739

8309 8905

EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

EMPRESAS PRIVADAS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL MINTRA, INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

2.242 31.509 50.000 11.400 150.000 232.000 150.000

9.500 30.000 11.400 19.000 100.000

53.200 220.000

1.270.000

62.273 138.344.000

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 7

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

165.347.037

1.270.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

GASTOS

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

SECCION 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

138.406.273

1.662.159.293

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1212 1213 1220 1241 1260 1300 1301 1305 1310

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE OTROS COMPLEMENTOS CASA VIVIENDA RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

1.395.006

93.465 193.632 295.880.691 374.774.126

10.186.368 10.196.807

368.571 123.530.252 376.491.569 441.468.081 100.082.011

4.328.185

31.192 143.750 2.646.548 105.052.568

3.409.040 14.397.002

3.324.085

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1311 1315 1316 1317 1412 1413 1414 1416 1500 1510 1521 1522 1600 1601 1618 1621 1622 1623 1629

OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS PROFESORES ESPECIALISTAS PROFESORES DE RELIGIÓN COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS VIGILANCIA COMEDORES Y COORD. TPTE COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. OTROS GASTOS SOCIALES

5.079 39.661 301.456

10.417

8.912 2.236.449 1.168.453 34.696.110

4.457.044

150.000 5.658.717

28.524 123.271.093

1.434.587 4.564.568 4.068.674 2.219.493 1.249.889 8.475.800

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 1

2.062.037.875

2020 2040 2080 2120 2130 2140 2150 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2217 2219

GASTOS DE PERSONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS

8.865.164

79.400 454.406 396.716 305.143

9.075 120.100 240.629

29.328

9.987 60.484 964.797

22.800 49.760 90.900 75.956

7.340 66.900

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2221 2229 2230 2240 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2273 2274 2275 2276 2279 2281 2282

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

468.314

97.762 20.316.550

16.057 611.030

81.078 306.894 197.491

5.865 65.806 70.824 20.817.303

3.359.922

1.350 24.616.934

145.266 413.810 2.998.747 63.167.767

71.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2284 2289 2301 2310 2331 2339 2602 2609 2710 2801 2900 2901 2905 2950

4040 4441 4500 4501

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA RTVM: CONTRATO - PROGRAMA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

537.187 1.274.482

398.025 1.006.545

384.648 387.765 1.664.360

900.600

500 4.578.829 108.911.181

11.394.657

73.803 1.788.450

212.500 12.632.051 341.610.543 136.823.262

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

282.980.187

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4502 4503 4504 4505 4506 4507 4509 4520 4522 4530 4531 4532 4533 4534 4535 4557 4559 4620 4639 4806

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-INEF UNIVERSIDAD DE ALCALÁ UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS ANEXO 2.2 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID ANEXO 2.3 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III APLICACION NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN UNIV. PUBLICAS EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: INCREMENTO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS CORPORACIONES LOCALES A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES

203.845.311

86.018.722 84.990.424 77.134.663

4.750.000 2.750.000 4.000.000 3.576.069 8.743.383

199.500 199.500 199.500 199.500 199.500 199.500 43.206.114 15.000.000

1.275.000

387.799 1.000.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4809 480L 480T 480U 480V 480W

481A 481C 481D 481P 481Q 481R 481S 481T 481U 481W

4820 4822 4825 4826

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN DE JUVENTUDES MUSICALES DE MADRID COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS MIGUEL SERVET ASOCIACIÓN COLECTIVO LA CALLE ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID ASOCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (ASOC.UNIVERSITAS) FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M. FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ FUNDACIÓN SEVERO OCHOA FUNDACIÓN RESIDENCIA ESTUDIANTES FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID FUNDACIÓN DE APOYO AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN FUNDACIÓN PRODIS FUNDACIÓN FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS BECAS Y AYUDAS AL PROFESORADO AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR AYUDAS A ACTIVIDADES DE ALUMNOS

590.000

35.100 24.400 35.063 28.721 31.875 157.250 108.000 127.500

70.125 38.315 220.000

15.300 51.000 22.500 15.300 1.800.000

212.500 350.000

25.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4827 4829 4839 4850 4851 4852 4853 4855 4856 4857 4866 4867 4868 4869 486U

4876 4878 487A 487B 487C

ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS FORMACIÓN NO COFINANCIADA FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA ARZOBISPADO DE MADRID CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA FUNDACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LOS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDOS

134.191 200.000 93.409.000

247.000 132.500.253 310.772.438

38.378.153 51.378.434 22.047.249 299.889.434

926.186

76.500 76.500 76.500 342.550 975.000 359.375 127.500

27.046 45.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 4

487E 487F 487H

487I 487L 487N 48A9 48AA 48C7

6211 6217 6230 6231 6233 6238 6250 6251 6252

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN FUNDACIÓN ARTE VIVA EUROPA FUNDACIÓN GARCÍA MORENTE INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS OTRAS INSTALACIONES MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

1.985.842.506

85.000 85.000 13.500 19.125 46.750 60.000 15.300 380.000

38.532

35.812.262 61.902.996

15.000 30.000

5.000 2.000 277.000

8.000 83.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 6

6260 6282 6284 6310 6315 6359 6401 6413 6904

7510 7511 7512 7513 7514 7515 7639 7802 7812

INVERSIONES REALES

EQUIPOS INFORMÁTICOS SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DOCENTE REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PLAN DE REHAB.Y MEJORA DE I.E.S.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA CORPORACIONES LOCALES A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN

139.267.498

12.000

6.000 13.686.774

6.884.233 7.561.683

3.000 800.000 500.000 11.678.550

6.545.000 2.805.000 3.740.000 1.870.000 1.870.000 1.870.000 4.664.759

481.663 824.030

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 15 EDUCACIÓN

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

781E 781M

781N 781P 781Q 781R 781S 781T 7820

8309

FUNDACION IMDEA IMDEA-ALIMENTACIÓN IMDEA-ENERGIA IMDEA-NANOCIENCIA IMDEA-NETWORKS IMDEA-SOFTWARE IMDEA AGUA IMDEA MATERIALES PLAN REG. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

1.651.250

992.265 2.290.000 2.503.750 1.450.000 2.035.000 1.716.250 2.010.000 38.799.638

5.249.262

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

78.118.605

5.249.262

4.553.495.933

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1213 1241 1300 1301 1305 1316 1413 1510 1600

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES

1.114.534

16.757 46.335 9.327.437 2.813.613 3.528.903 1.315.447

138.215 2.552.294 9.977.959 16.589.738

10.292 23.400 21.206.061

576.850 3.101.244

31.750 15.800 47.500 18.039.219

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1601 1618 1621 1622 1623

2020 2030 2040 2050 2090 2120 2130 2140 2150 2170 2180 2200 2202

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES CÁNONES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS

9.525 517.273 968.017

98.660 117.441

7.236.216

52.341 1.006.896

87.845 110.876 453.924 462.067 104.490 153.380 225.000

44.270 227.565

33.898

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

92.184.264

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2221 2229 2230 2240 2241 2242 2249 2250 2262 2263

LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

12.500 119.830 1.468.140

237.200

53.180 495.050 258.552

55.000 702.000 327.910 617.949

34.100 179.835 618.920 103.998

2.439 3.293.372 10.002.946

160.443 409.049

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2265 2266 2269 2270 2271 2272 2273 2275 2276 2279 2282 2284 2289 2301 2310 2339 2400 2609 2710 2801

GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

1.593.272

129.466 330.994 1.575.243 5.394.545

30.000 329.000 2.080.000 13.227.100

7.438.820

100.000

45.606 250.200 240.536 184.835

48.450 60.200 90.000 11.655 5.681.000

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 3

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

68.192.103

16.732.254

3100 3110 3500

4441 4453 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4639 463C 463D 463G 463H

4650

INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL. OTROS GASTOS FINANCIEROS

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID CORPORACIONES LOCALES AYTO.SAN MARTIN VALDEIGLESIAS AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA AYUNTAMIENTO MANZANARES EL REAL AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA MANCOMUNIDAD ESTE

16.520.254 200.000

12.000

9.474.037

281.117 297.500

91.800 174.470

38.250 22.530 87.800 19.606.858

23.000 34.425 17.000 16.000 753.353

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4651 4652 4653 4659 4739 4809 481Y

4820 4829 487W

48AB 48CN 48CP 48CQ 48CR 48CS 48CT 48CV

MANCOMUNIDAD NORTE MANCOMUNIDAD SUR MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE GESTIÓN DE RESIDUOS OTRAS EMPRESAS PRIVADAS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS FORMACIÓN NO COFINANCIADA FUNDACIÓN AMIGOS DEL AGUILA IMPERIAL IBÉRICA GRUPO REHABILITACIÓN FAUNA AUTÓCTONA ARACOVE GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID ADECHE SIERRA DEL JARAMA ASEACAM GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL

900 900 900 900 1.862.387 1.689.329

834.000

50.571 184.214

15.000 42.500 261.820 198.930 124.070 151.240

94.350 213.940

20.000

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

36.664.091

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6000 6012 6015 6016 6017 6019 6100 6113 6114 6115 6116 6118 6119 6200 6211 6214 6217 6218 6219 6230

ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES URBANIZACIÓN PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES ÁREAS VERDES REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES OTRAS ACTUACIONES REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD. REP. O MEJORA OTROS BIENES ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS VIVIENDAS IVIMA INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD

40.000 1.727.056 7.947.261

750.000 3.645.667

255.000

60.000 40.000 1.185.000 8.336.000 2.119.197 2.446.588

100.000 15.327.649 85.060.000 39.639.386

1.211.859 7.250.000

21.250 10.200

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6231 6232 6233 6234 6236 6237 6238 6239 6250 6251 6252 6259 6260 6281 6282 6310 6315 6316 6318 6330

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

41.700 17.000

3.400 55.840 72.500 55.000 31.000 34.000 212.250

6.800 123.050

20.000 12.360 78.191 291.750 6.549.300

807.842 216.500

60.000 13.200

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6331 6332 6333 6336 6337 6338 6339 6340 6350 6352 6389 6400 6403 6409 6410 6411 6412 6413 6414

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIÓN TERRITOR. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL

64.800 250.000

19.500 75.100 185.300

69.785 76.500 90.000 68.850 25.500 200.000

23.675 1.682.153

371.908 212.500 455.848 1.122.000 1.700.000

404.260

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 6

192.971.475

7030 7636 7637 7639 7733 7736 7739 773B

7809 780A 780B 780C 780E 780P 781D

7829 7840 7841

INVERSIONES REALES

A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE CORPORACIONES LOCALES DESARROLLO GANADERO ACTUACIONES AGRÍCOLAS EMPRESAS PRIVADAS AGUAS DEL TAJO, S.A.

OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA

164.000 229.500

76.500 2.635.500 1.170.000 5.600.000

900.000 1.000.000

400.000 689.000 563.000 398.000 326.500 523.500 315.180 264.000 5.034.574 17.482.320

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

7842 7843 7900

8309 8700 8906 8947

9130

GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.

AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

3.190.156 33.139.193

2.800.000

219.574 1.363.000 5.255.000 6.222.648

105.394.013

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL CAPITULO 9

TOTAL SECCIÓN

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

76.900.923

13.060.222

105.394.013

602.099.345

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1208 1210 1211 1213 1300 1301 1305 1308 1310 1311

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS GRADO CARRERA PROFESIONAL COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

1.246.521

76.972 187.102 18.019.600

7.182.456 4.645.893 3.146.180

92.144 7.417.227

32.408 2.193.230 18.056.405 29.241.488

7.337.719 228.394.226

47.693.737 30.496.045

7.963.509 7.453.519 1.502.631

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1316 1317 1413 1415 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1500 1522 1530 1531 1532 1533 1534 1600

RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES ENFERMERAS EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS CUOTAS SOCIALES

396.326

25.531 27.526 8.897.394 1.768.875

637.896 1.934.992 59.655.385

1.316.287 57.677.446

213.103 8.832.518

871.051 1.143.724 265.264.061

44.099.592 57.550.066

4.903.106 59.227.217 519.361.186

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1601 1611 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1626 1629 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1920 1921

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL OTRAS PENSIONES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS OTROS GASTOS SOCIALES SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO TRIENIOS COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

66.252.988

7.772.175 5.919.541 19.672.574

1.124.899 5.662.524

176.165 1.399.298

512.286 265.735 145.508.011

6.277.251 167.743.617

1.765.530 23.449.526 101.125.122

36.997.265 108.549.981 263.615.491

14.394.906

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1922 1923 1924 1925 1927 1931 1932 1933 1935 1936 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1948 1949 1960 1961

COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES OTROS COMPLEMENTOS SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL GUARDIAS RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

49.897.410 29.722.923

6.632.239

461.153 3.870.056 54.439.982 47.370.193 10.119.706

32.177 43.424 22.909.439 29.988.574

3.688.613 17.935.130

4.887.657 83.474.804

3.552.871 27.982.387 66.929.470 70.472.932

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1962

2020 2021 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180

PROMOCIÓN PROFESIONAL

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO VESTUARIO ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CÁNONES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

31.368.445

22.298.791 50.482.056

8.260.763 3.652.694 1.664.079

75.480 1.140.953

392.817

54.752

8.925 18.240.865 21.965.332

329.019 2.224.020 3.719.971

125.222 25.775.778

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

3.060.146.764

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2220 2221 2229 2230 2240 2241 2249 2250

MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES

2.449.570

743.856 147.241 4.021.870 38.300.612

4.717.388 7.644.302 9.145.649 2.693.070 25.257.526

3.571.608 14.447.444

617.714 1.418.397

582.875 5.877.261

28.329 313.810 6.337.825 7.006.543

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2251 2252 2262 2263 2265 2266 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2279 2281 2282 2283 2284 2289

TRIBUTOS AUTONÓMICOS TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

12.710 114.446 468.387 600.432

97.854 181.839 820.311 101.923.025

19.679.336

39.550 43.356.160 12.171.693

2.405.834 3.154.189 29.962.712

902.297 375.383 867.728 9.407.921

271.137

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2301 2310 2331 2339 2400 2470 2500 2501 2502 2511 2521 2522 2525 2526 2528 2529 2531 2532 2533 2551

DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL ASISTENCIA A TRIBUNALES OTRAS INDEMNIZACIONES SERVICIOS NUEVOS PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS CON OTRAS INSTITUCIONES CON ENTIDADES PRIVADAS CON INSTITUCIONES DEL ESTADO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ CON ENTIDADES PRIVADAS HOSPITAL DE VALDEMORO HOSPITAL DE TORREJÓN LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS CLUB DE DIÁLISIS OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS

287.383 1.310.299

9.000 29.280 1.200.000 8.000.000 9.707.588 13.038.506

604.294 27.172.420 23.507.796 211.154.376

66.448.502 42.631.792 26.892.717 19.244.000

6.769.975 8.232.213 5.321.749 51.974.424

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2552 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2579 2581 2582 2602 2609 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707

TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA CONCIERTOS PARA TAC CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA OTROS SERVICIOS ESPECIALES REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS MATERIAL RADIOLOGÍA MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE PRÓTESIS E IMPLANTES MATERIAL RADIACTIVO OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

4.706.982 11.181.977

804.011 7.736.272 4.800.681

332.231 12.656.976

6.237.684

488.537 700.000 1.281.172

875.344 645.314 5.524.859 98.559.543

3.730.748 89.351.575 95.759.968

6.778.994 9.077.689

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2708 2710 2711 2712 2713 2714 2801 2902

4441 4470 4639 4805 4809 486Z 487S

4880 4881 4882

CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH BIOTECNOLÓGICAS HEMODERIVADOS FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID CORPORACIONES LOCALES A INSTITUCIONES DE COOP. AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID DESPLAZAMIENTOS PRÓTESIS VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

45.159.215 221.914.623

79.144.985 136.524.845

35.228.697 12.326.602

2.574.028

666.355

15.007.096 45.000 550.000

40.000 1.796.430

328.068 9.460.000

85.000 5.557.385 2.200.000

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.940.853.572

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4890 4891 4892 4893 4894 4896 4897 48A0 48A6 48AC

48AF 48AM

48AS 48AT

6211 6215 6230 6231

RECETAS MÉDICAS REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APÓSITOS ESTÉRILES PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA CRUZ ROJA ESPAÑOLA FACOMA ASOCIACIÓN DEPORTE Y VIDA ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON ASOCIACIÓN ACCIÓN FAMILIAR ESCUELA AGUSTINIANA

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

1.184.039.888 59.584 10.036.516

3.600.000 20.437.475

15.921 1.531.850

252.131 150.450 111.563

65.025 210.108

15.300 15.300

33.504.412

9.611.711 29.200 44.750

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.255.610.090

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CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6232 6233 6234 6237 6238 6239 623A

6241 6250 6251 6252 6260 6281 6282 6284 6310 6313 6316 6330 6331

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN EQUIPAMIENTO DOCENTE REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

21.000 383.000 1.832.136

31.800 15.400 124.200 13.801.577

14.132 8.978.193

15.000 51.240 4.073.000

110.800

9.000 10.000 34.996.966

3.200 113.500 114.300 659.300

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6332 6333 6334 6335 6337 6338 6339 6340 6341 6349 6350 6351 6352 6359 6382 6401

773C

REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

A OFICINAS DE FARMACIA

774.000 524.810

63.757 5.025.244

326.900 1.099.000

4.800 80.600 25.000

4.800 2.285.630

75.000 114.500

50.000 160.000 7.327.000

100.000

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 7

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

126.488.858

100.000

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GASTOS

SECCION 17 SANIDAD

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

8309 8316 8910 8911 8912 8913 8914 8915 8916 8917 8931 8932 8959

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO HOSPITAL DE FUENLABRADA FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE AG.DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUD.SANIT. DE LA C.M. INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

2.878.535

723.997 105.479.640 143.228.244

91.162.500 48.744.902 43.865.809 64.820.416 65.835.859 98.450.924

8.006.295

150.000 77.833.309

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

751.180.430

7.134.379.714

ACTIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1213 1241 1300 1301 1305 1308 1310 1311 1316

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO OTROS COMPLEMENTOS RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CARRERA PROFESIONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

831.965

8.379 23.168 3.170.301 3.013.662 2.451.449 1.931.277

314.822 1.575.725 5.981.245 9.903.896

97.316 1.149.234 153.163.956

7.388.561 15.741.124

444.245 7.389.086

496.086 524.300

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1317 1413 1500 1510 1600 1601 1618 1621 1622 1623 1801

2020 2040 2050 2100 2120 2130 2140

RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO GRATIFICACIONES CUOTAS SOCIALES CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

110.720

6.290 34.585 58.188 57.585.401

2.553.930 3.520.896 4.229.116

431.281 651.220 915.003

4.987.685 96.988

3.000 466.754 1.257.329 2.357.312

78.074

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

285.696.427

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2150 2180 2190 2200 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2221 2229 2230 2240 2241

REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

544.520

43.901

2.388 293.674 121.268

19.936 66.389 5.070.499 1.424.659

798.575 5.154.611 1.068.998 17.912.890

499.212 4.294.784

872.819

52.380 3.191.069

166.192 110.933

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2249 2250 2252 2262 2263 2265 2266 2267 2269 2270 2271 2274 2275 2276 2279 2281 2282 2283 2284 2289

PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES TRIBUTOS ESTATALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

189.505 116.215

1.329 201.609 138.897 192.148

11.907 40.000 929.127 5.078.541 5.350.689 101.342.343

1.622.996

548.372 9.298.348

824.000 298.102 815.657 705.000 110.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2301 2310 2540 2541 2602 2609 2710 2801

4441 4459 4639 4809 4820 4831 4832 4834 4839 4862

DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

RTVM: CONTRATO - PROGRAMA CONSORCIOS Y OTROS ENTES CORPORACIONES LOCALES OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM)

70.655 222.805 28.863.694 437.824.112

1.552.797

179.353 1.525.420 4.019.085

6.750.866

2.975 97.848.448

8.105.167 4.106.586 49.758.275 48.274.000

3.155.440 78.298.313

42.917

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

653.029.545

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

487Z 48A8 48CU

6211 6230 6231 6232 6233 6234 6237 6238 6239 6250 6251 6252 6259 6281 6282

FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M. FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M.

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN

70.000 42.273 255.000

76.000 172.750 349.600

7.500 97.504 353.000 707.000 239.000

20.930 2.699.000

18.440 219.100 174.500

9.000 90.190

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

296.710.260

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6310 6314 6316 6330 6331 6332 6333 6335 6337 6338 6339 6340 6350 6351 6352 6359 6382 6409

REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS REP. O MEJORA EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

7.298.910 1.000.000

140.630

99.000 2.036.526 1.033.000

759.000 198.500 592.500 938.355

96.000 143.000 1.891.324

6.760 169.940

24.500 66.000 28.000

TOTAL CAPITULO 6

INVERSIONES REALES

21.755.459

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

8309 8906 8908

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

1.059.033 1.414.450 3.750.000

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

6.223.483

1.263.415.174

ACTIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1100 1101 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1241 1300 1301 1305 1310 1311 1316 1413 1600

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS CUOTAS SOCIALES

1.343.037

61.098 144.139 6.612.132 5.110.967 2.925.924 1.570.995

30.715 2.070.875 9.113.526 14.498.286

405.100 18.082.127

711.000 2.149.410 1.299.185

4.900 36.380

8.390 14.777.668

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1601 1618 1621 1622 1623

2020 2040 2050 2100 2120 2130 2140 2150 2160 2200 2202 2203 2204

CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO

397.950 506.463 852.108 110.083 142.349

12.203.426 149.920

79.005 70.111 563.738 540.412

6.350 181.220

38.976 167.400

35.048 39.050 146.166

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

82.964.807

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2210 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2219 2221 2229 2230 2240 2242 2249 2250 2262 2263 2265 2266 2267

ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLE VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS GASTOS DE COMUNIDAD ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

1.408.143

84.387 175.047 126.359

43.700 82.000

5.000 287.170 568.725 111.044 457.732

82.000

4.300 78.494 73.503 157.000

78.000 68.863 138.155 100.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2269 2270 2271 2273 2274 2275 2276 2279 2281 2284 2289 2301 2310 2400 2540 2541 2602 2604 2702 2710

OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS GESTIÓN DE CENTROS TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL SERVICIOS NUEVOS CON CORPORACIONES LOCALES CON ENTIDADES PRIVADAS FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

65.000 3.616.066 3.267.335

12.240 4.775.934

78.115 5.783.674

96.943 338.000 1.119.600 2.156.774

110.240 106.394 195.754 11.250.730

8.030.009 34.742.952

3.025.000 8.160 4.050

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2801

4050 4441 4620 4639 4720 4721 4722 4739 4809 4820 4839 4861 4863 4864 486B

4872 48A6

PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

COOPERACIÓN AL DESARROLLO RTVM: CONTRATO - PROGRAMA ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO OTRAS EMPRESAS PRIVADAS OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)

FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CRUZ ROJA ESPAÑOLA

18.977.964

20.760.187

4.812.716 5.291.410 5.620.194 12.386.624 96.369.373 147.365.319

2.254.639 44.338.681 12.005.000

570.000

58.225 37.572 26.400 32.000 1.050.000

475.000

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

116.111.378

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4910 4911 4912

6215 6216 6230 6231 6232 6233 6238 6239 6250 6251 6252 6282 6310 6316 6333

FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE FORMACIÓN CONTINUA FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS

CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS OTRAS INSTALACIONES OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

4.350.000 57.673.607

2.750.000

2.810.000

10.000 62.000 369.500

1.000 68.906 21.240 36.000 147.000

33.207 106.348

75.125 2.111.548

90.000

1.875

TOTAL CAPITULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

418.226.947

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6338 6339 6350 6401 6409 6900

7050 7739 7740 7809

8309 8907

REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL SERVICIOS NUEVOS

COOPERACIÓN AL DESARROLLO EMPRESAS PRIVADAS A ECONOMÍA SOCIAL OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL CONSEJO DE LA MUJER

219.500 1.284.288

351.000

30.000 16.000 4.574.325

8.898.862

660.000 1.310.783 6.500.000

195.784 200.000

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 7

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

12.418.862

17.369.645

395.784

647.487.423

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1000 1200 1201 1202 1203 1205 1210 1211 1300 1305 1600 1618 1621 1622 1623

2020 2050 2120

RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

82.492 102.741

12.906 39.540 16.757 27.895 115.910 234.317

46.233

8.154 160.168

1.055 2.052

842 1.130

462.501

20.000

4.080

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

852.192

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2130 2150 2160 2200 2202 2203 2204 2210 2219 2221 2229 2262 2269 2270 2276 2279 2284 2289 2301 2310

REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

2.954 8.268 2.954 5.767 4.950 4.500 1.399 13.480

3.110 13.600 30.900 37.500

1.555 29.091 74.645

1.500 31.102 55.984

4.200 4.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 4

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

2330 2609 2801

4829

6250 6252 6260

8309

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

FORMACIÓN NO COFINANCIADA

MOBILIARIO EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

1.476.205

10.575

16.720

1.426

2.357.118

363.000

4.665 290.000

10.575

3.110 3.110 10.500

1.426

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 25 DEUDA PÚBLICA

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

3000 3010 3100 3200 3500

9010 9110 9130 9210

INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA OTROS GASTOS FINANCIEROS

AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO AMORTIZ. DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P

220.907.855

3.500.000 71.271.241 39.362.439

160.100

359.890.000

46.422.738 106.361.560 219.446.321

TOTAL CAPITULO 3

TOTAL CAPITULO 9

TOTAL SECCIÓN

GASTOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

335.201.635

732.120.619

1.067.322.254

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1500 1600 1610 1611 1613 1800 1801 1803 1805 1809

2290 2291

6800 6801

8990

COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO CUOTAS SOCIALES PENSIONES EXTINTA MUNPAL OTRAS PENSIONES INDEMNIZAC. Y JUBILAC. INCENTIV. PERSONAL LABORAL PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS FONDO CONTINGENCIA

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE CONTINGENCIA PARA GASTO CORRIENTE

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS FONDO DE CONTINGENCIA PARA GASTO DE CAPITAL

IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

2.189.884

121.795

2.335 9.020 3.981.396

811.824 811.824 557.840 40.069.205 35.562.531

6.187.591 6.187.591

39.009.999 31.838.999

13.160.000

TOTAL CAPITULO 1

TOTAL CAPITULO 2

TOTAL CAPITULO 6

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

INVERSIONES REALES

84.117.654

12.375.182

70.848.998

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

8991

FONDO DE CONTINGENCIA PARA APORTACIONES FINANCIERAS

20.315.000

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

33.475.000

200.816.834

ACTIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1002 1100 1101 1200 1201 1202 1205 1210 1211 1305 1600 1618 1621 1622 1623

2020 2040 2050

RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C TRIENIOS COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO ESPECÍFICO ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO CUOTAS SOCIALES MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

962.795

38.042 79.843 322.901

51.626 266.892

82.676 451.469 1.186.658

6.969 502.448

18.255 19.559

5.279 4.499

284.533

30.000 15.000

TOTAL CAPITULO 1

GASTOS DE PERSONAL

3.999.911

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2060 2120 2130 2140 2150 2200 2202 2203 2204 2210 2213 2214 2219 2221 2229 2230 2242 2250 2262 2266

ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL OFICINA ORDINARIO PRENSA Y REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMÁTICO ENERGÍA ELÉCTRICA COMBUSTIBLE VESTUARIO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS OTRAS COMUNICACIONES TRANSPORTE PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES TRIBUTOS LOCALES DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

100 3.000 28.500

1.000 9.500 27.850

3.600 16.200

5.000 30.000

6.000 3.058 10.000 10.000

1.000 2.000 4.000 6.000 3.500 1.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2269 2270 2271 2273 2279 2301 2310 2801

6230 6231 6239 6250 6251 6252 6259 6281 6282 6330

OTROS GASTOS TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR DIETAS PERSONAL LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

INSTALACIONES DE SEGURIDAD INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN OTRO MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPAMIENTO CULTURAL SEÑALIZACIÓN REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

5.000 45.000 110.000

4.000 198.000

5.400 5.400 68.400

1.000 1.000 1.000 16.000

5.000 1.000 1.000 6.000 1.000 1.000

TOTAL CAPITULO 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

942.041

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

CONSOLIDADO COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTES ESPECIALES (EUROS)

GASTOS

SECCION 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SUBCONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

6331 6332 6333 6338

8309

REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

1.000 1.000 1.000 1.000

3.693

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 8

TOTAL SECCIÓN

TOTAL PRESUPUESTO

38.000

3.693

4.983.645

18.768.449.199

INVERSIONES REALES

ACTIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

Ficha de Programas

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: 111 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

PROGRAMA: 010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID

SECCIÓN: 01 ASAMBLEA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

  1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  2. GASTOS DE PERSONAL

  3. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  4. GASTOS FINANCIEROS

  5. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  6. INVERSIONES REALES

  7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  8. ACTIVOS FINANCIEROS

  9. PASIVOS FINANCIEROS

    17.138.545

    6.418.800

    600

    2.944.600

    256.200

    150.000

    63,69

    23,85

    0,00

    10,94

    0,95

    0,56

    TOTAL ................................................................................

    26.908.745

    100,00

  10. ACTIVIDADES

    1. Ejercer la actividad legislativa.

    2. Aprobar y controlar el presupuesto.

    3. Impulsar y orientar la acción de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

    PROGRAMA: 010 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

    CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID

    SECCIÓN: 01 ASAMBLEA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    3

    0

    0

    8

    0

    1

    2

    3

    9

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    GRATIFICACIONES

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    OTROS GASTOS SOCIALES

    15.530

    78.115

    305.000

    848.000

    355.500

    221.600

    898.000

    319.000

    307.000

    1.020.000

    2.950.000

    375.000

    150.000

    2.730.000

    80.000

    5.000

    110.000

    69.500

    200.000

    46.000

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    5

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    GRATIFICACIONES

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    93.645

    1.153.000

    2.101.100

    4.345.000

    150.000

    2.730.000

    80.000

    430.500

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    5

    ALTOS CARGOS

    93.645

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    1.153.000

    FUNCIONARIOS

    6.446.100

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    150.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    010 002

    01

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    2

    2

    6

    7

    8

    0

    1

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    3.240.500

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    7

    7

    8

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    4

    5

    6

    8

    2

    3

    4

    5

    6

    9

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS

    OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS

    PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS

    PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    4.864.000

    1.190.000

    1.000

    300

    98.000

    29.000

    100

    100

    387.000

    77.000

    15.000

    46.000

    309.000

    300

    112.000

    55.000

    4.000

    42.000

    370.000

    12.000

    100.000

    48.000

    40.000

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    7

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    0

    4

    5

    6

    8

    2

    3

    4

    5

    6

    9

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS

    AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    MATERIAL OFICINA

    6.054.000

    1.300

    98.000

    29.000

    100

    100

    387.000

    77.000

    15.000

    46.000

    309.000

    300

    213.000

    RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID

    6.054.000

    AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

    1.300

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    17.138.545

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    127.200

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    834.300

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    010 002

    01

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    7

    1

    2

    2

    2

    3

    4

    4

    4

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    8

    8

    8

    9

    0

    0

    1

    3

    3

    1

    9

    0

    1

    9

    0

    0

    1

    9

    0

    1

    2

    3

    6

    9

    0

    1

    6

    9

    2

    4

    9

    0

    0

    1

    0

    1

    9

    0

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS TELEFÓNICOS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    ASISTENCIA A TRIBUNALES

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    20.000

    695.000

    8.000

    115.000

    380.000

    31.600

    12.000

    115.000

    1.500

    50.000

    23.000

    100

    12.000

    75.000

    585.000

    553.000

    21.000

    589.000

    3.000

    100

    1.139.000

    1.000

    145.000

    1.000

    2.000

    15.000

    4.000

    3.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    0

    1

    3

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    590.000

    818.000

    380.000

    158.600

    1.500

    160.100

    1.748.000

    1.142.100

    1.000

    146.000

    2.000

    19.000

    2

    2

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    5.212.300

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    167.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    010 002

    01

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    3

    3

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    4

    5

    1

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    1

    0

    1

    0

    3

    0

    1

    3

    4

    5

    6

    8

    1

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    INTERESES DE FIANZAS

    OTROS GASTOS FINANCIEROS

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MATERIAL DE TRANSPORTE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    3.000

    75.000

    500

    100

    2

    2

    3

    3

    4

    4

    7

    8

    4

    5

    1

    8

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    3.000

    2

    3

    3

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    4

    5

    1

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    0

    1

    0

    3

    0

    1

    3

    3

    3

    3

    4

    5

    5

    5

    6

    8

    8

    1

    3

    1

    0

    0

    9

    9

    1

    0

    7

    8

    9

    0

    0

    1

    2

    0

    1

    9

    0

    2

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    INTERESES DE FIANZAS

    OTROS GASTOS FINANCIEROS

    OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    OTRAS INSTALACIONES

    OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    VEHÍCULOS

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPOS INFORMÁTICOS

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    75.000

    500

    100

    PROMOCIÓN

    75.000

    2

    3

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    6.418.800

    DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS

    500

    OTROS GASTOS FINANCEROS

    100

    GASTOS FINANCIEROS

    600

    147.600

    2.797.000

    1.000

    1.000

    500

    25.000

    20.000

    100

    15.000

    100

    15.000

    50.000

    75.000

    1.000

    25.000

    500

    147.600

    2.797.000

    1.000

    46.500

    100

    30.100

    50.000

    76.000

    25.000

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    147.600

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    2.797.000

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    2.944.600

    6

    2

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    203.700

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    010 002

    01

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    8

    3

    4

    8

    3

    3

    0

    0

    0

    8

    1

    0

    9

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

    IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    25.000

    1.000

    1.000

    150.000

    6

    6

    6

    8

    3

    4

    8

    3

    3

    0

    0

    0

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    25.500

    1.000

    1.000

    150.000

    6

    6

    6

    8

    3

    4

    8

    3

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    50.500

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    1.000

    GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    1.000

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    256.200

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    150.000

    ACTIVOS FINANCIEROS

    150.000

    TOTAL PROGRAMA

    26.908.745

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 011 DEFENSA DEL MENOR

    CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID

    SECCIÓN: 01 ASAMBLEA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DEFENSOR DEL MENOR

  11. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    1.854.100

    883.370

    66,27

    31,57

  12. GASTOS DE PERSONAL

  13. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  14. GASTOS FINANCIEROS

  15. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  16. INVERSIONES REALES

  17. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  18. ACTIVOS FINANCIEROS

  19. PASIVOS FINANCIEROS

    42.700

    17.600

    1,53

    0,63

    TOTAL ................................................................................

    2.797.770

    100,00

  20. ACTIVIDADES

    1. Procurar cuantas actividades redunden en un mejor conocimiento por la sociedad de los derechos de los menores de edad, difundiendo de manera especial la convención de los Derechos del Niño.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 011 DEFENSA DEL MENOR

    CENTRO: 002 ASAMBLEA DE MADRID

    SECCIÓN: 01 ASAMBLEA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DEFENSOR DEL MENOR

    C A

    P

    I T U

    L O

    CRÉDITO

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    3

    0

    0

    8

    0

    1

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    GRATIFICACIONES

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    45.000

    202.300

    41.200

    109.000

    155.500

    20.200

    111.000

    16.800

    45.000

    182.000

    540.000

    28.000

    1.000

    279.000

    13.000

    1.000

    17.000

    16.000

    30.000

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    5

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    GRATIFICACIONES

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    247.300

    150.200

    348.500

    750.000

    1.000

    279.000

    13.000

    64.000

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    5

    6

    ALTOS CARGOS

    247.300

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    150.200

    FUNCIONARIOS

    1.098.500

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    1.000

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    356.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    011 002

    01

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    8

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    2

    2

    3

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    3

    4

    5

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    9

    0

    1

    9

    0

    0

    0

    1

    2

    9

    0

    1

    3

    PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS

    PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS TELEFÓNICOS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    TRIBUTOS LOCALES

    ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    1.000

    100

    383.000

    3.250

    4.400

    12.500

    5.500

    13.000

    3.200

    5.800

    8.000

    12.500

    4.500

    57.000

    5.000

    19.000

    48.000

    2.500

    2.500

    13.000

    40.000

    2.500

    27.700

    43.900

    30.000

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    5

    6

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    1.100

    383.000

    3.250

    4.400

    12.500

    5.500

    30.000

    17.000

    81.000

    48.000

    2.500

    2.500

    55.500

    1

    2

    2

    8

    0

    1

    AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

    1.100

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    1.854.100

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    383.000

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    25.650

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    011 002

    01

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    8

    3

    7

    7

    8

    8

    9

    0

    1

    0

    3

    5

    5

    6

    8

    0

    0

    0

    0

    6

    9

    4

    9

    0

    1

    0

    1

    8

    0

    2

    0

    1

    1

    3

    0

    9

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    OTRAS INSTALACIONES

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPOS INFORMÁTICOS

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

    ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

    IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    20.000

    34.000

    26.900

    9.180

    890

    4.500

    6.000

    35.150

    600

    5.000

    600

    5.000

    500

    15.000

    15.000

    1.000

    17.600

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    2

    2

    2

    2

    4

    8

    3

    7

    8

    9

    0

    1

    0

    3

    5

    6

    8

    0

    0

    0

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    155.600

    36.080

    890

    4.500

    6.000

    35.150

    600

    5.600

    5.000

    500

    30.000

    1.000

    17.600

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    8

    2

    3

    8

    2

    4

    8

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    429.070

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    10.500

    PROMOCIÓN

    35.150

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    883.370

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    11.700

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    30.000

    GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    1.000

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    42.700

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    17.600

    ACTIVOS FINANCIEROS

    17.600

    TOTAL PROGRAMA

    2.797.770

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

    PROGRAMA: 020 CÁMARA DE CUENTAS

    CENTRO: 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 02 CÁMARA DE CUENTAS

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS

  21. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    6.613.804

    1.174.555

    83,15

    14,77

  22. GASTOS DE PERSONAL

  23. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  24. GASTOS FINANCIEROS

  25. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  26. INVERSIONES REALES

  27. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  28. ACTIVOS FINANCIEROS

  29. PASIVOS FINANCIEROS

    85.700

    80.000

    1,08

    1,01

    TOTAL ................................................................................

    7.954.059

    100,00

  30. ACTIVIDADES

    1. Función fiscalizadora de la actividad económico-presupuestaria, financiera y contable del sector público madrileño, velando por su adecuacion a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.

    2. Función de asesoramiento en materia económica y financiera a la Asamblea de Madrid, en todo lo relacionado con las materias propias de su competencia.

    3. Ejercicio de las competencias delegadas por el Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en su Ley Orgánica.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    020 003

    02

  31. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    DESARROLLAR LA FUNCIÓN FISCALIZADORA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INFORMES DE FISCALIZACIÓN

    DIVULGACIÓN DE INFORMES

    SOPORTE INFORMÁTICO LABORES DE FISCALIZACIÓN

    NÚMERO

    NÚMERO

    EUROS

    15

    15

    14.500

    2

    .

    INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL Y AMPLIACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ASISTENCIA DEL PERSONAL A CURSOS

    CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADOS CÁMARA CUENTAS

    AMPLIACIÓN FONDOS DOCUMENTALES Y EDITORIALES

    Nº ASIST.

    NÚMERO

    Nº ADQUIS.

    130

    10

    800

    3

    .

    COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA EN MATERIA TÉCNICO-JURÍDICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE PERSONAL, DE CONTRATACIÓN, DE DOCUMENTACIÓN, PROMOCIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y REGISTRO GENERAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    RESOLUC. EN MATERIA GESTIÓN RECURSOS HUMANOS

    PRESTACIONES SOCIALES CONCEDIDAS

    NÓMINAS ELABORADAS

    GESTIÓN PRESUPUESTARIA

    GESTIÓN TESORERÍA

    GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA

    PAGOS EN EFECTIVO

    OPERACIONES BANCARIAS

    ESTUDIOS E INFORMES

    ACTUACIONES PLAN DE EMERGENCIA

    REUNIONES JUNTA DE CONTRATACIÓN

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº DOCUM.

    Nº DOCUM.

    Nº DOCUM.

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    90

    160

    1.210

    700

    725

    75

    700

    2.000

    25

    3

    12

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD

    PROGRAMA: 020 CÁMARA DE CUENTAS

    CENTRO: 003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 02 CÁMARA DE CUENTAS

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS

    C A

    P

    I T U

    L O

    CRÉDITO

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    8

    0

    1

    2

    3

    9

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    OTROS GASTOS SOCIALES

    HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL

    693.300

    215.200

    663.200

    190.200

    515.200

    128.700

    300.000

    594.000

    1.972.200

    136.500

    22.900

    691.800

    34.400

    105.750

    52.000

    25.700

    102.800

    65.754

    104.200

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    693.300

    878.400

    1.134.100

    2.566.200

    159.400

    691.800

    34.400

    352.004

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    693.300

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    878.400

    FUNCIONARIOS

    3.700.300

    LABORALES

    159.400

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.078.204

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    020 003

    02

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    1

    2

    5

    6

    AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    104.200

    109.937

    9.850

    65.000

    12.000

    1.500

    10.000

    4.100

    93.700

    140.995

    16.000

    16.000

    78.250

    1

    2

    2

    8

    0

    1

    AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

    104.200

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    6.613.804

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    3

    4

    9

    0

    1

    9

    0

    1

    2

    3

    6

    9

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS TELEFÓNICOS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRIBUTOS LOCALES

    ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    109.937

    9.850

    65.000

    12.000

    1.500

    10.000

    4.100

    27.200

    42.500

    7.000

    17.000

    99.450

    3.500

    22.500

    10.545

    5.000

    1.000

    12.000

    3.000

    16.000

    29.750

    20.000

    1.000

    14.000

    13.500

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    119.787

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    92.600

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    020 003

    02

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    0

    1

    1

    0

    5

    5

    5

    6

    8

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    6

    0

    1

    3

    5

    6

    9

    9

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    3

    8

    0

    0

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPOS INFORMÁTICOS

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

    102.886

    160.570

    178.000

    4.160

    5.000

    17.000

    50.607

    40.500

    22.500

    1.000

    35.000

    1.000

    1.000

    1.000

    22.000

    20.400

    10.000

    1.000

    5.000

    3.000

    1.500

    3.000

    3.000

    800

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    7

    8

    0

    1

    1

    0

    5

    6

    8

    1

    3

    5

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    MOBILIARIO Y ENSERES

    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    467.616

    50.607

    40.500

    22.500

    1.000

    35.000

    3.000

    22.000

    20.400

    10.000

    13.500

    3.000

    2

    2

    2

    2

    6

    2

    3

    7

    8

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    863.168

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    63.000

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    1.000

    PROMOCIÓN

    35.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.174.555

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    45.400

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    020 003

    02

    CRÉDITO

    C A

    P

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    L O

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    I C U

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    8

    3

    4

    3

    6

    0

    1

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

    800

    13.000

    80.000

    6

    6

    8

    3

    4

    3

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    27.300

    6

    8

    8

    4

    3

    3

    0

    1

    1

    1

    7

    8

    ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL

    13.000

    70.000

    10.000

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    13.000

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    85.700

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    80.000

    ACTIVOS FINANCIEROS

    80.000

    TOTAL PROGRAMA

    7.954.059

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO

    PROGRAMA: 030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA

  32. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  33. GASTOS DE PERSONAL

  34. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  35. GASTOS FINANCIEROS

  36. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  37. INVERSIONES REALES

  38. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  39. ACTIVOS FINANCIEROS

  40. PASIVOS FINANCIEROS

    1.287.625

    39.139

    96,94

    2,95

    1.520

    0,11

    TOTAL ................................................................................

    1.328.284

    100,00

  41. ACTIVIDADES

    1. Asistencia y asesoramiento a la Presidencia.

    2. Organización y coordinación de las actividades de la Presidencia.

    3. Coordinación con las distintas Consejerías y demás órganos regionales, así como las instituciones del ámbito local.

    4. Elaboración de informes técnicos, estudios y análisis.

    5. Seguimiento y atención de la agenda de actividades de la Presidenta.

    6. Actividades de la Secretaría particular de la Presidenta.

    7. Archivo, documentación y registro de correspondencia.

    8. Actividades de la Secretaría del Gabinete de la Presidenta.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO

    PROGRAMA: 030 ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: JEFE DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA

    C A

    P

    I T U

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    I C U

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    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    8

    1

    2

    3

    0

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    172.136

    96.443

    293.644

    58.709

    79.079

    16.757

    38.178

    91.555

    209.021

    16.262

    1.509

    189.620

    5.700

    14.250

    1.912

    2.850

    7.280

    3.813

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    172.136

    390.087

    192.723

    300.576

    17.771

    189.620

    5.700

    19.012

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    172.136

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    390.087

    FUNCIONARIOS

    493.299

    LABORALES

    17.771

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    214.332

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    1.287.625

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    030 001

    03

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    2

    2

    2

    2

    8

    3

    0

    2

    2

    6

    0

    0

    3

    1

    9

    9

    1

    9

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    OTROS GASTOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    467

    3.940

    323

    16.177

    7.139

    1.520

    2

    2

    2

    2

    8

    2

    2

    2

    8

    3

    0

    2

    6

    0

    0

    MATERIAL OFICINA

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    11.560

    4.263

    16.177

    7.139

    1.520

    2

    2

    8

    2

    8

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    32.000

    PROMOCIÓN

    7.139

    2

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    39.139

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    1.520

    ACTIVOS FINANCIEROS

    1.520

    TOTAL PROGRAMA

    1.328.284

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 070 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T.VICEPRES, CONSJ. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOCÍA GOB.

  42. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  43. GASTOS DE PERSONAL

  44. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  45. GASTOS FINANCIEROS

  46. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  47. INVERSIONES REALES

  48. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  49. ACTIVOS FINANCIEROS

  50. PASIVOS FINANCIEROS

    15.446.293

    17.050.372

    52.573.585

    572.961

    21.943.165

    190.302.216

    5,19

    5,72

    17,65

    0,19

    7,37

    63,88

    TOTAL ................................................................................

    297.888.592

    100,00

  51. ACTIVIDADES

    1. Ejecución de las funciones de Protectorado de las Fundaciones adscritas.

    2. Relaciones con el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual, para clasificación, inscripción y publicidad de los asientos realizados en el mismo.

    3. Asesoramiento jurídico, tramitación y propuesta de resolución de recursos y reclamaciones contra actos de la Consejería.

    4. Coordinación de asuntos a elevar al Consejo de Gobierno.

    5. Planificación, gestión y control de los recursos humanos.

    6. Gestión económica y presupuestaria: elaboración, ejecución, control y seguimiento presupuestario. Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuesto de la Consejería y elaboración de la Cuenta Anual.

    7. Contratación administrativa.

    8. Gestión y organización interna, logística y régimen interior.

    9. Gestión y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejería.

    10. Tramitación de expedientes de subvenciones y convenios.

    11. Actuaciones dirigidas al desarrollo del Plan de Digitalización de la Comunidad de Madrid y del Plan de la Sociedad de la Información de la Comunidad de Madrid.

    12. Elaboración del proyecto de disposiciones e informes competencia de la Secretaría General Técnica.

    13. Elaboración de anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de la Consejería.

    14. Informar anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de las Consejerías.

    15. Tramitación de expedientes de expropiación forzosa.

    16. Tramitación de solicitudes de Dictámenes del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y del Consejo Económico y Social.

    17. Gestionar el Registro de Convenios.

    18. Supervisión de proyectos de obras de la Consejería.

    Ñ) Coordinación del programa editorial de la Consejería.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    070 001

    09

  52. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    APOYO A LOS DISTINTOS CENTROS GESTORES ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA EN EL ASPECTO MATERIAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

    EXPEDIENTES DE GASTO

    Nº EXPTES.

    NÚMERO

    186

    2.500

    2

    .

    COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS GESTORES DE LA CONSEJERÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES E INTERADMINISTRATIVAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    RECURS ADMINIST.Y RECLAM.RESPONS.PATRIMONIAL

    PROTECTORADO FUNDACIONES

    SOLICITUDES CONSEJO CONSULTIVO COMUN. MADRID

    INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS

    SOLICITUDES DICTÁMENES CONSEJO ECONÓM. SOCIAL

    EXPROPIACIÓN FORZOSA

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NºEXPTES.

    300

    70

    25

    3.500

    1

    18

    3

    .

    FOMENTAR LAS INICIATIVAS Y ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO, SOCIAL Y CULTURAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    COLECCIONES ASOCIAC. CREADORES MODA ESPAÑOLA

    SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA

    NÚMERO

    Nº EXPTES.

    23

    1

    4

    .

    COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA LEGISLATIVO Y NORMATIVO DEL CONSEJO DE GOBIERNO E INFORME DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS DE LAS DIFERENTES CONSEJERÍAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROYECTOS DE LEY ELABORADOS

    PROYECTOS DE LEY INFORMADOS

    PROYECTOS DE ACUERDO ELABORADOS

    PROYECTOS DE DECRETO ELABORADOS

    PROYECTOS DE DECRETO INFORMADOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    2

    10

    80

    27

    55

    5

    .

    RELACIONES CON EL REGISTRO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INSCRIPCIONES EN REG. TERRIT. PROP. INTELECT.

    PUBLICIDAD REGISTRAL

    NºSOLICIT.

    NºSOLICIT.

    11.000

    400

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 070 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T.VICEPRES, CONSJ. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOCÍA GOB.

    C A

    P

    I T U

    L O

    CRÉDITO

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    6

    3

    0

    1

    8

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    509.993

    178.208

    416.297

    1.159.508

    529.166

    642.517

    360.282

    23.036

    407.136

    1.700.186

    3.203.943

    1.942.146

    31.089

    256.644

    2.622

    3.075

    2.717.694

    787

    449.235

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    3

    3

    4

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    1

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    CUOTAS SOCIALES

    509.993

    594.505

    3.121.645

    4.904.129

    2.229.879

    2.622

    3.075

    2.718.481

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    4

    ALTOS CARGOS

    509.993

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    594.505

    FUNCIONARIOS

    8.025.774

    LABORALES

    2.232.501

    OTRO PERSONAL

    3.075

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    070 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    1

    2

    2

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    449.235

    912.729

    5.302.567

    257.251

    148.000

    52.515

    781.352

    9.409

    137.465

    140.726

    814.249

    162.381

    27.319

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    1

    2

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    0

    9

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    723.999

    101.184

    87.546

    5.302.567

    257.251

    148.000

    52.515

    781.352

    9.409

    137.465

    78.149

    32.600

    6.509

    23.468

    535.140

    31.748

    74.945

    51.387

    43.636

    77.393

    88.400

    73.981

    27.319

    21.000

    18.000

    1

    2

    2

    6

    0

    1

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    4.080.445

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    15.446.293

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    5.707.818

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    980.741

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    070 001

    09

    C A

    P

    I T U

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    A R

    T

    I C U

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    C O

    N C

    E P

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    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    1

    2

    4

    8

    8

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    1

    0

    4

    0

    4

    1

    C

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

    FUNDACIONES

    OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

    39.000

    30.000

    4.384.473

    4.096.636

    80.750

    139.417

    400

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    1

    2

    2

    4

    8

    8

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    0

    1

    1

    0

    4

    0

    0

    4

    1

    C

    0

    2

    3

    6

    8

    9

    0

    1

    6

    9

    1

    0

    0

    1

    2

    0

    1

    1

    6

    9

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

    A LA ASAMBLEA DE MADRID

    A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    RTVM: CONTRATO - PROGRAMA

    FUNDACIONES POLÍTICAS Y SINDICALES

    ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA ESPAÑOLA

    30.000

    15.000

    2.253

    12.500

    4.253.000

    101.720

    1.262.988

    2.448.648

    28.000

    357.000

    80.750

    139.417

    400

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    2

    3

    7

    8

    1

    2

    4

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    9.694.784

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    220.167

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    400

    446.462

    9.293.137

    29.115.015

    6.637.301

    6.316.026

    229.081

    983.025

    446.462

    9.293.137

    35.752.316

    6.316.026

    229.081

    983.025

    PROMOCIÓN

    446.462

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    17.050.372

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    9.293.137

    A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    35.752.316

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    6.316.026

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    1.212.106

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    070 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    CRÉDITO

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    52.573.585

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    8

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    1

    2

    3

    9

    9

    2

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    5

    8

    1

    1

    3

    3

    3

    5

    4

    0

    0

    0

    4

    9

    0

    1

    3

    8

    0

    1

    2

    2

    0

    6

    1

    3

    8

    0

    2

    0

    9

    0

    0

    FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    OTRAS INSTALACIONES

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

    A LA ASAMBLEA DE MADRID

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    AGENCIA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA C.M.

    ALCALÁ NATURA 21, S.A.

    320.159

    20.000

    20.000

    3.000

    6.000

    20.000

    5.000

    10.030

    12.000

    57.918

    6.000

    10.200

    17.000

    44.404

    21.250

    21.611.665

    331.500

    183.873

    189.318.343

    800.000

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    8

    0

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    1

    2

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    9

    9

    2

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    5

    8

    1

    3

    5

    4

    0

    0

    0

    4

    BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

    APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS

    320.159

    49.000

    35.030

    12.000

    63.918

    71.604

    21.250

    21.611.665

    331.500

    183.873

    189.318.343

    800.000

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    0

    2

    3

    1

    2

    3

    9

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    320.159

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    96.030

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    156.772

    6

    7

    INVERSIONES REALES

    572.961

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    21.611.665

    A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    331.500

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    21.943.165

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    183.873

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    190.118.343

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    070 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

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    I C U

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    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    8

    ACTIVOS FINANCIEROS

    190.302.216

    TOTAL PROGRAMA

    297.888.592

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 071 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

  53. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  54. GASTOS DE PERSONAL

  55. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  56. GASTOS FINANCIEROS

  57. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  58. INVERSIONES REALES

  59. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  60. ACTIVOS FINANCIEROS

  61. PASIVOS FINANCIEROS

    1.680.557

    1.177.978

    58,69

    41,14

    5.000

    0,17

    TOTAL ................................................................................

    2.863.535

    100,00

  62. ACTIVIDADES

    1. Relaciones con representantes de los medios de comunicación.

    2. Seguimiento de la información de las agencias de noticias a través del servidor de noticias informativo.

    3. Elaboración y distribución de resúmenes diarios y semanales de prensa.

    4. Alimentación y mantenimiento de una base de datos documental que permite la búsqueda de toda la documentación en prensa escrita referida a la Comunidad de Madrid.

    5. Seguimiento y distribución de los informativos de radio y TV.

    6. Coordinación, redacción y distribución semanal de las previsiones informativas de las distintas instancias de la Comunidad.

    7. Grabación de cuñas radiofónicas en la cabina de sonido de la Dirección General de Medios de Comunicación y difusión de las mismas.

    8. Diseño y difusión de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.

    9. Inversión en creatividad y diseño al servicio de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid.

    10. Asesoramiento y seguimiento de las campañas de publicidad de la Comunidad de Madrid.

    11. Seguimiento de las intervenciones en prensa, radio, internet y TV relacionadas con la Comunidad de Madrid.

    12. Elaboración en soporte digital de las apariciones en TV , radio e internet relacionadas con la Comunidad de Madrid.

    13. Elaboración de material fotográfico de los actos organizados por la Comunidad de Madrid para su archivo y utilización interna.

    14. Seguimiento de los contenidos de www.madrid.org.

      Ñ) Asesoramiento en el diseño y estructura del portal www.madrid.org.

    15. Incorporación a la red social Twitter, para la actualización en tiempo real de la información escrita y gráfica referida a los diversos actos institucionales de la Comunidad de Madrid.

    16. Convocatoria de la 4ª edición del concurso de fotografía, FOTOCAM.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      071 001

      09

  63. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CANAL DE INFORMACIÓN INTERNA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SERV. INFORMACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LA MISMA

    Nº INTERV.

    1.022.706

    2

    .

    IMAGEN CORPORATIVA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EXPEDIENTES TRAMITADOS DE PUBLICIDAD

    ASESORAMIENTO EN CREATIVIDAD Y DISEÑO

    CONCURSO FOTOGRAFÍA, FOTOCAM

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº FOTOS

    1.750

    33.000

    175

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 071 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

    C A

    P

    I T U

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    A R

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    I C U

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    N C

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    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    5

    6

    5

    0

    0

    1

    0

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    2

    5

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    39.240

    98.383

    88.064

    19.770

    16.757

    9.174

    84.747

    204.685

    603.670

    67

    83.135

    350.373

    22.181

    548.805

    80.325

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    1

    2

    2

    3

    6

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    5

    6

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    137.623

    133.765

    289.432

    686.872

    350.373

    22.181

    548.805

    80.325

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    1

    2

    3

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    137.623

    FUNCIONARIOS

    423.197

    LABORALES

    686.872

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    350.373

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    1.680.557

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    570.986

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    071 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    80.325

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    2

    0

    0

    0

    1

    2

    2

    6

    6

    7

    0

    1

    0

    5

    0

    2

    4

    9

    1

    9

    2

    9

    9

    1

    0

    1

    2

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    MATERIAL INFORMÁTICO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    16.312

    32.400

    1.000

    15.750

    500

    44.469

    20.000

    14.000

    362.286

    1.350

    3.600

    15.000

    5.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    2

    0

    1

    2

    6

    7

    0

    1

    0

    5

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    MOBILIARIO Y ENSERES

    49.712

    15.750

    44.969

    34.000

    362.286

    1.350

    3.600

    15.000

    5.000

    2

    2

    2

    6

    2

    3

    8

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    506.717

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    4.950

    PROMOCIÓN

    15.000

    2

    6

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.177.978

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    5.000

    INVERSIONES REALES

    5.000

    TOTAL PROGRAMA

    2.863.535

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 072 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

  64. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    556.568

    7.650

    98,64

    1,36

  65. GASTOS DE PERSONAL

  66. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  67. GASTOS FINANCIEROS

  68. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  69. INVERSIONES REALES

  70. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  71. ACTIVOS FINANCIEROS

  72. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    564.218

    100,00

  73. ACTIVIDADES

    1. Comunicación informativa a los medios de comunicación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

    2. Cobertura informativa realizada por los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid.

    3. Coordinación de las previsiones informativas de los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid.

    4. Elaboración y distribución de los comunicados de prensa de los distintos gabinetes de información de la Comunidad de Madrid.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    072 001

    09

  74. OBJETIVOS/INDICADORES

  75. COORDINAR LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    CONVOCATORIAS A LOS MEDIOS CONS. GOBIERNO

    NOTIFICACIONES ACUERDOS ADOPTADOS CONS. GOB.

    NÚMERO

    NÚMERO

    400

    2.200

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 072 OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN - OFICINA COMUNICACIÓN GOBIER

    C A

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    CRÉDITO

    A R

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    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    3

    3

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    CUOTAS SOCIALES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    117.419

    108.500

    231.823

    98.826

    2.550

    5.100

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    6

    3

    3

    0

    1

    0

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    CUOTAS SOCIALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    117.419

    340.323

    98.826

    2.550

    5.100

    1

    1

    2

    2

    6

    3

    FUNCIONARIOS

    457.742

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    98.826

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    556.568

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    7.650

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    7.650

    TOTAL PROGRAMA

    564.218

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 073 DEFENSA JURÍDICA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS JURÍDICOS

  76. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    5.785.626

    136.593

    97,69

    2,31

  77. GASTOS DE PERSONAL

  78. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  79. GASTOS FINANCIEROS

  80. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  81. INVERSIONES REALES

  82. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  83. ACTIVOS FINANCIEROS

  84. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    5.922.219

    100,00

  85. ACTIVIDADES

    1. Representación y defensa en juicio de la Administración General de la Comunidad de Madrid, Entidades de Derecho Público y Organismos Autónomos, y en su caso del personal a su servicio, ejerciendo esta función ante todos los órdenes jurisdiccionales, en Juzgados y Tribunales, mediante el ejercicio de acciones u oposiciones a procedimientos.

    2. Asesoramiento jurídico a los Organismos y Entidades de la Comunidad de Madrid, mediante el ejercicio de funciones consultivas y la elaboración de dictámenes e informes.

    3. Bastanteo de poderes, presentados por particulares, para actuar ante la Administración de la Comunidad de Madrid.

    4. Asistencia a mesas, juntas y comisiones de contratación o selección, así como cualquier otra actividad en la que se pueda plantear la utilidad de asesoramiento legal.

    5. Dirección de la actuación de los Letrados adscritos a los Servicios Jurídicos de todas las Consejerías, impartiendo instrucciones y resolviendo consultas.

    6. Cualquier asunto en que las disposiciones vigentes exijan informe jurídico con carácter preceptivo.

    7. Funciones estadísticas, de seguimiento de los procedimientos en que la Comunidad de Madrid es parte.

    8. Asistencia a órganos colegiados tales como el Jurado Territorial de Expropiación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la Junta Superior de Hacienda, la Comisión de Tutela del Menor, entre otras.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    073 001

    09

  86. OBJETIVOS/INDICADORES

  87. REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO

    INFORMES Y DICTÁMENES

    MESAS DE CONTRATACIÓN Y BASTANTEOS

    Nº ACTUAC.

    NÚMERO

    NÚMERO

    14.000

    6.400

    6.500

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 073 DEFENSA JURÍDICA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS JURÍDICOS

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

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    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    6

    6

    6

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    3

    4

    9

    2

    3

    9

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    VESTUARIO

    OTRAS COMUNICACIONES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    OTROS GASTOS

    84.589

    1.100.799

    51.626

    187.813

    41.893

    164.070

    1.049.279

    2.051.267

    21.177

    4.706

    1.028.407

    9.675

    2.122

    27.000

    13.500

    45.101

    9.195

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    2

    6

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    84.589

    1.546.201

    3.100.546

    25.883

    1.028.407

    9.675

    2.122

    27.000

    67.796

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    2

    ALTOS CARGOS

    84.589

    FUNCIONARIOS

    4.646.747

    LABORALES

    25.883

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.028.407

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    5.785.626

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    106.593

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    073 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    8

    0

    1

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    30.000

    2

    8

    0

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    30.000

    2

    8

    PROMOCIÓN

    30.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    136.593

    TOTAL PROGRAMA

    5.922.219

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

    PROGRAMA: 074 ASUNTOS TAURINOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

  88. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  89. GASTOS DE PERSONAL

  90. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  91. GASTOS FINANCIEROS

  92. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  93. INVERSIONES REALES

  94. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  95. ACTIVOS FINANCIEROS

  96. PASIVOS FINANCIEROS

    542.888

    599.080

    492.000

    725.777

    23,01

    25,39

    20,85

    30,76

    TOTAL ................................................................................

    2.359.745

    100,00

  97. ACTIVIDADES

    1. Montaje de exposiciones y actos culturales relacionados con la Fiesta de los Toros. Organización de las Corridas de Beneficencia y Dos de Mayo.

    2. Colaboración con las Corporaciones Locales, Escuelas de Tauromaquia y entidades sin ánimo de lucro para la promoción de la Fiesta de los Toros.

    3. Seguimiento y control de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas a la empresa adjudicataria.

    4. Modernización de los servicios de la Plaza de Toros y ejecución de las obras para el mantenimiento de la misma.

    5. Participación en el Patronato de la Escuela de Tauromaquia de Madrid.

    6. Gestión administrativa y presupuestaria del Centro de Asuntos Taurinos.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    074 001

    09

  98. OBJETIVOS/INDICADORES

  99. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA FIESTA DE LOS TOROS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    SUBVENC. AYTOS. MENOS DE 20.000 HABITANTES

    SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

    SUBVENCIONES A ESCUELAS TAURINAS

    EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    95

    34

    4

    60

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

    PROGRAMA: 074 ASUNTOS TAURINOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

    C A

    P

    I T U

    L O

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    I C U

    L O

    C O

    N C

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    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    6

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    3

    5

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    65.993

    44.032

    19.770

    8.379

    14.292

    51.133

    100.429

    104.993

    22.773

    1.251

    109.468

    375

    16.150

    14.250

    2.850

    3.150

    180

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    1

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    2

    3

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    65.993

    86.473

    151.562

    127.766

    1.251

    109.843

    16.150

    14.250

    2.850

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    1

    ALTOS CARGOS

    65.993

    FUNCIONARIOS

    238.035

    LABORALES

    129.017

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    109.843

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    542.888

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    33.250

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    074 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    6

    8

    8

    1

    0

    1

    2

    4

    5

    6

    7

    0

    3

    0

    6

    2

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CORPORACIONES LOCALES

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    3.330

    47.600

    14.100

    19.000

    25.000

    11.000

    40.500

    405.300

    300.000

    120.000

    72.000

    436.303

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    6

    8

    8

    8

    1

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    2

    2

    4

    4

    5

    6

    6

    7

    7

    7

    0

    3

    0

    0

    6

    2

    3

    3

    3

    3

    0

    4

    9

    1

    9

    0

    2

    0

    2

    9

    0

    1

    9

    1

    9

    4

    9

    V

    1

    1

    2

    4

    8

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CORPORACIONES LOCALES

    A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    ESCUELA DE TAUROMAQUIA

    REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

    OTRAS INSTALACIONES

    40.000

    2.100

    5.500

    3.100

    11.000

    12.800

    6.200

    25.000

    7.500

    3.500

    7.000

    16.500

    17.000

    405.300

    300.000

    45.000

    75.000

    72.000

    436.303

    60.000

    15.000

    20.000

    15.000

    2

    2

    4

    4

    6

    2

    8

    6

    8

    1

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    160.530

    PROMOCIÓN

    405.300

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    599.080

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    300.000

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    192.000

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    492.000

    INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

    436.303

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    074 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    3

    3

    3

    5

    3

    5

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    110.000

    17.000

    120.474

    42.000

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    3

    3

    3

    5

    5

    0

    2

    1

    2

    8

    2

    9

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

    12.000

    5.000

    12.000

    98.474

    10.000

    10.000

    32.000

    6

    6

    2

    3

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    127.000

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    162.474

    6

    INVERSIONES REALES

    725.777

    TOTAL PROGRAMA

    2.359.745

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 075 ASUNTOS EUROPEOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

  100. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  101. GASTOS DE PERSONAL

  102. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  103. GASTOS FINANCIEROS

  104. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  105. INVERSIONES REALES

  106. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  107. ACTIVOS FINANCIEROS

  108. PASIVOS FINANCIEROS

    1.674.155

    468.180

    43.080

    17.000

    76,01

    21,26

    1,96

    0,77

    TOTAL ................................................................................

    2.202.415

    100,00

  109. ACTIVIDADES

    1. Transmitir las decisiones y actividades que desarrolla la Unión Europea al ciudadano de la Comunidad de Madrid a través de los actos de la Semana de Europa.

    2. Apoyar a la Comisión Bilateral del Estado y la Comunidad de Madrid y coordinar la cooperación multilateral entre la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas, así como los convenios y acuerdos de cooperación.

    3. Apoyar a la Comisión Mixta de Transferencias.

    4. Promover la difusión de la información sobre la Unión Europea a través del Centro de Documentación Europea, el Centro de Información Europe Direct de la Comunidad de Madrid y el portal "Puerta del Sol Puerta de Europa" a las distintas Consejerías y a los ciudadanos.

    5. Impulsar la promoción externa de la Comunidad de Madrid a través de la Oficina de Bruselas.

    6. Consolidar la actividad con Universidades y otras instituciones en materia de asuntos europeos.

    7. Impulsar la formación especializada a través de la concesión de becas y premios.

    8. Promover publicaciones.

    9. Desarrollar actividades de formación en materia de la Unión Europea (seminarios y charlas).

    10. Desempeñar las funciones de la Secretaría de la Comisión Interdepartamental de Asuntos Europeos y del Consejo Asesor de Asuntos Europeos.

    11. Coordinar la participación de la Comunidad de Madrid en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado.

    12. Elaborar informes acerca de la compatibilidad con el Derecho Comunitario de las ayudas públicas propuestas por la Comunidad de Madrid.

    13. Realizar el seguimiento de los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea contra órganos de la Comunidad de Madrid.

    14. Realizar informes para aquellas Consejerías de la Comunidad de Madrid que soliciten asesoramiento en materia de Derecho Comunitario.

      Ñ) Procurar el seguimiento de toda comunicación y forma de colaboración entre los órganos de la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas.

    15. Participar en las reuniones de las Instituciones Europeas.

    16. Desarrollar relaciones con regiones europeas y no europeas.

    17. Mantener de forma regular y continuada las relaciones entre la Comunidad de Madrid y el Representante Autonómico en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER).

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      075 001

      09

  110. OBJETIVOS/INDICADORES

    COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID.

    SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONOCIMIENTO DEL DERECHO Y LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS Y SU CORRECTA APLICACIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL MARCO COMUNITARIO Y DE ACCIÓN EXTERIOR.

    INFORMACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DE BASES DE DATOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB. DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE TEMAS EUROPEOS AL PÚBLICO EN GENERAL A TRAVÉS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA Y EUROPE DIRECT COMUNIDAD DE MADRID.

    1

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ESTUDIOS E INFORMES

    REUNIONES

    TRÁMITES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    52

    100

    400

    2

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ESTUDIOS E NFORMES

    PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN

    CONSULTAS Y GESTIONES

    REUNIONES REPRESENTANTES U.E.-TERCEROS PAÍSES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    150

    12

    5.000

    50

    3

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    BOLETINES

    CONSULTAS

    PUBLICACIONES Y OTROS ELEMENTOS DIVULGACIÓN

    PARTICIPANTES ACTIVIDADES FORMACIÓN U.E.

    PARTICIPACIÓN REUNIONES DIFUSIÓN U.E.

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    365

    25.000

    50

    3.000

    50

    4

    .

    SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS FOROS EUROPEOS Y DEFENSA DE LOS CIUDADANOS ANTE LAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ESTUDIOS E INFORMES

    REUNIONES EN INSTITUCIONES UE Y OTROS ORGAN.

    CONSULTAS Y GESTIONES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    150

    400

    1.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 075 ASUNTOS EUROPEOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    2

    5

    2

    4

    0

    0

    1

    2

    5

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    82.492

    249.514

    12.906

    88.964

    55.664

    233.456

    431.151

    71.984

    102.265

    14.274

    10.058

    321.427

    104.637

    4.500

    1.282

    1.500

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    5

    2

    4

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    82.492

    407.048

    736.591

    126.597

    321.427

    104.637

    4.500

    1.282

    1.500

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    1

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.143.639

    LABORALES

    126.597

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    321.427

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    1.674.155

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    109.137

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    2.782

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    075 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    8

    2

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    0

    1

    0

    3

    8

    0

    3

    0

    3

    0

    1

    9

    2

    2

    9

    0

    9

    4

    9

    1

    0

    1

    9

    1

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    COMBUSTIBLE

    SERVICIOS TELEFÓNICOS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    2.810

    1.500

    5.500

    2.300

    11.000

    803

    3.000

    2.500

    7.500

    56.491

    3.780

    49.900

    6.010

    113.520

    2.000

    5.409

    82.238

    43.080

    17.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    8

    2

    0

    1

    2

    4

    6

    7

    8

    0

    1

    0

    3

    8

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    PRIMAS DE SEGUROS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A FAMILIAS

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    4.310

    7.800

    14.803

    2.500

    63.991

    53.680

    119.530

    2.000

    5.409

    82.238

    43.080

    17.000

    2

    2

    2

    4

    6

    2

    3

    8

    8

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    266.614

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    7.409

    PROMOCIÓN

    82.238

    2

    4

    6

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    468.180

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    43.080

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    43.080

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    17.000

    INVERSIONES REALES

    17.000

    TOTAL PROGRAMA

    2.202.415

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

    PROGRAMA: 076 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

  111. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    765.090

    237.618

    76,30

    23,70

  112. GASTOS DE PERSONAL

  113. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  114. GASTOS FINANCIEROS

  115. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  116. INVERSIONES REALES

  117. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  118. ACTIVOS FINANCIEROS

  119. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    1.002.708

    100,00

  120. ACTIVIDADES

    1. Representación de la Comunidad de Madrid en los Foros, Comités y Organismos cuyo objetivo sea la coordinación, seguimiento y estudio de la Política Regional Comunitaria y de la Programación cofinanciada por Fondos Europeos.

    2. Coordinación financiera y presupuestaria de los gastos cofinanciados por la Unión Europea por parte de los diferentes gestores con actuaciones encuadradas en los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013.

    3. Seguimiento de las modificaciones presupuestarias propuestas por los gestores de los Programas Operativos FEDER y FSE 2007-2013, vigilando el cumplimiento del artículo 14 de la Ley General de Presupuestos de la Comunidad de Madrid.

    4. Autorización de operaciones cofinanciadas a propuesta de los organismos gestores de los Programas Operativos.

    5. Estudio de la elegibilidad de los gastos, elaboración de la propuesta de certificación de gastos y elaboración de los informes de ejecución anuales de los Programas Operativos.

    6. Elaboración y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del Programa 076 "Coordinación de Fondos Europeos".

    7. Emisión de informes a la Comisión Delegada de Asuntos Europeos, creada mediante Decreto de la Comunidad de Madrid 228/1995 de 24 de agosto.

    8. Coordinación de todos los Organismos Gestores de Fondos Europeos pertenecientes a la Administración de la Comunidad de Madrid y de aquellas otras Administraciones o Entes Públicos para los cuales se deban ejercer tareas de coordinación por encargo de las Autoridades de Gestión de los Programas Operativos.

    9. Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de información y publicidad, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1828/2006, con el fin de garantizar la visibilidad de las actuaciones de la Política Regional Europea realizadas en la Comunidad de Madrid.

    10. Realización de estudios sobre la Política Regional Comunitaria 2007-2013.

    11. Adopción de las medidas necesarias para garantizar que los Fondos Comunitarios se utilicen eficaz y correctamente, con arreglo al principio de una correcta gestión financiera, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1828/2006.

    12. Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de evaluación.

    13. Asistencia, colaboración y participación activa en las misiones de control realizadas por todas aquellas entidades (comunitarias, nacionales o regionales) con potestad para llevar a cabo cualquier tipo de control sobre las actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    076 001

    09

  121. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    OPTIMIZAR LA GESTIÓN, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ESTUDIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

    ESTUDIOS DE IMPACTO Y EJECUCIÓN DE LOS FF.EE.

    NÚMERO

    NÚMERO

    6

    2

    2

    .

    OPTIMIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES PARTICIPANTES EN LOS

    PROGRAMAS COFINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CELEBRACIÓN DE JORNADAS Y SEMINARIOS

    NÚMERO

    6

    3

    .

    DESARROLLO DE LAS TAREAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PUBLICACIONES REALIZADAS Y DIFUNDIDAS

    ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

    NÚMERO

    NÚMERO

    1

    2

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

    PROGRAMA: 076 COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    2

    2

    2

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    6

    7

    7

    0

    0

    1

    2

    5

    0

    1

    0

    2

    6

    9

    1

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    CUOTAS SOCIALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    161.451

    12.906

    19.770

    40.684

    136.075

    256.513

    137.691

    13.067

    189.551

    15.000

    20.000

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    2

    2

    8

    0

    1

    0

    6

    7

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    CUOTAS SOCIALES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    234.811

    392.588

    137.691

    13.067

    204.551

    20.000

    1

    1

    2

    2

    2

    6

    2

    8

    FUNCIONARIOS

    627.399

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    137.691

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    765.090

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    217.618

    PROMOCIÓN

    20.000

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    237.618

    TOTAL PROGRAMA

    1.002.708

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 077 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

  122. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    1.626.671

    3.313.010

    32,93

    67,07

  123. GASTOS DE PERSONAL

  124. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  125. GASTOS FINANCIEROS

  126. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  127. INVERSIONES REALES

  128. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  129. ACTIVOS FINANCIEROS

  130. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    4.939.681

    100,00

  131. ACTIVIDADES

    1. Seleccionar, analizar, validar, incorporar y actualizar la información que se difunde en el sistema de información de la Comunidad de Madrid bajo la responsabilidad de la Subdirección General de Atención al Ciudadano como administrador del sistema.

    2. Proporcionar a los ciudadanos la información contenida en el sistema de información de la Comunidad de Madrid, facilitándola en las oficinas de Atención al Ciudadano, en el teléfono 012, y a través de Internet (www.madrid.org).

    3. Impulsar y mejorar la Atención al Ciudadano en toda la Comunidad de Madrid, organizando cursos de formación, jornadas y otros eventos.

    4. Difundir y promocionar la Atención al Ciudadano a través de campañas de publicidad y de la edición de material divulgativo.

    5. Valorar y tramitar las quejas formuladas por los ciudadanos en relación con los distintos servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

    6. Fomentar la participación ciudadana, impulsando y valorando la presentación de sugerencias para mejorar la gestión.

    7. Potenciar las actividades del Registro General de la Comunidad de Madrid (recepción y registro de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a ésta y a otras administraciones públicas), establecimiento de pautas de coordinación entre todas las unidades de registro y de interrelación de registros con otras administraciones.

    8. Impulsar y favorecer la actividad de coordinación de la Atención al Ciudadano en las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid.

    9. Estudiar y formular propuestas de resolución de las quejas formuladas por los contribuyentes por retrasos o anomalías en el funcionamiento de los servicios tributarios de la Comunidad de Madrid, a través del Defensor del Contribuyente.

    10. Impulsar, coordinar y fomentar la creación de Oficinas Conjuntas de Atención al Ciudadano mediante la adhesión de los Ayuntamientos al Convenio Marco de colaboración entre la Federación de Municipios de Madrid y la Comunidad de Madrid para establecer los criterios de implantación conjunta de oficinas de Atención al Ciudadano en los municipios de la Comunidad.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    077 001

    09

  132. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    POTENCIACIÓN DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CANAL PRESENCIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

    CANAL TELEFÓNICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

    CANAL TELEMÁTICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

    CONSULTAS

    CONSULTAS

    CONSULTAS

    647.693

    2.350.000

    8.193.000

    2

    .

    PRESTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS DEL 012.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SERVICIO DE ALERTAS

    SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN

    SERVICIO DE CHAT

    SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    69.180

    7.914

    13.573

    40.927

    3

    .

    ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SUGERENCIAS Y QUEJAS

    NÚMERO

    17.500

    4

    .

    ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    REUNIONES DE COORDINACIÓN

    CURSOS

    JORNADAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    3

    35

    1

    5

    .

    DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE REGISTRO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    DOCUMENTACIÓN REGISTRADA

    DOCUMENTACIÓN TRAMITADA POR VENTANILLA ÚNICA

    CONTRATOS DE ALTA DE FIRMA DIGITAL

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    198.405

    115.770

    2.300

    6

    .

    ADHESIÓN AL CONVENIO DE OFICINAS CONJUNTAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    MUNICIPIOS ADHERIDOS

    NÚMERO

    18

    7

    .

    ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS DE LOS CONTRIBUYENTES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SUGERENCIAS Y QUEJAS TRAMITADAS

    NÚMERO

    200

    8

    .

    GESTIÓN DE CONTENIDOS WEB.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CREACIÓN DE CONTENIDOS

    NÚMERO

    5.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    077 001

    09

  133. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS

    SUPRESIÓN DE CONTENIDOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    8.750

    1.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 077 ATENCIÓN AL CIUDADANO Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    2

    7

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    1

    9

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    146.773

    103.252

    168.043

    41.893

    60.514

    276.547

    485.731

    32.523

    5.029

    306.366

    42.500

    3.270.510

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    2

    2

    0

    1

    0

    0

    2

    7

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    COMUNICACIONES

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    520.475

    762.278

    37.552

    306.366

    42.500

    3.270.510

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    6

    2

    FUNCIONARIOS

    1.282.753

    LABORALES

    37.552

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    306.366

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    1.626.671

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    3.313.010

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    3.313.010

    TOTAL PROGRAMA

    4.939.681

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

  134. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  135. GASTOS DE PERSONAL

  136. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  137. GASTOS FINANCIEROS

  138. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  139. INVERSIONES REALES

  140. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  141. ACTIVOS FINANCIEROS

  142. PASIVOS FINANCIEROS

    1.883.602

    1.782.115

    1.375.000

    297.500

    2.400.000

    24,34

    23,03

    17,77

    3,84

    31,01

    TOTAL ................................................................................

    7.738.217

    100,00

  143. ACTIVIDADES

    1. Impulso y ejecución del Plan para el Desarrollo del Derecho de los Ciudadanos a Relacionarse Electrónicamente con la Comunidad de Madrid 2008-2011.

    2. Asesoramiento a las unidades gestoras en la elaboración y revisión del contenido de las Cartas de Servicios, convencionales y electrónicas, y en el establecimiento de objetivos, indicadores y estándares.

    3. Elaboración de los estándares de calidad de las Oficinas de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid.

    4. Elaboración de encuestas de satisfacción de los clientes de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

    5. Implantación de los índices que integran el Índice Regional de Calidad de los Servicios, a fin de conocer cómo evoluciona la opinión que los clientes tienen sobre la calidad de los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

    6. Coordinación y gestión de los Premios a la Excelencia y Calidad en el Servicio Público en la Administración de la Comunidad de Madrid, y asesoramiento a las unidades administrativas en el proceso de presentación de las candidaturas.

    7. Emisión de informe preceptivo sobre el diseño o modificación de los procedimientos administrativos, así como de los impresos destinados a los ciudadanos.

    8. Emisión de informe preceptivo y vinculante previo a la aprobación de las Cartas de Servicios.

    9. Emisión de informes preceptivos en relación con los proyectos de evaluación de la calidad orientados al cliente que lleven a cabo unidades de la Comunidad de Madrid.

    10. Evaluación del Sistema de Información al Ciudadano de la Comunidad de Madrid.

    11. Elaboración e impulso de proyectos relacionados con el ahorro de gastos corrientes.

    12. Análisis, seguimiento y evaluación de las Sugerencias y Reclamaciones planteadas por los ciudadanos sobre los servicios prestados por la Comunidad de Madrid.

    13. Realización de evaluaciones internas y de evaluaciones de calidad.

    14. Asesoramiento en la implantación de iniciativas de mejora de la calidad de los servicios en la Administración de la Comunidad de Madrid.

      Ñ) Apoyo a la realización de autoevaluaciones basadas en el Modelo Europeo de Excelencia en las unidades de la Comunidad de Madrid.

    15. Apoyo a la implantación de aplicaciones informáticas institucionales.

    16. Evaluación de los sistemas que integran los servicios más usados por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

    17. Elaboración, coordinación y, en su caso, impartición de las acciones recogidas en el Plan de Formación de los empleados de la Comunidad de Madrid en materia de Calidad.

    18. Elaboración de publicaciones y material divulgativo como instrumento de apoyo para la mejora de la calidad de los servicios prestados.

    19. Elaboración de disposiciones de carácter general reguladoras de las materias competencia de la Dirección General.

    20. Desarrollo de actuaciones de fomento de acceso a Internet y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      078 001

      09

  144. ACTIVIDADES

    1. Comunicación y difusión a través de la realización de jornadas, foros, encuentros y presencia en Internet, al objeto de proporcionar información en materia de Innovación y Sociedad de la Información que resulte de interés a los ciudadanos.

    2. Implantación del proyecto Madrid Región Digital, a través de la extensión del Programa de Ciudad Digital en municipios de la Comunidad de Madrid, en colaboración con las Entidades Locales.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    078 001

    09

  145. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    IMPULSAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACCIONES ESTRATÉGICAS

    INFORMES SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    22

    412

    2

    .

    FOMENTAR LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CANDIDATURAS AL PREMIO DE CALIDAD EVALUADAS

    ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

    PROMOCIÓN DE FOROS Y EVENTOS DE CALIDAD

    CURSOS PLAN DE FORMACIÓN EN CALIDAD

    EDICIONES DE CURSOS DE CALIDAD

    ALUMNOS ASISTENTES

    EDICIÓN DE PUBLICACIONES

    EDICIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NUMERO

    30

    2

    8

    14

    61

    940

    2

    9

    3

    .

    VERIFICAR EL AJUSTE DE LA GESTIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA A LOS COMPROMISOS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ASESORAMIENTO CARTAS DE SERVICIOS

    INFORME PREVIO APROBAC./REVISIÓN CARTA SERV.

    ASESORAMIENTO EN CALIDAD

    EVALUACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS

    ASESORÍA EN EVALUACIÓN Y CALIDAD

    INFORME HERRAMIENTAS EVALUACIÓN Y CALIDAD

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    25

    8

    5

    16

    8

    45

    4

    .

    AJUSTAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A LAS NECESIDADES DEL CIUDADANO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    MEDICIÓN ÍNDICE PERCEPCIÓN CALIDAD SERVICIO

    EVALUACIÓN PERCEPCIÓN EMPLEADOS

    EVALUAC. SATISFACCIÓN USUARIO ATENC. CIUDAD.

    EVALUACIÓN SATISFACCIÓN USUARIO SERVICIOS

    ESTANDARIZ. SISTEM. CALIDAD ATENCIÓN CIUD.

    MEDICIÓN ÍNDICE REGIONAL CALIDAD SERVICIOS

    EVALUACIÓN CONOCIMIENTO Y NOTORIEDAD SERVIC.

    EVALUACIÓN USO DE SERVICIOS

    EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

    IND. AGREG

    Nº CUEST.

    Nº CUEST.

    Nº CUEST.

    NÚMERO

    IND. AGREG

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    3

    6.000

    4.000

    5.000

    3

    1

    2

    2.600

    2

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    078 001

    09

  146. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ESTANDARIZ. SISTEMAS CALIDAD SERV. PÚBLICOS

    EVALUACIÓN DE NECESIDADES

    NÚMERO

    NÚMERO

    5

    1

    5

    .

    DESARROLLAR POLÍTICAS DE AHORRO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SECTORES DE ACTUACIÓN

    TELEMEDIDA DE PUNTOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

    NÚMERO

    NÚMERO

    5

    126

    6

    .

    IMPULSAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    MUNICIP. INCLUIDOS SUBV. MUNIC. ÁMBITO RURAL

    CIUDADANOS INCLUIDOS SUBVENCIONES M.A.R.

    ORDENADORES DISPONIBLES SUBVENCIONES M.A.R.

    ACTIVIDADES, CURSOS Y TALLERES SUBVEN. M.A.R.

    MUNICIPIOS SUBVENCIONES MADRID REGIÓN DIGITAL

    CIUDADANOS SUBVENCIONES MADRID REGIÓN DIGITAL

    PROYECTOS EXTENSIÓN COBERTURA TDT

    ACCIONES FORMATIVAS SOCIEDAD DE INFORMACIÓN

    QUIOSCOS DIGITALES INSTALADOS.ATENC.CIUDADANO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    100

    279.909

    500

    500

    8

    250.000

    5

    1.232

    75

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 078 CALIDAD DE LOS SERVICIOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    4

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    2

    8

    9

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    6

    6

    7

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    2

    9

    9

    1

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

    82.492

    322.901

    64.532

    39.540

    87.919

    300.188

    558.362

    68.694

    8.046

    350.928

    6.750

    6.500

    1.695.000

    73.865

    1.375.000

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    4

    0

    2

    2

    3

    6

    2

    2

    8

    9

    0

    0

    1

    0

    0

    6

    7

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    FOMENTO ECONÓMICO

    82.492

    514.892

    858.550

    76.740

    350.928

    13.250

    1.695.000

    73.865

    1.375.000

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    3

    6

    2

    8

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.373.442

    LABORALES

    76.740

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    350.928

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    1.883.602

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.708.250

    PROMOCIÓN

    73.865

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.782.115

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    078 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    6

    7

    9

    4

    6

    FOMENTO ECONÓMICO

    1.375.000

    4

    6

    7

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    1.375.000

    6

    6

    7

    6

    6

    7

    4

    4

    6

    4

    4

    6

    0

    1

    3

    0

    1

    3

    9

    0

    9

    OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

    INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

    CORPORACIONES LOCALES

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

    A CORPORACIONES LOCALES

    245.000

    52.500

    2.400.000

    245.000

    52.500

    2.400.000

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    297.500

    INVERSIONES REALES

    297.500

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    2.400.000

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    2.400.000

    TOTAL PROGRAMA

    7.738.217

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

    PROGRAMA: 080 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

  147. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  148. GASTOS DE PERSONAL

  149. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  150. GASTOS FINANCIEROS

  151. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  152. INVERSIONES REALES

  153. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  154. ACTIVOS FINANCIEROS

  155. PASIVOS FINANCIEROS

    3.514.733

    1.558.532

    30.000

    2.959.006

    382.044

    41,62

    18,46

    0,36

    35,04

    4,52

    TOTAL ................................................................................

    8.444.315

    100,00

  156. ACTIVIDADES

    1. Tratamiento archivístico de documentos acumulados pertenecientes a las Consejerías de : Vicepresidencia, Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, Presidencia, Justicia e Interior (excepto la administración de Justicia), Educación (excepto los centros escolares), Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Economía y Hacienda, Empleo, Mujer e Inmigración , Familia y Asuntos Sociales y Sanidad (sólo D.G de Gestión económica y productos sanitarios y farmacéuticos y el Defensor del Paciente).

    2. Funcionamiento de los centros dependientes de la Subdirección General de Archivos: el Archivo Regional de El Águila y el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.

    3. Ingresar en el Archivo Regional documentos de archivo de las Consejerías y Organismos Autónomos cuyo tratamiento archivístico se haya realizado, así como de los archivos históricos de ayuntamientos con menos de 10.000 habitantes.

    4. Custodiar en el Archivo Regional los documentos de archivo, los negativos fotográficos, así como los documentos en otros soportes.

    5. Tratamiento archivístico e instalación de fondos documentales custodiados en el Archivo Regional, no procedentes de Consejerías ni de archivos históricos municipales.

    6. Atender las consultas de la Administración productora y de otras instituciones, de los ciudadanos y de los investigadores en el Archivo Regional y en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.

    7. Custodiar los tomos de Protocolos Notariales en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Ingresar y describir los Protocolos Notariales y Registros de los Consulados de España en el extranjero recibidos desde el Archivo General de Protocolos de Madrid y de algunos Distritos Notariales de la región.

    8. Restaurar protocolos notariales de los siglos XVI al XIX, documentos de Archivos Históricos Municipales o documentos de otros fondos custodiados en el Archivo Regional, que se encuentren en mal estado.

    9. Diapositivar y digitalizar negativos del fondo fotográfico Cristóbal Portillo y microfilmar protocolos notariales de mayor uso y en peor estado de los siglos XVII al XIX.

    10. Subvencionar la adecuación de locales de Archivos Municipales; el depósito en el Archivo Regional y la descripción de los fondos Archivos Históricos Municipales de pequeños Ayuntamientos; la microfilmación y digitalización de archivos y la restauración de documentos municipales en mal estado.

    11. Sufragar la edición de publicaciones para la difusión del patrimonio documental madrileño.

    12. Continuar la colaboración con las Universidades para la formación de profesionales de la archivística.

    13. Colaborar con entidades públicas y privadas para la conservación, custodia, tratamiento, reproducción y servicio de sus documentos.

    14. Adquirir patrimonio documental madrileño como actuación de protección del patrimonio recogida en la Ley de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    080 001

    09

  157. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    FUNCIONAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ASESORAMIENTO ACTUACIONES DOCUM. CONSEJERÍAS

    DOCUMENTOS DESCRITOS CONSEJERÍA EDUCACIÓN

    DOCUMENTOS DESCRITOS Cª ECONOMÍA Y HACIENDA

    DOCUMENTOS DESCRITOS Cª EMPLEO E INMIGRACIÓN

    DOCUMENTOS DESCRITOS Cª FAMILIA Y AS.SOCIALES

    DOCUMENTOS DESCRITOS VIC. Cª CULT. DEP. PTVC.

    DOCUMENTOS DESCRITOS Cª PCIA. JUST, INTERIOR

    DOCUMENTOS DESCRITOS Cª M. AMB. ORD. TERRIT.

    DOCUMENTOS DESCRITOS Cª SANIDAD

    NORMALZIACIÓN PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

    NORMALIZACIÓN PARÁMETROS DESCRIPCIÓN

    DOCUM. INGRESADOS EN ARCHIVO REGIONAL

    DOCUM. CUSTODIADOS EN ARCHIVO REGIONAL

    NEGATIVOS FOTOGRÁFICOS CUSTODIADOS

    DOCUM. DESCRITOS EN ARCHIVO REGIONAL

    CONSULTAS DOCUM. EN ARCHIVO REGIONAL

    CONSULTAS IMÁG. FOTOG. ARCH. REGIONAL

    BÚSQUEDAS DOCUM. EN ARCHIVO REGIONAL

    PRÉSTAMOS DOCUM. DEL ARCH. REGIONAL

    PRÉSTAMO DIAPOSITIVAS DEL ARCH. REGIONAL

    NEGATIVOS FOTOGRÁFICOS DUPLICADOS

    COORDINACIÓN DESARROLLO SIST.INFORM (SIARC)

    NORMALIZACIÓN PARÁMETROS DE DESCRIPCIÓN

    PROYECTOS

    M.LINEALES

    M.LINEALES

    M.LINEALES

    M.LINEALES

    M.LINEALES

    M.LINEALES

    M.LINEALES

    M.LINEALES

    NºTÉRMINOS

    NºÓRGANOS

    M.LINEALES

    M.LINEALES

    NÚMERO

    M.LINEALES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    N.TIP.DOCU

    30

    600

    1.207

    3.100

    515

    500

    510

    1.450

    110

    23.500

    100

    10.112

    55.550

    1.500.000

    117

    11.078

    29.578

    4.514

    3.991

    3.624

    21.500

    1

    25

    2

    .

    GESTIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROTOCOLOS CUSTODIADOS

    PROTOCOLOS INGRESADOS

    DESCRIPCIÓN PROTOCOLOS INGRESADOS

    DESCRIPCIÓN DOCUM. PROTOCOLOS CUSTODIADOS

    CONSULTAS

    PROTOCOLOS NOTARIALES RESTAURADOS

    PROTOCOLOS NOTARIALES MICROFILMADOS

    Nº TOMOS

    Nº TOMOS

    Nº TOMOS

    Nº DOCUM.

    Nº TOMOS

    Nº FOLIOS

    Nº FOLIOS

    44.449

    300

    300

    2.600

    15.000

    1.228

    270.691

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    080 001

    09

  158. OBJETIVOS/INDICADORES

  159. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MADRILEÑO

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ADECUACION Y EQUIPAM. LOCALES ARCH. MUNIC.

    MICROFILMAC. Y DIGITALIZ. DOCUM. ARCH. MUNIC.

    DEPÓSITO ARCH. MUNIC. EN ARCH. REGIONAL

    RESTAURACIÓN DOCUM. MUNIC.

    ACTUACIÓN PROVINCIA ECLESIÁSTICA

    FORMACIÓN: MASTER ARCHIVÍST. UNIV. CARLOS III

    DIGITALIZACIÓN FONDO HERMANDAD EL REFUGIO

    PUBLICACIONES

    Nº MUNIC.

    Nº MUNIC.

    Nº MUNIC.

    Nº MUNIC.

    Nº ARCHIVO

    Nº CURSOS

    Nº IMÁGEN.

    NÚMERO

    7

    6

    3

    13

    3

    1

    85.515

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

    PROGRAMA: 080 ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    6

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    6

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    645.802

    141.971

    108.734

    50.272

    94.320

    509.108

    759.288

    443.657

    53.952

    5.072

    701.035

    1.522

    50.130

    245.681

    969

    26.512

    10.897

    1.337

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    0

    1

    0

    2

    3

    4

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    1.041.099

    1.268.396

    497.609

    5.072

    702.557

    50.130

    245.681

    969

    26.512

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    6

    1

    FUNCIONARIOS

    2.309.495

    LABORALES

    502.681

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    702.557

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    3.514.733

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    323.292

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    080 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    5

    8

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    6

    6

    7

    7

    0

    1

    0

    2

    A

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    7

    9

    1

    9

    0

    0

    1

    0

    2

    9

    0

    1

    1

    0

    1

    3

    D

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    UNIVERSIDAD CARLOS III

    SANTA, PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL REFUGIO Y LA PIEDAD

    2.228

    3.057

    228.973

    8.969

    85.680

    1.013

    5.178

    8.503

    12.692

    3.000

    4.590

    1.061

    3.000

    1.650

    8.200

    10.000

    20.533

    340.000

    465.000

    1.777

    3.707

    4.195

    6.000

    24.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    5

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    0

    2

    A

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES

    OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    17.519

    351.008

    7.590

    1.061

    4.650

    8.200

    30.533

    805.000

    1.777

    3.707

    4.195

    6.000

    24.000

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    8

    5

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.225.561

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    5.484

    PROMOCIÓN

    4.195

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.558.532

    A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    6.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    080 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    0

    3

    4

    6

    8

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    24.000

    4

    6

    7

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    30.000

    6

    6

    6

    7

    7

    0

    3

    4

    6

    8

    2

    8

    0

    3

    0

    0

    9

    9

    9

    F

    BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

    CORPORACIONES LOCALES

    PROVINCIA ECLESIÁSTICA

    5.000

    150.000

    2.804.006

    341.603

    40.441

    6

    6

    6

    7

    7

    0

    3

    4

    6

    8

    2

    8

    0

    3

    0

    BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    A CORPORACIONES LOCALES

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    5.000

    150.000

    2.804.006

    341.603

    40.441

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    5.000

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    150.000

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    2.804.006

    INVERSIONES REALES

    2.959.006

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    341.603

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    40.441

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    382.044

    TOTAL PROGRAMA

    8.444.315

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

    PROGRAMA: 081 MUSEOS Y EXPOSICIONES

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

  160. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  161. GASTOS DE PERSONAL

  162. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  163. GASTOS FINANCIEROS

  164. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  165. INVERSIONES REALES

  166. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  167. ACTIVOS FINANCIEROS

  168. PASIVOS FINANCIEROS

    2.609.516

    6.887.130

    1.428.732

    570.375

    175.568

    22,36

    59,01

    12,24

    4,89

    1,50

    TOTAL ................................................................................

    11.671.321

    100,00

  169. ACTIVIDADES

    1. Gestión e impulso de los museos y colecciones de titularidad de la Comunidad de Madrid (CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles, Museo Picasso-Colección Eugenio Arias en Buitrago del Lozoya, Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares y Casa-Museo Lope de Vega) en las funciones propias de los mismos: adquisición, investigación, exposición, conservación, documentación de las colecciones en el sistema DOMUS (sistema integrado de documentación y gestión museográfica) y difusión a través de una plataforma web específica de Museos y Exposiciones de la Comunidad de Madrid. Además del mantenimiento de sus edificios e instalaciones.

    2. Consolidación de la Colección institucional de Arte Contemporáneo, actualmente Colección del CA2M: Adquisición de nuevas obras en diversas técnicas y soportes. El número de obras supera los 1.600 items, que se inventarían y catalogan, incorporando dichos datos e imágenes digitales a las fichas DOMUS

    3. Promoción del Arte Contemporáneo a través de las más diversas actuaciones. La principal consiste en la programación exclusiva de exposiciones temporales de calidad en los centros y salas adscritos a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno: CA2M, Alcalá 31, Canal de Isabel II, El Águila y Arte Joven.

    4. Creación de nuevas infraestructuras culturales: Realización de estudios previos y anteproyecto arquitectónico del CRAG-Centro de Recursos Artísticos de Getafe (con el Ayuntamiento de Getafe y Artistas Visuales de Madrid, AVAM).

    5. Difundir el arte actual y otras manifestaciones culturales, con un carácter especialmente divulgativo, por los municipios de la Comunidad de Madrid a través de la Red Itiner, dedicando un gran esfuerzo a la promoción de éstas y a propiciar el acercamiento del público a los procesos creativos y al Patrimonio Cultural.

    6. Equipar adecuadamente gran parte de las salas de exposición pertenecientes a esta Red, mediante la convocatoria anual de subvenciones a municipios en una doble línea: equipamiento de salas de exposición y fomento de la actividad museística local.

    7. Participación en distintas Ferias de Arte contemporáneo nacionales e internacionales de reconocido prestigio, así como la promoción de eventos de cultura alternativa y experimental mediante proyectos nacionales e internacionales, como Made in Mad o Rencontres Internationales: Madrid/Paris/Berlin. Impulso a la creación artística de la Región mediante convocatorias anuales de ayudas a la producción y premios (ARCO, MADRIDFOTO y ESTAMPA, además del apoyo a los Premios de Cultura, en sus modalidades de Artes Plásticas y Fotografía)

    8. Con el fin de velar por una mejor gestión y promoción de los centros de titularidad propia y atender los museos y colecciones de nuestra región, se propone para 2011 concluir con los trámites de modificación y desarrollo parcial de la Ley 9/1999, de 9 de abril, de Museos de la Comunidad de Madrid, según propuesta de la Subdirección General de Museos, que permitirá la creación del Registro y el avance del Sistema Regional de Museos.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    081 001

    09

  170. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    GESTIÓN E IMPULSO DE MUSEOS Y COLECCIONES DE TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y OTROS UBICADOS EN LA REGIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN DE FONDOS

    MUSEOS ABIERTOS

    VISITANTES (MEDIA ANUAL)

    TALLERES INFANTILES, JUVENILES Y FAMILIAS

    VISITAS GUIADAS

    ACTIVIDADES EXTRAODINARIAS

    CONV.SUBV.MUNIC.ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº BENEF.

    3.300

    5

    240.000

    26

    22

    40

    15

    2

    .

    PROMOCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EXPOSICIONES TEMPORALES

    VISITANTES SALAS PROPIAS (MEDIA MENSUAL)

    EXPOSICIONES RED ITINER

    VISITANTES RED ITINER

    CONVOCATORIA SUBV. GALERÍAS DE ARTE

    CONVOCATORIA SUBV. PRODUCCION ARTES PLÁSTICAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº BENEF.

    Nº BENEF.

    25

    6.500

    11

    41.000

    17

    14

    3

    .

    INFRAESTRUCTURAS CULTURALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONV. SUBV. MUNIC. EQUIP. SALAS EXPOSICIONES

    CONV. SUBV. MUNIC. EQUIPAMIENTO MUSEOS

    Nº BENEF.

    Nº BENEF.

    9

    30

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

    PROGRAMA: 081 MUSEOS Y EXPOSICIONES

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    4

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    1

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    293.546

    77.439

    108.734

    25.136

    71.554

    307.856

    537.743

    346.220

    42.960

    271.282

    726

    444.935

    81.385

    6.348

    40.800

    127.500

    5.064

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    1

    1

    1

    0

    1

    0

    1

    0

    4

    2

    3

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    576.409

    845.599

    389.180

    272.008

    526.320

    6.348

    40.800

    127.500

    5.064

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    3

    6

    0

    1

    FUNCIONARIOS

    1.422.008

    LABORALES

    661.188

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    526.320

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    2.609.516

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    6.348

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    173.364

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    081 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    0

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    5

    6

    6

    7

    7

    0

    1

    0

    3

    3

    3

    3

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    7

    9

    1

    9

    0

    0

    2

    9

    0

    1

    1

    0

    1

    6

    1

    2

    5

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    MUSEO NACIONAL DEL PRADO

    BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO

    HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO

    AYTO. COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA

    13.230

    1.689

    2.849

    867

    365.000

    1.600

    76.000

    2.040

    3.072

    1.841

    1.227

    45.000

    20.000

    68.000

    2.000

    38.423

    11.000

    110.000

    920.000

    11.880

    11.700

    5.000.000

    382.500

    22.896

    19.073

    67.500

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    6

    7

    0

    1

    0

    3

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    AL ESTADO

    18.635

    450.780

    65.000

    68.000

    2.000

    49.423

    1.030.000

    11.880

    11.700

    5.000.000

    382.500

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    8

    0

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.683.838

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    23.580

    PROMOCIÓN

    5.000.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    6.887.130

    AL ESTADO Y AL EXTERIOR

    382.500

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    081 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    0

    1

    1

    1

    1

    3

    C

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    8

    8

    3

    8

    9

    9

    B

    0

    H

    K

    L

    9

    5

    0

    0

    1

    0

    3

    0

    2

    1

    2

    1

    9

    CORPORACIONES LOCALES

    OTRAS EMPRESAS PRIVADAS

    ASOCIACION AVAM FESTIVAL MADRID PROCESOS

    FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS

    FUNDACIÓN ACTILIBRE PARA IX SALÓN DEL GRABADO (STAMPA)

    FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES

    FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    ASOCIACION AMIGOS PHOTOESPAÑA

    BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    68.966

    45.900

    57.471

    300.000

    38.250

    68.850

    15.326

    92.000

    250.000

    235.484

    34.000

    55.250

    15.326

    12.750

    10.132

    19.455

    102.128

    12.750

    42.500

    30.600

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    8

    8

    8

    0

    1

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    0

    1

    3

    C

    2

    2

    3

    5

    8

    3

    8

    A CORPORACIONES LOCALES

    A EMPRESAS PRIVADAS

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FUNDACIONES

    A FAMILIAS

    OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

    BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    178.435

    45.900

    57.471

    422.426

    92.000

    250.000

    235.484

    89.250

    28.076

    29.587

    114.878

    42.500

    30.600

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    0

    1

    2

    3

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    178.435

    A EMPRESAS PRIVADAS

    45.900

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    821.897

    4

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    1.428.732

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    235.484

    INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

    89.250

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    172.541

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    73.100

    6

    INVERSIONES REALES

    570.375

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    081 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    7

    6

    3

    9

    CORPORACIONES LOCALES

    175.568

    7

    6

    3

    A CORPORACIONES LOCALES

    175.568

    7

    6

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    175.568

    7

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    175.568

    TOTAL PROGRAMA

    11.671.321

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

    PROGRAMA: 082 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

  171. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  172. GASTOS DE PERSONAL

  173. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  174. GASTOS FINANCIEROS

  175. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  176. INVERSIONES REALES

  177. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  178. ACTIVOS FINANCIEROS

  179. PASIVOS FINANCIEROS

    19.786.878

    10.507.389

    458.038

    6.502.800

    765.000

    52,04

    27,64

    1,20

    17,10

    2,01

    TOTAL ................................................................................

    38.020.105

    100,00

  180. ACTIVIDADES

    1. Mantenimiento del plan de mejora de las instalaciones de bibliotecas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid. Se comenzarán las obras de rehabilitación del nuevo edificio que albergará la Biblioteca Pública de Acuña, en el Distrito de Moncloa, así como las obras de mejora de las bibliotecas de Puente de Vallecas y Usera.

    2. Mejora de las colecciones de las bibliotecas públicas, tanto en sus aspectos cuantitativos (incrementando el número de volúmenes por habitante) como cualitativos (actualilzación y renovación de la oferta).

    3. Desarrollo de las actividades de fomento de la lectura previstas en el Plan de Fomento de la Lectura. Dicho Plan incluye actividades de fomento de la lectura dirigidas a los distintos sectores de la población, apoyo al sector del libro y sus manifestaciones feriales y la edición de materiales de difusión, plan de comunicación.

    4. Impulso de servicios que acercan la lectura al ciudadano, como los puntos de Bibliometro, el servicio de Telebiblioteca, Préstamo Colectivo, apertura en fin de semana, sistema de calidad y Portal del Lector.

    5. Puesta en marcha de 5 nuevas bibliotecas escolares.

    6. Ayudas al equipamiento de las nuevas bibliotecas municipales y a la renovación del equipamiento de las bibliotecas municipales ya existentes mediante la convocatoria de subvenciones, destinadas a la adquisición de mobiliario, señalización, programas informáticos, conversión retrospectiva y equipos multimedia.

    7. Realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad de Madrid.

    8. Impulso de la Biblioteca Virtual Madrileña, que reúne y difunde las versiones digitalizadas del patrimonio bibliográfico madrileño, mediante convenio de colaboración con la Real Academia de la Historia y contrato para la digitalización de patrimonio bibliográfico madrileño e inclusión de las obras así obtenidas en la Biblioteca Virtual.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    082 001

    09

  181. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    CONSOLIDACION DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO

    SUPERFICIE BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO

    PUESTOS DE LECTURA

    USUARIOS

    BIBLIOTECAS MUNICIPALES

    SUBVENCIONES EQUIPAMIENTO BCAS.MUNICIPALES

    BIBLIOBUSES EN FUNCIONAMIENTO

    NÚMERO

    MTS.CUADRA

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚM.BENEF

    NÚMERO

    16

    47.120

    4.208

    2.100.000

    150

    35

    13

    2

    .

    MEJORA DE LAS COLECCIONES DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

    VOLÚMENES POR HABITANTE

    PRÉSTAMOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    6.850.000

    1,10

    6.600.000

    3

    .

    DESARROLLO DEL PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE BIBLIOTECAS ESCOLARES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    BIBLIOTECAS EN FUNCIONAMIENTO

    FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

    PRÉSTAMOS

    USUARIOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    90

    350.000

    110.000

    40.000

    4

    .

    IMPULSO DE ACCIONES DE APOYO AL LIBRO Y A LA LECTURA

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA

    FOLLETOS EDITADOS

    MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº BIBLIOT

    3.800

    900.000

    120

    5

    .

    IMPULSO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN BILIOTECARIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    6

    0

    BIBLIOMETRO

    BIBLIOKIOSKOS

    CATÁLOGO ÚNICO

    BIBLIOTECA VIRTUAL

    BIBLIOTECA DIGITAL

    PORTAL DE BIBLIOTECAS

    PTOS. SERV

    NÚMERO

    REGISTROS

    TÍTULOS

    PÁGINAS

    ACCESOS

    1.550.000

    8

    2.570.000

    19.300.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    082 001

    09

  182. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    TELEBIBLIOTECA

    TELEBIBLIOTECA

    BIBLIOTECAS FIN DE SEMANA

    BIBLIOTECAS FIN DE SEMANA

    LLAMADAS

    PRÉSTAMOS

    USUARIOS

    PRÉSTAMOS

    53.000

    14.200

    1.400.000

    1.500.000

  183. PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    REGISTROS INCORPORADOS AL CATÁLOGO COLECTIVO

    NÚMERO

    11.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

    PROGRAMA: 082 BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    2

    2

    3

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    6

    7

    0

    1

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    82.492

    983.380

    1.329.367

    1.403.653

    971.922

    383.385

    2.228.451

    3.467.419

    3.867.813

    608.634

    374.317

    13.492

    660

    3.955.352

    116.541

    570.073

    178.216

    394.250

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    2

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    82.492

    5.071.707

    5.695.870

    4.476.447

    388.469

    4.071.893

    570.073

    178.216

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    10.767.577

    LABORALES

    4.864.916

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    4.071.893

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    19.786.878

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    570.073

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    082 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    6

    6

    7

    7

    7

    8

    0

    1

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    7

    9

    1

    9

    0

    0

    1

    0

    2

    9

    0

    1

    9

    2

    1

    0

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    47.500

    95.000

    58.500

    74.250

    56.700

    10.800

    1.260.000

    43.000

    90.000

    200.000

    20.000

    230.000

    105.000

    35.000

    10.000

    70.000

    60.000

    30.000

    75.000

    130.000

    7.000

    1.260.000

    1.700.000

    2.504.100

    50.000

    10.800

    7.200

    394.250

    47.500

    95.000

    200.250

    1.948.000

    45.000

    70.000

    90.000

    75.000

    137.000

    5.464.100

    50.000

    10.800

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    714.966

    2

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    8.079.350

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    082 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    3

    8

    8

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    4

    1

    0

    0

    7

    3

    5

    8

    1

    3

    5

    0

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A OTRAS FUNDACIONES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    7.200

    1.125.000

    348.038

    110.000

    100.000

    345.000

    4.601.300

    1.100.000

    246.500

    100.000

    10.000

    2

    2

    4

    6

    6

    6

    3

    8

    8

    2

    3

    4

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    18.000

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    7

    3

    5

    5

    8

    8

    1

    1

    3

    3

    3

    5

    0

    3

    1

    0

    C

    D

    E

    F

    G

    I

    R

    0

    0

    2

    1

    2

    0

    6

    1

    2

    3

    0

    9

    9

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    A INSTITUCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS

    ASOCIACIÓN EMPRESARIOS COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID

    ASOCIACIÓN EDITORES DE MADRID

    ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS)

    ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID

    CONSEJO GENERAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL

    CENTRO DE ESTUDIOS CERVANTINOS

    FUNDACIÓN JOSÉ HIERRO

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

    CORPORACIONES LOCALES

    1.125.000

    119.000

    95.625

    95.625

    4.144

    4.144

    9.500

    20.000

    110.000

    100.000

    300.000

    45.000

    4.537.300

    64.000

    100.000

    1.000.000

    83.500

    83.000

    80.000

    100.000

    10.000

    765.000

    PROMOCIÓN

    1.125.000

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    10.507.389

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    458.038

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    458.038

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    5.046.300

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    1.446.500

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    10.000

    6

    INVERSIONES REALES

    6.502.800

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    082 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    7

    6

    3

    A CORPORACIONES LOCALES

    765.000

    7

    6

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    765.000

    7

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    765.000

    TOTAL PROGRAMA

    38.020.105

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

    PROGRAMA: 083 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

  184. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  185. GASTOS DE PERSONAL

  186. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  187. GASTOS FINANCIEROS

  188. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  189. INVERSIONES REALES

  190. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  191. ACTIVOS FINANCIEROS

  192. PASIVOS FINANCIEROS

    2.121.168

    23.514.932

    22.659.053

    573.500

    229.500

    6.000.000

    3,85

    42,68

    41,12

    1,04

    0,42

    10,89

    TOTAL ................................................................................

    55.098.153

    100,00

  193. ACTIVIDADES

    1. Promoción del teatro, la danza, la música y la cinematografía por medio de la programación en espacios escénicos propios de la Comunidad de Madrid con especial referencia a los Teatros del Canal.

    2. Programación de artes escénicas en coordinación con los Ayuntamientos integrados en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

    3. Programación de Festivales: Festival Internacional de Otoño en Primavera; Festival de Arte Sacro; Madrid en Danza; Teatralia; Festival Suma Flamenca; Festival y Ciclos del Auditorio de San Lorenzo de El Escorial; Festival Lírico y Clásico del Real Coliseo Carlos III; Festival de Música Antigua de Aranjuez; Festival de Cine de Animación "Animadrid"; Festival de Cine Alcalá de Henares "Al Cine"; Festival Escena Contemporánea; Ciclos Musicales de la Comunidad de Madrid; Festival Clásicos en Alcalá; Fiestas del Dos de Mayo; Festimad.

    4. Consolidación de entidades culturales emblemáticas en la Comunidad de Madrid a través de subvenciones nominativas y convenios: Círculo de Bellas Artes; Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid; Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España; Asociación Casa de Madrid en Barcelona; Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE); Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid; Fundación Teatro de la Abadía; Fundación Isaac Albéniz; Fundación Orquesta y Coro de Madrid; Fundación Madrid Film Commission; Fundación del Teatro Real; Cía.Ballet de la Comunidad de Madrid Víctor Ullate; Consorcios: Casa Sefarad; Casa de América y Casa Árabe.

    5. Convocatorias de ayudas a entidades locales para la realización de actividades culturales referidas al teatro, la música, la danza y la cinematografía.

    6. Convocatorias de ayudas a entidades culturales privadas sin ánimo de lucro para la realización de actividades de teatro, música, danza y cinematografía; para la realización de programas de formación de teatro, danza y audiovisuales; para la realización de festivales y muestras cinematográficas y para la realización de ciclos y festivales musicales.

    7. Convocatorias de ayudas a empresas para la producción teatral, coreográfica, musical y cinematográfica.

    8. Convocatoria de ayuda para rehabilitación y equipamiento de teatros privados a través del Consorcio del Plan de Rehabilitación de Teatros de Madrid.

    9. Convocatorias de premios para promover el reconocimiento de la trayectoria artística de creadores: Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid y Medalla Internacional de las Artes.

    10. Actuaciones de teatro, música, danza y cinematografía como instrumentos de descentralización cultural: Centro Cultural Paco Rabal, Centro Cultural Pilar Miró, Centro Cultural Cardenal Gonzaga, Clásicos en Verano, Cine de Verano, Mancomunidad Cultural Sierra Norte.

    11. Programación de actividades para la consolidación de nuevos públicos para las Artes Escénicas, la Música y el Audiovisual: Trasteatro; Trasmúsica; Transdanza; Trascine; Campaña de Teatro Escolar y la Noche de los Teatros.

    12. Programación de representaciones teatrales, espectáculos de danza, conciertos de música y actividades de difusión cinematográfica en Ferias y Festivales a fin de consolidar la acción exterior de la Comunidad de Madrid en el resto de España y en el extranjero.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    083 001

    09

  194. OBJETIVOS/INDICADORES

    PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS, COREOGRÁFICAS, MUSICALES Y CINEMATOGRÁFICAS POR MEDIO DE LA PROGRAMACIÓN ESTABLE EN ESPACIOS DE LA CONSEJERIA ASÍ COMO A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN DE CICLOS Y FESTIVALES.

    PROMOCIÓN DEL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y LA CINEMATOGRAFÍA A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN DE LA CONSEJERÍA CON LAS ENTIDADES CULTURALES MÁS REPRESENTATIVAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID POR MEDIO DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y CONVENIOS.

    1

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    TEATROS DEL CANAL

    FESTIVAL DE OTOÑO EN PRIMAVERA

    MADRID EN DANZA

    TEATRALIA

    FESTIVAL SUMA FLAMENCA

    CICLOS MUSICALES COMUNIDAD DE MADRID

    FESTIVAL DE ARTE SACRO

    FESTIMAD

    FUNCIÓN

    FUNCIÓN

    FUNCIÓN

    FUNCIÓN

    FUNCIÓN

    CONCIERTO

    FUNCIÓN

    CONCIERTO

    450

    140

    60

    250

    40

    30

    30

    80

    2

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROMOCIÓN CONSORCIO CIRCULO BELLAS ARTES

    PROMOCIÓN ATENEO DE MADRID

    PROMOCIÓN ACAD.ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁF

    PROMOCIÓN ASOC.CASA DE MADRID EN BARCELONA

    PROMOCIÓN FEDERACIÓN FAPAE

    PROMOCIÓN FUND. ESCUELA DE CINE Y AUDIOVISUAL

    PROMOCIÓN FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA

    PROMOCIÓN FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ

    PROMOCIÓN FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO

    PROMOCIÓN FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION

    PROMOCIÓN TEATRO REAL

    PROMOCIÓN COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE

    PROMOCIÓN FUNDACIÓN DOS DE MAYO

    PROMOCIÓN CASA DE AMÉRICA

    PROMOCIÓN CASA ÁRABE

    PROMOCIÓN CASA SEFARAD

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    GALARDÓN

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    ALUMNO

    FUNCIÓN

    ACTIVIDAD

    CONCIERTO

    ACTIVIDAD

    FUNCIÓN

    FUNCIÓN

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    1.200

    500

    28

    20

    100

    240

    300

    300

    200

    1.500

    200

    55

    12

    1.800

    1.000

    1.400

    PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS, COREOGRÁFICAS, MUSICALES Y CINEMATOGRÁFICAS A TRAVÉS DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS PREVISTAS EN EL PLAN ESTRÁTEGICO DE SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES, ENTIDADES CULTURALES SIN ÁNIMO DE LUCRO, EMPRESAS Y CREADORES ARTÍSTICOS, ASÍ COMO POR MEDIO DE LA CONCESIÓN DE PREMIOS A LA TRAYECTORIA ARTÍSTICA.

    3

    .

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    083 001

    09

  195. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONVOC.AYUDAS EMPRESAS PRODUCCIÓN TEATRO

    CONVOC.AYUDAS A EMPRESAS PRODUC.DANZA

    CONVOC.AYUDAS A EMPRESAS PRODUC.MUSICAL

    CONVOC.AYUDAS A EMPR.PRODUC.CINEM.CORTOMETRA.

    CONVOC.AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

    CONVOC.AYUDAS ENTIDADES LOC.PARA ACTIVIDADES

    CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN TEATROS PRIVAD.

    CONVOC.PREMIOS DE LA COMUNIDAD

    CONVOC.MEDALLA DE LAS ARTES

    RED DE TEATROS

    MANCOMUNIDAD CULTURAL SIERRA NORTE

    CENTRO CULTURAL PACO RABAL

    CENTRO CULTURAL PILAR MIRO (UVA VALLECAS)

    CENTRO CULTURAL CARDENAL GONZAGA (LA CABRERA)

    CLÁSICOS EN VERANO

    CINE DE VERANO

    FESTIVAL Y CICLOS DEL AUDITORIO SAN LORENZO

    FESTIVAL CLÁSICOS ALCALÁ

    FESTIVAL CINE ALCALÁ DE HENARES

    REAL COLISEO CARLOS III

    FIESTAS DOS DE MAYO

    MÚSICA ANTIGUA ARANJUEZ

    FESTIVAL CINE ANIMADRID

    PROYECTO

    PROYECTO

    PROYECTO

    PROYECTO

    PROYECTO

    MUNICIPIO

    TEATRO

    PREMIADO

    PREMIADO

    90

    25

    22

    43

    170

    171

    20

    8

    1

    4

    PROMOCIÓN DEL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y LA CINEMATOGRAFÍA A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA SIERRA NORTE Y A LA RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    FUNCIÓN

    ACTIVIDAD

    USUARIO

    USUARIO

    USUARIO

    CONCIERTO

    PROYECCIÓN

    FUNCIÓN

    FUNCIÓN

    ACTIVIDAD

    FUNCIÓN

    ACTIVIDAD

    CONCIERTO

    ACTIVIDAD

    720

    100

    68.000

    35.000

    50.000

    90

    225

    30

    55

    250

    70

    40

    15

    75

    PROMOCIÓN DEL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y LA CINEMATOGRAFÍA A TRAVÉS DEL APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA, RESALTANDO LA SUBSIDIARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA ACTIVIDAD CULTURAL AL ACOMETER PROYECTOS QUE NO PUEDE REALIZAR EL SECTOR PRIVADO

    5

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ALTERNATIVAS EN CONCIERTO

    OPERA DE HOY

    FESTIVAL ESCENA CONTEMPORÁNEA

    CONCIERTO

    CONCIERTO

    FUNCIÓN

    12

    8

    100

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    083 001

    09

  196. OBJETIVOS/INDICADORES

    CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS, LA MÚSICA Y LA CINEMATOGRAFÍA, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA FORMACIÓN DE ESPECTADORES ENTRE LA POBLACIÓN ESCOLAR PARA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HÁBITOS DE OCIO CULTURAL.

    POTENCIACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL EXTERIOR, COMO FOCO DE IRRADIACIÓN Y ATRACCIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL Y ECONÓMICA EN RELACIÓN CON EL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y LA CINEMATOGRAFÍA, A TRAVÉS DE ACTUACIONES CULTURALES DE LA CONSEJERÍA EN EL RESTO DE ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO.

    6

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    TRASTEATRO

    TRASMÚSICA

    TRASDANZA

    TRASCINE

    CAMPAÑAS DE TEATRO ESCOLAR

    LA NOCHE DE LOS TEATROS

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    CTOS.EDUC.

    ASISTENTES

    100

    60

    100

    80

    32

    100.000

    7

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONCIERTOS DE MÚSICA

    ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CINEMATOGRÁFICA

    REPRESENTACIONES TEATRALES

    ESPECTÁCULOS DE DANZA

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    ACTIVIDAD

    8

    300

    40

    25

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

    PROGRAMA: 083 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

    C A

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    I T U

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    I C U

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    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    6

    0

    0

    1

    1

    0

    0

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    1

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    0

    0

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    3

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    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    82.492

    176.128

    141.971

    168.043

    16.757

    77.815

    295.030

    515.099

    195.686

    33.787

    36.969

    370.300

    11.091

    515.272

    200

    50.000

    24.000

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    2

    3

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    82.492

    580.714

    810.129

    229.473

    36.969

    381.391

    515.272

    200

    50.000

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.390.843

    LABORALES

    266.442

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    381.391

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    2.121.168

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    515.472

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    083 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

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    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    0

    1

    0

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    0

    9

    0

    2

    5

    6

    9

    0

    1

    4

    1

    0

    0

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    GESTIÓN DE CENTROS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    10.000

    11.250

    2.430

    243

    900

    112.131

    6.000

    50.000

    36.000

    1.000

    30.000

    50.000

    20.000

    20.000

    25.000

    25.000

    5.000

    13.950

    15.000

    5.000

    25.000

    120.000

    600.000

    11.000.000

    10.000

    10.000

    10.721.556

    24.000

    10.000

    14.823

    235.131

    70.000

    20.000

    50.000

    5.000

    58.950

    11.720.000

    10.000

    10.000

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    84.000

    2

    2

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    12.173.904

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    20.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    083 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

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    I C U

    L O

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    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    8

    4

    6

    7

    8

    8

    8

    8

    8

    2

    0

    5

    3

    3

    0

    1

    3

    7

    A

    3

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

    A CORPORACIONES LOCALES

    A EMPRESAS PRIVADAS

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FUNDACIONES

    A FAMILIAS

    A OTRAS FUNDACIONES

    OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    10.721.556

    643.924

    1.056.645

    4.777.417

    1.996.385

    8.276.137

    110.000

    5.541.483

    257.062

    10.000

    2

    4

    4

    4

    8

    4

    6

    7

    PROMOCIÓN

    10.721.556

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    23.514.932

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    2

    5

    5

    5

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    3

    7

    7

    A

    A

    3

    0

    1

    8

    3

    7

    9

    A

    1

    9

    9

    H

    J

    M

    Y

    A

    B

    C

    F

    I

    9

    0

    4

    4

    E

    1

    CONSORCIO CASA SEFARAD

    CONSORCIO CASA DE AMÉRICA

    CONSORCIO CASA ÁRABE

    AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL CINE

    AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ: FESTIVAL MÚSICA ANTIGUA

    CORPORACIONES LOCALES

    MANCOMUNIDAD SERVICIOS CULTURALES SIERRA NORTE DE MADRID

    COMPAÑÍA DE BALLET VÍCTOR ULLATE

    OTRAS EMPRESAS PRIVADAS

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO

    ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS

    CASA DE MADRID EN BARCELONA

    ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES

    FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M.

    FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA

    FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ

    FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    FUNDACIÓN 2 DE MAYO

    FUNDACIÓN TEATRO REAL

    ASOCIACIÓN CULTURAL ESCENA CONTEMPORÁNEA

    FEDERACIÓN FAPAE-SCREANING MADRID

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    217.500

    183.924

    242.500

    76.950

    153.900

    633.420

    192.375

    1.256.927

    3.520.490

    747.790

    318.750

    32.063

    15.525

    882.257

    1.734.944

    2.340.135

    177.284

    3.970.336

    53.438

    110.000

    277.500

    5.263.983

    225.000

    32.062

    10.000

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    643.924

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    1.056.645

    A EMPRESAS PRIVADAS

    4.777.417

    4

    8

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    16.181.067

    4

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    22.659.053

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    083 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    7

    8

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    9

    2

    2

    3

    4

    9

    5

    5

    8

    8

    1

    5

    4

    5

    8

    1

    5

    4

    0

    2

    1

    5

    0

    5

    8

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

    APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    EQUIPAMIENTO MUSICAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS

    TURMADRID, S.A.

    8.500

    25.000

    85.000

    20.000

    425.000

    229.500

    6.000.000

    33.500

    105.000

    425.000

    229.500

    6.000.000

    6

    6

    7

    8

    2

    3

    4

    9

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    148.500

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    425.000

    6

    7

    8

    INVERSIONES REALES

    573.500

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    229.500

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    229.500

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    6.000.000

    ACTIVOS FINANCIEROS

    6.000.000

    TOTAL PROGRAMA

    55.098.153

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO

    PROGRAMA: 084 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO

  197. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  198. GASTOS DE PERSONAL

  199. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  200. GASTOS FINANCIEROS

  201. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  202. INVERSIONES REALES

  203. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  204. ACTIVOS FINANCIEROS

  205. PASIVOS FINANCIEROS

    3.367.861

    1.436.074

    381.753

    7.705.706

    3.565.546

    20,46

    8,73

    2,32

    46,82

    21,67

    TOTAL ................................................................................

    16.456.940

    100,00

  206. ACTIVIDADES

    1. Actividades de protección, tanto jurídica como técnica, regulación normativa de bienes y sus entornos afectados. Regularización jurídica de expedientes de declaración de bienes de interés cultural. Redacción de planeamientos específicos de protección de conjuntos históricos. Racionalización de expedientes y trámites.

    2. Actuaciones generales de investigación, inventario y catalogación de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico en sus diferentes categorías.

    3. Actuaciones para la conservación, protección física, restauración y recuperación de los bienes inmuebles, supervisión de proyectos específicos de restauración. Excavaciones arqueológicas sistemáticas en zonas específicas claves; gestión y conservación de restos. Formalización de instrumentos de colaboración con otras instituciones para la restauración.

    4. Garantizar la difusión y el conocimiento de los valores patrimoniales, de manera que permita el aprecio y disfrute de todos los ciudadanos y se estimulen las labores de conservación y restauración.

    5. Propiciar medidas de fomento, de patrocinio y colaboración con los diferentes agentes institucionales, sociales y económicos.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    084 001

    09

  207. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PLAN DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

    PLAN DE PUBLICACIONES PATRIMONIO HISTORICO

    NºEXPOSIC.

    Nº PUBLIC.

    1

    3

    2

    .

    RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    BIENES INMUEBLES

    BIENES MUEBLES

    YACIMIENTOS VISITABLES

    Nº BIENES

    Nº BIENES

    NºYAC.PLAN

    10

    22

    13

    3

    .

    PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    DECLARACIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL

    EXPEDIENTES OBJETO EST. EN COMISIONES LOCALES

    INCLUSIÓN EN INVENTARIO DE BIENES CULTURALES

    Nº EXPTES

    Nº EXPTES

    Nº EXPTES

    20

    300

    60

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST-ARTIST.Y ARQUEOLÓGICO

    PROGRAMA: 084 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    4

    5

    5

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    322.901

    51.626

    148.273

    41.893

    83.929

    344.476

    619.314

    825.280

    96.094

    83.181

    643.448

    24.954

    593.970

    14.000

    11.500

    8.170

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    2

    4

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    648.622

    963.790

    921.374

    83.181

    668.402

    593.970

    14.000

    11.500

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.612.412

    LABORALES

    1.004.555

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    668.402

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    3.367.861

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    619.470

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    084 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    8

    8

    8

    8

    5

    0

    1

    2

    3

    6

    7

    0

    1

    0

    0

    1

    7

    C

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FUNDACIONES

    A OTRAS FUNDACIONES

    OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

    8.170

    15.083

    8.461

    23.000

    8.405

    127.400

    251.777

    5.821

    6.401

    362.086

    207.663

    30.652

    127.500

    15.938

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    8.170

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    3

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    7

    C

    0

    2

    3

    4

    3

    9

    1

    9

    0

    2

    6

    9

    0

    1

    6

    1

    0

    1

    N

    R

    M

    7

    6

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    COMBUSTIBLE

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

    REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

    REAL FÁBRICA DE TAPICES (RESTAURACIÓN DE TAPICES)

    FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES

    FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

    9.000

    1.281

    1.652

    3.150

    2.040

    6.421

    11.000

    12.000

    8.405

    76.500

    20.000

    30.900

    64.249

    112.528

    75.000

    5.821

    6.401

    362.086

    7.663

    200.000

    30.652

    127.500

    15.938

    2

    2

    2

    2

    3

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    434.126

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    12.222

    PROMOCIÓN

    362.086

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.436.074

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    084 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    0

    1

    2

    4

    4

    8

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    381.753

    4

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    381.753

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    4

    4

    4

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    0

    0

    1

    2

    4

    4

    8

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    5

    5

    0

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    2

    5

    0

    5

    0

    9

    2

    0

    1

    5

    6

    0

    2

    3

    9

    4

    F

    G

    H

    I

    J

    L

    INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

    BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    MOBILIARIO Y ENSERES

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    OTRAS ACTUACIONES

    YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS

    REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

    REP. B.MUEBLES HIST-ART.CULTURAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENT.

    REP.CONS.B.INMUEB.PAT. HIST. GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDAD.

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

    OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

    AL CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

    PROVINCIA ECLESIÁSTICA

    ARZOBISPADO DE MADRID: CATEDRAL DE LA ALMUDENA

    ARZOBISPADO DE MADRID: CONCATEDRAL DE SAN ISIDRO

    OBISPADO ALCALÁ DE HENARES: CATEDRAL MAGISTRAL

    OBISPADO DE GETAFE: CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA

    CONSEJO EVÁNGELICO

    85.000

    689.208

    32.000

    252.433

    280.075

    6.046.180

    34.000

    2.550

    30.000

    254.260

    497.250

    2.624.102

    93.807

    93.807

    93.807

    93.807

    68.966

    85.000

    689.208

    6.610.688

    36.550

    284.260

    497.250

    3.068.296

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    774.208

    INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

    6.610.688

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    36.550

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    284.260

    6

    7

    INVERSIONES REALES

    7.705.706

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    497.250

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    3.068.296

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    3.565.546

    TOTAL PROGRAMA

    16.456.940

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

    PROGRAMA: 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID

  208. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    1.334.378

    1.540.131

    35,48

    40,95

  209. GASTOS DE PERSONAL

  210. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  211. GASTOS FINANCIEROS

  212. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  213. INVERSIONES REALES

  214. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  215. ACTIVOS FINANCIEROS

  216. PASIVOS FINANCIEROS

    785.635

    101.134

    20,89

    2,69

    TOTAL ................................................................................

    3.761.278

    100,00

  217. ACTIVIDADES

    1. Conservación, estudio, informatización e incremento de los fondos, ampliación y mejora de los servicios ofertados al público.

    2. Organización de las campañas de excavaciones arqueológicas en El Llano de la Horca (Santorcaz) y en el Calvero de la Higuera (Pinilla del Valle).

    3. Difusión y promoción de las actividades del Museo: publicación de sus fondos, organización de exposiciones temporales fijas o itinerantes, talleres y conferencias.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    085 001

    09

  218. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    CONSERVACIÓN, ESTUDIO, INFORMATIZACIÓN E INCREMENTO DE LOS FONDOS, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS AL PÚBLICO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    FONDOS MUSEOGRÁFICOS

    FONDOS RESTAURADOS

    FONDOS FOTOGRAFIADOS

    FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

    Nº EXPTES

    Nº PIEZAS

    Nº FOTOS

    Nº LIBROS

    80

    100

    700

    750

    2

    .

    ORGANIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL LLANO DE LA HORCA (SANTORCAZ) Y EN EL CALVERO DE LA HIGUERA (PINILLA DEL VALLE).

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS

    PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

    NÚMERO

    NÚMERO

    2

    1

    3

    .

    DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO: PUBLICACIÓN DE SUS FONDOS, ORGANIZACIÓN DE

    EXPOSICIONES TEMPORALES FIJAS O ITINERANTES, TALLERES Y CONFERENCIAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EXPOSICIONES TEMPORALES

    VISITANTES SALAS PROPIAS (MEDIA MENSUAL)

    ACTIVIDADES CULTURALES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    2

    6.500

    12

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN CULTURAL

    PROGRAMA: 085 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    1

    2

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    65.993

    88.064

    38.719

    69.194

    17.244

    104.234

    160.511

    342.851

    14.454

    36.531

    121.999

    237.984

    36.600

    10.450

    24.700

    618

    19.475

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    2

    3

    4

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    65.993

    213.221

    264.745

    393.836

    121.999

    274.584

    10.450

    24.700

    618

    19.475

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    65.993

    FUNCIONARIOS

    477.966

    LABORALES

    515.835

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    274.584

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    1.334.378

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    085 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    0

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    4

    5

    6

    6

    6

    7

    7

    0

    1

    0

    1

    0

    0

    2

    4

    0

    1

    3

    4

    7

    9

    9

    0

    0

    1

    0

    2

    5

    9

    0

    1

    1

    0

    1

    9

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    GASTOS DE COMUNIDAD

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    OTRAS ACTUACIONES

    1.235

    3.150

    709

    540

    100.000

    1.300

    750

    2.500

    4.000

    35.000

    3.000

    4.000

    7.000

    2.000

    1.650

    54.000

    1.000

    5.000

    74.800

    178.574

    2.880

    1.800

    1.000.000

    102.086

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    0

    6

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    0

    1

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

    1.235

    4.399

    143.550

    3.000

    4.000

    9.000

    1.650

    60.000

    253.374

    2.880

    1.800

    1.000.000

    102.086

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    56.478

    2

    2

    2

    2

    3

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    478.973

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    4.680

    PROMOCIÓN

    1.000.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.540.131

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    085 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    7

    0

    2

    8

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    102.086

    6

    6

    7

    6

    6

    7

    2

    2

    8

    2

    2

    8

    1

    8

    1

    1

    8

    1

    5

    1

    I

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    FUNDACIONES

    CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

    653.549

    30.000

    101.134

    653.549

    30.000

    101.134

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    683.549

    6

    7

    INVERSIONES REALES

    785.635

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    101.134

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    101.134

    TOTAL PROGRAMA

    3.761.278

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL

    PROGRAMA: 086 JUVENTUD

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUVENTUD

  219. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  220. GASTOS DE PERSONAL

  221. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  222. GASTOS FINANCIEROS

  223. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  224. INVERSIONES REALES

  225. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  226. ACTIVOS FINANCIEROS

  227. PASIVOS FINANCIEROS

    11.341.636

    7.278.805

    1.181.050

    1.112.003

    1.331.267

    177.730

    50,58

    32,46

    5,27

    4,96

    5,94

    0,79

    TOTAL ................................................................................

    22.422.491

    100,00

  228. ACTIVIDADES

    1. Continuar con el desarrollo del Plan Integral-Horizonte 2011, que constituye el marco integrador de las actividades relacionadas con los jóvenes.

    2. Desarrollo del empleo juvenil, favoreciendo el autoempleo, la contratación de jóvenes y la inserción laboral juvenil, potenciando la cultura emprendedora entre los jóvenes de la Comunidad de Madrid, a través de acciones formativas diversas y otras actuaciones que favorezcan el fomento del empleo.

    3. Facilitar la emancipación de los jóvenes madrileños mediante el acceso a su primera vivienda potenciando la vivienda joven en alquiler y la hipoteca joven, y difundiendo todas las demás actuaciones en materia de vivienda.

    4. Diseñar, organizar, difundir y realizar actividades dirigidas a propiciar el desarrollo personal de los jóvenes y el acceso a las diferentes manifestaciones de la cultura y la creación artística, teniendo en cuenta la importancia de la educación ambiental y las actividades de voluntariado en el marco del Programa 14/30 -Actividades para Jóvenes de la Comunidad de Madrid.

    5. Diversificar y promocionar actividades de turismo joven como medio para la consecución de un óptimo aprovechamiento del ocio, a través de las Oficinas Joven Comunidad de Madrid, TIVE, TIVE NORTE y TIVE SUR.

    6. Mantener, adecuar y modernizar los albergues y los refugios juveniles, mejorando los espacios destinados al alojamiento y a las actividades, al objeto de contribuir a posibilitar un uso más extenso, numeroso, racional y adecuado de los mismos, así como de todas las instalaciones dependientes de la Dirección General de Juventud en las que las necesidades de renovación sean prioritarias.

    7. Facilitar el conocimiento de idiomas, con el objetivo de favorecer la formación e inserción sociolaboral de la juventud y fomentar su movilidad, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, contribuyendo al perfeccionamiento de diversas lenguas, mediante las nuevas becas para la realización de cursos de idiomas en el extranjero.

    8. Impulso de los servicios de información juvenil, y de la difusión de las actividades destinadas a los jóvenes en la Comunidad de Madrid.

    9. Fomento y mejora de las líneas de ayuda a Corporaciones Locales y entidades juveniles, como motor de las actividades juveniles que se quieren desarrollar, así como los equipamientos necesarios para su correcto funcionamiento.

    10. Promoción y potenciación del Carné Joven de la Comunidad de Madrid, como compendio y muestra de referencia de la interacción entre la formación, la diversión y aprovechamiento del ocio.

    11. Difusión y promoción de la cultura a través de la puesta en marcha de posibles programas nuevos, y mejora de los programas ya existentes, como los locales de ensayo gratuitos en metro y las nuevas becas para jóvenes artistas en el extranjero.

    12. Adecuación y mejora de la oferta formativa, con el fin de incrementar la calidad de la misma, incluyendo nuevas temáticas y reforzando aquellas que han tenido un alto índice de demanda. Ampliación de la formación impartida por esta Dirección General y promoción de la ofrecida por otras entidades con el fin de dar respuesta a las necesidades de los jóvenes.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    086 001

    09

  229. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA, FAVORECIENDO EL AUTOEMPLEO Y LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EMPRESAS JÓVENES SUBVENCIONADAS

    PUESTOS DE TRABAJO SUBVENCIONADOS A JÓVENES

    JÓVENES PARTICIPANTES EN ACCIONES DE EMPLEO

    JORNADAS Y SEMINARIOS DE EMPLEO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    100

    220

    8.700

    191

    2

    .

    FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PISOS ALQUILADOS

    HIPOTECAS JÓVENES CONTRATADAS

    JÓVENES DEMANDANTES DE VIVIENDAS EN ALQUILER

    JÓVENES ALOJADOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    4.710

    5.500

    15.600

    12.800

    3

    .

    DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA ENTRE LOS JÓVENES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURAL

    ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA

    JÓVENES USUARIOS DE LOCALES DE ENSAYO

    BECAS PARA JÓVENES ARTISTAS EN EL EXTRANJERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    7.500

    13

    1.700

    6

    4

    .

    REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CURSOS IMPARTIDOS A JÓVENES

    JÓVENES PARTICIPANTES EN CURSOS IMPARTIDOS

    HORAS DE FORMACIÓN PARA JÓVENES

    JÓVENES TITULADOS MONITORES/COORDINADORES

    SOLICITUDES BECAS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO

    BECAS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO CONCEDIDAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    150

    3.500

    8.000

    2.900

    2.000

    250

    5

    .

    DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE PUBLICACIONES EN TODOS LOS ÁMBITOS DE INTERÉS PARA LOS JÓVENES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    JÓVENES INFORMADOS POR EL CRIDJ Y RED CENTROS

    VISITAS PÁGINA WEB INFORJOVEN

    VISITAS PÁGINA WEB CARNÉ JOVEN DE LA C.M.

    PUNTOS, OFICINAS Y CENTROS EN RED INFORMACIÓN

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    900.000

    6.000.000

    1.000.000

    450

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    086 001

    09

  230. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PUBLICACIONES VIRTUALES PARA JÓVENES

    NÚMERO

    1

    6

    .

    FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LOS MUNICIPIOS

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ENTIDADES JUVENILES SUBVENCIONADAS

    ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    190

    165

    7

    .

    DESARROLLO DE PROGRAMAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    JOVENES USUARIOS CARNÉ JOVEN C.M.

    JÓVENES USUARIOS JUVENTUD EN ACCION

    JÓVENES USUARIOS OFICINA JOVEN C.M.TIVE

    JÓVENES USUARIOS PROGRAMA DE ACTIVIDADES

    JÓVENES USUARIOS ALBERGUES Y REFUGIOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    600.000

    1.600

    125.000

    12.000

    50.000

    8

    .

    MEJORA DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS JUVENILES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS EN EQUIP.

    ENTIDADES JUVENILES SUBVENCIONADAS EN EQUIP.

    MEJORA INSTALACIONES DIRECCIÓN GENERAL JUVENT

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    82

    150

    23

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL

    PROGRAMA: 086 JUVENTUD

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUVENTUD

    CRÉDITO

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

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    3

    6

    6

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    5

    0

    1

    6

    7

    0

    1

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    82.492

    330.240

    25.813

    207.582

    58.650

    114.234

    366.725

    633.568

    5.859.431

    164.899

    850.083

    167.674

    2.358

    23.003

    1.850

    2.394.569

    58.465

    1.711.772

    42.758

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    2

    4

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    82.492

    736.519

    1.000.293

    6.874.413

    194.885

    2.453.034

    1.711.772

    42.758

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.736.812

    LABORALES

    7.069.298

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    2.453.034

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    11.341.636

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    086 001

    09

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    5

    0

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    5

    9

    1

    9

    0

    0

    1

    9

    0

    2

    5

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    GASTOS DE COMUNIDAD

    18.703

    21.983

    121.824

    69.914

    3.997

    27.550

    28.500

    18.409

    4.050

    2.228

    4.739

    145.637

    31.508

    68.245

    102.606

    20.946

    587.228

    143.019

    30.260

    6.010

    96.553

    18.068

    3.545

    44.788

    5.550

    50.000

    24.112

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

    0

    1

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    5

    0

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    18.703

    21.983

    121.824

    69.914

    3.997

    27.550

    28.500

    29.426

    1.099.189

    36.270

    96.553

    66.401

    5.550

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    1.773.233

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    273.768

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    086 001

    09

    C A

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    CRÉDITO

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

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    4

    4

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    4

    6

    6

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    2

    2

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    2

    3

    3

    6

    7

    8

    4

    6

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    8

    0

    2

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    0

    1

    0

    1

    0

    5

    3

    0

    2

    1

    3

    6

    0

    1

    4

    6

    9

    9

    1

    0

    9

    0

    1

    5

    9

    9

    9

    5

    0

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    GESTIÓN DE CENTROS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (REAJ)

    CORPORACIONES LOCALES

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FORMACIÓN NO COFINANCIADA

    PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    2.000

    131.302

    156.000

    97.144

    66.000

    123.192

    193.500

    14.093

    22.502

    512.550

    4.250

    2.501.770

    3.832

    360.575

    293.643

    523.000

    17.827

    25.575

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    6

    2

    2

    2

    3

    3

    6

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    4

    6

    8

    8

    0

    6

    7

    8

    0

    1

    0

    1

    0

    5

    3

    0

    2

    1

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

    A CORPORACIONES LOCALES

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

    INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

    76.112

    573.638

    193.500

    14.093

    22.502

    512.550

    4.250

    2.501.770

    3.832

    360.575

    293.643

    523.000

    17.827

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    6

    2

    3

    6

    7

    8

    4

    6

    8

    0

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    2.176.639

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    36.595

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    512.550

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    4.250

    PROMOCIÓN

    2.501.770

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    7.278.805

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    3.832

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    360.575

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    816.643

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    1.181.050

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    17.827

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    086 001

    09

    CRÉDITO

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

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    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

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    3

    6

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    9

    3

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    3

    5

    5

    5

    8

    1

    3

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    0

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    1

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    7

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    1

    2

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    7

    8

    9

    0

    9

    9

    9

    1

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    OTRAS INSTALACIONES

    OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    CORPORACIONES LOCALES

    EMPRESAS PRIVADAS

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    APORTACIONES AL CONSEJO DE LA JUVENTUD

    8.250

    8.250

    65.175

    45.447

    60.000

    18.000

    72.000

    4.778

    50.000

    7.107

    585.484

    5.425

    1.750

    1.750

    13.825

    9.640

    66.000

    12.720

    33.000

    129.267

    1.100.000

    102.000

    177.730

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    7

    8

    9

    3

    5

    8

    1

    3

    5

    3

    3

    0

    0

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    A CORPORACIONES LOCALES

    A EMPRESAS PRIVADAS

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

    230.697

    126.778

    7.107

    585.484

    111.110

    33.000

    129.267

    1.100.000

    102.000

    177.730

    6

    6

    7

    7

    7

    8

    2

    3

    6

    7

    8

    9

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    364.582

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    729.594

    6

    7

    8

    INVERSIONES REALES

    1.112.003

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    129.267

    A EMPRESAS PRIVADAS

    1.100.000

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    102.000

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    1.331.267

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    177.730

    ACTIVOS FINANCIEROS

    177.730

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    086 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    TOTAL PROGRAMA

    22.422.491

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

    PROGRAMA: 087 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES

  231. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  232. GASTOS DE PERSONAL

  233. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  234. GASTOS FINANCIEROS

  235. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  236. INVERSIONES REALES

  237. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  238. ACTIVOS FINANCIEROS

  239. PASIVOS FINANCIEROS

    3.433.175

    9.950.629

    13.406.470

    96.828

    744.676

    12,42

    36,01

    48,52

    0,35

    2,69

    TOTAL ................................................................................

    27.631.778

    100,00

  240. ACTIVIDADES

    1. Subvenciones nominativas, a través de Orden del Consejero, a las federaciones deportivas madrileñas para la promoción de actividades y/o competiciones deportivas del programa de deporte federado y consolidación de las estructuras federativas madrileñas.

    2. Convocatorias a Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid por su participación en el programa de deporte infantil.

    3. Convocatoria a entidades deportivas madrileñas para la promoción deportiva.

    4. Convocatoria de ayudas a deportistas y técnicos para facilitar su entrenamiento y perfeccionamiento técnico.

    5. Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Madrileñas para la organización y desarrollo de los programas propios de la Comunidad del deporte en edad escolar: Programa de deporte infantil, Madrid Comunidad Olímpica y Campeonatos Escolares en Institutos de Enseñanza Secundaria.

    6. Organización de actos y eventos para el reconocimiento y promoción del deporte madrileño.

    7. Colaboración en la organización de actividades y eventos deportivos de relevancia nacional o internacional promovidos por otras entidades.

    8. Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Españolas para el patrocinio de competiciones oficiales de ámbito estatal e internacional, así como otras actividades para la promoción de la modalidad deportiva correspondiente en la Comunidad de Madrid y con otras entidades privadas con ánimo de lucro.

    9. Desarrollo de programas específicos como Madrid Blanca, Enforma, para el Deporte Adaptado, Inmigrantes.

    10. Desarrollo de programas de promoción de la salud a través del deporte como Discóbolo y el Plan de lucha contra la Obesidad a través del Deporte.

    11. Editar publicaciones de interés deportivo para la Comunidad de Madrid.

    12. Fomentar el asociacionismo deportivo incrementando el número de entidades deportivas inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas y digitalizando la documentación obrante en el mismo.

    13. Participación en Campeoantos de España convocados por el Consejo Superior de Deportes.

    14. Organización de las competiciones autonómicas de ámbito universitario.

      Ñ) Organización de cursos y otras actividades dentro del Plan de Formación Continua y del proyecto de Profesionales Gana Salud.

    15. Evaluación y control médico-deportivo de los deportistas.

    16. Desarrollar el estudio de los rendimientos y seguimiento médicodeportivo de los deportistas de alta competición.

    17. Impulsar y promover la creación de centros de tecnificación deportiva en la Comunidad de Madrid y la planificación de las infraestructuras deportivas.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      087 001

      09

  241. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PROMOVER, ATENDER Y AYUDAR A FEDERACIONES, CLUBES DEPORTIVOS Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    AYUDAS

    NÚMERO

    570

    2

    .

    ATENDER AL PERFECCIONAMIENTO DE DEPORTISTAS Y TÉCNICOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    AYUDAS

    NÚMERO

    245

    3

    .

    COLABORAR EN EVENTOS DEPORTIVOS RELEVANTES Y OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EVENTOS

    NÚMERO

    117

    4

    .

    PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA EN LOS ÁMBITOS ESCOLAR Y UNIVERSITARIO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PARTICIPANTES

    NÚMERO

    192.000

    5

    .

    FORMACIÓN SECTOR DEPORTIVO

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    FORMACIÓN

    Nº HORAS

    285

    6

    .

    PROTECCIÓN DE LOS DEPORTISTAS FRENTE A PRÁCTICAS DE RIESGO

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

    ECOCARDIOGRAMAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    1.145

    3.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

    PROGRAMA: 087 ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE DEPORTES

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    4

    5

    9

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    CÁNONES

    148.485

    234.837

    64.532

    158.158

    67.029

    96.614

    325.268

    589.167

    866.540

    7.262

    95.619

    90.942

    662.339

    26.383

    17.945

    28.186

    3.332

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    4

    5

    9

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    CÁNONES

    148.485

    621.170

    914.435

    969.421

    90.942

    688.722

    17.945

    28.186

    3.332

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    148.485

    FUNCIONARIOS

    1.535.605

    LABORALES

    1.060.363

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    688.722

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    3.433.175

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    49.463

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    087 001

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    5

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    5

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    8

    8

    8

    3

    4

    5

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    9

    0

    2

    5

    6

    9

    0

    5

    6

    2

    4

    9

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    2.126

    1.320

    4.287

    27.443

    8.245

    4.353

    4.596

    5.401

    145.537

    660

    7.364

    2.412

    16.994

    18.437

    4.412

    3.750

    523.146

    3.204

    56.867

    6.020

    10.908

    16.199

    3.193

    50.000

    110.000

    2.328.200

    58.590

    60.018

    2.126

    1.320

    4.287

    27.443

    22.595

    172.967

    22.849

    3.750

    523.146

    3.204

    89.994

    163.193

    2.446.808

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    35.176

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    087 001

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    2

    3

    5

    6

    7

    8

    6

    7

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    3.448.506

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    3

    3

    3

    5

    6

    7

    7

    7

    8

    6

    7

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    3

    3

    3

    5

    6

    7

    7

    8

    6

    7

    8

    8

    8

    8

    0

    1

    3

    7

    0

    0

    0

    1

    0

    3

    3

    0

    1

    2

    3

    6

    6

    6

    6

    0

    1

    3

    7

    0

    0

    1

    0

    3

    3

    0

    1

    2

    3

    1

    0

    9

    6

    9

    2

    4

    0

    1

    9

    9

    9

    N

    9

    9

    D

    E

    F

    G

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CORPORACIONES LOCALES

    A EMPRESAS PRIVADAS

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FUNDACIONES

    FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

    A FAMILIAS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

    OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CORPORACIONES LOCALES

    OTRAS EMPRESAS PRIVADAS

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FUNDACIÓN PEDRO FERRÁNDIZ

    FORMACIÓN NO COFINANCIADA

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    FEDERACIÓN KARATE: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN ESGRIMA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN GIMNASIA: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN JUDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    22.729

    18.000

    90.100

    20.700

    371.553

    24.840

    15.525

    6.930

    5.847.107

    2.720.000

    590.000

    3.842.500

    60.636

    137.683

    846.450

    139.720

    196.116

    116.892

    135.099

    22.729

    18.000

    90.100

    20.700

    371.553

    40.365

    6.930

    5.847.107

    2.720.000

    590.000

    3.842.500

    60.636

    137.683

    846.450

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    130.829

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    20.700

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    371.553

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    47.295

    PROMOCIÓN

    5.847.107

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    9.950.629

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    2.720.000

    A EMPRESAS PRIVADAS

    590.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    087 001

    09

    CRÉDITO

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    4

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    4

    4

    8

    8

    8

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    6

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    6

    8

    9

    A

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    D

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    G

    H

    I

    FEDERACIÓN ATLETISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN BADMINTON: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN PIRAGÜISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN CICLISMO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN BALONMANO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN HOCKEY:CTD PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN DEPORTIVA DE TENIS:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN TIRO OLÍMPICO:PROGRAMA TECNIFICAC. Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN TAEKWONDO: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y AACTIVIDADES

    FEDERACIÓN AUTOMOVILISMO: PROG. TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN VÓLEIBOL: PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERAC. DE FUTBOL DE MADRID:TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FED.MADRILEÑA DE PELOTA:PROGRAMA TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FED.MAD.DEP.INVIERNO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVA

    FED.MAD. BOXEO:CENTRO TECNFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS

    FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FED. MADRILEÑA DE GOLF: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FEDERACIÓN TENIS DE MESA: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FED.MADRILEÑA MOTOCICLISMO: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FED. MADRILEÑA NATACIÓN: PROG.TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

    FED.MAD. HÍPICA: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS

    FED. MAD. BALONCESTO: CENTRO TECNIFICACIÓN Y ACT. DEPORTIVAS

    FED.MAD. FUTBOL SALA: CENTRO TECNIF. Y ACT. DEPORTIVAS

    FED. HALTEROFILIA ACT. DEPORT. Y PROGR.TECNIF.

    FED.PARALISIS CEREBRAL, ACTIV.DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFICACIO

    FED. LUCHAS ASOCIADAS ACTIV.DEPORTIVAS Y PROGR.TECNIFIC.

    FED. TRIATLÓN ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG. TECNIFIC.

    FED. DISCAPACITADOS INTELECTUALES ACT.DEP. Y PROG. TECNIF.

    1. MINUSVÁLIDOS FÍSICOS ACTIV. DEPORTIVAS Y PROG.TECNIFIC.

    FED. VELA ACTIVIDADES DEPORT. Y PROG. TECNIFIC.

    FUNDACIÓN MADRID OLÍMPICO, DEPORTE OLÍMPICO

    FED.MAD MONTAÑISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. ACTIVIDADES SUBACUATICAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. AEREA DE MADRID, ACTIVIDADES

    FED. MAD. AJEDREZ, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. BEISBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS

    FED. MAD. BILLAR, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. BOLOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. COLOMBICULTURA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. CAZA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    114.497

    63.681

    113.213

    250.658

    147.719

    114.684

    178.315

    62.495

    95.581

    51.376

    46.619

    231.520

    44.407

    101.755

    66.809

    154.364

    74.135

    85.395

    122.157

    455.814

    55.747

    89.204

    119.826

    21.503

    56.138

    66.373

    63.636

    77.833

    87.979

    50.733

    320.625

    66.093

    36.900

    23.784

    46.163

    48.938

    85.500

    24.435

    24.788

    16.238

    59.626

    4

    4

    8

    8

    6

    A

    A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    1.826.665

    1.601.133

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    087 001

    09

    CRÉDITO

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

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    7

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    8

    2

    2

    2

    2

    3

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    6

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    1

    2

    0

    9

    N

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    4

    U

    FED. MAD. COLOMBOFILA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

    FED. MAD. SORDOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD.ESPELEOLOGÍA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. ESQUI NAÚTICO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. GALGOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. MOTONAUTICA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. PADEL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. PATINAJE, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. PESCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. PETANCA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. POLO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. REMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. RUGBY, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED. MAD. SQUASH, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    ASOC.DEPORTISTAS DEPORTE Y VIDA, PROGRAMA DISCOBOLO

    FED.MAD. KICKBOXING;ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    FED.MAD. SALVAMENTO Y SOCORRISMO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS

    EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FED. DE TIRO OLÍMPICO: CENTRO TECNIFICACIÓN E INVERSIONES

    FED.MADRILEÑA TIRO CON ARCO:CENT.TECNIFICACIÓN E INVERSIONES

    FEDERACIÓN CICLISMO: INVERSIONES

    FED. MAD. DEP. MINUSVALIDOS FÍSICOS: SUPRESIÓN BARRERAS ARQ

    16.238

    50.866

    26.213

    30.338

    19.088

    19.800

    35.475

    51.863

    27.638

    26.213

    20.513

    32.475

    74.870

    47.588

    60.402

    28.350

    36.188

    40.000

    21.000

    1.828

    4.000

    30.000

    295.009

    57.000

    38.292

    16.875

    337.500

    4

    4

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    2

    2

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    8

    8

    E

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    3

    5

    1

    0

    6

    NUEVAS ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: OTRAS

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    1.716.865

    64.538

    40.000

    26.828

    30.000

    390.301

    354.375

    4

    6

    6

    7

    8

    2

    3

    8

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    10.096.470

    4

    6

    7

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    13.406.470

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    66.828

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    30.000

    INVERSIONES REALES

    96.828

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    744.676

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    744.676

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    087 001

    09

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    TOTAL PROGRAMA

    27.631.778

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

    PROGRAMA: 098 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

    CENTRO: 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE

  242. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    10.237.593

    5.002.761

    27,64

    13,51

  243. GASTOS DE PERSONAL

  244. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  245. GASTOS FINANCIEROS

  246. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  247. INVERSIONES REALES

  248. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  249. ACTIVOS FINANCIEROS

  250. PASIVOS FINANCIEROS

    19.632.435

    2.127.830

    37.985

    53,01

    5,74

    0,10

    TOTAL ................................................................................

    37.038.604

    100,00

  251. ACTIVIDADES

    1. Acondicionamiento de pistas polideportivas en instalaciones propias.

    2. Mejora de accesos y obras de urbanización en instalaciones propias.

    3. Construcción de la ciudad deportiva Espartales en Alcalá de Henares.

    4. Construcción de campos de futbol de cesped artificial.

    5. Rehabilitación edificio para museo de esquí en Cercedilla.

    6. Obras de ampliación en el Centro de Tecnificación Deportiva de Natación.

    7. Mejora de seguridad en la práctica deportiva en colaboración con los ayuntamientos.

    8. Actuaciones para la promoción de la práctica deportiva en las instalaciones propias, mediante la organización de campus deportivos con inglés, sábados deportivos y actividades deportivas programadas de natación

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    098

    121

    09

  252. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS GESTIONADAS POR EL IMDER

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    40

    2

    .

    CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    4

    3

    .

    CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS DE TECNIFICACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA Y MEJORA DE LOS EXISTENTES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTUACIONES EN CENTROS DE TECNIFICACIÓN

    FEDERACIONES QUE USAN INSTALACIONES IMDER

    NÚMERO

    NÚMERO

    1

    20

    4

    .

    MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA MEDIANTE EL ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    MUNICIPIOS DE MENOS DE 10.000 HABITANTES

    NÚMERO

    132

    5

    .

    ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE EVENTOS, COMPETICIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL IMDER, EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CELEBRACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS INSTAL. IMDER

    CELEBRACIÓN EVENTOS PROPIOS P. DEPORTES

    USOS CAMPAÑA DE NATACIÓN

    USOS OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

    OTROS USOS DE LAS INSTALACIONES

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº USOS

    Nº USOS

    Nº USOS

    80

    7

    750.000

    400.000

    1.350.000

    6

    .

    MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INSTALACIONES

    ESPACIOS DEPORTIVOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    6.986

    18.204

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA

    PROGRAMA: 098 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

    CENTRO: 121 INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE INST. MAD. DEL DEPORTE

    C A

    P

    I T U

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    I C U

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    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

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    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

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    1

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    1

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    1

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    2

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    1

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    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    6

    7

    0

    1

    8

    1

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    82.492

    278.869

    64.532

    128.503

    41.893

    99.901

    321.285

    584.686

    5.397.097

    121.863

    641.062

    22.365

    10.949

    647

    2.148.867

    6.710

    105.856

    149.274

    5.824

    24.918

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    82.492

    613.698

    905.971

    6.160.022

    33.961

    2.155.577

    105.856

    180.016

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.519.669

    LABORALES

    6.193.983

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    2.441.449

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    098

    121

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    10.237.593

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    3

    4

    5

    0

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    0

    2

    3

    4

    5

    0

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    9

    1

    9

    0

    1

    9

    ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    288.930

    86.101

    20.000

    14.936

    5.603

    24.000

    100.000

    323.000

    2.850

    2.000

    10.710

    4.928

    378.200

    365.000

    284.924

    64.791

    108.478

    273.000

    100.000

    300.000

    5.000

    6.000

    4.000

    750

    30.000

    288.930

    86.101

    20.000

    14.936

    5.603

    24.000

    100.000

    323.000

    2.850

    2.000

    15.638

    1.874.393

    11.000

    4.000

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    415.570

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    451.850

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    098

    121

    09

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    0

    2

    2

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    1

    0

    1

    1

    3

    8

    1

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    30.750

    52.462

    20.000

    1.691.444

    15.553

    12.101

    8.000

    400.000

    150.000

    18.097.180

    174.500

    1.610

    679.145

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    5

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    0

    1

    1

    0

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    8

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    6

    9

    0

    1

    9

    1

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    7

    6

    0

    3

    5

    6

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    URBANIZACIÓN

    CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS

    CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

    REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    52.462

    5.000

    5.000

    10.000

    100.000

    390.033

    1.201.411

    15.553

    12.101

    8.000

    400.000

    150.000

    15.580.845

    2.516.335

    50.000

    99.500

    25.000

    1.610

    190.286

    425.000

    42.964

    20.895

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    2

    3

    7

    8

    0

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    3.699.687

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    27.654

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    8.000

    PROMOCIÓN

    400.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    5.002.761

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    150.000

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    18.273.290

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    098

    121

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    6

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    8

    1

    3

    0

    1

    2

    7

    8

    9

    0

    6

    3

    9

    9

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

    ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

    CORPORACIONES LOCALES

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    50.000

    50.000

    65.000

    100.000

    15.000

    100.000

    50.000

    100.000

    2.127.830

    37.985

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    3

    3

    3

    4

    6

    3

    3

    5

    8

    1

    3

    0

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

    A CORPORACIONES LOCALES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    280.000

    100.000

    50.000

    100.000

    2.127.830

    37.985

    6

    6

    7

    8

    3

    4

    6

    3

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    1.109.145

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    100.000

    6

    7

    8

    INVERSIONES REALES

    19.632.435

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    2.127.830

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    2.127.830

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    37.985

    ACTIVOS FINANCIEROS

    37.985

    TOTAL PROGRAMA

    37.038.604

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 099 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    CENTRO: 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL B.O.C.M.

  253. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  254. GASTOS DE PERSONAL

  255. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  256. GASTOS FINANCIEROS

  257. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  258. INVERSIONES REALES

  259. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  260. ACTIVOS FINANCIEROS

  261. PASIVOS FINANCIEROS

    5.388.412

    1.582.725

    15.591.509

    124.950

    13.329

    23,74

    6,97

    68,68

    0,55

    0,06

    TOTAL ................................................................................

    22.700.925

    100,00

  262. ACTIVIDADES

    1. Coordinación e inserción de anuncios en el diario Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

    2. Realización de trabajos de artes gráficas y gestión comercial y administrativa derivada.

    3. Venta de publicaciones oficiales.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    099 205

    09

  263. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS EN EL DIARIO BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EDICIÓN Y PUBLICACIÓN PÁGINAS B.O.C.M.

    Nº PÁGINAS

    130.000

    2

    .

    VENTAS POR REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    VENTAS DE TRABAJOS ARTES GRÁFICAS

    EUROS

    6.259.000

    3

    .

    COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDITORIAL Y VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES

    EUROS

    11.400

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 099 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    CENTRO: 205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 09 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL B.O.C.M.

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

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    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    0

    1

    8

    1

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    82.492

    102.741

    64.532

    168.043

    75.408

    7.679

    67.898

    232.507

    402.456

    2.649.222

    94.363

    254.748

    11.183

    1.091.330

    3.355

    29.070

    33.250

    7.076

    11.059

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    82.492

    486.301

    634.963

    2.998.333

    11.183

    1.094.685

    29.070

    51.385

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.121.264

    LABORALES

    3.009.516

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.175.140

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    5.388.412

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    099 205

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    6

    6

    7

    7

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    4

    0

    1

    3

    4

    1

    9

    0

    0

    1

    0

    5

    9

    0

    1

    1

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    GASTOS DE COMUNIDAD

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    DIETAS PERSONAL

    341.500

    100.425

    309.000

    2.125

    2.125

    136.500

    4.500

    450

    5.175

    110.000

    6.200

    25.500

    5.525

    165.000

    30.400

    85.000

    25.000

    2.500

    25.000

    30.000

    25.000

    102.000

    40.000

    900

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    341.500

    100.425

    309.000

    2.125

    2.125

    136.500

    10.125

    147.225

    195.400

    85.000

    27.500

    25.000

    55.000

    142.000

    900

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    341.500

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    550.175

    2

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    687.250

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    099 205

    09

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

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    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    3

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    1

    0

    1

    3

    3

    5

    5

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    3

    0

    2

    0

    9

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    900

    2.000

    15.591.509

    25.000

    10.000

    10.200

    50.000

    29.750

    13.329

    2

    2

    4

    6

    6

    6

    8

    3

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    1

    0

    1

    3

    5

    1

    0

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    900

    2.000

    15.591.509

    35.000

    60.200

    29.750

    13.329

    2

    2

    4

    6

    6

    8

    3

    8

    2

    2

    3

    3

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    1.800

    PROMOCIÓN

    2.000

    2

    4

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.582.725

    A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUC. DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    15.591.509

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    15.591.509

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    95.200

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    29.750

    INVERSIONES REALES

    124.950

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    13.329

    ACTIVOS FINANCIEROS

    13.329

    TOTAL PROGRAMA

    22.700.925

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

  264. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  265. GASTOS DE PERSONAL

  266. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  267. GASTOS FINANCIEROS

  268. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  269. INVERSIONES REALES

  270. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  271. ACTIVOS FINANCIEROS

  272. PASIVOS FINANCIEROS

    9.866.619

    9.225.747

    82.918.017

    239.700

    7.002.950

    5.663.104

    8,59

    8,03

    72,16

    0,21

    6,09

    4,93

    TOTAL ................................................................................

    114.916.137

    100,00

  273. ACTIVIDADES

    1. Actualización y simplificación de procedimientos administrativos.

    2. Relaciones con otras instituciones y actualización de la página web de la Consejería.

    3. Asistencia jurídica: tramitación de recursos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, quejas y sugerencias. Protección de datos.

    4. Asesoramiento jurídico: elaboración de informes, revisión de órdenes, informe de proyectos normativos. Tramitación ante el Consejo de Gobierno.

    5. Ordenación de recursos humanos: comprende toda la actividad referida al régimen interior de los empleados públicos, provisión de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria, gestión de prestaciones sociales. Nóminas y seguridad social.

    6. Régimen jurídico de personal: informes jurídicos, gestión de reclamaciones previas en vía laboral, propuestas de resolución de recursos y ejecución de sentencias. Formación. Permisos, vacaciones y licencias.

    7. Gestión económica y presupuestaria: ejecución, seguimiento y control presupuestario. Elaboración del Anteproyecto de Presupuestos.

    8. Gestión contable: seguimiento y control contable. Elaboración de la Cuenta Anual.

    9. Contratación administrativa: tramitación de contratos de obras, servicios, suministros y gestión de servicios públicos.

    10. Gestión de expedientes de bienes de adquisición centralizada.

    11. Gestión y organización interna, logística y régimen interior.

    12. Gestión y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejería.

    13. Transferencias nominativas a Organismos y Entes Públicos de la Consejería.

    14. Subvenciones destinadas a la realización de actividades a Casas, Centros y otras Entidades Regionales.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    100 001

    11

  274. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    NORMALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE TRAMITAN EN LA CONSEJERÍA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    RECURSOS ADMINISTRATIVOS

    SOLICITUDES DEFENSOR DEL PUEBLO

    ACTUALIZACIONES PÁGINA WEB

    TRAMITACIÓN FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

    RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

    PLAN ESTRAT. SIMPLIFICACIÓN ADMTVA. (PESGA)

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚM.EXPTES

    Nº ACTUAC.

    40

    12

    150

    12

    2

    50

    2

    .

    POTENCIAR LAS TAREAS DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS ÓRGANOS DE LA CONSEJERÍA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONSULTAS JURÍDICAS (ELABORACIÓN DE INFORMES)

    INFORME DE PROYECTOS NORMATIVOS

    TRAMITACIÓN DE ACUERDOS DE CONSEJO GOBIERNO

    TRAMITACIÓN ANTEPROYECTOS LEY Y PROY.DECRETO

    TRAMITACIÓN DE CONVENIOS

    TRAMITACIÓN Y REVISIÓN DE ÓRDENES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    20

    25

    80

    3

    100

    250

    RACIONALIZAR LOS RECURSOS HUMANOS EXISTENTES Y ADECUAR LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A LAS NECESIDADES EFECTIVAS DEL SERVICIO PRESTADO, EN EL ÁMBITO DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO.

    3

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROVISIÓN DE PUESTOS Y PLANTILLAS PRESUPUEST.

    NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL

    Nº EXPTES.

    NÚMERO

    90

    1.800

    4

    .

    FACILITAR A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSONAL DE INTERÉS PARA SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PRESTACIONES SOCIALES

    SOLICITUDES CURSOS FORMACIÓN GENERAL

    NÚMERO

    NÚMERO

    2.850

    1.196

    5

    .

    CONTROLAR EL GASTO Y SUS PROCESOS EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS

    CUENTA ANUAL

    DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS

    GESTIÓN DE INMUEBLES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    1

    1

    2.100

    10

    6

    .

    ADECUAR LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS Y OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE LA CONSEJERÍA.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    100 001

    11

  275. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

    EXPEDIENTES BIENES ADQUISICIÓN CENTRALIZADA

    NÚMERO

    NÚMERO

    50

    60

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 100 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

    C A

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    CRÉDITO

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

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    5

    0

    1

    0

    5

    2

    6

    2

    0

    1

    8

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    504.094

    70.674

    179.407

    939.348

    374.288

    326.201

    92.165

    194.350

    1.146.814

    2.208.100

    670.302

    63.794

    294.312

    5.300

    2.850

    1.365.774

    1.600

    554.522

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

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    3

    4

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    1

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    504.094

    250.081

    1.926.352

    3.354.914

    734.096

    299.612

    2.850

    1.367.374

    554.522

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    4

    ALTOS CARGOS

    504.094

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    250.081

    FUNCIONARIOS

    5.281.266

    LABORALES

    1.033.708

    OTRO PERSONAL

    2.850

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    100 001

    11

    CRÉDITO

    C A

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    6

    6

    6

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    4

    5

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    2

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    0

    1

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    0

    1

    0

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    622.027

    158.908

    91.789

    4.790.594

    126.264

    80.000

    334.513

    22.000

    12.000

    90.387

    67.500

    15.750

    2.000

    23.400

    444.700

    24.600

    70.000

    11.400

    25.000

    129.619

    130.000

    7.000

    5.000

    1.900

    12.000

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

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    2

    2

    2

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    872.724

    4.790.594

    126.264

    80.000

    334.513

    22.000

    12.000

    90.387

    108.650

    575.700

    259.619

    7.000

    6.900

    1

    2

    2

    6

    0

    1

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    2.794.620

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    9.866.619

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    4.996.858

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    458.900

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    100 001

    11

    CRÉDITO

    C A

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    2

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    2

    3

    3

    3

    8

    1

    1

    4

    4

    8

    8

    5

    6

    7

    0

    1

    3

    0

    3

    4

    1

    4

    0

    6

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    A ENTES PÚBLICOS

    A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    12.000

    171.000

    1.587.760

    49.000

    88.000

    72.000

    832.360

    4.861.390

    66.022.063

    3.417.672

    8.236.392

    300.000

    80.500

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

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    4

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    4

    4

    4

    4

    6

    2

    2

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    2

    2

    2

    3

    3

    3

    8

    1

    1

    1

    1

    4

    4

    4

    8

    8

    8

    2

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    0

    1

    3

    0

    3

    3

    4

    4

    1

    1

    4

    0

    6

    6

    3

    3

    6

    9

    0

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    9

    1

    0

    9

    1

    3

    4

    6

    7

    2

    4

    1

    9

    3

    Y

    0

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

    PATRONATO MADRILEÑO DE ÁREAS DE MONTAÑA

    MADRID 112

    AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    A LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

    AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    RTVM: CONTRATO - PROGRAMA

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID

    FEDERACIÓN CASAS REGIONALES EN MADRID

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    9.000

    35.000

    127.000

    597.000

    624.760

    366.000

    49.000

    88.000

    72.000

    832.360

    2.181.675

    2.679.715

    14.947.324

    51.074.739

    1.251.105

    2.166.567

    8.236.392

    300.000

    48.000

    32.500

    10.000

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    2

    3

    8

    1

    4

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    2.728.629

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    209.000

    PROMOCIÓN

    832.360

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    9.225.747

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    70.883.453

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    11.654.064

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    380.500

    4

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    82.918.017

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    100 001

    11

    CRÉDITO

    C A

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    I T U

    L O

    A R

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    1

    1

    1

    1

    4

    3

    9

    3

    3

    5

    5

    5

    8

    1

    1

    3

    5

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    4

    4

    1

    0

    0

    1

    3

    0

    1

    2

    2

    0

    6

    8

    0

    3

    4

    6

    7

    4

    9

    2

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA

    PATRONATO MADRILEÑO DE ÁREAS DE MONTAÑA

    MADRID 112

    AG. C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRAC.

    AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS C.M.

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    ACADEMIA DE POLICIA LOCAL DE LA C.M.

    25.000

    14.000

    36.200

    24.500

    29.000

    15.000

    30.000

    30.000

    6.000

    20.000

    24.650

    6.066.000

    155.000

    678.800

    78.500

    250.363

    5.412.741

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    8

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    1

    1

    4

    3

    9

    3

    5

    8

    1

    3

    5

    3

    4

    1

    0

    0

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    A ENTES PÚBLICOS

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

    49.000

    89.700

    15.000

    60.000

    6.000

    20.000

    6.090.650

    833.800

    78.500

    250.363

    5.412.741

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    2

    3

    1

    4

    3

    9

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    153.700

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    86.000

    6

    7

    8

    INVERSIONES REALES

    239.700

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    6.924.450

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    78.500

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    7.002.950

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    250.363

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    5.412.741

    ACTIVOS FINANCIEROS

    5.663.104

    TOTAL PROGRAMA

    114.916.137

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 107 POLÍTICA INTERIOR

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

  276. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    1.298.918

    10.205

    682.800

    65,21

    0,51

    34,28

  277. GASTOS DE PERSONAL

  278. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  279. GASTOS FINANCIEROS

  280. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  281. INVERSIONES REALES

  282. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  283. ACTIVOS FINANCIEROS

  284. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    1.991.923

    100,00

  285. ACTIVIDADES

    1. Llevanza de los Registros de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales, de acuerdo con la normativa reguladora.

    2. Impulso y desarrollo de iniciativas normativas, en especial, el desarrollo reglamentario de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, el desarrollo y perfeccionamiento de normas en materia de espectáculos taurinos, la creación de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid y la aplicación de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.

    3. Acciones en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas: ejercicio de la potestad sancionadora, expedición de autorizaciones y coordinación de actuaciones inspectoras con otras Administraciones.

    4. Impulso, gestión y tramitación de instrumentos de colaboración que tengan como finalidad el fomento de actividades e iniciativas de asociaciones, fundaciones y otras entidades dirigidas a la ayuda a víctimas del terrorismo.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    107 001

    11

  286. OBJETIVOS/INDICADORES

    MEJORA EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES, ELABORACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS E INFORMES Y MEJORA EN LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LO RELATIVO A LAS MATERIAS COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

    1

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    TRÁMITES PROCEDIMENTALES

    PROYECTOS ELABORADOS O INFORMADOS

    ACTUACIONES FORTALEC. NEXO AGENTES SOCIALES

    MEJORA INFORMACIÓN AL PÚBLICO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº CONSULT

    6.500

    90

    7

    14.900

    2

    .

    FOMENTO DE INICIATIVAS Y ACTUACIONES CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DIRIGIDAS A LA AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO Y CON OTRAS ENTIDADES SOCIALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONVENIOS

    NÚMERO

    10

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 107 POLÍTICA INTERIOR

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    8

    8

    8

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    6

    8

    0

    0

    1

    6

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    2

    9

    1

    9

    Z

    C

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FUNDACIÓN DOMIGO MALAGÓN

    AMNISTÍA INTERNACIONAL

    146.773

    103.252

    98.849

    25.136

    64.318

    229.323

    401.715

    19.771

    1.006

    208.775

    215

    2.765

    7.225

    241.410

    15.000

    38.530

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    4

    4

    2

    2

    3

    6

    2

    2

    8

    8

    8

    0

    1

    0

    0

    6

    8

    0

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    GASTOS DIVERSOS

    CONVENIOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FUNDACIONES

    438.328

    631.038

    20.777

    208.775

    215

    2.765

    7.225

    241.410

    15.000

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    3

    6

    2

    8

    FUNCIONARIOS

    1.069.366

    LABORALES

    20.777

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    208.775

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    1.298.918

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    2.980

    PROMOCIÓN

    7.225

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    10.205

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    107 001

    11

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    4

    4

    8

    8

    8

    6

    A

    C

    A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

    38.530

    24.265

    363.595

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    A

    C

    C

    C

    C

    C

    W

    0

    2

    A

    J

    L

    ASOCIACIÓN DIGNIDAD Y JUSTICIA

    ASOCIACIÓN CLUB DE MADRID PARA LA TRANS. Y CONS. DEMOCRÁTICA

    FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES INTERN. Y EL DIÁLOGO EXTERIOR

    ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA

    ASOCIACIÓN FORO DE ERMUA

    OBSERVATORIO INTERNACIONAL VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

    24.265

    150.000

    80.345

    43.770

    35.960

    53.520

    4

    8

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    682.800

    4

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    682.800

    TOTAL PROGRAMA

    1.991.923

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

    PROGRAMA: 110 FUNCIÓN PÚBLICA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

  287. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    7.510.660

    13.103.000

    36,44

    63,56

  288. GASTOS DE PERSONAL

  289. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  290. GASTOS FINANCIEROS

  291. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  292. INVERSIONES REALES

  293. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  294. ACTIVOS FINANCIEROS

  295. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    20.613.660

    100,00

  296. ACTIVIDADES

    1. Programación y coordinación de la política de la Comunidad de Madrid en materia de personal.

    2. Elaboración de planes de actuación en materia de recursos humanos y la memoria anual de seguimiento de los mismos.

    3. Planificación, asignación y evaluación de créditos centralizados vinculados a políticas de recursos humanos.

    4. Relación con las organizaciones sindicales que representan al personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos en la materia.

    5. Coordinación y participación en los distintos órganos de organización y consulta de la Administración autonómica con las Organizaciones Sindicales.

    6. Coordinación de propuestas relativas a la negociación de convenios colectivos y acuerdos sobre condiciones de trabajo del personal al servicio de la Comunidad de Madrid.

    7. Coordinación y apoyo en los procesos de elección de órganos de representación del personal.

    8. Elaboración de la Oferta de Empleo Público Regional.

    9. Estudio e informe en relación con acuerdos de los que deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones e indemnizaciones de personal funcionario y laboral.

    10. Elaboración de memorias económicas sobre los costes derivados de pactos y acuerdos con las Organizaciones Sindicales.

    11. Elaboración de criterios a medio y largo plazo en materia de ordenación de efectivos.

    12. Inspección de servicios en materia de personal.

    13. Mantenimiento de relaciones con otros órganos de la Administración Autonómica y otras Administraciones Públicas.

    14. Planificación, coordinación y fijación de los sistemas de prevención de riesgos laborales del personal al servicio de la Comunidad de Madrid.

      Ñ) Elaboración y tramitación de las propuestas de disposiciones normativas en materia de Función Pública en coordinación con aquellos órganos con competencia en materia de recursos humanos, incluido el desarrollo en las materias de su competencia.

    15. Elaboración del escenario general de presupuestación como marco de referencia para cuantificar los gastos de personal en el Anteproyecto de la Ley de Presupuestos, previa consulta con las Organizaciones Sindicales.

    16. Informe, estudio y propuesta de medidas relativas al ordenamiento jurídico de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.

    17. Gestión de los beneficios sociales del personal.

    18. Adaptación de puestos a la capacidad disminuida de sus titulares.

    19. Elevar el nivel de seguridad y salud de los trabajadores.

    20. Fomento de la cultura preventiva de los trabajadores

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      110 001

      11

  297. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    GARANTÍA DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONVOCATORIA PROCESOS SELECTIVOS LABORALES

    CONVOCATORIA PROMOCIÓN PROFESIONAL

    Nº PUESTOS

    Nº PUESTOS

    336

    143

    2

    .

    RENOVACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INICIATIVAS LEGISLATIVAS

    NÚMERO

    3

    3

    .

    CONSTITUCIÓN DE UN MARCO ESTABLE DE RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    COMISIÓN PARITARIA

    COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

    MESA SECTORIAL PAS

    MESA GENERAL NEGOCIACIÓN EBEP

    NºSESIONES

    NºSESIONES

    NºSESIONES

    NºSESIONES

    10

    8

    5

    5

    4

    .

    APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD Y MODERNIZACION DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    TIEMPO DE DURACIÓN PROCESOS SELECTIVOS

    FORMACIÓN TRIBUNALES DE SELECCIÓN

    REVISIÓN CONVOCATORIAS Y TEMARIOS

    CURSOS SELECTIVOS

    PLAN GENERAL DE INSPECCIÓN

    INSPECCIONES OPERATIVAS DE INSPECCIÓN

    CONTESTACIÓN CONSULTAS BUZÓN OPOSITOR

    CONSULTAS PÁGINA WEB

    MESES

    Nº CURSOS

    NºCONVOCAT

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    DE 6 A 9

    7

    17

    7

    1

    16

    500

    50.000

    5

    .

    RACIONALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS EFECTIVOS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROCESOS DE FUNCIONARIZACIÓN

    Nº PUESTOS

    5.500

    6

    .

    DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

    ADAPTACIÓN DE FUNCIONES

    BOTIQUINES Y REPOSICIONES

    EVALUACIÓN DE RIESGOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMEROI

    NºEVALUAC.

    1.000

    450

    2.025

    625

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    110 001

    11

  298. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INFORMES ESPECÍFICOS SEGUR. HIG. Y ERGONOMÍA

    OTROS INFORMES ASESORAMIENTO TÉCNICO

    CAMPAÑAS PREVENTIVAS

    INFORMES PRESTACIÓN MATERNIDAD

    ESTUDIOS PROBLEMAS DE SALUD COLECTIVOS

    VACUNACIONES (GRIPE, HEPATITIS, TÉTANOS-DIFT)

    CONSULTAS VIGILANCIA DE LA SALUD

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    200

    100

    4

    110

    50

    6.000

    400

  299. ACCIÓN SOCIAL

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    POBLACIÓN ATENDIDA

    NºBENEFIC.

    140.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

    PROGRAMA: 110 FUNCIÓN PÚBLICA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    2

    4

    6

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    5

    6

    0

    1

    5

    9

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    82.492

    983.380

    167.784

    202.640

    217.845

    203.940

    955.901

    1.563.426

    626.802

    16.277

    66.137

    1.000.000

    48.022

    5.600

    1.035.417

    1.700

    333.297

    6.000

    1.000

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    2

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    2

    4

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    PRIMAS DE SEGUROS

    82.492

    1.775.589

    2.519.327

    709.216

    1.053.622

    1.037.117

    333.297

    6.000

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    4.294.916

    LABORALES

    1.762.838

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.370.414

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    7.510.660

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    110 001

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    2

    2

    3

    5

    6

    7

    3

    8

    6

    7

    3

    8

    9

    6

    1

    2

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    ASISTENCIA A TRIBUNALES

    OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

    179.000

    77.000

    340.000

    12.500.000

    180.000

    77.000

    340.000

    12.500.000

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    263.000

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    340.000

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    12.500.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    13.103.000

    TOTAL PROGRAMA

    20.613.660

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

    PROGRAMA: 111 ADMINISTRACIÓN LOCAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

  300. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  301. GASTOS DE PERSONAL

  302. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  303. GASTOS FINANCIEROS

  304. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  305. INVERSIONES REALES

  306. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  307. ACTIVOS FINANCIEROS

  308. PASIVOS FINANCIEROS

    4.487.636

    814.386

    3.157.629

    52.480.856

    45.829.077

    4,20

    0,76

    2,96

    49,15

    42,92

    TOTAL ................................................................................

    106.769.584

    100,00

  309. ACTIVIDADES

    1. Ejecución, seguimiento y control del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) 2008-2011.

    2. Impulso para el pleno desarrollo del Pacto Local en la Región.

    3. Elaboración, ejecución y seguimiento de los Planes Anuales de Cooperación con el Estado a las Obras y Servicios Municipales.

    4. Convocatorias de Subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades (inversiones y gastos corrientes), a Agrupaciones de Municipios para el sostenimiento de puestos de SecretaríaIntervención; y colaboración con la Federación de Municipios.

    5. Ejecución del Fondo Regional de Cooperación Municipal de la Comunidad de Madrid.

    6. Proyecto de mecanización de la gestión municipal (GEMA), suponiendo el desarrollo e instalación de nuevas aplicaciones informáticas en los municipios, así como la elaboración de nuevas páginas web.

    7. Asesoramiento a los municipios, tanto jurídico, administrativo, de haciendas locales, técnico; y asistencia letrada a pequeños municipios.

    8. Programación y ejecución del Plan Anual de Formación dirigido al personal y cargos electos de las Corporaciones Locales.

    9. Publicaciones sobre el ámbito local a través de estudios y análisis especializados sobre temas de interés municipal, a fin de otorgar una visión global y real de los distintos aspectos del ámbito municipal.

    10. Ejercicio de las competencias de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local en materia de deslindes y amojonamientos, así como demarcación territorial de los municipios de la Comunidad de Madrid.

    11. Actuaciones en el Parque Periurbano de Polvoranca.

    12. Elaboración de la Revista de Administración Local.

    13. Actuaciones en las Entidades Locales para emergencias y/o circunstancias sobrevenidas ocasionadas por factores externos.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    111 001

    11

  310. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN Y CONTRATACIÓN

    NÚMERO

    2.500

    2

    .

    PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACCIONES FORMATIVAS

    Nº CURSOS

    40

    SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN. EJECUCIÓN DE LA DOTACIÓN ADICIONAL DEL FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID.

    3

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SUBV. AYTOS.

    SUBV. AYTOS.

    SUBV. MANCOMUNIDADES GASTOS DE INVERSIÓN

    SUBV. MANCOMUNIDADES GASTOS CORRIENTES

    SUBV. AGRUP.MUNICIP. PUESTO SECRETARÍA-INTER.

    DOTACIÓN ADICIONAL FONDO COOPERACIÓN MUNICIP.

    COLABORACIÓN FEDERACIÓN MUNICIPIOS DE MADRID

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    200

    90

    15

    42

    27

    101

    1

    4

    .

    PROYECTO GEMA: APOYO A LA MECANIZACIÓN INFORMÁTICA DE LOS MUNICIPIOS DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    2.977

    5

    .

    MUNICIP@.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    137

    6

    .

    PROGRAMA DE PUBLICACIONES Y REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PUBLICACIONES

    REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

    NÚMERO

    EDICIONES

    3

    4

    7

    .

    GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y ASISTENCIA LETRADA A MUNICIPIOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTUACIONES

    ASISTENCIA LETRADA DEFENSA JUICIO AYTOS.

    NÚMERO

    NÚMERO

    4.100

    27

    8

    .

    AVANZAR EN EL DESARROLLO DEL PACTO LOCAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    39

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    111 001

    11

  311. OBJETIVOS/INDICADORES

    9

    .

    ACTUACIONES EN PARQUES PERIURBANOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    5

    10

    .

    PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    67

    11

    .

    ACTUACIONES EMERGENCIAS ENTIDADES LOCALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    20

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

    PROGRAMA: 111 ADMINISTRACIÓN LOCAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    2

    3

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    148.485

    14.677

    28.241

    601.770

    251.676

    276.777

    16.757

    210.559

    697.251

    1.209.336

    238.833

    641

    50.661

    741.972

    1.000

    500

    70.146

    7.571

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    1

    2

    2

    3

    6

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    148.485

    42.918

    1.357.539

    1.906.587

    290.135

    741.972

    1.500

    77.717

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    148.485

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    42.918

    FUNCIONARIOS

    3.264.126

    LABORALES

    290.135

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    741.972

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    4.487.636

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    111 001

    11

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    8

    6

    6

    8

    0

    0

    1

    1

    2

    5

    6

    6

    7

    7

    8

    0

    1

    0

    0

    3

    3

    6

    1

    1

    1

    1

    9

    0

    2

    6

    1

    6

    4

    1

    0

    9

    1

    0

    9

    4

    6

    8

    6

    9

    0

    0

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    FONDO REGIONAL DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

    CORPORACIONES LOCALES

    FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID

    ÁREAS VERDES

    INFRAEST.Y BNS. DE USO GRAL.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES

    REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES

    REP. O MEJORA OTROS BIENES

    INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISMA)

    CONVENIO COLABORACIÓN: ARPEGIO

    25.000

    200

    510.269

    79.200

    17.500

    20.000

    3.000

    72.000

    8.000

    1.894.358

    773.271

    490.000

    270.000

    450.000

    995.100

    45.756

    720.000

    50.000.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    8

    6

    8

    0

    1

    2

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    0

    0

    3

    6

    1

    1

    9

    0

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CORPORACIONES LOCALES

    A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

    REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

    25.200

    589.469

    17.500

    20.000

    3.000

    72.000

    8.000

    2.667.629

    490.000

    720.000

    1.040.856

    720.000

    50.000.000

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    6

    2

    3

    6

    8

    6

    8

    0

    1

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    711.386

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    23.000

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    72.000

    PROMOCIÓN

    8.000

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    814.386

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    2.667.629

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    490.000

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    3.157.629

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    720.000

    INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

    1.040.856

    OTRAS INVERSIONES NUEVAS

    CONVENIOS COLABORACIÓN PRISMA

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    720.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    111 001

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    7

    5

    6

    OTRAS INVERSIONES

    50.000.000

    6

    7

    INVERSIONES REALES

    52.480.856

    7

    7

    7

    6

    6

    6

    3

    3

    3

    0

    4

    9

    TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES (PRISMA)

    PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

    CORPORACIONES LOCALES

    31.008.577

    10.060.500

    4.760.000

    7

    6

    3

    A CORPORACIONES LOCALES

    45.829.077

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    45.829.077

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    45.829.077

    TOTAL PROGRAMA

    106.769.584

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

    PROGRAMA: 112 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUSTICIA

  312. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    1.030.529

    14.925.277

    4,59

    66,44

  313. GASTOS DE PERSONAL

  314. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  315. GASTOS FINANCIEROS

  316. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  317. INVERSIONES REALES

  318. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  319. ACTIVOS FINANCIEROS

  320. PASIVOS FINANCIEROS

    6.508.457

    28,97

    TOTAL ................................................................................

    22.464.263

    100,00

  321. ACTIVIDADES

    1. Obra nueva referida a la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, concretada en la construcción de edificios judiciales para sedes unificadas de los órganos judiciales de cada partido judicial.

    2. Identificación y adecuación de espacios para la ubicación de nuevos órganos judiciales con motivo del desarrollo de la Planta Judicial.

    3. Conservación, mantenimiento y servicios de limpieza en los inmuebles e instalaciones al servicio de la Administración de Justicia del territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

    4. Aplicación de los sistemas de seguridad activa y pasiva en los edificios judiciales y mejora de las instalaciones de seguridad existentes.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    112 001

    11

  322. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS JUDICIALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS JUDICIALES

    NÚMERO

    1

    2

    .

    GESTIÓN DE INMUEBLES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INMUEBLES AL SERVICIO DE LA ADMÓN. JUSTICIA

    NÚMERO

    94

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

    PROGRAMA: 112 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMON. JUSTICIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUSTICIA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    2

    3

    7

    7

    1

    3

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    6

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    220.160

    12.906

    29.655

    25.136

    38.715

    196.431

    360.231

    147.295

    50.000

    1.980.000

    4.541.985

    8.353.292

    100.000

    350.000

    500.000

    5.000.000

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    2

    2

    6

    1

    1

    2

    2

    2

    3

    0

    1

    0

    2

    3

    7

    1

    3

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    326.572

    556.662

    147.295

    50.000

    1.980.000

    12.895.277

    100.000

    350.000

    5.500.000

    1

    1

    2

    2

    6

    2

    6

    1

    2

    2

    FUNCIONARIOS

    883.234

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    147.295

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    1.030.529

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    2.030.000

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    12.895.277

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    14.925.277

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    450.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    112 001

    11

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    0

    1

    2

    3

    8

    9

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    60.000

    100.000

    50.000

    258.457

    60.000

    30.000

    6

    3

    3

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    558.457

    6

    3

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    6.058.457

    6

    INVERSIONES REALES

    6.508.457

    TOTAL PROGRAMA

    22.464.263

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

    PROGRAMA: 114 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUSTICIA

  323. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  324. GASTOS DE PERSONAL

  325. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  326. GASTOS FINANCIEROS

  327. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  328. INVERSIONES REALES

  329. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  330. ACTIVOS FINANCIEROS

  331. PASIVOS FINANCIEROS

    6.930.210

    54.556.383

    34.374.286

    2.339.780

    7,06

    55,56

    35,00

    2,38

    TOTAL ................................................................................

    98.200.659

    100,00

  332. ACTIVIDADES

    1. Provisión de medios materiales y económicos para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid.

    2. Dotación de medios al personal destinado en la Administración de Justicia, para el desarrollo de su actividad fuera de la Oficina Judicial.

    3. Gestión de los inmuebles arrendados al Servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

    4. Gestión de los servicios (electricidad, agua, gas, combustible, etc.), inherentes a los inmuebles al servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

    5. Apoyo al funcionamiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, impulso del procedimiento de reconocimiento del correspondiente derecho y gestión de las indemnizaciones relativas a la actuación profesional de abogados y procuradores en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita.

    6. Gestión e impulso de instrumentos de colaboración que se refieran o alcancen a las funciones encomendadas a la Dirección General de Justicia.

    7. Participación en la fijación de la demarcación y planta judiciales en el ámbito de dependencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

    8. Impulso de programas de apoyo para la mejora de la Oficina Judicial y del servicio público de la Justicia.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    114 001

    11

  333. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    GESTIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EMPLEADOS PÚBLICOS AL Sº ADMÓN. DE JUSTICIA

    NÚMERO

    7.246

    2

    .

    GESTIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y ECONÓMICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PARTIDOS JUDICIALES

    NÚMERO

    21

    3

    .

    GESTIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES DEVENGADAS POR ABOGADOS Y PROCURADORES CON OCASIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR ELLOS PRESTADOS EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    GESTIÓN SUBVENC. ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

    Nº EXPTES.

    136.500

    4

    .

    APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ EXISTENTES EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    JUZGADOS DE PAZ

    NÚMERO

    158

    5

    .

    DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CONVENCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    DOCUMENTOS CONVENCIONALES SUSCRITOS

    NÚMERO

    17

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

    PROGRAMA: 114 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUSTICIA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    82.492

    25.136

    69.503

    631.125

    793.749

    316.316

    150.816

    301.178

    1.124.161

    1.928.730

    330.147

    21.229

    1.155.628

    32.845.698

    20.010

    180.000

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    1

    2

    2

    3

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    3

    4

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    82.492

    94.639

    2.193.184

    3.052.891

    351.376

    1.155.628

    32.845.698

    20.010

    180.000

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    1

    2

    3

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    94.639

    FUNCIONARIOS

    5.246.075

    LABORALES

    351.376

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.155.628

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    6.930.210

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    33.045.708

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    114 001

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    5

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    0

    1

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    7

    9

    1

    9

    0

    0

    0

    3

    4

    5

    9

    2

    9

    9

    1

    0

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    TRIBUTOS LOCALES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

    GASTOS DE COMUNIDAD

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    3.825

    78.521

    1.000.000

    15.534

    20.952

    725.000

    2.661.556

    127.500

    212.500

    297.500

    19.125

    170.000

    114.750

    8.390.253

    758.497

    85.000

    47.375

    19.125

    2.550

    51.000

    7.650

    7.650

    318.750

    2.500.000

    1.837.268

    180.625

    1.572.500

    3.825

    78.521

    1.761.486

    3.602.931

    9.148.750

    85.000

    47.375

    19.125

    68.850

    2.818.750

    1.837.268

    180.625

    1.572.500

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    82.346

    2

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    19.389.535

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    114 001

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    3

    3

    8

    0

    4

    4

    6

    8

    8

    8

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    4

    3

    3

    0

    3

    5

    5

    3

    A

    A

    C

    C

    5

    5

    8

    5

    5

    0

    2

    9

    1

    1

    6

    7

    4

    Y

    Z

    4

    M

    0

    2

    2

    0

    2

    9

    TRIBUNAL DEL JURADO

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: FORMACION DE JUECES

    A COLEGIOS DE ABOGADOS

    AL COLEGIO DE PROCURADORES

    A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ

    FUNDACIÓN ABOGADOS DE ATOCHA

    FUNDACIÓN JUSTICIA EN EL MUNDO

    FUNDACION SANDRA PALO

    ASOCIACIÓN FUNDACIÓN FIRMA

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

    OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

    180.625

    95.044

    10.000

    24.366

    30.897.400

    3.127.520

    255.000

    10.000

    20.000

    20.000

    20.000

    567.000

    271.350

    123.930

    486.000

    121.500

    770.000

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    3

    8

    0

    4

    6

    8

    8

    2

    2

    3

    4

    3

    0

    3

    5

    3

    A

    C

    5

    8

    5

    0

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    AL ESTADO

    A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

    A CORPORACIONES LOCALES

    OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    275.669

    10.000

    24.366

    34.024.920

    255.000

    30.000

    40.000

    838.350

    123.930

    607.500

    770.000

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    3

    8

    0

    4

    6

    8

    2

    3

    4

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    2.028.794

    PROMOCIÓN

    10.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    54.556.383

    AL ESTADO Y AL EXTERIOR

    24.366

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    34.024.920

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    255.000

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    70.000

    4

    6

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    34.374.286

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    962.280

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    607.500

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    770.000

    INVERSIONES REALES

    2.339.780

    TOTAL PROGRAMA

    98.200.659

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

    PROGRAMA: 115 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUSTICIA

  334. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  335. GASTOS DE PERSONAL

  336. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  337. GASTOS FINANCIEROS

  338. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  339. INVERSIONES REALES

  340. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  341. ACTIVOS FINANCIEROS

  342. PASIVOS FINANCIEROS

    237.288.807

    99,98

    55.085

    0,02

    TOTAL ................................................................................

    237.343.892

    100,00

  343. ACTIVIDADES

    1. Implantación de la nueva Oficina Judicial.

    2. Desarrollo del Acuerdo Sectorial para el personal funcionario de la Comunidad de Madrid al servicio de la Administración de Justicia para los años 2009-2011.

    3. Adecuación de la nueva planta judicial.

    4. Implantación del Plan de Sistemas de Información Judicial.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    115 001

    11

  344. OBJETIVOS/INDICADORES

  345. GESTIÓN DE PRÉSTAMOS DEL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    PRÉSTAMOS CONCEDIDOS NÚMERO 19

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: ÓRGANOS JUDICIALES

    PROGRAMA: 115 PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE JUSTICIA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    4

    5

    5

    2

    2

    2

    3

    3

    4

    4

    5

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    4

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    3

    3

    0

    4

    0

    1

    4

    0

    1

    1

    3

    0

    4

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    3

    0

    0

    1

    5

    0

    6

    2

    3

    0

    1

    0

    2

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL

    FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

    FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA

    PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

    CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    OTRO PERSONAL JUSTICIA

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

    CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

    2.602.919

    32.205.121

    40.135.490

    13.484.040

    15.213.810

    28.660.249

    5.006.125

    53.129.313

    95.000

    9.984.324

    132.493

    969.196

    47.500

    32.000

    2.282.849

    627.162

    734.402

    133.593

    158.205

    5.016.000

    103.641.380

    86.795.687

    95.000

    11.086.013

    79.500

    2.910.011

    867.995

    158.205

    5.016.000

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    FUNCIONARIOS

    190.532.067

    LABORALES

    11.165.513

    OTRO PERSONAL

    3.778.006

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    115 001

    11

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    8

    5

    6

    8

    3

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    5.174.205

    1

    1

    1

    1

    8

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    8

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    3

    6

    6

    6

    8

    3

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    1

    8

    1

    2

    3

    0

    9

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    19.898.478

    303.042

    290.700

    524.619

    627.393

    144.784

    4.850.000

    55.085

    20.201.520

    290.700

    1.296.796

    4.850.000

    55.085

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    21.789.016

    AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

    4.850.000

    1

    8

    GASTOS DE PERSONAL

    237.288.807

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    55.085

    ACTIVOS FINANCIEROS

    55.085

    TOTAL PROGRAMA

    237.343.892

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

    PROGRAMA: 116 SEGURIDAD

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

  346. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  347. GASTOS DE PERSONAL

  348. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  349. GASTOS FINANCIEROS

  350. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  351. INVERSIONES REALES

  352. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  353. ACTIVOS FINANCIEROS

  354. PASIVOS FINANCIEROS

    13.179.953

    17.459.188

    97.287.500

    2.594.924

    10,10

    13,38

    74,54

    1,99

    TOTAL ................................................................................

    130.521.565

    100,00

  355. ACTIVIDADES

    1. Coordinación y gestión del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM).

    2. Policía, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa legal aplicable en la Comunidad de Madrid, relativa a materia forestal, flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas, aguas continentales, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, geomorfología, paisaje y al correcto uso de los recursos naturales y de todo aquello que afecte al medio ambiente natural, así como del Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico ubicado en el medio ambiente natural de la Comunidad de Madrid, de las especies de flora y fauna silvestre y árboles catalogados como singulares en el medio agrícola y de las especies de fauna autóctona y árboles catalogados como singulares en el medio urbano.

    3. Policía y vigilancia de animales domésticos que se encuentren tanto en el medio ambiente natural como agrícola.

    4. Participación en los trabajos de defensa y prevención contra plagas, enfermedades o cualquier causa que amenace a los ecosistemas de la Comunidad de Madrid.

    5. Intervención en los trabajos de prevención, detección y extinción de incendios forestales, así como en la realización de la investigación de causas de los mismos.

    6. Apoyo y colaboración con otras Direcciones Generales en la realización de obras, trabajos, estudios y servicios en materia medioambiental, así como en la realización de informes sobre esta materia.

    7. Información y orientación a los ciudadanos en todas las materias relativas al uso, disfrute y conservación del medio natural, así como participar en los programas de educación ambiental para los que sean requeridos.

    8. Auxilio y colaboración, en casos de especial necesidad, accidentes, catástrofes o calamidad pública, o en acciones de protección civil.

    9. Formulación de denuncias y elaboración de las actas de inspección en materia medioambiental, actuando, cuando las circunstancias lo requieran, de forma coordinada con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

    10. Elaboración de estudios de seguridad activa y pasiva, instalación y modernización y revisiones periódicas de las medidas de seguridad en los distintos edificios de la Comunidad de Madrid, en particular de las establecidas en la sede de la Presidencia de la Comunidad y en la sede de las diferentes Consejerías.

    11. Apoyo en la protección de los altos cargos de la Comunidad, así como instalación, revisión y modernización de los equipos y sistemas de seguridad electrónica necesarios para dicho fin.

    12. Planificación, coordinación y supervisión del servicio de seguridad privada prestado por las diferentes empresas en los edificios donde se desarrollen actividades propias de la Administración de la Comunidad de Madrid.

    13. Prestación de servicios de seguridad complementarios en aquellos actos y lugares concretos que por sus características así lo requieran.

    14. Gestión del Convenio de Colaboración en materia de vigilancia y protección de edificios e instalaciones autonómicas suscrito con el Ministerio del Interior (Guardia Civil), así como del Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid por el que se asigna una Unidad de Cooperación del Cuerpo Nacional de Policía a la Comunidad de Madrid, suscrito el 28 de julio de 2009.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    116 001

    11

  356. ACTIVIDADES

    Ñ) Asesoramiento jurídico a los Ayuntamientos en materias relacionadas con la Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local.

    1. Seguimiento de los actos y acuerdos municipales que afecten al ejercicio de las competencias autonómicas en materia de coordinación de Policías Locales.

    2. Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a las Juntas y Consejos Locales de Seguridad.

    3. Coordinación y homogeneización de los medios técnicos de los Cuerpos de Policía Local, en especial las actuaciones dirigidas al establecimiento de una infraestructura informática que permita el establecimiento de una base de datos policiales común.

    4. Emisión de informes sobre los pliegos de prescripciones técnicas y los criterios de adjudicación de los contratos en materia de seguridad.

    5. Tramitación de los expedientes acreditativos de los méritos para la concesión de la Medalla al Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid y de la Medalla al Mérito Policial de la Comunidad de Madrid.

    6. Establecimiento de una red de telefonía digital en Grupo Cerrado de Usuarios, que integra a todos los servicios de emergencia, seguridad y rescate de la Comunidad de Madrid.

    7. Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a los tribunales de selección de policías locales.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    116 001

    11

  357. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BESCAM).

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EFECTIVOS POLICIALES

    NÚMERO

    2.500

    2

    .

    CUERPO DE AGENTES FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    AGENTES FORESTALES

    DENUNCIAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    262

    1.800

    3

    .

    SERVICIO DE SEGURIDAD OPERATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACC. SUPERVIS. ELEMENTOS Y EMPRESAS SEGURIDAD

    ACCIONES APOYO SEGURIDAD ACTOS OFICIALES

    ESTUDIOS SEGURIDAD FÍSICA EDIFICIOS

    CONVENIOS COLABORACIÓN MINISTERIO INTERIOR

    INST. Y CONTROL STEMAS. SEGUR. VEHÍC. Y EDIF.

    CONVENIO CANAL ISABEL II SISTEMA TETRA

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    1.496

    66

    20

    2

    100

    1

    4

    .

    OTRAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD E INTERIOR.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INFORMES DE LEGALIDAD ACUERDOS AYTOS POLICÍA

    ASISTENCIA A JUNTAS-CONSEJOS LOCALES SEGUR.

    CONCESION DE MEDALLAS AL MÉRITO CIUDADANO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    165

    50

    5

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

    PROGRAMA: 116 SEGURIDAD

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SEGURIDAD E INTERIOR

    C A

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    I T U

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    I C U

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    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    82.492

    205.482

    206.504

    2.599.723

    25.136

    440.590

    1.608.207

    4.333.840

    100.327

    960.048

    40.877

    118.105

    2.458.622

    32.510

    2.500

    6.847.641

    111.150

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    3

    4

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    82.492

    3.477.435

    6.042.374

    1.119.030

    2.458.622

    32.510

    2.500

    6.847.641

    111.150

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    9.519.809

    LABORALES

    1.119.030

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    2.458.622

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    13.179.953

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    6.882.651

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    116 001

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

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    I C U

    L O

    C O

    N C

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    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    4

    4

    5

    5

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    8

    0

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    9

    1

    9

    1

    9

    0

    2

    2

    6

    9

    0

    1

    6

    9

    9

    1

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    TRIBUTOS ESTATALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    50.350

    52.250

    5.300

    9.900

    1.575

    1.035

    1.800

    40.000

    4.000

    7.000

    1.615.520

    470.250

    46.000

    7.000

    2.000.000

    43.000

    62.100

    1.500

    1.000

    14.500

    3.400

    16.000

    250.000

    195.000

    26.000

    509.500

    4.952.707

    7.200

    50.350

    52.250

    5.300

    14.310

    2.182.770

    2.007.000

    105.100

    2.500

    33.900

    980.500

    4.952.707

    7.200

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    219.050

    2

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    10.278.787

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    116 001

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

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    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    3

    7

    8

    6

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    1

    1

    0

    3

    3

    1

    3

    3

    4

    4

    5

    5

    5

    5

    6

    8

    9

    3

    3

    5

    0

    0

    1

    9

    9

    6

    0

    9

    0

    9

    0

    1

    2

    9

    0

    6

    1

    2

    8

    0

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CORPORACIONES LOCALES

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    VEHÍCULOS

    OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

    EQUIPOS INFORMÁTICOS

    EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

    INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    6.000

    500

    65.000

    97.137.500

    150.000

    4.000

    65.000

    40.000

    50.000

    15.000

    42.000

    10.000

    40.000

    35.000

    8.000

    2.500

    2.265.024

    5.000

    8.000

    2.600

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    3

    7

    8

    6

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    1

    1

    0

    3

    3

    1

    3

    4

    5

    6

    8

    9

    3

    5

    LOCOMOCIÓN

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CORPORACIONES LOCALES

    A FAMILIAS

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MATERIAL DE TRANSPORTE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    OTRAS INVERSIONES NUEVAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    6.000

    500

    65.000

    97.137.500

    150.000

    4.000

    105.000

    65.000

    127.000

    8.000

    2.500

    2.265.024

    13.000

    2.600

    2

    2

    2

    4

    4

    3

    7

    8

    6

    8

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    13.200

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    500

    PROMOCIÓN

    65.000

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    17.459.188

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    97.137.500

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    150.000

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    97.287.500

    6

    2

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    2.576.524

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    116 001

    11

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

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    N C

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    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    3

    8

    6

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

    2.800

    6

    3

    8

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    2.800

    6

    3

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    18.400

    6

    INVERSIONES REALES

    2.594.924

    TOTAL PROGRAMA

    130.521.565

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL

    PROGRAMA: 117 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

  358. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  359. GASTOS DE PERSONAL

  360. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  361. GASTOS FINANCIEROS

  362. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  363. INVERSIONES REALES

  364. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  365. ACTIVOS FINANCIEROS

  366. PASIVOS FINANCIEROS

    68.770.635

    15.012.457

    45.000

    36.184.610

    85.000

    57,26

    12,50

    0,04

    30,13

    0,07

    TOTAL ................................................................................

    120.097.702

    100,00

  367. ACTIVIDADES

    1. Continuación de las tareas necesarias para la ampliación de la plantilla y adecuación de la existente en las categorías previstas en el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre.

    2. Adquisición y mantenimiento de los medios técnicos y recursos existentes para el desarrollo de las funciones propias del Cuerpo de Bomberos. En concreto, arrendamiento y adquisición de vehículos especializados, así como adquisición de vestuario, materiales y equipos contra incendios.

    3. Ampliación y reforma de los Parques de Bomberos existentes mediante el inicio de diversas obras y nuevas construcciones.

    4. Organización y desarrollo de la Campaña de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid durante el año 2011, comprendiendo todo el operativo de prevención y extinción, a raíz de las competencias asumidas en virtud del Decreto 102/2008, de 17 de julio.

    5. Contratación durante todo el año de los servicios de extinción de incendios mediante medios aéreos a fin de mejorar las actuaciones que debe realizar el Cuerpo de Bomberos.

    6. Prestación del servicio de la red de comunicaciones en emergencias en la Comunidad de Madrid y migración al Sistema TETRA.

    7. Actualización, elaboración y revisión de planes y estudios de emergencia en materia de Protección Civil.

    8. Divulgación de planes de emergencia en materia de Protección Civil entre la población.

    9. Celebración de cursos y jornadas en materia de Protección Civil.

    10. Subvención a agrupaciones municipales de voluntarios de Protección Civil por la colaboración con la Comunidad de Madrid en materia de Protección Civil.

    11. Subvención a Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid en materia de rescate y socorro en situaciones de emergencia o catástrofe, y a la Agrupación Deportiva del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid para promoción de actividades deportivas.

    12. Gestión de la tasa por prestación del servicio de extinción de incendios a municipios de la Comunidad de Madrid con más de 20.000 habitantes que no cuentan con dicho servicio.

    13. Asesoramiento y colaboración con los municipios de la Comunidad de Madrid que cuentan con Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

    14. Cooperación en materia de prevención y extinción de incendios a través de Convenios de Colaboración suscritos con Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, especialmente con población inferior a 20.000 habitantes.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    117 001

    11

  368. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    AMPLIACIÓN DE LOS PARQUES DE BOMBEROS Y MANTENIMIENTO DE LOS YA EXISTENTES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA PARQ. BOMB.

    MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES BOMBEROS

    NÚMERO

    Nº PARQUES

    6

    19

    2

    .

    DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MEDIOS TÉCNICOS Y RECURSOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    DOTACIÓN DE PERSONAL

    EFECTIVOS

    1.492

    3

    .

    CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2011.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CAMPAÑA FORESTAL 2011

    PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS FORESTALES

    PER.CONTR.

    HECTÁREAS

    301

    435.000

    4

    .

    APOYO, COLABORACIÓN Y AUXILIO A MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    COLABORACIÓN AYTOS. Y OTRAS ENTIDADES

    AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    NÚMERO

    NÚMERO

    47

    2

    5

    .

    GARANTIZAR LA PROTECCIÓN FÍSICA DE PERSONAS Y BIENES MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y LA DIVULGACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONSEJOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ELABORACIÓN DE PLANES Y REVISIÓN

    NÚMERO

    2

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL

    PROGRAMA: 117 CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

    C A

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    5

    6

    8

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    4

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    0

    0

    0

    1

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

    CUOTAS SOCIALES

    PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS

    PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    82.492

    697.173

    348.475

    9.207.766

    3.904.446

    2.121.333

    8.120.221

    27.871.151

    1.610.664

    781.256

    5.110

    47.886

    418.000

    12.358.662

    781.000

    415.000

    3.855.468

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    2

    3

    5

    6

    8

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    4

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    82.492

    16.279.193

    37.602.036

    834.252

    418.000

    12.358.662

    1.196.000

    3.855.468

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    5

    6

    8

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    53.881.229

    LABORALES

    834.252

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    418.000

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    12.358.662

    AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

    1.196.000

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    68.770.635

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    117 001

    11

    C A

    P

    I T U

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    A R

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    I C U

    L O

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    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    3.855.468

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    5

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    9

    1

    9

    0

    1

    9

    0

    2

    2

    3

    6

    9

    0

    1

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    TRIBUTOS ESTATALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    285.276

    948.124

    571.000

    23.750

    9.000

    1.600

    1.000

    12.500

    350.254

    67.000

    185.400

    420.000

    447.891

    32.000

    100.000

    115.434

    6.300

    770.614

    3.711.695

    237.500

    527.726

    5.000

    10.000

    9.000

    1.000

    1.000

    74.000

    1.095.070

    201.855

    285.276

    948.124

    571.000

    23.750

    24.100

    1.717.979

    776.914

    3.711.695

    765.226

    15.000

    85.000

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    1.828.150

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    117 001

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

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    I C U

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    N C

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    8

    8

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    8

    8

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    7

    8

    0

    1

    1

    0

    6

    A

    1

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    4

    5

    5

    7

    8

    0

    1

    1

    0

    6

    A

    1

    1

    1

    3

    4

    5

    6

    1

    1

    0

    0

    1

    5

    6

    2

    5

    0

    1

    0

    1

    4

    9

    1

    0

    2

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE BOMBEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    CRUZ ROJA ESPAÑOLA

    URBANIZACIÓN

    PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES

    REP. O MEJORA CARRETERAS

    CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

    OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

    REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MATERIAL DE TRANSPORTE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    221.000

    225.000

    30.000

    20.000

    20.000

    420.000

    10.000

    35.000

    50.000

    32.615.015

    10.000

    278.000

    49.595

    14.000

    50.000

    950.000

    950.000

    85.500

    22.800

    1.517.925

    225.000

    30.000

    20.000

    20.000

    420.000

    10.000

    35.000

    32.665.015

    10.000

    278.000

    1.063.595

    950.000

    108.300

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    2

    3

    7

    8

    8

    0

    1

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    8.838.839

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    50.000

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    20.000

    PROMOCIÓN

    420.000

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    15.012.457

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    45.000

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    45.000

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    32.665.015

    INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

    10.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    117 001

    11

    C A

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    I T U

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    A R

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    S U B C

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    6

    8

    8

    8

    1

    3

    4

    4

    5

    3

    0

    2

    6

    0

    8

    1

    9

    0

    9

    M

    SEÑALIZACIÓN

    EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

    REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    CORPORACIONES LOCALES

    CRUZ ROJA ESPAÑOLA

    5.700

    10.000

    829.000

    40.000

    190.000

    15.000

    20.000

    50.000

    35.000

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    2

    3

    3

    3

    3

    6

    8

    8

    1

    3

    4

    5

    3

    0

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    A CORPORACIONES LOCALES

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    15.700

    829.000

    40.000

    205.000

    20.000

    50.000

    35.000

    6

    6

    7

    7

    2

    3

    6

    8

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    2.415.595

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    1.094.000

    6

    7

    INVERSIONES REALES

    36.184.610

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    50.000

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    35.000

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    85.000

    TOTAL PROGRAMA

    120.097.702

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

    PROGRAMA: 130 DESARROLLO DE ÁREAS DE MONTAÑA

    CENTRO: 103 PATRONATO MADRILEÑO DE ÁREAS DE MONTAÑA

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE PATRONATO MADRILEÑO DE ÁREAS DE MONTAÑA

  369. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  370. GASTOS DE PERSONAL

  371. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  372. GASTOS FINANCIEROS

  373. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  374. INVERSIONES REALES

  375. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  376. ACTIVOS FINANCIEROS

  377. PASIVOS FINANCIEROS

    1.303.794

    925.534

    450.387

    2.276.000

    3.790.000

    2.748

    14,90

    10,58

    5,15

    26,02

    43,32

    0,03

    TOTAL ................................................................................

    8.748.463

    100,00

  378. ACTIVIDADES

    1. Ejecución de actuaciones en infraestructuras, equipamientos y dotaciones dirigidas a los 42 municipios de la Sierra Norte en desarrollo del PRISMA y de las actuaciones de Desarrollo Rural asociadas al FEADER.

    2. Subvenciones a Entidades Locales de la Sierra Norte para la construccion de infraestructuras básicas.

    3. Subvenciones a Entidades Locales de la Sierra Norte para el embellecimiento de los núcleos históricos e infraestructuras y equipamientos.

    4. Subvenciones a pequeñas y medianas empresas que generen empleo y que realicen nuevas inversiones productivas. Asimismo se subvencionarán las nuevas iniciativas empresariales de trabajadores autónomos que se den de alta en la Sierra Norte.

    5. Gestión del Centro de Innovación Turística de Villa San Roque, en el municipio de La Cabrera.

    6. Actos de promoción de la Sierra Norte; es el caso de rutas guiadas para colectivos desfavorecidos por la Sierra Norte.

    7. Subvenciones a los municipios de la zona, financiando parcialmente el mantenimiento del empleo por parte de los mismos para la prestación de sus servicios municipales administrativos.

    8. Subvenciones a las Mancomunidades de Municipios de la Sierra Norte para financiar sus gastos corrientes y así ayudar a su funcionamiento.

    9. Colaboración y apoyo al funcionamiento del Consejo Asesor de la Sierra Norte.

    10. Subvenciones a las Entidades Locales para proyectos de Infraestructuras Turísticas en la Sierra Norte.

    11. Actividad convencional con Entidades Locales para la celebración de Actos de Promoción de la Sierra Norte.

    12. Gastos de funcionamiento de los Servicios del Organismo PAMAM.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    130 103

    11

  379. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    MEJORA DEL NIVEL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA SIERRA

    NORTE DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

    ACTUACIONES PRISMA EQUIPAMIENTO

    CONVENIO COLABORACIÓN ARPEGIO-PRISMA

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    21

    10

    1

    2

    .

    CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE DE MADRID EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE

    DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SUBVENCIÓN EMBELLECIMIENTO NÚCLEOS HISTÓRICOS

    NÚMERO

    45

    3

    .

    FOMENTO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES, FORMACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA SIERRA NORTE.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SUBVENCIONES A PYMES PROMOC .SIST. PRODUCTIVO

    SUBVENCIONES A PYMES FOMENTO EMPLEO

    SUBVENCIONES AL AUTOEMPLEO

    SUBVENCIÓN MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES

    FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº CURSOS

    30

    4

    7

    1

    5

    4

    .

    PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SIERRA NORTE.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    GESTIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA

    ACTOS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN

    NÚMERO

    NÚMERO

    1

    80

    5

    .

    MEJORA DE LOS MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES DE LA SIERRA NORTE QUE REDUNDAN EN EL BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    APOYO A GASTOS CORRIENTES MANCOMUNIDADES

    APOYO MANTENIMIENTO EMPLEO AGRUPAC. MUNICIP.

    NºSUBVENC.

    NºSUBVENC.

    12

    12

    6

    .

    COOPERAR AL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ASESOR DE LA SIERRA NORTE.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA

    NÚMERO

    1

    7

    .

    FOMENTO DEL TURISMO RURAL EN LA SIERRA NORTE, ENTENDIDO COMO PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SUBVENC. CC.LL. INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS

    NÚMERO

    20

    8

    .

    FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PROPIOS DEL PAMAM PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    130 103

    11

  380. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    EXPEDIENTES DE GASTO NÚMERO 250

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: DESARROLLO REGIONAL

    PROGRAMA: 130 DESARROLLO DE ÁREAS DE MONTAÑA

    CENTRO: 103 PATRONATO MADRILEÑO DE ÁREAS DE MONTAÑA

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE PATRONATO MADRILEÑO DE ÁREAS DE MONTAÑA

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    4

    0

    0

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    6

    0

    1

    8

    1

    2

    3

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    82.492

    88.064

    9.885

    16.757

    14.946

    79.515

    150.732

    532.404

    62.498

    4.300

    229.578

    1.300

    7.073

    17.139

    2.850

    4.261

    320.776

    14.000

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    2

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    82.492

    129.652

    230.247

    594.902

    4.300

    230.878

    7.073

    24.250

    320.776

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    359.899

    LABORALES

    599.202

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    262.201

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    1.303.794

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    130 103

    11

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    8

    0

    0

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    5

    2

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    2

    4

    4

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    0

    1

    0

    0

    4

    5

    2

    4

    5

    0

    1

    2

    4

    6

    7

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    3

    9

    1

    1

    9

    9

    0

    1

    4

    6

    9

    1

    0

    2

    1

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    PRIMAS DE SEGUROS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    COMBUSTIBLE

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    GESTIÓN DE CENTROS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    4.000

    2.850

    4.000

    950

    9.000

    200

    250

    1.350

    20.000

    500

    3.000

    5.000

    10.000

    3.500

    29.000

    37.500

    318.658

    6.000

    6.000

    2.000

    2.000

    25.000

    100.000

    14.000

    4.000

    2.850

    4.000

    950

    10.800

    20.500

    3.000

    15.000

    3.500

    397.158

    2.000

    2.000

    25.000

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    338.776

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    7.800

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    449.958

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    4.000

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    25.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    130 103

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    4

    4

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    4

    6

    2

    3

    5

    6

    7

    3

    0

    5

    3

    9

    1

    0

    3

    3

    0

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

    A CORPORACIONES LOCALES

    OTRAS INVERSIONES NUEVAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    CONVENIOS COLABORACIÓN PRISMA

    A CORPORACIONES LOCALES

    A EMPRESAS PRIVADAS

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    100.000

    60.000

    390.387

    270.000

    6.000

    2.000.000

    3.500.000

    290.000

    2.748

    2

    4

    4

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    4

    6

    2

    3

    5

    6

    7

    3

    PROMOCIÓN

    100.000

    2

    4

    6

    7

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    925.534

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    4

    6

    6

    2

    3

    5

    6

    7

    3

    5

    3

    3

    9

    1

    0

    3

    3

    0

    4

    6

    9

    0

    0

    0

    9

    0

    9

    CONSEJO ASESOR SIERRA NORTE

    MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA SIERRA NORTE

    CORPORACIONES LOCALES

    INVERSIONES DIRECTAS EN PLANES MUNICIPALES (PRISMA)

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    CONVENIO COLABORACIÓN: ARPEGIO

    CORPORACIONES LOCALES

    PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    60.000

    80.000

    310.387

    270.000

    6.000

    2.000.000

    3.500.000

    290.000

    2.748

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    60.000

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    390.387

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    450.387

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    270.000

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    6.000

    OTRAS INVERSIONES

    2.000.000

    INVERSIONES REALES

    2.276.000

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    3.500.000

    A EMPRESAS PRIVADAS

    290.000

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    3.790.000

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    2.748

    ACTIVOS FINANCIEROS

    2.748

    TOTAL PROGRAMA

    8.748.463

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES

    PROGRAMA: 120 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    CENTRO: 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE AGENCIA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

  381. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  382. GASTOS DE PERSONAL

  383. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  384. GASTOS FINANCIEROS

  385. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  386. INVERSIONES REALES

  387. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  388. ACTIVOS FINANCIEROS

  389. PASIVOS FINANCIEROS

    9.918.617

    41.785.634

    18,92

    79,73

    678.800

    27.783

    1,30

    0,05

    TOTAL ................................................................................

    52.410.834

    100,00

  390. ACTIVIDADES

    1. Formalización de convenios con entidades sin ánimo de lucro y con otras Administraciones, así como suscripción de contratos de gestión de servicio público, para la consecución de la reeducación y reinserción de los menores infractores residentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

    2. Ejecución de contratos de prestación de servicio de vigilancia y seguridad y de asistencia sanitaria integral de los menores internos en centros.

    3. Contratación de servicios o adquisiciones que permitan llevar a cabo los programas de formación, educativos y de reinserción de los menores con medidas judiciales impuestas por los Juzgados de Menores de Madrid.

    4. Ejecución de contratos de actividades físicas y deportivas y de actividades culturales, con el fin de completar la educación de los menores infractores.

    5. Aprovisionamiento de materiales, suministros de bienes y contratación de servicios necesarios para el funcionamiento de los centros, para alojamiento y prestaciones de primera necesidad para los menores residentes en ellos.

    6. Mantenimiento y adecuación de las plantillas pertenecientes a los Centros de trabajo de la Agencia.

    7. Conservación y mantenimiento de los inmuebles adscritos a la Agencia, así como el arrendamiento de inmuebles, vehículos y fotocopiadoras, para el normal funcionamiento de los servicios y centros de menores.

    8. Continuación de las obras para la remodelación, reforma y rehabilitación, del antiguo edificio "CETICAM", para obtener la ampliación y adecuación del Centro Público Renasco.

    9. Digitalización de las documentaciones de los expedientes de los menores incursos en actuaciones judiciales.

    10. Control de los ingresos procedentes de otras Administraciones en virtud de los correspondientes convenios suscritos.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    120 104

    11

  391. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO Y CONTRATOS DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONVENIOS

    CONTRATOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    22

    1

    2

    .

    DOTACIÓN DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CENTROS

    NÚMERO

    9

    3

    .

    DOTACIÓN DE MEDIOS NECESARIOS PARA CENTROS E INMUEBLES DEPENDIENTES DE LA AGENCIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    LOCALES

    NÚMERO

    14

    4

    .

    SERVICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA Y CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES ENTERAMENTE PÚBLICOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CENTROS DE TRABAJO

    NÚMERO

    5

    5

    .

    ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA LOS MENORES INTERNOS EN CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CENTROS

    NÚMERO

    10

    6

    .

    MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS A LA AGENCIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CENTROS

    NÚMERO

    14

    7

    .

    ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO CETICAM PARA MEJORA DEL CENTRO PÚBLICO RENASCO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONTRATOS

    NÚMERO

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: JUSTICIA: REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES

    PROGRAMA: 120 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    CENTRO: 104 AG. C.M. PARA LA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE AGENCIA REEDUC. Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    6

    7

    0

    1

    8

    1

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    82.492

    58.709

    77.439

    29.655

    41.893

    33.549

    117.698

    223.529

    5.998.629

    708.278

    549.109

    35.000

    6.600

    1.764.830

    12.500

    80.340

    75.117

    14.160

    9.090

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    82.492

    241.245

    341.227

    7.256.016

    41.600

    1.777.330

    80.340

    98.367

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    582.472

    LABORALES

    7.297.616

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.956.037

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    9.918.617

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    120 104

    11

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    5

    2

    3

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    6

    6

    6

    6

    2

    4

    5

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    9

    1

    9

    0

    0

    9

    0

    2

    3

    5

    6

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    637.934

    9.700

    13.000

    17.000

    30.600

    11.900

    10.625

    2.125

    7.650

    8.500

    250.000

    150.000

    20.000

    50.000

    59.500

    120.000

    50.000

    50.000

    25.000

    5.000

    20.000

    20.000

    15.000

    1.100

    9.000

    2.000

    3.000

    2.000

    637.934

    9.700

    13.000

    17.000

    30.600

    11.900

    28.900

    749.500

    30.000

    20.000

    35.000

    1.100

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    660.634

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    59.500

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    120 104

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    7

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    0

    1

    4

    1

    0

    1

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    5

    8

    8

    8

    1

    9

    0

    1

    4

    5

    6

    9

    1

    0

    1

    0

    1

    6

    0

    1

    3

    7

    0

    1

    2

    1

    2

    6

    0

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    GESTIÓN DE CENTROS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    SEÑALIZACIÓN

    EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    50.000

    75.000

    3.821.000

    13.500.000

    155.000

    25.000

    179.000

    5.000

    5.000

    22.330.000

    10.000

    30.000

    4.250

    10.000

    10.000

    8.500

    8.500

    8.500

    4.250

    12.750

    6.800

    2.550

    2.550

    499.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    3

    3

    5

    7

    8

    2

    2

    2

    2

    6

    7

    0

    1

    4

    1

    0

    1

    3

    5

    8

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    66.000

    17.755.000

    5.000

    5.000

    22.330.000

    10.000

    30.000

    4.250

    37.000

    25.500

    11.900

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    7

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    18.685.500

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    10.000

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    22.330.000

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    10.000

    PROMOCIÓN

    30.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    41.785.634

    6

    2

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    78.650

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    120 104

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    1

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    0

    3

    0

    1

    3

    7

    0

    2

    9

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    8.500

    12.750

    10.200

    10.200

    8.500

    42.500

    8.500

    27.783

    6

    6

    6

    8

    3

    3

    3

    3

    1

    3

    5

    0

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    507.500

    41.650

    51.000

    27.783

    6

    8

    3

    3

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    600.150

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    678.800

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    27.783

    ACTIVOS FINANCIEROS

    27.783

    TOTAL PROGRAMA

    52.410.834

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

    PROGRAMA: 140 INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

    CENTRO: 108 INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

  392. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  393. GASTOS DE PERSONAL

  394. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  395. GASTOS FINANCIEROS

  396. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  397. INVERSIONES REALES

  398. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  399. ACTIVOS FINANCIEROS

  400. PASIVOS FINANCIEROS

    5.806.854

    854.626

    2.631.295

    24.650

    2.748

    62,30

    9,17

    28,23

    0,26

    0,03

    TOTAL ................................................................................

    9.320.173

    100,00

  401. ACTIVIDADES

    1. Análisis y evaluación de las actividades docentes realizadas, como medio para detectar la eficacia y el grado de cumplimiento de los objetivos en materia de formación del personal.

    2. Análisis y detección de necesidades y demandas formativas de los empleados de la Comunidad de Madrid como instrumento de planificación y diseño del Plan de Formación.

    3. Aprobación y ejecución de los cursos correspondientes al Plan de Formación.

    4. Elaboración y adquisición de material didáctico para el desarrollo de las acciones formativas.

    5. Impulso e intensificación de las actividades formativas en materia de idiomas destinadas a empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid.

    6. Consolidación y refuerzo de las acciones formativas destinadas exclusivamente a personal directivo y predirectivo adscrito a las distintas Consejerías y Organismos.

    7. Organización de jornadas, seminarios y encuentros para fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos en materia de gestión pública.

    8. Fomento de la participación de los empleados públicos en jornadas, seminarios y encuentros organizados por otras entidades públicas o privadas.

    9. Fomento de la realización por los empleados públicos de cursos de postgrado cuyo contenido esté relacionado con el puesto de trabajo desempeñado.

    10. Diseño, elaboración y ejecución de cursos en formato virtual.

    11. Organización de los cursos vinculados a procesos de ordenación de la Función Pública de la Comunidad de Madrid: ingresos, promoción y readaptación.

    12. Diseño y ejecución de estudios e investigaciones de interés relativas a la gestión pública.

    13. Trabajos de acondicionamiento y mantenimiento de las instalaciones del IMAP.

    14. Edición de publicaciones propias del Organismo: "Memoria de Actividades", "Plan de Formación", programas de cursos, boletines de sumarios, bibliográficos y otras que puedan derivarse del desarrollo de las competencias del IMAP.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    140 108

    11

  402. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    PROPORCIONAR A TODOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS LA FORMACIÓN NECESARIA PARA SU DESARRROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL MEDIANTE UN PLAN DE ACCIONES FORMATIVAS BASADO EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y VALORES, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y QUE UTILICE TODAS LAS MODALIDADES DE ACCIONES FORMATIVAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACCIONES FORMATIVAS

    CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO

    NÚMERO

    NÚMERO

    2.000

    41.000

    2

    .

    POTENCIAR EL BILINGÜISMO ENTRE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MEDIANTE UNA OFERTA FORMATIVA EN IDIOMAS AJUSTADA A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SUS EMPLEADOS PÚBLICOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    IDIOMAS

    ACCIONES FORMATIVAS

    ALUMNOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    4

    300

    4.100

    3

    .

    COLABORAR EN LA ORDENACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS VINCULADOS A PROCESOS DE SELECCIÓN, PROMOCIÓN O READAPTACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CURSO

    ALUMNOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    5

    300

    4

    .

    FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN JORNADAS Y SEMINARIOS PARA EL INTERCAMBIO DE OPNIONES, IDEAS Y EXPERIENCIAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    JORNADAS

    NÚMERO

    16

    5

    .

    FOMENTAR LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA DESDE ENFOQUES MULTIDISCIPLINARES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INVESTIGACIONES

    NÚMERO

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

    PROGRAMA: 140 INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

    CENTRO: 108 INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    5

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    8

    0

    1

    2

    3

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    117.419

    77.439

    88.964

    8.379

    53.289

    187.808

    335.492

    111.280

    23.635

    217.370

    4.845

    4.479.805

    14.826

    1.627

    2.184

    521.004

    23.000

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    2

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    345.490

    523.300

    134.915

    217.370

    4.845

    4.498.442

    521.004

    23.000

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    868.790

    LABORALES

    134.915

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    4.720.657

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    5.806.854

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    140 108

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    544.004

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    8

    5

    8

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    8

    5

    2

    3

    5

    0

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    0

    1

    3

    0

    2

    0

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    6

    7

    0

    1

    3

    0

    2

    0

    0

    0

    0

    3

    4

    0

    9

    1

    9

    2

    6

    0

    1

    6

    9

    1

    0

    9

    1

    8

    6

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    A UNIV. PARA FORMACIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERV.

    A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES

    8.500

    24.650

    21.250

    12.325

    956

    425

    40.000

    2.000

    1.700

    10.200

    6.375

    1.275

    26.350

    61.816

    52.000

    12.750

    3.400

    5.100

    2.550

    17.000

    387.224

    2.244.071

    8.500

    24.650

    21.250

    13.706

    42.000

    11.900

    7.650

    152.916

    3.400

    5.100

    2.550

    17.000

    387.224

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    54.400

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    8

    5

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    228.172

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    11.050

    PROMOCIÓN

    17.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    854.626

    A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    387.224

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    140 108

    11

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    6

    6

    8

    8

    2

    2

    3

    0

    3

    5

    0

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    2.244.071

    4.250

    20.400

    2.748

    4

    6

    8

    8

    2

    3

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    2.244.071

    4

    6

    8

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    2.631.295

    6

    6

    6

    6

    8

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    5

    0

    0

    0

    1

    2

    9

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    4.250

    10.200

    5.100

    5.100

    2.748

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    24.650

    INVERSIONES REALES

    24.650

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    2.748

    ACTIVOS FINANCIEROS

    2.748

    TOTAL PROGRAMA

    9.320.173

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL

    PROGRAMA: 145 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

    CENTRO: 120 MADRID 112

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE MADRID 112

  403. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    9.609.467

    5.337.857

    63,55

    35,30

  404. GASTOS DE PERSONAL

  405. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  406. GASTOS FINANCIEROS

  407. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  408. INVERSIONES REALES

  409. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  410. ACTIVOS FINANCIEROS

  411. PASIVOS FINANCIEROS

    155.000

    19.847

    1,02

    0,13

    TOTAL ................................................................................

    15.122.171

    100,00

  412. ACTIVIDADES

    1. Optimizar la coordinación con todos los organismos con competencia en materia de emergencias.

    2. Actualización y mantenimiento de procedimientos operativos de Sala de Operaciones.

    3. Incorporación de las últimas versiones cartográficas para la actualización constante de los sistemas informáticos.

    4. Recepción y gestión de imágenes en tiempo real de emergencias procedentes de medios aéreos y terrestres.

    5. Expansión de la red de Terminales de Atención y Seguimiento a las policías locales y otras instituciones, con capacidad de prestación de servicio 24 horas.

    6. Mantenimiento y administración del Sistema Integral de Gestión de Emergencias.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    145 120

    11

  413. OBJETIVOS/INDICADORES

  414. ATENCIÓN, DESPACHO Y COORDINACIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS A TRAVÉS DEL TELÉFONO 1-1-2.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS EMERGENCIAS

    TIEMPO MEDIO RESPUESTA HASTA 1ª COMUNICACIÓN

    LLAMADAS FILTRADAS NO PROCEDENTES

    NÚMERO

    SEGUNDOS

    PORCENTAJE

    5.508.521

    35%

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL

    PROGRAMA: 145 COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

    CENTRO: 120 MADRID 112

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE MADRID 112

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    6

    7

    0

    1

    8

    1

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    82.492

    220.160

    25.813

    19.770

    33.515

    53.881

    199.434

    412.069

    5.906

    4.918.245

    1.495.689

    274.429

    3.500

    1.600

    1.639.493

    1.500

    74.641

    119.600

    11.838

    15.892

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    82.492

    353.139

    617.409

    6.688.363

    5.100

    1.640.993

    74.641

    147.330

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    970.548

    LABORALES

    6.693.463

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.862.964

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    145 120

    11

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    9.609.467

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    5

    2

    3

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    3

    4

    4

    4

    6

    6

    7

    7

    4

    5

    2

    3

    5

    6

    0

    1

    2

    3

    4

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    9

    0

    1

    9

    0

    0

    2

    9

    6

    9

    0

    1

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    GASTOS DIVERSOS

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS TELEFÓNICOS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    26.110

    4.526

    293.472

    542.219

    6.500

    2.029.161

    6.000

    1.500

    450

    8.500

    447.415

    13.726

    145.000

    20.000

    59.500

    60.000

    107.752

    4.500

    3.800

    78.850

    51.621

    31.765

    165.000

    3.000

    23.000

    475.494

    330.203

    26.110

    4.526

    293.472

    542.219

    6.500

    2.029.161

    16.450

    745.641

    116.052

    78.850

    248.386

    26.000

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    30.636

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    2.871.352

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    145 120

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    7

    7

    8

    0

    1

    0

    3

    3

    3

    5

    5

    6

    0

    6

    9

    9

    1

    0

    1

    0

    3

    8

    0

    2

    0

    9

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    OTRAS INSTALACIONES

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPOS INFORMÁTICOS

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    37.060

    32.300

    264.433

    5.000

    10.000

    50.000

    10.000

    1.000

    26.000

    14.000

    4.000

    100.000

    19.847

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    8

    2

    2

    3

    3

    8

    2

    2

    2

    3

    7

    8

    0

    1

    0

    3

    5

    6

    0

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    875.057

    264.433

    5.000

    10.000

    50.000

    37.000

    18.000

    100.000

    19.847

    2

    2

    2

    6

    8

    2

    3

    8

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    2.370.869

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    15.000

    PROMOCIÓN

    50.000

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    5.337.857

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    155.000

    INVERSIONES REALES

    155.000

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    19.847

    ACTIVOS FINANCIEROS

    19.847

    TOTAL PROGRAMA

    15.122.171

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 125 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

    CENTRO: 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D. DE LA AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COM. DE MADRID

  415. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  416. GASTOS DE PERSONAL

  417. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  418. GASTOS FINANCIEROS

  419. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  420. INVERSIONES REALES

  421. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  422. ACTIVOS FINANCIEROS

  423. PASIVOS FINANCIEROS

    1.493.211

    673.356

    66,44

    29,96

    78.500

    2.276

    3,49

    0,10

    TOTAL ................................................................................

    2.247.343

    100,00

  424. ACTIVIDADES

    1. Velar por el cumplimiento de la legislación de protección de datos y controlar su aplicación.

    2. Promover el cumplimiento de la obligación de declaración e inscripción de ficheros mediante las labores de consultoría.

    3. Gestionar el Registro de Protección de Datos mediante la incorporación al mismo de las creaciones, modificaciones y supresiones de ficheros de datos personales; la actualización de oficio de su información, cuando corresponda, y la publicación del Registro de Protección de Datos para garantizar la transparencia de los tratamientos que llevan a cabo las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid.

    4. Impulsar la adecuación de los tratamientos de datos personales, y los procedimientos organizativos relacionados con dichos tratamientos, establecidos por los responsables sujetos a la supervisión de la APDCM, a los principios y garantías establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Ley de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos y el resto de normativa vigente.

    5. Promover la adopción de las medidas de seguridad establecidas en el Título VIII del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos y la verificación de su cumplimiento.

    6. Atender las peticiones y resolver las reclamaciones presentadas por los ciudadanos contra las actuaciones de los responsables de ficheros públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 8/2001, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid, así como realizar las actuaciones de inspección y en su caso de declaración de infracción.

    7. Atender las consultas y petición de informes jurídicos requeridos por los responsables de ficheros de datos personales en el ámbito de competencias de la Agencia, así como emitir informe preceptivo respecto de los proyectos de disposiciones de carácter general que afecten a la Ley 8/2001, de 13 de julio de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid.

    8. Realizar planes sectoriales de inspección para analizar el grado de cumplimiento a los principios de la legislación de protección de datos.

    9. Desarrollar actividades de formación para los responsables públicos de ficheros incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 8/2001, incluyendo la celebración de jornadas sectoriales.

    10. Contribuir a la formación de los empleados públicos en protección de datos, a través de sesiones informativas y cursos de formación en materia de protección de datos.

    11. Impulsar la aplicación del Reglamento de desarrollo de la LOPD y, en particular, de la normativa correspondiente a la regulación de las medidas de seguridad que deben aplicar los responsables de ficheros, con especial atención a la nueva regulación para ficheros manuales.

    12. Divulgación de publicaciones sectoriales relativas al tratamiento de datos personales en los ámbitos de actuación de la Agencia más relevantes (sanidad, servicios sociales, educación, universidades, entidades locales, colegios profesionales...) con una marcada vocación de apoyo a los responsables de ficheros y tratamientos para facilitarles su labor.

    13. Promover la divulgación de la materia de protección de datos tanto a través del sitio web institucional de la APDCM (www.apdcm.es), como de la revista digital www.datospersonales.org y de la revista cien tífica "Revista Española de Protección de Datos".

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    125 505

    11

  425. ACTIVIDADES

    1. Apoyar a las Administraciones Públicas, Órganos e Instituciones de su ámbito de competencia en la puesta en marcha de las previsiones de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, con la implantación de las debidas garantías para la privacidad de los ciudadanos establecidas por la misma y el resto del ordenamiento de protección de datos.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    125 505

    11

  426. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    PROMOVER LA DECLARACIÓN E INSCRIPCIÓN DE FICHEROS EN EL REGISTRO DE FICHEROS DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA DE PROTECCION DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    DISPOSICIONES PUBLICADAS EN BOLETÍN

    INSCRIPCIONES PUBLICADAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    120

    1.100

    2

    .

    ATENDER LAS PETICIONES Y RESOLVER LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN

    PLANES DE INSPECCIÓN

    PROCEDIMIENTOS DE TUTELA

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    250

    1

    120

    3

    .

    RESPONDER A LAS CONSULTAS DE LOS RESPONSABLES DE FICHEROS E INFORMAR PRECEPTIVAMENTE LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE INCIDAN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INFORMES NORMAS

    INFORMES CONSULTAS RESPONSABLES

    NÚMERO

    NÚMERO

    130

    115

    4

    .

    FORMAR E INFORMAR A LOS RESPONSABLES DE FICHEROS Y A LOS CIUDADANOS SOBRE SUS OBLIGACIONES Y DERECHOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    JORNADAS Y EVENTOS CELEBRADOS

    ASISTENTES A JORNADAS Y EVENTOS

    SESIONES INFORMATIVAS

    ASISTENTES A SESIONES INFORMATIVAS

    PÁGINAS VISITA SITIO WEB INSTITUCIONAL

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    2

    300

    200

    2.000

    350.000

    5

    .

    DIFUNDIR Y PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SUSCRIPTORES REVISTA DATOSPERSONALES.ORG

    SUSCRIPTORES REVISTA ESPAÑOLA PROTECC. DATOS

    PREMIO PROTECCIÓN DE DATOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    10.000

    120

    1

    6

    .

    IMPULSAR LA IMPLANTACIÓN DE LA E-ADMINISTRACIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROYECTOS E-ADMINISTRACIÓN

    MOVIMIENTOS REGISTRALES POR MEDIOS ELECTRÓN.

    NÚMERO

    NÚMERO

    1

    1.100

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 125 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

    CENTRO: 505 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D. DE LA AGENCIA PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COM. DE MADRID

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    5

    0

    0

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    8

    0

    1

    2

    3

    9

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    OTROS GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    102.741

    29.655

    8.379

    27.232

    99.886

    216.328

    435.046

    156.694

    25.154

    239.383

    1.261

    15.985

    11.305

    1.933

    5.482

    34.255

    505.945

    4.466

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    82.492

    168.007

    316.214

    616.894

    239.383

    1.261

    68.960

    505.945

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    484.221

    LABORALES

    616.894

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    309.604

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    1.493.211

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    125 505

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    2

    2

    2

    5

    3

    5

    0

    1

    2

    6

    7

    0

    1

    5

    6

    8

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    MOBILIARIO Y ENSERES

    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    4.466

    1.275

    3.613

    6.788

    10.535

    17.109

    52.125

    50.500

    6.000

    15.000

    19.800

    15.200

    8.000

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    510.411

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    3

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    6

    6

    7

    7

    7

    0

    1

    5

    5

    5

    6

    8

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    9

    1

    9

    2

    9

    0

    6

    9

    1

    0

    0

    1

    2

    0

    1

    1

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPOS INFORMÁTICOS

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

    1.275

    3.613

    3.950

    850

    500

    1.488

    10.285

    250

    12.000

    5.109

    48.325

    3.800

    26.000

    18.000

    6.500

    6.000

    15.000

    5.000

    800

    14.000

    15.200

    8.000

    35.500

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    4.888

    2

    2

    6

    2

    3

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    137.057

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    21.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    673.356

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    43.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    125 505

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

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    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    8

    4

    3

    0

    0

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    35.500

    2.276

    6

    8

    4

    3

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    35.500

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    78.500

    8

    3

    0

    9

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    2.276

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    2.276

    ACTIVOS FINANCIEROS

    2.276

    TOTAL PROGRAMA

    2.247.343

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 135 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

    CENTRO: 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

  427. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    276.125

    580.550

    394.430

    22,06

    46,39

    31,52

  428. GASTOS DE PERSONAL

  429. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  430. GASTOS FINANCIEROS

  431. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  432. INVERSIONES REALES

  433. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  434. ACTIVOS FINANCIEROS

  435. PASIVOS FINANCIEROS

    386

    0,03

    TOTAL ................................................................................

    1.251.491

    100,00

  436. ACTIVIDADES

    1. Ayudas a asociaciones y centros de madrileños en el exterior para gastos de funcionamiento.

    2. Programas de becas a estudiantes universitarios.

    3. Actividades promocionales.

    4. Mantenimiento del Registro de Asociaciones y Centros de Madrileños en el Extranjero.

    5. Ejecución de los Programas "Reencuentro" y "Descubre".

    6. Contratación de la asistencia sanitaria para madrileños residentes en Argentina.

    7. Realización de estudios sobre la colectividad madrileña residente en el exterior: necesidades y demandas.

    8. Apoyar a entidades que trabajen por la emigración.

    9. Programa de formación on-line para madrileños en el exterior.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    135 512

    11

  437. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    GARANTIZAR LA ATENCIÓN, AYUDA Y PROMOCIÓN DE LOS MADRILEÑOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SUBV. ASOC. Y CENTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO

    BECAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

    SUBVENCIONES NOMINATIVAS CENTROS Y ENTIDADES

    PROGRAMA FORMACIÓN ON-LINE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    3

    10

    17

    150

    2

    .

    INFORMAR SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DIRIGIDA A EMIGRANTES Y DIFUNDIR LOS VALORES DE LA CULTURA MADRILEÑA EN EL EXTRANJERO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTOS DE PRESENTACIÓN Y PROMOCIÓN EXTERIOR

    BENEFICIARIOS PROGRAMA DESCUBRE

    BENEFICARIOS PROGRAMA REENCUENTRO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    5

    10

    10

    3

    .

    CONOCER LA REALIDAD DE LA COLECTIVIDAD MADRILEÑA EN EL EXTRANJERO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ESTUDIOS NECESIDADES Y DEMANDAS EMIGRANTES

    NÚMERO

    2

    4

    .

    COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE AYUDA PARA LA EMIGRACIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EJECUCIÓN ACCIONES Y MEDIDAS PLAN EMIGRACIÓN

    NÚMERO

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 135 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

    CENTRO: 512 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

    SECCIÓN: 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA MADRILEÑA PARA LA EMIGRACIÓN

    CRÉDITO

    C A

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    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    7

    7

    7

    0

    0

    0

    1

    2

    5

    0

    1

    0

    8

    1

    2

    3

    0

    1

    5

    6

    9

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    65.993

    14.677

    25.813

    19.770

    4.396

    34.476

    65.980

    41.790

    1.140

    1.425

    380

    285

    2.550

    21.250

    85.000

    25.500

    106.250

    85.000

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    0

    2

    7

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA

    COMUNICACIONES

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    65.993

    64.656

    100.456

    41.790

    1.140

    2.090

    2.550

    21.250

    216.750

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    6

    2

    ALTOS CARGOS

    65.993

    FUNCIONARIOS

    165.112

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    45.020

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    276.125

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    240.550

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    135 512

    11

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    8

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    8

    3

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    3

    3

    3

    8

    8

    8

    8

    3

    1

    0

    0

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    F

    F

    F

    F

    F

    F

    0

    0

    1

    0

    0

    C

    F

    0

    0

    1

    9

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    W

    Y

    Z

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

    INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: OTRAS

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    CENTRO GALLEGO EN MONTEVIDEO

    COLECTIVIDAD MADRILEÑA EN CHILE

    CASA DE MADRID EN MIAMI

    CASA DE MADRID EN MÉJICO

    CASA DE MADRID EN FRANCIA

    ASISTENCIA PEDAGÓGICA,ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO-APOYARCENTR0 DE MADRILEÑOS EN ARGENTINA

    HOGAR ESPAÑOL EN MONTEVIDEO

    CASA DE MADRID EN NUEVA YORK

    ASSOCIAÇAO CASA DE MADRID EN SAO PAULO

    PEÑA LOS GATOS

    COORDINADORA FEDERAL MOVIMIENTO ASOCIATIVO RFA

    CENTRO MADRILEÑO DE ROSARIO

    CENTRO COMUNIDAD DE MADRID MAR DEL PLATA

    CASA MADRID BAHIA BLANCA

    CIRCULO MADRILEÑO HOGAR ESPAÑOL AUSTRALIA

    HOGAR ESPAÑOL EN CHILE

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    85.000

    170.000

    85.000

    13.005

    30.000

    32.500

    20.655

    13.770

    32.000

    30.000

    30.000

    10.000

    10.000

    10.000

    12.750

    12.750

    12.750

    12.750

    8.500

    18.000

    386

    85.000

    85.000

    170.000

    85.000

    231.930

    77.500

    386

    2

    2

    3

    8

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    170.000

    PROMOCIÓN

    170.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    580.550

    4

    8

    8

    3

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    394.430

    4

    8

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    394.430

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    386

    ACTIVOS FINANCIEROS

    386

    TOTAL PROGRAMA

    1.251.491

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 150 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T.DE ECONOMÍA Y HACIENDA

  438. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  439. GASTOS DE PERSONAL

  440. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  441. GASTOS FINANCIEROS

  442. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  443. INVERSIONES REALES

  444. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  445. ACTIVOS FINANCIEROS

  446. PASIVOS FINANCIEROS

    11.771.950

    24.344.882

    5.203.489

    217.720

    1.159.500

    1.692.169

    26,52

    54,84

    11,72

    0,49

    2,61

    3,81

    TOTAL ................................................................................

    44.389.710

    100,00

  447. ACTIVIDADES

    1. Coordinación interadministrativa de todos los órganos de la Administración Institucional de la Consejería de Economía y Hacienda, así como con el resto de las Consejerías.

    2. Solicitud de emisión por parte del Servicio Jurídico de los informes y dictámenes jurídicos en relación a los proyectos de disposiciones normativas que afecten a la Consejeria.

    3. Gestión de las funciones de protectorado de las Fundaciones.

    4. Tramitación y elaboración de propuestas de resolución de recursos y reclamaciones interpuestas contra disposiciones y actos de los órganos de la Consejería, asi como las propuestas de resolución de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los servicios, procedimientos de revisión de oficio y relaciones con órganos jurisdiccionales.

    5. Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdos y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno.

    6. Elaboración de proyectos de disposiciones normativas de la Consejeria.

    7. Asesormiento jurídico y técnico a todas las unidades de la Consejeria.

    8. Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería.

    9. Gestión de personal desarrollada en los ámbitos jurídico, económico y de control interno. Racionalización de la estructura orgánica de la Consejería y propuesta de la relación de puestos de trabajo (RPT).

    10. Planificación y coordinación de necesidades formativas asi como detección y evolución de formación especializada.

    11. Gestión y organización interna de la Consejería, atención a las necesidades de bienes y servicios de la Consejeria, elaboración y gestión del inventario de bienes muebles, promoción de los planes de autoprotección e implantación de los mismos, así como coordinación y seguimiento de la adopción de medidas sobre seguridad y salud en el trabajo.

    12. Gestión del fondo documental y coordinación de publicaciones de la Consejería.

    13. Coordinación en materia de atención al ciudadano y administración electrónica.

    14. Gestión del archivo central de la Consejeria.

      Ñ) Archivo y registro de convenios y órdenes.

    15. Tramitación, coordinación, seguimiento y control de expedientes de contratación administrativa.

    16. Tramitación, coordinación, seguimiento y control de bases reguladoras de subvenciones y sus correspondientes convocatorias, incluyendo todo el procedimiento desde el inicio de la tramitación hasta la publicación de la correspondiente orden.

    17. Tramitación, control y seguimiento de expedientes de reintegros de subvenciones en todas sus fases de procedimiento.

    18. Elaboración y coordinación del anteproyecto de presupuesto de la Consejería, control y supervisión de la ejecución del presupuesto.

    19. Tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.

    20. Formación de la Cuenta General de la Consejería de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      150 001

      12

  448. ACTIVIDADES

    1. Gestión de expedientes de ingresos y gastos, asi como elaboración de informes de seguimiento y evaluación de gestión presupuestaria.

    2. Gestión de anticipos de caja fija y gastos a justificar de la Consejería.

    3. Coordinación, tramitación y registro de convenios, protocolos y acuerdos.

    4. Coordinación y apoyo a la actividad de los Órganos Colegiados, Organismos Autónomos, Empresas y Entes de Derecho Público adscritos a la Consejería. Participación en la elaboración de normativa relativa a su creación y modificación, asi como en los procesos de nombramiento de sus miembros, manteniendo información actualizada sobre su composición y régimen jurídico.

    5. Coordinación en el procedimiento de creación, modificación, supresión y declaración de ficheros que contengan datos de carácter personal.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 150 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T.DE ECONOMÍA Y HACIENDA

    C A

    P

    I T U

    L O

    CRÉDITO

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    4

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    3

    0

    1

    8

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    339.110

    31.170

    63.194

    821.930

    445.274

    573.323

    125.680

    15.357

    292.812

    1.242.233

    2.275.292

    1.910.475

    270.659

    25.699

    15.649

    1.917.284

    7.710

    513.490

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    3

    3

    4

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    1

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    339.110

    94.364

    2.274.376

    3.517.525

    2.181.134

    25.699

    15.649

    1.924.994

    513.490

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    4

    ALTOS CARGOS

    339.110

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    94.364

    FUNCIONARIOS

    5.791.901

    LABORALES

    2.206.833

    OTRO PERSONAL

    15.649

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    150 001

    12

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    5

    1

    2

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    0

    0

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    TRIBUTOS LOCALES

    632.463

    112.335

    140.811

    17.618.004

    105.000

    134.200

    20.000

    622.100

    3.000

    56.600

    126.000

    41.949

    19.035

    73.800

    791.120

    32.500

    10.500

    42.000

    17.000

    50.000

    637.500

    96.000

    15.000

    650

    176.364

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    885.609

    17.618.004

    105.000

    134.200

    20.000

    622.100

    3.000

    56.600

    260.784

    943.120

    733.500

    15.000

    650

    1

    2

    2

    6

    0

    1

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    3.324.093

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    11.771.950

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    17.857.204

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    701.700

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    150 001

    12

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    1

    4

    8

    8

    2

    2

    5

    6

    7

    0

    1

    0

    4

    4

    4

    7

    5

    8

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

    SUBVENCIÓN GASTOS ELECTORALES

    A OTRAS FUNDACIONES

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    176.364

    311.560

    3.045.000

    30.000

    60.000

    210.000

    621.067

    2.377.302

    1.434.620

    770.500

    15.000

    13.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    1

    4

    8

    8

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    0

    1

    0

    4

    4

    4

    7

    5

    5

    5

    8

    1

    1

    2

    3

    5

    6

    9

    0

    1

    9

    1

    0

    1

    3

    1

    1

    J

    0

    1

    2

    2

    0

    6

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    AGENCIA FINANCIERA DE MADRID

    RTVM: CONTRATO - PROGRAMA

    SUBVENCIONES A PARTIDOS, FEDERACIONES Y COALICIONES

    FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    60.000

    18.000

    6.000

    217.560

    10.000

    1.635.000

    1.360.000

    50.000

    30.000

    60.000

    210.000

    621.067

    2.377.302

    1.434.620

    770.500

    6.000

    1.000

    8.000

    13.000

    20.000

    61.800

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    6

    2

    3

    8

    1

    4

    8

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    5.485.978

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    90.000

    PROMOCIÓN

    210.000

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    24.344.882

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    621.067

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    2.377.302

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    2.205.120

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    5.203.489

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    28.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    150 001

    12

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    3

    3

    3

    1

    8

    3

    9

    1

    3

    5

    4

    1

    0

    0

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    FUNDACIONES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

    81.800

    47.920

    60.000

    1.150.000

    9.500

    192.169

    1.500.000

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    3

    3

    3

    3

    3

    1

    8

    3

    9

    3

    3

    3

    3

    5

    4

    1

    0

    0

    0

    1

    2

    3

    0

    3

    H

    9

    4

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    AGENCIA FINANCIERA DE MADRID

    FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

    5.000

    3.000

    18.320

    21.600

    60.000

    1.150.000

    9.500

    192.169

    1.500.000

    6

    7

    7

    8

    8

    3

    1

    8

    3

    9

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    189.720

    6

    7

    8

    INVERSIONES REALES

    217.720

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    1.150.000

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    9.500

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    1.159.500

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    192.169

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    1.500.000

    ACTIVOS FINANCIEROS

    1.692.169

    TOTAL PROGRAMA

    44.389.710

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL

    PROGRAMA: 151 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

  449. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    3.469.547

    100,00

  450. GASTOS DE PERSONAL

  451. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  452. GASTOS FINANCIEROS

  453. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  454. INVERSIONES REALES

  455. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  456. ACTIVOS FINANCIEROS

  457. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    3.469.547

    100,00

  458. ACTIVIDADES

    1. Establecimiento de las técnicas presupuestarias a utilizar en la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, así como la definición y mantenimiento de la estructura presupuestaria.

    2. Diseño de los escenarios presupuestarios plurianuales y definición de los criterios para su elaboración.

    3. Desarrollo y coordinación de todas las actuaciones dirigidas a la elaboración del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid a partir de las previsiones de los ingresos y las dotaciones propuestas por los Centros Gestores.

    4. Preparación de la normativa anual de elaboración del Presupuesto, fijando directrices y modelos que se enviarán a las distintas unidades para la confección de su Anteproyecto. Asimismo, preparación de la documentación que acompaña al Anteproyecto de Ley y prestación del apoyo preciso a lo largo del debate parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuestos.

    5. Edición y divulgación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

    6. Seguimiento y ordenación general del proceso de ejecución de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, evaluando el grado de cumplimiento de los objetivos y actividades de los diferentes Programas presupuestarios.

    7. Regulación de los procesos para la gestión y la ejecución de los Presupuestos, dictando cuantas instrucciones y normas de desarrollo reglamentario sean precisas.

    8. Elaboración de estudios, informes y dictámenes presupuestarios en relación con aquellos actos, convenios, disposiciones administrativas o Proyectos de Ley que pudieran suponer una variación en los presupuestos de gastos e ingresos de la Comunidad de Madrid y, en general, sobre las materias presupuestarias.

    9. Análisis de la procedencia y oportunidad de las modificaciones de crédito propuestas, informe de sus consecuencias presupuestarias y de su financiación y el curso y tramitación que proceda para las mismas.

    10. Redacción, revisión, actualización y adecuación de la normativa presupuestaria de la Comunidad de Madrid, además de la edición de publicaciones referidas a la materia presupuestaria.

    11. Estudio y evolución de los sistemas de información: revisión, mantenimiento y desarrollo del SUEP (Subsistema de elaboración del Presupuesto), SUSE (Subsistema de seguimiento de la ejecución presupuestaria) y SIEF (Subsistema de información económico-financiera).

    12. Asesoramiento y coordinación de las oficinas presupuestarias y unidades asimiladas de los Organismos Autonomos, Empresas y demás Entes Públicos respecto a la elaboración, ejecución y seguimiento del presupuesto y a los distintos órganos de la Comunidad en materia de su competencia.

    13. Elaboración y presentación con la periodicidad señalada para cada caso, de cuantos informes en materia presupuestaria hayan de presentarse ante la Asamblea de Madrid.

    14. Asesoramiento a las distintas unidades, tanto de la Administración de la Comunidad de Madrid como de su Sector Público, que participen en la implantación y seguimiento de estructuras de financiación de inversiones.

      Ñ) Análisis de la rentabilidad de los proyectos de inversión, evaluación de riesgos y estudio de los mecanismos de cobertura.

    15. Estudio de la viabilidad económico-financiera de las Empresas Públicas, Entidades de Derecho Público y demás Entes Públicos que componen el Sector Público de la Comunidad de Madrid.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      151 001

      12

  459. ACTIVIDADES

    1. Análisis y evaluación de las variaciones patrimoniales de los Organismos Autonomos, Empresas Públicas y demás Entes Públicos de la Comunidad de Madrid.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL

    PROGRAMA: 151 PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

    C A

    P

    I T U

    L O

    CRÉDITO

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    84.589

    572.415

    103.252

    108.734

    16.757

    153.181

    571.966

    1.144.654

    113.686

    7.040

    593.273

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    0

    1

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    84.589

    954.339

    1.716.620

    120.726

    593.273

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    84.589

    FUNCIONARIOS

    2.670.959

    LABORALES

    120.726

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    593.273

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    3.469.547

    TOTAL PROGRAMA

    3.469.547

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO

    PROGRAMA: 152 INGRESOS PÚBLICOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

  460. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  461. GASTOS DE PERSONAL

  462. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  463. GASTOS FINANCIEROS

  464. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  465. INVERSIONES REALES

  466. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  467. ACTIVOS FINANCIEROS

  468. PASIVOS FINANCIEROS

    21.081.387

    12.127.325

    63,39

    36,46

    50.000

    0,15

    TOTAL ................................................................................

    33.258.712

    100,00

  469. ACTIVIDADES

    1. Asistencia técnica al contribuyente en la elaboración y presentación de las declaraciones tributarias correspondientes a los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid, a través de los programas de ayuda por medios telemáticos o bien presencialmente.

    2. Orientación técnica, a través del teléfono de información, respecto de la elaboración de las declaraciones tributarias.

    3. Recepción de declaraciones tributarias, ya sea presencialmente o por el sistema PDF, utilizando vías telemáticas.

    4. Revisión, liquidacion y gestión de las declaraciones tributarias a través del sistema informático de gestión tributaria.

    5. Resolución de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria.

    6. Emisión de deudas masivas o inmediatas, en este último caso a petición de los contribuyentes.

    7. Resolución de solicitudes de devolución de ingresos o de reembolso de costes de garantías.

    8. Resolución de recursos de reposición contra actos administrativos presentados por los contribuyentes y dictados en el ejercicio de las competencias de gestión tributaria, asi como de expedientes correspondientes a tasaciones periciales contradictorias.

    9. Seguimiento, control y ejecución de los fallos emitidos por los distintos tribunales así como el envío de los expedientes solicitados por los mismos.

    10. Seguimiento y control de la gestión tributaria llevada a cabo por las Oficinas Liquidadoras.

    11. Comprobación de los valores declarados por los contribuyentes en sus autoliquidaciones y elaboración y publicación de valores de referencia para la transmisión de determinados bienes.

    12. Comprobación e investigación del cumplimiento de obligaciones tributarias en materia de tributos propios y cedidos, siguiendo las directrices que para el año corriente establece el Plan de Inspección.

    13. Recaudación por el procedimiento de apremio de las deudas de derecho público a favor de la Comunidad de Madrid, tanto de forma directa como indirecta a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

    14. Apoyo y asesoramiento en materia de recaudación tanto en voluntaria como en ejecutiva, a los centros gestores de ingresos de derecho público, así como colaboración con las entidades locales en aquellas actuaciones del procedimiento de apremio que han de realizarse fuera de su término municipal.

      Ñ) Resolución de los recursos de reposición contra las providencias de apremio y contra las actuaciones de embargo realizadas por órganos de la Comunidad de Madrid, así como de las tercerías que se interpongan contra actuaciones de embargo realizadas por dichos órganos.

    15. Gestión de deudas remitidas por los entes externos a la Comunidad de Madrid en virtud de los convenios de colaboración existentes.

    16. Tramitación y resolución de expedientes cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Superior de Hacienda.

    17. Elaboración del estado de ingresos del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      152 001

      12

  470. ACTIVIDADES

    1. Iniciativa normativa y elaboracion de proyectos normativos en materia de tributos propios de la Comunidad de Madrid y tributos cedidos por el Estado.

    2. Tramitacion contable de los derechos e ingresos de titularidad de la Comunidad de Madrid en todas sus fases: reconocimiento, anulación y extinción de derechos, recaudación voluntaria y ejecutiva y devolución de ingresos indebidos.

    3. Control de cuentas restringidas de recaudación y de las Entidades Financieras que prestan el servicio de recaudación.

    4. Mejora de las aplicaciones informáticas de la Direccion General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego.

    5. Participación en los órganos de coordinación del sistema de Financiación Autonómica.

    6. Realización de estudios e informes jurídicos, económicos, tributarios, así como estudios de mercado para el mantenimiento de valores de referencia para los distintos tipos de bienes.

    7. Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la Campaña del IRPF.

    8. Gestión de medios personales y materiales y planificación y control del personal de la Dirección General tanto en su fase de selección como en el desarrollo de cursos.

    9. Normalización de comunicaciones internas y externas y revisión de procedimientos.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    152 001

    12

  471. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SUJETOS A LOS IMPUESTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, SUCESIONES Y DONACIONES, JUEGO, RESIDUOS Y PATRIMONIO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PRESENTACIÓN EN VENTANILLA ITP Y AJD

    PRESENTACIÓN EN VENTANILLA ISD

    PRESENTACIÓN EN VENTANILLA TRIBUTOS JUEGO

    PRESENTACIÓN EN VENTANILLA IMPUESTO RESIDUOS

    PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF ITP Y AJD

    PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF ISD

    PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF JUEGO

    PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF RESIDUOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    300.000

    39.000

    29.000

    60

    195.000

    26.000

    4.500

    20

    2

    .

    GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTES A LOS TRIBUTOS CEDIDOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    RECURSOS DE REPOSICIÓN

    DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS

    APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS

    TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA

    REEMBOLSO DE COSTE DE GARANTÍAS

    PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    3.000

    6.800

    4.800

    170

    480

    1.300

    3

    .

    INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AL CONTRIBUYENTE.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONSULTAS DE INFORMACIÓN GENERAL

    CONSULTAS SOBRE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

    CONSULTAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER GENERAL

    CONSULTAS TELEFÓNICAS SOBRE PROCEDIMIENTO

    ELABORACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    130.000

    30.000

    220.000

    18.000

    35.000

    4

    .

    GESTIÓN DE RECAUDACIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROVIDENCIAS APREMIO DERECHOS PROPIOS

    PROVIDENCIAS APREMIO TRIBUTOS CEDIDOS

    PROVIDENCIAS APREMIO ENTES EXTERNOS

    RECURSOS DE REPOSICIÓN

    TERCERÍAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº EXPTS.

    Nº EXPTS.

    20.000

    25.000

    85.000

    2.500

    10

    5

    .

    CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    152 001

    12

  472. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    DOCUMENTOS CONTABLES PRESUP. (IMPUESTOS)

    DOCUMENTOS CONTABLES PRESUP. (RESTO INGRESOS)

    NÚMERO

    NÚMERO

    40.000

    20.000

    6

    .

    GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS IMPUESTOS PROPIOS, CEDIDOS Y OTROS INGRESOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS CONTABILIZADAS

    LIQUIDACIONES ANULADAS/EXTINGUIDAS IMPUESTOS

    INGRESOS APLICADOS DE IMPUESTOS

    EXPEDIENTES DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS

    OTROS INGRESOS (MODELOS 030, 031 Y 039)

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    50.000

    10.000

    800.000

    100

    600.000

    7

    .

    TRAMITACION Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    RECLAMACIONES INTERPUESTAS

    NÚMERO

    500

    8

    .

    COMPROBACIÓN DE VALORES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN DE VALOR

    SOLICITUD DE VALORACIONES PREVIAS

    INMUEBLES VALORADOS EN COMPROBACIÓN VALORES

    DIFERENCIA DE BASE IMPONIBLE

    CITAS PREVIAS ATENDIDAS

    SECTORES TRIBUTARIOS CON VALOR ASIGNADO

    LIBROS DE VALORES ELABORADOS

    NÚMERO

    DOCUMENTOS

    NÚMERO

    IMPORTE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    30.000

    28.000

    68.000

    10.000.000.000

    500

    8.500

    12

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO

    PROGRAMA: 152 INGRESOS PÚBLICOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    7

    0

    2

    3

    9

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    TRANSPORTE

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    OTROS GASTOS

    82.492

    1.570.473

    2.239.274

    1.260.322

    670.291

    797.062

    3.400.879

    5.687.697

    1.449.349

    134.242

    12.685

    3.776.621

    1.900.000

    62.000

    23.750

    28.500

    19.000

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    5

    6

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    3

    6

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    SUMINISTROS

    TRANSPORTE

    GASTOS DIVERSOS

    82.492

    6.537.422

    9.088.576

    1.583.591

    12.685

    3.776.621

    1.900.000

    62.000

    71.250

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    5

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    15.625.998

    LABORALES

    1.583.591

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    12.685

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    3.776.621

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    21.081.387

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    152 001

    12

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    2

    7

    7

    7

    8

    8

    0

    8

    2

    6

    9

    5

    9

    1

    9

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    12.825

    30.600

    117.750

    7.957.650

    1.969.250

    6.000

    50.000

    2

    2

    2

    6

    2

    2

    8

    2

    7

    8

    0

    8

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    161.175

    9.926.900

    6.000

    50.000

    2

    2

    6

    2

    8

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    12.121.325

    PROMOCIÓN

    6.000

    2

    6

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    12.127.325

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    50.000

    INVERSIONES REALES

    50.000

    TOTAL PROGRAMA

    33.258.712

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

    PROGRAMA: 153 POLÍTICA FINANCIERA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO

  473. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    4.031.154

    322.878

    92,58

    7,42

  474. GASTOS DE PERSONAL

  475. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  476. GASTOS FINANCIEROS

  477. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  478. INVERSIONES REALES

  479. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  480. ACTIVOS FINANCIEROS

  481. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    4.354.032

    100,00

  482. ACTIVIDADES

    1. Elaboración del presupuesto de la Tesorería por períodos: mensual, trimestral, semestral y anual.

    2. Gestión financiera para cobertura de las necesidades de la Tesorería.

    3. Unidad de atención al público para la gestión de información, consultas y reclamaciones de deudores y acreedores de la Tesorería General.

    4. Seguimiento y control de los convenios para la prestación de servicios de Tesorería y Recaudación, así como la coordinación con las unidades afectadas por dichos convenios.

    5. Arqueos de Caja y rendición de cuentas a los órganos de control legalmente establecidos, y que de conformidad con la Ley 9/1990 deban rendirse.

    6. Coordinación de las operaciones financieras del sector público de la Comunidad de Madrid, supervisando, estableciendo criterios financieros y celebrando convenios con las entidades de crédito para optimizar la gestión financiera.

    7. Gestión de los pagos de todos los centros presupuestarios que integran la Tesorería General de la Comunidad de Madrid.

    8. Gestión de depósios y garantías en efectivo o mediante aval realizados a favor de la Comunidad de Madrid.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

    PROGRAMA: 153 POLÍTICA FINANCIERA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    7

    7

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    6

    9

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    82.492

    366.933

    400.101

    163.101

    8.379

    181.213

    595.326

    1.054.685

    397.271

    54.598

    727.055

    262.878

    60.000

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    2

    0

    0

    1

    0

    0

    7

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    82.492

    1.119.727

    1.650.011

    451.869

    727.055

    322.878

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    2

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    2.769.738

    LABORALES

    451.869

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    727.055

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    4.031.154

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    322.878

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    322.878

    TOTAL PROGRAMA

    4.354.032

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 154 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚB

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO

  483. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  484. GASTOS DE PERSONAL

  485. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  486. GASTOS FINANCIEROS

  487. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  488. INVERSIONES REALES

  489. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  490. ACTIVOS FINANCIEROS

  491. PASIVOS FINANCIEROS

    3.838.955

    7.516.794

    32,38

    63,40

    500.000

    4,22

    TOTAL ................................................................................

    11.855.749

    100,00

  492. ACTIVIDADES

    1. Formación, ordenación patrimonial y mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos.

    2. Emisión de certificados de alta en el Inventario de Bienes y Derechos.

    3. Actualización de los datos físicos recibidos mediante el documento de actualización inventarial (DAI).

    4. Valoración del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid.

    5. Comprobación de planos, medición de superficies de terrenos, edificios, locales y complejos inmobiliarios.

    6. Gestión de expedientes de adquisición de propiedad, derechos reales y arrendamientos, enajenación de bienes inmuebles, adquisición y enajenación de participaciones en el capital social de las sociedades mercantiles, así como la constitución, aumento y reducción del capital social de las mismas.

    7. Redacción, supervisión de proyectos y dirección técnica de obras sobre inmuebles adscritos a la Consejería de Hacienda o sobre otros inmuebles sobre los que por razones de interés se considere necesario actuar.

    8. Gestión de expedientes de afectación, adscripción, segregación, agrupación, agregación y deslinde de bienes inmuebles, así como de rectificación catastral.

    9. Gestión de expedientes para la escrituración e inscripción en el Registro de la Propiedad de las titularidades inmobiliarias y expedición de certificaciones de dominio para la inmatriculación de inmuebles no inscritos.

    10. Elaboración de informes jurídicos en materia patrimonial y su desarrollo reglamentario.

    11. Defensa e investigación del patrimonio inmobiliario y tramitación de expedientes de inspección y sanción.

    12. Coordinación y adecuación del destino y ubicación de los edificios utilizados para oficinas administrativas.

    13. Formación de una base de datos de rentas de mercado para uso terciario en la Comunidad de Madrid.

    14. Seguimiento económico, control y revisión de las rentas de los derechos arrendaticios de la Comunidad de Madrid.

      Ñ) Estudios técnicos sobre el patrimonio inmobiliario, valoraciones y análisis urbanísticos con el fin de rentab ilizar los recursos patrimoniales, así como estudios del nivel de adaptación de los inmuebles a la normativa en materia de incendios, supresión de barreras y otras circunstancias.

    15. Coordinación de la gestión de los riesgos derivados de la responsabilidad patrimonial por actuaciones de la Consejería de Economía y Hacienda.

    16. Actualización de datos catastrales a efectos de su concordancia con los reales y registrales que faciliten, entre otras actividades, la correcta gestión del pago del IBI.

    17. Propuestas de contabilización de las operaciones patrimoniales, de la amortización anual acumulada y reclasificaciones de cuentas financieras.

    18. Gestión y control del gasto de todos los centros gestores en la partida de edificios, reorganizando y racionalizando el uso administrativo para la rentabilización del patrimonio.

    19. Análisis de las mejoras, traspasados desde las distintas Consejerías a la de Economía y Hacienda, para su correcta grabación en SINGE.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      154 001

      12

  493. ACTIVIDADES

    1. Asesoramiento y coordinación en materia de contratación pública a todos los órganos de contratación de la Comunidad de Madrid.

    2. Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

    3. Gestión del Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid.

    4. Gestión del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid.

    5. Gestión centralizada de bienes y servicios, proponiendo la determinación de los suministros de gestión centralizada y los procedimientos para su adquisición.

    6. Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Central de Compras.

    7. Tramitación de los expedientes de contratación para la adquisición de bienes y servicios de gestión centralizada.

    1. Elaboración de los catálogos de bienes homologados por la Comunidad de Madrid.

    2. Elaboración de estudios e informes sobre las necesidades de los organismos de la Comunidad de Madrid de bienes de gestión centralizada e investigación de mercados y el seguimiento y evaluación de la gestión de las adquisiciones.

    3. Intercambio de información y establecimiento de relaciones de trabajo con órganos equivalentes en otras Administraciones Públicas a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y a la Junta Central de Compras.

    4. Modificación, ampliación, mantenimiento, administración y gestión de las aplicaciones del Sistema de Información de la Contratación Pública para la tramitación de expedientes de contratación (SICA), la gestión del expediente electrónico (GEL), la licitación electrónica (Licit@), la gestión de los acuerdos marco y formación de los catálogos de bienes de gestión centralizada (Compr@s), la gestión del Registro de Contratos (RECO), del Registro de Licitadores (RELI), la aplicación CDR para la comunicación de datos al Registro de Contratos y la elaboración de estadísticas sobre contratación pública (ECA).

    5. Gestión y mantenimiento del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

    6. Preparación y estructuración de la información sobre la contratación pública de la Comunidad de Madrid para su explotación y para su comunicación a otras Entidades.

    7. Elaboración de estudios, informes y estadísticas sobre contratación pública.

    8. Edición y difusión de textos en materia de contratación de la Comunidad de Madrid.

    9. Colaboración con el IMAP y el Centro de Formación de ICM para la organización de cursos sobre contratación pública y las correspondientes aplicaciones informáticas.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    154 001

    12

  494. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    ORDENACIÓN PATRIMONIAL, AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTUALIZACIÓN PLANOS, FOTOS Y DOC. INMUEBLES

    TASACIÓN Y VALORACIÓN INMUEBLES

    INSCIPCIONES REGISTRALES INMUEBLES

    Nº ACTUAC.

    Nº ACTUAC.

    NÚMERO

    100

    100

    300

    2

    .

    GESTIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INFORMES, RECOMENDACIONES Y ACUERDOS

    SESIONES DE LA JCCA

    INSCRIPCIONES DE CONTRATOS EN EL RECO

    INSCRIPCIONES DE ACTOS ADMINIST. EN RECO

    INSCRIPCIONES REGISTROS DE LICITADORES

    RENOVACIONES REGISTRO DE LICITADORES

    OTROS PROCEDIMIENTOS R. DE LICITADORES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    22

    6

    5.000

    9.000

    250

    600

    60

    3

    .

    GESTIÓN DE LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SUMINISTROS HOMOLOGADOS

    SUMINISTROS NO HOMOLOGADOS

    PEDIDOS BIENES HOMOLOGADOS NO CONSUMIBLES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    5

    2

    3.000

    4

    .

    RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PUBLICACIONES

    CONSULTAS PORTAL DE LA CONTR.PUBLICA

    2

    NÚMERO

    NÚMERO

    4.000.000

    5

    .

    CONTINUACION DEL PROCESO DE REORDENACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DEL USO DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ENAJENACIÓN DE INMUEBLES

    NÚMERO

    10

    6

    .

    GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES

    Nº ACTUAC.

    20

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    154 001

    12

  495. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    TRIBUTOS LOCALES

    Nº EXPTES.

    2.850

  496. REFORMA, REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y COSERVACIÓN DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EJECUCIÓN DE OBRAS

    Nº ACTUAC.

    6

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: HACIENDA: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 154 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚB

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    2

    2

    1

    1

    4

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    9

    0

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    454.997

    180.691

    207.582

    25.136

    179.165

    565.591

    1.039.348

    444.987

    61.403

    680.055

    1.574.866

    6.935

    4.950

    4.680

    60.137

    46.421

    5.500.000

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    0

    1

    2

    2

    2

    0

    1

    0

    0

    2

    2

    1

    4

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    SUMINISTROS

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    1.047.571

    1.604.939

    506.390

    680.055

    1.574.866

    6.935

    9.630

    106.558

    5.500.000

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    3

    6

    0

    1

    FUNCIONARIOS

    2.652.510

    LABORALES

    506.390

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    680.055

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    3.838.955

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    1.574.866

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    6.935

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    154 001

    12

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    1

    3

    5

    9

    0

    1

    2

    6

    0

    2

    GASTOS DE COMUNIDAD

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    45.000

    97.375

    9.430

    38.000

    114.000

    15.000

    470.000

    30.000

    2

    2

    6

    6

    2

    2

    3

    3

    6

    7

    1

    3

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    142.375

    176.430

    470.000

    30.000

    2

    6

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    5.934.993

    2

    6

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    7.516.794

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    500.000

    INVERSIONES REALES

    500.000

    TOTAL PROGRAMA

    11.855.749

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

    PROGRAMA: 156 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

  497. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    6.281.326

    100,00

  498. GASTOS DE PERSONAL

  499. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  500. GASTOS FINANCIEROS

  501. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  502. INVERSIONES REALES

  503. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  504. ACTIVOS FINANCIEROS

  505. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    6.281.326

    100,00

  506. ACTIVIDADES

    1. Formulación de directrices y establecimiento de criterios comunes de actuación sobre las materias de gestión de personal descentralizada en las Consejerías, Organismos y otros Entes de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la normativa vigente.

    2. Elaboración de las propuestas de disposiciones normativas en materia de recursos humanos, así como del análisis e informe de las propuestas formuladas por otros órganos de la Comunidad de Madrid.

    3. Administración y seguimiento de los sistemas de información de gestión de personal, y realización de las actuaciones tendentes a su adecuación a las modificaciones que requieran las disposiciones normativas y organizativas en esta materia.

    4. Coordinación de las funciones relacionadas con el Régimen General de la Seguridad Social y asesoramiento a los gestores de personal en este ámbito.

    5. Estudio de las propuestas de los programas presupuestarios para la elaboración del Capítulo 1 del Anteproyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, así como del seguimiento y evaluación de los créditos asociados a las políticas de recursos humanos.

    6. Análisis y emisión de informe de las modificaciones presupuestarias que afecten a los créditos del Capitulo 1 del Presupuesto de Gastos de la Comunidad de Madrid.

    7. Elaboración de las directrices, instrucciones y propuestas de normativa en relación con el régimen de retribuciones de funcionarios y con la confección de las nóminas del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid.

    8. Estudio y emisión de informe de las propuestas de disposiciones normativas de las que se deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid.

    9. Elaboración de los criterios generales relativos a las estructuras orgánicas, relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Comunidad de Madrid, y el estudio y emisión de informe de las propuestas de las Consejerías en estas materias.

    10. Inscripción y anotación de los actos administrativos que deben figurar en el Registro de Personal de la Comunidad de Madrid y emisión de certificados de historia profesional del personal funcionario al servicio de la Administración regional.

    11. Inscripción en el Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid de los nombramientos y ceses de los Altos Cargos, así como de la documentación que deben presentar en los mismos, de acuerdo con la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

    12. Tramitación de los expedientes administrativos del personal funcionario de la adquisición y pérdida de dicha condición, provisión de puestos de trabajo situaciones administrativas, reingreso al servicio activo, antigüedad, grado, integración en Cuerpos y Escalas de la Comunidad, comisiones de servicios y autorización de adscripciones provisionales, en todo aquello que no esté atribuido a otros órganos.

    13. Tramitación de expedientes administrativos de reingreso del personal laboral.

    14. Autorización para la contratación de personal laboral temporal, así como la elaboración de los criterios generales que deben regir la misma y el nombramiento de funcionarios interinos, personal estatutario temporal y personal docente en centros docentes no universitarios.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    156 001

    12

  507. ACTIVIDADES

    Ñ) Gestión de las listas de espera derivadas de procesos selectivos para el nombramiento de funcionarios interinos y autorización de la cobertura interina de puestos de trabajo reservados a personal funcionario, así como para la ejecución de programas de carácter temporal o por exceso o acumulación de tareas.

    1. Elaboración de las propuestas de resolución de recursos administrativos interpuestos en materia de recursos humanos y tramitación de los expedientes de recursos contenciosoadministrativos en la misma materia.

    2. Seguimiento de la ejecución de sentencias recaídas en materia de personal, cuando afecten a competencias no atribuidas expresamente a otros órganos, así como la emisión del informe requerido para la no interposición por la Comunidad de Madrid de recursos de suplicación.

    3. Análisis de las sentencias más significativas dictadas en los diversos ámbitos de la gestión de recursos humanos.

    4. Explotación de datos sobre efectivos de la Comunidad de Madrid y elaboración de tablas estadísticas semestrales, a requerimiento de la Administración del Estado, del personal en servicio activo del sector público autonómico.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    156 001

    12

  508. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL DE LAS CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ADAPTACIONES NORMATIVAS

    COMPENDIOS DE RESOLUCIONES JUDICIALES

    NÚMERO

    NÚMERO

    7

    2

    2

    .

    NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PERSONAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

    NÚMERO

    18

    3

    .

    RACIONALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS, RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE RPT Y PT

    EXPEDIENTES DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    733

    2

    4

    .

    PLANIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAPÍTULO 1 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

    ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CAPÍTULO 1

    NÚMERO

    NÚMERO

    943

    48

    5

    .

    ORDENACIÓN DE LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE PERSONAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROVISIÓN ARTÍCULO 55

    INFORMES PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN

    ACUERDOS DE COMISIONES DE SERVICIOS

    COBERTURA INTERINA

    RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN GRADO PERSONAL

    PÉRDIDA Y ADQUISICIÓN CONDICIÓN FUNCIONARIO

    DECLARACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

    REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO DE FUNCIONARIOS

    RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD FUNC. DE CARRERA

    RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD FUNC. INTERINOS

    RECONOCIMIENTO SERVICIOS PREVIOS

    ADSCRIPCIONES PROVISIONALES

    CERTIFICADOS DE REGISTRO DE PERSONAL

    NOMBRAMIENTOS EBEP

    REINGRESO LABORALES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    40

    400

    40

    600

    1.600

    380

    150

    75

    3.600

    1.000

    180

    20

    6.700

    300

    55

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

    PROGRAMA: 156 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    733.866

    387.194

    415.165

    92.165

    242.987

    1.021.568

    1.906.991

    318.651

    3.433

    52.412

    1.106.894

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    6

    0

    1

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    1.871.377

    2.928.559

    374.496

    1.106.894

    1

    1

    1

    2

    3

    6

    FUNCIONARIOS

    4.799.936

    LABORALES

    374.496

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.106.894

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    6.281.326

    TOTAL PROGRAMA

    6.281.326

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL

    PROGRAMA: 157 CONTROL INTERNO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: INTERVENCIÓN GENERAL

  509. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    21.353.651

    150.350

    99,30

    0,70

  510. GASTOS DE PERSONAL

  511. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  512. GASTOS FINANCIEROS

  513. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  514. INVERSIONES REALES

  515. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  516. ACTIVOS FINANCIEROS

  517. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    21.504.001

    100,00

  518. ACTIVIDADES

    1. Elaboración de proyectos de desarrollo normativo del ordenamiento económico-financiero. Redacción y publicación de circulares e instrucciones internas de coordinación de criterios de control interno, manuales y protocolos de fiscalización de apoyo a la función interventora así como elaboración de informes y resolución de consultas y discrepancias.

    2. Organización de reuniones periódicas de coordinación entre las distintas unidades de la Intervención General.

    3. Fiscalización previa plena de todos los actos que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico así como la fiscalización previa limitada del Servicio Madrileño de Salud en los términos establecidos en el articulo 9 del Decreto 24/2008, de 3 de abril.

    4. Mantenimiento del archivo documental de la Intervención General así como de su página Web.

    5. Formación específica del personal adscrito a la Intervención General.

    6. Mantenimiento de la base de datos interna de doctrina administrativa y jurisprudencia, relacionada con el ejercicio de la función interventora.

    7. Adquisición de libros y dotación del archivo documental.

    8. Remisión de información sobre subvenciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid.

    9. Remisión de información sobre subvenciones a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

    10. Verificación material de la efectiva realización de los contratos, servicios, adquisiciones y subvenciones realizadas por las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid.

    11. Implantación de una nueva aplicación informática de control material del gasto.

    12. Auditorías de los sistemas de gestión y procedimientos de control interno y de las operaciones relativas a las actuaciones cofinanciadas por Fondos Europeos, período 2007-2013 (FSE, FEDER, FEP).

    13. Actuaciones previstas para el cierre de las intervenciones con cargo a los Fondos Estructurales (Período 2000-2006).

    14. Auditorías de las operaciones cofinanciadas por el Fondo de Cohesión (Período 2000-2006).

      Ñ) Control financiero de las poblaciones de los regímenes del FEAGA y del FEADER en el Organismo Pagador de la Comunidad de Madrid, y de la certificación de la Cuenta Anual rendida en aplicación del Reglamento (CE) 885/2006.

    15. Control Financiero de líneas de subvención financiadas por la Comunidad de Madrid.

    16. Control financiero de organismos autónomos mercantiles.

    17. Auditorías de empresas y entes públicos.

    18. Revisión de los informes de auditoría emitidos por empresas privadas de auditoría sobre las cuentas anuales de empresas y entes públicos.

    19. Control financiero de centros de enseñanza no universitaria: centros docentes públicos y centros docentes concertados.

    20. Control financiero de los centros de gestión que integran el Servicio Madrileño de Salud.

    21. Formación de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid.

    22. Resolución de consultas contables.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      157 001

      12

  519. ACTIVIDADES

    1. Seguimiento del Plan General de Contabilidad Pública

    2. Consolidación de la implantación del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.

    3. Normalización de procedimientos de gestión contable.

    4. Desarrollos de nuevos módulos en el sistema de Información Económica Financiera (SIEF).

    1. Análisis de los distintos módulos de SIEF.

    2. Elaboración de la información sobre la ejecución presupuestaria a rendir a la Asamblea de Madrid.

    3. Elaboración trimestral de la información a rendir al Consejo de política Fiscal y Financiera (CPFF).

    4. Mantenimiento del Inventario de Entes Públicos.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    157 001

    12

  520. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    FISCALIZACION PREVIA DE TODOS LOS ACTOS Y EXPEDIENTES DE CONTENIDO ECONOMICO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    DESARROLLO NORMATIVO

    REUNIONES DE COORDINACION DE CRITERIOS

    MANUALES/BOLETINES APOYO FUNCION INTERVENTORA

    MANTENIMIENTO PÁGINA WEB

    FORMACIÓN DE PERSONAL

    MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DATOS

    Nº INSTRUC

    Nº REUNION

    Nº PUBLIC.

    Nº PGNAS

    Nº CURSOS

    NÚMERO

    3

    6

    1

    1

    1

    1

    2

    .

    REGISTRO DE SUBVENCIONES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INFORME ANUAL DEL REGISTRO DE SUBVENCIONES

    Nº INFORME

    1

    3

    .

    CONTROL MATERIAL DEL GASTO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTOS RECEPCIÓN CONTRATOS Y CONVENIOS

    ACTOS COMPROBACIÓN MAT. SUBVENCIONES

    INFORME CONTROL MATERIAL DEL GASTO

    % S.INVERS

    % S.SUBV.

    Nº INFORM

    70

    70

    1

    4

    .

    CONTROL FINANCIERO DE GASTOS COFINANCIADOS CON FONDOS COMUNITARIOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    FONDO SOCIAL EUROPEO 2007/2013

    FONDO EUROPEO DESARROLLO REGIONAL 2007/2013

    POBLACIÓN FEAGA-FEADER

    FEP PO 2007/2013

    NºACTUACI

    NºACTUAC.

    NºPOBLAC.

    NºACTUAC.

    5

    3

    6

    1

    5

    CONTROL FINANCIERO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES PÚBLICOS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS FINANCIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS Y DE CENTROS ASISTENCIALES.

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCATILES

    EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS

    CENTROS ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA

    CENTROS SANITARIOS

    FUNDACIONES

    OTROS CONTROLES FINANCIEROS

    NºAUDITOR.

    NºAUDITOR.

    Nº CENTROS

    Nº ACTUAC.

    NºAUDITOR.

    NºAUDITOR.

    4

    11

    19

    60

    6

    8

    6

    .

    ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    157 001

    12

  521. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    NUEVO PCP DE LA COMUNIDAD MADRID

    INSTRUCCIONES DE CONTABILIDAD

    IMPLANTACIÓN EN CONSEJERÍAS

    CURSOS DE FORMACIÓN PARA CONSEJERÍAS

    NºINFORMES

    NºINFORMES

    NºINFORMES

    Nº CURSOS

    1

    1

    9

    9

    7

    .

    FORMACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    FORMACIÓN CUENTA

    NºINFORMES

    1

    8

    .

    NUEVOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DESARROLLOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ANÁLISIS DE NUEVOS REQUERIMIENTOS

    DISEÑO DE ESPECIFICACIONES

    PRUEBAS

    NºINFORMES

    NºINFORMES

    NºINFORMES

    11

    11

    11

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: POLÍTICA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y FISCAL

    PROGRAMA: 157 CONTROL INTERNO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: INTERVENCIÓN GENERAL

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    6

    7

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    3

    2

    6

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    167.081

    3.280.381

    1.303.554

    914.351

    150.816

    973.708

    3.664.012

    6.685.133

    464.691

    95.978

    3.653.946

    4.050

    5.000

    141.300

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    6

    7

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    167.081

    6.622.810

    10.349.145

    560.669

    3.653.946

    4.050

    5.000

    141.300

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    2

    ALTOS CARGOS

    167.081

    FUNCIONARIOS

    16.971.955

    LABORALES

    560.669

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    3.653.946

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    21.353.651

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    150.350

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    150.350

    TOTAL PROGRAMA

    21.504.001

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 159 ORDENACIÓN DEL JUEGO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

  522. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    1.786.495

    497.000

    78,24

    21,76

  523. GASTOS DE PERSONAL

  524. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  525. GASTOS FINANCIEROS

  526. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  527. INVERSIONES REALES

  528. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  529. ACTIVOS FINANCIEROS

  530. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    2.283.495

    100,00

  531. ACTIVIDADES

    1. Elaboración de normativa en materia de juego.

    2. Elaboración de estudios e informes relativos al juego.

    3. Homologación e inscripción de material de juego.

    4. Inscripción de empresas en el Registro de Juego de la Comunidad de Madrid.

    5. Autorizacion de juegos y de establecimientos destinados a la actividad de juego.

    6. Inspección de establecimientos y empresas y material de juego.

    7. Tramitación de las ejecuciones con cargo a los avales depositados por las empresas en garantía de sus actividades de juego, así como las devoluciones de avales.

    8. Gestión del Registro de Interdicciones de Acceso al Juego.

    9. Incoación e instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores.

    10. Tramitación y resolución de recursos de reposición contra actos de control sobre el juego.

    11. Tramitación y propuesta de resolución de otros recursos administrativos interpuestos contra actos administrativos en materia de juego.

    12. Relaciones con los tribunales de justicia y juzgados ordinarios en materia de juego.

    13. Gestión y elaboración de documentación contable en relación con la aplicación a presupuesto de ingresos del importe de las sanciones administrativas y con la devolución de ingresos indebidos.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    159 001

    12

  532. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    CONTROL E INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE JUEGO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    JUEGOS EXCLUSIVOS DE CASINOS

    JUEGOS COLECTIVOS DE DINERO Y AZAR

    MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE JUEGO

    APUESTAS DEPORTIVAS,COMPETICIÓN,OTRO CARÁCTER

    APUESTAS HÍPICAS

    COMBINACIONES ALEATORIAS

    EXPEDIENTES SANCIONADORES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    120

    250

    7.500

    350

    15

    100

    360

    2

    .

    GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE JUEGO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ALTAS Y CAMBIOS DE SITUACIÓN DE MÁQUINAS

    EMPLAZAMIENTOS EN ESTABLECIMIENTOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    20.000

    40.000

    3

    .

    GESTIÓN DE AUTORIZACIONES RELACIONADAS CON EL JUEGO Y DEL MATERIAL DE JUEGO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Y CANCELACIONES

    HOMOLOGACIÓN DE MATERIAL DE JUEGO

    AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD Y ESTABLECIMIENTOS

    GESTIÓN DE GARANTÍAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    400

    100

    20.000

    300

    4

    .

    ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y ESTUDIOS EN MATERIA DE JUEGO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ELABORACIÓN DE NORMATIVA Y ESTUDIOS DE JUEGO

    NÚMERO

    4

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES

    PROGRAMA: 159 ORDENACIÓN DEL JUEGO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    7

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    9

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    278.869

    154.878

    49.424

    16.757

    78.025

    312.064

    549.781

    49.660

    9.052

    287.985

    497.000

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    3

    6

    2

    0

    1

    0

    0

    7

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    577.953

    861.845

    58.712

    287.985

    497.000

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    6

    2

    FUNCIONARIOS

    1.439.798

    LABORALES

    58.712

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    287.985

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    1.786.495

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    497.000

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    497.000

    TOTAL PROGRAMA

    2.283.495

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: DESARROLLO EMPRESARIAL

    PROGRAMA: 161 ECONOMÍA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

  533. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    IMPORTE

    GASTOS DEL PROGRAMA

    % S/TOTAL

  534. GASTOS DE PERSONAL

  535. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  536. GASTOS FINANCIEROS

  537. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  538. INVERSIONES REALES

  539. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  540. ACTIVOS FINANCIEROS

  541. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

  542. ACTIVIDADES

    1. Elaboración de estudios sobre diferentes sectores estratégicos y aspectos relevantes de la economía madrileña, bien de forma directa, bien a través de apoyo externo o por medio de convenios con las diferentes Universidades e Institutos de Investigación dedicados a tal fin.

    2. Divulgación y publicación de las actuaciones de apoyo a la actividad empresarial por parte de la Dirección General.

    3. Promoción de la investigación económica en el ámbito universitario a través del otorgamiento de premios a los mejores proyectos elaborados sobre el territorio madrileño y de ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación socioeconómica en materias relacionadas con la Comunidad de Madrid.

    4. Promoción del conocimiento de la realidad socioeconómica a través de diferentes foros, seminarios y jornadas sobre la economía y el empleo en la Región, así como a través de diversas publicaciones.

    5. Análisis y prospectiva del entorno económico regional, tanto en relación con el resto de regiones españolas como con las principales regiones europeas.

    6. Desarrollo y promoción económica y financiera del tejido empresarial de Madrid, con especial atención a las PYMES.

    7. Análisis y elaboración de planes y programas sectoriales, así como de planes estratégicos territoriales de las diferentes zonas de la Comunidad de Madrid.

    8. Participación en las actividades del Comité de las Regiones, de la Asamblea de las Regiones y en actividades de la Comisión Europea en el marco de la Agenda de Lisboa.

    9. Estudio de un Plan de Resindustrialización del Corredor del Henares

    1.033.596

    369.760

    7.500

    4.000.000

    22.256.831

    3,74

    1,34

    0,03

    14,46

    80,44

    27.667.687

    100,00

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    161 001

    12

  543. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DEL ENTORNO ECONÓMICO REGIONAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

    NÚMERO

    12

    2

    .

    DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA REGIONAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

    NÚMERO

    12

    3

    .

    PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL A TRAVÉS DE ACTIVIDADES QUE INCREMENTEN LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS LUGARES Y ENTES DE INTERÉS ECONÓMICO PARA LA MISMA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTIVIDADES PROMOCIONALES

    NÚMERO

    2

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: DESARROLLO EMPRESARIAL

    PROGRAMA: 161 ECONOMÍA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    5

    5

    0

    0

    2

    6

    6

    7

    7

    0

    2

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    3

    9

    2

    9

    6

    9

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    OTRAS COMUNICACIONES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    220.160

    49.424

    31.866

    179.168

    312.982

    51.148

    7.543

    181.305

    500

    2.500

    3.120

    1.800

    2.500

    21.000

    840

    176.000

    17.000

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    0

    1

    2

    2

    2

    0

    1

    0

    0

    5

    5

    0

    2

    6

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    301.450

    492.150

    58.691

    181.305

    500

    2.500

    4.920

    2.500

    21.840

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    3

    6

    0

    1

    FUNCIONARIOS

    793.600

    LABORALES

    58.691

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    181.305

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    1.033.596

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    500

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    2.500

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    161 001

    12

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    4

    7

    8

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    7

    8

    8

    2

    3

    3

    8

    8

    7

    9

    9

    2

    2

    3

    3

    8

    8

    7

    9

    9

    8

    0

    1

    0

    0

    3

    0

    4

    7

    8

    0

    1

    0

    0

    3

    0

    4

    4

    1

    0

    1

    4

    D

    3

    2

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A EMPRESAS PRIVADAS

    APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

    APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN

    AVALMADRID, S.G.R.

    INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO

    PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.

    112.000

    4.500

    3.000

    25.000

    7.500

    4.000.000

    12.196.831

    10.060.000

    193.000

    112.000

    4.500

    3.000

    25.000

    7.500

    4.000.000

    12.196.831

    10.060.000

    2

    2

    2

    4

    7

    8

    2

    3

    8

    8

    7

    9

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    334.260

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    7.500

    PROMOCIÓN

    25.000

    2

    4

    7

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    369.760

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    7.500

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    7.500

    A EMPRESAS PRIVADAS

    4.000.000

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    4.000.000

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    22.256.831

    ACTIVOS FINANCIEROS

    22.256.831

    TOTAL PROGRAMA

    27.667.687

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA

    PROGRAMA: 162 INDUSTRIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

  544. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  545. GASTOS DE PERSONAL

  546. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  547. GASTOS FINANCIEROS

  548. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  549. INVERSIONES REALES

  550. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  551. ACTIVOS FINANCIEROS

  552. PASIVOS FINANCIEROS

    6.381.639

    790.075

    102.000

    133.000

    4.873.500

    51,97

    6,43

    0,83

    1,08

    39,69

    TOTAL ................................................................................

    12.280.214

    100,00

  553. ACTIVIDADES

    1. Actuaciones para la modernización y desarrollo tecnológico: ayudas para ahorro y eficiencia energética, convenios y actuaciones para la mejora de las infraestructuras eléctricas.

    2. Ayudas a pequeñas y medianas empresas industriales para la renovación de maquinaria industrial y otras actuaciones.

    3. Realización de campañas y jornadas de promoción, información y divulgación sobre las actuaciones de gestión y control que se llevan a cabo en materia de seguridad y calidad en las instalaciones industriales, energéticas y mineras, así como de ahorro y eficiencia energética.

    4. Realización de la duodécima fase del inventario por el que actualizan los datos relativos a instalaciones industriales, energéticas y mineras, así como lo relativo a productos de uso público.

    5. Organización y celebración de exámenes para la obtención de diferentes tipos de carnés profesionales, con la finalidad de fomentar el acceso al mercado de trabajo de trabajadores cualificados.

    6. Análisis y resolución de expedientes en materia de industria, energía y minas, competencia de esta Dirección General.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    162 001

    12

  554. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO: AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SUBVENCIONES Y AYUDAS

    EUROS

    3.673.500

    2

    .

    AYUDAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS INDUSTRIALES PARA LA RENOVACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL Y OTRAS ACTUACIONES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SUBVENCIONES Y AYUDAS

    EUROS

    1.150.000

    3

    .

    REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y JORNADAS DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    JORNADAS Y ACTOS

    CAMPAÑAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    25

    4

    4

    .

    DUODÉCIMA FASE DE LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES,

    ENERGÉTICAS Y MINERAS, ASÍ COMO DE PRODUCTOS DE USO PÚBLICO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INVENTARIO

    EUROS

    102.000

    5

    .

    FOMENTO DEL ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO DE PROFESIONALES, INSTALADORES Y MANTENEDORES MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CONVOCATORIAS OFICIALES DE EXÁMENES Y DE LAS E.E.C.EXPEDICIÓN DE CARNÉS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EXÁMENES OFICIALES

    EXÁMENES DE ENTIDADES ACREDITATIVAS

    EXPEDICIÓN DE CARNÉS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    44

    85

    4.000

    6

    .

    TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA UTILIZACIÓN O REGISTRO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EXPED. DE RECLAMACIONES DE GAS

    EXPED. DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS

    EXPED. AUTORIZACIONES ADMIN. HIDROCARBUROS

    EXPED. AUTORIZACIÓN DEPÓSITOS GLP

    EXPED. DISTRIBUCIÓN BOTELLAS GLP/EES

    EXPED. INSTALACIONES ALTA TENSIÓN

    EXPED. DENUNCIAS, RECLAMACIONES ELECTRICIDAD

    EXPED. DENUNCIAS HIDROCARBUROS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    480

    500

    45

    120

    20

    1.100

    850

    45

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    162 001

    12

  555. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    EXPED. DE ASCENSORES

    EXPED. DE GRUAS

    EXPED. INSTALACIONES DE AGUA CONTRAINCENDIOS

    EXPED. DE APARATOS A PRESIÓN

    EXPED. DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO INDUSTRIAL

    EXPED. DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

    EXPED. ALMACENAMIENTO PRODUCTOS QUÍMICOS

    EXPED. DE INSTALACIONES RADIACTIVAS

    EXPED. DE TRASLADOS INTRACOMUNIT. RADIACTIVOS

    EXPED. DE DENUNCIAS RAYOS X

    EXPED. DE INSTALACIONES RAYOS X

    EXPED. DE EMPRESAS VENTA Y A.T.RAYOS X

    EXPED. DE CONTAMINACIÓN AFMOSFÉRICA

    EXPED. ESTACIONES SERVICIO NUEVAS

    EXPED. DE ESTACIONES SERVICIO REFORMADAS

    EXPED. REGISTRO CONTROL METROLÓGICO

    EXPED. RESOLUCIÓN RECLAMACIONES ELECTRICIDAD

    EXPED. DISTRIBUIDORES PROD.PETROL.REFOR.

    EXPED. CONTROL PRODUCTOS INDUSTRIALES

    EXPED. DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS

    EXPED. DEVOLUCIÓN DE FIANZAS Y AVALES

    EXPED. DE INGRESO POR COBRO SANCIONES

    EXPED. APROB. MODELOS Y OTRAS VERIFICACIONES

    EXPED. DE PRODUCCIÓN ELECTRICA RÉG. EXPECIAL

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    4.000

    800

    1.000

    300

    3.000

    130

    25

    30

    30

    50

    800

    4

    2.000

    15

    90

    50

    400

    12

    75

    250

    80

    100

    150

    175

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA

    PROGRAMA: 162 INDUSTRIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    2

    4

    5

    3

    4

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    82.492

    954.026

    245.223

    434.935

    167.573

    200.216

    980.130

    1.529.848

    536.358

    88.794

    1.162.044

    15.700

    20.000

    20.900

    14.535

    1.710

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    4

    5

    3

    4

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    82.492

    2.001.973

    2.509.978

    625.152

    1.162.044

    15.700

    20.000

    20.900

    14.535

    1.710

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    4.511.951

    LABORALES

    625.152

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.162.044

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    6.381.639

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    56.600

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    162 001

    12

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    7

    8

    8

    5

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    6

    6

    6

    6

    7

    0

    1

    3

    1

    0

    7

    0

    0

    2

    3

    3

    4

    7

    9

    1

    9

    0

    9

    2

    3

    6

    9

    6

    1

    0

    1

    0

    1

    U

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    ASISTENCIA A TRIBUNALES

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    8.645

    40.500

    1.125

    3.500

    4.900

    3.000

    1.000

    7.000

    71.250

    29.000

    300

    4.300

    30.000

    10.000

    15.000

    4.000

    169.000

    25.000

    68.000

    25.000

    380

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    7

    8

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    6

    7

    0

    1

    3

    1

    0

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    8.645

    45.125

    15.900

    100.250

    300

    4.300

    59.000

    169.000

    25.000

    68.000

    25.000

    380

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    24.890

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    7

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    393.875

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    118.000

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    380

    196.330

    102.000

    196.330

    PROMOCIÓN

    196.330

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    790.075

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    162 001

    12

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    0

    2

    2

    4

    7

    9

    7

    1

    3

    5

    0

    3

    0

    A OTRAS FUNDACIONES

    INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    A EMPRESAS PRIVADAS

    FOMENTO ECONÓMICO

    102.000

    10.000

    20.000

    1.000

    102.000

    1.200.000

    3.673.500

    4

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    0

    2

    4

    7

    9

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    102.000

    4

    6

    7

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    102.000

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    0

    2

    2

    4

    7

    9

    1

    3

    5

    0

    3

    0

    9

    9

    2

    9

    1

    0

    OTRAS ACTUACIONES

    OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

    SUBVENCIONES A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

    MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

    10.000

    20.000

    1.000

    102.000

    1.200.000

    3.673.500

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    10.000

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    21.000

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    102.000

    INVERSIONES REALES

    133.000

    A EMPRESAS PRIVADAS

    1.200.000

    FOMENTO ECONÓMICO

    3.673.500

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    4.873.500

    TOTAL PROGRAMA

    12.280.214

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: REGULACIÓN COMERCIAL

    PROGRAMA: 163 COMERCIO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO

  556. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  557. GASTOS DE PERSONAL

  558. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  559. GASTOS FINANCIEROS

  560. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  561. INVERSIONES REALES

  562. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  563. ACTIVOS FINANCIEROS

  564. PASIVOS FINANCIEROS

    2.622.590

    248.038

    1.168.000

    5.351.820

    27,93

    2,64

    12,44

    56,99

    TOTAL ................................................................................

    9.390.448

    100,00

  565. ACTIVIDADES

    1. Ayudas a pymes comerciales minoristas, empresas de hostelería (bares restaurantes y cafeterías) y empresas de servicios complementarios al comercio, para su modernización, inversión en materia de seguridad, adquisición de equipamiento informático y tecnológico y bienes muebles especializados, incentivando el apoyo a las microempresas, a la empresa familiar, la contratación indefinida, asi como la incorporación de discapacitados.

    2. Ayudas financieras a la inversión de pymes comerciales, empresas de hostelería y servicios complementarios al comercio, facilitando el acceso a una financiación preferente a bajo coste y largo plazo.

    3. Ayudas a Asociaciones de Comerciantes para la reforma y rehabilitación de mercados y galerías de la Comunidad de Madrid con el fin de modernizar sus infraestructuras físicas y mejorar su oferta comercial.

    4. Ayudas a las Asociaciones de Comerciantes para la realización de Campañas de Dinamización de Centros Comerciales Abiertos y de actividades promocionales con el fin de incentivar e incrementar las ventas del sector comercial.

    5. Ayudas a Corporaciones Locales para la realización de obras de acondicionamiento y/o mejora de los Centros Comerciales Abiertos.

    6. Ayudas a las Corporaciones Locales para la promoción de actuaciones del sector comercial y para la organización/desarrollo de ferias comerciales.

    7. Realización de estudios y publicaciones sobre el sector de la Distribución Comercial, directamente y/o en colaboración con Corporaciones Locales, Asociaciones Empresariales y otras Entidades Públicas.

    8. Desarrollo y aplicación de la normativa de sanciones en Materia de Comercio Interior y sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2008 de Modernización del Comercio de la Comunidad de Madrid.

    9. Ayudas a las pymes artesanas para la reforma y modernización de sus talleres, adquisición de equipamiento especializado e informático, elaboración de material promocional, asistencia a ferias y cursos de formación artesana.

    10. Desarrollo de actividades artesanas que se deriven de las propuestas del Consejo Madrileño para la promoción de la Artesanía, en colaboración con el sector y otras entidades públicas.

    11. Apoyo a la realización de la Feria-Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid y a las ferias del sector artesano.

    12. Gestión del Registro de Actividades Artesanas.

    13. Gestión del Registro de Actividades Feriales.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    163 001

    12

  566. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    PLAN DE FOMENTO E IMPULSO DEL COMERCIO Y DE LA HOSTELERÍA

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    REHABILITACIÓN DE MERCADOS Y GALERÍAS

    MERCADOS Y GALERÍAS (PYMES INTEGRADAS)

    REFORMA EST.COM.(AY.FONDO PERDIDO Y FINAN)

    CAMPAÑAS PROMOCIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES PROM.

    MODERNIZA.EQUIP.COM.COLECT.AYUNTAMIENTOS

    AYUNTAMIENTOS EQUIP.COM.COLECT.(Nº PYMES)

    ACTIVIDAD PROMOCIÓN SECTOR COMERCIAL

    ESTUDIOS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL

    CAMP.PROM.Y ACT.FERIAS AYUNTAMIENTOS

    INVERSIÓN GENERAL EN PROYECTOS COMERCIALES

    Nº PROYECT

    Nº PYMES

    Nº PYMES

    Nº ACTIVID

    Nº PROYECT

    Nº PYMES

    Nº ACTIVID

    Nº EST.PUB

    Nº PROYECT

    EUROS

    8

    400

    410

    50

    6

    260

    7

    3

    10

    36.000.000

    2

    .

    ACTUACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE NORMATIVA COMERCIAL

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SEGUIMIENTO ACTUACIONES MERCADILLOS VTA.AMBUL

    ACTUAC.INSPECC.YCONTROL NORMATIVA COMERCIAL

    Nº MERCDIL

    Nº ACTIVID

    180

    600

    3

    .

    PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PARTICIPACIÓN EN LA FERIA MERCADO ARTESANÍA

    ACTIVIDADES PROMOCIÓN PYMES

    ASISTENCIA PYMES FERIAS

    REFORMA DE TALLERES Y EQUIPAMIENTO

    FORMACIÓN (PYMES Y ASOCIACIONES)

    ACTIVIDADES PROMOCIÓN SECTOR ARTESANO

    ASISTENCIA TÉCNICA (CARNET,CARTAS ARTESANAS)

    Nº EXPOSIT

    Nº ACTIVID

    NÚMERO

    Nº PROYECT

    Nº ACTIVID

    Nº ACTIVID

    NÚMERO

    180

    80

    58

    60

    11

    4

    90

    4

    .

    DESARROLLO DE ACTUACIONES PROMOCIONALES DE LA ACTIVIDAD FERIAL

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    REALIZACIÓN ACTIVIDADES FERIALES

    ASESORAMIENTO ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES FERIAL

    Nº ACT.FER

    NÚMERO

    145

    24

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: REGULACIÓN COMERCIAL

    PROGRAMA: 163 COMERCIO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COMERCIO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    5

    0

    2

    6

    6

    6

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    9

    2

    3

    9

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    OTRAS COMUNICACIONES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    OTROS GASTOS

    82.492

    425.642

    167.784

    98.849

    50.272

    73.289

    436.830

    696.520

    106.720

    15.086

    469.106

    3.428

    3.600

    6.010

    6.000

    2.000

    1.000

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    1

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    0

    5

    0

    2

    6

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    82.492

    815.836

    1.133.350

    121.806

    469.106

    3.428

    3.600

    6.010

    9.000

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    1

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.949.186

    LABORALES

    121.806

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    469.106

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    2.622.590

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    3.428

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    163 001

    12

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    7

    7

    7

    7

    2

    3

    3

    8

    6

    8

    9

    9

    6

    7

    9

    9

    7

    0

    1

    0

    3

    A

    0

    0

    3

    3

    0

    0

    6

    1

    0

    1

    9

    N

    0

    1

    1

    1

    0

    1

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CORPORACIONES LOCALES

    AGRUPACIÓN PROFESIONAL ARTESANOS DE MADRID

    MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

    PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA

    SUBVENCIÓN NOMINATIVA AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA

    SUBVENCIONES A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

    MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

    PLAN DE ACTUACIÓN DE LA ARTESANÍA

    12.000

    4.000

    10.000

    200.000

    225.000

    180.000

    625.000

    138.000

    175.000

    1.000.000

    4.030.000

    146.820

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    7

    7

    7

    2

    3

    3

    8

    6

    8

    9

    6

    7

    9

    7

    0

    1

    0

    3

    A

    0

    3

    3

    0

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CORPORACIONES LOCALES

    OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    FOMENTO ECONÓMICO

    A CORPORACIONES LOCALES

    A EMPRESAS PRIVADAS

    FOMENTO ECONÓMICO

    12.000

    4.000

    10.000

    200.000

    225.000

    180.000

    763.000

    175.000

    1.000.000

    4.176.820

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    7

    7

    7

    2

    3

    8

    6

    8

    9

    6

    7

    9

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    30.610

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    14.000

    PROMOCIÓN

    200.000

    2

    4

    7

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    248.038

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    225.000

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    180.000

    FOMENTO ECONÓMICO

    763.000

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    1.168.000

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    175.000

    A EMPRESAS PRIVADAS

    1.000.000

    FOMENTO ECONÓMICO

    4.176.820

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    5.351.820

    TOTAL PROGRAMA

    9.390.448

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

    PROGRAMA: 165 CONSUMO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CONSUMO

  567. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  568. GASTOS DE PERSONAL

  569. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  570. GASTOS FINANCIEROS

  571. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  572. INVERSIONES REALES

  573. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  574. ACTIVOS FINANCIEROS

  575. PASIVOS FINANCIEROS

    4.081.786

    791.678

    1.591.675

    63,14

    12,25

    24,62

    TOTAL ................................................................................

    6.465.139

    100,00

  576. ACTIVIDADES

    1. Atención de consultas sobre consumo.

    2. Edición de publicaciones (folletos, guías, etc) sobre temas específicos de consumo, dirigidos tanto a consumidores, como empresarios y profesionales, cuya labor se desarrolle en el campo del consumo, tanto desde las distintas Administraciones Públicas, como desde organismos de índole privada.

    3. Realización de campañas de información y divulgación sobre temas específicos de consumo, de especial interés o trascendencia para los consumidores, empresarios y profesionales en general o de un sector económico concreto.

    4. Gestión y actualización del Centro Regional de Documentación de Consumo, incluida la realización y distribución del Boletín Informativo de Consumo, así como la actualización y ampliación de contenidos del Portal del Consumidor.

    5. Refuerzo de la Educación en consumo dentro de la enseñanza reglada obligatoria, que permita consolidar el contenido transversal de la educación para el consumo dentro del aula, a través de la formación del profesorado y del alumnado e implantación en el ámbito de la enseñanza superior y de la enseñanza especializada.

    6. Desarrollo del Plan de Formación Continua de consumidores adultos, ya alejados de la vida escolar y académica, con la elaboración de materiales y herramientas de formación con un contenido especialmente práctico y enfocado a la resolución de problemas en la vida cotidiana, con especial atención a aquellos colectivos de consumidores especialmente vulnerables.

    7. Consolidación de la Red europea de Educación en la Comunidad de Madrid, mediante el fomento de la adhesión de Centros escolares y una mejor coordinación, entre los socios de la Red.

    8. Inspeccionar y controlar, preferentemente, productos, bienes y servicios considerados de uso o consumo común, ordinario y generalizado, así como sobre aquellos que, sin ser calificados como tales, perjudiquen o puedan perjudicar gravemente el derecho a la salud, seguridad y los legítimos intereses económicos de los consumidores.

    9. Coordinar campañas de inspección y control de productos y servicios con Corporaciones Locales.

    10. Potenciar la Red de Alerta de productos peligrosos no alimenticios mediante el sistema de intercambio rápido de información, y mejora de los procedimientos de su retirada.

    11. Gestionar y actualizar una base de datos de productos que puedan generar riesgo a los consumidores.

    12. Crear una red de comunicación de accidentes.

    13. Fomentar convenios con laboratorios, centros de ensayo y colegios profesionales.

    14. Cooperar y coordinar con otras administraciones para establecer mecanismos rápidos y eficaces de resolución de problemas de seguridad, así como de temas que afecten a los intereses económicos de los consumidores.

      Ñ) Impulsar las relaciones con los sectores empresariales, productores y distribuidores para informarles y fomentar su colaboración, así como crear códigos de buenas prácticas y otros medios de autocontrol en materia de información y seguridad de los consumidores.

    15. Tramitación de denuncias, expedientes sancionadores, gestión de los ingresos procedentes de las sanciones de consumo, y publicidad de las mismas en casos de reincidencia o alarma social, para evitar que pueda resultar menos gravoso incumplir una norma que pagar una sanción.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      165 001

      12

  577. ACTIVIDADES

    1. Tramitación de reclamaciones de consumo: recepción, estudio, mediación y, en su caso, traslado al órgano competente para su resolución.

    2. Gestión y control del Sistema Unificado de Reclamaciones.

    3. Desarrollo del Observatorio Regional de Consumo, para conocer y analizar los problemas existentes en el campo del consumo, con el fin de poder dar las soluciones más adecuadas a los mismos.

    4. Potenciar las ayudas destinadas a subvencionar las Asociaciones de Consumidores.

    5. Desarrollo de métodos de intercambio de información asociativa tales como Encuentros de representantes de consumidores y bases de datos comunes.

    6. Impulso a la homogeneización de la formación que capacite para el ejercicio de las tareas de protección de los consumidores que lleve a cabo el personal de las Administraciones Autonómica y Local con competencia en la materia.

    7. Desarrollo de las políticas Regionales de consumo, reforzando la colaboración con las Entidades Locales competentes en la materia, mediante la firma de convenios para la ejecución de los Programas Regionales de control de mercado, información y formacióneducación, en materia de defensa del consumidor.

    8. Impulso al desarrollo por las Entidades Locales del compromiso de ejecución de tareas y competencias en materia de protección al consumidor, a través de la política de subvenciones de la Comunidad de Madrid para Servicios Municipales de Consumo.

    9. Impulso de la Comisión Regional de Política de Consumo, como órgano de participación de las Entidades locales en la definición de la política de Consumo de la Comunidad de Madrid. Desarrollo de métodos de intercambio de información tales como los Encuentros de OMIC's de la Comunidad de Madrid de convocatoria anual.

    10. Fomento de la comarcalización de los servicios de consumo en aquellas zonas en las que exista déficit o en aquellas en las que la atomización de los servicios reste eficacia a los mismos.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    165 001

    12

  578. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    REFORZAR LA INFORMACIÓN DE LOS CIUDADANOS PARA LOGRAR UN CONSUMO RESPONSABLE

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONSULTAS ATENDIDAS

    CAMPAÑAS INFORMATIVAS

    NOTAS INFORMATIVAS

    PUBLICACIONES

    INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    50.000

    3

    30

    1

    2

    2

    .

    POTENCIAR LA FORMACION DE LOS CONSUMIDORES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    TALLERES DE CONSUMO

    CONCURSOS DE CONSUMO

    NÚMERO

    NÚMERO

    4.000

    1

    3

    .

    GARANTIZAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS CONSUMIDORES A TRAVES DEL CONTROL E INSPECCIÓN DEL MERCADO, ASÍ COMO DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PRODUCTOS CONTROLADOS

    ESTABLECIMIENTOS CONTROLADOS

    EXPEDIENTES SANCIONADORES

    ACTUACIONES DE SEGURIDAD

    CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    4.500

    1.785

    400

    500

    3

    4

    .

    REFUERZO Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    RECLAMACIONES TRAMITADAS

    RECLAMACIONES RESUELTAS POR MEDIACIÓN

    EMPRESAS/PROFESIONALES CON HOJAS RECLAMACIÓN

    EMPRESAS ADHER. CÓDIGO BUENAS PRÁCTICAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    25.000

    5.760

    8.000

    25

    5

    .

    IMPULSO Y FOMENTO DEL ASOCACIONISMO DE CONSUMO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONVENIOS CON ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

    SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

    VII FORO CON ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

    CONSEJO DE CONSUMO

    NÚMERO/EUR

    NÚMERO/EUR

    NÚMERO/EUR

    NÚMERO/EUR

    7/350.000

    13/167.725

    1/6.000

    1/6.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    165 001

    12

  579. OBJETIVOS/INDICADORES

  580. FOMENTAR E IMPULSAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LA POLITICA DE CONSUMO.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    COMISIÓN REGIONAL POLITICA DE CONSUMO

    SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES

    VIII ENCUENTRO OMIC'S

    NÚMERO/EUR

    NÚMERO/EUR

    NÚMERO/EUR

    1/3.000

    49/1.065.850

    1/6.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

    PROGRAMA: 165 CONSUMO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. CONSUMO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    4

    3

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    3

    4

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    82.492

    528.384

    64.532

    247.122

    117.301

    119.847

    536.185

    870.372

    645.296

    121.841

    748.414

    18.000

    2.500

    17.000

    10.000

    810

    4.500

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    4

    3

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    1.077.186

    1.406.557

    767.137

    748.414

    18.000

    2.500

    17.000

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    1

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    2.483.743

    LABORALES

    767.137

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    748.414

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    4.081.786

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    18.000

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    19.500

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    165 001

    12

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    8

    6

    8

    8

    0

    1

    2

    6

    7

    0

    1

    0

    0

    3

    0

    3

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CORPORACIONES LOCALES

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A FAMILIAS

    15.310

    33.713

    46.750

    34.050

    363.755

    900

    2.700

    122.000

    135.000

    1.065.850

    517.725

    8.100

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    8

    6

    8

    8

    1

    1

    1

    2

    6

    6

    7

    7

    7

    0

    1

    0

    0

    3

    0

    3

    4

    7

    9

    1

    2

    6

    2

    6

    9

    1

    0

    9

    1

    9

    7

    9

    VESTUARIO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CORPORACIONES LOCALES

    A INSTITUCIONES CIUDADANAS Y RELIGIOSAS

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    341

    30.872

    2.500

    46.750

    32.050

    2.000

    51.000

    153.000

    159.755

    900

    2.700

    122.000

    135.000

    1.065.850

    517.725

    8.100

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    2

    3

    6

    8

    6

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    493.578

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    3.600

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    122.000

    PROMOCIÓN

    135.000

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    791.678

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    1.065.850

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    525.825

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    1.591.675

    TOTAL PROGRAMA

    6.465.139

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

    PROGRAMA: 166 ARBITRAJE DE CONSUMO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE ARBITRAJE

  581. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    808.684

    527.389

    60,53

    39,47

  582. GASTOS DE PERSONAL

  583. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  584. GASTOS FINANCIEROS

  585. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  586. INVERSIONES REALES

  587. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  588. ACTIVOS FINANCIEROS

  589. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    1.336.073

    100,00

  590. ACTIVIDADES

    1. Apoyo y tutela de la Junta Arbitral Regional de Consumo: La Junta Arbitral Regional de Consumo se encuentra adscrita al Instituto Regional de Arbitraje de Consumo, que le sirve de apoyo material y personal. La agilización de los procedimientos administrativos, el incremento de la actividad y la descentralización de los Colegios Arbítrales Territoriales, a fin de acercar aún más este servicio público al ciudadano, requieren del apoyo material y personal del Instituto.

    2. Tramitación y resolución de los procedimientos arbítrales de consumo: La Junta Arbitral Regional de Consumo, asume la gestión y resolución de los procedimientos arbitrales de consumo instados por los consumidores contra los proveedores de bienes y servicios. Esta gestión está legalmente sujeta a unos plazos concretos. Así, el Real Decreto 231/2008, por el que se regula el sistema arbitral de consumo, señala que el laudo arbitral debe dictarse en el plazo máximo de cuatro meses desde la designación del colegio arbitral, y que se dará audiencia a la partes en un plazo máximo de tres meses desde la constitución del colegio arbitral.

    3. Ejecución de acciones de fomento y promoción del sistema arbitral de consumo entre empresarios y consumidores: El arbitraje de consumo se caracteriza por su voluntariedad. Teniendo en cuenta las ventajas que el sistema arbitral supone para la defensa de los consumidores, se hace necesaria la ejecución y el desarrollo de este tipo de actividades, especialmente en el sector empresarial.

    4. Promoción de la descentralización de los Colegios Arbitrales de Consumo, creación de Juntas Arbitrales Locales, Municipales o de Mancomunidades: Esta promoción tiene dos fines. Por un lado, aproximar y mejorar la calidad de los servicios públicos al ciudadano de acuerdo con el marco competencial. Por otro, impulsar y desarrollar el sistema arbitral de consumo en el ámbito local

    5. Ejecución de acciones de formación y educación realizando acciones de formación tanto de los miembros de los Colegios Arbitrales Territoriales y de las Juntas Arbitrales de carácter local, como acciones formativas en colectivos de especial protección. Promoción y edición de estudios, publicaciones especializadas con fines informativos, promocionales y educativos.

    6. Coordinación con otras Administraciones Públicas y con las organizaciones más representativas de consumidores y empresarios en el ámbito de la Comunidad de Madrid. A través de los órganos colegiados dependientes del IRAC, el Consejo de Administración y el Consejo Asesor, se garantiza una acción coordinada con los agentes económicos y sociales.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    166 001

    12

  591. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    GESTIÓN, TUTELA Y APOYO A LA JUNTA ARBITRAL REGIONAL DE CONSUMO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SOLICITUDES DE ARBITRAJE TRAMITADAS

    COLEGIOS TERRITORIALES

    SOLICITUDES CON MEDIACIÓN POSITIVA

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    8.000

    6

    1.800

    2

    .

    PROMOCIÓN DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EMPRESAS Y PROFESIONALES ADHERIDOS

    SOLICITUDES DE ARBITRAJE PRESENTADAS

    CONTRATOS CON ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

    CONTRATOS CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    12.800

    6700

    13

    24

    3

    .

    COORDINACIÓN DEL ARBITRAJE REGIONAL

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    REUNIONES DE COMISIONES DE JUNTAS ARBITRALES

    NÚMERO

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

    PROGRAMA: 166 ARBITRAJE DE CONSUMO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE ARBITRAJE

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    6

    0

    1

    1

    1

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    4

    3

    4

    5

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    6

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    88.064

    12.906

    19.770

    58.650

    19.653

    93.857

    146.934

    180.452

    31.969

    4.802

    150.186

    1.441

    5.100

    6.650

    652

    4.000

    5.100

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    1

    1

    1

    0

    1

    0

    1

    0

    4

    3

    4

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    199.043

    240.791

    212.421

    4.802

    151.627

    5.100

    6.650

    652

    4.000

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    3

    6

    0

    1

    FUNCIONARIOS

    439.834

    LABORALES

    217.223

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    151.627

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    808.684

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    5.100

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    11.302

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    166 001

    12

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    0

    1

    1

    2

    2

    6

    6

    7

    7

    0

    1

    0

    3

    3

    9

    1

    9

    2

    6

    2

    9

    1

    0

    1

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    COMBUSTIBLE

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    413

    1.908

    1.253

    42.500

    6.936

    3.825

    1.020

    7.000

    266.645

    1.352

    3.035

    170.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    0

    1

    2

    6

    7

    0

    1

    0

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    5.513

    3.161

    49.436

    4.845

    273.645

    1.352

    3.035

    170.000

    2

    2

    2

    2

    3

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    336.600

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    4.387

    PROMOCIÓN

    170.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    527.389

    TOTAL PROGRAMA

    1.336.073

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

    PROGRAMA: 167 TURISMO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TURISMO

  592. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  593. GASTOS DE PERSONAL

  594. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  595. GASTOS FINANCIEROS

  596. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  597. INVERSIONES REALES

  598. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  599. ACTIVOS FINANCIEROS

  600. PASIVOS FINANCIEROS

    4.413.030

    2.244.711

    341.000

    155.000

    2.002.508

    11.949.450

    20,91

    10,64

    1,62

    0,73

    9,49

    56,62

    TOTAL ................................................................................

    21.105.699

    100,00

  601. ACTIVIDADES

    1. Puesta en marcha de acciones para la mejora de la calidad de los destinos turísticos con Planes de competitividad turística.

    2. Desarrollo de un Plan de apoyo a las Corporaciones Locales para la realización de actividades de promoción turística.

    3. Plan de ayudas a las empresas turísticas, para la mejora de la calidad de la oferta turística, en especial atención al turismo rural.

    4. Elaboración de material de promoción turística.

    5. Edición y publicaciones turísticas (campañas de publicidad en los medios de comunicación en apoyo de la oferta turística de MadridRegión).

    6. Tramitación y seguimiento de las declaraciones responsables de las empresas.

    7. Contribuir a incrementar la actividad de los establecimientos turísticos que dispongan de espacios exteriores.

    8. Favorecer, dentro de la actividad turística, la integración de las personas con discapacidad.

    9. Control de calidad de los servicios turísticos; inspección de establecimientos turísticos.

    10. Resolución de las reclamaciones de los usuarios, vía conciliación o, en su caso, mediante la tramitación de expedientes sancionadores.

    11. Fomentar el turismo de los jóvenes en la Comunidad de Madrid.

    12. Realización de estudios y análisis del sector turístico, tanto de la oferta como de la demanda.

    13. Potenciación de las oficinas de turismo de la Comunidad de Madrid.

    14. Información de datos turísticos, tanto de la oferta como de la demanda.

      Ñ) Ordenación de los sectores turísticos

    15. Modernización del sector de la hostelería.

    16. Plan de aprovechamiento Turístico del Castillo de Manzanares el Real.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      167 001

      12

  602. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONVENIOS DE COLABORACIÓN

    SUBVENCIONES

    NÚMERO

    NÚMERO

    2

    20

    2

    .

    CREACIÓN Y MEJORA DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PUBLICACIONES

    VISITAS CASTILLO

    NÚMERO

    NÚMERO

    19

    87.000

    3

    .

    MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y SECTORES TURÍSTICOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SUBVENCIONES PYMES

    ACCIONES FORMATIVAS

    DENUNCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS

    EXPEDIENTES SANCIONADORES

    ACTUACIONES DE INSPECCIÓN

    ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN

    ACTOS DE CONCILIACIÓN CONVOCADOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    60

    15

    4.000

    1.000

    2.100

    6.700

    650

    4

    .

    PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INSERCIONES PUBLICITARIAS

    NÚMERO

    280

    5

    .

    MEJORA DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INFORMACIÓN TURÍSTICA

    NÚMERO

    1.650.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

    PROGRAMA: 167 TURISMO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TURISMO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    2

    4

    5

    0

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    82.492

    381.610

    141.971

    474.474

    83.786

    30.714

    142.894

    622.035

    1.009.779

    565.354

    74.965

    802.956

    83.605

    9.000

    2.505

    43.308

    75.000

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    4

    5

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

    82.492

    1.255.449

    1.631.814

    640.319

    802.956

    83.605

    9.000

    2.505

    43.308

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    2.887.263

    LABORALES

    640.319

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    802.956

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    4.413.030

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    95.110

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    167 001

    12

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

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    I C U

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    7

    8

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    7

    3

    5

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    6

    6

    7

    7

    0

    1

    3

    1

    0

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    3

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    0

    9

    0

    2

    9

    6

    9

    1

    0

    1

    0

    1

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    ASISTENCIA A TRIBUNALES

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    13.838

    14.000

    19.000

    15.658

    7.143

    14.332

    10.000

    3.431

    46.398

    9.685

    50.000

    8.500

    400

    86

    65.965

    15.618

    120.000

    200.000

    25.500

    21.250

    7.055

    800

    75.000

    13.838

    14.000

    19.000

    50.564

    56.083

    50.000

    8.900

    86

    81.583

    320.000

    25.500

    21.250

    7.055

    800

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    146.146

    2

    2

    2

    2

    3

    7

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    586.216

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    53.805

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    800

    1.362.634

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    167 001

    12

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

    L O

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    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    4

    4

    4

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    6

    8

    9

    1

    1

    7

    9

    9

    0

    3

    2

    0

    0

    2

    3

    0

    4

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CORPORACIONES LOCALES

    FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

    FOMENTO ECONÓMICO

    REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES

    REP. Y CONSERV. BIENES PATRIMONIO HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    A EMPRESAS PRIVADAS

    FOMENTO ECONÓMICO

    APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS

    1.362.634

    200.000

    41.000

    100.000

    20.000

    135.000

    400.000

    1.602.508

    11.949.450

    2

    4

    4

    4

    6

    7

    7

    8

    8

    6

    8

    9

    1

    7

    9

    9

    PROMOCIÓN

    1.362.634

    2

    4

    6

    7

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    2.244.711

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    6

    8

    9

    1

    1

    1

    7

    9

    9

    3

    2

    0

    0

    2

    2

    3

    0

    4

    9

    9

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    3

    CORPORACIONES LOCALES

    FORMACIÓN NO COFINANCIADA

    MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

    REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES

    REP. Y CONSERV. B. MUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULTURAL

    REP. Y CONSERV. B. INMUEBLES INTERÉS HIST-ARTÍSTICO Y CULT.

    SUBVENCIONES A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

    MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

    SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.

    200.000

    41.000

    100.000

    20.000

    5.000

    130.000

    400.000

    1.602.508

    11.949.450

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    200.000

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    41.000

    FOMENTO ECONÓMICO

    100.000

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    341.000

    INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

    155.000

    INVERSIONES REALES

    155.000

    A EMPRESAS PRIVADAS

    400.000

    FOMENTO ECONÓMICO

    1.602.508

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    2.002.508

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    11.949.450

    ACTIVOS FINANCIEROS

    11.949.450

    TOTAL PROGRAMA

    21.105.699

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

    PROGRAMA: 168 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

  603. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  604. GASTOS DE PERSONAL

  605. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  606. GASTOS FINANCIEROS

  607. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  608. INVERSIONES REALES

  609. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  610. ACTIVOS FINANCIEROS

  611. PASIVOS FINANCIEROS

    1.670.298

    482.005

    210.000

    10.962.947

    20.108.613

    5,00

    1,44

    0,63

    32,79

    60,14

    TOTAL ................................................................................

    33.433.863

    100,00

  612. ACTIVIDADES

    1. Actuaciones de fomento del desarrollo de un tejido empresarial de alto valor a través del apoyo a la realización de proyectos de investigación industrial y desarrollo precompetitivo en sectores tecnológicos estratégicos: aeroespacial, biotecnología, tecnologías de la información y de la comunicación y automoción.

    2. Apoyo al desarrollo de las actuaciones de Madrid Network como iniciativa de colaboración público-privada vertebradora de las acciones, proyectos, empresas e instituciones dedicadas a la innovación. En particular, apoyo a la promoción de Madrid como lugar de atracción de inversiones y talento, prestación de servicios de alto valor añadido a través de Cluster y Parques e impulso a la colaboración con Regiones Avanzadas.

    3. Desarrollo de programas, en colaboración con organismos intermedios, para fomentar la incorporación de las nuevas tecnologías en los procesos de las pymes de la Comunidad de Madrid, impulsando en particular el uso de la firma electrónica, su presencia en Internet y el comercio electrónico.

    4. Apoyo a la identificación de oportunidades de participación y preparación de propuestas en el VII Programa Marco, en colaboración con organismos intermedios.

    5. Desarrollo de actuaciones en colaboración con organismos intermedios al objeto de proporcionar información que incremente la cultura innovadora de las pequeñas y medianas empresas, en especial en los temas de propiedad intelectual e industrial, fiscalidad de la I+D+i, programas nacionales e internacionales de apoyo a la innovación e internacionalización.

    6. Impulso de programas para facilitar a las Pymes el acceso a la financiación para el desarrollo de proyectos innovadores a través de una línea financiera horizontal de innovación, así como garantias para la financiación de proyectos subvencionados en las líneas de ayuda dirigidas a sectores estratégicos.

    7. Colaboración y coordinación con las unidades de la Administración, regional, nacional y europea en el desarrollo de Planes y Programas afines con las competencias de la Dirección.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    168 001

    12

  613. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL DE SECTORES DE ALTO VALOR.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    NUEVOS PROYECTOS DE I+D SUBVENCIONADOS

    PROY. EMPRESAS ALTO VALOR MADRID NETWORK

    EMPRESAS VINCULADAS MADRID NETWORK

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    83

    19

    600

    2

    .

    INNOVACIÓN EN SECTORES CLAVES DE LA ECONOMÍA A TRAVÉS DE DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGÍA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PRESENTACIÓN PROYECTOS EUROPEOS

    AYUDAS FINANCIERAS FOMENTO INNOVACIÓN

    APOYO A ACTUACIONES DIFUSIÓN INNOVAC. Y S.I.I

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    20

    20

    5

    3

    .

    IMPULSO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PARA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PYMES PARTICIPANTES EN PROG. FOMENTO TIC'S

    PYMES CON SOLUCIONES DE GESTIÓN

    PYMES CON CONEXIÓN A INTERNET (RESPECTO 1)

    PYMES CON PRESENCIA EN INTERNET/PAG.WEB (R.1)

    PYMES CON CERTIFICACIÓN DIGITAL (RESPECTO 1)

    NÚMERO (1)

    % S/(1)

    % S/(1)

    % S/(1)

    % S/(1)

    150

    50

    50

    40

    25

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

    PROGRAMA: 168 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

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    L O

    C O

    N C

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    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    2

    3

    5

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    3

    9

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    COMBUSTIBLE

    OTROS SUMINISTROS

    322.901

    38.719

    49.424

    50.272

    57.256

    291.776

    501.525

    63.441

    6.537

    288.447

    950

    2.052

    5.700

    6.300

    1.296

    1.350

    1.296

    4.000

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    1

    0

    0

    2

    3

    5

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    518.572

    793.301

    69.978

    288.447

    950

    2.052

    5.700

    8.946

    5.296

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    6

    1

    FUNCIONARIOS

    1.311.873

    LABORALES

    69.978

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    288.447

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    1.670.298

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    8.702

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    168 001

    12

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    7

    7

    7

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    8

    9

    4

    7

    9

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    0

    1

    1

    0

    1

    0

    4

    3

    0

    1

    9

    2

    3

    6

    9

    6

    9

    1

    0

    0

    1

    9

    0

    7

    1

    0

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    OTRAS FUNDACIONES

    MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

    IMADE: PLAN DE ACTUACIÓN TECNOLÓGICA

    SUBVENCIONES A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

    MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

    15.000

    15.000

    14.400

    6.160

    6.160

    10.000

    74.000

    250.000

    11.935

    35.806

    600

    20.000

    10.000

    200.000

    5.312.947

    1.000.000

    4.650.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    7

    7

    7

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    8

    9

    4

    7

    9

    2

    6

    7

    8

    0

    1

    1

    0

    1

    0

    4

    3

    0

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    FUNDACIONES

    FOMENTO ECONÓMICO

    A EE.PP.: ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

    A EMPRESAS PRIVADAS

    FOMENTO ECONÓMICO

    30.000

    36.720

    74.000

    250.000

    11.935

    35.806

    600

    20.000

    10.000

    200.000

    5.312.947

    1.000.000

    4.650.000

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    7

    7

    7

    2

    3

    7

    8

    8

    9

    4

    7

    9

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    404.962

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    47.741

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    600

    PROMOCIÓN

    20.000

    2

    4

    7

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    482.005

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    10.000

    FOMENTO ECONÓMICO

    200.000

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    210.000

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    5.312.947

    A EMPRESAS PRIVADAS

    1.000.000

    FOMENTO ECONÓMICO

    4.650.000

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    10.962.947

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    168 001

    12

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    8

    9

    0

    3

    INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO

    20.108.613

    8

    9

    0

    APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

    20.108.613

    8

    9

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    20.108.613

    8

    ACTIVOS FINANCIEROS

    20.108.613

    TOTAL PROGRAMA

    33.433.863

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

    PROGRAMA: 169 ESTADÍSTICA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

  614. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  615. GASTOS DE PERSONAL

  616. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  617. GASTOS FINANCIEROS

  618. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  619. INVERSIONES REALES

  620. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  621. ACTIVOS FINANCIEROS

  622. PASIVOS FINANCIEROS

    2.270.502

    86.996

    45,37

    1,74

    2.646.942

    52,89

    TOTAL ................................................................................

    5.004.440

    100,00

  623. ACTIVIDADES

    1. Elaboración y difusión de la estadística trimestral y anual del Movimiento Natural de la Población (nacimientos, matrimonios y defunciones), y elaboración y difusión de la estadística de Migraciones a partir de los ficheros de variaciones residenciales entre los municipios españoles a través de los Padrones Municipales.

    2. Tratamiento estadístico, explotación y difusión de los ficheros de Padrón Continuo de los municipios del territorio de la Comunidad de Madrid.

    3. Actualización de las proyecciones de población a partir de los acontecimientos observados de nacimientos, defunciones y padrón continuo, y de las poblaciones de referencia de la Comunidad de Madrid por trimestres.

    4. Mantenimiento de la aplicación de gestión de padrón y del sistema de ayuda municipal para el mantenimiento de ese registro administrativo, para los municipios acogidos a la Orden 2506/1996 del Consejero de Hacienda.

    5. Elaboración y difusión de la estadística longitudinal de extranjeros con la información incorporada del último año disponible de padrón continuo.

    6. Actualización de los callejeros oficiales de todos los municipios de la Comunidad de Madrid, la cartografía digitalizada, y el Censo de Edificios y Huecos, a partir de la información suministrada por los ayuntamientos, INE, operaciones de campo del IECM, ficheros catastrales últimos, fotografía aérea disponible, incorporándolas al SIG del Instituto de Estadística.

    7. Revisión, actualización y difusión del Nomenclátor de la Comunidad de Madrid, y creación de las capas de unidades de agregación territorial de uso habitual por el Instituto y por usuarios cualificados (nomenclátor, seccionado, zonificación estadística, de salud, servicios sociales, educativa, de transportes, etc.).

    8. Actualización, explotación estadística y difusión del Directorio de Unidades de Actividad Económica de la Comunidad de Madrid mediante su contraste con ficheros administrativos y trabajos de campo. Normalización de las aproximaciones postales y georreferenciación del Directorio de Establecimientos.

    9. Explotación de los microdatos de diversas encuestas elaboradas por el INE y otros organismos (E. de cond. de vida, E. sobre equip. y uso de TIC-H, E. continua de p. familiares, E. nacional de salud, Muestra Continua de Vidas Laborales, Módulo especial EPA).

    10. Actualización y difusión de los indicadores de género por grupos de edad. Elaboración de indicadores sociales comparables a nivel europeo. Explotación del CMDB de salud. Explotación y difusión de datos procedentes de fuentes diversas (Interrupción Voluntaria del Embarazo, Violencia Doméstica, Suicidios, Tutelas, Guardas, Adopciones y Acogimientos, Prestaciones Sociales).

    11. Explotación estadística de la información sobre enseñanza universitaria y no universitaria de la Comunidad de Madrid. Explotación y difusión de la estadística de bibliotecas del INE. Elaboración de la publicación "Características de la población y los hogares a través de la EPA". Indicadores clave del Sistema de Salud.

    12. Análisis estadístico, estudios y monografías. Publicaciones de síntesis estadística general (Anuario, Comunidad de Madrid en cifras, Datos Básicos, Indicadores Municipales, Reseñas Zonales), folletos, desplegables, hojas de difusión, nuevas herramientas de difusión.

    13. Desarrollo de trabajos de infraestructuras estadísticas (nomenclaturas, clasificaciones), herramientas y software de apoyo al trabajo estadístico, sistematización y mejora de los procesos de trabajo, etc.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    169 001

    12

  624. ACTIVIDADES

    1. Cuentas Patrimoniales y de pérdidas y ganancias de las Sociedades no Financieras (Explotación Registro Mercantil).

      Ñ) Actualización y mejora del Sistema de Difusión de Datos sobre Base Cartográfica NOMECALLES. Creación, georreferenciación y actualización de las capas de información estadística (puntos de interés temáticos sobre la Administración, salud, educación, transporte, actividad económica, servicios, empresas, medio físico y natural, etc.)

    2. Actualización y mejora del sistema de difusión del Banco de Datos Territorial (BDT) y de las herramientas de elaboración de mapas temáticos.

    3. Actualización del Censo Continuo de Datos Empresariales. Elaboración del Colectivo y la Demografía Empresarial. Explotación Regional del Fichero de Cuentas de Cotización de la SS.

    4. Mantenimiento y ampliación de los Banco de Datos Estructurales (DESVAN, ALMUDENA, Banco de Datos de Vivienda).

    5. Desarrollo y ampliación de los tabuladores on-line de ficheros estadísticos de microdatos a través de internet (económicos, demográficos y sociales ). Visores SITO.

    6. Gestión de la página WEB del Instituto y de la GA-Zeta Estadística. Actualización diaria de la información. Continuación de la migración de la Web del Instituto al nuevo entorno de madrid.org. Atención al público y difusión de la información.

    7. Cuentas socioeconómicas municipales. Elaboración de los indicadores de Renta Disponible y PIB Municipal. Desarrollo a máximo detalle geográfico e incorporación a SITO.

    8. Tratamiento informático, normalización, georreferenciación y explotación del fichero de afiliados a la seguridad social. Cruce del registro de discapacitados con el de afiliados a la Seguridad Social.

    9. Censo Continuo de datos Empresariales Colectivo Empresarial.

    10. Elaboración de notas de difusión de Indicadores de Coyuntura de la Comunidad de Madrid (IPC, EPA, Paro registrado, Índice de Producción Industrial, Índice de precios Industriales, Indicador de Clima Industrial, Afiliados en Alta laboral en la Seguridad Social. Afiliados extranjeros en Alta laboral en la Seguridad Social).

    11. Mantenimiento y ampliación del banco de datos de coyuntura y mantenimiento y actualización del Banco de Coyuntura en Internet (BACO). Actualización de los procedimientos de gestión del banco de datos de coyuntura. Carga de los ficheros EPA y generación de variables para la obtención de tabulaciones en internet a partir de los microdatos de la EPA (SIESTA).

    12. Elaboración del Boletín de Población Activa, del Boletín EPA Flujos, del Boletín EPA. Población extranjera, del Boletín IPC de la Comunidad de Madrid, y del Boletín de Índices de ventas de comercio minorista. Explotación y difusión de la Encuesta de Índices de Comercio al por menor del INE. Explotación y difusión de la estadística Comercio Exterior de la Comunidad de Madrid 2009. Explotación y difusión de la Encuesta de I+D y de la Encuesta de Innovación tecnológica del INE. Elaboración del Indicador sintético de actividad de la Comunidad de Madrid.

    13. Elaboración de la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid 2010 (Base 2002) y de la Contabilidad Trimestral de la Comunidad de Madrid 2011 (Base 2002), desde las ópticas de la oferta y la demanda. Elaboración del marco input-output 2007 de la Comunidad de Madrid (Base 2002).

      1. Análisis Estadístico de los Accidentes Laborales y sus causas, en colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

      2. Boletín mensual de turismo.

      3. Estadísticas Históricas.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      169 001

      12

  625. OBJETIVOS/INDICADORES

  626. CONTINUACIÓN DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS EXISTENTES Y AMPLIACIÓN DE LAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NUEVAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    EXPLOTACIÓN REGISTROS ESTADÍSTICAS SOCIALES

    CUENTAS PATRIMONIALES DE EMPRESA

    BANCO DE DATOS ESTADÍSTICOS

    DIFUSIÓN WEB

    MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN

    REGISTROS DIAGNÓSTICOS DE DEFUNCIONES

    MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

    PADRÓN CONTINUO

    REGISTROS DE EXTRANJEROS

    ASISTENCIA APLICACIÓN DEL PADRÓN

    CENSO CONTINUO DE EDIFICIOS

    CENSO CONTINUO DE VIVIENDAS

    VIALES DE CALLEJERO ACTUALIZADO

    NÚMEROS DE CALLEJERO ACTUALIZADO

    UNIDADES LOCALES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

    MUNICIPIOS ACTUALIZADOS EN SU CALLEJERO

    PLANIMETRIA

    CENSO CONTINUO DE DATOS EMPRESARIALES

    MAPAS TEMÁTICOS SERVIDOS POR INTERNET

    REGISTROS

    REGISTROS

    SERIES

    PÁGINAS

    BOLETINES

    REGISTROS

    REGISTROS

    REGISTROS

    REGISTROS

    MUNICIPIOS

    REGISTROS

    REGISTROS

    REGISTROS

    REGISTROS

    REGISTROS

    MUNICIPIOS

    PLANOS

    REGISTROS

    MAPAS

    3.200.000

    140.000

    280.000

    20.000.000

    142.000

    120.000

    540.000

    6.445.000

    1.071.000

    143

    72.000

    320.000

    670

    18.000

    291.000

    179

    25.000

    460.000

    150.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

    PROGRAMA: 169 ESTADÍSTICA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    7

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    82.492

    293.546

    64.532

    118.619

    8.379

    87.792

    313.523

    539.467

    299.466

    55.477

    407.209

    5.840

    5.500

    248

    3.600

    6.525

    3.213

    2.500

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    1

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    0

    5

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    82.492

    572.868

    852.990

    354.943

    407.209

    5.840

    15.873

    3.213

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    1

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.425.858

    LABORALES

    354.943

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    407.209

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    2.270.502

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    5.840

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    169 001

    12

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    4

    2

    6

    6

    7

    0

    1

    0

    1

    9

    2

    9

    6

    1

    0

    1

    0

    OTRAS COMUNICACIONES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

    3.900

    10.000

    1.090

    17.850

    9.730

    11.000

    6.000

    2.646.942

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    4

    2

    6

    7

    0

    1

    0

    1

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

    6.400

    11.090

    17.850

    9.730

    11.000

    6.000

    2.646.942

    2

    2

    2

    6

    2

    3

    8

    4

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    54.426

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    20.730

    PROMOCIÓN

    6.000

    2

    6

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    86.996

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    2.646.942

    INVERSIONES REALES

    2.646.942

    TOTAL PROGRAMA

    5.004.440

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: DESARROLLO EMPRESARIAL

    PROGRAMA: 170 AGENCIA FINANCIERA DE MADRID

    CENTRO: 111 AGENCIA FINANCIERA DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA FINANCIERA DE MADRID

  627. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    416.149

    204.918

    23,49

    11,57

  628. GASTOS DE PERSONAL

  629. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  630. GASTOS FINANCIEROS

  631. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  632. INVERSIONES REALES

  633. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  634. ACTIVOS FINANCIEROS

  635. PASIVOS FINANCIEROS

    1.150.000

    575

    64,91

    0,03

    TOTAL ................................................................................

    1.771.642

    100,00

  636. ACTIVIDADES

    1. Gestión de una línea de ayudas financieras para pymes madrileñas en colaboración con Avalmadrid SGR.

    2. Supervisión de las entidades de capital riesgo participadas por la Consejería de Economía y Hacienda y seguimiento de los convenios con entidades financieras.

    3. Elaboración de estudios e informes de contenido económicofinanciero.

    4. Promoción y divulgación de instrumentos financieros.

    5. Orientación y asistencia técnica a pymes en materia financiera.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    170 111

    12

  637. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    GESTIÓN DE UNA LÍNEA DE AYUDAS FINANCIERAS PARA PYMES MADRILEÑAS EN COLABORACIÓN CON AVALMADRID SGR.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    LINEA DE AYUDAS FINANCIERAS

    SUBVENCIONES CONCEDIDAS

    IMPORTE TOTAL SUBVENCIONES

    INVERSION SUBVENCIONADA

    NUMERO

    NUMERO

    NUMERO

    NUMERO

    1

    30

    1.150.000

    8.400.000

    2

    .

    SUPERVISIÓN DE LAS ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO PARTICIPADAS POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS CON ENTIDADES FINANCIERAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    FONDOS Y SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO

    NUMERO

    2

    3

    .

    ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES DE CONTENIDO ECONÓMICO-FINANCIERO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ESTUDIOS E INFORMES

    NUMERO

    2

    4

    .

    PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN

    NUMERO

    3

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: DESARROLLO EMPRESARIAL

    PROGRAMA: 170 AGENCIA FINANCIERA DE MADRID

    CENTRO: 111 AGENCIA FINANCIERA DE MADRID

    SECCIÓN: 12 ECONOMÍA Y HACIENDA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA FINANCIERA DE MADRID

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    2

    5

    0

    0

    0

    0

    2

    2

    0

    0

    2

    5

    0

    1

    0

    8

    1

    2

    3

    0

    0

    2

    3

    4

    1

    9

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    82.492

    44.032

    39.540

    16.712

    51.575

    101.016

    74.135

    771

    2.507

    234

    3.135

    1.140

    900

    486

    405

    900

    2.000

    1.845

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    6

    6

    6

    1

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    5

    0

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    COMUNICACIONES

    82.492

    100.284

    152.591

    74.135

    771

    5.876

    1.140

    2.691

    3.845

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    6

    1

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    252.875

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    80.782

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    416.149

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    1.140

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    170 111

    12

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

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    C O

    N C

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    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    7

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    7

    3

    6

    6

    7

    0

    1

    0

    3

    0

    2

    9

    6

    1

    0

    1

    1

    9

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    SUBVENCIONES A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    2.250

    600

    125.000

    2.164

    2.228

    65.000

    1.150.000

    575

    2

    2

    2

    2

    2

    7

    8

    2

    2

    3

    3

    8

    7

    3

    6

    7

    0

    1

    0

    3

    0

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A EMPRESAS PRIVADAS

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    2.850

    125.000

    2.164

    2.228

    65.000

    1.150.000

    575

    2

    2

    2

    7

    8

    2

    3

    8

    7

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    134.386

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    4.392

    PROMOCIÓN

    65.000

    2

    7

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    204.918

    A EMPRESAS PRIVADAS

    1.150.000

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    1.150.000

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    575

    ACTIVOS FINANCIEROS

    575

    TOTAL PROGRAMA

    1.771.642

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: INFRAEST. BÁSICAS Y DEL TRANSP.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 400 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

  638. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  639. GASTOS DE PERSONAL

  640. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  641. GASTOS FINANCIEROS

  642. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  643. INVERSIONES REALES

  644. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  645. ACTIVOS FINANCIEROS

  646. PASIVOS FINANCIEROS

    7.688.068

    2.403.531

    816.701.233

    6.576.750

    1.442.284

    48.661

    0,92

    0,29

    97,82

    0,79

    0,17

    0,01

    TOTAL ................................................................................

    834.860.527

    100,00

  647. ACTIVIDADES

    1. Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería.

    2. Estudio y tramitación de proyectos de disposiciones generales en materias propias de la Consejería y tramitación de los Convenios, Acuerdos o Protocolos suscritos en el ámbito competencial de la Consejería.

    3. Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdo y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno.

    4. Elaboración y tramitación de las propuestas de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos de los órganos de la Consejería y reclamaciones de responsabilidad patrimonial.

    5. Coordinación y elaboración del Anteproyecto de presupuestos de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. Seguimiento de la ejecución del presupuesto de los programas de la Consejería. Elaboración y tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos, y tramitación de expedientes de ingresos y gastos. Formación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.

    6. Organización del funcionamiento de los servicios de la Consejería: gestión patrimonial de los bienes adscritos, conservación y mejora de los edificios e instalaciones de la Consejería, inventario de bienes muebles y de propiedades incorporales, régimen interior, gestión del registro, sugerencias y reclamaciones.

    7. Tramitación de los expedientes de contratos administrativos y contratos especiales promovidos por las Direcciones Generales y por la propia Secretaría General Técnica de esta Consejería y seguimiento de los mismos hasta la terminación de su objeto.

    8. Gestión de personal: tramitación de las propuestas de racionalización de la estructura orgánica y funcional de la Consejería, propuestas de elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Consejería, tramitación de prestaciones sociales, gestión de nómina, etc.

    9. Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa así como la realización de las actuaciones expropiatorias que resulten necesarias en el ámbito de las competencias de la Consejería.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: INFRAEST. BÁSICAS Y DEL TRANSP.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 400 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

    C A

    P

    I T U

    L O

    CRÉDITO

    A R

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    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    6

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

    GRATIFICACIONES

    CUOTAS SOCIALES

    254.521

    18.264

    40.592

    601.770

    425.914

    336.086

    87.976

    7.679

    201.481

    888.875

    1.545.693

    1.115.966

    4.500

    187.827

    2.900

    8.850

    7.713

    76.762

    1.432.575

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

    GRATIFICACIONES

    254.521

    58.856

    1.660.906

    2.434.568

    1.308.293

    11.750

    7.713

    76.762

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    ALTOS CARGOS

    254.521

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    58.856

    FUNCIONARIOS

    4.095.474

    LABORALES

    1.320.043

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    84.475

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    400 001

    14

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    4

    4

    0

    1

    2

    2

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    1

    8

    1

    2

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    1

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    3.500

    136.025

    241.240

    31.486

    29.873

    54.153

    61.196

    18.879

    43.700

    144.483

    14.900

    6.100

    59.900

    11.025

    1.170

    22.500

    109.554

    16.560

    53.880

    60.800

    27.840

    168.500

    3.515

    1.250

    89.935

    1.436.075

    136.025

    302.599

    54.153

    61.196

    18.879

    43.700

    144.483

    14.900

    6.100

    94.595

    268.634

    172.015

    1

    2

    2

    6

    0

    1

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.874.699

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    7.688.068

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    134.228

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    209.183

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    400 001

    14

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    3

    4

    0

    2

    2

    2

    4

    5

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    0

    1

    1

    0

    3

    4

    0

    3

    3

    5

    9

    0

    2

    3

    6

    9

    0

    1

    6

    9

    1

    0

    0

    1

    4

    1

    0

    0

    3

    2

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

    RTVM: CONTRATO - PROGRAMA

    ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    166.240

    81.000

    12.750

    42.500

    37.000

    25.400

    494.882

    431.902

    14.200

    35.600

    36.781

    25.500

    186

    29.750

    805.314.470

    11.386.763

    6.200.000

    33.250

    33.250

    23.750

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    3

    4

    0

    2

    2

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    1

    0

    3

    4

    0

    3

    5

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

    A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

    TERRENOS Y BIENES NATURALES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    257.425

    81.000

    117.650

    976.584

    36.781

    25.500

    186

    29.750

    805.314.470

    11.386.763

    6.200.000

    66.500

    23.750

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    2

    3

    7

    8

    3

    4

    0

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.967.903

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    62.281

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    186

    PROMOCIÓN

    29.750

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    2.403.531

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

    805.314.470

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    11.386.763

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    816.701.233

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    6.200.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    400 001

    14

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    8

    1

    3

    3

    3

    3

    5

    3

    0

    2

    0

    0

    1

    2

    8

    0

    4

    9

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    11.400

    152.000

    9.500

    30.000

    11.400

    19.000

    53.200

    1.442.284

    48.661

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    8

    1

    3

    5

    3

    0

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    11.400

    152.000

    69.900

    53.200

    1.442.284

    48.661

    6

    6

    7

    8

    2

    3

    3

    3

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    101.650

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    275.100

    6

    7

    8

    INVERSIONES REALES

    6.576.750

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

    1.442.284

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    1.442.284

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    48.661

    ACTIVOS FINANCIEROS

    48.661

    TOTAL PROGRAMA

    834.860.527

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

    PROGRAMA: 405 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE CARRETERAS

  648. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  649. GASTOS DE PERSONAL

  650. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  651. GASTOS FINANCIEROS

  652. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  653. INVERSIONES REALES

  654. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  655. ACTIVOS FINANCIEROS

  656. PASIVOS FINANCIEROS

    10.528.213

    3.402.215

    98.100.407

    157.929.147

    3,90

    1,26

    36,34

    58,50

    TOTAL ................................................................................

    269.959.982

    100,00

  657. ACTIVIDADES

    1. Planificación y programación de inversiones de carreteras, con el fin de definir un esquema vial en un determinado año horizonte.

    2. Redacción, dirección y supervisión de proyectos de construcción que consisten en el desarrollo completo de la solución óptima en el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior explotación.

    3. Dirección, control y vigilancia de obras de carreteras. Su finalidad es que la obra se realice de acuerdo con las previsiones, minimizando las interferencias que pudieran producirse en su realización, controlando y vigilando la calidad en su ejecución y optimizando el binomio inversión-infraestructura realizada.

    4. Explotación y conservación de la red de carreteras, operaciones que mejoran la eficacia de la carretera, tanto desde el punto de vista de su funcionalidad actual como de su duración.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    405 001

    14

  658. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CARRETERAS, DUPLICACIONES DE CALZADA Y VARIANTES DE POBLACIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    NÚMERO OBRAS COMENZADAS EN C.INFRAESTRUCTURAS

    NÚMERO OBRAS TERMINADAS EN C.INFRAESTRUCTURAS

    NÚMERO PYTOS Y EST. INF. EN C.INFRAESTRUCTURA

    UNIDADES

    UNIDADES

    UNIDADES

    4

    4

    5

    2

    .

    ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS DE CARRETERAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    NÚMERO OBRAS COMENZADAS EN ACDTOS. Y MEJORAS

    NÚMERO OBRAS TERMINADAS EN ACDTOS. Y MEJORAS

    NÚMERO PROYECTOS ACONDTOS. Y MEJORAS

    UNIDADES

    UNIDADES

    UNIDADES

    12

    18

    14

    3

    .

    CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL Y MEJORAS DE LA SEGURIDAD VIAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    NÚMERO OBRAS REFUERZO Y MEJORA FIRMES

    EUROS/KILÓMETRO EN CONSERV. ORDINARIA

    UNIDADES

    EUROS/KM

    14

    10.500

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

    PROGRAMA: 405 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE CARRETERAS

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    3

    4

    3

    4

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    82.492

    865.962

    122.612

    222.410

    159.194

    76.786

    212.278

    859.646

    1.489.772

    3.100.803

    885.192

    443.597

    2.007.469

    120.000

    416.605

    140.000

    230.000

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    3

    4

    3

    4

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    82.492

    1.659.242

    2.349.418

    4.429.592

    2.007.469

    120.000

    416.605

    140.000

    230.000

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    4.008.660

    LABORALES

    4.429.592

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    2.007.469

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    10.528.213

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    536.605

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    405 001

    14

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    CRÉDITO

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    370.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    8

    8

    8

    0

    0

    1

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    0

    1

    0

    3

    3

    3

    1

    3

    1

    1

    3

    0

    3

    7

    9

    2

    9

    6

    9

    4

    9

    1

    0

    1

    6

    7

    8

    0

    0

    0

    1

    7

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    COMBUSTIBLE

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    GRATUIDAD PEAJE M-407

    GRATUIDAD PEAJE M-45

    GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501

    CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

    INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS: MINTRA

    REP. O MEJORA CARRETERAS

    CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

    MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    1.000.000

    500.000

    83.000

    267.000

    5.000

    4.000

    250.000

    180.000

    20.300

    7.000

    143.310

    30.000

    6.000

    6.332.594

    77.467.330

    14.300.483

    83.000.000

    10.000.000

    64.000.000

    539.147

    150.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    8

    0

    0

    1

    2

    1

    6

    7

    8

    0

    1

    0

    3

    1

    3

    1

    1

    SUMINISTROS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A FAMILIAS

    1.850.000

    9.000

    430.000

    27.300

    143.310

    30.000

    6.000

    98.100.407

    83.000.000

    10.000.000

    64.000.000

    539.147

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    2

    3

    8

    8

    0

    1

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    2.316.300

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    173.310

    PROMOCIÓN

    6.000

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    3.402.215

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    98.100.407

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    98.100.407

    INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

    OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

    REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    93.000.000

    INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

    64.000.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    405 001

    14

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    2

    3

    3

    3

    1

    4

    9

    0

    9

    OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE

    60.000

    80.000

    100.000

    6

    6

    6

    2

    3

    3

    3

    1

    4

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

    210.000

    80.000

    100.000

    6

    6

    2

    3

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    749.147

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    180.000

    6

    INVERSIONES REALES

    157.929.147

    TOTAL PROGRAMA

    269.959.982

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

    PROGRAMA: 406 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRANSPORTES

  659. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  660. GASTOS DE PERSONAL

  661. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  662. GASTOS FINANCIEROS

  663. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  664. INVERSIONES REALES

  665. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  666. ACTIVOS FINANCIEROS

  667. PASIVOS FINANCIEROS

    3.823.684

    946.635

    486.300

    204.000

    270.000

    66,72

    16,52

    8,49

    3,56

    4,71

    TOTAL ................................................................................

    5.730.619

    100,00

  668. ACTIVIDADES

    1. Tramitación y resolución de solicitudes de autorización para el ejercicio de actividades de transporte y aux iliares y complementarias del mismo. Se incluyen tanto solicitudes de otorgamiento de nuevas autorizaciones como modificación o renovación de las existentes.

    2. Gestión de subvenciones: - Actividades formativas a trabajadores y empresas; - Formación de conductores profesionales; - Adaptación de vehículos a personas discapacitadas; - Incorporación de la mujer a empresas de transporte; - Adquisición de vehículos alimentados con energías alternativas; - Incremento de la eficiencia energética de las flotas de transporte; - Gastos de funcionamiento del Comité Madrileño Transporte por Carretera.

    3. Edición y registro de tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.

    4. Tramitación y resolución de expedientes de arbitraje, tanto de viajeros como de mercancías.

    5. Tramitación y resolución de expedientes de depósito, subastas y venta directa de la mercancía.

    6. Emisión de informes relativos a autorizaciones de transporte y actividades auxiliares, a requerimiento de juzgados y tribunales, otras Administraciones Públicas y los propios titulares de las autorizaciones.

    7. Tramitación de tarjetas de tacógrafo digital.

    8. Grabación de los informes anuales de los consejeros de seguridad de mercancías peligrosas que remitan las empresas.

    9. Expedición de los certificados de conductor de terceros países.

    10. Diligenciado de los libros de rutas y de reclamaciones.

    11. Aprobación de tarifas para las estaciones de transporte de viajeros por carretera de la Comunidad de Madrid y para los servicios interurbanos de autotaxi.

    12. Cumplimiento del Plan Anual de Inspección de 2011, mediante el control del ejercicio de la actividad por parte de empresas transportistas, cargadoras y expedidoras, y de actividades auxiliares y complementarias, así como mediante la inspección en carretera de vehículos de viajeros y de mercancías.

    13. Intensificación del control de transporte de viajeros, especialmente el de escolares y trabajadores y de la seguridad del transporte de mercancías, controlando el exceso de peso.

    14. Análisis del cumplimiento de la seguridad vial controlando los tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales, límites de velocidad y sus condiciones sociales.

      Ñ) Instrucción y resolución de expedientes sancionadores, tanto causados por denuncias de las Fuerzas de Seguridad o derivados de la actuación del propio área de inspección del transporte.

    15. Reconocimiento de derechos derivados de sanciones ejecutivas y propuesta de certificación de descubierto de los derechos reconocidos impagados en período voluntario.

    16. Participación en el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid con emisión de informe-propuesta en los expedientes relativos a tarifas de servicios urbanos de transporte.

    17. Fomento de las Juntas Arbitrales en cuanto a sus funciones de arbitraje, depósito, subastas, peritaciones e informes sobre prácticas de comercio en relación con los contratos de transporte terrestres, transporte combinado, actividades aux iliares y complementarias del transporte y transporte por cable.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      406 001

      14

  669. ACTIVIDADES

    1. Celebración de las convocatorias de los meses de mayo y noviembre de las pruebas de capacitación profesional de transportistas, requisito necesario para poder acceder a algunas actividades del transporte.

    2. Celebración de pruebas de aptitud para la capacitación profesional de consejeros de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, cuya presencia es obligada en empresas relacionadas con el transporte o manipulación de esta clase de mercancías. Se realizará una convocatoria de obtención y renovación en el mes de abril y convocatoria de renovación en el mes de noviembre.

    3. Tramitación y resolución de solicitudes de reconocimiento de la capacitación profesional a personas que eran titulares de autorización con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres o que venían ejerciendo la dirección efectiva de empresas titulares de las mencionadas autorizaciones.

    4. Expedición de los certificados de capacitación profesional de transportista y de los certificados de consejero de seguridad de transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte.

    5. Inscripción en el Registro General de Transportistas de las comunicaciones de alta y baja de las empresas de los consejeros de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte.

    6. Divulgación de las acciones formativas e informativas sobre la seguridad en el transporte dirigido tanto a empresarios transportistas como a usuario.

    7. Realización de actuaciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad.

    8. Homologación de centros y cursos de formación de conductores profesionales, en aplicación del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, celebración de las correspondientes pruebas de obtención del certificado de aptitud profesional, seis convocatorias anuales y expedición de las tarjetas acreditativas.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    406 001

    14

  670. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    OTORG. Y MODIF. TTE.DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS

    VISADO TRANSPORTE DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS

    TRANSPORTE REGULAR USO ESPECIAL

    HABILITACIÓN VEHÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR

    APARCAMIENTO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

    TARJETAS TACÓGRAFO DIGITAL

    NºAUTORIZ.

    NºAUTORIZ.

    NºAUTORIZ.

    Nº VEHÍIC.

    NºTARJETAS

    NºTARJETAS

    15.000

    21.000

    900

    3.000

    3.000

    25.000

    2

    .

    EFICAZ ACTUACIÓN JUNTAS ARBITRALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    TRAMITACIÓN RECLAMACIONES ARBITRALES

    RESOLUCIONES ARBITRALES

    TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE DEPÓSITO

    EXPTES.

    RESOLUCION

    EXPTES.

    2.400

    1.300

    15

    3

    .

    FOMENTO DE LA FORMACIÓN DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    FOMENTO FORMACIÓN DE CONDUCTORES

    FOMENTO FORMACIÓN TRABAJADORES Y EMPRESARIOS

    Nº SUBV.

    Nº ACTIV.

    87

    115

    4

    .

    FOMENTAR LA ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS A SU USO POR PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    FOMENTO ADAPTAC. VEHÍC. TURISMOS Y AUTOBUSES

    Nº VEHÍC.

    30

    5

    .

    FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE MUJERES EN EMPRESAS DEL SECTOR.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    FOMENTO CONTRATAC. MUJERES EMPRESAS SECTOR

    Nº SUBV.

    10

    6

    .

    DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INSPECTORA DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE INSPECCIÓN ELABORADO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TTE.

    INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TTE.

    INSPECCIÓN VEHÍCULOS EN RUTA

    INSPECCIÓN TTE. ESCOLARES Y TRABAJADORES

    CONTROL DE EXCESOS DE PESO

    LECTURA Y ANÁLISIS JORNADAS TRABAJO CONDUCTOR

    CHEQUEO ELECTRÓNICO TACÓGRAFOS Y LIMITADOR

    CONTROL TELEMÁTICO DE AUTORIZACIONES DE TTE.

    Nº VEHÍC.

    NºEMPRESAS

    Nº VEHÍC.

    Nº VEHÍC.

    Nº PESADAS

    NºJORNADAS

    Nº APARAT.

    Nº VEHÍC.

    7.000

    1.600

    45.000

    1.800

    12.000

    80.000

    7.000

    15.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    406 001

    14

  671. OBJETIVOS/INDICADORES

    7

    .

    COLABORACIÓN CON ORGANISMOS DE TRANSPORTE.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    REUNIONES

    DISPOSICIONES LEGALES

    Nº REUN.

    Nº DISPOS.

    20

    10

    8

    .

    EJERCER CON EFICACIA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    TRAMITACIÓN EXPTES. PROCEDENTES DE INSPECCIÓN

    TRAMITACIÓN EXPTES. PROCEDENTES DE INSPECCIÓN

    TRAMITACIÓN DENUNCIAS DE FUERZAS DE SEGURIDAD

    Nº EXPTES.

    NºINFRACC.

    Nº DENUNC.

    630

    1.000

    23.000

    9

    .

    RECAUDACIÓN EFICAZ DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LAS RESOLUCIONES SANCIONADORAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE DERECHOS

    PROPUESTAS DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO

    Nº DOCUM.

    Nº CERTIF.

    5.500

    4.500

    10

    .

    RECONOCIMIENTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN

    EDICIÓN DE TÍTULOS

    RECONOCIMIENTO CAPACITACIÓN PROFESIONAL

    Nº EXAMIN.

    Nº TITULOS

    Nº EXPTES.

    2.500

    1.000

    60

    11

    .

    DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    FOLLETOS DIVULGATIVOS

    JORNADAS

    NºFOLLETOS

    NºJORNADAS

    17.500

    1

    12

    .

    CUALIFICACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN CONTINUA DE CONDUCTORES PROFESIONALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    HOMOLOGACIÓN CENTROS

    HOMOLOGACIÓN CURSOS

    TARJETAS DE CONDUCTORES

    REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN CONDUCTORES

    Nº CENTROS

    Nº CURSOS

    NºTARJETAS

    Nº EXAMIN.

    30

    100

    4.200

    6.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

    PROGRAMA: 406 CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRANSPORTES

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    0

    1

    1

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    1

    1

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    0

    0

    0

    3

    7

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    COMBUSTIBLE

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    82.492

    322.901

    64.532

    410.223

    167.573

    115.162

    540.562

    915.985

    383.063

    17.436

    55.537

    748.218

    4.000

    38.000

    6.650

    6.000

    553.900

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    3

    4

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    82.492

    1.080.391

    1.456.547

    456.036

    748.218

    4.000

    38.000

    6.650

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    1

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    2.536.938

    LABORALES

    456.036

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    748.218

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    3.823.684

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    4.000

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    44.650

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    406 001

    14

    C A

    P

    I T U

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    A R

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    I C U

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    C O

    N C

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    8

    7

    8

    8

    8

    0

    2

    2

    1

    6

    7

    0

    1

    3

    0

    3

    0

    3

    A

    1

    3

    4

    SUMINISTROS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A EMPRESAS PRIVADAS

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A FAMILIAS

    OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MATERIAL DE TRANSPORTE

    559.900

    80.000

    182.000

    5.950

    4.250

    59.585

    6.300

    30.000

    343.800

    52.500

    60.000

    85.000

    68.000

    51.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    7

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    8

    7

    8

    8

    8

    0

    2

    2

    7

    6

    6

    6

    7

    7

    0

    1

    3

    3

    0

    3

    0

    3

    A

    1

    3

    4

    3

    2

    6

    9

    6

    9

    1

    0

    1

    9

    1

    9

    9

    9

    U

    4

    9

    0

    9

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    ASISTENCIA A TRIBUNALES

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    OTRAS EMPRESAS PRIVADAS

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    COMITE MADRLEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

    INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

    OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    VEHÍCULOS

    EMPRESAS PRIVADAS

    5.000

    68.000

    7.000

    135.000

    47.000

    5.950

    4.250

    34.850

    24.735

    6.300

    30.000

    343.800

    52.500

    60.000

    85.000

    68.000

    51.000

    270.000

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    2

    3

    8

    7

    8

    0

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    821.900

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    69.785

    PROMOCIÓN

    6.300

    2

    4

    6

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    946.635

    A EMPRESAS PRIVADAS

    30.000

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    456.300

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    486.300

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    85.000

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    119.000

    INVERSIONES REALES

    204.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    406 001

    14

    CRÉDITO

    C A

    P

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    7

    7

    3

    A EMPRESAS PRIVADAS

    270.000

    7

    7

    A EMPRESAS PRIVADAS

    270.000

    7

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    270.000

    TOTAL PROGRAMA

    5.730.619

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

    PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS

  672. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    306.421

    0,22

  673. GASTOS DE PERSONAL

  674. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  675. GASTOS FINANCIEROS

  676. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  677. INVERSIONES REALES

  678. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  679. ACTIVOS FINANCIEROS

  680. PASIVOS FINANCIEROS

    138.344.000

    99,78

    TOTAL ................................................................................

    138.650.421

    100,00

  681. ACTIVIDADES

    1. Estudios de movilidad y demanda del transporte, que indicarán cuales son las necesidades de los ciudadanos y ayudarán, en base a éstas, a marcar los programas de inversión, ordenadamente.

    2. Planes y programas de inversión con el fin de adecuar el orden de atención prestada a los problemas de movilidad y demanda del transporte a las disponibilidades económicas.

    3. Análisis de actividad para comprobar la posibilidad de efectuar una actuación. Caso de ser posible, redacción de proyecto funcional primero y constructivo después para detallar y valorar la actuación prevista programándola para determinar la inversión a realizar.

    4. Ejecución y dirección de las obras, con el fin de controlar la inversión en los aspectos de precio, plazo y la calidad.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

    PROGRAMA: 407 INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

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    I C U

    L O

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    8

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    9

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    5

    0

    1

    5

    0

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MINTRA, INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

    82.492

    29.355

    19.770

    17.498

    33.245

    61.931

    1.509

    60.621

    138.344.000

    1

    1

    1

    1

    1

    8

    0

    2

    2

    3

    6

    9

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

    82.492

    66.623

    95.176

    1.509

    60.621

    138.344.000

    1

    1

    1

    1

    8

    0

    2

    3

    6

    9

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    161.799

    LABORALES

    1.509

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    60.621

    1

    8

    GASTOS DE PERSONAL

    306.421

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    138.344.000

    ACTIVOS FINANCIEROS

    138.344.000

    TOTAL PROGRAMA

    138.650.421

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

    PROGRAMA: 490 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

    CENTRO: 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

    SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

  682. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  683. GASTOS DE PERSONAL

  684. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  685. GASTOS FINANCIEROS

  686. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  687. INVERSIONES REALES

  688. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  689. ACTIVOS FINANCIEROS

  690. PASIVOS FINANCIEROS

    6.841.891

    5.034.891

    1.206.186.964

    637.140

    1.000.000

    13.612

    0,56

    0,41

    98,89

    0,05

    0,08

    0,00

    TOTAL ................................................................................

    1.219.714.498

    100,00

  691. ACTIVIDADES

    1. Ampliación y diversificación de la oferta de transporte para atender la demanda de viajeros (Metro, Metros Ligeros, Autobuses urbanos e interurbanos).

    2. Atención de los nuevos desarrollos urbanísticos que se están llevando a cabo, tanto en la capital como en la corona metropolitana.

    3. Redistribución de los recursos de la EMT de Madrid en los distritos afectados por la ampliación del Metro hacia los nuevos desarrollos.

    4. Desarrollo de las Áreas Intermodales en apoyo de la red transversal de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

    5. Análisis y estudio dinámico de la oferta de transportes al objeto de hacerla flexible respecto de las necesidades cambiantes que se derivan de las variaciones de demanda, tanto de carácter estructural como coyuntural.

    6. Adecuación e integración de la nueva red comercial en el proyecto BIT (Billética Inteligente en el Transporte); extensión de la cobertura funcional de los servicios del Centro de Desarrollo y Conformidad del sistema BIT.

    7. Desarrollo del Plan de Modernización de los servicios de transporte regular permanente de viajeros de uso general por carretera en la Comunidad de Madrid, aprobado por Acuerdo de la Comisión Delegada del Consejo de Administración, de 23 de octubre de 2009.

    8. Integración en el CITRAM -Centro Integral del Transporte de la Comunidad de Madrid- de todos los modos de transporte pendientes de incorporar.

    9. Ampliación de la cobertura funcional de los intercambiadortes con la remodelación del intercambiador de Avenida de América.

    10. Intercambiadores comarcales: análisis de los estudios técnicos, funcionales y económicos que permitan su inicio.

    11. Renovación del convenio marco firmado con la Administración del Estado (Contrato/Programa) para la financiación del transporte público en la Comunidad de Madrid (periodo 2011-2012).

    12. Renovación y ampliación de los convenios de financiación con las corporaciones locales para la financiación del transporte urbano.

    13. Desarrollo del Plan de Plataformas reservadas a los autobuses interurbanos (Metrobús).

    14. Desarrollo del Plan de Ampliación de Cercanías Ferroviarias.

    Ñ) Puesta en servicio del Centro Integral de Control Local y de Gestión de la Explotación de los operadores interurbanos.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE TERRESTRE Y GESTIÓN INTEGRADA DEL TRANSPORTE

    PROGRAMA: 490 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

    CENTRO: 203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

    SECCIÓN: 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

    CRÉDITO

    C A

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    6

    0

    1

    8

    1

    2

    3

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    148.485

    176.128

    12.906

    39.540

    16.757

    5.700

    133.340

    184.415

    4.152.773

    124.594

    339.343

    7.800

    1.393.211

    2.300

    13.296

    59.303

    10.000

    22.000

    2.027.567

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    148.485

    251.031

    317.755

    4.616.710

    7.800

    1.395.511

    13.296

    91.303

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    148.485

    FUNCIONARIOS

    568.786

    LABORALES

    4.624.510

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.500.110

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    6.841.891

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    490 203

    14

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    5

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    8

    2

    5

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    1

    2

    4

    6

    7

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    3

    9

    0

    1

    9

    0

    1

    2

    9

    0

    3

    6

    9

    9

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    PRIMAS DE SEGUROS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    COMBUSTIBLE

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS TELEFÓNICOS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    5.000

    20.000

    2.800

    7.500

    17.000

    60.000

    15.000

    3.000

    5.414

    23.000

    80.000

    12.000

    2.700

    21.000

    32.000

    11.000

    5.000

    5.900

    300.000

    12.204

    85.000

    600.000

    1.200.000

    75.306

    75.000

    2.027.567

    5.000

    20.000

    2.800

    7.500

    17.000

    60.000

    46.414

    94.700

    64.000

    10.900

    312.204

    1.960.306

    75.000

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    2.032.567

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    107.300

    2

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    2.563.524

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    490 203

    14

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    CRÉDITO

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    3

    3

    3

    8

    4

    7

    7

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    3

    3

    3

    8

    4

    7

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    0

    1

    3

    0

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    5

    5

    5

    6

    8

    1

    0

    0

    1

    3

    0

    3

    3

    3

    3

    4

    5

    6

    8

    1

    0

    1

    0

    0

    1

    8

    2

    8

    0

    1

    8

    0

    0

    1

    2

    0

    3

    6

    1

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A EE.PP.: SOCIEDADES MERCANTILES

    A EMPRESAS PRIVADAS

    A FAMILIAS

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MATERIAL DE TRANSPORTE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    OPERADORES TRANSPORTE COMUNIDAD DE MADRID

    TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A.

    CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS

    COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    OTRAS INSTALACIONES

    VEHÍCULOS

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPOS INFORMÁTICOS

    EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

    17.500

    50.000

    14.000

    250.000

    9.671.600

    14.696.777

    27.494.000

    1.154.324.587

    10.345

    13.794

    13.000

    20.000

    2.242

    7.759

    50.000

    150.000

    150.000

    220.000

    17.500

    50.000

    14.000

    250.000

    9.671.600

    42.190.777

    1.154.324.587

    24.139

    13.000

    30.001

    50.000

    150.000

    150.000

    220.000

    2

    2

    4

    4

    4

    3

    8

    4

    7

    8

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    81.500

    PROMOCIÓN

    250.000

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    5.034.891

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    9.671.600

    A EMPRESAS PRIVADAS

    42.190.777

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    1.154.324.587

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    1.206.186.964

    6

    6

    6

    2

    3

    4

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    267.140

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    150.000

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    220.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    490 203

    14

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    7

    8

    INVERSIONES REALES

    637.140

    7

    8

    7

    3

    3

    0

    9

    9

    EMPRESAS PRIVADAS

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    1.000.000

    13.612

    7

    8

    7

    3

    3

    0

    A EMPRESAS PRIVADAS

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    1.000.000

    13.612

    7

    8

    7

    3

    A EMPRESAS PRIVADAS

    1.000.000

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    1.000.000

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    13.612

    ACTIVOS FINANCIEROS

    13.612

    TOTAL PROGRAMA

    1.219.714.498

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 500 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE EDUCACIÓN

  692. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  693. GASTOS DE PERSONAL

  694. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  695. GASTOS FINANCIEROS

  696. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  697. INVERSIONES REALES

  698. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  699. ACTIVOS FINANCIEROS

  700. PASIVOS FINANCIEROS

    11.365.935

    13.285.037

    14.215.474

    421.000

    165.137

    28,81

    33,67

    36,03

    1,07

    0,42

    TOTAL ................................................................................

    39.452.583

    100,00

  701. ACTIVIDADES

    1. Estudio y coordinación de la tramitación de proyectos de disposiciones normativas y, en su caso, la elaboración de los mismos.

    2. Análisis de los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones reglamentarias que hayan sido elaborados por las demas Consejerías.

    3. Coordinación y elevación al Consejo de Gobierno de los proyectos de disposiciones generales y acuerdos propuestos por la Consejería de Educación.

    4. Tramitación de los convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones en materia de su competencia.

    5. Estudios y elaboración de las propuestas de resolución de los recursos administrativos y de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en materia de competencia de la Consejería.

    6. Gestión de la expedición de títulos académicos no universitarios y su registro, así como trámites previos a la legalización de los que deban surtir efectos en el extranjero.

    7. Evaluación final de las memorias y estudios económicos conducentes a la fijación de tasas y precios de la Consejería.

    8. Gestión de los registros de centros docentes, censos de asociaciones de padres de alumnos y asociaciones de estudiantes

    9. Gestión de subvenciones destinadas a asociaciones de padres de alumnos y asociaciones de estudiantes.

    10. Ejercicio de las funciones del Protectorado de Fundaciones de la Consejería.

    11. Coordinación de la actividad de la Consejería en materia de declaración de ficheros que contengan datos personales.

    12. La gestión del personal funcionario y laboral de la Consejería, con la excepción del personal docente y del personal no docente adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía y Hacienda.

    13. Gestión y tramitación de las nóminas, seguridad social y mutualidades del personal funcionario y laboral de la Consejería, con la excepción del personal adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía y Hacienda.

    14. Elaboración y tramitación del anteproyecto anual del presupuesto de la Consejería.

      Ñ) Seguimiento de la ejecución de los créditos presupuestarios y tramitación de sus modificaciones y otras operaciones sobre los presupuestos.

    15. Coordinación, seguimiento y control de los gastos a justificar y gastos extrapresupuestarios, de la aprobación del gasto y de las operaciones de cierre del ejercicio.

    16. Coordinación de la rendición de la cuenta anual de la Consejería de Educación, ajustada al Plan General de Contabilidad Pública.

    17. Tramitación de los expedientes de contratación administrativa de gasto de la Secretaría General Técnica y de los contratos cuya competencia no venga atribuida expresamente a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios.

    18. Atención al ciudadano y, en paticular, la información, registro, sugerencias y reclamaciones.

    19. El régimen interior, habilitación de material y servicios generales.

    20. La coordinación y distribución del programa editorial de la Consejería.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      500 001

      15

  702. ACTIVIDADES

    1. La administración y gestión de los bienes que sean adscritos a la Consejería.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    500 001

    15

  703. OBJETIVOS/INDICADORES

  704. COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERÍA EN MATERIA TÉCNICO-JURÍDICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE PERSONAL, DE CONTRATACIÓN, DE DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES, PROMOCIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    CIUDADANOS ATENDIDOS OFICINA INFORMACIÓN

    RECLAMACIONES GESTIONADAS

    ASIENTOS ENTRADA EN REGISTRO

    REGISTROS TELEMÁTICOS

    EDICIÓN PUBLICACIONES POR LA S.G.T.

    DISTRIBUCIÓN PUBLICACIONES EDITAD. CONSEJERIA

    EXPTES.GASTOS OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS

    TRAMITACIÓN DE CONVENIOS

    TRAMITACIÓN DE ÓRDENES

    ESTUDIO Y PREPAR.EXPTES.CONSEJO GOBIERNO

    RECURSOS Y RECLAMACIONES

    GESTIÓN DEL PROTECTORADO DE FUNDACIONES

    EXPEDICIÓN DE TÍTULOS

    GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL

    GESTIÓN, TRAMIT. ECONÓCOMICO-PRESUPUESTARIA

    COORDINACIÓN DE CONTROL DE ACF Y PAGOS A JUST

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    TIT.ED/EJE

    TIT.DIS/EJ

    EXPT.TRAM

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº PERSONA

    PROG. PRES

    NºCP Y HAB

    58.000

    2.370

    110.000

    30.000

    2/3.000

    200/200.000

    2.700

    1.300

    6.000

    140

    16.160

    515

    99.000

    1.400

    21

    32

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 500 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE EDUCACIÓN

    C A

    P

    I T U

    L O

    CRÉDITO

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    6

    2

    3

    0

    1

    8

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES SEG. SOCIAL

    FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    254.521

    93.465

    193.632

    719.189

    438.820

    622.747

    284.874

    279.299

    1.227.461

    2.141.584

    1.790.222

    2.540

    228.200

    13.312

    8.912

    3.500

    2.047.564

    3.390

    266.899

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    3

    3

    4

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    1

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    CUOTAS SOCIALES

    254.521

    287.097

    2.344.929

    3.369.045

    2.020.962

    13.312

    12.412

    2.050.954

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    4

    ALTOS CARGOS

    254.521

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    287.097

    FUNCIONARIOS

    5.713.974

    LABORALES

    2.034.274

    OTRO PERSONAL

    12.412

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    500 001

    15

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

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    I C U

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

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    2

    1

    2

    2

    4

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    266.899

    745.804

    8.614.365

    79.400

    99.216

    121.500

    9.075

    66.500

    53.100

    524.960

    228.262

    9.000

    330.367

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    1

    2

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    0

    9

    0

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    605.390

    54.276

    86.138

    8.614.365

    79.400

    99.216

    121.500

    9.075

    66.500

    27.000

    6.300

    1.800

    18.000

    400.000

    6.800

    33.760

    25.900

    13.500

    45.000

    143.000

    85.262

    9.000

    15.157

    315.210

    50.078

    1

    2

    2

    6

    0

    1

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    3.063.657

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    11.365.935

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    8.693.765

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    296.291

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    500 001

    15

    CRÉDITO

    C A

    P

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    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    7

    8

    9

    4

    8

    8

    5

    6

    7

    0

    1

    0

    1

    0

    0

    4

    1

    2

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

    A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

    FUNDACIONES

    FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

    50.078

    339.744

    1.383.975

    13.500

    20.592

    30.600

    500

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    7

    8

    9

    4

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    0

    1

    0

    1

    0

    0

    4

    1

    2

    2

    6

    6

    6

    2

    3

    5

    6

    9

    0

    1

    6

    9

    1

    0

    9

    0

    1

    5

    1

    W

    6

    7

    6

    7

    8

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN

    RTVM: CONTRATO - PROGRAMA

    FUNDACIÓN FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE

    AYUDAS A ACTIVIDADES DE ALUMNOS

    ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS

    ARZOBISPADO DE MADRID

    CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID

    COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID

    83.000

    179.455

    5.865

    5.400

    66.024

    622.973

    707.332

    3.600

    50.070

    13.500

    20.592

    30.600

    500

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    6

    7

    8

    9

    4

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    2.919.486

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    34.092

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    30.600

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    500

    1.250.000

    60.303

    12.632.051

    15.300

    25.200

    134.191

    926.186

    76.500

    76.500

    1.250.000

    60.303

    12.632.051

    15.300

    159.391

    PROMOCIÓN

    1.250.000

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

    60.303

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    13.285.037

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    12.632.051

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    500 001

    15

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    7

    7

    7

    7

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    5

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    0

    9

    A

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    0

    1

    3

    8

    0

    1

    2

    2

    9

    UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA

    FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS

    FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

    FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN

    FUNDACIÓN CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    OTRAS INSTALACIONES

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    SEÑALIZACIÓN

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    76.500

    127.500

    27.046

    85.000

    13.500

    15.000

    30.000

    5.000

    2.000

    275.000

    8.000

    80.000

    6.000

    165.137

    4

    4

    6

    6

    6

    8

    8

    8

    2

    2

    2

    3

    6

    7

    3

    5

    8

    0

    A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A OTRAS FUNDACIONES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    1.155.686

    253.046

    52.000

    363.000

    6.000

    165.137

    4

    6

    8

    8

    2

    3

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    1.583.423

    4

    6

    8

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    14.215.474

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    421.000

    INVERSIONES REALES

    421.000

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    165.137

    ACTIVOS FINANCIEROS

    165.137

    TOTAL PROGRAMA

    39.452.583

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 502 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

  705. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    11.134.778

    88.742

    99,21

    0,79

  706. GASTOS DE PERSONAL

  707. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  708. GASTOS FINANCIEROS

  709. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  710. INVERSIONES REALES

  711. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  712. ACTIVOS FINANCIEROS

  713. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    11.223.520

    100,00

  714. ACTIVIDADES

    1. Recogida de los resultados escolares y tratamiento individualizado para todos y cada uno de los centros de la Comunidad de Madrid

    2. Elaboración del nuevo "Documento de Organización del Centro (DOC)" para todos los centros que imparten enseñanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, ciclos formativos de formación profesional y escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad de Madrid.

    3. Colaboración de personal diverso en las tareas de evaluación: elaboración de protocolos, validación, aplicación, corrección y estudios posteriores.

    4. Supervisión y asesoramiento de centros, servicios y programas, y elaboración de toda clase de informes. En el curso 2010-2011 se prestará especial atención a la evaluación de las áreas instrumentales del primer ciclo de educación primaria, así como a la evaluación de los resultados obtenidos por los alumnos al final del bachillerato y en la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado (PAU), elaborándose un protocolo que sirva de orientación a los inspectores en el análisis y mejora de los resultados.

    5. Evaluación de equipos directivos de los centros que imparten enseñanzas de de educación infantil, educación primaria y educación secundaria.

    6. Participación en diversos programas de acreditación para el ejercicio de la dirección, valoraciones de profesores en prácticas, evaluaciones voluntarias de profesores y directores, comisiones de selección de personal, etc

    7. Coordinar a los Servicios de Inspección Educativa con el fin de incorporar a los Planes Territoriales los protocolos elaborados por los equipos interterritoriales durante el curso 2010-2011 de las actuaciones de atención preferente siguientes: Implantación de nuevos currículos: tercer ciclo de educación primaria, segundo curso de bachillerato y enseñanza para las personas adultas. Evaluación del profesorado y de los equipos directivos. Supervisión de los recursos humanos y materiales de los centros y de los planes, programas y servicios educativos, con especial referencia a la adecuación de los fines pretendidos en su dotación. Acreditaciones y habilitaciones del profesorado

    8. Cursos, ponencias de asesoramiento, sesiones de trabajo, etc., dirigidas a la actualización permanente de los Inspectores de Educación.

    9. Elaboración de publicaciones técnicas, dirigidas a todos los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

    10. Adquisición de publicaciones específicas relacionadas con las tareas propias de la Inspección de Educación.

    11. Dotación de material diverso requerido por la naturaleza de las diversas actividades, y para el funcionamiento de la Inspección.

    12. Desplazamientos, dentro y fuera de la Comunidad, para servicios determinados y para la asistencia a reuniones de trabajo.

    13. Continuación de las actuaciones de supervisión de libros de texto y demás material curricular, de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1744/1998, de 31 de julio, sobre uso y supervisión de libros de texto y demás material curricular correspondientes a las enseñanzas de Régimen General y la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que requiere la colaboración externa de especialistas en las diversas materias.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    502 001

    15

  715. OBJETIVOS/INDICADORES

  716. DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA Y REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES RECOGIDAS EN EL PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    DESARROLLO FUNCIONES PROPIAS INSPECCIÓN EDUCA Nº INSPECT 167

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 502 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    5

    6

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    2

    5

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    1

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    84.589

    2.583.208

    25.813

    59.309

    1.119.141

    1.779.025

    3.800.269

    762.728

    712.500

    208.196

    2.164

    365

    244

    1.331

    1.893

    1.517

    81.228

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    5

    6

    2

    3

    3

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    84.589

    3.787.471

    6.342.022

    712.500

    208.196

    4.104

    1.893

    1.517

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    5

    6

    2

    3

    ALTOS CARGOS

    84.589

    FUNCIONARIOS

    10.129.493

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    712.500

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    208.196

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    11.134.778

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    4.104

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    3.410

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    502 001

    15

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    8

    0

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    81.228

    2

    8

    PROMOCIÓN

    81.228

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    88.742

    TOTAL PROGRAMA

    11.223.520

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 503 SERVICIOS EDUCATIVOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

    GASTOS DEL PROGRAMA

  717. GASTOS DE PERSONAL

  718. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  719. GASTOS FINANCIEROS

  720. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  721. INVERSIONES REALES

  722. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  723. ACTIVOS FINANCIEROS

  724. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

  725. ACTIVIDADES

    1. Gestionar la gratuidad del servicio de transporte escolar mediante la contratación de las correspondientes rutas con empresas del sector, especialmente para los alumnos de niveles obligatorios de enseñanza que, por carecer de centro docente adecuado a su nivel de estudios en su localidad de residencia, deben ser transportados a otro municipio más cercano, dando así cumplimiento a lo dispuesto en la legislación básica estatal (artículo 82.2 LOE) y en la Orden de la Consejería de Educación 3793/2005, de 21 de julio, por la que se regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid.

    2. Gestionar la gratuidad del comedor escolar de los alumnos transportados, los de educación especial y del personal que los atiende, así como de los miembros del equipo directivo de los centros públicos con comedor escolar, según establece la Orden de la Consejería de Educación 917/2002, de 14 marzo.

    3. Gestión de los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las competencias que tiene encomendadas las cinco Direcciones de Área Territorial de la Consejería de Educación, respecto a la gestión del servicio público educativo.

    4. Impulsar el régimen jurídico de autonomía de gestión de los centros docentes públicos no universitarios y la informatización de su gestión económica, así como la formación de la cuenta de gestión consolidada de los centros docentes públicos no universitarios y su rendición ante la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

    5. Desarrollo del portal educativo Educamadrid y otras actuaciones para la implantación en los centros docentes de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

  726. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    29.334.641

    100,00

    29.334.641

    100,00

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    503 001

    15

  727. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    ATENDER LOS SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y COMEDOR.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ALUMNOS TRANSPORTADOS

    RUTAS TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADAS

    IMPORTE DIARIO RUTA TRANSPORTE ESCOLAR

    DÍAS CONTRATADOS TRANSPORTE ESCOLAR

    ALUMNOS CON UTILIZACIÓN COMEDOR ESCOLAR

    IMPORTE ANUAL CUBIERTO

    NÚMERO DE CENTROS COMEDOR ESCOLAR

    NÚMERO

    NÚMERO

    COSTE-MEDI

    Nº DÍAS

    NÚMERO

    COSTE-MEDI

    NÚMERO

    18.810

    627

    183

    176

    8.688

    770

    808

    2

    .

    GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA TERRITORIAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CENTROS DIRECTIVOS

    PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    5

    779

    3

    .

    DESARROLLO DEL PORTAL EDUCATIVO EDUCAMADRID Y OTRAS ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN EN LOS CENTROS DOCENTES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    COLABORACIÓN CON PROFESIONALES

    LICENCIAS/APLIC. FUNCIONAMIENTO PORTAL WEB

    DESARROLLO Y GESTIÓN PORTAL EDUCAMADRID

    DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES EDUCAMADRID

    COSTE AÑO

    COSTE AÑO

    COSTE AÑO

    COSTE AÑO

    101.064

    144.377

    159.574

    94.985

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 503 SERVICIOS EDUCATIVOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    5

    6

    6

    6

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    9

    0

    2

    6

    9

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    100.000

    87.643

    50.000

    115.000

    8.000

    3.000

    20.000

    150.000

    16.000

    16.000

    65.000

    25.000

    20.000

    5.000

    5.000

    20.245.000

    3.000

    3.000

    5.000

    9.670

    3.000

    100.000

    87.643

    50.000

    146.000

    292.000

    10.000

    20.245.000

    3.000

    3.000

    17.670

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    237.643

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    503 001

    15

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    9

    7

    7

    7

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    9

    1

    0

    1

    0

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

    400.000

    442.642

    584.020

    126.194

    126.270

    11.652

    6.689.550

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    9

    7

    0

    1

    0

    0

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

    1.426.662

    126.194

    126.270

    11.652

    6.689.550

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    8

    9

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    22.143.332

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    252.464

    PROMOCIÓN

    11.652

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

    6.689.550

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    29.334.641

    TOTAL PROGRAMA

    29.334.641

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

    PROGRAMA: 504 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

  728. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    2.332.779

    89.414.570

    526.549

    2,53

    96,90

    0,57

  729. GASTOS DE PERSONAL

  730. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  731. GASTOS FINANCIEROS

  732. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  733. INVERSIONES REALES

  734. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  735. ACTIVOS FINANCIEROS

  736. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    92.273.898

    100,00

  737. ACTIVIDADES

    1. Reordenar anualmente la red de centros al objeto de adecuar las unidades en funcionamiento a las necesidades de cada zona.

    2. Definir los criterios de organización de los centros públicos de educación infantil (primer y segundo ciclo), educación primaria, educación especial y equipos de orientación psicopedagógica.

    3. Formular las propuestas relativas a los expedientes de transformación, supresión y creación de centros públicos de educación infantil, primaria, educación especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica.

    4. Elaborar las propuestas de normativa en relación con el proceso de reserva de plazas, la revisión de zonas de influencia y adscripción de centros y el proceso ordinario de admisión de centros y el proceso ordinario de admisión de alumnos.

    5. Definir criterios de distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento de los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica.

    6. Realizar la propuesta de plantillas de profesorado y personal de servicios de los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica.

    7. Realizar actuaciones específicas en zonas rurales para asegurar una respuesta de calidad a las necesidades educativas planteadas por la población infantil.

    8. Formular la propuesta de dotación de mobiliario y material didáctico necesario para el funcionamiento de las nuevas unidades y centros.

    9. Participar en la definición y el seguimiento de convenios para el funcionamiento de centros de titularidad de los ayuntamientos y otras instituciones.

    10. Gestionar los contratos de gestión de servicio público para el funcionamiento de las escuelas de educación infantil y casas de niños.

    11. Gestionar los convenios con los ayuntamientos para el funcionamiento de las escuelas de educación infantil y casas de niños.

    12. Gestionar un convenio de colaboración con la Fundación Arte Viva Europa para el desarrollo de actividades educativas de fomento de la educación artística.

    13. Gestionar la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de la región en los que se escolarizan alumnos censados en otros municipios por falta o insuficiencia de oferta educativa.

    14. Desarrollar el programa de enriquecimiento educativo dirigido al alumnado con altas capacidades intelectuales.

      Ñ) Elaboración y desarrollo de la normativa de ordenación académica de las enseñanzas correspondiente a educación infantil, educación primaria y educación especial, dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid.

    15. Resolución de regularizaciones, prórrogas y flexibilizaciones académicas de educación infantil, educación primaria y educación especial.

    16. Gestionar la realización de la prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables (C.D.I) de los alumnos de 6º de educación primaria de la Comunidad de Madrid.

    17. Planificación, autorización y gestión de la plantilla de los profesores para el desarrollo de las actuaciones del programa de educación compensatoria en centros públicos de educación infantil y primaria.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      504 001

      15

  738. ACTIVIDADES

    1. Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de actuaciones del programa de educación compensatoria en centros públicos de educación infantil y primaria.

    2. Colaborar con entidades sin ánimo de lucro para desarrollar actuaciones de atención a la diversidad y mejora de la calidad de la enseñanza.

    3. Planificación, autorización y gestión de las aulas de enlace para favorecer la más rápida incorporación de los alumnos inmigrantes al sistema educativo, así como autorización y gestión del servicio de traductores e intérpretes (S.E.T.I.).

    4. Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de las aulas de enlace y del servicio de traductores e intérpretes (S.E.T.I.)

    5. Planificación, para favorecer la más rápida incorporación del alumnado inmigrante al sistema educativo ordinario.

    6. Planificación, autorización y gestión del servicio de apoyo educativo domiciliario, las aulas hospitalarias y los centros educativos terapéuticos.

    7. Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo del servicio de apoyo educativo domiciliario, las aulas hospitalarias y los centros educativos terapéuticos.

    8. Gestionar las convocatorias anuales de los concursos para alumnos de educación infantil y primaria.

    9. Desarrollar actuaciones que favorezcan la integración de los alumnos con discapacidades auditivas.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    504 001

    15

  739. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    MANTENER Y AMPLIAR LA RED PÚBLICA DE CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EE.I. TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID

    CASAS NIÑOS TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID

    EE.I. TITULARIDAD AYTOS. E INSTITUCIONES

    CASAS DE NIÑOS TITULARIDAD AYTOS.

    SEDES DE EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA

    SEDES DE DIRECCIÓN DE CASAS DE NIÑOS

    ESCUELAS EDUCACIÓN INFANTIL 1º CICLO (NUEVAS)

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    131

    7

    182

    120

    14

    36

    25

    2

    .

    MANTENER LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL , PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUC. INF. Y PRIM.

    COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

    AULAS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    786

    23

    93

    3

    .

    AMPLIAR Y REORDENAR LA REC DE CENTROS PÚBLICOS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    C.P. DE EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA (NUEVOS)

    NÚMERO

    5

    4

    .

    GESTIONAR LA RED DE EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA

    EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDG.

    EQUIPOS ESPECÍFICOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    25

    34

    4

    5

    .

    DESARROLLAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ENRIQUECIMIENTO EDUCATIVO

    NºALUMNOS

    1.300

    6

    .

    REALIZAR ACTUACIONES DE COMPENSACIÓN PARA EL ALUMNADO CON DESVENTAJA SOCIOEDUCATIVA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    COMPENSACIÓN EDUCATIVA

    COMPENSACIÓN EDUCATIVA

    ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

    CENTROS

    ALUMNOS

    NÚMERO

    480

    15.000

    2

    7

    .

    DESARROLLAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    504 001

    15

  740. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

    NºCONVENIO

    2

    8

    .

    REALIZAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNOS INMIGRANTES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    AULAS DE ENLACE

    AULAS DE ENLACE

    SERVICIO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES

    SERVICIO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES

    Nº AULAS

    Nº ALUMNOS

    Nº INTERPR

    Nº TRADUCC

    45

    750

    400

    150

    9

    .

    ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO ENFERMO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    AULAS HOSPITALARIAS

    AULAS HOSPITALARIAS

    CENTROS EDUCATIVOS TERAPÉUTICOS

    CENTROS EDUCATIVOS TERAPÉUTICOS

    SERVICIO APOYO DOMICILIARIO

    Nº AULAS

    ATENCIONES

    CENTROS

    PLAZAS

    ATENCIONES

    13

    9.000

    5

    145

    400

    10

    .

    REALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA PRUEBA CDI EN 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CENTROS EDUCATIVOS

    ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA

    NÚMERO

    NÚMERO

    1.274

    60.293

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

    PROGRAMA: 504 EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    3

    0

    0

    0

    2

    6

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    2

    4

    1

    6

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    MATERIAL INFORMÁTICO

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    82.492

    190.805

    64.532

    133.446

    33.515

    95.347

    252.879

    420.721

    494.657

    93.931

    470.454

    96.000

    8.099

    1.125

    2.700

    955

    1.476

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    1

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    0

    3

    0

    2

    6

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    MATERIAL OFICINA

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    82.492

    517.645

    673.600

    588.588

    470.454

    96.000

    11.924

    955

    1.476

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    1

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.191.245

    LABORALES

    588.588

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    470.454

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    2.332.779

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    96.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    504 001

    15

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    9

    6

    8

    8

    8

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    8

    8

    0

    1

    0

    0

    3

    3

    7

    7

    0

    4

    5

    6

    9

    1

    4

    9

    1

    0

    1

    0

    9

    9

    F

    L

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    GESTIÓN DE CENTROS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

    CORPORACIONES LOCALES

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN

    FUNDACIÓN ARTE VIVA EUROPA

    120.692

    24.616.934

    145.266

    25.860

    29.000

    41.822.295

    197.287

    925.000

    2.250

    3.600

    222.800

    21.193.231

    387.799

    7.000

    85.000

    46.750

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    2

    2

    3

    3

    8

    9

    6

    8

    8

    7

    8

    0

    1

    0

    0

    3

    3

    7

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

    A CORPORACIONES LOCALES

    A FAMILIAS

    A OTRAS FUNDACIONES

    24.937.752

    42.944.582

    2.250

    3.600

    222.800

    21.193.231

    387.799

    7.000

    131.750

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    2

    3

    8

    9

    6

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    67.896.689

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    5.850

    PROMOCIÓN

    222.800

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

    21.193.231

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    89.414.570

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    387.799

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    138.750

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    526.549

    TOTAL PROGRAMA

    92.273.898

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

    PROGRAMA: 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES

  741. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    3.177.568

    82.990.501

    732.663

    3,66

    95,50

    0,84

  742. GASTOS DE PERSONAL

  743. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  744. GASTOS FINANCIEROS

  745. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  746. INVERSIONES REALES

  747. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  748. ACTIVOS FINANCIEROS

  749. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    86.900.732

    100,00

  750. ACTIVIDADES

    1. Planificar y gestionar los servicios y enseñanzas que se imparten en los institutos de educación secundaria y en los centros de educación de personas adultas.

    2. Contribuir a la mejora de los resultados académicos de los escolares madrileños impulsando la utilización de las tecnologías de la educación y de la comunicación.

    3. Sostener la oferta de enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y programas de cualificación profesional inicial en los centros donde se imparten estas enseñanzas; y las enseñanzas de los centros de educación de personas adultas.

    4. Dotar a los centros docentes públicos de los recursos necesarios para atender el normal funcionamiento de sus enseñanzas y servicios.

    5. Potenciar la oferta educativa de los centros públicos de educación secundaria, así como de los centros de educación de personas adultas.

    6. Mantener y elaborar los planes de emergencia y evacuación en institutos de educación secundaria y en centros de educación de personas adultas.

    7. Planificar la creación de centros docentes públicos en zonas con demanda de escolarización, atendiendo a las características y necesidades específicas de las zonas rurales.

    8. Continuar la adecuación y mejora de las instalaciones del complejo educativo Ciudad Escolar-San Fernando, potenciando la oferta educativa de servicios complementarios de las residencias de estudiantes.

    9. Divulgar la oferta educativa de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid mediante la participación en ferias de diverso ámbito, así como de las enseñanzas de personas adultas.

    10. Reconocer la participación, el esfuerzo y la excelencia de los alumnos a través de los Premios Extraordinarios de ESO y Bachillerato, y apoyar a los tribunales encargados de su evaluación.

    11. Desarrollar la normativa de ordenación académica en los niveles de educación secundaria obligatoria, bach illerato y de las enseñanzas de personas adultas.

    12. Desarrollar programas de cualificación profesional inicial para jóvenes con edades comprendidas entre 17 y 24 años y adultos discapacitados, así como programas de formación básica para favorecer la integración social y laboral de las personas inmigrantes, todo ello cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

    13. Colaborar con las instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro, para fomentar el desarrollo de actuaciones educativas dirigidas a la compensación educativa en general.

    14. Sostener la educación de personas adultas en la modalidad a distancia, adecuándola a las nuevas tecnologías de la información.

      Ñ) Dotar a los centros docentes públicos con actuaciones de educación compensatoria de los recursos necesarios para su normal funcionamiento.

    15. Continuar con las actuaciones de las aulas de enlace y adecuar su funcionamiento y organización a la nueva normativa.

    16. Impulsar la adecuación y mejora de las aulas de compensación educativa y adaptarlas a la nueva normativa.

    17. Impulsar y desarrollar en Centro Regional de Enseñanzas Integradas "Sagrado Corazón de Jesús" para la atención educativa de alumnos de 16 a 21 años con medidas judiciales de privación de libertad en régimen cerrado o régimen semiabierto.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      505 001

      15

  751. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    CONSOLIDAR LOS SERVICIOS Y ENSEÑANZAS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ALUMNOS ESO

    ALUMNOS BACHILLERATO PRESENCIAL

    ALUMNOS BACHILLERATO A DISTANCIA

    ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS

    ALUMNOS EN PROGRAMAS DE CUALIF. PROF. INICIAL

    TOTAL ALUMNOS IES

    TOTAL CENTROS IES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    119.937

    52.500

    7.200

    30.400

    5.650

    215.687

    305

    2

    .

    SOSTENER LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL COMPLEJO EDUCATIVO CIUDAD ESCOLAR-SAN FERNANDO, MANTENIENDO EL GRADO DE CALIDAD ALCANZADO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ALUMNOS EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO

    UNIDADES EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO

    CENTROS EN EL COMPLEJO EDUCATIVO

    ALUMNOS EN RESIDENCIA DEL COMPLEJO EDUCATIVO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    1.900

    72

    17

    411

    3

    .

    RECONOCER LA PARTICIPACIÓN, EL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO

    PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO

    NÚMERO

    NÚMERO

    27

    25

    4

    .

    DESARROLLAR PROGRAMAS DE INICIACIÓN PRÁCTICA PARA JÓVENES DISCAPACITADOS, ASÍ COMO PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL PARA JÓVENES ENTRE 17 Y 24 AÑOS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN BÁSICA PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS INMIGRANTES, TODO ELLO COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ALUMNOS PROG. COFINANCIADOS

    NÚMERO

    1.700

    5

    .

    SOSTENER LA FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS EN CENTROS PÚBLICOS, ASÍ COMO SU DESARROLLO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ALUMNOS FORMACIÓN BÁSICA

    ALUMNOS F. TÉCNICO PROFESIONAL Y OCUPACIONAL

    ALUMNOS ENSEÑANZAS DESARROLLO PERSONAL

    ALUMNOS ENSEÑANZAS A DISTANCIA

    CENTROS EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    29.000

    2.000

    26.500

    3300

    69

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    505 001

    15

  752. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES

    NÚMERO

    119

  753. DESARROLLAR EN LOS CENTROS PÚBLICOS PÚBLICOS PROGRAMAS QUE COMPENSEN LAS DESIGUALDADES DERIVADAS DE FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES, O DE OTRA ÍNDOLE QUE FAVOREZCAN LA INCORPORACIÓN AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ALUMNADO, IMPULSAR LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO EN COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES Y CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO MEDIANTE SUBVENCIONES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CENTROS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

    ALUMNOS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

    CENTROS DE COMPENSACIÓN EXTERNA

    CENTROS AULAS DE COMPENSACIÓN EXTERNA

    AULAS DE ENLACE

    ALUMNOS AULAS DE ENLACE

    CENTROS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE

    CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES (ABSENTISMO)

    SUBVENCIONES INSTI. SIN FINES DE LUCRO (COMP)

    ALUMNOS CREI SAGRADO CORAZÓN

    ALUMNOS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    236

    8.980

    131

    22

    44

    470

    105

    60

    94

    305

    250

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

    PROGRAMA: 505 EDUCACIÓN SECUNDARIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    6

    0

    1

    0

    2

    0

    4

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    VESTUARIO

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    82.492

    278.869

    167.784

    331.143

    25.136

    155.070

    478.924

    794.040

    215.239

    23.635

    4.200

    619.776

    1.260

    12.555

    585

    397.347

    37.456

    2.432

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    82.492

    958.002

    1.272.964

    238.874

    4.200

    621.036

    13.140

    434.803

    2.432

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    2.230.966

    LABORALES

    243.074

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    621.036

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    3.177.568

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    505 001

    15

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    8

    9

    8

    8

    8

    8

    6

    6

    7

    7

    7

    8

    0

    1

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    3

    7

    2

    6

    0

    1

    9

    1

    1

    0

    1

    2

    1

    0

    9

    U

    9

    C

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    ASISTENCIA A TRIBUNALES

    FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    ASOCIACIÓN COLECTIVO LA CALLE

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    FUNDACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LOS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDOS

    9.000

    6.750

    16.785.605

    1.371.033

    339.942

    3.763.748

    6.570

    10.350

    50.225

    875.500

    181.129

    59.140.274

    590.000

    35.063

    62.600

    45.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    8

    9

    8

    8

    8

    6

    7

    8

    0

    1

    3

    0

    0

    0

    0

    3

    7

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A FAMILIAS

    A OTRAS FUNDACIONES

    15.750

    18.496.580

    3.763.748

    6.570

    10.350

    50.225

    875.500

    181.129

    59.140.274

    625.063

    62.600

    45.000

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    6

    8

    9

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    22.726.453

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    67.145

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    875.500

    PROMOCIÓN

    181.129

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

    59.140.274

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    82.990.501

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    732.663

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    732.663

    TOTAL PROGRAMA

    86.900.732

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

    PROGRAMA: 506 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES

  754. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  755. GASTOS DE PERSONAL

  756. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  757. GASTOS FINANCIEROS

  758. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  759. INVERSIONES REALES

  760. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  761. ACTIVOS FINANCIEROS

  762. PASIVOS FINANCIEROS

    13.837.228

    550.500

    96,17

    3,83

    TOTAL ................................................................................

    14.387.728

    100,00

  763. ACTIVIDADES

    1. Favorecer la simultaneidad de enseñanzas de régimen general con las enseñanzas de música y danza consolidando el funcionamiento de los centros integrados.

    2. Planificar y gestionar las enseñanzas de régimen especial que se imparten en los conservatorios profesionales de música y danza, escuelas de arte y escuelas oficiales de idiomas.

    3. Planificar y gestionar las enseñanzas superiores de régimen especial que se imparten en los conservatorios superiores de música y danza, Escuela Superior de Arte Dramático, Escuela Superior de Diseño y Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, incorporando las exigencias organizativas y académicas de las nuevas enseñanzas superiores de la Ley Orgánica de Educación acordes con la propuesta de Espacio Europeo de Educación Superior que se implantan este curso con Primero de Grado en todas las enseñanzas artísticas citadas.

    4. Dotar a los centros docentes públicos que imparten enseñanzas de régimen especial de los recursos necesarios para su normal funcionamiento

    5. Adecuar las enseñanzas de idiomas a la normativa vigente velando por mantener los niveles de calidad que actualmente tienen las escuelas oficiales de idiomas.

    6. Mantener la convocatoria de ayudas para la ampliación de estudios de música, danza, arte dramático, diseño y conservación y restauración de bienes culturales, en España y en el extranjero.

    7. Proseguir la consolidación de las agrupaciones musicales de carácter pedagógico: coro de niños y coro de jóvenes de la Comunidad de Madrid.

    8. Fomentar la creación de coros y orquestas en los conservatorios profesionales de música de la Comunidad de Madrid.

    9. Mantener la tarea de asesoramiento, apoyo y sostenimiento de las escuelas municipales de música y danza.

    10. Suscripción de convenios con fundaciones que favorezcan el apoyo al perfeccionamiento y la proyección profesional de los alumnos de enseñanzas de régimen especial.

    11. Gestionar las aportaciones de la Comunidad de Madrid en los convenios suscritos con los ayuntamientos para el funcionamiento de las escuelas municipales de música y danza.

    12. Renovar el compromiso adquirido con el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la suscripción de un nuevo convenio de colaboración para el sostenimiento del conservatorio profesional de música de titularidad municipal.

    13. Elaborar normativa que desarrolle el modelo educativo establecido en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, referido a las enseñanzas de régimen especial.

    14. Mantener la convocatoria de los Premios Extraordinarios de Música y Premios Extraordinarios de Danza de la Comunidad de Madrid, como medio de reconocimiento a la excelencia para alumnos de estas enseñanzas.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    506 001

    15

  764. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    CONSOLIDAR LAS ENSEÑANZAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ALUMNOS DE ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

    ALUMNOS ESCUELAS DE ARTE

    ALUMNOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES

    ALUMNOS CONSERVATORIOS SUPERIORES

    ALUMNOS ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO

    ALUMNOS ESCUELA CONSERV. REST. BIENES CULT

    ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

    ESCUELAS DE ARTE

    CONSERVATORIOS PROFESIONALES

    CONSERVATORIOS SUPERIORES

    ESCUELAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICO

    ESCUELA SUP. CONSERV. Y REST. B. CULT

    ALUMNOS ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO

    ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    55.409

    2.259

    6.935

    946

    295

    175

    36

    7

    14

    3

    1

    1

    400

    1

    2

    .

    COOPERAR CON LOS AYUNTAMIENTOS EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ALUMNOS ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA

    ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA

    NÚMERO

    NÚMERO

    39.617

    113

    3

    .

    APOYAR INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL, ASÍ COMO MEJORAR EL GRADO DE CALIDAD ALCANZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CORO DE NIÑOS Y CORO DE JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    MIEMBROS DEL CORO DE NIÑOS

    MIEMBROS DEL CORO DE JÓVENES

    NÚMERO

    NÚMERO

    130

    55

    4

    .

    POTENCIAR LA CALIDAD, EL PERFECCIONAMIENTO Y LA PROYECCIÓN PROFESIONAL DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, VALORANDO EL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    BENEFICIARIOS BECAS FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ

    BENEFICIARIOS BECAS ASOC. JUVENT. MUSICALES

    BENEFICIARIOS AYUDAS AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS

    PREMIOS AURELIO BLANCO

    PREMIOS EXTRAORDINARIOS PROF. MÚSICA

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    15

    6

    65

    8

    5

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    506 001

    15

  765. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    PREMIOS EXTRAORDINARIOS PROF. DANZA NÚMERO 2

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

    PROGRAMA: 506 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    8

    9

    8

    8

    8

    8

    8

    3

    4

    7

    7

    7

    8

    3

    0

    0

    0

    1

    1

    2

    3

    0

    9

    0

    1

    9

    1

    1

    1

    0

    L

    C

    R

    9

    9

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

    ASISTENCIA A TRIBUNALES

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

    ASOCIACIÓN DE JUVENTUDES MUSICALES DE MADRID

    FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ

    FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID

    FORMACIÓN NO COFINANCIADA

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    62.550

    3.400

    1.061.644

    276.559

    13.500

    6.030.225

    7.200

    357.600

    6.024.550

    35.100

    108.000

    220.000

    160.000

    27.400

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    3

    8

    9

    8

    8

    8

    8

    3

    4

    7

    8

    3

    0

    0

    0

    1

    2

    3

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FUNDACIONES

    FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

    A FAMILIAS

    62.550

    3.400

    1.351.703

    6.030.225

    7.200

    357.600

    6.024.550

    35.100

    328.000

    160.000

    27.400

    2

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    8

    9

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    7.447.878

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    7.200

    PROMOCIÓN

    357.600

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

    6.024.550

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    13.837.228

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    550.500

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    550.500

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    506 001

    15

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    TOTAL PROGRAMA

    14.387.728

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

    PROGRAMA: 507 BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

  766. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    2.677.540

    13.259.053

    948.638.461

    0,28

    1,37

    98,35

  767. GASTOS DE PERSONAL

  768. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  769. GASTOS FINANCIEROS

  770. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  771. INVERSIONES REALES

  772. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  773. ACTIVOS FINANCIEROS

  774. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    964.575.054

    100,00

  775. ACTIVIDADES

    1. Elaborar y desarrollar la convocatoria de becas de libros de texto y material didáctico correspondiente al curso 2011/2012.

    2. Gestionar la segunda anualidad de la convocatoria de becas de comedor escolar para el curso 2010/2011 y elaborar y desarrollar la correspondiente al curso 2011/2012.

    3. Gestionar la segunda anualidad de la convocatoria de becas a familias para la escolarización de niños en centros autorizados de educación infantil 0-3 años para el curso 2010/2011 y elaborar y desarrollar la correspondiente al curso 2011/2012.

    4. Gestionar la convocatoria de ayudas individualizadas de transporte escolar correspondiente al curso 2011/2012.

    5. Desarrollo de los convenios plurianuales, cuya vigencia se extiende hasta el último día lectivo del curso 2010/2011, suscritos con ayuntamientos para realizar planes locales de mejora y extensión de servicios educativos en centros docentes.

    6. Gestión jurídica y económica de los conciertos educativos aprobados para el periodo 2009/2010 a 2012/2013.

    7. Revisión para 2011/2012 de los conciertos educativos aprobados a partir del curso escolar 2009/2010.

    8. Implantación en los centros privados concertados de la nueva ordenación del sistema educativo tanto en enseñanzas de régimen general como en enseñanzas de régimen especial.

    9. Autorización de la impartición de enseñanza bilingüe en centros concertados.

    10. Desarrollo de actuaciones de apoyo a centros de educación especial.

    11. Elaboración y abono de la nómina de pago delegado de los centros concertados, así como financiación de gastos de funcionamiento en centros privados sostenidos con fondos públicos.

    12. Puesta en funcionamiento del sistema integrado de aplicaciones informáticas para la gestión de expedientes de alumnado y la financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos.

    13. Financiación de aulas de enlace para la integración escolar de alumnos procedentes de otros países.

    14. Dotación de recursos específicos para lograr el adecuado rendimiento escolar de los alumnos con necesidades de apoyo, refuerzo y diversificación curricular.

    Ñ) Desarrollo de medidas especiales de mejora de centros con proyectos singulares.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    507 001

    15

  776. OBJETIVOS/INDICADORES

    PROPICIAR LA EQUIDAD Y LA COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE BECAS Y AYUDAS, ASI COMO LA MEJORA DE LA ATENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN.

    1

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    BECAS DE LIBROS Y MATERIAL DIDACTICO

    AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

    BECAS DE COMEDOR ESCOLAR

    BECAS DE ESCOLARIZACIÓN EN CENTROS PRIVADOS

    PLANES LOCALES DE EXTENSIÓN Y MEJORA

    BECAS

    BECAS

    BECAS

    BECAS

    CENTROS

    320.000

    1.115

    120.000

    35.000

    1.336

    2

    .

    FINANCIAR LA ENSEÑANZA EN CENTROS DE TITULARIDAD PRIVADA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACIÓN INFANTIL

    UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA

    UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACIÓN ESPECIAL

    UNIDADES ESCOLARES EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIG

    UNIDADES ESCOLARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

    UNIDADES ESCOLARES DE BACHILLERATO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    3.151

    5.965

    357

    4.235

    595

    250

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

    PROGRAMA: 507 BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    4

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    1

    0

    5

    0

    0

    2

    3

    4

    7

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    82.492

    234.837

    129.065

    217.467

    117.301

    116.094

    405.402

    685.726

    31.650

    126.668

    26.078

    504.760

    15.800

    1.800

    750

    4.700

    7.340

    25.900

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    3

    6

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    4

    0

    0

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    82.492

    814.764

    1.091.128

    31.650

    152.746

    504.760

    23.050

    7.340

    25.900

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.937.542

    LABORALES

    152.746

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    504.760

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    2.677.540

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    507 001

    15

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    8

    8

    8

    8

    6

    7

    8

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    6

    9

    1

    1

    0

    1

    U

    5

    9

    1

    2

    3

    5

    6

    7

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    FUNDACIONES

    FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

    A FAMILIAS

    A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    FUNDACIÓN PRODIS

    AYUDAS INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL

    CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

    CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

    CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

    CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO

    CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

    16.900

    1.305.413

    11.447.500

    11.750

    16.200

    405.000

    22.500

    350.000

    93.300.000

    132.500.253

    310.772.438

    38.378.153

    51.378.434

    22.047.249

    299.889.434

    16.900

    1.305.413

    11.447.500

    11.750

    16.200

    405.000

    22.500

    350.000

    93.300.000

    854.965.961

    2

    2

    2

    2

    3

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    12.826.103

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    27.950

    PROMOCIÓN

    405.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    13.259.053

    4

    8

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    948.638.461

    4

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    948.638.461

    TOTAL PROGRAMA

    964.575.054

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

    PROGRAMA: 508 FORMACIÓN PROFESIONAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES

  777. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    712.550

    16.316.596

    3.244.250

    3,51

    80,48

    16,00

  778. GASTOS DE PERSONAL

  779. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  780. GASTOS FINANCIEROS

  781. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  782. INVERSIONES REALES

  783. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  784. ACTIVOS FINANCIEROS

  785. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    20.273.396

    100,00

  786. ACTIVIDADES

    1. Gestionar los servicios y enseñanzas de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial en centros docentes públicos que imparten únicamente enseñanzas de formación profesional.

    2. Programar la oferta de enseñanzas de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial.

    3. Dotar a los centros docentes públicos que imparten únicamente enseñanzas de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial, de los recursos necesarios para atender el normal funcionamiento de sus enseñanzas y servicios.

    4. Programar la creación de centros docentes públicos que imparten formación profesional, atendiendo a las necesidades de formación de los distintos sectores productivos, y entre ellos los centros integrados.

    5. Potenciar y mejorar la formación en centros de trabajo de los alumnos de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial, así como, facilitar su posterior inserción laboral.

    6. Gestionar las subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro, municipios y mancomunidades para el desarrollo de programas de cualificación profesional inicial.

    7. Potenciar los intercambios escolares, tanto de profesorado como de alumnado, con otras comunidades autónomas y con otros países europeos, en el marco de los programas e iniciativas de la Unión Europea destinados a la formación profesional.

    8. Mejorar la enseñanza de los idiomas extranjeros en los ciclos formativos de formación profesional para facilitar la movilidad de los alumnos.

    9. Divulgar la oferta educativa de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial de la Comunidad de Madrid mediante la participación en ferias de diverso ámbito.

    10. Elaborar la normativa sobre la ordenación académica y la evaluación de las enseñanzas de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial, dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid.

    11. Realizar el desarrollo curricular de los contenidos comunes fijados por el Ministerio de Educación de las enseñanzas de formación profesional y elaborar los contenidos de los programas de cualificación profesional inicial.

    12. Convocar y elaborar los ejercicios correspondientes a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior, incluso las que van dirigidas a soldados de tropa profesional que prestan servicio en unidades ubicadas en la Comunidad de Madrid. Elaboración de las estadísticas sobre resultados.

    13. Convocar y resolver anualmente los premios extraordinarios de formación profesional de la Comunidad de Madrid. Asimismo, gestionar la participación de los premiados en la convocatoria nacional para los premios nacionales de formación profesional.

    14. Participar en el comité técnico de formación profesional (ámbito nacional), órgano dependiente de la Comisión de Directores Generales de Formación Profesional, dependiente de la conferencia sectorial de educación.

      Ñ) Elaborar informes sobre materias de formación profesional.

    15. Preparar la convocatoria que permita la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior a personas que no puedan escolarizarse en régimen ordinario (trabajadores).

    16. Fomentar las relaciones con la universidad.

    17. Establecer planes de mejora en los centros: programas de gestión de calidad y programas de excelencia en calidad.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      508 001

      15

  787. ACTIVIDADES

    1. Fomentar el espíritu emprendedor de los estudiantes de formación profesional.

    2. Establecer un cauce de comunicación de las iniciativas que se desarrollan en los institutos hacia el exterior.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    508 001

    15

  788. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    CONSOLIDAR LOS SERVICIOS Y ENSEÑANZAS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS

    ALUMNOS DE PROG. CUALIFICACIÓN PROF. INICIAL

    TOTAL ALUMNOS CENTROS FORMACIÓN PROFESIONAL

    UNIDADES CICLOS FORMATIVOS

    UNIDADES DE PROG. CUALIFICACIÓN PROF. INICIAL

    TOTAL UNIDADES FORMACIÓN PROFESIONAL

    CENTROS ESPECÍFICOS FP Y PCPI

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NUMERO

    11.200

    860

    12.060

    442

    50

    492

    24

    2

    .

    MEJORAR LAS RELACIONES CON LAS EMPRESAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO CENTROS PÚBLICOS

    NÚMERO

    13.500

    3

    .

    EL DESARROLLO CURRICULAR DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    DESARROLLOS CURRICULARES FP

    NÚMERO

    30

    4

    .

    DESARROLLAR PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL PARA ATENDER A JÓVENES DESESCOLARIZADOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL O CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROGRAMAS CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL

    UNIDADES DE FORMACION E INSERCIÓN LABORAL

    ALUMNOS

    NÚMERO

    1.527

    10

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

    PROGRAMA: 508 FORMACIÓN PROFESIONAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    4

    0

    0

    0

    0

    0

    4

    6

    6

    7

    7

    8

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    1

    0

    5

    0

    0

    2

    9

    2

    6

    0

    1

    1

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

    88.064

    19.360

    49.424

    16.757

    38.811

    108.642

    182.538

    19.300

    52.855

    8.549

    128.250

    2.065

    200

    45.650

    40.581

    1.275

    1.145.562

    234.478

    103.999

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    2

    2

    2

    2

    0

    1

    4

    0

    0

    0

    4

    6

    7

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA

    PRIMAS DE SEGUROS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    212.416

    291.180

    19.300

    61.404

    128.250

    2.265

    45.650

    41.856

    1.380.040

    1

    1

    1

    2

    3

    6

    FUNCIONARIOS

    522.896

    LABORALES

    61.404

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    128.250

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    712.550

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    508 001

    15

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    2

    3

    3

    3

    6

    8

    9

    6

    8

    8

    8

    8

    0

    1

    3

    0

    0

    0

    2

    1

    2

    3

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    FUNDACIONES

    FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

    A FAMILIAS

    103.999

    1.412

    6.962

    160.000

    1.208.860

    609.024

    12.756.528

    1.275.000

    157.250

    1.800.000

    12.000

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    2

    3

    6

    8

    9

    6

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.573.810

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    3

    3

    3

    6

    6

    8

    9

    6

    8

    8

    8

    0

    1

    3

    0

    0

    0

    0

    2

    1

    2

    3

    1

    0

    1

    2

    9

    1

    0

    0

    A

    0

    9

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    ASISTENCIA A TRIBUNALES

    FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

    OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

    ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

    FUND. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA C.M.

    ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    1.412

    6.962

    160.000

    788.860

    420.000

    609.024

    12.756.528

    1.275.000

    157.250

    1.800.000

    12.000

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    168.374

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    1.208.860

    PROMOCIÓN

    609.024

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

    12.756.528

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    16.316.596

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    1.275.000

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    1.969.250

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    3.244.250

    TOTAL PROGRAMA

    20.273.396

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

    PROGRAMA: 509 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

  789. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    2.700.836

    17.007.014

    1.589.032

    12,68

    79,86

    7,46

  790. GASTOS DE PERSONAL

  791. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  792. GASTOS FINANCIEROS

  793. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  794. INVERSIONES REALES

  795. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  796. ACTIVOS FINANCIEROS

  797. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    21.296.882

    100,00

  798. ACTIVIDADES

    1. Ejecución del plan de formación permanente del profesorado y el plan específico de formación profesional y dotación de recursos a la red de formación.

    2. Gestión de convenios de colaboración con instituciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y concesión de ayudas individuales para actividades de formación y enseñanzas de régimen especial.

    3. Extensión y desarrollo del programa bilingüe español-inglés en centros públicos de educación infantil y primaria y de educación secundaria y ejecución de planes de formación en lengua inglesa.

    4. Desarrollo de evaluaciones y pruebas del sistema educativo y generación de estadísticas y estudios en materia de educación.

    5. Registro y certificación de actividades de formación del profesorado.

    6. Gestión de convocatorias de premios y ayudas y programas de innovación educativa.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    509 001

    15

  799. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    DESARROLLAR EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

    PLAN FORMACIÓN PROFESORES FORM. PROFESIONAL

    Nº PROFES.

    Nº PROFES.

    30.000

    1.000

    2

    .

    MANTENER LA OFERTA FORMATIVA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONVENIOS CON ENTIDADES

    AYUDAS INDIVIDUALES

    Nº CONVEN.

    Nº AYUDAS

    55

    2.000

    3

    .

    IMPULSAR EL MODELO DE ENSEÑANZA ESPAÑOL-INGLÉS Y MEJORAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LENGUAS EXTRANJERAS, PRIORITARIAMENTE, EL INGLÉS DE PROFESORES Y ALUMNOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    AYUDAS INDIVIDUALES DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

    CONVENIOS ENTIDADES INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

    CONVENIOS FORMACIÓN PROGRAMA BILINGÜISMO

    COLEGIOS PÚBLICOS BILINGÜES

    INSTITUTOS PÚBLICOS BILINGÜES

    Nº AYUDAS

    Nº CONVEN.

    Nº CONVEN.

    Nº COLEG.

    Nº INSTIT.

    105

    5

    11

    267

    52

    4

    .

    REALIZAR EVALUACIONES DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y CONFECCIONAR LAS ESTADÍSTICAS DE EDUCACIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    DIAGNÓSTICO

    ACTUACIONES

    ESTADÍSTICAS

    Nº CENTROS

    Nº ACTUAC.

    Nº ACTUAC.

    200

    4

    4

    5

    .

    RECONOCER LA FUNCIÓN DOCENTE.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CERTIFICADOS DE FORMACIÓN

    Nº CERTIF.

    40.000

    CONSERVAR PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA QUE FOMENTEN LA RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y PROFESORES EN LOS CENTROS Y ESTIMULAR EL INTERCAMBIO Y MOVILIDAD EN LOS SISTEMAS DE FORMACIÓN.

    6

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

    PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL

    CERTAMEN DE TEATRO ESCOLAR

    CERTAMEN DE COROS ESCOLARES

    PÁGINAS WEB

    INTERCAMBIOS ESCOLARES

    Nº PROFES.

    Nº PARTIC.

    Nº CENTROS

    Nº CENTROS

    Nº CENTROS

    Nº CENTROS

    2.000

    670

    68

    55

    30

    40

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    509 001

    15

  800. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    PROGRAMAS EUROPEOS ACTUACION. 530

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

    PROGRAMA: 509 CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    6

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    2

    0

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    2

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    82.492

    234.837

    77.439

    197.698

    100.544

    124.776

    364.005

    631.717

    304.254

    59.230

    279

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    5

    6

    1

    2

    0

    0

    1

    0

    2

    0

    2

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MATERIAL OFICINA

    82.492

    735.294

    995.722

    363.484

    279

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    5

    6

    1

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.731.016

    LABORALES

    363.484

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    279

    523.565

    165.000

    11.250

    4.500

    1.800

    2.631

    523.565

    165.000

    20.181

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    523.565

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    2.700.836

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    165.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    509 001

    15

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    8

    9

    9

    9

    8

    8

    8

    8

    8

    2

    4

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    8

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    2

    5

    1

    9

    2

    0

    1

    3

    6

    9

    4

    9

    1

    0

    9

    1

    0

    1

    5

    6

    T

    2

    9

    0

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

    ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS

    EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS FORMACIÓN

    A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES

    FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN

    BECAS Y AYUDAS AL PROFESORADO

    FORMACIÓN NO COFINANCIADA

    A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

    18.000

    7.200

    38.700

    140.336

    105.000

    1.350

    1.350

    57.375

    197.900

    86.914

    45.000

    180.000

    450.000

    991.503

    3.093.048

    11.394.657

    13.500

    1.000.000

    51.000

    212.500

    40.000

    247.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    8

    9

    8

    8

    8

    8

    2

    4

    6

    7

    8

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    5

    COMUNICACIONES

    PRIMAS DE SEGUROS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FUNDACIONES

    FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

    A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS

    18.000

    7.200

    38.700

    305.411

    284.814

    45.000

    180.000

    450.000

    991.503

    14.501.205

    1.000.000

    51.000

    252.500

    247.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    8

    9

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    674.306

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    225.000

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    450.000

    PROMOCIÓN

    991.503

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

    14.501.205

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    17.007.014

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    509 001

    15

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    8

    C

    7

    ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA

    38.532

    4

    8

    C

    OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

    38.532

    4

    8

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    1.589.032

    4

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    1.589.032

    TOTAL PROGRAMA

    21.296.882

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 510 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

  801. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  802. GASTOS DE PERSONAL

  803. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  804. GASTOS FINANCIEROS

  805. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  806. INVERSIONES REALES

  807. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  808. ACTIVOS FINANCIEROS

  809. PASIVOS FINANCIEROS

    20.993.557

    1.438.901

    76,30

    5,23

    5.083.361

    18,47

    TOTAL ................................................................................

    27.515.819

    100,00

  810. ACTIVIDADES

    1. Elaboración de la propuesta del anteproyecto de presupuesto de gastos, correspondientes a los programas adscritos a la Dirección General de Recursos Humanos.

    2. Gestión y tramitación de las nóminas, seguridad social y mutualidades del personal docente y no docente en centros docentes, así como la inspección educativa.

    3. Planificación, ejecución y gestión de las actividades relativas al ingreso, movilidad, promoción y provisión de puestos de trabajo correspondientes a los centros docentes, incluyendo el desarrollo de los diversos procesos selectivos de personal funcionario docente.

    4. Gestión de las acciones relativas al régimen disciplinario del personal funcionario y laboral, tanto docente como no docente, adscrito a centros docentes.

    5. Gestión de las acciones derivadas de los acuerdos adoptados en la mesa sectorial del personal docente.

    6. Coordinación y homogeneización de los procedimientos de gestión de personal de los distintos servicios de personal de las Direcciones de Área Territorial.

    7. Racionalización y adecuación de las plantillas de los centros a las necesidades cambiantes derivadas de los procesos de escolarización, en coordinación con las Direcciones Generales correspondientes.

    8. Financiación de los gastos de desplazamiento del profesorado itinerante.

    9. Financiación de los gastos relacionados con los programas institucionales de la Consejería de Educación.

    10. Gestión de actividades relacionadas con los programas de Campeonatos Escolares, Secciones Lingüísticas y el de Aulas Culturales y Artísticas en Institutos de Secundaria.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    510 001

    15

  811. OBJETIVOS/INDICADORES

  812. FUNCIONARIOS DOCENTES, FUNCIONARIOS NO DOCENTES Y PERSONAL LABORAL.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    FUNCIONARIOS DOCENTES

    FUNCIONARIOS NO DOCENTES

    PERSONAL LABORAL

    PROFESORES

    FUNCIONARI

    LABORALES

    49079

    1.654

    5.350

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 510 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    5

    6

    6

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    6

    2

    0

    1

    0

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    412.459

    1.115.476

    838.921

    2.441.565

    879.757

    38.393

    996.314

    2.911.582

    4.774.890

    2.115.979

    22.144

    363.772

    2.650

    279

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    3

    3

    5

    6

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    CUOTAS SOCIALES

    412.459

    6.310.426

    7.686.472

    2.501.895

    2.650

    279

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    5

    6

    ALTOS CARGOS

    412.459

    FUNCIONARIOS

    13.996.898

    LABORALES

    2.504.545

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    279

    4.078.581

    795

    13.071

    1.679

    608

    4.079.376

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    4.079.376

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    20.993.557

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    510 001

    15

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    8

    9

    3

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    8

    9

    3

    0

    2

    4

    6

    6

    7

    0

    1

    3

    0

    0

    0

    0

    2

    4

    6

    7

    0

    1

    3

    0

    0

    0

    4

    1

    9

    3

    6

    9

    1

    0

    1

    1

    0

    9

    MATERIAL INFORMÁTICO

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    ASISTENCIA A TRIBUNALES

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    MATERIAL OFICINA

    COMUNICACIONES

    PRIMAS DE SEGUROS

    4.057

    209.000

    217.379

    18.036

    9.000

    109.927

    112.551

    548.870

    167.223

    13.500

    14.000

    5.083.361

    19.415

    209.000

    217.379

    27.036

    109.927

    112.551

    548.870

    167.223

    13.500

    14.000

    5.083.361

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    2

    2

    2

    2

    8

    2

    3

    8

    9

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    582.757

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    828.644

    PROMOCIÓN

    13.500

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

    14.000

    2

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.438.901

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    5.083.361

    ACTIVOS FINANCIEROS

    5.083.361

    TOTAL PROGRAMA

    27.515.819

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

    PROGRAMA: 511 PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

  813. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    783.526.983

    100,00

  814. GASTOS DE PERSONAL

  815. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  816. GASTOS FINANCIEROS

  817. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  818. INVERSIONES REALES

  819. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  820. ACTIVOS FINANCIEROS

  821. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    783.526.983

    100,00

  822. ACTIVIDADES

    1. Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros públicos de educación infantil.

    2. Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros públicos de educación primaria.

    3. Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros públicos de educación especial.

    4. Adecuación de las plantillas de los colegios de educación infantil y primaria a las necesidades del profesorado especialista, incluyendo la enseñanza temprana del idioma en educación infantil y primaria, etapa de educación primaria.

    5. Adecuación de los ratios alumno/profesor y alumno/grupo para ampliar los objetivos previstos en el Acuerdo Sectorial sobre plantillas de educación.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    511 001

    15

  823. OBJETIVOS/INDICADORES

  824. FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    PROFESORES NÚMERO 22.585

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

    PROGRAMA: 511 PERSONAL DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

    C A

    P

    I T U

    L O

    CRÉDITO

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    5

    5

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    6

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    1

    5

    0

    1

    2

    3

    0

    0

    0

    3

    6

    0

    0

    1

    0

    1

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE

    OTROS COMPLEMENTOS

    CASA VIVIENDA

    FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

    PROFESORES DE RELIGIÓN

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

    GRATIFICACIONES

    SERVICIOS EXTRAORDINARIOS VIGILANCIA COMEDORES Y COORD. TPTE

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    6.357.596

    284.514.075

    43.771.148

    149.837.212

    190.754.877

    39.900.632

    316

    21.920

    633.263

    1.144.324

    27.246

    25.747.281

    1.326.425

    100.000

    5.658.717

    33.388.645

    343.306

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    5

    5

    5

    6

    0

    1

    2

    6

    1

    1

    0

    1

    2

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS

    FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

    GRATIFICACIONES

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    CUOTAS SOCIALES

    334.642.819

    380.493.037

    21.920

    633.263

    1.144.324

    25.774.527

    1.326.425

    100.000

    5.658.717

    33.731.951

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    FUNCIONARIOS

    715.791.039

    LABORALES

    1.144.324

    OTRO PERSONAL

    25.774.527

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    7.085.142

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    33.731.951

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    511 001

    15

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    783.526.983

    TOTAL PROGRAMA

    783.526.983

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

    PROGRAMA: 512 PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

  825. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    823.686.003

    100,00

  826. GASTOS DE PERSONAL

  827. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  828. GASTOS FINANCIEROS

  829. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  830. INVERSIONES REALES

  831. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  832. ACTIVOS FINANCIEROS

  833. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    823.686.003

    100,00

  834. ACTIVIDADES

    1. Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros de educación secundaria y formación profesional.

    2. Adecuar las plantillas de los institutos de secundaria, en general a las necesidades existentes.

    3. Adecuar la ratio/profesor y alumno/grupo para cumplir los objetivos previstos en el Acuerdo Sectorial sobre plantillas de educación secundaria.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    512 001

    15

  835. OBJETIVOS/INDICADORES

  836. FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    PROFESORES NÚMERO 21457

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

    PROGRAMA: 512 PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

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    C O

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    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    4

    4

    5

    5

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    6

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    5

    0

    1

    2

    3

    0

    0

    0

    3

    4

    6

    0

    0

    0

    1

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE

    OTROS COMPLEMENTOS

    CASA VIVIENDA

    FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

    PROFESORES ESPECIALISTAS

    PROFESORES DE RELIGIÓN

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

    GRATIFICACIONES

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    246.076.809

    57.725.982

    62.218.220

    173.972.514

    183.142.551

    49.097.046

    4.023.907

    5.090

    1.773.209

    61.101

    2.138.542

    496.340

    8.948.829

    2.418.119

    50.000

    31.370.512

    167.232

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    5

    5

    6

    0

    1

    2

    6

    1

    1

    0

    1

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS

    FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

    GRATIFICACIONES

    CUOTAS SOCIALES

    366.021.011

    410.236.018

    5.090

    1.773.209

    61.101

    11.583.711

    2.418.119

    50.000

    31.537.744

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    FUNCIONARIOS

    778.035.328

    LABORALES

    61.101

    OTRO PERSONAL

    11.583.711

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    2.468.119

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    31.537.744

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    823.686.003

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    512 001

    15

    C A

    P

    I T U

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    S U B C

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    TOTAL PROGRAMA

    823.686.003

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

    PROGRAMA: 513 PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

  837. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    72.609.530

    100,00

  838. GASTOS DE PERSONAL

  839. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  840. GASTOS FINANCIEROS

  841. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  842. INVERSIONES REALES

  843. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  844. ACTIVOS FINANCIEROS

  845. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    72.609.530

    100,00

  846. ACTIVIDADES

    1. Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros de enseñanza de régimen especial

    2. Adecuar las plantillas de los Conservatorios de Música y Danza a las necesidades derivadas de la implantación de las nuevas enseñanzas LOE, y, en especial, a la experimentación del ciclo superior de música, canto y danza.

    3. Adecuar las plantillas a la oferta de enseñanzas de idiomas, tanto en su distribución geográfica, como en el número de idiomas que imparten.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    513 001

    15

  847. OBJETIVOS/INDICADORES

  848. FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    PROFESORES NÚMERO 1925

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

    PROGRAMA: 513 PERSONAL DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    6

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    5

    0

    1

    2

    0

    3

    4

    0

    1

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE

    FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

    FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

    PROFESORES ESPECIALISTAS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    26.690.672

    1.206.937

    4.680.445

    16.004.239

    16.766.635

    3.136.837

    93.933

    30.551

    672.113

    3.125.534

    201.634

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    4

    6

    0

    1

    6

    1

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

    OTRO PERSONAL

    CUOTAS SOCIALES

    32.578.054

    35.907.711

    93.933

    702.664

    3.327.168

    1

    1

    1

    2

    4

    6

    FUNCIONARIOS

    68.579.698

    OTRO PERSONAL

    702.664

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    3.327.168

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    72.609.530

    TOTAL PROGRAMA

    72.609.530

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

    PROGRAMA: 514 PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

  849. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    97.794.497

    100,00

  850. GASTOS DE PERSONAL

  851. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  852. GASTOS FINANCIEROS

  853. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  854. INVERSIONES REALES

  855. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  856. ACTIVOS FINANCIEROS

  857. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    97.794.497

    100,00

  858. ACTIVIDADES

    1. Financiación de los gastos de personal dedicado a programas de educación compensatoria

    2. Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de educación de adultos

    3. Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de integración social

    4. Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de prevención a la marginación

    5. Atención a las necesidades surgidas por nuevos asentamientos de población de minorías étnicas y culturales y de alumno con necesidades de compensación educativa.

    6. Adecuación de la plantilla a la extensión de la educación secundaria obligatoria a todos los centros de la red de educación de personas adultas

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    514 001

    15

  859. OBJETIVOS/INDICADORES

  860. FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    PROFESORES NÚMERO 2813

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

    PROGRAMA: 514 PERSONAL EDUCACIÓN COMPENSATORIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

    C A

    P

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    L O

    A R

    T

    I C U

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    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    6

    0

    0

    1

    5

    0

    1

    2

    3

    0

    0

    0

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE

    OTROS COMPLEMENTOS

    CASA VIVIENDA

    FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

    CUOTAS SOCIALES

    9.446.309

    27.784.301

    6.808.628

    20.074.624

    22.642.766

    6.457.348

    300.114

    3.862

    146.143

    4.130.402

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    6

    0

    1

    2

    6

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS

    FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO

    CUOTAS SOCIALES

    44.039.238

    49.474.852

    3.862

    146.143

    4.130.402

    1

    1

    2

    6

    FUNCIONARIOS

    93.664.095

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    4.130.402

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    97.794.497

    TOTAL PROGRAMA

    97.794.497

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

    PROGRAMA: 515 PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

  861. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    5.270.745

    100,00

  862. GASTOS DE PERSONAL

  863. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  864. GASTOS FINANCIEROS

  865. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  866. INVERSIONES REALES

  867. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  868. ACTIVOS FINANCIEROS

  869. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    5.270.745

    100,00

  870. ACTIVIDADES

    1. Financiación de los gastos de personal que desarrolla actividades de formación del profesorado.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    515 001

    15

  871. OBJETIVOS/INDICADORES

  872. FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    PROFESORES NÚMERO 132

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

    PROGRAMA: 515 PERSONAL FORMACIÓN PROFESORADO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    2

    0

    0

    1

    5

    0

    1

    2

    0

    0

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE

    CASA VIVIENDA

    CUOTAS SOCIALES

    719.189

    1.071.241

    503.027

    966.790

    1.263.059

    727.420

    320

    19.699

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    6

    0

    1

    2

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS

    CUOTAS SOCIALES

    2.293.457

    2.957.269

    320

    19.699

    1

    1

    2

    6

    FUNCIONARIOS

    5.251.046

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    19.699

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    5.270.745

    TOTAL PROGRAMA

    5.270.745

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

    PROGRAMA: 516 OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

  873. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    215.906.091

    100,00

  874. GASTOS DE PERSONAL

  875. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  876. GASTOS FINANCIEROS

  877. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  878. INVERSIONES REALES

  879. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  880. ACTIVOS FINANCIEROS

  881. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    215.906.091

    100,00

  882. ACTIVIDADES

    1. Financiación, tanto de los gastos de personal laboral docente, como del personal funcionario y laboral de administración y servicios y del personal laboral eventual, destinados en centros docentes educativos dependientes de la Consejería de Educación.

    2. Financiación de ayudas sociales de personal funcionario docente no universitario al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, recogidas en el Acuerdo Sectorial (ayuda cuidado de hijos y ayudas de transporte).

    3. Financiación de las ayudas sociales del personal funcionario y laboral de administración y servicios destinados en Centros educativos de pendientes de la Consejería de Educación, recogidas en el Acuerdo Sectorial para el personal funcionario y el Convenio Colectivo para el personal laboral.

    4. Racionalización y adecuación de las plantillas de los centros a las necesidades existentes

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    516 001

    15

  883. OBJETIVOS/INDICADORES

  884. GESTIÓN DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    FUNCIONARIOS NO DOCENTES

    LABORALES

    NÚMERO

    NÚMERO

    1.654

    5.350

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

    PROGRAMA: 516 OTRO PERSONAL DE CENTROS EDUCATIVOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE RECURSOS HUMANOS

    C A

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

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    1

    1

    1

    2

    2

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    2

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    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    5

    6

    6

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    0

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    0

    0

    0

    1

    1

    1

    4

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    0

    1

    1

    1

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    0

    0

    0

    1

    2

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    5

    0

    1

    3

    1

    0

    1

    5

    0

    1

    6

    7

    3

    2

    0

    1

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES

    FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    190.805

    374.288

    5.634.382

    8.596.485

    330.178

    2.218.420

    6.916.410

    11.414.884

    3.848

    92.800

    99.447.051

    3.320.373

    13.530.049

    2.118.660

    5.079

    281.294

    10.417

    36.610

    27.966

    41.083.604

    716.970

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    3

    3

    4

    5

    0

    1

    4

    0

    1

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    17.344.558

    18.335.142

    92.800

    116.297.473

    2.415.450

    36.610

    27.966

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    FUNCIONARIOS

    35.772.500

    LABORALES

    118.712.923

    OTRO PERSONAL

    36.610

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    27.966

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    516 001

    15

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    6

    6

    6

    0

    1

    2

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    41.800.574

    4.293.869

    15.261.649

    1

    1

    1

    1

    1

    6

    6

    6

    6

    6

    1

    2

    2

    2

    2

    8

    1

    2

    3

    9

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    OTROS GASTOS SOCIALES

    4.293.869

    3.459.330

    2.162.851

    1.163.668

    8.475.800

    1

    6

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    61.356.092

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    215.906.091

    TOTAL PROGRAMA

    215.906.091

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

    PROGRAMA: 517 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

  885. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    4.167.886

    823.931

    2,81

    0,55

  886. GASTOS DE PERSONAL

  887. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  888. GASTOS FINANCIEROS

  889. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  890. INVERSIONES REALES

  891. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  892. ACTIVOS FINANCIEROS

  893. PASIVOS FINANCIEROS

    138.826.498

    4.664.759

    93,50

    3,14

    TOTAL ................................................................................

    148.483.074

    100,00

  894. ACTIVIDADES

    1. Ejecución de las obras en infraestructuras de la Consejería de Educación.

    2. Equipamiento de los centros docentes de educación no universitaria.

    3. Concertación y coordinación con otras Administraciones públicas para el desarrollo de infraestructuras a través de los convenios correspondientes.

    4. Evaluación de los costes para la programación de las obras en infraestructuras de la Consejería de Educación.

    5. Impulso y fomento de las relaciones de coordinación y desconcentración con las corporaciones locales, así como la promoción y coordinación de la información entre diferentes Administraciones educativas.

    6. Redacción de proyectos de obras para las infraestructuras de la Consejería de Educación y de informes técnicos sobre cuestiones que se susciten respecto a las mismas.

    7. Control y seguimiento del conjunto de la inversión en infraestructuras de la Consejería de Educación y de los equipamientos para centros docentes de educación no universitaria.

    8. Tramitación de los expedientes de contratación administrativa vinculados a las obras y equipamiento de los centros docentes de educación no universitaria. Asimismo, tramitación de los expedientes de contratación administrativa de transporte escolar.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    517 001

    15

  895. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN AULAS

    CONSTRUCCIÓN COMEDORES ESCOLARES

    CONSTRUCCIÓN GIMNASIOS

    Nº AULAS

    Nº COMED.

    Nº GIMNAS.

    170

    15

    17

    2

    .

    CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN AULAS

    Nº AULAS

    100

    3

    .

    EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y RÉGIMEN ESPECIAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EQUIPAMIENTO CENTROS DOCENTES

    Nº AULAS

    462

    4

    .

    OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN CENTROS DOCENTES

    Nº CENTROS

    337

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

    PROGRAMA: 517 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

    C A

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    0

    1

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    8

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    82.492

    543.061

    232.317

    257.007

    33.515

    244.489

    643.663

    1.048.229

    244.960

    2.540

    34.542

    801.071

    454.406

    32.500

    7.000

    600

    407

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    1

    2

    0

    0

    1

    0

    0

    8

    2

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MATERIAL OFICINA

    82.492

    1.310.389

    1.691.892

    282.042

    801.071

    454.406

    32.500

    8.007

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    1

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    3.002.281

    LABORALES

    282.042

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    801.071

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    4.167.886

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    454.406

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    32.500

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    517 001

    15

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    CRÉDITO

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    4

    4

    9

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    2

    2

    3

    4

    4

    9

    6

    2

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    0

    1

    1

    8

    1

    1

    0

    1

    0

    3

    2

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    0

    1

    8

    1

    0

    1

    0

    3

    1

    9

    0

    6

    9

    1

    0

    1

    1

    7

    4

    0

    5

    1

    3

    4

    9

    COMUNICACIONES

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

    SERVICIOS NUEVOS

    A CORPORACIONES LOCALES

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

    INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID.

    EQUIPAMIENTO DOCENTE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD

    ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

    ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

    PLAN DE REHAB.Y MEJORA DE I.E.S.

    CORPORACIONES LOCALES

    900

    19.191

    28.000

    7.530

    140.000

    56.288

    68.184

    8.925

    35.812.262

    61.902.996

    13.686.774

    6.884.233

    7.561.683

    800.000

    500.000

    11.678.550

    4.664.759

    900

    19.191

    28.000

    7.530

    140.000

    56.288

    68.184

    8.925

    97.715.258

    13.686.774

    14.445.916

    800.000

    500.000

    11.678.550

    4.664.759

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    7

    2

    3

    8

    2

    3

    4

    9

    6

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    203.628

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    124.472

    PROMOCIÓN

    8.925

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    823.931

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    111.402.032

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    14.445.916

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    1.300.000

    SERVICIOS NUEVOS

    11.678.550

    6

    INVERSIONES REALES

    138.826.498

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    4.664.759

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    517 001

    15

    CRÉDITO

    C A

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    E P

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    7

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    4.664.759

    TOTAL PROGRAMA

    148.483.074

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

    PROGRAMA: 518 UNIVERSIDADES

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

  896. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  897. GASTOS DE PERSONAL

  898. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  899. GASTOS FINANCIEROS

  900. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  901. INVERSIONES REALES

  902. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  903. ACTIVOS FINANCIEROS

  904. PASIVOS FINANCIEROS

    1.452.402

    3.078.717

    1.015.715.757

    18.720.000

    0,14

    0,30

    97,76

    1,80

    TOTAL ................................................................................

    1.038.966.876

    100,00

  905. ACTIVIDADES

    1. Desarrollo del nuevo modelo de financiación de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

    2. Desarrollo del Plan de Inversiones en las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid para el periodo 2007-2011.

    3. Distribución, control y seguimiento de las transferencias a las universidades públicas de Madrid para la financiación de sus gastos de personal.

    4. Distribución, control y seguimiento de las transferencias de capital a las universidades públicas de Madrid destinadas a la construcción de infraestructuras, mantenimiento de las existentes y equipamiento de sus centros.

    5. Planificación, programación y ejecución de programas especiales de mejora de la calidad de la enseñanza, implantación de nuevas enseñanzas y titulaciones.

    6. Gestión de ayudas para alumnos con rendimiento académico excelente que cursen estudios en universidades de la Comunidad de Madrid y centros adscritos a las mismas.

    7. Ayudas complementarias para los alumnos de las universidades de Madrid y centros adscritos, admitidos en el subprograma Erasmus anual.

    8. Ayudas para ampliar y completar la oferta de movilidad de los estudiantes de las universidades madrileñas para la realización de un periodo de prácticas en empresas/instituciones ubicadas en Europa, Estados Unidos y Asia.

    9. Ayudas para estimular y apoyar la formación de alumnos discapacitados que cursen sus estudios en alguna de las universidades de Madrid.

    10. Promoción, orientación e información a la sociedad madrileña en todos los aspectos de la enseñanza superior en la Comunidad de Madrid.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    518 001

    15

  906. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    FINANCIACIÓN UU.PP. DE MADRID

    EUROS

    1.013.061.420

    2

    .

    FINANCIACIÓN DE INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    FINANCIACIÓN DE INVERSIONES EN UNIV. PUBLICAS

    EUROS

    18.700.000

    3

    .

    AYUDAS A ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    BECAS

    Nº AYUDAS

    2.554

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

    PROGRAMA: 518 UNIVERSIDADES

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    6

    6

    7

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    2

    3

    4

    1

    2

    6

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    82.492

    132.096

    64.532

    118.619

    8.379

    53.249

    210.442

    388.723

    98.665

    15.086

    280.119

    5.174

    691

    608

    1.800

    14.527

    23.688

    6.905

    513.356

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    2

    6

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    82.492

    376.875

    599.165

    113.751

    280.119

    8.273

    14.527

    30.593

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    976.040

    LABORALES

    113.751

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    280.119

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    1.452.402

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    518 001

    15

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    9

    0

    4

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    7

    7

    8

    0

    1

    0

    5

    4

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    1

    6

    4

    1

    0

    1

    0

    0

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    9

    0

    2

    0

    1

    2

    3

    4

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

    AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID

    UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

    UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

    UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID-INEF

    UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

    UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

    UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

ANEXO 2.2 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
ANEXO 2.3 MODELO FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III

APLICACION NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN UNIV. PUBLICAS

EXTENSIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS

PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III

222.878

277.000

100.000

3.167

1.800

118.673

1.788.450

212.500

1.380.491

341.610.543

136.823.262

203.845.311

86.018.722

84.990.424

77.134.663

4.750.000

2.750.000

4.000.000

3.576.069

8.159.312

199.500

199.500

199.500

199.500

199.500

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

3

3

8

9

0

4

5

5

7

8

0

1

0

5

4

1

0

2

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

CONVENIOS

DIETAS

LOCOMOCIÓN

PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS UNIVERSITARIOS

A UNIVERSIDADES

A ENTES PÚBLICOS

A UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA

UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES

1.013.234

100.000

3.167

1.800

118.673

1.788.450

212.500

1.380.491

941.922.925

11.735.381

2

2

2

2

4

4

2

3

8

9

0

4

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

1.166.627

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

4.967

PROMOCIÓN

118.673

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

1.788.450

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3.078.717

AL ESTADO Y AL EXTERIOR

212.500

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

1.380.491

PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

518 001

15

C A

P

I T U

L O

A R

T

I C U

L O

C O

N C

E P

T O

S U B C

P T O

CRÉDITO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO

CONCEPTO

ARTÍCULO

CAPÍTULO

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

7

7

7

7

7

7

7

5

5

5

8

8

8

8

8

8

8

8

8

4

5

5

5

5

5

5

3

5

5

0

0

0

6

7

7

7

A

A

1

1

1

1

1

1

1

5

7

9

T

V

W

U

8

I

N

9

A

8

0

1

2

3

4

5

FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

UNIVERSIDADES PÚBLICAS: INCREMENTO COMPLEMENTO ESPECÍFICO

COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS

COLEGIO DE ALTOS ESTUDIOS EUROPEOS MIGUEL SERVET

ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID

ASOCIACIÓN PARA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA (ASOC.UNIVERSITAS)

INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA

FUNDACIÓN IUVE COOPERACIÓN

FUNDACIÓN GARCÍA MORENTE

INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES

COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT

AG. CALIDAD, ACREDIT.Y PROSP. DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA

UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA

199.500

43.206.114

15.000.000

24.400

28.721

31.875

342.550

159.375

19.125

60.000

15.300

380.000

20.000

6.545.000

2.805.000

3.740.000

1.870.000

1.870.000

1.870.000

4

4

4

4

4

4

7

7

5

5

8

8

8

8

4

5

3

5

0

6

7

A

1

1

FUNCIONAMIENTO CONSEJOS SOCIALES UNIVERSIDADES

COMPLEMENTO RETRIBUTIVO UNIVERSIDADES PÚBLICAS

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

A OTRAS FUNDACIONES

OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

A ENTES PÚBLICOS

UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OBRA NUEVA Y REFORMA

1.197.000

58.206.114

84.996

342.550

238.500

395.300

20.000

18.700.000

4

4

7

7

5

8

4

5

A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1.013.061.420

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

1.061.346

4

7

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.015.715.757

A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

20.000

A UNIVERSIDADES

18.700.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

18.720.000

TOTAL PROGRAMA

1.038.966.876

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

F I C H A D E P R O G R A M A S

SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

PROGRAMA: 519 INVESTIGACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

  1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  2. GASTOS DE PERSONAL

  3. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  4. GASTOS FINANCIEROS

  5. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  6. INVERSIONES REALES

  7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  8. ACTIVOS FINANCIEROS

  9. PASIVOS FINANCIEROS

    1.709.905

    1.085.755

    2.010.311

    54.753.846

    2,87

    1,82

    3,38

    91,93

    TOTAL ................................................................................

    59.559.817

    100,00

  10. ACTIVIDADES

    1. Programas de I+D.

    2. Indicadores científicos y de innovación de la Comunidad de Madrid.

    3. Institutos Madrileños de Estudios Avanzados.

    4. Infraestructura y calidad de la Red de Laboratorios.

    5. Coordinación de infraestructuras de investigación.

    6. Red Telemática de Investigación REDIMadrid.

    7. Comercialización de la investigación: transferencia; vigilancia tecnológica.

    8. Programa de Creación de Empresas de Base Tecnológica.

    9. Espacio Europeo de Investigación.

    10. Ciencia accesible: comunicación de la ciencia.

    11. Ciencia para todos: Semana de la Ciencia.

    12. Recursos bibliográficos electrónicos y fomento de las políticas relacionadas con archivos abiertos.

    13. Programa Amarouto para la incorporación de investigadores: contratos personal investigador de apoyo; técnicos de laboratorios; técnicos de Gestión de Programas de investigación; investigadores consolidados.

    14. Premios de Investigación.

      Ñ) Coordinación con la Administración General del Estado.

    15. Coordinación de la política científica regional.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      519 001

      15

  11. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    CAPITAL HUMANO: FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN I+D+I PROPICIANDO LA INCORPORACIÓN A NUESTRA REGIÓN DE INVESTIGADORES Y SU CONSOLIDACIÓN COMO REGIÓN DE REFERENCIA EN LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    TECNOLOGÍAS EXPERIMENTALES

    BIOCIENCIAS

    SOCIOECONOMÍA, HUMANIDADES Y DERECHO

    DOCTORES

    GESTORES DE PROGRAMAS

    PERSONAL INVESTIGADOR DE APOYO

    TÉCNICOS DE LABORATORIOS

    INVESTIGADORES IMDEA

    PROGRAMAS

    PROGRAMAS

    PROGRAMAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    51

    30

    19

    220

    60

    360

    40

    245

    2

    .

    DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA INVESTIGACIÓN DE INTERÉS REGIONAL: LA MEJORA EN SU GESTIÓN FACILITANDO SU ACCESIBILIDAD A LOS INVESTIGADORES Y EMPRESAS Y EL TRABAJO EN RED.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN

    RED DE LABORATORIOS

    PROGRAMA FORMACIÓN GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    50

    300

    3

    3

    .

    CIENCIA Y GOBERNANZA: FOMENTO DE LA COOPERACIÓN REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL EN I+D+I Y LA TRANSFORMACIÓN EN EMPLEO Y RIQUEZA DE LA INVESTIGACIÓN. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA A TRAVÉS DE LA DIVULGACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    GESTIÓN DE LA CARTERA TECNOLÓGICA

    PRESENCIA EN EVENTOS TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA

    EMPRESAS DEL CLUB MADRI+D

    PROGRAMAS I+D APOYADOS TRANSF.TECNOLOG.

    INSTITUCIONES DEL SISTEMA MADRI+D

    PLANES DE NEGOCIOS APOYADOS

    SPIN-OFFS APOYADAS CON SERVICIOS DIVERSOS

    PARTICIPAC. REDES NACIONALES E INTERNAC.I+D+I

    APOYO A PROYECTOS EUROPEOS LIDERADOS

    BLOG MADRI+D

    SEMANA DE LA CIENCIA

    PROYECTOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN

    SOCIEDAD CIVIL

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº PARTIC.

    PÁG.VISTAS

    NÚMERO

    100

    15

    700

    35

    47

    25

    130

    12

    25

    80

    210

    25.000.000

    4

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

    PROGRAMA: 519 INVESTIGACIÓN

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

    CRÉDITO

    C A

    P

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    6

    7

    7

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    5

    0

    0

    2

    3

    4

    1

    2

    6

    9

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    205.482

    38.719

    103.791

    75.408

    71.785

    257.400

    452.778

    124.454

    13.470

    39.661

    326.957

    11.700

    1.620

    770

    3.465

    38.700

    63.000

    106.000

    285.000

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    2

    2

    0

    1

    0

    1

    0

    0

    2

    6

    7

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    495.185

    710.178

    137.924

    39.661

    326.957

    17.555

    38.700

    63.000

    391.000

    1

    1

    1

    2

    3

    6

    FUNCIONARIOS

    1.205.363

    LABORALES

    177.585

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    326.957

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    1.709.905

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    519 001

    15

    C A

    P

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    CRÉDITO

    A R

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    2

    2

    3

    3

    3

    8

    5

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    0

    1

    3

    0

    2

    1

    1

    1

    1

    7

    7

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    9

    1

    0

    9

    1

    2

    D

    P

    Q

    S

    6

    8

    2

    2

    E

    M

    N

    P

    Q

    R

    S

    T

    0

    CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    PROGRAMA AYUDAS AL ESTUDIO

    71.500

    135.000

    6.750

    13.500

    157.500

    191.250

    584.071

    127.500

    70.125

    38.315

    15.300

    975.000

    200.000

    481.663

    824.030

    1.651.250

    992.265

    2.290.000

    2.503.750

    1.450.000

    2.035.000

    1.716.250

    2.010.000

    38.799.638

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    7

    7

    7

    2

    3

    3

    3

    8

    5

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    0

    1

    3

    0

    2

    1

    7

    0

    1

    2

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES

    FUNDACIONES

    A OTRAS FUNDACIONES

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FUNDACIONES

    INVESTIGACIÓN

    206.500

    6.750

    13.500

    157.500

    191.250

    584.071

    251.240

    1.175.000

    481.663

    15.472.545

    38.799.638

    2

    2

    2

    4

    4

    2

    3

    8

    5

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    716.755

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    177.750

    PROMOCIÓN

    191.250

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.085.755

    A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    584.071

    FUNDACIÓN SEVERO OCHOA

    FUNDACIÓN RESIDENCIA ESTUDIANTES

    FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

    FUNDACIÓN DE APOYO AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

    FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO

    FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA

    A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN

    FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN

    FUNDACION IMDEA

    IMDEA-ALIMENTACIÓN

    IMDEA-ENERGIA

    IMDEA-NANOCIENCIA

    IMDEA-NETWORKS

    IMDEA-SOFTWARE

    IMDEA AGUA

    IMDEA MATERIALES

    PLAN REG. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    1.426.240

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    2.010.311

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    519 001

    15

    CRÉDITO

    C A

    P

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    S U B C

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    7

    8

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    54.753.846

    7

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    54.753.846

    TOTAL PROGRAMA

    59.559.817

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 520 CONSEJO ESCOLAR

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR

  12. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    319.146

    138.154

    69,79

    30,21

  13. GASTOS DE PERSONAL

  14. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  15. GASTOS FINANCIEROS

  16. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  17. INVERSIONES REALES

  18. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  19. ACTIVOS FINANCIEROS

  20. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    457.300

    100,00

  21. ACTIVIDADES

    1. Informar sobre los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones generales.

    2. Informar sobre las disposiciones y actuaciones generales dirigidas a mejorar la calidad de la enseñanza y su adecuación a la realidad social madrileña.

    3. Informar sobre aquellas otras cuestiones que, en el marco de las competencias atribuidas al Consejo, le sean sometidas por la Consejera de Educación.

    4. Elaborar el Informe anual sobre la situación de la enseñanza en la Comunidad de Madrid.

    5. Elaborar la Memoria anual de actividades del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.

    6. Actualizar, de forma permanente, la página web del Consejo Escolar y desarrollar sus dos Plataformas digitales: "Foro por la Convivencia" y "Para que nadie se quede atrás".

    7. Desarrollar las actividades definidas en el Plan de Actuación del Consejo Escolar, de acuerdo con lo señalado en la memoria de objetivos.

    8. Dar cabida al Foro por la Convivencia previsto en la Resolución de la Asamblea de la Comunidad de Madrid de 20 de abril de 2006.

    9. Organizar los Coloquios "Pensar el Futuro".

    10. Organizar el Encuentro "Familia y Escuela" dentro de las actividades de la Feria AULA.

    11. Organizar tertulias educativas acordes con las finalidades del Consejo.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    520 001

    15

  22. OBJETIVOS/INDICADORES

  23. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PRECEPTIVAS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    DICTÁMENES E INFORMES

    PUBLICACIONES

    ENCUENTROS Y ACTUACIONES INSTITUCIONALES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    20

    2

    3

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 520 CONSEJO ESCOLAR

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR

    CRÉDITO

    C A

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    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    2

    6

    7

    7

    0

    1

    0

    0

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    0

    2

    9

    9

    2

    0

    9

    1

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    OTROS SUMINISTROS

    OTRAS COMUNICACIONES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    65.993

    29.355

    19.770

    8.379

    23.029

    37.571

    73.638

    61.411

    3.001

    1.053

    1.900

    3.000

    33.800

    10.135

    3.500

    8.000

    6.000

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    6

    7

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    65.993

    80.533

    111.209

    61.411

    4.054

    1.900

    3.000

    33.800

    13.635

    8.000

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    6

    2

    ALTOS CARGOS

    65.993

    FUNCIONARIOS

    191.742

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    61.411

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    319.146

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    56.389

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    520 001

    15

    C A

    P

    I T U

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    A R

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    I C U

    L O

    C O

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    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    8

    3

    3

    8

    3

    0

    1

    3

    0

    9

    1

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    23.265

    44.500

    6.000

    23.265

    44.500

    2

    2

    3

    8

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    37.265

    PROMOCIÓN

    44.500

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    138.154

    TOTAL PROGRAMA

    457.300

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

    PROGRAMA: 580 EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO

    CENTRO: 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE AG. DE CALIDAD, ACREDIT. Y PROSP. UNIV.

  24. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    499.144

    881.347

    35,62

    62,90

  25. GASTOS DE PERSONAL

  26. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  27. GASTOS FINANCIEROS

  28. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  29. INVERSIONES REALES

  30. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  31. ACTIVOS FINANCIEROS

  32. PASIVOS FINANCIEROS

    20.000

    764

    1,43

    0,05

    TOTAL ................................................................................

    1.401.255

    100,00

  33. ACTIVIDADES

    1. Evaluaciones institucionales y para la acreditación de programas.

    2. Evaluaciones individuales de los méritos y el rendimiento de los profesores.

    3. Valoraciones sobre la calidad de la oferta de estudios universitarios y sobre su permanente actualización.

    4. Valoración de los servicios universitarios y de apoyo a los estudiantes y a su posterior inserción laboral.

    5. Análisis de las demandas socioeconómicas y la respuesta universitaria que reciben.

    6. Informes sobre creación de centros universitarios.

    7. Cooperación internacional.

    8. Establecimiento de protocolos de colaboración y convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras que se dediquen a idénticos o similares fines.

    9. Acceso a la documentación y archivos de las entidades objeto de evaluación y obtención de la información que se les solicite, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan en los Estatutos.

    10. Coordinación de sus actividades con cuantas realicen las Administraciones públicas, en especial con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, o cualesquiera otras instituciones orientadas a los fines de la ACAP.

    11. Realización de cualesquiera otras actividades que conduzcan al cumplimiento de sus fines.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    580 510

    15

  34. OBJETIVOS/INDICADORES

  35. EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    EVALUACIÓN PROFESORES PARA SU CONTRATACIÓN

    VALORACIÓN COMPLEM. REMUNERATIVOS ADICIONALES

    PROCEDIMIENTOS ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

    ESTUDIOS E INFORMES

    PROCEDIM. ADAPTACIÓN MODELO UNIVERS. EUROPEO

    CONGRESO INTERNACIONAL CALIDAD UNIVERSITARIA

    Nº EVALUA.

    NºINFORMES

    NºINFORMES

    NºINFORMES

    NºINFORMES

    Nº ACTUA.

    1400

    1

    10

    4

    4

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN EDUCATIVA

    PROGRAMA: 580 EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA SISTEMA UNIVERSITARIO

    CENTRO: 510 AG. DE CALIDAD, ACREDITACIÓN Y PROSPECTIVA DE LAS UNIV. MAD.

    SECCIÓN: 15 EDUCACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR-GERENTE AG. DE CALIDAD, ACREDIT. Y PROSP. UNIV.

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    5

    0

    0

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    8

    1

    2

    3

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    44.032

    16.757

    12.960

    42.784

    88.456

    37.564

    61.443

    460

    101.993

    3.800

    3.954

    2.366

    83

    250.799

    3.600

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    6

    6

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    2

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    73.749

    131.240

    99.467

    101.993

    3.800

    6.403

    250.799

    3.600

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    1

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    204.989

    LABORALES

    99.467

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    112.196

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    499.144

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    250.799

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    3.600

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    580 510

    15

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

    L O

    C O

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    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    8

    2

    2

    2

    3

    0

    0

    0

    1

    2

    2

    4

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    0

    1

    3

    0

    5

    5

    6

    5

    0

    2

    4

    0

    1

    9

    0

    2

    6

    9

    0

    9

    4

    9

    1

    0

    9

    1

    0

    2

    0

    9

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPOS INFORMÁTICOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

    6.750

    810

    1.800

    17.450

    9.900

    4.500

    900

    10.125

    900

    1.800

    17.000

    81.000

    42.000

    127.568

    2.700

    2.700

    207.000

    92.045

    2.000

    3.000

    12.000

    3.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    8

    2

    2

    3

    0

    1

    2

    4

    6

    7

    8

    0

    1

    3

    0

    5

    6

    5

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    PRIMAS DE SEGUROS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    MOBILIARIO Y ENSERES

    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    9.360

    17.450

    14.400

    900

    12.825

    98.000

    169.568

    2.700

    2.700

    207.000

    92.045

    5.000

    12.000

    3.000

    2

    2

    2

    6

    6

    2

    3

    8

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    322.503

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    212.400

    PROMOCIÓN

    92.045

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    881.347

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    17.000

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    3.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    580 510

    15

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

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    C O

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    E P

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    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    20.000

    8

    3

    0

    9

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    764

    8

    3

    0

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    764

    8

    3

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    764

    ACTIVOS FINANCIEROS

    764

    TOTAL PROGRAMA

    1.401.255

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URB. Y VIVIENDA: ADMÓN. GENERAL

    PROGRAMA: 600 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRIT.

  36. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  37. GASTOS DE PERSONAL

  38. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  39. GASTOS FINANCIEROS

  40. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  41. INVERSIONES REALES

  42. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  43. ACTIVOS FINANCIEROS

  44. PASIVOS FINANCIEROS

    13.724.753

    14.018.763

    27.863.469

    808.966

    81.387.096

    126.315

    9,95

    10,16

    20,20

    0,59

    59,01

    0,09

    TOTAL ................................................................................

    137.929.362

    100,00

  45. ACTIVIDADES

    1. Ordenación de recursos humanos: nóminas, contratación de personal, seguimiento de plantilla presupuestaria, RPT, etc.

    2. Gestión económica presupuestaria y contable.

    3. Contratación administrativa de obras, servicios, suministros, gestión de servicios públicos, aprovechamientos forestales, usos de patrimonio.

    4. Elaboración de proyectos normativos e informes. Régimen jurídico.

    5. Asesoramiento jurídico y propuesta de resolución de recursos.

    6. Gestión y organización interna. Logística y Régimen Interior.

    7. Gestión y coordinación del patrimonio mobiliario e inmobiliario.

    8. Documentación y Biblioteca. Desarrollo del Consejo Editorial y Plan de publicaciones.

    9. Relaciones Institucionales.

    10. Tramitación y supervisión de Subvenciones y Convenios.

    11. Coordinación con el ente público Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, de la gestión informática centralizada y de los sistemas singulares de la Consejería.

    12. Coordinación con la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y con las demás Direcciones Generales de la materia.

    13. Impulso a la utilización de nuevas tecnologías y de procedimientos automatizados en la Administración electrónica.

    14. Planificación y coordinación en materia de organización de procedimientos y racionalización de recursos.

      Ñ) Coordinación de la información general de la Consejería.

    15. Coordinación para la elaboración y formulación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.

    16. Gestión y administración del sistema de información ambiental, encuadrado en la atención especializada al ciudadano, en aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

    17. Gestión de la página web de la Consejería dentro del portal de la Comunidad de Madrid, wwww.madrid.org, con incorporación y actualización de los contenidos propuestos por los gestores de la Consejería para su publicación en dicha página.

    18. Control y organización de las operaciones correspondientes a los procedimientos de registro de las actuaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en el Registro de la Propiedad Intelectual y en el Registro de la Propiedad Industrial.

    19. Secretaría de la Comisión de Urbanismo de Madrid y Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad de Madrid.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      600 001

      16

  46. OBJETIVOS/INDICADORES

  47. COLABORAR PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPIOS DE LA CONSEJERÍA.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS

    ACUERDOS COMISIÓN DE URBANISMO

    ACUERDOS CONSEJO DE GOBIERNO

    CONTRATOS TRAMITADOS / CONVENIOS SUSCRITOS

    DOCUMENTOS CONTABLES SUPERVISADOS

    NÓMINA. RPTS. PLANTILLA

    INFORMACIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA

    ASIENTOS REGISTRO GENERAL

    PETICIONES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

    CONTENIDOS WEB GESTIONADOS

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    Nº EXPTES.

    Nº DOCUM.

    Nº EXPTES.

    PERSONAS

    ASIENTOS

    PETICIONES

    Nº CONTEN.

    950

    250

    80

    233/60

    45.000

    100/80

    4.500/15.000

    170.000

    15.000

    4250

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URB. Y VIVIENDA: ADMÓN. GENERAL

    PROGRAMA: 600 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRIT.

    C A

    P

    I T U

    L O

    CRÉDITO

    A R

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    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    5

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    6

    0

    0

    1

    8

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    GRATIFICACIONES

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    339.110

    16.757

    46.335

    1.078.783

    619.511

    514.014

    209.466

    23.036

    384.538

    1.506.237

    2.661.813

    2.448.368

    9.132

    363.659

    15.100

    47.500

    2.488.484

    4.530

    326.818

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    3

    3

    5

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    1

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    GRATIFICACIONES

    CUOTAS SOCIALES

    339.110

    63.092

    2.829.348

    4.168.050

    2.821.159

    15.100

    47.500

    2.493.014

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    ALTOS CARGOS

    339.110

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    63.092

    FUNCIONARIOS

    6.997.398

    LABORALES

    2.836.259

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    47.500

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    600 001

    16

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    1

    2

    2

    3

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    326.818

    621.562

    7.174.299

    391

    180.588

    7.160

    120.114

    197.643

    35.700

    106.785

    255.073

    1.094.472

    291.549

    32.300

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    1

    2

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    471.708

    77.969

    71.885

    7.174.299

    391

    180.588

    7.160

    120.114

    197.643

    35.700

    106.785

    140.850

    23.508

    9.265

    81.450

    770.140

    47.700

    18.520

    169.550

    25.152

    63.410

    286.449

    5.100

    32.300

    1

    2

    2

    6

    0

    1

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    3.441.394

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    13.724.753

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    7.362.438

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    460.242

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    600 001

    16

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    4

    7

    8

    3

    3

    4

    4

    4

    4

    4

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    0

    1

    0

    1

    0

    3

    3

    4

    0

    1

    2

    9

    0

    2

    3

    5

    6

    9

    0

    1

    6

    9

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    2

    1

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    SERVICIOS NUEVOS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

    INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID

    RTVM: CONTRATO - PROGRAMA

    12.470

    53.862

    2.439

    246.705

    12.956

    31.097

    100.249

    42.272

    63.750

    79.900

    1.106.743

    2.064.341

    420.000

    100.000

    29.750

    32.300

    60.200

    3.655

    60.000

    13.616.174

    4.773.258

    9.474.037

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    4

    7

    8

    3

    4

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    0

    1

    0

    3

    4

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    SERVICIOS NUEVOS

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

    A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

    315.476

    12.956

    317.268

    3.691.084

    29.750

    32.300

    60.200

    3.655

    60.000

    18.389.432

    9.474.037

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    2

    3

    4

    7

    8

    3

    4

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    6.010.178

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    62.050

    SERVICIOS NUEVOS

    60.200

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    3.655

    PROMOCIÓN

    60.000

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    14.018.763

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

    18.389.432

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    9.474.037

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    27.863.469

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    600 001

    16

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

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    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    0

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    5

    8

    8

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    0

    1

    3

    3

    3

    0

    0

    1

    3

    0

    1

    2

    1

    2

    0

    6

    0

    1

    2

    3

    8

    0

    2

    0

    1

    0

    1

    2

    9

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

    PROPIEDAD INDUSTRIAL

    INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

    A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

    INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

    INSTITUTO VIVIENDA DE MADRID

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    10.200

    1.700

    3.400

    110.500

    5.100

    59.500

    39.291

    12.750

    170.000

    127.500

    10.200

    57.800

    46.750

    17.000

    38.250

    56.100

    25.500

    4.675

    12.750

    60.000

    2.462.082

    78.865.014

    126.315

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    4

    4

    0

    3

    3

    3

    5

    8

    1

    3

    5

    0

    1

    3

    3

    0

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

    AL ESTADO

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    15.300

    175.100

    52.041

    297.500

    170.000

    81.600

    4.675

    12.750

    60.000

    81.327.096

    126.315

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    2

    3

    4

    0

    3

    3

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    242.441

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    549.100

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    17.425

    6

    7

    INVERSIONES REALES

    808.966

    AL ESTADO Y AL EXTERIOR

    60.000

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

    81.327.096

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    81.387.096

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    126.315

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    600 001

    16

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

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    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    8

    ACTIVOS FINANCIEROS

    126.315

    TOTAL PROGRAMA

    137.929.362

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

    PROGRAMA: 601 MEDIO AMBIENTE

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIO AMBIENTE

  48. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  49. GASTOS DE PERSONAL

  50. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  51. GASTOS FINANCIEROS

  52. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  53. INVERSIONES REALES

  54. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  55. ACTIVOS FINANCIEROS

  56. PASIVOS FINANCIEROS

    23.483.163

    9.476.923

    26.730.832

    36.642.531

    16.889.180

    6.222.648

    19,66

    7,93

    22,38

    30,68

    14,14

    5,21

    TOTAL ................................................................................

    119.445.277

    100,00

  57. ACTIVIDADES

    1. Seguimiento y desarrollo del Plan Forestal de la Comunidad de Madrid.

    2. Tratamientos de plagas y enfermedades forestales.

    3. Reforestación y consolidación de plantaciones.

    4. Actuaciones en espacios naturales protegidos de la región.

    5. Actuaciones en otros espacios singulares: embalses, humedales catalogados, refugios de fauna, etc. Restauración de riberas.

    6. Creación del Bosque Sur y otras adecuaciones recreativas.

    7. Operaciones de limpieza y mantenimiento de áreas recreativas y zonas de interés social.

    8. Planes de recuperación para las especies de flora y fauna protegida.

    9. Mejora de la red viaria forestal y caminos rurales.

    10. Ordenación de montes, cinegética y piscícola.

    11. Deslindes de montes y terrenos forestales.

    12. Realización de campañas y acciones de promoción y divulgación, jornadas, cursos, congresos, ferias y exposiciones.

    13. Formación y divulgación, a través de la edición de libros, estudios monográficos, guías, folletos, mapas, carteles, entre otros, sobre temas relacionados con el medio ambiente, fauna, flora y espacios naturales de la Comunidad de Madrid.

    14. Tratamientos selvícolas y mejora de pastizales.

      Ñ) Mantenimiento de las líneas de ayudas para la mejora y conservación de montes particulares.

    15. Señalización de montes y espacios protegidos.

    16. Planificación, coordinación, diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de los programas educativos de la Red de Centros de educación ambiental. La Red está integrada por 11 Centros: Valle de Fuenfría (Cercedilla), Manzanares (Manzanares el Real), Puente del Perdón (Rascafría), Polvoranca (Leganés), Hayedo de Montejo (Montejo de la Sierra), El Cuadrón (Garganta de los Montes), Caserío de Henares (San Fernando de Henares), Arboreto Luis Ceballos (San Lorenzo de El Escorial), El Campillo (RivasVaciamadrid), El Águila (Chapinería) y Bosquesur (Leganés).

    17. Gestión, seguimiento y evaluación de la Escuela Taller del Caserío de Henares.

    18. Gestión del Programa M&B en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón.

    19. Diseño, ejecución, acondicionamiento y mantenimiento de senderos para la adecuación al uso público, recreativo y de educación ambiental.

    20. Actividades de uso público recreativo y participación social, a través del desarrollo socioeconómico del Plan Forestal.

    21. Financiación de la gestión de las instalaciones de tratamiento de residuos urbanos: vertederos y estaciones de transferencias.

    22. Aplicación de las medidas recogidas en los Planes que conforman la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid.

    23. Construcción y mejora de instalaciones de tratamiento de residuos urbanos e inertes.

    24. Operación de limpieza de puntos negros generados por la acumulación incontrolada de residuos.

    25. Subvenciones para la construcción y equipamiento de Puntos Limpios en los municipios de la Comunidad de Madrid.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      601 001

      16

  58. ACTIVIDADES

    1. Elaboración de estudios de investigación de suelos contaminados, declaración de suelos contaminados, gestión de acuerdos y convenios sobre este tema y actuaciones de descontaminación de emplazamientos.

    1. Supervisión de la ampliación y explotación de la Red de Control de Contaminación Atmosférica, realizada por Gedesma.

    2. Actuaciones de mejora de la calidad del aire.

    3. Control de la calidad de las aguas.

    4. Seguimiento y control de la explotación de las instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos.

    5. Seguimiento y control de los vertidos líquidos industriales.

    6. Redacción de proyectos de construcción de infraestructuras de tratamiento de residuos.

    7. Trabajos de inspección ambiental.

    8. Gestión, tramitación, control y pago de las ayudas establecidas por la Unión Europea en la Política Agrícola Común, financiada por los fondos FEAGA y FEADER, integración y desarrollo del Sistema de Pago Único.

    9. Compensación de rentas a los agricultores afectados por daños climáticos a través de los seguros agrarios.

    10. Gestión del Programa de Desarrollo Rural.

    11. Acondicionamiento de regadíos, puesta en marcha de ayudas a la mejora y modernización de regadíos y del sistema de información y asesoramiento al regante (SIAR).

    12. Mejora de infraestructuras agrarias (caminos, abrevaderos, pastos) y concentración parcelaria.

    13. Mejora y acondicionamiento de vías pecuarias y del medio

      natural.

    14. Fomento de la agricultura respetuosa con el medio ambiente a través de las ayudas agroambientales. Fomento de la forestación de tierras agrícolas. Apoyo a las rentas en zonas de montaña y desfavorecidas. Apoyo a las pérdidas sufridas por los daños producidos por la sequía en las últimas temporadas.

      ñ) Promoción de los Alimentos de Madrid.

    15. Sanidad animal: lucha y control de enfermedades de los animales, tramitación de indemnizaciones, vacunaciones, fomento de asociaciones ganaderas. Detección y lucha contra la influenza aviar. Control de movimiento pecuario. Control lechero y de producciones. Potenciación de razas autóctonas y en peligro de extinción.

      Protección animal: Campañas sanitarias, identificación, recogida y recuperación de animales de compañía. Registro e inspección de establecimientos. Tramitación de denuncias. Promoción de la tenencia responsable de animales domésticos. Ayudas a las organizaciones de defensa animal y ayuntamientos. Campañas institucionales.

    16. Actualización de los sistemas de información geográfica SIGPAC y SIG vitícola y aplicación de la teledetección al control de los pagos.

    17. Mejora y modernización de explotaciones agrarias; planes de mejora, cese anticipado, primera instalación de jóvenes agricultores.

    18. Promoción de los usos alternativos y complementarios de la red de vías pecuarias.

    19. Aplicación del Plan de Uso y Gestión de vías pecuarias.

    20. Actividades de innovación tecnológica agraria: renovación, control e inspección de maquinaria; inspección y control de campos y empresas productoras de semillas, fomento de la incorporación de energías alternativas, divulgación, asesoramiento y asistencia técnica, autorización y control de organismos modificados genéticamente.

    21. Apoyo al asociacionismo: ayudas a Organizaciones Profesionales Agroalimentarias.

    22. Apoyar la creación, consolidación y control de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, denominación de calidad y label de calidad de los productos agroalimentarios madrileños.

    23. Gestión y pago de ayudas a las industrias alimentarias. Certificación de las inversiones.

    24. Sanidad vegetal: dirección y ejecución de tratamientos fitosanitarios, fomento de Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura, estudios sobre biología de plagas y enfermedades y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias relativas a la protección vegetal.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      601 001

      16

  59. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS

    ORDENACIÓN DE MONTES

    INTERVENCIÓN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

    PLANES DE ACTUACIÓN DE FAUNA

    HECTÁREAS

    HECTÁREAS

    HECTÁREAS

    UNIDADES

    4.000

    15.000

    150.000

    6

    2

    .

    GESTIÓN DE RESIDUOS Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ATENCIÓN GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

    RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GESTIONADOS

    ESTACIONES CONTROL CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

    ANALÍTICAS DE AGUAS NATURALES

    HABITANTES

    TONELADAS

    UNIDADES

    UNIDADES

    2.436.743

    1.848.284

    23

    3.000

    3

    .

    MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    OBRAS DE REGADÍO DE CARÁCTER COLECTIVO

    CAMINOS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA

    CAMINOS RURALES

    OTRAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

    HECTÁREAS

    KILÓMETROS

    KILÓMETROS

    PROYECTOS

    22

    7

    30

    10

    4

    .

    SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ASOCIACIONES DE DEFENSA SANITARIA

    DEFENSA GANADO MAYOR

    ACTUACIONES INFLUENZA AVIAR

    MOVIMIENTOS PECUARIOS

    ACTUACIONES LENGUA AZUL

    NÚMERO

    NÚMERO

    EXPLOTAC.

    CERTIF.

    ANIMALES

    26

    95.000

    1.500

    22.500

    150.000

    5

    .

    AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS: INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INVERSIÓN EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

    DENOMINACIONES DE ORIGEN

    PROMOC.CALIDAD IMAGEN PRODUC.AGROALIMENTARIOS

    PROYECTOS

    NÚMERO

    ACCIONES

    20

    6

    15

    6

    .

    EDUCACIÓN AMBIENTAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    601 001

    16

  60. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    CENTROS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS

    ACTUACIÓN HUERTOS DE OCIO

    ACTIVIDADES EDUCATIVAS TEMÁTICAS

    PUBLICACIONES APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS

    SUBVENCIONES ACTUACIONES EDUCACIÓN AMBIENTAL

    PROGRAMAS

    HUERTOS

    EXPOSIC.

    EJEMPLARES

    PROYECTOS

    11

    240

    25

    15.000

    6

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

    PROGRAMA: 601 MEDIO AMBIENTE

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE MEDIO AMBIENTE

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    4

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    4

    0

    0

    0

    1

    0

    2

    4

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    3

    1

    0

    1

    5

    3

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    82.492

    3.170.301

    800.202

    1.403.653

    418.932

    38.393

    886.163

    3.237.031

    5.318.842

    10.292

    11.700

    3.031.499

    26.080

    451.257

    4.500

    4.591.826

    15.978

    566.470

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    2

    2

    3

    4

    6

    0

    0

    0

    1

    4

    0

    1

    0

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

    LABORAL FIJO

    OTRO PERSONAL

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    82.492

    6.717.644

    8.566.165

    11.700

    3.508.836

    4.500

    4.591.826

    15.978

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    4

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    15.295.509

    LABORALES

    3.508.836

    OTRO PERSONAL

    4.500

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    4.591.826

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    23.483.163

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    601 001

    16

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    566.470

    103.000

    118.600

    17.100

    695

    58.240

    782.000

    190.000

    31.000

    26.500

    1.200

    96.800

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    582.448

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    4

    5

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    7

    9

    1

    9

    0

    0

    1

    9

    0

    2

    3

    5

    9

    0

    1

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    GASTOS DE COMUNIDAD

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    103.000

    118.600

    17.100

    695

    36.900

    4.590

    1.000

    15.750

    45.000

    3.000

    4.000

    81.000

    25.000

    524.000

    100.000

    180.000

    10.000

    31.000

    13.000

    8.000

    5.500

    1.200

    50.000

    1.800

    2.000

    43.000

    40.500

    30.890

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    239.395

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    601 001

    16

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    0

    1

    1

    0

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    5

    5

    5

    2

    3

    5

    6

    9

    9

    1

    0

    0

    1

    3

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    9

    C

    D

    G

    H

    0

    1

    2

    3

    9

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN ORIGEN VINOS DE MADRID

    ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA

    COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA

    ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS CAMPORREAL

    CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN

    CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID

    CORPORACIONES LOCALES

    AYTO.SAN MARTIN VALDEIGLESIAS

    AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA

    AYUNTAMIENTO MANZANARES EL REAL

    AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA

    MANCOMUNIDAD ESTE

    MANCOMUNIDAD NORTE

    MANCOMUNIDAD SUR

    MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE

    GESTIÓN DE RESIDUOS

    30.000

    229.000

    2.080.000

    2.000.000

    800.000

    160.000

    49.725

    41.225

    8.000

    2.000.000

    281.117

    297.500

    91.800

    174.470

    38.250

    22.530

    87.800

    19.606.858

    23.000

    34.425

    17.000

    16.000

    753.353

    900

    900

    900

    900

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    4

    4

    6

    7

    8

    0

    1

    1

    0

    5

    6

    3

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

    A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN

    A CORPORACIONES LOCALES

    5.210.390

    160.000

    49.725

    41.225

    8.000

    2.000.000

    281.117

    712.350

    19.697.283

    2

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    7

    8

    4

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    6.556.130

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    90.950

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    8.000

    PROMOCIÓN

    2.000.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    9.476.923

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    993.467

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    601 001

    16

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    8

    8

    8

    8

    0

    1

    1

    2

    5

    3

    0

    1

    7

    A

    C

    1

    0

    1

    0

    A CCLL: GESTIÓN DE RESIDUOS

    A EMPRESAS PRIVADAS

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FUNDACIONES

    A OTRAS FUNDACIONES

    OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

    INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

    REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES

    REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

    TERRENOS Y BIENES NATURALES

    756.953

    1.637.950

    1.689.329

    834.000

    15.000

    42.500

    1.064.350

    12.356.928

    60.000

    11.680.197

    1.400.000

    4

    4

    6

    7

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    20.454.236

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    3

    0

    1

    7

    A

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    1

    1

    9

    9

    Y

    W

    B

    N

    P

    Q

    R

    S

    T

    V

    5

    6

    7

    9

    0

    3

    4

    5

    6

    0

    1

    7

    8

    OTRAS EMPRESAS PRIVADAS

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL

    FUNDACIÓN AMIGOS DEL AGUILA IMPERIAL IBÉRICA

    GRUPO REHABILITACIÓN FAUNA AUTÓCTONA

    ARACOVE

    GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID

    ADECHE

    SIERRA DEL JARAMA

    ASEACAM

    GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE

    RED MADRILEÑA DE DESARROLLO RURAL

    PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES

    ÁREAS VERDES

    REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES

    OTRAS ACTUACIONES

    REP. Y MEJORA TERRENOS Y BIENES NATURALES

    ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES

    ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS

    REP.O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES

    REP.O MEJORA: ÁREAS VERDES

    ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

    CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

    INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID.

    CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS

    1.637.950

    1.689.329

    834.000

    15.000

    42.500

    261.820

    198.930

    124.070

    151.240

    94.350

    213.940

    20.000

    7.706.261

    750.000

    3.645.667

    255.000

    60.000

    40.000

    1.185.000

    8.336.000

    2.119.197

    1.400.000

    30.000

    100.000

    7.250.000

    A EMPRESAS PRIVADAS

    1.637.950

    4

    6

    6

    8

    0

    1

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    3.645.179

    4

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    26.730.832

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    12.356.928

    INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

    11.740.197

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    601 001

    16

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    4

    4

    0

    6

    1

    3

    5

    6

    8

    1

    3

    8

    0

    1

    3

    3

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

    AL ESTADO

    A CORPORACIONES LOCALES

    7.380.000

    110.840

    74.500

    12.360

    281.000

    480.000

    294.300

    200.000

    15.000

    2.297.406

    104.000

    2.100.000

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    4

    4

    0

    6

    7

    7

    7

    3

    3

    5

    5

    5

    6

    8

    8

    1

    1

    1

    3

    3

    8

    0

    1

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    7

    0

    2

    9

    0

    1

    2

    0

    6

    8

    2

    7

    9

    0

    0

    1

    3

    4

    0

    9

    3

    6

    9

    EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

    MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

    EQUIPOS INFORMÁTICOS

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    PROPIEDAD INDUSTRIAL

    INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

    INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

    ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

    ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL

    A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

    CORPORACIONES LOCALES

    DESARROLLO GANADERO

    ACTUACIONES AGRÍCOLAS

    EMPRESAS PRIVADAS

    55.840

    55.000

    31.000

    23.500

    20.000

    12.360

    22.000

    259.000

    331.000

    89.000

    60.000

    109.000

    185.300

    200.000

    15.000

    212.500

    28.000

    1.700.000

    356.906

    104.000

    2.100.000

    1.170.000

    5.600.000

    900.000

    6

    6

    6

    7

    7

    2

    3

    4

    0

    6

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    9.258.700

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    974.300

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    2.312.406

    6

    INVERSIONES REALES

    36.642.531

    AL ESTADO Y AL EXTERIOR

    104.000

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    2.100.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    601 001

    16

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    7

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    9

    9

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    4

    B

    9

    A

    B

    C

    E

    P

    D

    0

    7

    AGUAS DEL TAJO, S.A.

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    GRUPO DE ACCION LOCAL ARACOVE

    GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA OESTE

    GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL JARAMA

    GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADECHE

    GALSINMA, GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA NORTE DE MADRID

    FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL

    MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

    GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.

    1.000.000

    400.000

    689.000

    563.000

    398.000

    326.500

    523.500

    315.180

    2.800.000

    6.222.648

    7

    7

    7

    7

    8

    7

    8

    8

    9

    9

    3

    0

    1

    0

    4

    A EMPRESAS PRIVADAS

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FUNDACIONES

    FOMENTO ECONÓMICO

    APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS

    8.670.000

    2.900.000

    315.180

    2.800.000

    6.222.648

    7

    7

    7

    8

    7

    8

    9

    9

    A EMPRESAS PRIVADAS

    8.670.000

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    3.215.180

    FOMENTO ECONÓMICO

    2.800.000

    7

    8

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    16.889.180

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    6.222.648

    ACTIVOS FINANCIEROS

    6.222.648

    TOTAL PROGRAMA

    119.445.277

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

    PROGRAMA: 602 EVALUACIÓN AMBIENTAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

  61. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  62. GASTOS DE PERSONAL

  63. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  64. GASTOS FINANCIEROS

  65. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  66. INVERSIONES REALES

  67. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  68. ACTIVOS FINANCIEROS

  69. PASIVOS FINANCIEROS

    4.401.713

    1.315.794

    224.437

    12.000

    73,93

    22,10

    3,77

    0,20

    TOTAL ................................................................................

    5.953.944

    100,00

  70. ACTIVIDADES

    1. Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas y de planeamiento urbanístico.

    2. Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades.

    3. Tramitación y resolución de los procedimientos de autorización ambiental integrada y su seguimiento.

    4. Tramitación y resolución de los expedientes relativos a responsabilidad ambiental.

    5. Elaboración de fichas técnicas de desarrollo de los documentos de referencia para los diferentes planes y programas.

    6. Tramitación de las inscripciones en el Registro EMAS y concesión de la etiqueta ecológica europea.

    7. Línea de subvenciones de fomento a la pequeña y mediana empresa para la implantación de sistemas de gestión medioambiental.

    8. Metodología de actuación y gestión de los acuerdos voluntarios.

    9. Emisión del certificado de convalidación de inversiones ambientales.

    10. Tramitación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa medioambiental.

    11. Revisión de la calidad técnica de los estudios ambientales de planeamiento con el fin de establecer normas o criterios generales al respecto.

    12. Realización de informes ambientales sobre materias competencia de la Dirección General.

    13. Realización de trabajos específicos de capacidad ambiental de acogida en zonas especialmente sensibles.

    14. Adecuación de los procedimientos tramitados por la Dirección General a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y digitalización de la documentación.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    602 001

    16

  71. OBJETIVOS/INDICADORES

    DETERMINACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA REALIZADA POR

    EMPRESAS Y PARTICULARES, A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL,

    FUNDAMENTALMENTE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES.

    CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL REALIZADO A TRAVÉS DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS Y SUS MODIFICACIONES (INCLUYENDO LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL) Y SU SEGUIMIENTO, ASÍ COMO LA VALIDACIÓN DE LOS DATOS RELATIVOS AL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES (PRTR).

    1

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    DECLARACIONES POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

    DECLARACIONES POR EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO

    ESTUDIOS CASO POR CASO

    CONSULTAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    23

    55

    200

    500

    2

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS

    INFORMES DE SEGUIMIENTO

    INFORMES DE VALIDACIÓN PRTR

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    65

    150

    200

    3

    .

    APLICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA LEY 26/2007, DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INFORMES DE REVISIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS

    GARANTÍAS FINANCIERAS ESTABLECIDAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    30

    30

    PROGRAMA VERDE EMPRESAS PARA IMPULSAR EL CUIDADO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN NUESTRA REGIÓN A TRAVÉS DEL PACTO MADRILEÑO DE LA EMPRESA POR EL MEDIO AMBIENTE (PEMM

    1. FIRMADO CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID.

    4

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACUERDOS VOLUNTARIOS

    CERTIFICADOS DE CONVALIDACIÓN DE INVERSIONES

    REGISTRO EMAS

    ETIQUETA ECOLÓGICA EUROPEA

    SUBVENCIONES EMAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    BENEFIC.

    6

    275

    30

    10

    100

    5

    .

    EXPEDIENTES SANCIONADORES ABIERTOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS

    NÚMERO

    3.000

    6

    .

    ANÁLISIS AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE PLANES Y PROGRAMAS, COMPRENDIENDO EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INFORMES SOBRE PLANEAMIENTO GENERAL

    INFORMES SOBRE PLANES ESPECIALES

    NÚMERO

    NÚMERO

    30

    35

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    602 001

    16

  72. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INFORMES SOBRE PLANES PARCIALES

    INFORMES SOBRE PLANES NO URBANÍSTICOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    80

    8

  73. DIGITALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL COMO PASO HACIA LA TRAMITACIÓN

    ELECTRÓNICA INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    DOCUMENTACIÓN DIGITALIZADA

    ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES

    NÚMERO

    NÚMERO

    6.000

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE

    PROGRAMA: 602 EVALUACIÓN AMBIENTAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    4

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    2

    8

    7

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    4

    7

    0

    3

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    6

    1

    9

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    OTRAS EMPRESAS PRIVADAS

    82.492

    880.639

    129.065

    168.043

    67.029

    117.099

    729.815

    1.162.885

    179.785

    19.409

    865.452

    32.794

    1.275.000

    8.000

    224.437

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    2

    8

    0

    0

    1

    0

    0

    4

    7

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    82.492

    1.361.875

    1.892.700

    199.194

    865.452

    32.794

    1.275.000

    8.000

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    2

    8

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    3.254.575

    LABORALES

    199.194

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    865.452

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    4.401.713

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    32.794

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.275.000

    PROMOCIÓN

    8.000

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.315.794

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    602 001

    16

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    6

    7

    2

    3

    5

    A EMPRESAS PRIVADAS

    MOBILIARIO Y ENSERES

    224.437

    12.000

    4

    6

    7

    2

    A EMPRESAS PRIVADAS

    224.437

    4

    6

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    224.437

    6

    2

    5

    2

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    12.000

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    12.000

    INVERSIONES REALES

    12.000

    TOTAL PROGRAMA

    5.953.944

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ARQUITECTURA

    PROGRAMA: 610 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

  74. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  75. GASTOS DE PERSONAL

  76. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  77. GASTOS FINANCIEROS

  78. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  79. INVERSIONES REALES

  80. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  81. ACTIVOS FINANCIEROS

  82. PASIVOS FINANCIEROS

    9.446.225

    16.522.119

    9,69

    16,95

    4.416.289

    61.846.243

    5.255.000

    4,53

    63,44

    5,39

    TOTAL ................................................................................

    97.485.876

    100,00

  83. ACTIVIDADES

    1. Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo estatales Plan 1998-2001.

    2. Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 227/98, de ayudas económicas complementarias de la financiación cualificada prevista en el Real Decreto 1186/98.

    3. Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 228/98, de 30 de diciembre, por el que se regula el régimen jurídico de las ayudas en materia de Vivienda con Protección Jurídica y Rehabilitación del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 1997-2000.

    4. Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, (Plan de Vivienda y Suelo 2002-2005), así como la tramitación de ayudas complementarias a este plan y financiadas por la Comunidad de Madrid, según el artículo 40 del Decreto 11/2001, de 25 de enero, en la redacción dada por el Decreto 45/2002, de 14 de marzo.

    5. Tramitación de ayudas y subvenciones del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 2001-2004, en el marco del Decreto 11/2001, de 25 de enero, por el que se establecen las actuaciones protegibles en materia de Vivienda con Protección Pública para el período 2001-2004.

    6. Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Decreto 12/2005, de 27 de enero, por el que se regulan las ayudas económicas a la vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-2008).

    7. Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, modificado por el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero.

    8. Actuaciones en relación con el permiso de venta de viviendas protegidas y el derecho de tanteo y retracto regulado en la Orden 2907/2005, de 23 de septiembre.

    9. Medidas de fomento al alquiler de viviendas en la Comunidad de Madrid, establecidas en la Orden 1/2008, de 15 de enero, de la Consejería de Vivienda.

    10. Actuaciones relacionadas con la adjudicación de viviendas.

    11. Tramitación de expedientes de autorizaciones y sancionadores en materia de vivienda.

    12. Información y divulgación en materia de vivienda libre y vivienda protegida en la Comunidad de Madrid, ayudas relacionadas con la Vivienda, el Plan de Vivienda Joven y la Vivienda de Promoción Pública.

    13. Gestión del nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, aprobado por el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre.

    14. Gestión del nuevo Plan de Rehabilitación 2009-2012 aprobado por el Decreto 88/2009, de 15 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las ayudas económicas a la rehabilitación de edificios residenciales y recuperación de entornos urbanos en la Comunidad de Madrid.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    610 001

    16

  84. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INFORMES PLANEAM. MUNICIP.Y CATÁLOGO PROTECC.

    INFORMES, CONSULTAS ACTUAC.MUNIC/INSTI/PARTIC

    NÚMERO

    NÚMERO

    60

    50

    2

    .

    ACTUACIONES EN EDIFICACIÓN DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EJECUCIÓN DE OBRAS

    REDACCIÓN PROYECTOS PARA SIGUIENTE ANUALIDAD

    NÚMERO

    NÚMERO

    8

    1

    3

    .

    ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EJECUCIÓN DE OBRAS

    REDACCIÓN PROYECTOS PARA SIGUIENTE ANUALIDAD

    NUMERO

    NÚMERO

    8

    1

    4

    .

    REGULACIÓN NORMATIVA, FOMENTO Y DIFUSIÓN CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    BASE DATOS CONSTRUCCIÓN

    DECLARACIÓN RESPONSABLE ENT.CONTROL CALIDAD

    ACREDITACIÓN LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD

    SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

    DESARROLLO NORMATIVO

    EVENTOS DE DIFUSIÓN

    CONSULTAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    77.000

    15

    55

    20

    2

    1

    5

    .

    AYUDAS A REHABILITACIÓN DE VIVIENDA: DISPERSA, INTEGRADA, GESTIONADAS MEDIANTE CONVENIO, PLAN 2009-2012 Y ACCESIBILIDAD.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    REHABILITACIÓN DISPERSA

    REHABILITACIÓN INTEGRADA

    REHABILITACIÓN GESTIONADA MEDIANTE CONVENIOS

    REHABILITACIÓN PLAN COMUNIDAD DE MADRID 09-12

    ACCESIBILIDAD

    VIVIENDAS

    VIVIENDAS

    VIVIENDAS

    VIVIENDAS

    VIVIENDAS

    1.455

    8.398

    1.948

    372

    2.985

    6

    .

    AYUDAS A LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SUBVENCIÓN PROMOCIÓN VDAS. INTEGRACIÓN SOCIAL

    ACTUACIONES DE SUELO

    VIVIENDAS

    VIVIENDAS

    36

    3.698

    7

    .

    AYUDAS A LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS Y LIBRES.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    610 001

    16

  85. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VPO RÉGIMEN GENERAL

    SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VDA PROTECCIÓN PÚBLICA

    SUBVENCIÓN CHEQUE VIVIENDA

    VIVIENDAS

    VIVIENDAS

    VIVIENDAS

    2

    1.475

    5

    8

    .

    ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS

    VIVIENDAS

    18.500

    9

    .

    INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DISTINTOS ASPECTOS DE VIVIENDA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INFORMACIÓN PERSONALIZADA

    CONSULTAS

    26.100.000

    10

    .

    TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES Y SANCIONES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    AUTORIZACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

    REGULARIZACIÓN LEY 18/2000

    EXPEDIENTES SANCIONADORES

    DEFICIENCIAS DE HABILITABILIDAD

    CÉDULAS DE HABILITABILIDAD

    INFORMES PARA RECURSOS

    INSPECCIONES TÉCNICAS

    EXPEDIENTE

    EXPEDIENTE

    EXPEDIENTE

    EXPEDIENTE

    EXPEDIENTE

    EXPEDIENTE

    EXPEDIENTE

    5.888

    10

    554

    16

    712

    2.814

    336

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ARQUITECTURA

    PROGRAMA: 610 VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    4

    2

    3

    4

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    82.492

    924.671

    258.130

    459.647

    234.602

    7.679

    279.287

    1.105.744

    1.786.585

    2.097.322

    346.878

    1.863.188

    21.748

    3.000

    5.700

    1.000

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    4

    2

    3

    4

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    82.492

    2.164.016

    2.892.329

    2.444.200

    1.863.188

    21.748

    3.000

    5.700

    1.000

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    1

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    5.056.345

    LABORALES

    2.444.200

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.863.188

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    9.446.225

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    21.748

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    9.700

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    610 001

    16

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    8

    1

    2

    3

    0

    0

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    8

    0

    1

    3

    0

    1

    1

    1

    2

    3

    9

    1

    9

    0

    0

    9

    2

    6

    9

    3

    6

    9

    2

    1

    0

    9

    1

    8

    7

    0

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    REP.O MEJ.INFR.Y BS.USO GRAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDAD.

    INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GESTIONADAS PARA OTRAS ENTID.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    900

    450

    3.000

    25.000

    14.000

    1.000

    100.000

    3.000.000

    32.644

    50.000

    10.077

    100.000

    9.500.000

    6.850

    100.000

    4.250

    12.750

    29.750

    3.500.000

    2.446.588

    1.111.859

    50.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    8

    1

    2

    0

    1

    2

    3

    4

    6

    7

    8

    0

    1

    3

    0

    1

    1

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    1.350

    3.000

    39.000

    1.000

    3.100.000

    92.721

    9.606.850

    100.000

    4.250

    12.750

    29.750

    3.500.000

    2.446.588

    1.111.859

    2

    2

    2

    6

    6

    2

    3

    8

    1

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    12.943.921

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    46.750

    PROMOCIÓN

    3.500.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    16.522.119

    INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

    2.446.588

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    1.111.859

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    610 001

    16

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    3

    3

    8

    8

    8

    8

    9

    1

    3

    4

    4

    4

    4

    0

    5

    7

    0

    1

    2

    3

    6

    REP.O MEJORA: EDIF. Y OTRAS.CONST.GESTIONADAS OTRAS ENTIDAD

    IVIMA: PROMOTOR PÚBLICO

    GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. PLAN ESTATAL VIVIENDA

    SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: VIVIENDA

    GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID: SUBV. P. ESTATAL REHABILITACIÓN

    SUBVENCIONES PLAN REGIONAL: REHABILITACIÓN

    INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL

    807.842

    3.000.000

    5.034.574

    17.482.320

    3.190.156

    33.139.193

    5.255.000

    6

    7

    7

    8

    3

    3

    8

    9

    1

    3

    4

    0

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

    AYUDAS A LA VIVIENDA

    APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

    857.842

    3.000.000

    58.846.243

    5.255.000

    6

    7

    7

    8

    3

    3

    8

    9

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    857.842

    6

    7

    8

    INVERSIONES REALES

    4.416.289

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

    3.000.000

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    58.846.243

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    61.846.243

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    5.255.000

    ACTIVOS FINANCIEROS

    5.255.000

    TOTAL PROGRAMA

    97.485.876

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

    PROGRAMA: 612 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL

  86. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  87. GASTOS DE PERSONAL

  88. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  89. GASTOS FINANCIEROS

  90. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  91. INVERSIONES REALES

  92. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  93. ACTIVOS FINANCIEROS

  94. PASIVOS FINANCIEROS

    5.717.597

    214.923

    67,52

    2,54

    1.694.448

    841.500

    20,01

    9,94

    TOTAL ................................................................................

    8.468.468

    100,00

  95. ACTIVIDADES

    1. Estudios y redacción de documentos de planificación y estrategia territorial.

    2. Realización de estudios sobre planeamiento y gestión urbanística.

    3. Impulso, control y colaboración en las revisiones y modificaciones del planeamiento general y planes de sectorización, especialmente en las más prioritarias, y realización de los trabajos necesarios para su sometimiento a acuerdo del órgano competente para su aprobación.

    4. Captura, digitalización y procesamiento de la información documental, urbanística y territorial, especialmente la de mayor interés general.

    5. Preparación, actualización y control de la calidad de las bases cartográficas, cartografía oficial, derivada y temática, revisión y actualización de líneas límite, y actualización de fotografías aéreas y ortofografías.

    6. Control y redacción, en su caso, del planeamiento de desarrollo, planes parciales, especiales y programas de actuación urbanística. Control y propuestas sobre calificaciones en suelo no urbanizable y análogas.

    7. Realización de informes de impacto territorial.

    8. Redacción de propuestas normativas, criterios e instrucciones.

    9. Inspección urbanística, preparación y ejecución de actos disciplinarios.

    10. Asesoramiento a los municipios en materia de urbanismo.

    11. Colaboración con las Mancomunidades de Servicios Urbanísticos sobre temas de planeamiento y gestión urbanística.

    12. Colaboración con otros organismos o entidades nacionales y transnacionales en materia de planificación espacial y estratégica del territorio y urbanística.

    13. Difundir y debatir los contenidos de la planificación territorial y urbanística de la Comunidad de Madrid e impulsar la excelencia en los campos del urbanismo y la planificación y estrategia territorial.

    14. Realización de estudios y acciones de mejora urbana.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    612 001

    16

  96. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    DEFINICIÓN DEL IMPACTO TERRITORIAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INFORMES IMPACTO TERRITORIAL

    NÚMERO

    6

    2

    .

    REVISIONES Y MODIFICACIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    REVISIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL

    MODIFICACIONES PLANES GENERALES

    INFORMES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    4

    100

    500

    3

    .

    DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA REGIONAL Y DEL REGISTRO URBANÍSTICO REGIONAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    DOCUMENTOS URB. INCORP. BASE DATOS

    DOCUMENTOS URB. DIGITALIZADOS

    INFOR. SOBRE DOC. URB. VIGENTES O EN TRAMIT.

    PERSONAS O ENTIDADES ATENDIDAS

    INCORPOR. DOC. VISOR PLANEA

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    2.800

    1.200

    4.600

    5.900

    200

    4

    .

    COORDINACIÓN Y CONTROL DEL PLANEAMIENTO Y GESTIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SOLICITUDES DE AUTORIZ. CALIF.O INFORMES

    INFORMES TRAMITACIÓN EXPTES. SUELO NO URB.

    EXPEDIENTES APROBADOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    550

    750

    120

    5

    .

    CONTROL Y REDACCIÓN DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO Y DE GESTIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INFORMES DE PLANEAMEINTO DE DESARROLLO

    PLANES DE DESARROLLO TRAMITADOS

    CONSULTAS ATENDIDAS SOBRE PTO. DESARROLLO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    250

    200

    500

    6

    .

    COOPERACIÓN CON ENTIDADES LOCALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    MANCOMUNIDADES

    ENTIDADES

    NÚMERO

    NÚMERO

    2

    48

    7

    .

    CARTOGRAFÍA INSTITUCIONAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    DOCUMENTACIÓN LÍNEAS LÍMITE

    NÚMERO

    4

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    612 001

    16

  97. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PRODUCCIÓN ORTOFOTOGRAFÍAS

    EDICIONES CARTOGRÁFICAS

    FORMACIÓN CARTOGRAFÍA DERIVADA

    SIST. INFORM. CLASIF. Y CALIF. SUELO

    ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFÍA BÁSICA

    HECTÁREAS

    Nº HOJAS

    Nº HOJAS

    Nº HOJAS

    HECTÁREAS

    400.000

    6

    6

    86

    20.000

  98. EVITAR LA TRANSGRESIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTAS DE INSPECCIÓN

    EXPEDIENTES DE INFRACCIÓN

    INFORMES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    250

    200

    600

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

    PROGRAMA: 612 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE URBANISMO Y ESTRATEGIA TERRITORIAL

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    0

    1

    1

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    4

    5

    3

    4

    1

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    9

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    OTROS SUMINISTROS

    82.492

    821.930

    180.691

    217.467

    8.379

    224.302

    794.642

    1.313.934

    859.285

    103.413

    1.111.062

    23.029

    5.685

    3.070

    1.198

    2.100

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    4

    5

    3

    4

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    82.492

    1.452.769

    2.108.576

    962.698

    1.111.062

    23.029

    5.685

    3.070

    1.198

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    1

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    3.561.345

    LABORALES

    962.698

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.111.062

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    5.717.597

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    28.714

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    4.268

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    612 001

    16

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    1

    2

    2

    4

    4

    6

    1

    6

    8

    0

    1

    0

    1

    1

    5

    0

    1

    3

    SUMINISTROS

    GASTOS DIVERSOS

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MOBILIARIO Y ENSERES

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

    A CORPORACIONES LOCALES

    2.100

    45.184

    45.606

    10.421

    15.630

    63.000

    12.000

    21.250

    25.500

    98.600

    1.537.098

    841.500

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    1

    2

    2

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    0

    1

    0

    1

    1

    5

    0

    1

    1

    3

    3

    3

    2

    6

    9

    4

    1

    0

    1

    9

    9

    2

    9

    1

    2

    6

    7

    9

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    REP. O MEJORA OTROS BIENES

    OTRAS ACTUACIONES URBANISTICAS

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

    INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

    PLANEAMIENTO URBANIST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENACIÓN TERRITOR.

    MANCOMUNIDAD SIERRA NORTE

    MANCOMUNIDAD SIERRA ALBERCHE

    CORPORACIONES LOCALES

    35.352

    7.175

    2.657

    45.606

    10.421

    15.630

    63.000

    12.000

    21.250

    25.500

    98.600

    415.098

    1.122.000

    229.500

    76.500

    535.500

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    7

    2

    3

    8

    1

    2

    4

    6

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    92.890

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    26.051

    PROMOCIÓN

    63.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    214.923

    INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

    12.000

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    46.750

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    1.635.698

    6

    7

    INVERSIONES REALES

    1.694.448

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    841.500

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    841.500

    TOTAL PROGRAMA

    8.468.468

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

    PROGRAMA: 613 SUELO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SUELO

  99. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    2.153.068

    218.700

    24,53

    2,49

  100. GASTOS DE PERSONAL

  101. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  102. GASTOS FINANCIEROS

  103. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  104. INVERSIONES REALES

  105. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  106. ACTIVOS FINANCIEROS

  107. PASIVOS FINANCIEROS

    6.407.173

    72,98

    TOTAL ................................................................................

    8.778.941

    100,00

  108. ACTIVIDADES

    1. Elaboración de proyectos y anteproyectos normativos relativos a las competencias de la Dirección General del Suelo.

    2. Formulación de las propuestas necesarias para la preparación de adquisición de suelo.

    3. Planificación de la actividad de creación de suelo urbanizado para uso residencial, industrial y de servicios.

    4. Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa para la adquisición de suelo.

    5. Informe, seguimiento y gestión de las cesiones obligatorias y gratuitas que constituyen las redes supramunicipales, todo ello de conformidad con lo previsto en el art. 91 y concordantes de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de la Comunidad de Madrid.

    6. Gestión y seguimiento de los bienes propiedad de la Comunidad de Madrid afectos a actuaciones urbanísticas, fundamentalmente a través de juntas de compensación.

    7. Administración y gestión de los bienes integrantes del patrimonio público del suelo, incluyendo las labores técnico-jurídicas que sean precisas para su investigación, depuración y valoración.

    8. Gestión del abono de los distintos impuestos, tasas y gravámenes que afecten tanto a redes supramunicipales como a los bienes integrantes del patrimonio del suelo.

    9. Colaboración con los ayuntamientos que lo soliciten en la realización de proyectos de expropiación municipales y tasación y valoración de suelos.

    10. Gestión en materia de dotación de medios personales, materiales y económicos del Jurado de Expropiación.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    613 001

    16

  109. OBJETIVOS/INDICADORES

  110. OBTENCIÓN DE TERRENOS DESTINADOS A ACTUACIONES PÚBLICAS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    TERRENOS DESTINADOS A REDES SUPRAMUNICIPALES

    EXPROPIACIÓN TERRENOS PARA INFRAESTRUCTURAS

    HECTÁREAS

    HECTÁREAS

    13,4782

    27,8216

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

    PROGRAMA: 613 SUELO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SUELO

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    6

    6

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    3

    0

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    5

    3

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    9

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    TRIBUTOS LOCALES

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

    ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

    82.492

    264.192

    64.532

    88.964

    25.136

    64.497

    275.423

    449.812

    356.597

    55.205

    426.218

    200.000

    18.700

    40.000

    6.076.511

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    6

    0

    2

    2

    3

    6

    2

    3

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    5

    3

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    TRIBUTOS

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    TERRENOS Y BIENES NATURALES

    82.492

    507.321

    725.235

    411.802

    426.218

    200.000

    18.700

    40.000

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    6

    0

    2

    3

    6

    2

    3

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.232.556

    LABORALES

    411.802

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    426.218

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    2.153.068

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    200.000

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    18.700

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    218.700

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    40.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    613 001

    16

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    2

    4

    4

    0

    0

    1

    TERRENOS Y BIENES NATURALES

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

    6.076.511

    273.308

    17.354

    6

    6

    2

    4

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    6.076.511

    6

    6

    4

    4

    0

    1

    9

    4

    OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

    ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL

    273.308

    17.354

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    290.662

    6

    INVERSIONES REALES

    6.407.173

    TOTAL PROGRAMA

    8.778.941

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: VIVIENDA

    PROGRAMA: 680 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

    CENTRO: 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

    SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

  111. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  112. GASTOS DE PERSONAL

  113. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  114. GASTOS FINANCIEROS

  115. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  116. INVERSIONES REALES

  117. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  118. ACTIVOS FINANCIEROS

  119. PASIVOS FINANCIEROS

    22.214.741

    23.970.396

    16.732.254

    139.977.080

    1.418.840

    105.394.013

    7,17

    7,74

    5,40

    45,20

    0,46

    34,03

    TOTAL ................................................................................

    309.707.324

    100,00

  120. ACTIVIDADES

    1. Tramitación de expedientes de expropiación.

    2. Supervisión y aprobación de proyectos de obras.

    3. Seguimiento y control de la ejecución de las obras de construcción, urbanización y reparaciones extraordinarias.

    4. Recepción de obras y obtención de la calificación definitiva.

    5. Entrega y contratación de las viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid.

    6. Facturación de los importes correspondientes a los alquileres de las viviendas y de los importes obtenidos de las ventas de las viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (al contado y aplazadas).

    7. Elevación a escritura pública de las ventas efectuadas.

    8. Asistencia vecinal.

    9. Reparación de las viviendas.

    10. Contratación de las obras, servicios y suministro del Organismo.

    11. Gestión de la tesorería propia del Organismo.

    12. Seguimiento, gestión y control de los ingresos propios y procedentes del exterior.

    13. Gestión de operaciones financieras para cubrir las actuaciones del Instituto de la Vivienda de Madrid.

    14. Ejecución de la contabilización de ingresos y gastos del Instituto de la Vivienda de Madrid.

    Ñ) Gestión de ingresos y devolución de los depósitos de fianzas de arrendamientos e inspección de su cumplimiento.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    680 202

    16

  121. OBJETIVOS/INDICADORES

  122. ENAJENACIÓN DEL PATRIMONIO.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    OFERTA DE VIVIENDAS

    OFERTA DE GARAJES

    VIVIENDAS

    GARAJES

    3.500

    800

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: VIVIENDA

    PROGRAMA: 680 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

    CENTRO: 202 INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

    SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    4

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    1

    0

    1

    5

    6

    3

    0

    1

    8

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    280.472

    1.423.700

    619.511

    568.381

    234.602

    7.679

    371.206

    1.667.166

    2.805.554

    11.700

    7.678.026

    525.510

    1.135.249

    14.100

    7.000

    4.345.652

    4.230

    151.947

    302.509

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    2

    3

    3

    4

    6

    6

    0

    0

    1

    4

    0

    1

    1

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    280.472

    3.225.079

    4.472.720

    11.700

    9.338.785

    14.100

    7.000

    4.349.882

    151.947

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    4

    ALTOS CARGOS

    280.472

    FUNCIONARIOS

    7.709.499

    LABORALES

    9.352.885

    OTRO PERSONAL

    7.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    680 202

    16

    CRÉDITO

    C A

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

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    2

    2

    2

    2

    6

    6

    0

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    0

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    1

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    2

    2

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    2

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    2

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    2

    3

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    7

    0

    0

    0

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    1

    1

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    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    2

    3

    0

    0

    0

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    0

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    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    7

    9

    1

    9

    0

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    18.791

    41.756

    32.105

    49.500

    125.000

    75.000

    166.250

    76.700

    14.450

    35.000

    225.000

    39.600

    4.050

    1.215

    15.930

    243.000

    90.000

    2.400

    84.500

    118.000

    105.000

    24.400

    114.500

    3.000

    98.392

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    7

    0

    1

    2

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    363.056

    32.105

    49.500

    125.000

    75.000

    166.250

    76.700

    14.450

    35.000

    225.000

    60.795

    667.300

    117.500

    1

    2

    2

    6

    0

    1

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    4.864.885

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    22.214.741

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    281.605

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    517.400

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    680 202

    16

    CRÉDITO

    C A

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    6

    2

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    2

    2

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    2

    3

    3

    1

    1

    5

    0

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    0

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

    GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.

    OTROS GASTOS FINANCIEROS

    INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

    TERRENOS Y BIENES NATURALES

    98.392

    495.200

    9.738.010

    2.057.790

    9.635.384

    90.200

    137.890

    72.930

    16.520.254

    200.000

    12.000

    1.727.056

    7.851.138

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    1

    1

    5

    0

    2

    2

    4

    4

    4

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    8

    0

    1

    0

    1

    0

    1

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    1

    0

    1

    9

    0

    2

    3

    5

    6

    9

    0

    1

    6

    9

    9

    1

    0

    0

    0

    0

    2

    0

    1

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

    GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CANC. PRÉSTAMOS MONED. NAL.

    OTROS GASTOS FINANCIEROS

    URBANIZACIÓN

    ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

    CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

    467.200

    16.000

    12.000

    9.738.010

    11.350

    297.000

    1.549.000

    7.940

    192.500

    298.000

    2.865.314

    2.100

    6.469.970

    90.200

    137.890

    72.930

    16.520.254

    200.000

    12.000

    1.727.056

    7.851.138

    85.000.000

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    3

    1

    5

    0

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    22.960.571

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    210.820

    2

    3

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    23.970.396

    DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

    16.720.254

    OTROS GASTOS FINANCEROS

    12.000

    GASTOS FINANCIEROS

    16.732.254

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    1.727.056

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    680 202

    16

    CRÉDITO

    C A

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    8

    9

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    3

    7

    1

    1

    5

    5

    5

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    1

    0

    0

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    0

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    0

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    1

    2

    3

    9

    0

    4

    9

    0

    0

    VIVIENDAS IVIMA

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS

    AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

    39.639.386

    12.750

    1.700

    2.550

    5.601.500

    3.000

    7.000

    9.250

    2.500

    76.500

    12.750

    30.000

    55.840

    1.363.000

    105.394.013

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    8

    9

    2

    2

    3

    3

    3

    4

    3

    7

    1

    1

    5

    1

    3

    5

    1

    0

    0

    3

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS

    AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

    124.639.386

    17.000

    5.601.500

    98.250

    12.750

    30.000

    55.840

    1.363.000

    105.394.013

    6

    6

    6

    8

    8

    9

    2

    3

    4

    3

    7

    1

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    132.507.524

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    5.712.500

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    30.000

    6

    8

    9

    INVERSIONES REALES

    139.977.080

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    55.840

    PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS

    1.363.000

    ACTIVOS FINANCIEROS

    1.418.840

    AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

    105.394.013

    PASIVOS FINANCIEROS

    105.394.013

    TOTAL PROGRAMA

    309.707.324

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

    PROGRAMA: 670 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

    CENTRO: 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

    SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D. GERENTE INST. MAD. DE INVESTIG. Y DES. RURAL AG. Y ALIM.

  123. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  124. GASTOS DE PERSONAL

  125. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  126. GASTOS FINANCIEROS

  127. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  128. INVERSIONES REALES

  129. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  130. ACTIVOS FINANCIEROS

  131. PASIVOS FINANCIEROS

    11.043.004

    2.454.485

    234.785

    3.012.988

    264.000

    37.419

    64,78

    14,40

    1,38

    17,67

    1,55

    0,22

    TOTAL ................................................................................

    17.046.681

    100,00

  132. ACTIVIDADES

    1. Identificación, caracterización y evaluación de clones y variedades de vid. Aislar, identificar y estudiar las aptitudes enológicas y caracterización genética de cepas de levaduras seleccionadas para la elaboración de vinos con tipicidad propia. Aplicación a estudios ecológicos de las cepas en la denominación de origen "Vinos de Madrid".

    2. Centro Vitivinícola de El Socorro: proyectos de demostración de técnicas de producción en viñedo, innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. Entrega de material vegetal.

    3. Centro de Olivicultura del Complejo Agropecuario de Aranjuez: proyecto de demostración integral de técnicas de cultivo. Entrega de material vegetal.

    4. Identificación y caracterización de alimentos de la Comunidad de Madrid. Revalorización de producciones mediante los estudios de sus características de calidad, tipicidad, potencialidad biológica y seguridad alimentaria. Estudio del procesado ecológico de aceituna de mesa. Aplicación de diferentes tratamientos para la conservación de alimentos.

    5. Evaluación permanente de material genético vegetal y selección de líneas adaptadas a las condiciones españolas y de alta calidad.

    6. Creación de una estructura varietal en flor cortada adaptada a la Comunidad de Madrid. Estudio de sustratos tradicionales y alternativos. Entrega de planta ornamental y forestal.

    7. Estudio y adopción de sistemas de producción, tratamientos y técnicas culturales para la armonización de la producción agraria con la sostenibilidad y el respeto medioambiental. Estudios en nutrición, patología, malherbología, laboreo de conservación y agricultura de precisión. Agricultura de conservación de suelos en cultivos anuales y perennes.

    8. Recuperación de cultivos tradicionales de la Comunidad de Madrid en peligro de abandono o desaparición. Recuperación de la cultura botánica y ecológica de base popular. Creación de una base de datos de especies de interés alimentario. Puesta en cultivo ecológico. Desarrollo de programas de investigación para la obtención de productos alimenticios de calidad.

    9. Evaluación y domesticación de poblaciones y especies vegetales para su introducción como cultivos alternativos, en relación con la conservación ambiental, la producción de alimentos de calidad y demanda y la producción energética.

    10. Acciones formativas para profesionales del medio rural, en especial jóvenes y mujeres.

    11. Control de la erosión mediante leguminosas y otras especies. Estudio de los efectos de las lluvias sobre la calidad y cantidad del suelo. Estudio de los efectos de aplicación de lodos y fertilizantes. Estudio de la contaminación difusa.

    12. Control de la contaminación del suelo por diferentes técnicas de carácter biotecnológico o electrocinético. Estudio de la aplicación de RSU y lodos de depuradora tras compostaje para aplicaciones agrícolas y regeneración de terrenos.

    13. Multiplicación de especies forestales conservando características genéticas deseables de ejemplares únicos mediante embriogénesis somática.

    14. Mantener y mejorar los Paseos Arbolados de los Sotos Históricos de Aranjuez, de valor patrimonial e interés paisajístico y turístico, declarados por la UNESCO "Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad".

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    670 206

    16

  133. ACTIVIDADES

    Ñ) Control genético de paternidades mediante estudios de microsatélites en colaboración con las asociaciones de razas puras. Producción, selección y mejora genética en los núcleos ganaderos, con preferencia en las razas autóctonas de la Comunidad de Madrid.

    1. Difusión de los resultados de investigación, experimentación y demostración mediante las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

    2. Asesoramiento directo y mediante jornadas de divulgación, seminarios y eventos en los Centros de Transferencia Tecnológica, facilitando a agricultores y ganaderos el acercamiento a la innovación en el sector.

    3. Control lechero. Control de rendimiento cárnico (centros de testaje).

    4. Realización de estudios, análisis y dictámenes en relación con los productos agrarios y alimentarios y de los medios de la producción agraria, así como la sanidad e higiene de los animales.

    5. Publicación de folletos, libros y memorias. Publicaciones científicas y de divulgación especializadas.

    6. Participación en ferias especialmente encaminadas a acercar el medio rural a los habitantes de las ciudades, de carácter demostrativo, promocional y técnico.

    7. Programa de becas de investigadores y técnicos relacionadas con el ámbito agroalimentario y del desarrollo rural.

    8. Fomentar la colaboración con Universidades, Institutos y Centros de Investigación y Experimentación que permitan introducir la nueva tecnología en el sector agrario de nuestra región. Desarrollo de actividades conjuntas para la vertebración de la innovación y transferencia en sectores agroalimentarios y medioambientales, como son los institutos tecnológicos.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    670 206

    16

  134. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    APOYO AL DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DEL MEDIO RURAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INVESTIGACIÓN

    PATENTES, MODELOS UTILIDAD Y ROYALTIES

    FORMACIÓN NO REGLADA (CAPACITACIÓN)

    JORNADAS Y CERTÁMENES

    PUBLICACIONES

    PROYECTOS

    NÚMERO

    Nº CURSOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    40

    20

    30

    15

    30

    2

    .

    MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y FINCAS GESTIONADAS POR EL INSTITUTO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ASESORAMIENTO TÉCNICO

    PRODUCCIÓN PARA INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS

    PRODUCCIONES GANADERAS

    PRODUCCIONES FORESTALES

    ANIMALES BIOEXPERIMENTACIÓN

    CENTROS DE TESTAJE

    PROGRAMAS DE REPRODUCCIÓN

    CONTROL LECHERO

    CONTROL GENÉTICO

    ANÁLISIS ALIMENTARIOS

    ANÁLISIS DE SUELOS

    HORAS

    Nº PLANTAS

    Nº CABEZAS

    Nº PLANTAS

    Nº CABEZAS

    Nº CABEZAS

    Nº DOSIS

    NºDETERM.

    NºDETERM.

    Nº MUESTRA

    Nº MUESTRA

    2.500

    200.000

    125

    100.000

    150

    200

    20.000

    400.000

    500

    900

    1.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

    PROGRAMA: 670 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

    CENTRO: 206 INST. MAD. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENT.

    SECCIÓN: 16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D. GERENTE INST. MAD. DE INVESTIG. Y DES. RURAL AG. Y ALIM.

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

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    1

    1

    1

    1

    1

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    1

    1

    1

    0

    2

    2

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    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    6

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    6

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    6

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    1

    5

    6

    3

    0

    1

    8

    1

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    82.492

    763.221

    141.971

    108.734

    117.301

    61.428

    225.202

    661.901

    1.090.313

    4.555.179

    16.128

    626.174

    2.550

    4.300

    2.347.337

    765

    38.508

    193.800

    1.900

    3.800

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    3

    3

    4

    6

    6

    0

    0

    1

    0

    1

    1

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    82.492

    1.417.857

    1.752.214

    5.197.481

    2.550

    4.300

    2.348.102

    38.508

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    4

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    3.170.071

    LABORALES

    5.200.031

    OTRO PERSONAL

    4.300

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    670 206

    16

    CRÉDITO

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

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    2

    2

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    2

    3

    4

    9

    2

    3

    4

    5

    8

    0

    1

    2

    3

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    CÁNONES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    199.500

    13.834

    2.450

    57.267

    110.876

    61.560

    60.354

    35.042

    10.900

    44.270

    18.335

    1.048.160

    14.000

    17.143

    1

    2

    2

    6

    0

    1

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    2.586.110

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    11.043.004

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

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    0

    0

    1

    1

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    1

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    2

    2

    2

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    2

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    2

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    2

    2

    2

    2

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    2

    3

    4

    9

    2

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    4

    5

    8

    0

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    0

    0

    1

    1

    1

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    1

    2

    2

    3

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    0

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    0

    0

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    2

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    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    9

    1

    9

    0

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    CÁNONES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    13.834

    2.450

    57.267

    110.876

    61.560

    60.354

    35.042

    10.900

    44.270

    10.215

    850

    570

    6.700

    410.000

    96.500

    28.260

    160.000

    90.400

    55.000

    73.000

    135.000

    12.000

    2.000

    17.143

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    184.427

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    212.126

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    670 206

    16

    CRÉDITO

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    2

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    2

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    2

    2

    2

    3

    3

    6

    8

    8

    8

    0

    1

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    2

    4

    4

    4

    5

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    0

    1

    0

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    2

    2

    1

    1

    1

    3

    0

    1

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    0

    3

    6

    9

    0

    1

    6

    9

    1

    0

    9

    1

    0

    9

    5

    9

    1

    1

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

    FORMACIÓN NO COFINANCIADA

    PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES

    REP. O MEJORA OTROS BIENES

    CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    26.250

    26.136

    29.167

    50.780

    10.000

    601

    2.860

    130.000

    434.000

    30.000

    62.000

    8.500

    10.000

    90.000

    50.000

    50.571

    184.214

    241.000

    88.000

    30.000

    40.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    8

    8

    0

    1

    2

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    0

    0

    2

    1

    1

    1

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

    INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL

    REP. O MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    81.553

    50.780

    13.461

    656.000

    8.500

    10.000

    90.000

    50.000

    234.785

    241.000

    88.000

    30.000

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    2

    3

    6

    8

    8

    0

    1

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.899.432

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    18.500

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    90.000

    PROMOCIÓN

    50.000

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    2.454.485

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    234.785

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    234.785

    INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL.

    241.000

    INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y B. USO GRAL.

    88.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    670 206

    16

    CRÉDITO

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

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    6

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    7

    8

    6

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    6

    6

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    8

    2

    2

    2

    2

    2

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    6

    8

    0

    0

    3

    9

    9

    INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

    OTRAS INSTALACIONES

    OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    MOBILIARIO

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS

    PROPIEDAD INDUSTRIAL

    ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

    OTRAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    INVESTIGACIÓN

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    17.000

    72.500

    31.000

    34.000

    58.000

    16.900

    20.000

    396.800

    85.000

    75.100

    31.535

    90.000

    4.000

    1.682.153

    264.000

    37.419

    194.500

    58.000

    36.900

    396.800

    191.635

    90.000

    1.686.153

    264.000

    37.419

    6

    6

    6

    7

    8

    2

    3

    4

    8

    3

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    319.400

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    678.435

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    1.686.153

    6

    7

    8

    INVERSIONES REALES

    3.012.988

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    264.000

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    264.000

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    37.419

    ACTIVOS FINANCIEROS

    37.419

    TOTAL PROGRAMA

    17.046.681

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE SANIDAD

  135. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  136. GASTOS DE PERSONAL

  137. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  138. GASTOS FINANCIEROS

  139. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  140. INVERSIONES REALES

  141. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  142. ACTIVOS FINANCIEROS

  143. PASIVOS FINANCIEROS

    12.603.194

    13.566.323

    6.063.941.113

    315.700

    779.366.882

    110.358

    0,18

    0,20

    88,27

    0,00

    11,34

    0,00

    TOTAL ................................................................................

    6.869.903.570

    100,00

  144. ACTIVIDADES

    1. Coordinación interadministrativa de todos los órganos y de la Administración Institucional de la Consejería de Sanidad.

    2. Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero, así como a los centros directivos de la Consejería de Sanidad, sin perjuicio de las funciones atribuidas a los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.

    3. Impulso, estudio, coordinación y elaboración de los proyectos de disposiciones normativas que afecten a materias propias de la Consejería, así como de los asuntos que vayan a ser sometidos a Consejo de Gobierno y a su Comisión Preparatoria de Viceconsejeros y Secretarios Generales Técnicos.

    4. Estudio, tramitación y elaboración de propuestas de resolución de recursos y reclamaciones interpuestos contra disposiciones y actos de los órganos de la Consejería de Sanidad, así como la elaboración de las propuestas de resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad.

    5. Archivo, comunicación y, en su caso, publicación de los convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones suscritos en el ámbito competencial de la Consejería de Sanidad, en representación de la Comunidad de Madrid.

    6. Gestión de las funciones de protectorado de fundaciones sanitarias.

    7. Instrucción y tramitación de procedimientos sancionadores en materia de sanidad que sean competencia de la Consejería de Sanidad.

    8. Expedición de certificaciones de los actos de competencia de la Consejería, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos a la misma.

    9. Gestión y organización del personal dependiente de los centros directivos de la Consejería de Sanidad, Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos.

    10. Régimen interior, asuntos generales, administración y gestión de los bienes adscritos a la Consejería de Sanidad, así como la confección y actualización del Inventario de dichos bienes.

    11. Fijación de criterios para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de la Consejería, Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos en el marco general establecido por la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos de la Consejería de Economía y Hacienda, así como el seguimiento y control del grado de ejecución presupuestaria, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Madrileño de Salud.

    12. Registro General y la Oficina de Información de la Consejería.

    13. Tramitación de expedientes de contratación administrativa de los centros directivos, así como la fijación de criterios para la gestión de la contratación de los Organismos y Entes adscritos.

    14. Desarrollo y potenciación de las relaciones con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, coordinación entre los centros directivos de la Consejería y Entidades y Organismos adscritos a la misma que participan en dicho Consejo. Igualmente, le corresponde la interlocución con el Ministerio de Sanidad y Política Social y con otros Órganos de la Administración General del Estado, con las Consejerías competentes en materia de Sanidad de las restantes Comunidades Autónomas y con las Administraciones Locales, sin perjuicio de las competencias de otros Órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid.

    Ñ) Coordinación y colaboración con la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid para la prestación de Servicios de Informática y Comunicaciones de la Consejería.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE SANIDAD

    C A

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    CRÉDITO

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

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    1

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    1

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    5

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    6

    0

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    254.521

    62.295

    152.266

    976.042

    283.943

    563.438

    356.092

    7.679

    302.663

    1.289.610

    2.298.120

    535.698

    1.990.368

    10.109

    242.380

    2.633

    142.622

    2.066.562

    1.686

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    3

    3

    5

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    254.521

    214.561

    2.489.857

    4.123.428

    2.242.857

    2.633

    142.622

    2.068.248

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    ALTOS CARGOS

    254.521

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    214.561

    FUNCIONARIOS

    6.613.285

    LABORALES

    2.245.490

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    142.622

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    700 001

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

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    S U B C

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    1

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    4

    5

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    0

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    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    0

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    511.908

    404.852

    59.439

    88.268

    7.263.616

    247.119

    422.340

    470.000

    33.250

    42.750

    71.250

    90.000

    33.170

    12.047

    26.901

    660.000

    13.998

    17.340

    56.000

    21.126

    20.000

    195.300

    20.000

    40.000

    3.000

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

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    2

    2

    2

    1

    2

    2

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    511.908

    552.559

    7.263.616

    247.119

    422.340

    470.000

    33.250

    42.750

    71.250

    162.118

    788.464

    215.300

    40.000

    1

    2

    2

    6

    0

    1

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    3.132.715

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    12.603.194

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    7.933.075

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    617.250

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    700 001

    17

    CRÉDITO

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

    4

    4

    6

    6

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    6

    6

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    2

    2

    3

    3

    3

    8

    4

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    0

    1

    2

    3

    8

    0

    1

    2

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    RTVM: CONTRATO - PROGRAMA

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    OTRAS INSTALACIONES

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    18.500

    4.458

    4.635

    7.160

    51.250

    24.000

    3.000

    936.778

    964.412

    65.000

    99.000

    135.000

    27.280

    1.466.643

    6.048.934.017

    15.007.096

    7.000

    12.000

    15.000

    30.000

    8.000

    35.000

    15.000

    15.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    8

    4

    4

    2

    2

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    3

    0

    2

    4

    3

    5

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD

    A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    21.500

    4.458

    90.045

    1.966.190

    99.000

    135.000

    27.280

    1.466.643

    6.048.934.017

    15.007.096

    72.000

    65.000

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    8

    4

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    3.288.075

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    261.280

    PROMOCIÓN

    1.466.643

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    13.566.323

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    6.063.941.113

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    6.063.941.113

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    700 001

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    3

    8

    8

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    8

    2

    0

    1

    2

    6

    0

    1

    2

    3

    8

    2

    2

    2

    9

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    SEÑALIZACIÓN

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

    SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    7.000

    7.000

    100.000

    5.500

    8.100

    5.000

    8.100

    24.000

    7.000

    7.000

    779.366.882

    110.358

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    3

    8

    1

    3

    5

    8

    2

    0

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    14.000

    100.000

    50.700

    7.000

    7.000

    779.366.882

    110.358

    6

    6

    7

    8

    2

    3

    4

    3

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    151.000

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    164.700

    6

    7

    8

    INVERSIONES REALES

    315.700

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    779.366.882

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    779.366.882

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    110.358

    ACTIVOS FINANCIEROS

    110.358

    TOTAL PROGRAMA

    6.869.903.570

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS

  145. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  146. GASTOS DE PERSONAL

  147. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  148. GASTOS FINANCIEROS

  149. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  150. INVERSIONES REALES

  151. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  152. ACTIVOS FINANCIEROS

  153. PASIVOS FINANCIEROS

    1.699.782

    55.000

    46.536.379

    300.100

    8.006.295

    3,00

    0,10

    82,22

    0,53

    14,15

    TOTAL ................................................................................

    56.597.556

    100,00

  154. ACTIVIDADES

    1. Elaboración y difusión de estudios orientados a adecuar el Sistema Sanitario a las nuevas necesidades.

    2. Apoyo a las iniciativas de las organizaciones sanitarias, sociedades científicas y colegios profesionales, especialmente en materia formativa y de investigación.

    3. Coordinar la participación de la Consejería de Sanidad en la elaboración, seguimiento, ejecución y evaluación de los Planes y Programas de las diferentes Consejerías de la Administración de la Comunidad de Madrid y de los órganos de otras Administraciones Públicas.

    4. Coordinar las actividades de colaboración y cooperación en materia sanitaria de carácter internacional competencia de la Consejería de Sanidad, a través de convenios de colaboración, programas de visitas internacionales, intercambios y estancias de profesionales sanitarios, etc.

    5. Desarrollar las actuaciones previstas en la Estrategia de Cooperación Sanitaria al Desarrollo de la Consejería de Sanidad, en los ámbitos de Desarrollo en el Sur, Ayuda Humanitaria y de Emergencia, y Educación para el Desarrollo y Sensibilización, así como la Red de Cooperación Sanitaria como ámbito de participación y coordinación de la Consejería de Sanidad en esta materia.

    6. Gestionar las ofertas para las cesiones gratuitas de bienes muebles a ONGs, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, con destino a países en vías de desarrollo o a proyectos de acción social en la Comunidad de Madrid.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    701 001

    17

  155. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    IMPULSAR LA POLÍTICA SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID DENTRO DEL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA VICECONSEJERÍA DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ESTUDIOS

    NÚMERO

    2

    2

    .

    PROMOVER LAS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR SANITARIO E IMPULSAR LAS INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MATERIA SANITARIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONVENIO COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS

    PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES INTERÉS SANITARIO

    COLABORACIÓN INSTITUCIONES Y ORGANIZ. SANIT.

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    1

    25

    10

    3

    .

    DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA SANITARIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONVENIOS AYUDA HUMANITARIA

    PRESENTACIÓN MODELO SANITARIO

    NÚMERO

    NÚMERO

    3

    75

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    4

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    8

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    6

    7

    0

    3

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    3

    0

    5

    0

    2

    6

    1

    7

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    84.589

    176.128

    38.719

    148.273

    41.893

    99.180

    249.552

    442.114

    19.980

    67.205

    13.075

    319.074

    15.000

    20.000

    20.000

    46.451.379

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    2

    2

    8

    0

    0

    1

    0

    0

    6

    7

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    84.589

    504.193

    711.646

    80.280

    319.074

    15.000

    20.000

    20.000

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    3

    6

    2

    8

    ALTOS CARGOS

    84.589

    FUNCIONARIOS

    1.215.839

    LABORALES

    80.280

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    319.074

    1

    2

    GASTOS DE PERSONAL

    1.699.782

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    35.000

    PROMOCIÓN

    20.000

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    55.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    701 001

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    4

    4

    7

    8

    1

    4

    8

    1

    9

    3

    7

    0

    3

    3

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    OTROS CONSORCIOS Y ENTES

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS

    46.451.379

    45.000

    40.000

    300.100

    8.006.295

    4

    4

    4

    7

    8

    1

    4

    8

    1

    9

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    46.451.379

    4

    4

    7

    8

    4

    8

    1

    9

    7

    0

    3

    3

    0

    5

    7

    1

    COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID

    A INSTITUCIONES DE COOP. AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA

    AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    AG.DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUD.SANIT. DE LA C.M.

    45.000

    40.000

    300.100

    8.006.295

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    45.000

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    40.000

    4

    7

    8

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    46.536.379

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    300.100

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    300.100

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    8.006.295

    ACTIVOS FINANCIEROS

    8.006.295

    TOTAL PROGRAMA

    56.597.556

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

  156. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  157. GASTOS DE PERSONAL

  158. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  159. GASTOS FINANCIEROS

  160. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  161. INVERSIONES REALES

  162. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  163. ACTIVOS FINANCIEROS

  164. PASIVOS FINANCIEROS

    36.037.591

    3.013.589

    350.000

    119.400

    91,19

    7,63

    0,89

    0,30

    TOTAL ................................................................................

    39.520.580

    100,00

  165. ACTIVIDADES

    1. Realizar inspecciones técnico-sanitarias de centros con y sin internamiento, de los vehículos de transporte sanitario y de transporte de alimentos, de centros de cirugía ambulatoria, oficinas de farmacia, ópticas, ortopedias, centros, servicios y establecimientos alimentarios, centros de bronceado, tatuaje y piercing y de todos los que estén en el ámbito de competencia de este Centro Directivo.

    2. Controlar mediante las tareas de auditoría o inspección el nivel de cumplimiento de los establecimientos de los requisitos de higiene y seguridad alimentaria inherentes a su actividad.

    3. Suscripción de Convenios de Colaboración entre el INSS y la Comunidad de Madrid para el control de la Incapacidad Temporal y para el desarrollo de nuevas estrategias de gestión para mejorar esta prestación y estudiar el comportamiento de determinados procesos.

    4. Realizar actividades de control de los procesos de incapacidad temporal, observando los aspectos de formación de esta prestación, así como la mejora de los soportes funcionales y organizativos.

    5. Planificar, diseñar, implantar y mantener todos los sistemas y tecnologías de la información necesarios para la inspección, seguimiento y control de las prestaciones, priorizando los relacionados con la incapacidad temporal y la prestación farmacéutica. En relación con el programa de gestión de la incapacidad temporal, continuaremos con el desarrollo de esta herramienta informática para facilitar la integración con los sistemas de información sanitaria del Servicio Madrileño de Salud y así lograr el objetivo de intercambio de información relativa a esta prestación.

    6. Realizar el seguimiento integral de la prescripción y la utilización de medicamentos a fin de evitar desviaciones, actuaciones fraudulentas o usos no autorizados, así como controlar la dispensación de medicamentos en las oficinas de farmacia al objeto de garantizar la seguridad de los pacientes.

    7. Fortalecer mediante Convenios de Colaboración la relación con los Ayuntamientos que forman parte de la Red de Laboratorios de Salud Pública de la Administración Local en el ámbito de la Comunidad de Madrid, cuyo objeto será la integración funcional de los mismos para el desarrollo de actividades de vigilancia en seguridad alimentaria y gestión de la calidad del agua fundamentalmente, integración que se ha de realizar desde una perspectiva de reconocimiento técnico mutuo.

    8. Tramitar las solicitudes, así como llevar un seguimiento de las notificaciones de autorización de instalación, apertura, funcionamiento, modificación y cierre de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, farmacéuticos, alimentarios y de sanidad ambiental y de todos los que estén en el ámbito de competencia de este Centro Directivo, manteniendo, actualizando y gestionando las inscripciones de los centros, servicios y establecimientos inscritos en sus correspondientes registros.

    9. Supervisar la calidad, autenticidad y garantías de suministro de medicamentos y productos sanitarios, así como las condiciones de su puesta en el mercado con especial atención a la cadena de distribución.

    10. Evaluar los contenidos y el desarrollo de las actividades de formación, información y promoción de medicamentos a profesionales y ciudadanos.

    11. Comprobar que el desarrollo de la investigación con medicamentos cumple con los aspectos éticos, metodológicos y legales, sobre todo en lo referente a la investigación clínica independiente y las buenas prácticas clínicas.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    702 001

    17

  166. ACTIVIDADES

    1. Potenciar la seguridad en la utilización de medicamentos, productos sanitarios y cosméticos susceptibles de uso no terapéutico.

    2. Evaluar la implantación y utilización de los "Tiempos Quirúrgicos Estandarizados" (TQE) como herramienta de gestión y retribución de la actividad quirúrgica de los centros sanitarios de la red.

    3. Evaluar los centros concertados adjudicatarios de los diferentes contratos marco, así como evaluar el consentimiento informado analizando su grado de implantación y cumplimentación.

      Ñ) Establecer el procedimiento de evaluación en situación de demanda no programada respondiendo a las necesidades de evaluación de situaciones emergentes, colaborando con las diferentes unidades de la Consejería, así como desarrollar la evaluación como herramienta para la mejora continua mediante la realización de actos de promoción y elaboración de textos con protocolos de actuación.

    4. Realizar auditorías en relación con las líneas estratégicas de la Inspección Sanitaria del Sistema Nacional de Salud aprobadas por el Consejo Interterritorial (evaluación de consentimiento informado, historia clínica, derechos y deberes de los pacientes...) y cooperar con el Ministerio de Sanidad y Política Social en auditorías docentes.

    5. Consolidar el Observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y Salud como instrumento de análisis capaz de ofrecer una visión integral y de conjunto de la situación y evolución de la alimentación y la salud ambiental en nuestra región que contribuya a planificar y definir estrategias de intervención y acciones de mejora en esta materia.

    6. Apoyar a los pequeños Ayuntamientos para el control analítico de la calidad del agua y su registro a través del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, así como promover y estimular la implantación de programas municipales para reducir la prevalencia de problemas sanitarios derivados del desarrollo y proliferación de determinadas especies nocivas de animales.

    7. Vigilar los determinantes ambientales con efectos en la salud y evaluar e intervenir sobre los riesgos ambientales a través del Plan de Inspección y Control de Sanidad Ambiental.

    8. Vigilar el nivel de presencia en los alimentos de los distintos contaminantes biológicos y químicos y en particular de agentes zoonóticos. Adicionalmente, respecto al etiquetado de los alimentos se constatará analíticamente la correspondencia del contenido del etiquetado sobre la presencia de sustancias alergénicas y la composición real del producto.

    9. Evaluar y establecer medios adecuados de control de las actuaciones de carácter sanitario que se realicen en las empresas por los servicios de prevención de salud laboral mediante la formación que recibe el personal sanitario actuante y la emisión de informes sanitarios de calidad de ambientes interiores y otros riesgos sanitarios.

    10. Desarrollar normativa sobre ordenación, inspección, sanidad ambiental y seguridad e higiene alimentaria, recogidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid; en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y en la Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      702 001

      17

  167. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    VELAR POR LA SALUD Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA MATERIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA

    INSPECCIONES MAT. FARMACÉUTICA Y PROD.SANIT.

    INSPECCIONES EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN

    INSPECCIONES POSTMORTEM ANIMALES SACRIFICADO

    INSPECCIONES EN MATERIA DE SANIDAD AMBIENTAL

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    25

    470

    9.120

    27.000.000

    12.050

    2

    .

    GARANTIZAR EL DERECHO DE LOS CONSUMIDORES A UNA INFORMACIÓN VERAZ Y A LA CALIDAD ALIMENTARIA DE LOS ALIMENTOS QUE CONSUME.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A AUTOCONTROL APPCC

    ACCIONES DE CONTROL ETIQUETADO Y COMPOSIC.

    NÚMERO

    NÚMERO

    4.478

    1.300

    3

    .

    GESTIÓN DE AUTORIZACIONES SANITARIAS, FARMACÉUTICAS, ALIMENTARIAS Y DE SANIDAD AMBIENTAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    AUTORIZACIONES EN MATERIA SANITARIA

    AUTORIZACIONES EN MATERIA DE ÓPTICAS

    AUTORIZACIONES DE CENTROS Y ESTAB.FARMACÉUT.

    AUTORIZACIONES MAT. FARMAC. Y PROD. SANITARIO

    AUTORIZ/NOTIFICACIONES EN MAT. ALIMENTACIÓN

    AUTORIZACIONES EN MAT. DE SANIDAD AMBIENTAL

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    10.565

    540

    1.248

    100

    3.425

    1.000

    4

    .

    PREVENIR Y CONTROLAR EL FRAUDE SANITARIO Y FARMACÉUTICO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA

    INSPECC. FARMACÉUTICAS Y PROD. SANITARIOS

    INSPECCIONES SOBRE LA PRESCRIPCIÓN

    INSPEC. PROC. INCAPACIDAD TEMPORAL

    PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    2.800

    170

    1.670.800

    90.150

    778

    5

    .

    VIGILAR EFECTOS ADVERSOS DE LOS MEDICAMENTOS, GESTIÓN DE ALERTAS FARMACÉUTICAS, ALIMENTARIAS Y CONTROL DE PUBLICIDAD.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INFORMACIÓN REACCIONES ADVERSAS

    ALERTA DE TALONARIOS RECETAS ESTUPEFACIENTES

    ALERTAS FARMACÉUTICAS

    ALERTAS DE SALUD PÚBLICA

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    2.200

    70

    515

    3.460

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    702 001

    17

  168. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTIVIDADES DE CONTROL FARMACÉUTICO

    ACTIVIDADES DE CONTROL SALUD PÚBLICA

    ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA PUBLICIDAD

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    320.070

    2.486

    7.708

    6

    .

    REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE CENTROS, SERVICIOS SANITARIOS/FARMACÉUTICOS, DE ALIMENTACIÓN Y

    SANIDAD AMBIENTAL ASÍ COMO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ASOCIADOS (CERTIFICACIONES).

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EVALUACIONES/CERTIFICACIONES MAT. SANITARIA

    CERTIFICACIONES CENTROS Y ESTABL. FARMAC.

    EVALUAC./CERTIFIC. FARMAC. Y PRODUC. SANIT.

    EVAL./CERTIF. ALIMENTACIÓN Y S. AMBIENTAL

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    760

    130

    406

    129

    7

    .

    ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES CON INFLUENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE Y SU RELACIÓN CON LA SALUD.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SUBVENCIONES CONTROL VECTORIAL

    SUBVENCIONES PLAN DE POTABIIZACIÓN

    INFORMES SANITARIOS

    INFORMES SALUD LABORAL

    INFORMATIZACIÓN DATOS FALLECIMIENTO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    40

    130

    100

    50

    4.900

    8

    .

    DESARROLLO DE UN MARCO LEGAL ADECUADO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS, ASÍ COMO LA AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    DESARROLLO DE DECRETOS

    DESARROLLO DE ÓRDENES

    INFORMES JURÍDICOS SOBRE NORMAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    7

    5

    10

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    4

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    2

    0

    3

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    8

    2

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    82.492

    6.648.826

    1.135.770

    1.285.034

    653.534

    1.848.395

    5.548.786

    8.849.893

    205.504

    2.550.182

    46.229

    265.992

    294.500

    1.855

    6.620.599

    68.984

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    0

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    OTRO PERSONAL

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    82.492

    11.571.559

    14.604.183

    2.862.403

    294.500

    1.855

    6.620.599

    68.984

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    26.175.742

    LABORALES

    2.862.403

    OTRO PERSONAL

    294.500

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    1.855

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    6.620.599

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    36.037.591

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    68.984

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    702 001

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    6

    2

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    8

    6

    2

    3

    8

    1

    3

    4

    6

    7

    7

    7

    8

    8

    0

    3

    3

    3

    8

    1

    3

    4

    6

    7

    8

    0

    3

    3

    0

    0

    7

    0

    9

    2

    5

    6

    9

    1

    9

    1

    9

    9

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CORPORACIONES LOCALES

    OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    SUMINISTROS

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CORPORACIONES LOCALES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    2.500

    151.100

    605.557

    129.111

    2.800

    105.242

    944.015

    320.020

    47.500

    444.760

    110.000

    82.000

    350.000

    119.400

    2.500

    151.100

    605.557

    129.111

    2.800

    105.242

    1.311.535

    554.760

    82.000

    350.000

    119.400

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    153.600

    2

    2

    4

    6

    2

    8

    6

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    2.709.005

    PROMOCIÓN

    82.000

    2

    4

    6

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    3.013.589

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    350.000

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    350.000

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    119.400

    INVERSIONES REALES

    119.400

    TOTAL PROGRAMA

    39.520.580

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 703 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. SANITARIOS

  169. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    2.825.973

    26.962.717

    2,44

    23,28

  170. GASTOS DE PERSONAL

  171. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  172. GASTOS FINANCIEROS

  173. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  174. INVERSIONES REALES

  175. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  176. ACTIVOS FINANCIEROS

  177. PASIVOS FINANCIEROS

    86.054.379

    74,29

    TOTAL ................................................................................

    115.843.069

    100,00

  178. ACTIVIDADES

    1. Análisis de la actividad y rendimiento de los equipos de alta tecnología.

    2. Provisión de los recursos de Alta tecnología para los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.

    3. Seguimiento de la ejecución de los contratos adjudicados de gestión por concesión, de la atención sanitaria especializada de los Hospitales de Torrejón de Ardoz, Móstoles y Collado Villalba.

    4. Provisión de recursos de material electromédico para los Hospitales: Policlínico Doce de Octubre, El Escorial y Clínico San Carlos.

    5. Trabajos técnicos para la publicación del Mapa de Recursos Sanitarios del Área Única.

    6. Continuar con la ejecución, ampliación y reforma del Hospital Clínico San Carlos y terminar las reformas de los hospitales 12 de Octubre, El Escorial, Príncipe de Asturias y Cruz Roja.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    703 001

    17

  179. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    EDICIÓN DEL MAPA DE LOS RECURSOS SANITARIOS PÚBLICOS DE TODOS LOS ÁMBITOS ASISTENCIALES: CENTROS DE SALUD, CENTROS DE ESPECIALIDADES PERIFÉRICOS, CENTROS DE URGENCIA, CENTROS MONOGRÁFICOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PUBLICACIÓN DEL MAPA DE RECURSOS SANITARIOS

    NÚMERO CD

    6.000

    2

    .

    SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRES CONTRATOS ADJUDICADOS DE GESTIÓN POR CONCESIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA DE TORREJÓN DE ARDOZ, MÓSTOLES Y COLLADO VILLALBA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN

    NÚMERO

    3

    ADQUISICIÓN DE RECURSOS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA CONTRA EL CÁNCER, ASÍ COMO LA APERTURA DE NUEVAS INSTALACIONES EN LOS HOSPITALES DE EL ESCORIAL Y DOCE DE OCTUBRE.

    3

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    HOSPITALES A DOTAR DE ALTA TECNOLOGÍA

    ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    8

    16

    4

    .

    PROVISIÓN DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL POLICLÍNICO DOCE DE OCTUBRE, EL HOSPITAL DE EL ESCORIAL, Y EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    HOSPITALES A DOTAR EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO

    NÚMERO

    3

    5

    .

    FINALIZACIÓN DE OBRAS EN LOS HOSPITALES DOCE DE OCTUBRE, NUEVO POLICLÍNICO, HOSPITAL DE EL ESCORIAL, PRÍNCIPE DE ASTURIAS (URGENCIAS) Y CRUZ ROJA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    FINALIZACIÓN DE OBRAS DE HOSPITALES

    NÚMERO

    4

    SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y FINALIZACIÓN, EN SU CASO, DE: MAQUEDA, CARABANCHEL ALTO, MARGARITAS, CIUDAD DE BARCELONA, ANDRÉS MELLADO, ISLA DE OZA, HUMANES Y FUENTIDUEÑA DE TAJO.

    6

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SEGUIMIENTO EJECUCION DE CENTROS DE SALUD

    NÚMERO

    8

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 703 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. SANITARIOS

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    5

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    6

    7

    2

    0

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    3

    0

    5

    0

    2

    6

    8

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    HOSPITAL DE TORREJÓN

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    82.492

    322.901

    103.252

    138.388

    41.893

    143.392

    374.628

    676.769

    4.776

    370.047

    38.363

    529.072

    20.000

    5.000

    26.892.717

    45.000

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    2

    2

    5

    8

    0

    0

    1

    0

    0

    6

    7

    2

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    82.492

    749.826

    1.056.173

    408.410

    529.072

    20.000

    5.000

    26.892.717

    45.000

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    3

    6

    2

    5

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.805.999

    LABORALES

    408.410

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    529.072

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    2.825.973

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    25.000

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    26.892.717

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    703 001

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

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    I C U

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    S U B C

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    6

    6

    8

    2

    3

    PROMOCIÓN

    45.000

    2

    6

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    26.962.717

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    3

    1

    1

    3

    1

    1

    5

    A

    0

    CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

    CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA

    MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    33.504.412

    9.611.711

    13.801.577

    29.136.679

    6

    6

    6

    2

    2

    3

    1

    3

    1

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    43.116.123

    13.801.577

    29.136.679

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    56.917.700

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    29.136.679

    INVERSIONES REALES

    86.054.379

    TOTAL PROGRAMA

    115.843.069

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 704 DEFENSA DEL PACIENTE

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DEFENSOR DEL PACIENTE

  180. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    1.162.026

    360.522

    76,12

    23,62

  181. GASTOS DE PERSONAL

  182. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  183. GASTOS FINANCIEROS

  184. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  185. INVERSIONES REALES

  186. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  187. ACTIVOS FINANCIEROS

  188. PASIVOS FINANCIEROS

    4.000

    0,26

    TOTAL ................................................................................

    1.526.548

    100,00

  189. ACTIVIDADES

    1. Intermediar en los conflictos que planteen los pacientes y usuarios del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.

    2. Gestionar las reclamaciones, quejas y sugerencias de los pacientes relativas a derechos y obligaciones de los pacientes.

    3. Promover y divulgar los derechos y deberes de los pacientes.

    4. Seguir y recabar información sobre aspectos relativos al funcionamiento de los servicios del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid para mejorar las garantías de los pacientes y la calidad de los servicos sanitarios.

    5. Publicar la Memoria Anual de Actividades.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    704 001

    17

  190. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    RECLAMACIONES PRESENTADAS

    RECLAMACIONES RESUELTAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    2.150

    2.050

    CONTRIBUIR A LA MEJORA EN LA RELACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LOS USUARIOS, INCREMENTANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS PACIENTES Y DE LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES.

    2

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTUACIONES CON COLECTIVOS DE PACIENTES

    NÚMERO

    111

    3

    .

    MEJORA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES, PROCURANDO MEJORAR LA RAPIDEZ EN SU RESOLUCIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMES

    DÍAS

    35

    4

    .

    OFRECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN MÁS ADECUADOS EN FUNCIÓN DE LAS EXIGENCIAS DEL USUARIO, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA GESTIÓN POR INTERNET.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONSULTAS PRESENCIALES Y TELEFÓNICAS

    VISITAS A LA PÁGINA WEB

    NÚMERO

    NÚMERO

    1.850

    28.000

    5

    .

    DIVULGAR LA INFORMACIÓN QUE PUEDA SER DE INTERÉS PARA EL PACIENTE.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PUBLICACIONES EDITADAS

    COLABORACIÓN EN PUBLICACIONES AJENAS

    PONENCIAS Y JORNADAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    3

    6

    19

    6

    .

    MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y COLABORAR CON LOS ORGANISMOS IMPLICADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    RECOMENDACIONES, INFORMES Y DICTÁMENES

    NÚMERO

    7

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 704 DEFENSA DEL PACIENTE

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DEFENSOR DEL PACIENTE

    C A

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    I T U

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    I C U

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    C O

    N C

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    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    2

    4

    3

    5

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    3

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    146.773

    38.719

    69.194

    8.379

    55.648

    171.907

    317.599

    2.388

    52.294

    5.532

    211.101

    272.088

    5.759

    3.308

    2.375

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    4

    3

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    318.713

    491.894

    57.826

    211.101

    272.088

    5.759

    3.308

    2.375

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    1

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    810.607

    LABORALES

    57.826

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    211.101

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    1.162.026

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    277.847

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    5.683

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    704 001

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

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    C O

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    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    2

    5

    6

    6

    7

    7

    0

    1

    0

    5

    8

    0

    2

    3

    4

    0

    3

    9

    9

    0

    2

    9

    0

    6

    1

    0

    1

    0

    1

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    COMBUSTIBLE

    OTROS SUMINISTROS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    MOBILIARIO

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    2.700

    900

    900

    900

    12.000

    1.500

    1.000

    1.000

    395

    7.000

    1.000

    15.300

    6.000

    5.562

    2.700

    18.135

    2.000

    2.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    2

    2

    0

    1

    2

    5

    6

    7

    0

    1

    0

    5

    8

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    5.400

    14.500

    1.000

    395

    8.000

    21.300

    5.562

    2.700

    18.135

    2.000

    2.000

    2

    2

    2

    6

    2

    3

    8

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    50.595

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    8.262

    PROMOCIÓN

    18.135

    2

    6

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    360.522

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    4.000

    INVERSIONES REALES

    4.000

    TOTAL PROGRAMA

    1.526.548

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

    PROGRAMA: 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

    CENTRO: 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

  191. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  192. GASTOS DE PERSONAL

  193. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  194. GASTOS FINANCIEROS

  195. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  196. INVERSIONES REALES

  197. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  198. ACTIVOS FINANCIEROS

  199. PASIVOS FINANCIEROS

    5.684.561

    42.606.041

    1.552.618

    300.100

    12.951

    11,33

    84,95

    3,10

    0,60

    0,03

    TOTAL ................................................................................

    50.156.271

    100,00

  200. ACTIVIDADES

    1. Planificación, gestión y coordinación de los protocolos de mantenimiento con sustitutivos opiáceos.

    2. Planificación y coordinación interna de los Centros que constituyen la Red Asistencial de la Agencia Antidroga.

    3. Coordinación de los dispositivos de Comunidades Terapéuticas, dispositivos residenciales de ayuda a la desintoxicación y de las unidades de desintoxicación hospitalaria.

    4. Puesta en marcha y coordinación de dispositivos especiales de menores.

    5. Desarrollo de planes de coordinación de la Red de Atención a Drogodependientes con la Red Asistencial Pública.

    6. Coordinación de dispositivos convivenciales de apoyo al tratamiento, de apoyo a la estabilización, de patología dual, autogestión, apoyo a la reinserción, cumplimiento alternativo de pena, acogida, residencial y estancias breves.

    7. Realización de programas de reducción de daños derivados del uso de sustancias psicoactivas, coordinando unidades móviles y recursos fijos.

    8. Coordinación con Ayuntamientos, Consejerías y Organizaciones de actuaciones preventivas y asistenciales.

    9. Selección y realización de cursos, jornadas y eventos para la formación interna y externa.

    10. Concesión de subvenciones para el mantenimiento de ONG's, de Centros, Servicios y Programas y actividades de prevención de asistencia y reinserción.

    11. Potenciación y mejora del Sistema de Información sobre Drogas a través del Observatorio Regional sobre Drogas.

    12. Desarrollo del Plan de Formación de drogas.

    13. Realización de campañas divulgativas. Plan de comunicación interno y externo.

    14. Implantación y ejecución del Plan Estratégico sobre Drogas.

      Ñ) Gestión del Presupuesto. Contratación Administrativa. Seguimiento de expedientes.

    15. Ejecución y seguimiento del Plan Parcial de Inspección de la Agencia Antidroga.

    16. Gestión y tramitación de expedientes sancionadores derivados de las infracciones en las competencias propias de la Agencia Antidroga.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      710 106

      17

  201. OBJETIVOS/INDICADORES

    REDUCIR EL USO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN, AUMENTANDO LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE LOS JÓVENES ANTE EL CONSUMO DE DROGAS Y RETRASANDO LA EDAD DE INICIO DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN PRESTADA A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN A LAS DROGAS, REDUCIENDO LOS DAÑOS DERIVADOS DEL CONSUMO DE DROGAS E INCREMENTANDO LA TASA ANUAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS DROGAS QUE SE INSERTAN ADECUADAMENTE AL CONTEXTO SOCIAL Y LABORAL.

    MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA ATENCIÓN PRESTADA A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN A LAS DROGAS E IMPULSAR LA EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LAS INTERVENCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS.

    1

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PERSONAS INCLUIDAS EN PR.PREVENCIÓN UNIVERSAL

    PERSONAS INCLUIDAS EN PR.PREV.SELECT.E INDIC.

    CONVENIOS Y SUBV. A CORPORACIONES LOCALES

    SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    445.792

    4.977

    75

    53

    2

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PACIENTES ATENDIDOS EN LA RED ASISTENCIAL

    CENTROS Y SERVICIOS DE REDUCCIÓN DE DAÑO

    CENTROS ATENCIÓN DROGODEP. CAID/CTD/CAD

    CENTROS DE ATENCIÓN AMBULATORIA

    PLAZAS RESIDENCIALES TRATAMIENTO CT/CAIC

    OTRAS PLAZAS RESIDENCIALES

    CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

    SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    21.000

    5

    39

    3

    129

    217

    20

    62

    3

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CENTROS CON REG.ACUMULATIVO DROGODEPENDIENTES

    CENTROS CON SISTEMA EST.INFORMACIÓN TOXICÓM.

    EVALUACIÓN DE CALIDAD PROGRAMAS PREVENCIÓN

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    39

    52

    1

    4

    .

    MANTENER LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL, ACTUALIZANDO LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN EL MANEJO DE LAS DROGODEPENDENCIAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROFESIONALES QUE HAN REALIZADO CURSOS FORM.

    NÚMERO

    600

    5

    .

    AUMENTAR LA EMPLEABILIDAD Y LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE DROGADICCIÓN CON ESPECIALES DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO, MEDIANTE ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (2007-2013).

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    BENEFICIARIOS ITINERARIO INSERCIÓN SOCIOLAB.

    BENEF.RIESGO EXCLUSIÓN CURSOS CAPACITAC.PROF.

    NÚMERO

    NÚMERO

    459

    394

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

    PROGRAMA: 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

    CENTRO: 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    C A

    P

    I T U

    L O

    CRÉDITO

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    2

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    1

    6

    2

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    82.492

    14.677

    34.836

    374.272

    380.741

    69.194

    75.408

    88.644

    494.099

    770.234

    1.817.549

    34.440

    173.565

    23.540

    7.645

    5.853

    4.506

    1.086.736

    17.335

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    3

    3

    5

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    CUOTAS SOCIALES

    82.492

    49.513

    988.259

    1.264.333

    2.025.554

    37.038

    4.506

    1.104.071

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    ALTOS CARGOS

    82.492

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    49.513

    FUNCIONARIOS

    2.252.592

    LABORALES

    2.062.592

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    4.506

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    710 106

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    2

    3

    4

    5

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    8

    1

    2

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    9

    1

    9

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    40.707

    70.046

    9.627

    8.415

    1.118.483

    24.000

    93.255

    30.200

    40.345

    25.000

    17.000

    12.000

    27.842

    9.000

    31.642

    13.929

    65.000

    5.500

    25.000

    87.663

    6.000

    164.751

    18.000

    54.856

    75.000

    90.796

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    1

    2

    2

    3

    4

    2

    3

    4

    5

    8

    0

    1

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    40.707

    88.088

    1.118.483

    24.000

    93.255

    30.200

    40.345

    25.000

    17.000

    12.000

    82.413

    426.770

    1

    2

    2

    6

    0

    1

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.232.866

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    5.684.561

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    1.235.738

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    124.545

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    710 106

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    5

    6

    7

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    3

    0

    0

    1

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    165.796

    10.000

    44.217

    5.000

    66.000

    13.923.642

    536.520

    6.000

    6.000

    2.000

    23.350.388

    1.379.505

    525.152

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    5

    5

    5

    6

    6

    7

    3

    4

    4

    4

    5

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    8

    0

    1

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    9

    0

    2

    5

    9

    0

    1

    4

    5

    6

    9

    2

    9

    1

    0

    9

    0

    1

    2

    2

    9

    0

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    GASTOS DE COMUNIDAD

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    GESTIÓN DE CENTROS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    CON CORPORACIONES LOCALES

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    CON OTRAS INSTITUCIONES

    FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

    OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    10.000

    9.261

    21.032

    13.924

    5.000

    50.000

    10.000

    6.000

    389.309

    308.081

    12.171.693

    166.016

    150.527

    738.016

    375.383

    161.137

    6.000

    6.000

    2.000

    9.707.588

    13.038.506

    604.294

    875.344

    504.161

    525.152

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    6

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    15.260.358

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    14.000

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    23.350.388

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    1.379.505

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    710 106

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    4

    4

    7

    8

    9

    6

    8

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    525.152

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    9

    6

    8

    8

    8

    8

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    0

    0

    3

    0

    A

    A

    A

    A

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    8

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    1

    2

    9

    9

    C

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    0

    1

    2

    3

    4

    7

    8

    9

    0

    2

    1

    0

    3

    6

    0

    1

    7

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS

    CORPORACIONES LOCALES

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FACOMA

    ASOCIACIÓN DEPORTE Y VIDA

    ASOCIACIÓN ACCIÓN FAMILIAR

    ESCUELA AGUSTINIANA

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

    MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    OTRAS INSTALACIONES

    OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    50.000

    666.355

    200.000

    1.145.430

    111.563

    65.025

    15.300

    15.300

    17.200

    19.200

    6.000

    24.000

    22.000

    30.800

    7.400

    4.800

    36.000

    24.000

    4.800

    48.000

    3.200

    13.500

    4.800

    19.200

    2.500

    2

    2

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    8

    9

    6

    8

    8

    2

    2

    2

    3

    0

    0

    3

    0

    A

    3

    5

    8

    1

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS

    A CORPORACIONES LOCALES

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    50.000

    666.355

    200.000

    1.145.430

    207.188

    131.400

    60.000

    4.800

    64.700

    PROMOCIÓN

    50.000

    CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

    666.355

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    42.606.041

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    200.000

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    1.352.618

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    1.552.618

    6

    2

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    196.200

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    710 106

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    8

    6

    6

    6

    8

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    5

    0

    3

    4

    5

    0

    9

    9

    0

    9

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    4.800

    4.800

    3.100

    12.951

    31.300

    4.800

    3.100

    12.951

    6

    8

    3

    3

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    103.900

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    300.100

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    12.951

    ACTIVOS FINANCIEROS

    12.951

    TOTAL PROGRAMA

    50.156.271

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

  202. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  203. GASTOS DE PERSONAL

  204. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  205. GASTOS FINANCIEROS

  206. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  207. INVERSIONES REALES

  208. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  209. ACTIVOS FINANCIEROS

  210. PASIVOS FINANCIEROS

    34.239.195

    61.582.831

    31,74

    57,08

    11.703.324

    100.000

    259.327

    10,85

    0,09

    0,24

    TOTAL ................................................................................

    107.884.677

    100,00

  211. ACTIVIDADES

    1. Coordinación de todos los centros directivos y centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud.

    2. Definición, planificación y organización de todos los centros asistenciales de Atención Primaria.

    3. Definición, planificación y organización de todas las actuaciones de Promoción y Prevención de la salud.

    4. Definición, planificación y organización de todos los centros asistenciales de Atención Especializada.

    5. Desarrollo de todas las actuaciones a fin de conseguir una asistencia sanitaria ágil y segura que tenga impacto sobre las demoras en consultas, pruebas diagnósticas y lista de espera quirúrgica.

    6. Administración y gestión de todos los bienes y derechos económicos adscritos al Servicio Madrileño de Salud. Evaluación de todos los servicios de explotación de obra pública y contratos de gestión de servicio público en sus modalidades de concierto y concesión.

    7. Planificación y gestión de las políticas de recursos humanos de la totalidad del personal de las instituciones sanitarias, incluido el marco de relaciones laborales.

    8. Planificación, diseño e implantación de todos los sistemas y tecnologías de la información necesarias para el funcionamiento del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, potenciando la unificación de plataformas tecnológicas e incorporando los mejores procedimientos de seguridad intrínseca posibles para mejorar la confidencialidad de la información tanto en su vertiente de equipamiento, como control de accesos a las aplicaciones.

    9. Mejorar la información y los procedimientos internos para potenciar el gobierno de los sistemas de información sanitaria y la coordinación de los proyectos, así como la información y comunicación con las unidades y organismos dependientes de la Consejería. Extender los sistemas que permitan el acceso de los ciudadanos a la información y los servicios sanitarios.

    10. Desarrollo normativo de diferentes materias contempladas en el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.

    11. Desarrollo e implantación de la libertad de elección en todos los niveles asistenciales de conformidad con el vigente marco normativo y garantizar la continuidad asistencial.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

    C A

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    2

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    0

    6

    0

    2

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    GRADO

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    577.443

    3.755.243

    813.108

    2.075.825

    385.417

    46.071

    1.512.049

    531

    4.214.181

    7.307.379

    183.412

    5.285.485

    85.377

    771.288

    133.493

    5.649

    56.443

    2.385

    6.262.326

    99.757

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    6

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    2

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    CUOTAS SOCIALES

    577.443

    8.588.244

    11.704.972

    6.142.150

    139.142

    56.443

    2.385

    6.362.083

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    5

    ALTOS CARGOS

    577.443

    FUNCIONARIOS

    20.293.216

    LABORALES

    6.281.292

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    58.828

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    720 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

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    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    2

    2

    2

    2

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    8

    1

    2

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    3

    4

    7

    9

    1

    9

    0

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    315.344

    176.607

    56.742

    117.640

    5.224.710

    41.317

    160.000

    15.000

    100.000

    7.100

    6.000

    1.499.000

    80.000

    4.050

    450

    94.670

    301.724

    8.000

    50.000

    12.150

    2.000.000

    21.000

    72.500

    21.000

    14.700

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    1

    2

    2

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    1

    2

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    315.344

    350.989

    5.224.710

    41.317

    160.000

    15.000

    100.000

    7.100

    6.000

    1.499.000

    179.170

    2.392.874

    93.500

    1

    2

    2

    6

    0

    1

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    7.028.416

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    34.239.195

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    5.426.027

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    1.627.100

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    720 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    7

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    3

    1

    0

    3

    5

    6

    1

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    14.700

    128.000

    300

    108.959

    50.324.561

    27.000

    9.900

    9.000

    1.154.640

    87.100

    24.000

    164.224

    4.073.000

    40.100

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    7

    8

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    0

    1

    3

    1

    0

    3

    5

    5

    6

    1

    1

    9

    0

    2

    3

    6

    0

    1

    3

    5

    6

    9

    1

    0

    1

    0

    1

    3

    0

    2

    0

    0

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    ASISTENCIA A TRIBUNALES

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPOS INFORMÁTICOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    2.000

    126.000

    300

    75.000

    21.359

    12.600

    360.000

    598.600

    40.510.388

    294.334

    1.561.239

    7.000.000

    27.000

    9.900

    9.000

    1.154.640

    87.100

    24.000

    151.984

    12.240

    4.073.000

    40.100

    2

    2

    2

    2

    6

    2

    3

    7

    8

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    53.242.064

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    45.900

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    1.154.640

    PROMOCIÓN

    87.100

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    61.582.831

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    4.261.224

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    720 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    8

    3

    3

    3

    4

    7

    3

    9

    3

    3

    3

    0

    3

    0

    3

    1

    2

    3

    1

    C

    9

    2

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

    A OFICINAS DE FARMACIA

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS

    30.000

    30.000

    15.000

    7.327.000

    100.000

    109.327

    150.000

    6

    6

    7

    8

    8

    3

    4

    7

    3

    9

    3

    0

    3

    0

    3

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    A EMPRESAS PRIVADAS

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS

    75.000

    7.327.000

    100.000

    109.327

    150.000

    6

    6

    7

    8

    8

    3

    4

    7

    3

    9

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    115.100

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    7.327.000

    6

    7

    8

    INVERSIONES REALES

    11.703.324

    A EMPRESAS PRIVADAS

    100.000

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    100.000

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    109.327

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    150.000

    ACTIVOS FINANCIEROS

    259.327

    TOTAL PROGRAMA

    107.884.677

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

    PROGRAMA: 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

  212. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  213. GASTOS DE PERSONAL

  214. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  215. GASTOS FINANCIEROS

  216. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  217. INVERSIONES REALES

  218. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  219. ACTIVOS FINANCIEROS

  220. PASIVOS FINANCIEROS

    57.585.140

    17.930.966

    76,26

    23,74

    TOTAL ................................................................................

    75.516.106

    100,00

  221. ACTIVIDADES

    1. Realización de programas de promoción y educación para la salud que promuevan unos estilos saludables de vida en la ciudadanía madrileña, con especial referencia al ámbito escolar, la juventud, las personas mayores y otros grupos de población especialmente vulnerables.

    2. Acciones de difusión y sensibilización en materia de promoción y educación para la salud, mediante el diseño y distribución en el ámbito asistencial y comunitario de documentos de divulgación y guías y la realización de campañas de comunicación social, jornadas, seminarios y otros actos públicos informativos.

    3. Desarrollo de campañas de vacunación preventiva dirigidas a la población madrileña, mediante la actualización continua del calendario vacunal.

    4. Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que llevan a cabo programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para enfermos crónicos, incluidos los enfermos de Sida.

    5. Desarrollo de planes estratégicos de salud pública que permitan incidir en acciones de promoción de la salud, prevención y control sobre determinadas enfermedades y grupos específicos que, por sus características, requieren una estrategia global: Enfermedades Cardiovasculares, Tabaquismo, VIH/Sida, Hepatitis C, Sexualidad Juvenil, Violencia de Género, mayores, escolares o población inmigrante y con discapacidad.

    6. Realización de programas de prevención de enfermedades de relevancia sanitaria y congénitas.

    7. Acciones de difusión y sensibilización en materia de prevención de la enfermedad: edición de folletos y guías, así como realización de jornadas, encuentros y actos públicos.

    8. Establecimiento de una red de vigilancia epidemiológica que permita obtener información y datos para el diseño e implementación de planes estratégicos de salud pública.

    9. Desarrollo de planes estratégicos de enfermedades de especial relevancia en la población madrileña: asma, diabetes y tuberculosis.

    10. Acciones de difusión y sensibilización en materia epidemiológica: edición de folletos y guías, así como realización de jornadas y encuentros.

    11. Desarrollo de la normativa sobre derechos, garantías y prestaciones recogidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente y en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en relación con las siguientes materias: derechos y deberes de los ciudadanos, información y documentación clínica, libertad de elección y segunda opinión, aseguramiento sanitario, universalización de la asistencia sanitaria, garantía de tiempos de respuesta asistencial y Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.

    12. Gestión integral de los procedimientos de Aseguramiento Sanitario Público, y fundamentalmente del instrumento para su reconocimiento, Tarjeta Sanitaria Individual, a fin de dotarles de una mayor eficacia, mediante el uso de las nuevas tecnologías y la incorporación de las funcionalidades y modalidades necesarias en función de las necesidades planteadas, sobre todo por parte de grupos de población que, en función de sus especiales características, así lo requieran.

    13. Mejora de la Base de Datos del Sistema de Información Poblacional que recoge la información básica de las personas usuarias del Sistema Sanitario Madrileño y da apoyo a la gestión de la Tarjeta Sanitaria Individual.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    721 118

    17

  222. ACTIVIDADES

    1. Adecuación de la Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    721 118

    17

  223. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    ESTRATEGIAS EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ELABOR. NORMAT. DERECHOS, GARANTÍAS Y PREST.

    GESTION INTEGRAL TARJETA SANITARIA

    2

    NÚMERO

    NÚMERO

    1.117.000

    2

    .

    ESTRATEGIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PUBLICACIONES

    ENTIDADES SUBVENCIONADAS

    PROGRAMAS DE PROMOC. Y PREVENCIÓN

    VACUNACIÓN PREVENTIVA

    CENTROS RED EPIDEMIOLÓGICA

    ALERTAS SALUD PÚBLICA INVESTIG./ NOTIFIC.

    PROGRAMAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

    20

    114

    12

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚM/ DOSIS

    NÚMERO

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    3.026.700

    511

    95

    15

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

    PROGRAMA: 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    8

    8

    8

    1

    3

    6

    7

    7

    0

    1

    1

    0

    7

    8

    8

    A

    A

    1

    3

    6

    7

    0

    1

    1

    0

    7

    8

    A

    7

    0

    2

    5

    9

    1

    0

    0

    9

    S

    1

    2

    0

    6

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    TRANSPORTE

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID

    PRÓTESIS

    VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

    CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA

    CRUZ ROJA ESPAÑOLA

    SUMINISTROS

    TRANSPORTE

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A OTRAS FUNDACIONES

    OTRAS PRESTAC., INDEMNIZ. Y ENTREGAS ÚNICAS REGL.

    OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    901.252

    98.015

    50.000

    228.154

    280.719

    13.500

    13.500

    56.000.000

    311.000

    9.460.000

    5.557.385

    2.200.000

    252.131

    150.450

    901.252

    98.015

    50.000

    508.873

    13.500

    13.500

    56.000.000

    311.000

    9.460.000

    7.757.385

    402.581

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    7

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.558.140

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    27.000

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    56.000.000

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    57.585.140

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    17.930.966

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    17.930.966

    TOTAL PROGRAMA

    75.516.106

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

    PROGRAMA: 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

  224. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    163.163.464

    100,00

  225. GASTOS DE PERSONAL

  226. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  227. GASTOS FINANCIEROS

  228. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  229. INVERSIONES REALES

  230. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  231. ACTIVOS FINANCIEROS

  232. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    163.163.464

    100,00

  233. ACTIVIDADES

    1. Desarrollar programas de especialistas en ciencias de la salud (Médicos Internos Residentes MIR, Farmacéuticos Internos Residentes FIR) de licenciados.

    2. Desarrollo de Programas de Formación para el personal de enfermería (obstetricia y salud mental).

    3. Desarrollo de Programas de Formación de pre-grado para el personal de enfermería en Escuelas Universitarias de Enfermería.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    723 118

    17

  234. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    ATENDER A LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS QUE REQUIEREN REMUNERACIÓN, CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS EN EL ÁREA DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PLAZAS FORM. POSTGRADO SISTEMA DE RESIDENCIA

    NÚMERO

    4.256

    2

    .

    MANTENER LA ACTIVIDAD DE LAS ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE ENFERMERÍA, CUMPLIENDO LO RECOGIDO EN LA DIRECTIVA COMUNITARIA 77/452/CEE.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE ENFERMERÍA

    NÚMERO

    2

    3

    .

    MANTENER LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DOCENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA OBSTÉTRICA-GINECOLÓGICA (MATRONAS), EN CUMPLIMIENTO DE LO RECOGIDO EN LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS 80/154/CEE Y 80/155/CEE Y MANTENER LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DOCENTES DE LA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PERSONAS EN FORMACIÓN

    NÚMERO

    50

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

    PROGRAMA: 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    4

    4

    4

    4

    4

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    1

    2

    3

    4

    0

    0

    8

    9

    0

    1

    2

    3

    9

    0

    2

    5

    7

    0

    1

    2

    3

    FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES

    ENFERMERAS EN FORMACIÓN

    ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN

    ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN

    OTRAS REMUNERACIONES

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    OTROS GASTOS SOCIALES

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    59.655.385

    1.316.287

    57.677.446

    213.103

    8.832.518

    268.171

    32.789.840

    9.822

    2.876

    1.124.899

    19.709

    27.908

    9.342

    297

    160.908

    244.680

    58.743

    149.142

    260.584

    4.957

    47.555

    49.024

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    4

    5

    6

    6

    6

    9

    9

    2

    3

    0

    1

    2

    1

    2

    PERS. SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    127.694.739

    268.171

    32.789.840

    12.698

    1.182.155

    613.473

    362.120

    1

    1

    1

    4

    5

    6

    OTRO PERSONAL

    127.694.739

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    268.171

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    33.984.693

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    723 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    9

    9

    9

    9

    3

    6

    6

    6

    1

    0

    1

    2

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

    PROMOCIÓN PROFESIONAL

    3.919

    77.908

    144.155

    14.286

    1

    1

    9

    9

    3

    6

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    3.919

    236.349

    1

    9

    PERSONAL ESTATUTARIO

    1.215.861

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    163.163.464

    TOTAL PROGRAMA

    163.163.464

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

    PROGRAMA: 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

  235. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    17.351.907

    41.300.000

    29,58

    70,42

  236. GASTOS DE PERSONAL

  237. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  238. GASTOS FINANCIEROS

  239. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  240. INVERSIONES REALES

  241. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  242. ACTIVOS FINANCIEROS

  243. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    58.651.907

    100,00

  244. ACTIVIDADES

    1. Evaluación trimestral de los rendimientos quirúrgicos de todos los hospitales, estableciendo como objetivo un rendimiento mínimo del 83% en jornada ordinaria.

    2. Tramitación de un Acuerdo Marco, y de los procedimientos en ejecución derivados del mismo, para la derivación de pacientes a centros concertados, en sustitución del actual Contrato Marco "OCAÑA 2007".

    3. Citación centralizada a través del Centro de Atención Personalizada, ofertando a todos los pacientes la mejor alternativa disponible en función de las demoras y de la proximidad a su Centro de Salud.

    4. Adecuación del sistema de información para poder evaluar los rendimientos de los equipos de pruebas diagnósticas y establecer objetivos de mejora.

    5. Derivación de pruebas diagnósticas a centros de apoyo, aprovechando al máximo la capacidad de éstos.

    6. Tramitación de los procedimientos en ejecución derivados del Acuerdo Marco que sustituirá al actual Contrato Marco "MADROÑO" para la derivación de pruebas diagnósticas a centros concertados.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    724 118

    17

  245. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    MANTENER LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA LOS PACIENTES EN LISTA DE ESPERA ESTRUCTURAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    DEMORA MÁXIMA ESTRUCTURAL

    DÍAS

    30

    2

    .

    MANTENER LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA LOS PACIENTES QUE RECHAZAN LA DERIVACIÓN A CENTRO ALTERNATIVO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    DEMORA MÁXIMA PARA PACIENTES EN RECHAZO

    DÍAS

    180

    3

    .

    MANTENER EL VOLUMEN DE LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ÍNDICE DE ENTRADAS/SALIDAS

    NÚMERO

    1

    4

    .

    OFERTAR A TODOS LOS PACIENTES LA CONSULTA PRESCRITA EN UN PLAZO INFERIOR A 40 DÍAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PLAZO INFERIOR A 40 DÍAS

    PORCENTAJE

    90

    5

    .

    REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA LA PRIMERA CONSULTA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ESPERA MEDIA PARA PRIMERA CONSULTA

    DÍAS

    40

    6

    .

    REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ESPERA MEDIA PARA CADA PRUEBA DIAGNÓSTICA

    DÍAS

    40

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

    PROGRAMA: 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    5

    5

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    4

    5

    5

    7

    7

    7

    3

    3

    0

    4

    4

    4

    4

    4

    7

    2

    7

    0

    0

    1

    1

    4

    1

    0

    1

    3

    4

    5

    0

    5

    6

    2

    5

    0

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    PRÓTESIS E IMPLANTES

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    2.331.139

    8.192.459

    2.943.065

    681.677

    782.835

    438.097

    112.853

    1.869.782

    8.000.000

    23.355.743

    4.000.000

    424.780

    3.519.477

    2.000.000

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    5

    6

    9

    4

    5

    5

    7

    7

    3

    0

    4

    7

    2

    7

    0

    1

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SERVICIOS NUEVOS SANIDAD

    CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

    CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    10.523.598

    2.943.065

    3.885.244

    8.000.000

    23.355.743

    4.000.000

    3.944.257

    2.000.000

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    5

    6

    9

    4

    5

    7

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    10.523.598

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    2.943.065

    PERSONAL ESTATUTARIO

    3.885.244

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    17.351.907

    SERVICIOS NUEVOS

    8.000.000

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    27.355.743

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    5.944.257

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    41.300.000

    TOTAL PROGRAMA

    58.651.907

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: EMERGENCIAS SANITARIAS

    PROGRAMA: 725 SUMMA 112

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE SUMMA 112

  246. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  247. GASTOS DE PERSONAL

  248. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  249. GASTOS FINANCIEROS

  250. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  251. INVERSIONES REALES

  252. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  253. ACTIVOS FINANCIEROS

  254. PASIVOS FINANCIEROS

    88.943.458

    70.907.843

    210.108

    59.032

    47.815

    55,53

    44,27

    0,13

    0,04

    0,03

    TOTAL ................................................................................

    160.168.256

    100,00

  255. ACTIVIDADES

    1. Consultas de Atención Urgente en los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP)

    2. Recepción de las llamadas de atención sanitaria urgente en el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de la Consejería de Sanidad.

    3. Asignación de los diferentes recursos de asistencia sanitaria "in situ": unidad móvil de emergencias, atención domic iliaria, helicóptero sanitario, derivación al hospital, transporte sanitario, etc.

    4. Traslado del paciente en la Unidad Móvil de Emergencias en las adecuadas condiciones clínicas de soporte vital avanzado.

    5. Formar parte de los equipos de alerta y prevención de situaciones de riesgo y de emergencia que se puedan establecer.

    6. Consejo médico telefónico por parte de los médicos reguladores del Centro Coordinador de Urgencias (CCU).

    7. Coordinación hospitalaria para el transporte crítico interhospitalario.

    8. Transporte Sanitario Urgente y No Urgente. Coordinación y gestión de la flota de ambulancias concertadas por el Servicio Madrileño de Salud y atención telefónica - reclamaciones de los usuarios del Transporte Sanitario.

    9. Asistencia Sanitaria Urgente en los Centros de Urgencias Extrahospitalarias.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    725 118

    17

  256. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    MEJORAR LA OFERTA DE RECURSOS ASISTENCIALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIAS

    VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA

    HELICÓPTEROS

    HELISUPERFICIES EN SERVICIO

    UNIDADES ASISTENCIALES DOMICILIARIAS

    SERVICIOS DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

    CENTROS DE URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    26

    16

    2

    60

    63

    37

    2

    2

    .

    MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONSULTAS DE ATENCIÓN CONTINUADA EN SUAP

    CONSULTAS EN CENTRO DE URGENCIAS EXTRAHOSPIT.

    LLAMADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO COORDINADOR

    DEMANDA ASISTENCIAL

    MOVILIZACIÓN RECURSOS

    SERVICIOS REALIZADOS EN UNIDAD MÓVIL EMERG.

    PROMEDIO PERSONAS ATENDIDAS UME/DÍA

    SERVICIOS REALIZADOS EN VEHÍC. INTERV. RÁPIDA

    SERVICIOS REALIZADOS ASISTENC. DOMIC. URGENTE

    SERVICIOS REALIZADOS EN HELICÓPTERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    950.000

    18.000

    975.000

    680.000

    440.000

    55.000

    5,9

    24.000

    90.000

    795

    3

    .

    MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    TIEMPO LLEGADA DE UME MENOR 12 MINUTOS

    PORCENTAJE

    72

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: EMERGENCIAS SANITARIAS

    PROGRAMA: 725 SUMMA 112

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE SUMMA 112

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    0

    0

    1

    3

    5

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    5

    7

    9

    0

    2

    0

    1

    2

    3

    4

    0

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    CUOTAS SOCIALES

    587.093

    503.353

    703.806

    250.656

    945.073

    1.834.888

    700.146

    338.031

    163.532

    54.708

    499.063

    94.563

    116.253

    612.337

    3.181

    9.301.982

    1.274.472

    1.997.520

    245.562

    3.081.502

    14.891.262

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    5

    5

    5

    0

    1

    0

    1

    0

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    OTRO PERSONAL

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    2.044.908

    3.480.107

    556.271

    709.879

    612.337

    3.181

    15.901.038

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    FUNCIONARIOS

    5.525.015

    LABORALES

    556.271

    OTRO PERSONAL

    709.879

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    16.516.556

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    725 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    1

    1

    8

    9

    1

    2

    3

    9

    0

    2

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    2

    3

    1

    2

    3

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    9

    0

    1

    2

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    OTRAS PENSIONES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    OTROS GASTOS SOCIALES

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

    PROMOCIÓN PROFESIONAL

    2.323.303

    16.151

    81.378

    393.303

    83.507

    22.449

    55.658

    2.455

    7.052.087

    3.837.943

    119.110

    3.478.102

    1.735.359

    2.018.351

    9.445.234

    1.435.775

    2.484.590

    59.425

    3.178.824

    1.492.608

    1.489.831

    725.820

    624.280

    75.760

    637.534

    155.007

    2.439.134

    1.400.304

    2.429.578

    875.163

    576.452

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    1

    2

    1

    2

    3

    4

    6

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    17.214.565

    490.832

    164.069

    18.240.952

    13.425.024

    6.161.263

    6.057.839

    3.881.193

    1

    6

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    17.869.466

    1

    9

    PERSONAL ESTATUTARIO

    47.766.271

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    88.943.458

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    725 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    5

    7

    8

    2

    3

    4

    5

    6

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    2

    4

    5

    7

    8

    2

    3

    4

    5

    6

    8

    0

    1

    2

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    9

    0

    1

    0

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    ARRENDAMIENTO VESTUARIO

    ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS TELEFÓNICOS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    ARRENDAMIENTO VESTUARIO

    ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    140.052

    2.989.517

    13.040

    1.140.953

    100.722

    121.548

    102.798

    55.647

    662

    50.608

    152.543

    31.500

    459

    459

    5.750

    82.530

    2.568

    16.123

    380.000

    138.062

    357.000

    176.595

    617.714

    10.200

    2.000.000

    140.052

    2.989.517

    13.040

    1.140.953

    100.722

    121.548

    102.798

    55.647

    662

    50.608

    152.543

    38.168

    1.152.878

    627.914

    2.000.000

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    4.384.284

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    483.806

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    725 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    8

    2

    4

    5

    6

    6

    7

    7

    7

    8

    0

    1

    5

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    A

    4

    1

    0

    3

    6

    0

    1

    9

    1

    1

    0

    1

    2

    1

    2

    4

    7

    8

    0

    1

    M

    1

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS

    TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON

    EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

    134.977

    17.000

    13.500

    9.000

    848.753

    490.144

    2.312.877

    431.300

    7.412

    7.335

    51.839.428

    4.300.000

    197.151

    112.545

    624.634

    147.202

    117.937

    584.812

    24.786

    210.108

    14.132

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

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    7

    8

    8

    2

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    5

    0

    1

    0

    A

    4

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    MATERIAL DE TRANSPORTE

    134.977

    17.000

    22.500

    3.651.774

    431.300

    7.412

    7.335

    56.139.428

    1.199.469

    584.812

    24.786

    210.108

    14.132

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    5

    7

    8

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    8.076.511

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    14.747

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    56.139.428

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    1.784.281

    PROMOCIÓN

    24.786

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    70.907.843

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    210.108

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    210.108

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    725 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    8

    8

    2

    3

    3

    3

    8

    1

    0

    1

    4

    0

    9

    6

    EQUIPAMIENTO DOCENTE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

    10.000

    34.900

    35.815

    12.000

    6

    6

    8

    8

    2

    3

    3

    3

    8

    1

    0

    1

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

    10.000

    34.900

    35.815

    12.000

    6

    6

    8

    2

    3

    3

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    24.132

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    34.900

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    59.032

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    47.815

    ACTIVOS FINANCIEROS

    47.815

    TOTAL PROGRAMA

    160.168.256

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

    PROGRAMA: 726 OFICINA REGIONAL DE SALUD MENTAL

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

  257. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    26.742.152

    99,85

  258. GASTOS DE PERSONAL

  259. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  260. GASTOS FINANCIEROS

  261. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  262. INVERSIONES REALES

  263. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  264. ACTIVOS FINANCIEROS

  265. PASIVOS FINANCIEROS

    40.000

    0,15

    TOTAL ................................................................................

    26.782.152

    100,00

  266. ACTIVIDADES

    1. Las actividades de este programa están recogidas en los Servicios Centrales del Servicio Madrileño de Salud y en cada uno de los Hospitales a los que se adscriben los Centros y Dispositivos de Salud Mental de la Consejería de Sanidad, según la Resolución 23/2010, de 25 de junio, de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

    PROGRAMA: 726 OFICINA REGIONAL DE SALUD MENTAL

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    5

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    8

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    8

    0

    1

    6

    3

    2

    0

    0

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    CARRERA PROFESIONAL

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CARRERA PROFESIONAL

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    CUOTAS SOCIALES

    587.093

    580.792

    49.424

    217.845

    15.357

    314.853

    338.396

    718.279

    1.067.767

    365.026

    11.724.475

    2.152.133

    1.327.534

    1.316.768

    72.279

    5.248

    8.670

    27.526

    23.011

    14.982

    5.179.744

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    3

    4

    5

    5

    0

    1

    0

    1

    1

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    2.103.760

    2.151.072

    16.520.910

    86.197

    27.526

    23.011

    14.982

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    FUNCIONARIOS

    4.254.832

    LABORALES

    16.607.107

    OTRO PERSONAL

    27.526

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    37.993

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    726 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    8

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    8

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    3

    6

    6

    6

    9

    9

    3

    0

    1

    2

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    2

    1

    2

    0

    1

    8

    1

    2

    5

    6

    0

    1

    3

    9

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    54.888

    233.182

    273.326

    12.906

    16.757

    15.357

    24.695

    2.221

    1.618

    40.000

    5.234.632

    233.182

    273.326

    45.020

    28.534

    40.000

    1

    1

    8

    6

    9

    3

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    5.741.140

    PERSONAL ESTATUTARIO

    73.554

    1

    8

    GASTOS DE PERSONAL

    26.742.152

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    40.000

    ACTIVOS FINANCIEROS

    40.000

    TOTAL PROGRAMA

    26.782.152

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

    PROGRAMA: 727 HEMOTERAPIA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES

  267. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    9.687.332

    15.991.725

    37,30

    61,57

  268. GASTOS DE PERSONAL

  269. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  270. GASTOS FINANCIEROS

  271. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  272. INVERSIONES REALES

  273. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  274. ACTIVOS FINANCIEROS

  275. PASIVOS FINANCIEROS

    272.000

    23.000

    1,05

    0,09

    TOTAL ................................................................................

    25.974.057

    100,00

  276. ACTIVIDADES

    1. Consolidar el fomento de la donación en los puntos actuales y en otros nuevos, tanto en hospitales como en otro lugares de extracción (colectas externas y propio Centro).

    2. Continuar con la implantación de mejoras en la aplicación informática del Centro (PROGESA), siendo entre otras las siguientes: consolidación de la web del Centro, con información al ciudadano del estado de las reservas de sangre y evaluación diaria de los stocks.

    3. Estudios inmunohematológicos especiales para asistencia en los hospitales de la Comunidad. Estudios prenatales de posible inmunización eritrocitaria y plaquetaria en plasma mediante biología molecular.

    4. Extender el diagnóstico sistematizado de la determinación de genotipos eritrocitarios mediante la técnica de microarrays para muestras del Centro y determinados pacientes hospitalarios.

    5. Implantar un sistema de análisis reglado para el estudio del consumo de componentes sanguíneos en los hospitales.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    727 118

    17

  277. OBJETIVOS/INDICADORES

  278. ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE Y SUS COMPONENTES. GESTIÓN DEL BANCO DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA Y CORDÓN UMBILICAL.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    EXTRACCIÓN UDS. SANGRE (DONACIÓN)

    OBTENCIÓN DE CONCENTRADO DE HEMATÍES (CH)

    DISTRIBUCIÓN DE CONCENTRADO DE HEMATÍES

    ADQUISICIÓN DE CH DE OTROS CENTROS

    PRODUCCIÓN DE UDS.DE PLASMA FRESCO CONGELADO

    DISTRIB .UDS.DE PLASMA FRESCO INACTIVADO

    DISTRIB. DE POOLES DE PLAQUETAS

    REALIZACIÓN DE AFÉRESIS PLAQUETARIAS

    TIPAJE A DONANTES DE MÉDULA ÓSEA

    TIPAJE ALMACENAMIENTO CÉLULAS CORDÓN

    ADQUISICIÓN DE UNIDADES CH DE CRUZ ROJA

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    TIPAJE/AÑO

    NºCORDONES

    NÚMERO

    195.000

    184.000

    219.000

    15.000

    181.000

    45.700

    32.700

    2.800

    600

    600

    20.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

    PROGRAMA: 727 HEMOTERAPIA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    5

    5

    5

    5

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    3

    3

    3

    0

    1

    2

    3

    5

    8

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    8

    0

    1

    6

    7

    5

    2

    0

    1

    3

    4

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    CARRERA PROFESIONAL

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CARRERA PROFESIONAL

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    73.387

    154.878

    29.655

    92.165

    63.794

    56.399

    160.619

    237.344

    147.461

    4.217.419

    853.134

    491.652

    53.266

    239.023

    30.917

    15.727

    490

    163.843

    14.834

    37.716

    17.451

    39.565

    23.570

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    1

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    470.278

    545.424

    5.615.471

    286.157

    163.843

    14.834

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    FUNCIONARIOS

    1.015.702

    LABORALES

    5.901.628

    OTRO PERSONAL

    163.843

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    727 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    5

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    3

    0

    1

    2

    1

    2

    4

    2

    2

    3

    4

    5

    7

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

    118.302

    1.925.696

    109.124

    14.747

    134.275

    91.716

    197.465

    13.944

    7.491

    160.266

    80.000

    32.229

    13.670

    1

    1

    5

    6

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    133.136

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    1

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    2

    2

    3

    4

    5

    7

    8

    0

    1

    8

    1

    0

    2

    4

    5

    7

    0

    1

    3

    0

    1

    3

    5

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    GUARDIAS

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    1.753.701

    171.995

    109.124

    14.747

    32.516

    12.906

    61.315

    16.789

    10.749

    68.098

    13.162

    10.456

    16.963

    48.445

    30.400

    59.181

    42.476

    13.944

    7.491

    160.266

    80.000

    32.229

    13.670

    71.863

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    2.049.567

    1

    2

    9

    0

    PERSONAL ESTATUTARIO

    423.456

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    9.687.332

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    13.944

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    727 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    0

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    MATERIAL SANITARIO

    71.863

    18.751

    756.792

    196.910

    284.121

    9.353

    93.200

    16.000

    707.927

    20.880

    2.628

    13.234.600

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    365.519

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    7

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    5

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    0

    1

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    9

    1

    0

    1

    0

    2

    2

    6

    0

    1

    5

    6

    9

    1

    0

    2

    7

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    TRIBUTOS ESTATALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    12.283

    293

    405

    5.770

    348.000

    12.100

    128.000

    57.936

    15.827

    174.000

    20.929

    196.910

    284.121

    9.353

    91.000

    2.200

    6.000

    10.000

    191.117

    191.490

    151.000

    4.320

    170.000

    20.880

    2.628

    13.114.600

    120.000

    2

    2

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    2.083.054

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    23.508

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    727 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    7

    8

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    1

    0

    3

    8

    1

    3

    3

    4

    0

    0

    1

    4

    1

    0

    1

    2

    1

    9

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    1.100

    270.000

    117.000

    7.000

    104.000

    12.000

    7.000

    25.000

    23.000

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    7

    8

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    1

    0

    3

    8

    1

    3

    4

    0

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    1.100

    270.000

    117.000

    7.000

    104.000

    19.000

    25.000

    23.000

    2

    2

    6

    6

    8

    7

    8

    2

    3

    3

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    13.235.700

    PROMOCIÓN

    270.000

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    15.991.725

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    124.000

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    148.000

    INVERSIONES REALES

    272.000

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    23.000

    ACTIVOS FINANCIEROS

    23.000

    TOTAL PROGRAMA

    25.974.057

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

    PROGRAMA: 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

  279. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  280. GASTOS DE PERSONAL

  281. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  282. GASTOS FINANCIEROS

  283. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  284. INVERSIONES REALES

  285. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  286. ACTIVOS FINANCIEROS

  287. PASIVOS FINANCIEROS

    611.514.436

    75.902.003

    1.220.289.302

    4.403.589

    465.423

    31,97

    3,97

    63,80

    0,23

    0,02

    TOTAL ................................................................................

    1.912.574.753

    100,00

  288. ACTIVIDADES

    1. Desarrollo de un proyecto de mejora continua de la Cartera de Servicios Estandarizados en Atención Primaria, mediante la implantación y mejora de los protocolos informatizados y la explotación informática de los mismos.

    2. Desarrollo e implantación de procesos integrados.

    3. Implantación de la ecografía en Atención Primaria.

    4. Unificación y normalización de las pruebas recogidas en el Catálogo de Pruebas diagnósticas, mediante su implantación e integración en los Sistemas de Información Sanitarios.

    5. Impulso del papel de la enfermería priorizando actuaciones sobre los colectivos más vulnerables.

    6. Mejora en la accesibilidad a los Centros, impulsando los sistemas alternativos de cita y normalizando y monitorizando la gestión de los mismos.

    7. Adecuación de las agendas de los profesionales a través de la normalización y monitorización del diseño y la gestión de las agendas.

    8. Revisión, homogeneización y normalización de las aplicaciones informáticas en el ámbito de Atención Primaria.

    9. Impulso a la formación continuada de los profesionales.

    10. Desarrollo de los planes de prevención frente a potenciales situaciones conflictivas.

    11. Implantación de una estructura directiva coherente con el Área Única de Salud, desarrollo e impulso de la figura del Director de Centro de Salud y fomento de la autogestión de los mismos.

    12. Mejora de la organización interna de los Centros de Salud de Atención Primaria.

    13. Potenciación de la continuidad asistencial.

    14. Implantar políticas de gestión y suministros que permitan incrementar la eficiencia del gasto.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    730 118

    17

  289. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    MEJORA DE LA OFERTA DE SERVICIOS ASISTENCIALES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA

    NÚMERO

    430

    2

    .

    MEJORA DE LA ACTIVIDAD Y CALIDAD ASISTENCIAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PRESIÓN ASISTENCIAL MEDICINA DE FAMILIA

    PRESIÓN ASISTENCIAL PEDIATRÍA

    PRESIÓN ASISTENCIAL ENFERMERÍA

    CONSULTAS CONCERTADAS MEDICINA FAMILIA

    CONSULTAS CONCERTADAS PEDIATRÍA

    CONSULTAS CONCERTADAS ENFERMERÍA

    CONSULTAS CONCERTADAS DOMICILIO ENFERMERÍA

    TIEMPO MEDIO CONSULTA MEDICINA FAMILIA

    TIEMPO MEDIO CONSULTA PEDIATRÍA

    CONSULTAS ABIERTAS TURNO TARDE

    FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ASIGNADA MÉD. FAM.

    FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ASIGNADA PEDIATRÍA

    FRECUENTACIÓN S/ POBLACIÓN ASIGNADA ENFERM.

    FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ATENDIDA MÉD. FAM.

    FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ATENDIDA PEDIATRÍA

    FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ATENDIDA ENFERMER.

    PACIEN/DÍA

    PACIEN/DÍA

    PACIEN/DÍA

    PACIEN/DÍA

    PACIEN/DÍA

    PACIEN/DÍA

    PACIEN/DÍA

    MINUTOS

    MINUTOS

    PORCENTAJE

    VI/PAC/AÑO

    VI/PAC/AÑO

    VI/PAC/AÑO

    VI/PAC/AÑO

    VI/PAC/AÑO

    VI/PAC/AÑO

    34

    23

    21

    6

    4,15

    10,30

    0,90

    8

    11

    52

    5,60

    5,63

    2,52

    6,74

    5,91

    4,38

    3

    .

    MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CENTROS DE A. PRIMARIA DOTADOS DE ECÓGRAFOS

    NÚMERO

    46

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

    PROGRAMA: 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

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    4

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    5

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    0

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    0

    0

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    1

    1

    1

    0

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    0

    0

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    1

    1

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    3

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    0

    1

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    4

    5

    8

    0

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    3

    0

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    5

    8

    0

    5

    7

    8

    9

    2

    0

    1

    2

    3

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    CARRERA PROFESIONAL

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CARRERA PROFESIONAL

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES

    RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    1.100.799

    890.547

    25.136

    7.679

    653.050

    42.299

    976.457

    1.314.752

    144.601

    1.512.935

    314.060

    283.456

    151.965

    1.904

    160.296

    630.318

    343.396

    768.431

    4.506

    94.548.720

    9.383.059

    17.763.403

    88.481

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    1

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    2.719.510

    2.435.810

    2.262.416

    1.904

    1.902.441

    4.506

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    FUNCIONARIOS

    5.155.320

    LABORALES

    2.264.320

    OTRO PERSONAL

    1.902.441

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    730 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

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    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

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    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

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    9

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    9

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    9

    3

    0

    0

    1

    1

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    2

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    2

    2

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    2

    3

    3

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    4

    4

    4

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    4

    4

    4

    0

    1

    1

    8

    9

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    3

    6

    9

    0

    1

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    6

    7

    0

    1

    2

    3

    7

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    OTRAS PENSIONES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

    OTROS GASTOS SOCIALES

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    8.727.010

    109.355.785

    9.492.935

    2.236.745

    82.036

    1.222.721

    121.191

    193.126

    3.205

    46.157

    61.385.476

    2.366.496

    44.250.261

    1.765.530

    1.415.698

    19.183.207

    3.567.723

    29.932.118

    71.313.142

    2.920.812

    20.891.295

    1.403.920

    1.895.774

    2.797.764

    5.741.638

    14.905

    5.996

    6.643.047

    3.686.649

    138.771

    1.846.631

    274.753

    7.708.154

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    5

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    3

    0

    1

    2

    1

    2

    3

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    130.510.673

    118.848.720

    3.541.502

    363.679

    163.866.509

    98.424.943

    8.560.303

    1

    1

    5

    6

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    130.515.179

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    122.753.901

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    730 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

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    1

    1

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    2

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    2

    4

    6

    6

    6

    2

    3

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    6

    8

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    8

    0

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    0

    1

    1

    1

    9

    0

    1

    2

    0

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    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

    PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    7.824.140

    24.346.853

    20.067.626

    5.534.896

    7.825.055

    4.083

    193.092

    56.472

    18.181

    292.095

    5.642.589

    1.218.000

    46.344

    340.868

    74.161

    828.680

    405.000

    4.618

    11.435

    2.283.166

    9.790.153

    450.000

    600.000

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    4

    6

    2

    3

    4

    5

    6

    8

    2

    3

    4

    5

    6

    8

    0

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    28.122.145

    49.949.375

    7.825.055

    4.083

    193.092

    56.472

    18.181

    292.095

    5.642.589

    1.218.000

    46.344

    340.868

    74.161

    828.680

    2.704.219

    1

    2

    2

    9

    0

    1

    PERSONAL ESTATUTARIO

    348.923.275

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    611.514.436

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    8.388.978

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    8.150.642

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    730 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

    2

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    2

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    2

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    2

    2

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    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    4

    7

    7

    7

    7

    7

    1

    1

    1

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    2

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    5

    5

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    6

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    6

    7

    7

    7

    7

    7

    0

    1

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    0

    3

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    9

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    9

    0

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    9

    0

    1

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    2

    3

    5

    6

    9

    0

    1

    3

    6

    9

    1

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    7

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    TRIBUTOS AUTONÓMICOS

    TRIBUTOS ESTATALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    SERVICIOS NUEVOS

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    532.696

    120.165

    890.614

    118.720

    44.808

    1.360.000

    58.974

    1.071.000

    1.911.035

    8.485

    1.713

    89.847

    3.902

    20.417

    15.130

    50.000

    15.319.849

    3.583.495

    767.022

    24.865

    1.741.020

    35.624

    940.750

    1.200.000

    384.831

    4.436.586

    4.839

    8.700.474

    248.575

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    4

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    0

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    SERVICIOS NUEVOS

    12.383.628

    163.528

    1.360.000

    1.129.974

    1.921.233

    179.296

    21.436.251

    35.624

    940.750

    1.200.000

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    41.278.129

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    976.374

    SERVICIOS NUEVOS

    1.200.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    730 118

    17

    CRÉDITO

    C A

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    0

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    3

    5

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    8

    0

    2

    3

    4

    1

    9

    Z

    0

    1

    2

    3

    4

    6

    7

    4

    0

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    8

    0

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    BIOTECNOLÓGICAS

    HEMODERIVADOS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER

    RECETAS MÉDICAS

    REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA

    PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS

    PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APÓSITOS ESTÉRILES

    PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS

    PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS

    PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS

    EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

    MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS

    488.641

    1.354.664

    3.256

    1.614

    14.000

    270.400

    240.000

    328.068

    1.184.039.888

    59.584

    10.036.516

    3.600.000

    20.437.475

    15.921

    1.531.850

    796.744

    1.706.845

    800.000

    100.000

    100.000

    50.000

    100.000

    200.000

    75.000

    50.000

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    8

    8

    2

    2

    3

    3

    3

    0

    1

    0

    0

    6

    9

    3

    5

    1

    3

    4

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FARMACIA

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

    14.263.946

    1.373.534

    270.400

    240.000

    328.068

    1.219.721.234

    796.744

    1.706.845

    800.000

    625.000

    50.000

    2

    2

    4

    6

    7

    8

    8

    2

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    15.637.480

    PROMOCIÓN

    270.400

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    75.902.003

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    1.220.289.302

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    1.220.289.302

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    2.503.589

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    730 118

    17

    CRÉDITO

    C A

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    8

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    5

    5

    8

    0

    1

    0

    1

    2

    9

    2

    9

    6

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

    100.000

    75.000

    100.000

    50.000

    100.000

    386.423

    79.000

    6

    6

    8

    8

    3

    3

    3

    3

    5

    8

    0

    1

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

    325.000

    100.000

    386.423

    79.000

    6

    8

    3

    3

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    1.900.000

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    4.403.589

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    465.423

    ACTIVOS FINANCIEROS

    465.423

    TOTAL PROGRAMA

    1.912.574.753

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

  290. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  291. GASTOS DE PERSONAL

  292. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  293. GASTOS FINANCIEROS

  294. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  295. INVERSIONES REALES

  296. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  297. ACTIVOS FINANCIEROS

  298. PASIVOS FINANCIEROS

    42.107.797

    377.768.246

    185.000

    1.210.000

    739.421.603

    3,63

    32,55

    0,02

    0,10

    63,71

    TOTAL ................................................................................

    1.160.692.646

    100,00

  299. ACTIVIDADES

    1. Dirigir los servicios asistenciales para conseguir cubrir las necesidades de los ciudadanos , teniendo en todo momento un trato personalizado,facilitando la accesibilidad a los servicios.

    2. Implantar protocolos de actuación y vias clínicas para procesos de mayor prevalencia y mayor consumo de recursos.

    3. Mejorar la coordinación asistencial entre niveles.

    4. Desarrollo de las tecnologías necesarias para dotar de agilidad al proceso asistencial con implicación del ciudadano.

    5. Modernizar las infraestructuras de los centros asistenciales.

    6. Promover el confort de las instalaciones , tanto de pacientes como profesionales.

    7. Implantar políticas de gestión y suministros que permitan incrementar la eficiencia del gasto.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    750 118

    17

  300. OBJETIVOS/INDICADORES

  301. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS: HOSPITAL DE ALCORCÓN, HOSPITAL DE FUENLABRADA, HOSPITAL DE VALLECAS, HOSPITAL DEL SURESTE, HOSPITAL DEL HENARES, HOSPITAL DEL TAJO, HOSPITAL DE SUR, HOSPITAL DEL NORTE, HOSPITAL DE VALDEMORO Y FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    INTERV. PROGRAMADAS CON HOSPITALIZACIÓN

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

    URGENCIAS ATENDIDAS

    URGENCIAS INGRESADAS

    PRIMERAS CONSULTAS

    PRIMERAS CONSUL. ATEND. DE ATENC. PRIMARIA

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

    DISPENSACIÓN AMBULATORIA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    119.968

    1,5968

    5,79

    87,82

    28.605

    55.323

    897.388

    10,61

    1.047.432

    520.002

    1,54

    178.782

    4.471

    168.941

    77.655

    101.569

    40.576

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

    C A

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    5

    5

    6

    9

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    1

    3

    3

    3

    2

    2

    2

    4

    2

    5

    7

    8

    0

    1

    1

    2

    3

    4

    3

    7

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    4

    0

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    40.774

    37.789.143

    1.943.396

    1.236.853

    926.849

    170.782

    148.475

    4.260

    16.801

    11.896

    18.483

    1.020

    5.286

    84.864

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    6

    9

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    1

    3

    2

    2

    2

    4

    2

    5

    7

    8

    0

    LABORAL EVENTUAL

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    40.774

    40.969.392

    926.849

    170.782

    148.475

    4.260

    16.801

    11.896

    18.483

    1.020

    5.286

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    5

    6

    9

    0

    1

    LABORALES

    40.774

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    40.969.392

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    926.849

    PERSONAL ESTATUTARIO

    170.782

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    42.107.797

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    152.735

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    48.200

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    750 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    6

    6

    7

    7

    8

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    7

    7

    7

    8

    8

    1

    2

    3

    9

    1

    9

    0

    0

    9

    3

    5

    0

    1

    4

    1

    0

    1

    1

    2

    5

    6

    9

    6

    7

    9

    1

    2

    2.156

    4.584

    665

    26.200

    3.700

    3.100

    38.760

    2.081

    5.103.000

    300.000

    3.740

    5.000

    3.137

    653.035

    3.482

    10.905

    27.172.420

    20.777.607

    211.154.376

    42.258.944

    42.631.792

    19.244.000

    6.000.000

    867.000

    28.000

    700.000

    400.000

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    GASTOS DE COMUNIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    CON INSTITUCIONES DEL ESTADO

    FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    HOSPITAL DE VALDEMORO

    LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL

    CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

    CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

    OTROS SERVICIOS ESPECIALES

    REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA

    OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    5

    5

    1

    2

    3

    4

    6

    7

    8

    0

    1

    1

    2

    7

    8

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL

    CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

    CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

    OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

    118.469

    6.800

    38.760

    5.105.081

    303.740

    8.137

    653.035

    3.482

    10.905

    27.172.420

    336.066.719

    6.895.000

    1.100.000

    2

    2

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    6.239.308

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    14.387

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    750 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    8

    5

    6

    7

    8

    8

    3

    9

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    371.234.139

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    6

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    6

    7

    8

    8

    8

    3

    3

    3

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    1

    0

    0

    8

    1

    3

    5

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    5

    9

    0

    1

    9

    0

    0

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    9

    OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    DESPLAZAMIENTOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    HOSPITAL DE FUENLABRADA

    FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON

    EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS

    EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE

    EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO

    EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR

    EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES

    EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE

    A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    6.000

    477

    73.000

    100.000

    85.000

    1.000.000

    90.000

    120.000

    105.479.640

    143.228.244

    91.162.500

    48.744.902

    43.865.809

    64.820.416

    65.835.859

    98.450.924

    77.833.309

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    6

    8

    8

    6

    7

    8

    8

    8

    3

    3

    3

    9

    9

    0

    1

    0

    0

    8

    1

    3

    5

    1

    5

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    OTRAS PRESTAC., INDEMNIZ. Y ENTREGAS ÚNICAS REGL.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS

    OTRAS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    6.000

    477

    73.000

    100.000

    85.000

    1.000.000

    90.000

    120.000

    661.588.294

    77.833.309

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    6.000

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    477

    PROMOCIÓN

    73.000

    2

    4

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    377.768.246

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    185.000

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    185.000

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    1.210.000

    INVERSIONES REALES

    1.210.000

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    739.421.603

    ACTIVOS FINANCIEROS

    739.421.603

    TOTAL PROGRAMA

    1.160.692.646

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 751 HOSPITAL LA PAZ

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ

  302. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  303. GASTOS DE PERSONAL

  304. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  305. GASTOS FINANCIEROS

  306. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  307. INVERSIONES REALES

  308. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  309. ACTIVOS FINANCIEROS

  310. PASIVOS FINANCIEROS

    267.057.500

    173.158.895

    60,33

    39,12

    2.200.000

    265.774

    0,50

    0,06

    TOTAL ................................................................................

    442.682.169

    100,00

  311. ACTIVIDADES

    1. Ejecución del Plan Director.

    2. Consolidación y potenciación de la oferta y de los niveles de excelencia de la actividad asistencial del hospital.

    3. Mejora del desarrollo y la motivación de los profesionales del hospital. Impulso y gestión proactiva del desarrollo profesional.

    4. Mejora de la eficacia, la rapidez y la accesibilidad de la atención que recibe el paciente y de su satisfacción con el trato recibido.

    5. Inversión y apuesta por la investigación, formación y docencia como instrumentos de avance, crecimiento y desarrollo futuro del hospital.

    6. Mejora continua y acreditación de la calidad.

    7. Consolidación del liderazgo del hospital, reconocimiento externo e identificación de los profesionales.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    751 118

    17

  312. OBJETIVOS/INDICADORES

  313. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

    URGENCIAS ATENDIDAS

    URGENCIAS INGRESADAS

    PRIMERAS CONSULTAS

    PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

    DISPENSACIÓN AMBULATORIA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    48.165

    2,01

    8,41

    87,35

    314

    16.679

    14.914

    220.829

    12

    299.126

    181.174

    2,47

    65.454

    1.759

    59.597

    37.968

    45.176

    23.745

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 751 HOSPITAL LA PAZ

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    5

    5

    5

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    3

    3

    0

    1

    3

    5

    8

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    8

    0

    1

    6

    7

    5

    7

    9

    2

    0

    1

    3

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    CARRERA PROFESIONAL

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CARRERA PROFESIONAL

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    205.482

    245.223

    25.136

    167.286

    151.965

    236.204

    331.925

    374.472

    6.818.843

    847.985

    880.984

    100.265

    252.703

    58.105

    11.119

    309

    710.009

    90.600

    113.849

    36.634

    24.162.064

    5.074.832

    227.592

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    1

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    795.092

    942.601

    8.648.077

    322.236

    914.458

    36.634

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    FUNCIONARIOS

    1.737.693

    LABORALES

    8.970.313

    OTRO PERSONAL

    914.458

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    751 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    3

    0

    0

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    0

    1

    1

    8

    9

    1

    6

    9

    0

    1

    2

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    OTRAS PENSIONES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

    OTROS GASTOS SOCIALES

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    3.204.123

    43.880.616

    7.713.265

    2.483.589

    241.548

    2.731.290

    98.838

    60.177

    33.032

    11.034.471

    361.814

    19.835.144

    3.025.955

    12.874.456

    4.882.184

    12.686.132

    28.477.579

    1.440.923

    3.866.144

    4.666.143

    1.068.604

    44.972

    144.638

    8.070.641

    6.657.612

    1.455.010

    3.391

    2.582.004

    4.077.383

    615.241

    2.126.177

    649.770

    12.433.282

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    5

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    3

    0

    1

    2

    1

    2

    3

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    32.668.611

    51.593.881

    5.456.427

    192.047

    64.700.156

    39.709.003

    16.186.654

    1

    1

    5

    6

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    32.705.245

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    57.242.355

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    751 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

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    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    6

    6

    2

    3

    5

    6

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    8

    9

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    GUARDIAS

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

    PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    591.266

    3.201.966

    6.129.131

    8.588.254

    3.897.149

    71.045

    1.369.509

    131.340

    25.654

    2.500.000

    2.301.055

    7.961

    316.062

    547.944

    65.000

    3.582.009

    104.239

    124.408

    2.647

    313.757

    2.815.200

    580.000

    246.156

    2.725.000

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    4

    6

    2

    3

    5

    6

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    26.277.089

    18.614.534

    71.045

    1.369.509

    131.340

    25.654

    2.500.000

    2.301.055

    7.961

    316.062

    547.944

    65.000

    3.582.009

    545.051

    1

    2

    9

    0

    PERSONAL ESTATUTARIO

    165.487.436

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    267.057.500

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    1.597.548

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    9.320.031

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    751 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    5

    5

    5

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    5

    5

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    8

    0

    1

    2

    3

    3

    3

    5

    4

    5

    9

    1

    9

    0

    1

    9

    0

    1

    2

    3

    6

    9

    0

    1

    3

    6

    9

    3

    4

    1

    0

    5

    1

    2

    3

    1

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    TRIBUTOS AUTONÓMICOS

    TRIBUTOS ESTATALES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS

    CLUB DE DIÁLISIS

    OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

    SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS

    232.822

    2.530.700

    2.050.924

    93.000

    64.000

    306.000

    3.809

    2.042

    640.000

    1.000

    8.500

    4.369

    9.912

    45.900

    15.432.500

    1.257.340

    70.775

    260.000

    3.862.403

    97.360

    1.514.891

    300

    31.500

    100.000

    2.520

    777.400

    1.440.134

    3.500

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    2

    3

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

    CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

    11.180.802

    157.000

    306.000

    5.851

    649.500

    60.181

    20.883.018

    1.612.251

    300

    31.500

    100.000

    2.220.054

    2

    2

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    35.399.654

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    31.800

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    751 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

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    I C U

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    5

    5

    5

    7

    7

    8

    3

    3

    3

    3

    5

    7

    8

    0

    1

    0

    1

    3

    4

    5

    CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

    CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

    OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    3.500

    4.784.433

    260.000

    43.352.507

    76.047.368

    42.000

    650.000

    1.219.400

    30.600

    300.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    7

    7

    7

    7

    7

    7

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    7

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    7

    7

    7

    7

    8

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    0

    0

    0

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    0

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    0

    1

    1

    1

    1

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    0

    1

    3

    3

    3

    4

    5

    1

    2

    3

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    2

    1

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    0

    1

    2

    3

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    1

    0

    1

    5

    7

    0

    0

    OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO

    AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO

    OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO

    CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

    CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

    CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

    OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    PRÓTESIS E IMPLANTES

    MATERIAL RADIACTIVO

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

    BIOTECNOLÓGICAS

    HEMODERIVADOS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    996.371

    89.036

    1.001.794

    1.860.000

    377.667

    459.565

    260.000

    676.458

    10.545.489

    483.872

    6.448.270

    15.550.829

    1.159.430

    1.611.505

    6.876.654

    17.234.676

    9.438.112

    20.458.131

    25.916.449

    3.000.000

    42.000

    650.000

    150.000

    1.000.000

    69.400

    30.600

    300.000

    2

    5

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    7.367.987

    2

    2

    6

    7

    8

    3

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    119.399.875

    PROMOCIÓN

    42.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    173.158.895

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    2.200.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    751 118

    17

    C A

    P

    I T U

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    I C U

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    S U B C

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    2.200.000

    8

    8

    8

    8

    3

    3

    3

    3

    0

    1

    0

    1

    9

    6

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

    138.260

    127.514

    138.260

    127.514

    8

    3

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    265.774

    ACTIVOS FINANCIEROS

    265.774

    TOTAL PROGRAMA

    442.682.169

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

  314. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  315. GASTOS DE PERSONAL

  316. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  317. GASTOS FINANCIEROS

  318. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  319. INVERSIONES REALES

  320. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  321. ACTIVOS FINANCIEROS

  322. PASIVOS FINANCIEROS

    249.576.805

    145.593.398

    62,35

    36,37

    4.811.923

    327.228

    1,20

    0,08

    TOTAL ................................................................................

    400.309.354

    100,00

  323. ACTIVIDADES

    1. Culminación del desarrollo del proyecto de implantación de la historia clínica electrónica, que sirva como herramienta a los médicos, tanto en el área ambulatoria como de hospitalización, incluyendo un gestor de peticiones y prescripción farmacológica.

    2. Apertura del Centro de Actividadas Ambulatorias, que permitirá mejorar la asistencia ambulatoria de los pacientes, que hasta la fecha se venía desarrollando en distintos espacios de diferentes edificios.

    3. Implantación de un pacs general en el Hospital que permita la trasmisión y visualización de las imágenes radiológicas digitales en cualquier parte del área asistencial.

    4. Mejorar la organización asistencial con el fin de dar la mejor calidad sanitaria posible a la población, promoviendo la disminución de la permanencia en salas de espera del Hospital y mejorando la coordinación entre niveles asistenciales.

    5. Impulsar la informatización y los sistemas de información, mediante el establecimiento de sistemas que permitan un desarrollo de la gestión de costes mediante la explotacion de la información clínica y económica.

    6. Impulsar la investigación sobre resultados asistenciales.

    7. Incorporación de nuevos servicios en la acreditación por la Norma ISO 9000 asi como mantenimiento de los servicios acreditados.

    8. Creación de un Área de Gestión Clínica de Psiquiatría y de Salud Mental, derivado de la necesaria reordenación de los centros y dispositivos de salud mental dependientes de la Consejería de Sanidad.

    9. Desarrollar y potenciar políticas asistenciales y de calidad que posibiliten la declaración del Doce de Octubre como Hospital Amigo de los Niños.

    10. Unificar los distintos laboratorios, dispersos en los distintos Centros de Especialidades y plantas del hospital, en el nuevo Centro de Actividades Ambulatorias.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    752 118

    17

  324. OBJETIVOS/INDICADORES

  325. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

    URGENCIAS ATENDIDAS

    URGENCIAS INGRESADAS

    PRIMERAS CONSULTAS

    PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

    DISPENSACIÓN AMBULATORIA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    42.312

    1,99

    8,49

    75,22

    268

    13.780

    7.087

    240.251

    9,67

    336.000

    187.037

    2,23

    50.455

    2.965

    90.729

    25.864

    45.000

    22.367

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

    C A

    P

    I T U

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    S U B C

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    5

    5

    5

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    5

    5

    7

    9

    0

    1

    3

    4

    0

    1

    1

    9

    6

    9

    0

    1

    2

    4

    5

    6

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    OTRAS PENSIONES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

    OTROS GASTOS SOCIALES

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    30.619

    44.675

    9.029

    754.672

    144.562

    167.020

    24.154.555

    3.412.009

    209.426

    7.541.982

    40.833.009

    5.385.458

    512.344

    2.784.091

    83.753

    44.062

    12.045.434

    1.082.695

    21.197.050

    3.281.217

    12.754.750

    4.376.791

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    3

    4

    5

    6

    6

    6

    0

    1

    3

    0

    1

    2

    LABORAL FIJO

    OTRO PERSONAL

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    84.323

    1.066.254

    35.317.972

    46.218.467

    3.296.435

    127.815

    1

    1

    1

    1

    3

    4

    5

    6

    LABORALES

    84.323

    OTRO PERSONAL

    1.066.254

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    35.317.972

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    49.642.717

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    752 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    2

    3

    5

    2

    3

    4

    7

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    8

    9

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    GUARDIAS

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

    PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    12.935.835

    29.603.551

    1.342.052

    4.195.573

    4.928.465

    1.111.036

    48.665

    461.739

    7.985.739

    7.113.088

    1.140.444

    1.005

    1.434.380

    2.807.678

    395.395

    1.604.057

    416.717

    7.333.038

    338.967

    3.938.673

    6.332.632

    8.952.473

    4.306.400

    29.695

    1.830.915

    327.484

    2.257.827

    4.308.248

    151

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    6

    2

    3

    5

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    67.673.772

    41.691.081

    16.240.276

    18.268.905

    19.591.505

    29.695

    1.830.915

    327.484

    2.257.827

    4.308.248

    1

    2

    9

    0

    PERSONAL ESTATUTARIO

    163.465.539

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    249.576.805

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    2.188.094

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    752 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

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    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    5

    6

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    5

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    4

    5

    6

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    9

    1

    9

    0

    1

    9

    0

    2

    2

    6

    9

    0

    1

    2

    3

    9

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    TRIBUTOS ESTATALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    424.329

    141.751

    1.849.119

    213.077

    136.461

    1.405

    174.758

    3.000.000

    760.000

    1.403.320

    57.748

    385.352

    2.350.836

    1.107.693

    166.197

    22.174

    641.458

    702

    4.363

    1.331.062

    32.549

    32.700

    9.666

    64.817

    13.736.426

    2.369.318

    39.550

    372.313

    3.134.964

    151

    424.329

    141.751

    1.849.119

    525.701

    9.064.949

    188.371

    641.458

    5.065

    1.363.611

    107.183

    19.652.571

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    8.981.425

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    752 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    8

    0

    1

    2

    3

    3

    5

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    3

    4

    1

    0

    5

    2

    3

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    2

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    CLUB DE DIÁLISIS

    OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

    SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS

    OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO

    AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO

    OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO

    CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

    CONCIERTOS PARA TAC

    CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

    CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

    OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    PRÓTESIS E IMPLANTES

    MATERIAL RADIACTIVO

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

    BIOTECNOLÓGICAS

    HEMODERIVADOS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    80.723

    1.481.452

    797

    6.590

    437.298

    2.650.340

    147.225

    1.418

    2.629.498

    154.454

    2.572.381

    1.100.000

    121.270

    708.874

    980.000

    277.472

    213.462

    10.820.183

    634.365

    12.998.489

    10.047.393

    1.550.491

    1.167.545

    5.405.615

    19.617.909

    10.546.883

    12.717.101

    2.054.509

    1.737.492

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    5

    5

    5

    7

    7

    8

    0

    1

    2

    3

    5

    7

    8

    0

    1

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

    CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

    CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

    CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

    OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    1.562.175

    797

    6.590

    437.298

    2.797.565

    1.418

    8.266.477

    277.472

    42.837.543

    46.673.894

    2

    2

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    33.111.084

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    7.387

    2

    5

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    11.780.230

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    752 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    6

    6

    8

    7

    8

    2

    3

    3

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    89.511.437

    2

    6

    6

    6

    6

    8

    8

    8

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    0

    3

    5

    3

    5

    0

    1

    1

    4

    0

    5

    0

    9

    6

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

    MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

    13.741

    215.052

    3.573.720

    238.203

    784.948

    141.240

    185.988

    2

    6

    6

    6

    6

    8

    8

    8

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    0

    3

    5

    3

    5

    0

    1

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

    13.741

    215.052

    3.573.720

    238.203

    784.948

    141.240

    185.988

    PROMOCIÓN

    13.741

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    145.593.398

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    3.788.772

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    1.023.151

    INVERSIONES REALES

    4.811.923

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    327.228

    ACTIVOS FINANCIEROS

    327.228

    TOTAL PROGRAMA

    400.309.354

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

  326. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    206.294.512

    118.275.026

    63,04

    36,14

  327. GASTOS DE PERSONAL

  328. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  329. GASTOS FINANCIEROS

  330. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  331. INVERSIONES REALES

  332. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  333. ACTIVOS FINANCIEROS

  334. PASIVOS FINANCIEROS

    2.462.324

    207.862

    0,75

    0,06

    TOTAL ................................................................................

    327.239.724

    100,00

  335. ACTIVIDADES

    1. Orientación de los servicios asistenciales para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, garantizando de forma continuada una atención de calidad mediante una acogida y trato personalizado.

    2. Atender a los pacientes de acuerdo con la implantación de la libre elección de médico, potenciando los servicios médicos para dar una atención de excelencia.

    3. Establecer medidas que mejoren la organización del hospital: coordinación entre niveles de atención: urgente, primaria y especializada, elevando la eficiencia de los dispositivos asistenciales y reduciendo las demoras.

    4. Mejora continua de la atención de urgencias reduciendo las esperas mediante la utilización del sistema de selección de pacientes por patología.

    5. Definir los objetivos del hospital de acuerdo con los criterios rectores que se deriven del Plan Funcional del hospital.

    6. Mejorar las infraestructuras del hospital y centros de especialidades con especial atención al mantenimiento, a las instalaciones y a la renovación del mobiliario general y clínico con el fin de mejorar el confort de los pacientes.

    7. Potenciar la actividad docente e investigadora, así como la formación de los profesionales.

    8. Continuar con el proceso de Acreditación mediante certificaciones ISO de nuevos servicios.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    753 118

    17

  336. OBJETIVOS/INDICADORES

  337. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

    URGENCIAS ATENDIDAS

    URGENCIAS INGRESADAS

    PRIMERAS CONSULTAS

    PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

    DISPENSACIÓN AMBULATORIA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    35.200

    2,05

    9

    85

    13.400

    13.100

    146.000

    11,5

    282.000

    165.000

    2,35

    37.500

    3.000

    50.000

    24.000

    36.000

    12.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    5

    5

    5

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    0

    0

    1

    1

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    5

    5

    7

    9

    0

    1

    3

    4

    0

    1

    1

    9

    6

    0

    1

    2

    4

    5

    6

    7

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    OTRAS PENSIONES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    69.394

    80.425

    35.465

    776.377

    130.286

    135.212

    19.852.614

    3.212.433

    249.628

    5.842.533

    35.259.278

    5.252.285

    491.558

    2.404.307

    60.771

    9.987.278

    422.973

    15.469.406

    1.986.077

    10.270.646

    4.113.094

    10.653.413

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    3

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    6

    6

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    0

    1

    3

    0

    1

    2

    LABORAL FIJO

    OTRO PERSONAL

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    185.284

    1.041.875

    29.157.208

    40.511.563

    2.895.865

    60.771

    1

    1

    1

    1

    3

    4

    5

    6

    LABORALES

    185.284

    OTRO PERSONAL

    1.041.875

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    29.157.208

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    43.468.199

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    753 118

    17

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

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    3

    4

    6

    2

    3

    4

    5

    9

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    CÁNONES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    52.902.887

    32.931.959

    12.696.234

    18.133.102

    15.777.764

    79.179

    1.522.319

    4.869

    50.065

    35.063

    646.702

    1

    1

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    3

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    6

    6

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    5

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    3

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    0

    1

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    GUARDIAS

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

    PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    CÁNONES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    23.393.144

    1.531.920

    3.286.315

    3.591.503

    892.568

    60.810

    175.699

    6.492.314

    5.250.937

    952.498

    485

    1.521.926

    2.525.087

    473.171

    2.082.553

    456.087

    8.740.497

    344.676

    1.989.105

    5.661.760

    6.836.820

    3.279.184

    79.179

    1.522.319

    4.869

    50.065

    35.063

    646.702

    1

    2

    9

    0

    PERSONAL ESTATUTARIO

    132.441.946

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    206.294.512

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    1.691.495

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    753 118

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

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    2

    2

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    0

    1

    2

    2

    3

    5

    6

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    TRIBUTOS AUTONÓMICOS

    TRIBUTOS ESTATALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    1.706.330

    1.568

    78.437

    283.222

    5.900

    2.900.000

    191.846

    153.938

    7.593

    192.277

    2.718.631

    402.864

    1.009.346

    34.507

    461.400

    3.064.238

    11.100

    1.199.186

    111.169

    80.206

    4.949

    2.889

    606.500

    2.685

    18.901

    9.963

    3.350

    960

    18.075

    1.706.330

    1.568

    78.437

    283.222

    5.900

    2.900.000

    545.654

    8.901.272

    191.375

    4.949

    2.889

    628.086

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    5.622.159

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    753 118

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

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    7

    8

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS

    OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

    TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

    OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO

    AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO

    OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO

    CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

    CONCIERTOS PARA TAC

    CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

    CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

    OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    PRÓTESIS E IMPLANTES

    MATERIAL RADIACTIVO

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    78.103

    13.551.839

    918.200

    220.410

    168.857

    1.093.982

    80.823

    581.808

    3.249

    6.582

    1.785.779

    754.513

    752

    1.099.323

    50.550

    638.972

    240.089

    87.334

    162.072

    2.113.791

    54.234

    546.667

    8.704.695

    613.391

    8.191.048

    10.972.683

    833.964

    891.827

    3.600.081

    2

    2

    2

    2

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    3

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    0

    1

    3

    5

    7

    8

    0

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

    CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

    CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

    OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

    MATERIAL SANITARIO

    110.451

    15.953.288

    662.631

    3.249

    6.582

    2.540.292

    752

    4.392.131

    54.234

    34.354.356

    2

    2

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    27.000.595

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    9.831

    2

    5

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    6.987.409

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    753 118

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

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    2

    6

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    7

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    4

    0

    3

    5

    8

    0

    9

    6

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

    BIOTECNOLÓGICAS

    HEMODERIVADOS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

    15.826.506

    11.391.494

    12.236.245

    1.495.991

    1.658.945

    582.324

    100.000

    980.000

    700.000

    100.000

    189.148

    18.714

    2

    6

    6

    6

    8

    8

    7

    3

    3

    3

    3

    3

    1

    1

    3

    5

    0

    1

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

    42.609.181

    582.324

    1.780.000

    100.000

    189.148

    18.714

    2

    6

    8

    7

    3

    3

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    76.963.537

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    118.275.026

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    2.462.324

    INVERSIONES REALES

    2.462.324

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    207.862

    ACTIVOS FINANCIEROS

    207.862

    TOTAL PROGRAMA

    327.239.724

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

  338. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    195.752.384

    128.315.359

    59,62

    39,08

  339. GASTOS DE PERSONAL

  340. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  341. GASTOS FINANCIEROS

  342. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  343. INVERSIONES REALES

  344. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  345. ACTIVOS FINANCIEROS

  346. PASIVOS FINANCIEROS

    3.968.206

    286.414

    1,21

    0,09

    TOTAL ................................................................................

    328.322.363

    100,00

  347. ACTIVIDADES

    1. Se continuará potenciando las fórmulas que permitan un incremento e impregnación de la cultura de la eficiencia mediante la disminución de la estancia media, especialmente en la estancia media prequirúrgica urgente.

    2. Se disminuirá el gasto de medicamentos en pacientes ingresados, mediante el uso combinado de políticas farmacéuticas y mejoras en los precios de adquisición de los medicamentos.

    3. Se implantará un Cuadro de Mando Integral, con reporte a los Jefes de Servicio y Directores de Institutos y se mejorarán los procedimientos de control del absentismo de profesionales en coordinación con los Servicios de Inspección Médica.

    4. Cumplimiento de los indicadores de demora de la Dirección General del SERMAS, incrementando en un 5 % el rendimiento de los quirófanos. Asimismo se impulsará una mejora en los Sistemas de Información.

    5. Se generará un nuevo Sistema de Información Farmacéutica para el seguimiento de los fármacos entregados a los pacientes externos. Se cumplimentará debidamente codificado el 100 % del CMBD de los pacientes al Alta.

    6. Se adoptarán las medidas para cumplimentar correcta y exhaustivamente los diversos Anexos del Programa SIFCO.

    7. Se elaborará bajo las Directrices de la Dirección General de Informática un Plan de Sistemas de Información que garantice e incremente la fiabilidad, seguridad y calidad de la información y se vaya adaptando progresivamente a las nuevas necesidades cambiantes.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    754 118

    17

  348. OBJETIVOS/INDICADORES

  349. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

    URGENCIAS ATENDIDAS

    URGENCIAS INGRESADAS

    PRIMERAS CONSULTAS

    PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

    DISPENSACIÓN AMBULATORIA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    32.780

    1,9

    8

    94

    1.500

    10.500

    18.400

    125.000

    14

    247.000

    150.000

    2,39

    58.000

    3.800

    88.500

    26.000

    51.000

    13.200

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    5

    5

    5

    5

    5

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    2

    3

    3

    3

    3

    0

    0

    0

    1

    3

    5

    8

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    8

    5

    7

    9

    2

    0

    1

    3

    4

    0

    1

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    CARRERA PROFESIONAL

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CARRERA PROFESIONAL

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    293.546

    25.813

    33.515

    127.157

    211.497

    195.633

    286.185

    158.006

    1.020.285

    325.701

    84.053

    39.166

    613.779

    114.582

    116.011

    1.062

    20.113.460

    2.541.996

    174.190

    5.112.337

    33.648.531

    3.527.598

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    5

    5

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    OTRO PERSONAL

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    691.528

    639.824

    1.469.205

    844.372

    1.062

    27.941.983

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    FUNCIONARIOS

    1.331.352

    LABORALES

    1.469.205

    OTRO PERSONAL

    844.372

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    27.943.045

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    754 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    0

    1

    2

    1

    2

    3

    4

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    37.176.129

    2.852.673

    39.255

    54.160.037

    32.696.014

    10.740.725

    11.820.581

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    6

    6

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    1

    1

    1

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    1

    8

    9

    6

    9

    0

    1

    2

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    8

    9

    0

    1

    2

    OTRAS PENSIONES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

    OTROS GASTOS SOCIALES

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    GUARDIAS

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

    PROMOCIÓN PROFESIONAL

    852.337

    7.224

    1.993.112

    19.677

    19.578

    8.874.241

    567.412

    15.517.518

    3.555.098

    10.101.851

    5.377.694

    10.166.223

    23.768.557

    1.471.060

    3.063.232

    3.502.735

    564.355

    77.377

    248.698

    4.173.023

    5.169.277

    1.390.822

    7.603

    1.439.489

    1.573.075

    271.895

    1.190.996

    460.054

    5.692.995

    531.040

    661.037

    4.726.963

    6.079.428

    3.872.605

    1

    6

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    40.068.057

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    754 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    3

    4

    5

    2

    3

    5

    6

    8

    0

    1

    2

    4

    5

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    14.678.996

    659.152

    21.600

    113.112

    468.276

    742.882

    353.333

    550.000

    5.877.270

    541.384

    8.926.988

    66.598

    1

    20.805

    1

    2

    2

    9

    0

    1

    PERSONAL ESTATUTARIO

    124.096.353

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    195.752.384

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    5

    2

    3

    5

    6

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    4

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

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    0

    1

    2

    3

    4

    5

    9

    1

    9

    9

    0

    6

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    659.152

    21.600

    113.112

    468.276

    742.882

    353.333

    550.000

    5.877.270

    205.959

    98.418

    918

    236.089

    2.365.672

    223.085

    1.011.860

    116.114

    110.063

    2.933.582

    2.166.612

    45.000

    21.598

    1

    20.805

    2.040

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    793.864

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    7.991.761

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    754 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

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    I C U

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    6

    7

    7

    7

    8

    8

    0

    1

    2

    3

    3

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    9

    0

    1

    9

    3

    4

    1

    0

    5

    1

    3

    1

    2

    3

    4

    6

    7

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS

    OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

    OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO

    AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO

    OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO

    CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

    CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

    CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    PRÓTESIS E IMPLANTES

    MATERIAL RADIACTIVO

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

    BIOTECNOLÓGICAS

    HEMODERIVADOS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    379.668

    11.551.341

    1.252.452

    2.975.328

    89.360

    2.314.554

    36.929

    5.341

    30.309

    2.031.302

    327.373

    939.109

    25.469

    458.204

    437.052

    350.839

    538.389

    205.236

    9.203.239

    643.782

    11.236.746

    12.593.001

    586.062

    120.042

    6.509.987

    18.780.675

    7.085.653

    16.748.909

    1.217.917

    1.297.650

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    5

    7

    6

    7

    8

    0

    1

    2

    3

    7

    0

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

    CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

    CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

    MATERIAL SANITARIO

    381.708

    15.779.121

    2.403.914

    36.929

    5.341

    30.309

    2.358.675

    2.749.062

    41.098.095

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    28.120.519

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    42.270

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    5.138.046

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    754 118

    17

    C A

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    6

    6

    8

    8

    7

    2

    3

    3

    3

    1

    5

    1

    0

    1

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

    45.130.804

    3.308.206

    660.000

    97.110

    189.304

    2

    6

    6

    8

    7

    2

    3

    3

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    86.228.899

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    128.315.359

    6

    6

    8

    8

    2

    3

    3

    3

    5

    1

    0

    1

    0

    0

    9

    6

    MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

    3.308.206

    660.000

    97.110

    189.304

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    3.308.206

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    660.000

    INVERSIONES REALES

    3.968.206

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    286.414

    ACTIVOS FINANCIEROS

    286.414

    TOTAL PROGRAMA

    328.322.363

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA

  350. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    84.920.011

    71.358.591

    53,85

    45,25

  351. GASTOS DE PERSONAL

  352. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  353. GASTOS FINANCIEROS

  354. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  355. INVERSIONES REALES

  356. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  357. ACTIVOS FINANCIEROS

  358. PASIVOS FINANCIEROS

    1.358.124

    68.190

    0,86

    0,04

    TOTAL ................................................................................

    157.704.916

    100,00

  359. ACTIVIDADES

    1. Orientar los servicios asistenciales al ciudadano mejorando la calidad del servicio prestado e impulsando un trato humano y personalizado.

    2. Mejorar las infraestructuras del Centro orientadas al confort y accesibilidad de los pacientes.

    3. Mantener y mejorar el sistema de información clínica del Hospital con Atención Primaria, maximizando los informes de tratamiento y cuidados de alta.

    4. Implementar conexiones informáticas con el Hospital del Henares.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    755 118

    17

  360. OBJETIVOS/INDICADORES

  361. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

    URGENCIAS ATENDIDAS

    URGENCIAS INGRESADAS

    PRIMERAS CONSULTAS

    PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

    DISPENSACIÓN AMBULATORIA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    16.000

    2,32

    10

    89,04

    6.200

    7.100

    100.000

    10,9

    115.000

    77.500

    2,15

    19.500

    1.500

    18.000

    9.500

    20.000

    2.200

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    5

    5

    5

    5

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    3

    3

    3

    0

    1

    2

    3

    5

    6

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    0

    6

    7

    5

    7

    9

    2

    0

    1

    3

    4

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    GRADO

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    557.642

    206.504

    39.540

    50.272

    311.184

    16.475

    211.824

    295.152

    1.662.398

    2.348.546

    446.438

    505.801

    18.344

    10.675

    132

    422.717

    63.337

    89.930

    8.747

    9.136.085

    1.357.199

    125.886

    658.857

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    1

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    1.181.617

    2.169.374

    3.300.785

    29.151

    575.984

    8.747

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    FUNCIONARIOS

    3.350.991

    LABORALES

    3.329.936

    OTRO PERSONAL

    575.984

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    755 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

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    C O

    N C

    E P

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    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    5

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    3

    0

    1

    2

    1

    2

    3

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    11.278.027

    16.862.660

    1.294.159

    72.097

    19.458.885

    13.646.762

    5.117.401

    1

    1

    5

    6

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    11.286.774

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

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    1

    6

    6

    6

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    6

    9

    9

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    9

    0

    0

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    2

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    2

    3

    3

    3

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    3

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    8

    9

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    OTRAS PENSIONES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

    OTROS GASTOS SOCIALES

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    GUARDIAS

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    14.805.643

    2.057.017

    110.882

    144.921

    1.038.356

    24.710

    21.098

    26.289

    4.103.686

    272.046

    5.738.221

    1.005.607

    3.380.425

    1.375.705

    3.583.195

    9.648.334

    506.610

    1.454.483

    1.462.793

    315.150

    11.203

    248.189

    2.705.089

    2.022.029

    390.283

    565.691

    579.420

    101.354

    445.676

    125.392

    2.677.124

    418.255

    826.839

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    18.228.916

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    755 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

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    I C U

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

    9

    9

    0

    1

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    1

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    2

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    2

    4

    6

    3

    2

    3

    5

    6

    8

    0

    1

    2

    3

    5

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS

    5.739.751

    4.184.611

    319.011

    707.864

    1.796.645

    52.629

    119.937

    57.000

    202.080

    3.686.867

    40.000

    30.117

    166.786

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

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    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    9

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    3

    2

    3

    5

    6

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    5

    6

    0

    1

    2

    0

    0

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    0

    0

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    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    9

    1

    0

    0

    3

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

    PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS LOCALES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    1.839.601

    2.335.963

    9.047

    319.011

    707.864

    1.796.645

    52.629

    119.937

    57.000

    80.777

    32.400

    45

    88.858

    1.120.490

    104.451

    10.521

    498.718

    27.329

    878.588

    3.600

    1.043.170

    40.000

    30.117

    166.786

    4.954

    1

    2

    2

    9

    0

    1

    PERSONAL ESTATUTARIO

    48.147.410

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    84.920.011

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    319.011

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    2.734.075

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    755 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

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    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

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    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    5

    5

    5

    5

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    5

    5

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    7

    7

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    7

    6

    6

    6

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    8

    0

    1

    3

    3

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    7

    7

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    5

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    1

    9

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    1

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    1

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    7

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    2

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS

    CLUB DE DIÁLISIS

    OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

    OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO

    AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO

    OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO

    CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

    CONCIERTOS PARA TAC

    CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

    CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    PRÓTESIS E IMPLANTES

    MATERIAL RADIACTIVO

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

    BIOTECNOLÓGICAS

    5.500

    9.039

    8.904

    6.312.328

    532.995

    958.889

    41.429

    579.541

    100

    15.000

    1.229.616

    491.782

    1.005.156

    677.888

    50.816

    450.216

    222.613

    20.370

    26.510

    576.402

    262.318

    5.320.000

    62.481

    4.024.059

    6.467.000

    31.223

    508.809

    3.138.929

    12.936.300

    5.647.392

    10.766.523

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    7

    6

    7

    8

    0

    1

    3

    7

    0

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

    CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

    MATERIAL SANITARIO

    28.397

    7.804.212

    620.970

    100

    15.000

    2.726.554

    2.024.815

    19.814.819

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    12.579.429

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    15.100

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    4.751.369

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    755 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    8

    8

    7

    7

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    1

    1

    1

    3

    3

    5

    0

    1

    3

    4

    0

    5

    7

    0

    9

    6

    HEMODERIVADOS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

    1.162.205

    632.368

    600.000

    594.436

    70.000

    93.688

    61.602

    6.588

    2

    6

    6

    6

    8

    8

    7

    3

    3

    3

    3

    3

    1

    1

    3

    5

    0

    1

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

    31.144.788

    600.000

    664.436

    93.688

    61.602

    6.588

    2

    6

    8

    7

    3

    3

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    50.959.607

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    71.358.591

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    1.358.124

    INVERSIONES REALES

    1.358.124

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    68.190

    ACTIVOS FINANCIEROS

    68.190

    TOTAL PROGRAMA

    157.704.916

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA

  362. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  363. GASTOS DE PERSONAL

  364. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  365. GASTOS FINANCIEROS

  366. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  367. INVERSIONES REALES

  368. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  369. ACTIVOS FINANCIEROS

  370. PASIVOS FINANCIEROS

    30.394.720

    11.787.682

    71,72

    27,81

    158.400

    41.476

    0,37

    0,10

    TOTAL ................................................................................

    42.382.278

    100,00

  371. ACTIVIDADES

    1. Mejora de la atención sanitaria, aumentando la oferta de consultas de alta resolución ante el aumento de la demanda, el acceso electrónico a la información de las pruebas diagnósticas (radiología, laboratorio y anatomía patológica), el acceso a los informes de alta desde las distintas consultas, área de hospitalización y servicios centrales, vía aplicación informática HORUS y el impulso de medidas que garanticen la seguridad del paciente.

    2. Mejora de los procesos asistenciales, a través de la actualizacíón de los procesos definidos en las Guías de Práctica Clínica, elaboración de nuevas Guías y protocolos clínicos para nuevos procesos, con la finalidad de disminuir la variabilidad clínica y revisión de los circuitos de remisión de informes de alta y de continuidad de cuidados en el ámbito del Área Única.

    3. Mejora en la gestión de la organización, mediante la revisión de todos los procesos y procedimientos actuales con la finalidad de simplificar y optimizar éstos e impulsar el desarrollo de otros que faciliten la resolución de problemas de los ciudadanos y el uso eficiente de los recursos y la reorganización funcional y estructural de consultas.

    4. Ampliar la oferta asistencial a pacientes con patología compleja al disponer de una Unidad de Cuidados Intensivos.

    5. Mejora de la eficiencia de recursos mediante la implantación de los mecanismos necesarios para facilitar el aumento de consultas de alta resolución y la disponibilidad de medios diagnósticos e informáticos y la adaptación y mejora del actual Plan de Procesos y Procedimientos Quirúrgicos Ambulatorios, Consultas y de Radiodiagnóstico, en los que se incluirán la optimización de recursos humanos y materiales.

    6. Innovación y desarrollo a través del acceso compartido a la Historia Clínica y pruebas diagnósticas y el impulso de la informatización y los sistemas de información clínico asistencial.

    7. Impulsar las áreas recientemente implantadas de Cirugía de la Mano, Cirugía Plástica, Angiología y Cirugía Vascular periférica y desarrollo de la actividad diagnóstica a través del TAC y la Cirugía estereotáxica de mama, así como Neurofisiología y estudios de SAOS.

    8. Aplicación de áreas de mejora, según Autoevaluación EFQM 2009.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    756 118

    17

  372. OBJETIVOS/INDICADORES

  373. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

    PRIMERAS CONSULTAS

    PRIMERAS CONSULT PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

    URGENCIAS ATENDIDAS

    URGENCIAS INGRESADAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    PORCENTAJE

    7.200

    1,4118

    6,70

    78,00

    5.000

    9.300

    50.000

    18.000

    1,56

    16.800

    6.200

    2.200

    7.000

    14.750

    9,70

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    5

    5

    5

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    5

    5

    7

    9

    0

    1

    3

    4

    0

    1

    1

    9

    6

    9

    0

    1

    2

    4

    5

    6

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    OTRAS PENSIONES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

    OTROS GASTOS SOCIALES

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    9.792

    15.490

    6.219

    293.180

    25.370

    36.023

    2.976.619

    623.004

    110.478

    935.263

    4.952.281

    1.000.762

    213.877

    313.231

    1.151

    4.419

    1.338.753

    188.752

    1.941.320

    495.614

    1.658.068

    557.675

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    3

    4

    5

    6

    6

    6

    0

    1

    3

    0

    1

    2

    LABORAL FIJO

    OTRO PERSONAL

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    31.501

    354.573

    4.645.364

    5.953.043

    527.108

    5.570

    1

    1

    1

    1

    3

    4

    5

    6

    LABORALES

    31.501

    OTRO PERSONAL

    354.573

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    4.645.364

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    6.485.721

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    756 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    3

    5

    2

    3

    4

    5

    7

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    8

    9

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    GUARDIAS

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

    PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    1.605.091

    3.229.968

    215.363

    428.501

    488.997

    122.344

    12.760

    52.512

    666.711

    669.510

    145.268

    2.356

    236.742

    472.743

    53.744

    278.977

    102.957

    1.191.861

    95.760

    280.043

    751.837

    915.666

    677.668

    13.945

    4.560

    30.000

    316.000

    1.000

    7.225

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    6

    3

    5

    2

    3

    4

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    7.785.273

    4.550.445

    1.483.845

    2.712.827

    2.345.171

    13.945

    4.560

    30.000

    316.000

    1.000

    1

    2

    9

    0

    PERSONAL ESTATUTARIO

    18.877.561

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    30.394.720

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    18.505

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    756 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    7

    8

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    4

    5

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    8

    8

    0

    1

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    2

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    9

    1

    1

    0

    6

    9

    0

    1

    3

    9

    3

    4

    1

    0

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    47.253

    14.314

    191.265

    27.000

    135

    18.000

    600.000

    26.515

    150.000

    600

    45.000

    306.000

    166.901

    2.600

    900

    80.000

    6.000

    2.500

    1.400.000

    256.413

    4.200

    83.765

    16.200

    96.119

    1.350

    1.800

    7.225

    47.253

    14.314

    191.265

    45.135

    1.295.016

    2.600

    900

    80.000

    8.500

    1.744.378

    112.319

    1.350

    1.800

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    607.057

    2

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    3.288.848

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    756 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    6

    8

    3

    5

    7

    8

    3

    3

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    3.150

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    8

    8

    5

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    3

    3

    3

    3

    7

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    0

    3

    5

    0

    1

    6

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    8

    0

    2

    3

    4

    1

    5

    0

    9

    6

    CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    PRÓTESIS E IMPLANTES

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    BIOTECNOLÓGICAS

    HEMODERIVADOS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

    18.000

    304.800

    650.000

    29.878

    1.396.100

    3.360.000

    72.000

    1.200.000

    750.000

    18.344

    5.000

    55.000

    11.000

    145.400

    13.000

    17.137

    24.339

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    8

    8

    5

    7

    7

    8

    3

    3

    3

    3

    7

    0

    1

    0

    3

    5

    0

    1

    CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

    18.000

    7.012.778

    828.344

    11.000

    145.400

    13.000

    17.137

    24.339

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    18.000

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    7.841.122

    PROMOCIÓN

    11.000

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    11.787.682

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    158.400

    INVERSIONES REALES

    158.400

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    41.476

    ACTIVOS FINANCIEROS

    41.476

    TOTAL PROGRAMA

    42.382.278

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 757 HOSPITAL CARLOS III

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III

  374. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  375. GASTOS DE PERSONAL

  376. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  377. GASTOS FINANCIEROS

  378. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  379. INVERSIONES REALES

  380. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  381. ACTIVOS FINANCIEROS

  382. PASIVOS FINANCIEROS

    19.789.553

    18.239.057

    51,67

    47,62

    264.540

    7.057

    0,69

    0,02

    TOTAL ................................................................................

    38.300.207

    100,00

  383. ACTIVIDADES

    1. Mejora del proceso clave: Ingreso hospitalario.

    2. Potenciar las consultas de alta resolución.

    3. Desarrollo del Anillo Cardiológico de la Comunidad de Madrid.

    4. Implantación y desarrollo del Laboratorio de Imagen Cardiovascular en colaboración con el Consejo Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.

    5. Facilitar la accesibilidad mediante las consultas en turno de tarde.

    6. Potenciación y optimización de la atención ambulatoria.

    7. Potenciación y difusión de nuestros servicios de vacunación internacional, adopción internacional, consulta tropical y tabaquismo.

    8. Colaborar en la gestión de la Incapacidad Transitoria Común.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    757 118

    17

  384. OBJETIVOS/INDICADORES

  385. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZ.

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

    PRIMERAS CONSULTAS

    PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

    DISPENSACIÓN AMBULATORIA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    3.300

    1,51

    7

    75

    700

    3.500

    28.000

    9.000

    1,4

    4.217

    1.700

    4.600

    2.500

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 757 HOSPITAL CARLOS III

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III

    C A

    P

    I T U

    L O

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    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    5

    5

    5

    5

    5

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    3

    3

    3

    3

    0

    0

    1

    1

    0

    1

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    5

    7

    9

    0

    0

    1

    3

    4

    0

    1

    8

    9

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    14.677

    64.532

    8.379

    30.186

    44.824

    32.175

    1.770.107

    376.544

    312.615

    132.560

    28.028

    11.054

    59.649

    1.664.926

    298.565

    68.665

    329.126

    3.270.548

    461.287

    30.656

    147.509

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    5

    5

    6

    0

    1

    0

    1

    0

    3

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    OTRO PERSONAL

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    117.774

    76.999

    2.459.266

    171.642

    59.649

    2.361.282

    3.731.835

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    FUNCIONARIOS

    194.773

    LABORALES

    2.459.266

    OTRO PERSONAL

    171.642

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    2.420.931

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    757 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

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    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    3

    5

    1

    2

    1

    2

    3

    4

    6

    3

    5

    6

    0

    2

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    1

    2

    3

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    8

    9

    0

    1

    2

    0

    0

    OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    GUARDIAS

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

    PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    7.600

    1.082.435

    1.043.111

    344.969

    562.320

    158.428

    849.827

    1.786.446

    143.724

    360.500

    254.642

    62.192

    3.429

    449.527

    350.746

    29.101

    158.779

    219.211

    89.173

    270.969

    69.259

    811.733

    97.352

    142.325

    631.885

    421.471

    231.787

    15.173

    6.480

    178.165

    7.600

    4.041.090

    2.610.933

    829.374

    1.858.801

    1.285.143

    15.173

    6.480

    1

    6

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    3.917.600

    1

    2

    9

    0

    PERSONAL ESTATUTARIO

    10.625.341

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    19.789.553

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    21.653

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    757 118

    17

    CRÉDITO

    C A

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    I T U

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    8

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    4

    5

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    8

    1

    2

    3

    6

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    9

    1

    0

    1

    9

    0

    3

    6

    9

    0

    1

    9

    3

    0

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    10.600

    96.532

    36.512

    230.090

    22.050

    27.167

    19.660

    261.553

    60.000

    11.000

    140.800

    45.000

    519.512

    17.530

    6.000

    6.233

    841

    11.642

    6.051

    1.000

    4.110

    1.500

    450.000

    190.581

    60.661

    16.911

    4.500

    10.600

    96.532

    36.512

    230.090

    68.877

    1.055.395

    6.000

    6.233

    12.483

    6.051

    6.610

    701.242

    16.911

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    373.734

    2

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.879.802

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    757 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    8

    8

    3

    7

    7

    8

    3

    3

    3

    3

    3

    1

    0

    1

    0

    1

    3

    5

    0

    1

    LOCOMOCIÓN

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

    4.500

    2.855.190

    13.097.428

    6.750

    100.000

    132.670

    31.870

    5.000

    2.057

    2

    2

    2

    6

    8

    3

    7

    8

    3

    3

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    4.500

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    8

    8

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    3

    3

    5

    0

    1

    1

    2

    3

    4

    6

    7

    0

    1

    2

    3

    4

    1

    0

    2

    5

    0

    9

    6

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    MATERIAL RADIACTIVO

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

    BIOTECNOLÓGICAS

    HEMODERIVADOS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

    430.961

    2.048.076

    63.277

    2.686

    143.362

    166.828

    669.753

    11.789.178

    604.297

    3.000

    31.200

    6.750

    100.000

    70.000

    62.670

    31.870

    5.000

    2.057

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    15.952.618

    PROMOCIÓN

    6.750

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    18.239.057

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    264.540

    INVERSIONES REALES

    264.540

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    7.057

    ACTIVOS FINANCIEROS

    7.057

    TOTAL PROGRAMA

    38.300.207

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

  386. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    43.775.855

    15.568.402

    73,62

    26,18

  387. GASTOS DE PERSONAL

  388. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  389. GASTOS FINANCIEROS

  390. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  391. INVERSIONES REALES

  392. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  393. ACTIVOS FINANCIEROS

  394. PASIVOS FINANCIEROS

    78.751

    42.612

    0,13

    0,07

    TOTAL ................................................................................

    59.465.620

    100,00

  395. ACTIVIDADES

    1. Adecuación de la demanda de las necesidades asistenciales de la población en el contexto de la libre elección de especialista y hospital.

    2. Cumplimiento de los objetivos estratégicos, líneas de actividad y financiación establecidos por el Servicio Madrileño de Salud para los centros hospitalarios.

    3. Consolidación de los Tiempos Quirúrgicos Estimados (TQE's) como herramienta de evaluación y gestión de la actividad/ rendimiento quirúrgico.

    4. Adecuar las necesidades de accesibilidad a la asistencia especializada pediátrica, mediante telecita y/o otros mecanismos de coordinación que puedan establecerse con Atención Primaria.

    5. Mantenimiento de la continuidad asistencial mediante la remisión sistemática de los informes de alta hospitalaria, el informe de continuidad de cuidados y otras recomendaciones de continuidad asistencial.

    6. Impulso y mejora de los sistemas de información existentes y planificación del desarrollo de aquellas áreas en que se precise mayor implantación.

    7. Implantación de la gestión por procesos como herramienta de trabajo en los servicios asistenciales y no asistenciales.

    8. Realización de las actividades de mejora continua puestas de manifiesto a partir de la autoevaluación mediante el Modelo de Calidad del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid (EFQM) como principales áreas potenciales de mejora.

    9. Reforzar los sistemas de coordinación y control presupuestario en las actividades a desarrollar, fomentando líneas de ahorro energético, minimización de impacto medioambiental y ajuste económico.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    758 118

    17

  396. OBJETIVOS/INDICADORES

  397. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

    URGENCIAS ATENDIDAS

    URGENCIAS INGRESADAS

    PRIMERAS CONSULTAS

    PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

    DISPENSACIÓN AMBULATORIA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    8.600

    1,3

    5,18

    75

    46

    2.810

    2.377

    85.500

    4,1

    39.000

    17.425

    2,40

    23.100

    100

    9.000

    5.400

    2.100

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    5

    5

    5

    5

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    3

    3

    3

    0

    0

    1

    3

    5

    6

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    0

    5

    7

    9

    2

    0

    1

    3

    4

    0

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    GRADO

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    CUOTAS SOCIALES

    241.914

    103.252

    16.757

    126.054

    4.252

    127.416

    172.987

    464.254

    2.641.902

    439.183

    702.811

    7.121

    153.188

    31.407

    24.182

    23.762

    4.174.574

    699.682

    54.381

    290.918

    7.720.452

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    3

    4

    5

    5

    0

    1

    0

    1

    1

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    492.229

    764.657

    3.783.896

    7.121

    208.777

    23.762

    5.219.555

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    FUNCIONARIOS

    1.256.886

    LABORALES

    3.791.017

    OTRO PERSONAL

    208.777

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    5.243.317

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    758 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    1

    1

    8

    9

    1

    6

    9

    0

    2

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    2

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    4

    5

    1

    2

    3

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    8

    9

    0

    1

    2

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    OTRAS PENSIONES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

    OTROS GASTOS SOCIALES

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    GUARDIAS

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

    PROMOCIÓN PROFESIONAL

    1.025.300

    48.389

    70.456

    413.936

    79.070

    10.414

    3.600

    1.852.087

    2.849.872

    504.848

    1.678.109

    567.345

    1.765.035

    4.505.131

    263.377

    700.740

    715.166

    219.055

    20.662

    1.421.662

    1.039.171

    211.135

    314.891

    387.414

    81.285

    294.534

    56.192

    1.306.417

    172.554

    158.014

    986.200

    1.215.059

    618.286

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    1

    2

    1

    2

    3

    4

    6

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    8.745.752

    532.781

    93.084

    9.217.296

    6.424.131

    2.671.968

    2.771.301

    2.819.545

    1

    6

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    9.371.617

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    758 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

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    I C U

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    C O

    N C

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    2

    2

    9

    0

    1

    PERSONAL ESTATUTARIO

    23.904.241

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    43.775.855

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    5

    2

    3

    5

    6

    8

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    5

    5

    6

    6

    6

    3

    4

    5

    2

    3

    5

    6

    8

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    4

    0

    1

    2

    4

    5

    9

    1

    9

    0

    1

    2

    3

    6

    9

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS AUTONÓMICOS

    TRIBUTOS ESTATALES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS

    79.381

    6.043

    12.000

    500.000

    148.313

    41.475

    44.137

    500.000

    47.515

    13.500

    49.490

    500.000

    102.709

    239.606

    55.390

    570.583

    225.304

    993

    32.862

    32.138

    90

    3.352

    500

    1.500

    2.811

    79.381

    6.043

    12.000

    500.000

    148.313

    41.475

    44.137

    500.000

    110.505

    1.693.592

    33.855

    32.138

    3.442

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    97.424

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    1.233.925

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    758 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

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    C O

    N C

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    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    8

    2

    2

    2

    3

    5

    7

    7

    2

    3

    3

    6

    7

    8

    1

    7

    0

    1

    5

    1

    0

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    LOCOMOCIÓN

    CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    4.811

    2.481.272

    149.028

    2.574

    14.600

    4.194.693

    5.516.543

    51.438

    27.313

    42.612

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    2

    3

    3

    7

    7

    7

    8

    8

    1

    7

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    5

    1

    0

    0

    1

    9

    3

    4

    0

    4

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    0

    0

    9

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    PRÓTESIS E IMPLANTES

    MATERIAL RADIACTIVO

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

    BIOTECNOLÓGICAS

    HEMODERIVADOS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    1.753.603

    298.201

    429.468

    24.408

    124.620

    2.574

    14.600

    217.086

    1.475.071

    896

    1.254.484

    928.348

    41.295

    118.647

    158.866

    3.435.535

    67.953

    1.622.114

    174.295

    216.646

    51.438

    27.313

    42.612

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    4.508.643

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    2.574

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    14.600

    2

    6

    6

    8

    7

    2

    3

    3

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    9.711.236

    2

    6

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    15.568.402

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    51.438

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    27.313

    INVERSIONES REALES

    78.751

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    42.612

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    758 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

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    I C U

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    8

    ACTIVOS FINANCIEROS

    42.612

    TOTAL PROGRAMA

    59.465.620

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

  398. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    27.236.977

    11.534.454

    69,50

    29,43

  399. GASTOS DE PERSONAL

  400. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  401. GASTOS FINANCIEROS

  402. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  403. INVERSIONES REALES

  404. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  405. ACTIVOS FINANCIEROS

  406. PASIVOS FINANCIEROS

    400.000

    20.688

    1,02

    0,05

    TOTAL ................................................................................

    39.192.119

    100,00

  407. ACTIVIDADES

    1. Diseño de vías clínicas multidisciplinares para el tratamiento de los procesos asistenciales más prevalentes en el Hospital (traumatológicos, neurológicos).

    2. Desarrollo de sistemas de información asistencial propios que permitan profundizar en el análisis de rendimiento cuantitativo de la actividad quirúrgica, de rehabilitación y de consulta a fin de aumentar su eficiencia.

    3. Organización de prestaciones asistenciales específicas orientadas al ciudadano en función de la demanda observada (trastornos ortogeriátricos, consultas de ginecología, rehabilitación, alergología y oftalmología con horario de tarde, unidad de tratamiento integral del cáncer de mama).

    4. Revisión, actualización y optimización de procedimientos administrativos del área de gestión.

    5. Abordaje de los proyectos de obra necesarios para la modernización del área asistencial aún no remodelada que incluirá zonas de hospitalización, consultas externas así como áreas de formación y administrativas.

    6. Actualización del plan de calidad EFQM del centro en función del resultado de autoevaluación realizada en 2010.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    759 118

    17

  408. OBJETIVOS/INDICADORES

  409. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

    PRIMERAS CONSULTAS

    PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

    DISPENSACIÓN AMBULATORIA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    6.910

    1,46

    5,5

    75

    475

    4.000

    5.100

    51.000

    19.800

    1,15

    11.610

    8

    3.610

    6.850

    1.600

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

    C A

    P

    I T U

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    A R

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    I C U

    L O

    CRÉDITO

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    N C

    E P

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

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    1

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    1

    1

    1

    1

    4

    4

    4

    5

    5

    5

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    5

    7

    9

    0

    1

    3

    4

    0

    1

    1

    9

    6

    9

    0

    2

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    2

    3

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    OTRAS PENSIONES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

    OTROS GASTOS SOCIALES

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    211.241

    20.323

    7.214

    2.915.318

    465.199

    101.078

    751.305

    4.546.811

    693.523

    4.922

    288.319

    14.791

    997

    1.531.745

    1.816.162

    167.943

    1.407.059

    831.237

    1.202.788

    3.172.719

    243.637

    537.801

    408.574

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    4

    5

    6

    6

    6

    9

    1

    3

    0

    1

    2

    1

    OTRO PERSONAL

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    238.778

    4.232.900

    5.240.334

    293.241

    15.788

    6.956.934

    1

    1

    1

    4

    5

    6

    OTRO PERSONAL

    238.778

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    4.232.900

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    5.549.363

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    759 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

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    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    4

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    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    3

    5

    9

    2

    3

    4

    5

    6

    8

    4

    5

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    9

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

    PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    CÁNONES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    69.490

    4.777

    1.023.671

    436.508

    184.540

    4.356

    121.965

    416.375

    26.911

    263.596

    145.566

    1.115.628

    262.342

    635.769

    717.740

    467.037

    19.000

    6.338

    19.689

    100.000

    291.379

    55

    16.900

    57.112

    391.611

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    6

    3

    5

    9

    2

    3

    4

    5

    6

    8

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    CÁNONES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    4.436.998

    1.649.075

    2.352.383

    1.820.546

    19.000

    6.338

    19.689

    100.000

    291.379

    55

    16.900

    57.112

    391.611

    1

    2

    2

    9

    0

    1

    PERSONAL ESTATUTARIO

    17.215.936

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    27.236.977

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    45.027

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    857.057

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    759 118

    17

    C A

    P

    I T U

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    A R

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    S U B C

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

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    2

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    2

    2

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    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

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    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    5

    5

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    0

    1

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    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    9

    1

    9

    0

    1

    0

    2

    6

    9

    0

    1

    3

    5

    6

    9

    3

    1

    0

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    TRIBUTOS ESTATALES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    56.799

    8.399

    564

    28.350

    483.481

    62.880

    7.113

    385.354

    12.400

    350.543

    1.382

    109.156

    7.056

    8.022

    60.375

    325

    40.838

    5.940

    718

    3.310

    637.762

    187.670

    133.642

    446.458

    28.849

    417.843

    24.305

    672

    3.204

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    94.112

    1.412.309

    15.078

    60.375

    325

    46.778

    4.028

    1.852.224

    24.305

    672

    3.204

    2

    2

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    3.509.534

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    3.876

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    759 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    8

    8

    5

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

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    8

    0

    1

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    1

    2

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    4

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    6

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    8

    0

    1

    2

    3

    4

    4

    0

    4

    2

    9

    6

    CON INSTITUCIONES DEL ESTADO

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    PRÓTESIS E IMPLANTES

    MATERIAL RADIACTIVO

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

    BIOTECNOLÓGICAS

    HEMODERIVADOS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

    2.730.189

    270.000

    574.000

    26.320

    1.200.202

    834.128

    187.846

    107.685

    140.100

    669.402

    1.129

    230.418

    45.288

    102.253

    50.000

    250.000

    50.000

    50.000

    11.480

    9.208

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    8

    8

    5

    7

    7

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    2

    0

    1

    3

    1

    3

    8

    0

    1

    CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

    2.730.189

    3.340.281

    1.048.490

    50.000

    250.000

    50.000

    50.000

    11.480

    9.208

    2

    5

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    2.730.189

    2

    6

    6

    8

    7

    2

    3

    3

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    4.388.771

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    11.534.454

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    50.000

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    350.000

    INVERSIONES REALES

    400.000

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    20.688

    ACTIVOS FINANCIEROS

    20.688

    TOTAL PROGRAMA

    39.192.119

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

  410. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    108.533.801

    119.396.961

    47,59

    52,36

  411. GASTOS DE PERSONAL

  412. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  413. GASTOS FINANCIEROS

  414. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  415. INVERSIONES REALES

  416. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  417. ACTIVOS FINANCIEROS

  418. PASIVOS FINANCIEROS

    117.241

    0,05

    TOTAL ................................................................................

    228.048.003

    100,00

  419. ACTIVIDADES

    1. Orientación de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos garantizando una acogida y trato personalizado, mejorando la accesibilidad a los servicios y aumentando la calidad percibida.

    2. Promover la adecuación y la disminución de la variabilidad de la práctica clínica, implantando protocolos de actuación y vías clínicas para los procesos de mayor prevalencia y los de mayor consumo de recursos.

    3. Mejora de la organización asistencial y de la eficiencia de los dispositivos, promoviendo la disminución de la permanencia en salas de espera y mejorando la coordinación entre niveles.

    4. Puesta en marcha de nuevas acciones asistenciales mediante el impulso, desarrollo e integración de Salud Mental en Atención Especializada. Potenciar el informe de continuidad de cuidados al alta hospitalaria, con indicaciones de compromiso tanto médicas como de enfermería, el fomento de la creación de consultas de alta resolución, el establecimiento del objetivo de espera máxima para primera consulta en demoras diagnósticas en Consultas Externas y Técnicas Complementarias y el impulso de las actividades ambulatorias que faciliten la autonomía del paciente.

    5. Desarrollo de las innovaciones tecnológicas implantadas en la nueva dotación del actual Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, tendentes a mejorar la calidad del proceso asistencial a través del acceso compartido (A. Primaria y A. Especializada) a la historia clínica y a pruebas diagnósticas y el impulso de los sistemas de información como medio para facilitar y mejorar los procesos.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    760 118

    17

  420. OBJETIVOS/INDICADORES

  421. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

    URGENCIAS ATENDIDAS

    URGENCIAS INGRESADAS

    PRIMERAS CONSULTAS

    PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

    DISPENSACIÓN AMBULATORIA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    24.733

    1,93

    7,70

    89,5

    5.850

    7.100

    140.000

    12,30

    166.000

    116.000

    2,15

    43.500

    2.000

    34.179

    23.996

    29.761

    15.871

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    4

    4

    4

    5

    5

    5

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    5

    7

    9

    0

    1

    3

    4

    0

    1

    1

    9

    6

    9

    0

    1

    2

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    2

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    OTRAS PENSIONES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

    OTROS GASTOS SOCIALES

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    508.389

    46.246

    44.799

    10.504.402

    2.569.780

    135.726

    2.877.815

    16.309.814

    3.964.180

    460.275

    1.306.445

    84.770

    12.751

    5.502.779

    224.793

    7.417.371

    1.769.954

    4.085.514

    1.326.360

    4.637.929

    10.949.333

    506.615

    1.924.303

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    4

    5

    6

    6

    6

    9

    1

    3

    0

    1

    2

    1

    OTRO PERSONAL

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    599.434

    16.087.723

    20.273.994

    1.766.720

    97.521

    24.964.700

    1

    1

    1

    4

    5

    6

    OTRO PERSONAL

    599.434

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    16.087.723

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    22.138.235

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    760 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    2

    3

    5

    7

    8

    0

    0

    1

    1

    1

    3

    4

    5

    7

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    5

    8

    9

    0

    1

    2

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    4

    0

    1

    2

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    GUARDIAS

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

    PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    1.717.674

    348.333

    12.737

    112.293

    3.881.392

    2.537.815

    336.179

    520

    1.323.131

    3.138.824

    475.667

    1.499.741

    7.557.243

    233.333

    987.705

    3.010.345

    2.982.228

    1.208.298

    50.482.056

    442.849

    1.000

    6.655

    1.781.224

    20.187

    36.990

    3.146.474

    160.000

    400.000

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    6

    2

    3

    5

    7

    8

    0

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    15.571.288

    6.755.906

    15.215.644

    7.200.871

    50.482.056

    442.849

    1.000

    6.655

    1.781.224

    57.177

    1

    2

    2

    9

    0

    1

    PERSONAL ESTATUTARIO

    69.708.409

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    108.533.801

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    50.924.905

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    1.788.879

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    760 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    7

    1

    1

    1

    1

    3

    5

    7

    7

    7

    8

    8

    8

    0

    1

    3

    3

    7

    7

    7

    7

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    3

    5

    7

    8

    0

    1

    3

    7

    0

    4

    5

    7

    9

    0

    0

    0

    1

    9

    1

    3

    4

    1

    0

    1

    3

    1

    4

    6

    7

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    SUMINISTROS

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS LOCALES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS

    OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

    OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO

    CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

    CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

    CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    PRÓTESIS E IMPLANTES

    MATERIAL RADIACTIVO

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    30.700

    2.000

    3.800

    66.977

    345.847

    75.300

    300

    50.500

    180.000

    15.700

    44.634

    894.056

    1.178

    9.000

    1.720.758

    57.916

    1.179.300

    118.186

    35.149

    100.000

    555.127

    6.000.000

    138.617

    4.917.621

    9.659.891

    450.450

    697.000

    4.500.000

    23.212.578

    3.809.951

    345.847

    75.300

    230.800

    954.390

    1.178

    9.000

    1.778.674

    1.432.635

    26.918.706

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    5.473.465

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    10.178

    CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

    CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

    MATERIAL SANITARIO

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    3.211.309

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    760 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    8

    8

    7

    7

    7

    7

    3

    3

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    1

    2

    3

    4

    9

    6

    MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

    BIOTECNOLÓGICAS

    HEMODERIVADOS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

    695.131

    5.316.472

    1.123.121

    722.217

    82.069

    35.172

    2

    8

    8

    7

    3

    3

    1

    0

    1

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

    31.069.519

    82.069

    35.172

    2

    8

    7

    3

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    57.988.225

    2

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    119.396.961

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    117.241

    ACTIVOS FINANCIEROS

    117.241

    TOTAL PROGRAMA

    228.048.003

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

  422. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    34.772.376

    11.152.650

    75,45

    24,20

  423. GASTOS DE PERSONAL

  424. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  425. GASTOS FINANCIEROS

  426. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  427. INVERSIONES REALES

  428. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  429. ACTIVOS FINANCIEROS

  430. PASIVOS FINANCIEROS

    124.000

    38.082

    0,27

    0,08

    TOTAL ................................................................................

    46.087.108

    100,00

  431. ACTIVIDADES

    1. Ofrecer apoyo a los hospitales de la Comunidad de Madrid y en especial a los del Área Asistencial, en sus necesidades asistenciales.

    2. Mejorar la coordinación de los dos niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad del proceso asistencial en el paciente crónico.

    3. Orientar los servicios de los Centros y del hospital a satisfacer las expectativas de los ciudadanos y trabajadores mejorando la accesibilidad y aumentando la calidad percibida mediante la puesta en marcha de las Áreas de mejora detectadas en la autoevaluación.

    4. Adecuación y actualización de las Tecnologías de Información y Comunicación favoreciendo la interconexión informática de los profesionales con Atención Primaria y con el Hospital Infanta Leonor.

    5. Promover un Plan de Alta que mejore la información del paciente y de sus familiares, estableciendo un plan terapéutico individualizado a pacientes con enfermedad crónica avanzada de seguimiento periódico por el hospital, con el fin de asegurar los cuidados y su continuidad.

    6. Desarrollo de acciones encaminadas a la sostenibilidad de los Centros, tales como elaboración de un plan de gestión sostenible del agua, eliminación de energías y emisiones contaminantes, así como otras acciones tendentes a la consecución de ahorro energético.

    7. Revisión, actualización y optimización de los procedimientos administrativos del Área de Gestión.

    8. Desarrollo del Plan de Formación de acuerdo con los nuevos cometidos asistenciales y las necesidades detectadas.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    761 118

    17

  432. OBJETIVOS/INDICADORES

  433. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    PRIMERAS CONSULTAS

    PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT ATENCIÓN PRIMAR.

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    1.855

    2,19

    12,00

    79,80

    93.073

    77.064

    1,64

    320

    28.182

    2.780

    4.593

    7.314

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    3

    4

    4

    4

    5

    5

    5

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    5

    5

    7

    9

    0

    1

    3

    4

    0

    1

    1

    9

    6

    9

    0

    1

    2

    4

    5

    6

    7

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    OTRAS PENSIONES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

    OTROS GASTOS SOCIALES

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    1.685

    171.470

    16.108

    17.097

    4.090.587

    487.594

    74.682

    357.910

    6.163.860

    674.796

    113.326

    393.004

    7.125

    5.712

    2.284.722

    516.986

    2.209.178

    550.865

    1.638.329

    947.653

    2.108.740

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    3

    4

    5

    6

    6

    6

    9

    0

    1

    3

    0

    1

    2

    1

    LABORAL FIJO

    OTRO PERSONAL

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    1.685

    204.675

    5.010.773

    6.838.656

    506.330

    12.837

    10.256.473

    1

    1

    1

    1

    3

    4

    5

    6

    LABORALES

    1.685

    OTRO PERSONAL

    204.675

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    5.010.773

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    7.357.823

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    761 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    2

    5

    6

    2

    3

    5

    6

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    9

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

    PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    4.216.553

    324.902

    795.236

    467.872

    20.869

    11.323

    220.285

    281.908

    257.892

    181.432

    1.456

    272.502

    400.761

    77.743

    285.574

    34.597

    1.049.205

    283.015

    1.169.057

    1.013.284

    575.481

    43.599

    25.660

    4.802

    500.000

    461.064

    17.500

    20.000

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    6

    2

    5

    6

    2

    3

    5

    6

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    6.057.040

    722.688

    2.403.397

    2.757.822

    43.599

    25.660

    4.802

    500.000

    461.064

    17.500

    20.000

    1

    2

    9

    0

    PERSONAL ESTATUTARIO

    22.197.420

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    34.772.376

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    74.061

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    761 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

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    CRÉDITO

    C O

    N C

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    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    5

    6

    6

    6

    7

    7

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    0

    1

    7

    7

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    9

    1

    0

    0

    3

    6

    9

    0

    1

    3

    6

    9

    3

    1

    0

    1

    2

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS LOCALES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO

    AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO

    536.620

    88.165

    405

    180

    85.750

    550.000

    31.000

    65.000

    170.000

    42.000

    500.000

    140.000

    5.860

    174.007

    201.187

    578

    1.667

    786

    792.616

    270.626

    34.844

    57.580

    355.196

    23.094

    892

    28.530

    1.616.368

    260.240

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    0

    1

    2

    3

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    536.620

    174.500

    1.498.000

    5.860

    174.007

    201.187

    3.031

    1.510.862

    23.094

    892

    28.530

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    1.535.184

    2

    2

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    3.590.541

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    29.422

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    761 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    8

    5

    5

    5

    5

    5

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    3

    3

    3

    3

    7

    7

    7

    7

    7

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    0

    3

    3

    5

    0

    3

    4

    5

    6

    7

    1

    2

    3

    4

    7

    8

    0

    2

    3

    4

    1

    2

    5

    0

    9

    OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO

    CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

    CONCIERTOS PARA TAC

    CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

    CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    BIOTECNOLÓGICAS

    HEMODERIVADOS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    1.169.012

    291.900

    52.140

    366.528

    31.288

    31.590

    395.866

    370.122

    603.328

    69.635

    44.550

    469.343

    33.098

    4.563

    92.171

    21.700

    50.000

    19.700

    54.300

    38.082

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    8

    5

    7

    7

    8

    3

    3

    3

    7

    0

    1

    0

    3

    5

    0

    CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    3.787.476

    1.515.091

    599.175

    21.700

    69.700

    54.300

    38.082

    2

    2

    2

    6

    8

    5

    7

    8

    3

    3

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    3.787.476

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    2.114.266

    PROMOCIÓN

    21.700

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    11.152.650

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    124.000

    INVERSIONES REALES

    124.000

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    38.082

    ACTIVOS FINANCIEROS

    38.082

    TOTAL PROGRAMA

    46.087.108

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

  434. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    11.228.223

    2.346.534

    82,25

    17,19

  435. GASTOS DE PERSONAL

  436. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  437. GASTOS FINANCIEROS

  438. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  439. INVERSIONES REALES

  440. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  441. ACTIVOS FINANCIEROS

  442. PASIVOS FINANCIEROS

    65.104

    12.151

    0,48

    0,09

    TOTAL ................................................................................

    13.652.012

    100,00

  443. ACTIVIDADES

    1. Promover la adecuación y la disminución de la variabilidad clínica, implantado protocolos de actuación y vías clínicas para los procesos de mayor prevalencia y los de mayor consumo de recursos.

    2. Mejorar la organización asistencial y la eficiencia de los subsistemas asistenciales y logísticos, optimizando el sistema de gestión de calidad diseñado en el entorno de la norma ISO 9001:2000.

    3. Consolidar la oferta de ecografías realizadas a través del sistema de telemedicina a la demanda de la Zona de Cercedilla y aumentar la oferta de la realización de la prueba diagnóstica a la demanda de la Zona de Guadarrama.

    4. Redefinir la infraestructura asistencial, las habitaciones y los espacios comunes de la Unidad de Tratamiento Neurorehabilitador.

    5. Redefinir la Unidad de Cuidados Paliativos atendiendo a las características de la demanda.

    6. Aumento de las actividades docentes encaminadas a mejorar la calidad asistencial del Centro en el escenario de cambio implícito en el despliegue de lo establecido en el Programa Funcional.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    762 118

    17

  444. OBJETIVOS/INDICADORES

  445. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    926

    2,30

    60

    90

    1.001

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

    C A

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    I T U

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    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    5

    5

    5

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    5

    5

    7

    9

    0

    1

    3

    4

    0

    1

    1

    9

    6

    9

    0

    2

    4

    5

    6

    7

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    OTRAS PENSIONES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

    OTROS GASTOS SOCIALES

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    13.798

    23.720

    2.001

    153.188

    17.383

    24.245

    1.286.334

    73.671

    54.381

    49.769

    2.228.937

    143.251

    52.065

    115.874

    4.202

    2.211

    212.745

    642.256

    189.895

    854.262

    706.871

    430.793

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    3

    4

    5

    6

    6

    6

    0

    1

    3

    0

    1

    2

    LABORAL FIJO

    OTRO PERSONAL

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    39.519

    194.816

    1.464.155

    2.372.188

    167.939

    6.413

    1

    1

    1

    1

    3

    4

    5

    6

    LABORALES

    39.519

    OTRO PERSONAL

    194.816

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    1.464.155

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    2.546.540

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    762 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    9

    9

    9

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    6

    2

    3

    4

    5

    6

    8

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    3.036.822

    1.972.463

    843.115

    500.632

    630.161

    38.334

    26.268

    6.430

    8.400

    7.290

    13.263

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    2

    3

    4

    5

    6

    8

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    1

    2

    3

    5

    6

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    9

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

    OTROS COMPLEMENTOS

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

    PROMOCIÓN PROFESIONAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    1.420.201

    156.611

    57.375

    207.587

    95.188

    35.501

    165.169

    459.473

    172.009

    3.040

    43.424

    7.302

    34.209

    16.404

    76.002

    37.334

    100.080

    229.301

    61.630

    296.606

    271.925

    38.334

    26.268

    6.430

    8.400

    7.290

    13.263

    18.325

    1

    2

    9

    1

    PERSONAL ESTATUTARIO

    6.983.193

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    11.228.223

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    99.985

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    762 118

    17

    C A

    P

    I T U

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    I C U

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    C O

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    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    7

    7

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    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    2

    3

    4

    0

    2

    3

    4

    5

    9

    1

    0

    1

    0

    9

    0

    1

    9

    3

    1

    0

    1

    2

    3

    4

    7

    8

    0

    2

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    BIOTECNOLÓGICAS

    300

    1.555

    5.557

    134.836

    8.250

    140.487

    31.995

    380.000

    189.188

    5.287

    100

    2.502

    72.312

    3.463

    9.752

    179.667

    303.663

    22.905

    900

    2.928

    30.589

    35.314

    3.000

    217.253

    90.670

    9.258

    227.355

    40.892

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    0

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    MATERIAL SANITARIO

    25.737

    884.756

    5.287

    100

    2.502

    72.312

    3.463

    493.082

    22.905

    900

    2.928

    386.084

    2

    2

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.510.144

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    3.828

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    762 118

    17

    C A

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    6

    6

    8

    8

    7

    7

    8

    3

    3

    3

    3

    1

    1

    0

    1

    5

    0

    1

    3

    4

    1

    0

    0

    9

    6

    HEMODERIVADOS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

    1.958

    75.247

    1.041

    3.250

    61.854

    9.582

    2.569

    2

    2

    6

    6

    8

    8

    7

    8

    3

    3

    3

    3

    1

    0

    1

    5

    0

    1

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

    345.452

    1.041

    3.250

    61.854

    9.582

    2.569

    2

    2

    6

    8

    7

    8

    3

    3

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    731.536

    PROMOCIÓN

    1.041

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    2.346.534

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    65.104

    INVERSIONES REALES

    65.104

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    12.151

    ACTIVOS FINANCIEROS

    12.151

    TOTAL PROGRAMA

    13.652.012

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 763 HOSPITAL DE GETAFE

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE

  446. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    85.653.177

    41.049.515

    67,10

    32,16

  447. GASTOS DE PERSONAL

  448. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  449. GASTOS FINANCIEROS

  450. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  451. INVERSIONES REALES

  452. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  453. ACTIVOS FINANCIEROS

  454. PASIVOS FINANCIEROS

    864.000

    75.006

    0,68

    0,06

    TOTAL ................................................................................

    127.641.698

    100,00

  455. ACTIVIDADES

    1. Actualizar la oferta asistencial a las demandas y necesidades de la población.

    2. Mantener y mejorar los resultados del Plan de Mejora de la Espera Diagnóstica y del Plan de Reducción de la Espera Quirúrgica.

    3. Optimizar la gestión de ingresos y altas para evitar esperas a pacientes que requieran el ingreso.

    4. Impulsar la mejora en los circuitos de citas, tanto desde Atención Primaria (telecita) como desde los centros de Atención Especializada, con el fin de simplificar los procedimientos e incrementar la accesibilidad.

    5. Desarrollo y consolidación de una estrategia de seguridad del paciente, de acuerdo a las recomendaciones del Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios.

    6. Analizar los incidentes detectados con la elaboración por la Unidad de Gestión de riesgos sanitarios de un informe de recomendaciones con medidas tendentes a evitar riesgos similares.

    7. Avanzar en la implantación de sistemas de información asistencial que mejoren el acceso de los profesionales sanitarios a la información necesaria para la toma de decisiones clínicas.

    8. Consolidar la gestión de la calidad mediante el modelo EFQM, profundizando en las áreas de mejora obtenidas a partir del proceso de auto evaluación.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    763 118

    17

  456. OBJETIVOS/INDICADORES

  457. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

    URGENCIAS ATENDIDAS

    URGENCIAS INGRESADAS

    PRIMERAS CONSULTAS

    PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

    DISPENSACIÓN AMBULATORIA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    20.982

    2

    7

    85

    6.259

    5.943

    107.600

    12

    122.862

    77.403

    2

    11.736

    758

    30.852

    14.497

    17.810

    3.748

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 763 HOSPITAL DE GETAFE

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE

    C A

    P

    I T U

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    A R

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    CRÉDITO

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    4

    4

    4

    5

    5

    5

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    5

    7

    9

    0

    1

    3

    4

    0

    1

    1

    9

    6

    9

    0

    1

    2

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    2

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    OTRAS PENSIONES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

    OTROS GASTOS SOCIALES

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    367.080

    136.682

    13.709

    10.379.497

    1.733.868

    114.002

    2.193.069

    15.952.992

    2.722.975

    35.896

    1.566.255

    43.361

    13.248

    4.545.245

    82.258

    5.656.962

    1.395.807

    4.172.328

    1.630.262

    3.451.275

    9.593.845

    479.972

    1.574.605

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    4

    5

    6

    6

    6

    9

    1

    3

    0

    1

    2

    1

    OTRO PERSONAL

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    517.471

    14.420.436

    18.675.967

    1.602.151

    56.609

    20.934.137

    1

    1

    1

    4

    5

    6

    OTRO PERSONAL

    517.471

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    14.420.436

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    20.334.727

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    763 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    2

    3

    6

    2

    3

    5

    6

    8

    3

    4

    5

    7

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    8

    9

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    GUARDIAS

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

    PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    1.450.882

    444.869

    38.156

    58.866

    2.849.841

    2.052.104

    400.667

    1.648

    243.818

    798.531

    170.294

    554.047

    325.279

    1.245.783

    74.637

    1.301.556

    2.135.064

    2.100.287

    1.551.655

    699

    631.393

    26.843

    152.000

    509.400

    18.950

    146.000

    768.532

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    6

    2

    3

    6

    2

    3

    5

    6

    8

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    13.641.195

    5.304.260

    4.713.945

    5.787.006

    699

    631.393

    26.843

    152.000

    509.400

    18.950

    146.000

    768.532

    1

    2

    9

    0

    PERSONAL ESTATUTARIO

    50.380.543

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    85.653.177

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    658.935

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    763 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    1.594.882

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    5

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    8

    0

    1

    3

    3

    7

    0

    2

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    9

    1

    0

    1

    0

    6

    9

    0

    1

    6

    9

    3

    1

    0

    2

    3

    1

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    CLUB DE DIÁLISIS

    OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

    OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO

    125.081

    33.347

    49.530

    715.000

    75.000

    647.352

    14.500

    115.800

    1.752.000

    6.200

    553.209

    17.500

    1.200

    560

    85

    10.000

    33.709

    2.700.695

    563.413

    51.100

    435.310

    38.000

    900

    18.004

    475.000

    69.522

    506.903

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    3

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

    207.958

    3.879.061

    17.500

    1.200

    560

    85

    43.709

    3.750.518

    38.000

    900

    18.004

    544.522

    2

    2

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    7.938.591

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    18.904

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    763 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    8

    8

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    2

    3

    3

    3

    3

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    3

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    2

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    3

    5

    0

    9

    6

    AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO

    OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO

    CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

    CONCIERTOS PARA TAC

    CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

    CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

    OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    PRÓTESIS E IMPLANTES

    MATERIAL RADIACTIVO

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

    BIOTECNOLÓGICAS

    HEMODERIVADOS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

    24.888

    535.000

    125.340

    15.874

    141.686

    194.050

    200.000

    400.000

    3.150.000

    76.325

    3.552.532

    3.483.645

    688.656

    354.000

    1.500.000

    1.695.982

    4.475.245

    8.031.042

    580.000

    562.513

    300.000

    464.000

    100.000

    62.836

    12.170

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    8

    8

    5

    5

    7

    7

    2

    3

    3

    3

    3

    7

    8

    0

    1

    3

    3

    5

    0

    1

    CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

    OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

    1.543.741

    200.000

    13.205.158

    15.344.782

    300.000

    464.000

    100.000

    62.836

    12.170

    2

    5

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    2.288.263

    2

    6

    6

    8

    7

    2

    3

    3

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    28.549.940

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    41.049.515

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    300.000

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    564.000

    INVERSIONES REALES

    864.000

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    75.006

    ACTIVOS FINANCIEROS

    75.006

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    763 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    TOTAL PROGRAMA

    127.641.698

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES

  458. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  459. GASTOS DE PERSONAL

  460. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  461. GASTOS FINANCIEROS

  462. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  463. INVERSIONES REALES

  464. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  465. ACTIVOS FINANCIEROS

  466. PASIVOS FINANCIEROS

    77.870.509

    35.442.016

    68,15

    31,02

    880.410

    77.915

    0,77

    0,07

    TOTAL ................................................................................

    114.270.850

    100,00

  467. ACTIVIDADES

    1. Desarrollar y mejorar el sistema de gestión de procesos en el hospital entre servicios / unidades del hospital y con Atención Primaria, que agilice, asegure y mejore la eficiencia del proceso asistencial, mediante la evaluación de varios procesos entre niveles (AE - AP).

    2. Planes de atención a grupos de riesgo: detección de malos tratos en la infancia y violencia de género. Voluntariado en el centro.

    3. Orientar los servicios al ciudadano para mejorar la accesibilidad al hospital en la demora de consultas, procedimientos quirúrgicos y procedimientos diagnósticos, en la gestión de citas y en la resolución de incidencias, realizando un seguimiento activo periódico de cada uno de los apartados mediante unos indicadores predeterminados y en grupos de trabajo con los responsables de los servicios/unidades.

    4. Normalizar los procesos asistenciales y no asistenciales, teniendo presente la mejora del medioambiente en todos los pasos, mediante las líneas específicas de trabajo fijadas en la comisión de medioambiente.

    5. Innovación de procesos asistenciales adaptados a nuevas necesidades y conocimiento científico (cirugía bariátrica).

    6. Evaluación de las solicitudes de pruebas diagnósticas no realizadas en el centro (laboratorio) y de tratamientos no realizados en el centro (logopedia).

    7. Mejorar el acceso a los sistemas de información. Desarrollo de enlaces entre diferentes sistemas de información con el fin de integrarlos en el mismo y así facilitar el acceso. Desarrollo de mejoras en la gestión de la información (en aplicativos) para servicios-unidades en concreto o de acceso más general. Evaluación de cuadros de mando.

    8. Mejorar la organización asistencial con el análisis, evaluación y adaptación de las carteras de servicios y de la actividad asistencial a las nuevas necesidades de la población de referencia: Atención urgente, atención en las unidades de corta estancia.

    9. Proyectos en áreas no asistenciales entre los que destaca sobretodo el de la Logística en Almacenes y el Inventario completo.

    10. Proyecto de adaptación de la infraestructura del centro a las necesidades actuales y futuras de la población de referencia, mediante la actualización y mantenimiento de instalaciones.

    11. Aproximar el hospital al ciudadano con actividades en prevención de la enfermedad y promoción de la salud en niveles escolares en colaboración con el Ayuntamiento de Móstoles.

    12. Mejorar la gestión de las personas de la organización para facilitar la implicación en el proceso asistencial.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    764 118

    17

  468. OBJETIVOS/INDICADORES

  469. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

    URGENCIAS ATENDIDAS

    URGENCIAS INGRESADAS

    PRIMERAS CONSULTAS

    PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

    DISPENSACIÓN AMBULATORIA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

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    16.796

    1,50

    7

    86

    305

    3.874

    7.730

    117.439

    9,30

    123.086

    78.884

    2,42

    15.060

    950

    26.000

    12.227

    11.984

    8.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES

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    CRÉDITO

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

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    2

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    2

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    OTRAS PENSIONES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

    OTROS GASTOS SOCIALES

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    348.340

    39.580

    41.816

    7.516.456

    1.780.976

    96.577

    1.544.300

    12.137.881

    2.688.866

    56.503

    781.448

    24.521

    25.723

    3.759.268

    25.400

    5.452.644

    1.163.075

    3.900.945

    1.270.264

    3.424.761

    8.654.617

    412.996

    1.373.610

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    4

    5

    6

    6

    6

    9

    1

    3

    0

    1

    2

    1

    OTRO PERSONAL

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    429.736

    10.938.309

    14.826.747

    837.951

    50.244

    18.996.357

    1

    1

    1

    4

    5

    6

    OTRO PERSONAL

    429.736

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    10.938.309

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    15.714.942

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    764 118

    17

    C A

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

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    2

    2

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    9

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    0

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    0

    0

    0

    0

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    GUARDIAS

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

    PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    1.362.562

    361.568

    15.971

    9.119

    2.812.017

    2.020.986

    422.324

    321

    839.771

    1.335.257

    153.259

    736.544

    324.161

    3.783.263

    195.378

    1.684.395

    1.842.155

    2.065.782

    1.385.109

    203.903

    13.832

    22.258

    818.645

    32.465

    4.691

    10.968

    58.516

    1

    1

    1

    1

    2

    2

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    2

    9

    9

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    0

    0

    0

    1

    1

    1

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    1

    2

    3

    4

    6

    3

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    6

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    12.190.443

    5.255.648

    9.052.028

    5.293.046

    203.903

    13.832

    22.258

    818.645

    32.465

    4.691

    10.968

    58.516

    1

    2

    9

    0

    PERSONAL ESTATUTARIO

    50.787.522

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    77.870.509

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    239.993

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    764 118

    17

    C A

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

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    1

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    3

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    8

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    1

    6

    9

    1

    3

    1

    0

    5

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS LOCALES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    1.100.000

    77.103

    1.243

    29.954

    45.228

    730.640

    120.000

    9.800

    480.000

    71.428

    990.018

    1.400

    354.477

    32.400

    60.753

    123.945

    1.700

    10.000

    15.903

    3.294.100

    449.556

    22.223

    884.460

    10.537

    38.278

    200

    998

    4.048

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

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    2

    3

    3

    8

    0

    1

    2

    3

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    1.100.000

    153.528

    2.757.763

    32.400

    60.753

    123.945

    27.603

    4.650.339

    48.815

    200

    998

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    2.025.285

    2

    2

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    7.855.146

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    1.198

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    764 118

    17

    CRÉDITO

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    8

    8

    5

    5

    5

    7

    7

    3

    3

    3

    2

    7

    8

    0

    1

    3

    0

    1

    CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

    CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

    OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

    4.048

    1.001.644

    24.466

    10.120.916

    14.169.320

    880.410

    65.388

    12.527

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

    6

    6

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    7

    7

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    3

    3

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    0

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    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    0

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    2

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    1

    2

    3

    5

    9

    6

    OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO

    AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO

    OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO

    CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

    CONCIERTOS PARA TAC

    CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

    CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

    OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    PRÓTESIS E IMPLANTES

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

    BIOTECNOLÓGICAS

    HEMODERIVADOS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    200.000

    61.932

    200.000

    212.848

    25.825

    113.023

    188.016

    24.466

    111.678

    3.312.753

    128.552

    3.996.717

    1.744.116

    385.000

    442.100

    4.255.559

    3.749.835

    5.569.968

    360.010

    233.948

    40.000

    312.000

    201.710

    326.700

    65.388

    12.527

    2

    5

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    1.030.158

    2

    6

    8

    7

    3

    3

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    24.290.236

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    35.442.016

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    880.410

    INVERSIONES REALES

    880.410

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    77.915

    ACTIVOS FINANCIEROS

    77.915

    TOTAL PROGRAMA

    114.270.850

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA

  470. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    75.417.984

    35.406.407

    67,70

    31,78

  471. GASTOS DE PERSONAL

  472. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  473. GASTOS FINANCIEROS

  474. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  475. INVERSIONES REALES

  476. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  477. ACTIVOS FINANCIEROS

  478. PASIVOS FINANCIEROS

    499.470

    81.873

    0,45

    0,07

    TOTAL ................................................................................

    111.405.734

    100,00

  479. ACTIVIDADES

    1. Orientación de los servicios al ciudadano, mejorando los procesos de acogida, información y cita y adecuando la estructura hospitalaria al proyecto de libertad de elección.

    2. Mejora de las infraestructuras hospitalarias que incluyen la puesta en marcha de la Unidad del Sueño y la adecuación y reforma de Farmacia, Unidad del Dolor, Consultas Externas, Dormitorios médicos y Cocina de las Cafeterías.

    3. Seguimiento y desarrollo del modelo ISO implantado en algunas áreas del Centro y ampliándolo a la Unidad Docente.

    4. Desarrollo de las acciones necesarias para la consolidación del proyecto universitario con adecuación de las instalaciones docentes.

    5. Control y seguimiento de la planificación y ejecución presupuestaria para la consecución de los objetivos planteados con la máxima eficiencia.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    765 118

    17

  480. OBJETIVOS/INDICADORES

  481. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

    URGENCIAS ATENDIDAS

    URGENCIAS INGRESADAS

    PRIMERAS CONSULTAS

    PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

    DISPENSACIÓN AMBULATORIA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    15.500

    1,59

    7,35

    86,5

    4.004

    6.096

    105.500

    9,95

    118.490

    81.545

    2,10

    11.624

    792

    27.850

    7.750

    13.110

    7.005

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    4

    4

    4

    5

    5

    5

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    5

    7

    9

    0

    1

    3

    4

    0

    1

    1

    9

    6

    9

    0

    1

    2

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    2

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    OTRAS PENSIONES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

    OTROS GASTOS SOCIALES

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    350.871

    80.171

    128.366

    8.240.992

    1.049.673

    113.117

    2.063.062

    12.898.352

    1.668.034

    55.704

    801.826

    27.866

    14.298

    4.034.177

    130.654

    5.817.525

    1.093.176

    3.888.837

    932.883

    3.410.621

    8.817.131

    404.296

    1.386.050

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    4

    5

    6

    6

    6

    9

    1

    3

    0

    1

    2

    1

    OTRO PERSONAL

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    559.408

    11.466.844

    14.566.386

    857.530

    42.164

    19.307.873

    1

    1

    1

    4

    5

    6

    OTRO PERSONAL

    559.408

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    11.466.844

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    15.466.080

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    765 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    3

    4

    5

    2

    3

    5

    6

    0

    0

    3

    4

    5

    7

    1

    2

    3

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    8

    9

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    GUARDIAS

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

    PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    1.513.148

    423.416

    35.129

    58.218

    2.850.953

    2.128.962

    295.850

    504.518

    899.006

    94.568

    484.296

    87.881

    1.365.315

    217.108

    1.146.505

    2.116.391

    2.387.680

    1.401.358

    261.996

    17.316

    39.069

    1.368.581

    1.939.284

    33.611

    29.941

    82.701

    20.483

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    6

    3

    4

    5

    2

    3

    5

    6

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    12.637.388

    5.275.765

    4.799.197

    5.905.429

    261.996

    17.316

    39.069

    1.368.581

    1.939.284

    33.611

    29.941

    1

    2

    2

    9

    0

    1

    PERSONAL ESTATUTARIO

    47.925.652

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    75.417.984

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    318.381

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    3.371.417

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    765 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    0

    1

    1

    1

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    1

    1

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    2

    2

    3

    5

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    0

    1

    2

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    7

    4

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    1

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    9

    1

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    6

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    6

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    3

    1

    0

    5

    3

    1

    2

    3

    4

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS LOCALES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

    OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO

    AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO

    OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO

    CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

    51.460

    1.300.000

    145.554

    11.502

    238.292

    57.912

    1.687.844

    466.412

    24.257

    45.182

    1.002

    159.352

    4.359

    21.880

    3.220.000

    426.706

    37.260

    16.393

    859.153

    32.289

    382

    21.348

    83.180

    400.884

    863.833

    56.626

    400.693

    78.053

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    0

    1

    2

    3

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    2

    3

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    154.644

    3.907.516

    69.439

    1.002

    159.352

    26.239

    4.559.512

    32.289

    382

    21.348

    83.180

    400.884

    2

    2

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    8.909.993

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

    CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    21.730

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    765 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    8

    8

    5

    5

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    3

    3

    3

    3

    3

    7

    7

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    3

    3

    5

    0

    1

    5

    7

    1

    2

    4

    5

    7

    8

    0

    3

    5

    8

    0

    9

    6

    CONCIERTOS PARA TAC

    CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    PRÓTESIS E IMPLANTES

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    HEMODERIVADOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO

    9.418

    114.183

    102.751

    3.253.112

    2.894.060

    2.167.493

    386.001

    1.344.309

    10.557.172

    73.118

    234.600

    150.000

    114.870

    75.026

    6.847

    2

    2

    2

    6

    6

    8

    8

    5

    7

    7

    3

    3

    3

    3

    7

    0

    1

    3

    5

    0

    1

    CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO

    1.522.806

    10.147.726

    10.630.290

    384.600

    114.870

    75.026

    6.847

    2

    2

    6

    8

    5

    7

    3

    3

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    2.006.870

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    20.778.016

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    35.406.407

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    499.470

    INVERSIONES REALES

    499.470

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    81.873

    ACTIVOS FINANCIEROS

    81.873

    TOTAL PROGRAMA

    111.405.734

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

  482. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    85.643.865

    50.147.480

    62,09

    36,36

  483. GASTOS DE PERSONAL

  484. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  485. GASTOS FINANCIEROS

  486. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  487. INVERSIONES REALES

  488. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  489. ACTIVOS FINANCIEROS

  490. PASIVOS FINANCIEROS

    2.084.535

    57.586

    1,51

    0,04

    TOTAL ................................................................................

    137.933.466

    100,00

  491. ACTIVIDADES

    1. Mejorar la coordinación de los dos niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad del proceso asistencial en el paciente crónico a través de la figura del especialista consultor.

    2. Promover una utilización más eficiente de los recursos.

    3. Adecuación y actualización de las Tecnologías de Información y Comunicación favoreciendo la interconexión informática con Atención Primaria.

    4. Promover la participación y la sintonía de los profesionales con las estrategias del Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios: notificación de incidentes, identificación de pacientes y prevención de la infección nosocomial.

    5. Promover la participación de los profesionales a través de las Comisiones clínicas y demás órganos consultivos.

    6. Potenciar el Plan de Formación Continuada en consonancia con los nuevos cometidos asistenciales.

    7. Promover un Plan de acogida y un Plan de alta que mejore la información del paciente y de sus familiares y favorezca la satisfacción de éstos a la vez que garantice la continuidad de la información con Atención Primaria.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    766 118

    17

  492. OBJETIVOS/INDICADORES

  493. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

    URGENCIAS ATENDIDAS

    URGENCIAS INGRESADAS

    PRIMERAS CONSULTAS

    PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

    DISPENSACIÓN AMBULATORIA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    24.168

    1,57

    6,8

    82,5

    5.900

    12.836

    148.995

    11

    207.864

    168.598

    1,8

    17.098

    1.788

    33.696

    10.584

    21.746

    8.229

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    3

    4

    4

    4

    5

    5

    5

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    5

    5

    7

    9

    0

    1

    3

    4

    0

    1

    1

    9

    6

    9

    0

    1

    2

    4

    5

    6

    7

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    OTRAS PENSIONES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

    OTROS GASTOS SOCIALES

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    4.728

    320.422

    48.470

    68.327

    8.144.570

    2.249.063

    112.105

    2.765.956

    13.103.253

    3.169.435

    27.612

    744.797

    32.082

    8.812

    3.983.057

    34.972

    6.327.961

    1.172.050

    4.274.011

    1.214.232

    3.171.551

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    3

    4

    5

    6

    6

    6

    9

    0

    1

    3

    0

    1

    2

    1

    LABORAL FIJO

    OTRO PERSONAL

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    4.728

    437.219

    13.271.694

    16.272.688

    772.409

    40.894

    20.177.834

    1

    1

    1

    1

    3

    4

    5

    6

    LABORALES

    4.728

    OTRO PERSONAL

    437.219

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    13.271.694

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    17.085.991

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    766 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    3

    5

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    1

    2

    3

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    8

    9

    0

    1

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    GUARDIAS

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

    PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    9.306.903

    319.344

    1.263.557

    1.355.935

    513.202

    27.681

    13.244

    2.466.746

    1.884.169

    307.006

    1.131.323

    1.853.549

    225.584

    1.178.660

    395.439

    5.365.477

    56.525

    1.274.396

    1.958.857

    2.472.111

    1.296.691

    143.789

    5.400

    19.000

    1.742.000

    3.000

    11.800

    2.000

    1

    1

    1

    1

    2

    2

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    2

    2

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    9

    9

    9

    9

    0

    0

    1

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    3

    4

    6

    3

    5

    2

    3

    4

    5

    6

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    12.799.866

    4.657.921

    11.480.953

    5.727.659

    143.789

    5.400

    19.000

    1.742.000

    3.000

    11.800

    2.000

    1

    2

    9

    0

    PERSONAL ESTATUTARIO

    54.844.233

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    85.643.865

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    149.189

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    766 118

    17

    CRÉDITO

    C A

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

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    2

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    2

    2

    2

    2

    2

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    2

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    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    2

    2

    2

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    2

    2

    2

    2

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    2

    3

    1

    1

    2

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    2

    2

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    7

    8

    0

    0

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    1

    1

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    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    5

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    6

    6

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    7

    7

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    7

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    8

    0

    7

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    1

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    3

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    8

    0

    0

    0

    2

    4

    0

    1

    2

    3

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    5

    7

    9

    1

    9

    0

    1

    0

    3

    6

    9

    0

    1

    3

    6

    9

    3

    4

    1

    REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    DIETAS PERSONAL

    REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    1.200

    291.698

    84.653

    21.735

    41.445

    906.700

    290.000

    38.919

    494.991

    90.490

    953.000

    5.600

    272.937

    27.000

    232

    12.043

    2.242

    247.551

    6.441

    6.471

    28.000

    3.832.300

    700.500

    43.445

    502.500

    204.784

    41.500

    285.018

    158

    1.200

    291.698

    147.833

    3.052.637

    27.232

    12.043

    2.242

    247.551

    40.912

    5.283.529

    326.518

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    2.070.698

    2

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    9.140.497

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    766 118

    17

    CRÉDITO

    C A

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    I T U

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    3

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    5

    7

    7

    3

    3

    3

    1

    3

    3

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    5

    0

    1

    3

    7

    8

    0

    1

    1

    3

    5

    0

    2

    3

    1

    2

    3

    4

    6

    7

    2

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    0

    1

    3

    5

    0

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    CLUB DE DIÁLISIS

    OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

    OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO

    AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO

    OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO

    CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA

    CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

    CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA

    OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    PRÓTESIS E IMPLANTES

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

    BIOTECNOLÓGICAS

    HEMODERIVADOS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

    CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

    OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    581

    158

    581

    2

    2

    3

    5

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    739

    435.000

    570.000

    473.384

    30.000

    310.000

    100.000

    31.616

    75.000

    65.000

    71.400

    4.300.000

    67.399

    3.579.262

    2.448.000

    387.600

    561.547

    7.703.018

    4.980.000

    11.556.771

    542.098

    499.262

    612.000

    300.000

    100.000

    717.535

    355.000

    1.005.000

    1.020.000

    65.000

    11.415.208

    25.281.149

    612.000

    1.117.535

    355.000

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    2.090.000

    2

    6

    7

    3

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    36.696.357

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    50.147.480

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    2.084.535

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    766 118

    17

    C A

    P

    I T U

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    I C U

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    2.084.535

    8

    3

    0

    9

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    57.586

    8

    3

    0

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    57.586

    8

    3

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    57.586

    ACTIVOS FINANCIEROS

    57.586

    TOTAL PROGRAMA

    137.933.466

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR.GERENTE HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

  494. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    299.112.258

    144.155.067

    67,22

    32,40

  495. GASTOS DE PERSONAL

  496. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  497. GASTOS FINANCIEROS

  498. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  499. INVERSIONES REALES

  500. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  501. ACTIVOS FINANCIEROS

  502. PASIVOS FINANCIEROS

    901.340

    784.329

    0,20

    0,18

    TOTAL ................................................................................

    444.952.994

    100,00

  503. ACTIVIDADES

    1. Orientacion de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos, garantizando un trato personalizado, mejorando la accesibilidad, aumentando la calidad y perfeccionando el Plan de Acogida.

    2. Mejoras de las infraestructuras y mantenimiento del nivel tecnológico del Hospital, con especial énfasis en equipamiento electromédico y mobiliario clínico. Implantación de innovaciones tecnológicas tendentes a mejorar la calidad del proceso asistencial.

    3. Mantenimiento del rigor y disciplina presupuestaria. Simplificación y optimización de los procesos de gestión.

    4. Mejora permanente de la organización y de la eficiencia de los recursos asistenciales. Mantenimiento de los objetivos de demora máxima quirúrgica.

    5. Cumplimiento de los objetivos establecidos respecto a lista de espera y demora máxima en pruebas diagnósticas y consultas externas.

    6. Potenciar la coordinación con el Área Asistencial, desarrollando fórmulas de coodinación de otros recursos del ámbito de servicios sociales, todo ello en el marco de la planificación estratégica marcada por la autoridad sanitaria.

    7. Perfeccionamiento de los sistemas de información de la organización.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    767 118

    17

  504. OBJETIVOS/INDICADORES

  505. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

    URGENCIAS ATENDIDAS

    URGENCIAS INGRESADAS

    PRIMERAS CONSULTAS

    PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

    DISPENSACIÓN AMBULATORIA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    54.315

    1,88

    8,09

    80,1

    366

    14.666

    13.341

    236.062

    13,5

    274.615

    135.525

    2,09

    46.515

    2.391

    63.443

    20.911

    40.827

    5.707

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR.GERENTE HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

    C A

    P

    I T U

    L O

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    I C U

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    CRÉDITO

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    5

    5

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

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    1

    3

    0

    1

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    8

    0

    1

    6

    7

    5

    2

    0

    1

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    GRADO

    CARRERA PROFESIONAL

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CARRERA PROFESIONAL

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    1.379.292

    748.576

    138.388

    209.466

    7.679

    701.478

    9.025

    927.380

    1.273.452

    1.857.457

    1.202.520

    141.538.549

    32.301.949

    18.344.102

    5.565.653

    5.407.629

    58.259

    235.878

    14.680

    787.369

    778.533

    278.844

    2.601.014

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    1

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    4.121.284

    4.333.429

    197.750.253

    5.716.446

    787.369

    778.533

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    FUNCIONARIOS

    8.454.713

    LABORALES

    203.466.699

    OTRO PERSONAL

    787.369

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    767 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

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    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    5

    5

    6

    6

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    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

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    9

    9

    9

    9

    9

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    9

    9

    9

    9

    0

    0

    3

    3

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    6

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    7

    0

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    1

    2

    3

    4

    5

    8

    9

    0

    0

    0

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    GUARDIAS

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    230.580

    1.316.918

    52.931.474

    6.950.191

    3.066.023

    101.084

    3.107.933

    248.773

    25.813

    79.349

    71.946

    210.924

    7.647

    76.276

    12.833

    54.219

    1.798.211

    3.051.061

    74.822

    1.151.231

    8.416

    7.728.734

    82.911

    293.569

    64.148

    62.510

    648.166

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    5

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    3

    0

    1

    2

    1

    2

    3

    4

    6

    2

    3

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    4.427.356

    59.881.665

    3.167.107

    3.107.933

    425.881

    307.680

    54.219

    14.188.955

    64.148

    62.510

    648.166

    1

    1

    5

    6

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    5.205.889

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    66.156.705

    1

    9

    PERSONAL ESTATUTARIO

    15.040.883

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    299.112.258

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    767 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

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    2

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    2

    2

    2

    2

    0

    1

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    2

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    5

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    5

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    6

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    7

    9

    1

    9

    0

    1

    0

    2

    3

    6

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    TRIBUTOS ESTATALES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    205.836

    2.925

    1.649.921

    3.288.510

    29.566

    324.954

    4.207.123

    265.415

    8.390

    42.902

    96.941

    4.435.650

    671.150

    1.508.463

    364.642

    361.565

    2.647.316

    2.900

    1.356.406

    148.711

    107.895

    165.219

    5.623

    798.500

    40.091

    229.719

    14.715

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

    2

    0

    1

    1

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    1

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    1

    2

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    5

    0

    2

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    4

    5

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    205.836

    2.925

    1.649.921

    3.288.510

    29.566

    324.954

    4.207.123

    413.648

    11.348.092

    256.606

    165.219

    5.623

    838.591

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    916.512

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    9.502.999

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    767 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

    2

    3

    3

    5

    5

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    6

    7

    8

    0

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    CLUB DE DIÁLISIS

    OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS

    SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS

    TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

    CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN

    OTROS SERVICIOS ESPECIALES

    OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    PRÓTESIS E IMPLANTES

    MATERIAL RADIACTIVO

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    55.487

    4.166.606

    1.938.496

    1.161.861

    50.073

    1.041.268

    72.739

    882.827

    8.759

    8.863

    178.980

    3.402.691

    549.026

    130.078

    406.230

    325.012

    460.537

    135.153

    455.168

    9.327.717

    294.530

    11.663.091

    11.465.202

    1.106.215

    1.207.607

    9.020.983

    20.256.732

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

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    2

    2

    3

    3

    5

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    0

    1

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    5

    7

    0

    0

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA

    CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS

    CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

    CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    MATERIAL SANITARIO

    299.921

    8.358.304

    955.566

    8.759

    8.863

    178.980

    3.951.717

    536.308

    785.549

    135.153

    44.540.513

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    6

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    22.641.570

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    17.622

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    5.452.554

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    135.153

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    767 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    8

    7

    7

    7

    7

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    1

    1

    1

    1

    0

    3

    5

    8

    3

    0

    1

    2

    3

    4

    1

    4

    0

    1

    8

    9

    MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

    BIOTECNOLÓGICAS

    HEMODERIVADOS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

    MOBILIARIO

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    9.165.652

    29.888.730

    453.827

    1.150.682

    32.521

    586.340

    75.000

    90.000

    150.000

    784.329

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    8

    7

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    1

    0

    3

    5

    8

    3

    0

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    60.915.623

    32.521

    586.340

    75.000

    90.000

    150.000

    784.329

    2

    2

    6

    6

    8

    7

    8

    2

    3

    3

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    105.456.136

    PROMOCIÓN

    32.521

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    144.155.067

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    751.340

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    150.000

    INVERSIONES REALES

    901.340

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    784.329

    ACTIVOS FINANCIEROS

    784.329

    TOTAL PROGRAMA

    444.952.994

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL

  506. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    26.017.038

    6.290.829

    80,12

    19,37

  507. GASTOS DE PERSONAL

  508. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  509. GASTOS FINANCIEROS

  510. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  511. INVERSIONES REALES

  512. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  513. ACTIVOS FINANCIEROS

  514. PASIVOS FINANCIEROS

    102.500

    61.849

    0,32

    0,19

    TOTAL ................................................................................

    32.472.216

    100,00

  515. ACTIVIDADES

    1. Completar la historia clínica electrónica, integrando la imagen y todas las exploraciones complementarias en la misma (endoscopias, electrocardiografía, ecocardiografía, etc).

    2. Reducir el impacto que las obras de ampliación y reforma producirán en los pacientes. La Comisión de Calidad Percibida realizará un exhaustivo seguimiento de la situación, proponiendo las mejoras que se consideren necesarias.

    3. Incrementar el índice de sustitución de procesos que pueden ser atendidos en formas alternativas a la hospitalización tradicional.

    4. Mejorar la coordinación con Atención Primaria, favoreciendo la continuidad asistencial y la capacidad de resolución de procesos, reduciendo la necesidad de desplazamientos de los pacientes.

    5. Seguimiento de las obras de reforma del Plan Director y montaje de las nuevas instalaciones.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    769 118

    17

  516. OBJETIVOS/INDICADORES

  517. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

    URGENCIAS ATENDIDAS

    URGENCIAS INGRESADAS

    PRIMERAS CONSULTAS

    PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

    DISPENSACIÓN AMBULATORIA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    4.300

    1,46

    5,5

    76

    1.050

    1.600

    37.000

    7,65

    33.000

    20.000

    1,75

    1.700

    55

    7.000

    1.500

    3.500

    2.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    5

    5

    5

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    3

    3

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    8

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    8

    0

    1

    6

    7

    5

    2

    0

    1

    3

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    CARRERA PROFESIONAL

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CARRERA PROFESIONAL

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    146.773

    245.223

    9.885

    33.515

    7.679

    144.888

    140.998

    217.711

    311.134

    316.463

    9.512.655

    4.242.557

    1.208.229

    277.297

    565.889

    433.975

    13.115

    2.860

    151.604

    60.187

    148.905

    215.869

    54.381

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    1

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    728.961

    845.308

    15.240.738

    1.015.839

    151.604

    60.187

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    FUNCIONARIOS

    1.574.269

    LABORALES

    16.256.577

    OTRO PERSONAL

    151.604

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    769 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    3

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    4

    0

    1

    8

    9

    1

    6

    0

    2

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    2

    3

    1

    2

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    8

    9

    0

    1

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    GUARDIAS

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO

    118.230

    3.894.625

    687.019

    277.607

    4.422

    395.352

    32

    123.742

    109.494

    10.286

    42.021

    30.714

    22.839

    171.427

    20.720

    30.034

    18.654

    32.068

    6.449

    227.334

    95.801

    59.079

    200.137

    71.108

    801.982

    54.114

    40.847

    3.973

    5.136

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    5

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    3

    0

    1

    2

    1

    2

    3

    4

    6

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    537.385

    4.581.644

    282.029

    395.384

    339.096

    240.835

    38.517

    1.550.402

    9.109

    1

    1

    5

    6

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    597.572

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    5.259.057

    1

    9

    PERSONAL ESTATUTARIO

    2.177.959

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    26.017.038

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    769 118

    17

    C A

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    I T U

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

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    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

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    2

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    2

    2

    2

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    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    2

    3

    4

    5

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    6

    7

    7

    3

    5

    2

    3

    4

    5

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    9

    1

    0

    1

    0

    6

    9

    0

    1

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    1.413

    22.210

    10.505

    58.552

    463

    1.329

    200.953

    19.058

    90

    540

    17.666

    155.795

    15.053

    3.938

    152.837

    31.000

    178.578

    206.420

    3.612

    40.200

    1.273

    62.672

    1.000

    220

    319.140

    205.318

    1.413

    22.210

    10.505

    58.552

    463

    1.329

    200.953

    37.354

    743.621

    3.612

    40.200

    1.273

    62.672

    1.220

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    23.623

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    271.802

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    769 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    8

    2

    2

    3

    3

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    2

    3

    3

    3

    7

    7

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    5

    1

    3

    0

    6

    9

    1

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    1

    0

    0

    5

    9

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    PRÓTESIS E IMPLANTES

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

    BIOTECNOLÓGICAS

    HEMODERIVADOS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    25.500

    92.169

    794

    1.404

    14.663

    1.115.110

    74.388

    1.122.772

    493.915

    59.211

    59.879

    644.269

    96.328

    656.738

    12.734

    110.449

    671

    15.500

    60.000

    27.000

    61.849

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    8

    2

    3

    3

    7

    7

    8

    2

    3

    3

    3

    7

    0

    1

    0

    1

    0

    5

    1

    3

    0

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    642.127

    794

    1.404

    2.939.938

    1.520.518

    671

    15.500

    60.000

    27.000

    61.849

    2

    2

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.532.079

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    2.198

    2

    2

    6

    6

    8

    7

    8

    2

    3

    3

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    4.460.456

    PROMOCIÓN

    671

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    6.290.829

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    15.500

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    87.000

    INVERSIONES REALES

    102.500

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    61.849

    ACTIVOS FINANCIEROS

    61.849

    TOTAL PROGRAMA

    32.472.216

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

  518. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  519. GASTOS DE PERSONAL

  520. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  521. GASTOS FINANCIEROS

  522. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  523. INVERSIONES REALES

  524. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  525. ACTIVOS FINANCIEROS

  526. PASIVOS FINANCIEROS

    12.772.910

    1.864.605

    86,53

    12,63

    84.500

    38.600

    0,57

    0,26

    TOTAL ................................................................................

    14.760.615

    100,00

  527. ACTIVIDADES

    1. Orientar los Servicios del Centro para satisfacer las expectativas de los ciudadanos y los trabajadores, mejorando la accesibilidad y aumentando la calidad percibida mediante la puesta en marcha de las áreas de mejora detectadas en la Autoevaluación por EFQM y desarrolladas a lo largo de los Ejercicios 2009 y 2010.

    2. Incremento de la actividad asistencial, mediante la asignación de 40 camas de rehabilitación neurológica específica, dentro del Plan Regional del Ictus.

    3. Realizar teleconsultas de Neumología, una vez consolidadas las de Cardiología iniciadas en 2009 con el Hospital de Getafe. Transmitir resultados de laboratorio al mismo Hospital para su validación.

    4. Conexión de un sistema de Telemedicina con el hospital de Alcorcón y valorar a lo largo de 2011 la posib ilidad de colaboraciones con los Servicios de Dermatología, Cardiología, Obstetricia y Ginecología, etc. para la realización de consultas ambulatorias remotas.

    5. Extender la dispensación de fármacos en unidosis al resto de Unidades de hospitalización y finalizar, en coordinación con CESUS la puesta en marcha del sistema de transmisión de datos por Wi-fi, con el fin de poder avanzar en el proyecto de uso de pulseras de radiofrecuencia para la identificación de pacientes dentro del Hospital.

    6. Profundizar en el uso de la aplicación GESCOT, llegando al gasto por proceso, así como en las aplicaciones de inventario.

    7. Facilitar, en lo posible, la asistencia del personal a los Cursos de Formación organizados por el propio Centro, así como los que se oferten desde el IMAP, Agencia Laín Entralgo y Organizaciones Sindicales.

    8. Consolidación de los Programas de Formación Pregrado en las disciplinas de Terapia Ocupacional, Fisioterapia y Enfermería en coordinación con la Agencia Laín Entralgo y la Universidad Alfonso X el Sabio.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    770 118

    17

  528. OBJETIVOS/INDICADORES

  529. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    1.100

    1,98

    58

    87

    52

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    5

    5

    5

    6

    6

    2

    2

    3

    3

    4

    5

    5

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    3

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    1

    2

    3

    0

    2

    3

    5

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    8

    0

    1

    6

    7

    5

    2

    0

    3

    0

    1

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CARRERA PROFESIONAL

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    9.885

    58.650

    6.731

    31.643

    53.532

    3.141

    6.852.639

    925.026

    675.864

    25.066

    213.702

    565.247

    14.993

    3.897

    151.604

    50.871

    19.950

    54.381

    2.410.979

    196.019

    75.266

    88.316

    8.478.595

    797.839

    151.604

    50.871

    74.331

    2.606.998

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    FUNCIONARIOS

    163.582

    LABORALES

    9.276.434

    OTRO PERSONAL

    151.604

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    125.202

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    770 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    2

    1

    1

    2

    2

    2

    3

    4

    4

    4

    4

    5

    0

    3

    4

    5

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    8

    9

    1

    2

    5

    0

    1

    3

    2

    0

    2

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    128.567

    9.500

    148.257

    26.705

    33.642

    33.566

    3.063

    5.456

    3.214

    16.963

    6.021

    8.673

    25.463

    5.000

    1.000

    100.159

    500

    300

    7.000

    8.100

    135

    135

    2.250

    175.000

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    1

    2

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    3

    4

    5

    8

    0

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    138.067

    148.257

    60.347

    42.085

    3.214

    57.120

    5.000

    1.000

    100.159

    500

    300

    7.000

    10.620

    1

    6

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    2.893.322

    1

    2

    2

    9

    0

    1

    PERSONAL ESTATUTARIO

    162.766

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    12.772.910

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    5.000

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    108.959

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    770 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    5

    5

    6

    7

    7

    7

    7

    8

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    9

    1

    9

    0

    1

    0

    2

    9

    0

    1

    5

    9

    3

    1

    0

    1

    2

    3

    4

    7

    8

    0

    4

    500

    8.500

    116.000

    18.000

    295.000

    215.694

    1.500

    20.000

    300

    600

    60.000

    600

    300

    15.000

    122.513

    7.000

    23.057

    19.000

    450

    360

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    TRIBUTOS ESTATALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    7

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    0

    1

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    828.694

    21.500

    300

    600

    60.600

    300

    167.570

    19.000

    450

    360

    2

    2

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.109.184

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    810

    4.000

    54.800

    3.100

    268.288

    45.000

    2.900

    235.106

    22.058

    378.088

    257.164

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    770 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

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    I C U

    L O

    C O

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    E P

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    6

    6

    8

    7

    8

    2

    3

    3

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    635.252

    2

    6

    6

    6

    6

    8

    8

    2

    2

    3

    3

    3

    0

    3

    5

    1

    5

    0

    1

    4

    0

    0

    0

    9

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

    MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    5.400

    10.000

    17.500

    34.000

    23.000

    38.600

    2

    6

    6

    6

    6

    8

    8

    2

    2

    3

    3

    3

    0

    3

    5

    1

    5

    0

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    5.400

    10.000

    17.500

    34.000

    23.000

    38.600

    PROMOCIÓN

    5.400

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.864.605

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    27.500

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    57.000

    INVERSIONES REALES

    84.500

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    38.600

    ACTIVOS FINANCIEROS

    38.600

    TOTAL PROGRAMA

    14.760.615

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA

  530. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    10.588.115

    2.049.951

    83,42

    16,15

  531. GASTOS DE PERSONAL

  532. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  533. GASTOS FINANCIEROS

  534. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  535. INVERSIONES REALES

  536. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  537. ACTIVOS FINANCIEROS

  538. PASIVOS FINANCIEROS

    32.500

    21.450

    0,26

    0,17

    TOTAL ................................................................................

    12.692.016

    100,00

  539. ACTIVIDADES

    1. Mejora y adecuación de la oferta de servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y del sistema sanitario madrileño.

    2. Mejora de la accesibilidad de los usuarios tanto física como organizativamente.

    3. Mejora de la práctica asistencial con revisión periódica de los procesos asistenciales existentes e implantación de nuevos en las patologías más prevalentes.

    4. Mejora de la seguridad del paciente mediante el desarrollo del proyecto Hospital Seguro.

    5. Mejora de la calidad de los servicios mediante la aplicación del Plan de Calidad y de la cultura de mejora continua.

    6. Aplicación de procesos de gestión que aseguren el uso eficiente de los recursos materiales y económicos.

    7. Promoción de la formación de los profesionales adecuando la oferta formativa a las necesidades detectadas.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    771 118

    17

  540. OBJETIVOS/INDICADORES

  541. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    PRIMERAS CONSULTAS

    PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    1.062

    2,12

    39

    82

    600

    568

    1,6

    9.980

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    5

    5

    5

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    3

    3

    0

    1

    2

    3

    5

    8

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    8

    0

    1

    6

    7

    5

    2

    0

    1

    3

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    CARRERA PROFESIONAL

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CARRERA PROFESIONAL

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    44.032

    64.532

    19.770

    25.136

    26.215

    28.200

    76.849

    109.223

    42.269

    4.832.616

    716.639

    598.130

    36.033

    200.955

    80.385

    14.429

    2.233

    151.604

    30.757

    121.360

    111.344

    54.381

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    3

    4

    5

    5

    0

    1

    0

    1

    1

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    207.885

    228.341

    6.183.418

    298.002

    151.604

    30.757

    287.085

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    FUNCIONARIOS

    436.226

    LABORALES

    6.481.420

    OTRO PERSONAL

    151.604

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    771 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    5

    6

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    317.842

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    1

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    3

    5

    2

    0

    1

    8

    9

    1

    0

    2

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    2

    3

    1

    2

    3

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    1.845.736

    268.806

    81.087

    20.512

    113.664

    88.064

    52.518

    19.770

    33.515

    15.357

    6.230

    113.858

    7.929

    28.603

    8.160

    36.218

    17.998

    1.228

    33.926

    64.593

    6.021

    76.000

    52.040

    209.190

    1.150

    1.900

    83.119

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    1

    2

    3

    4

    3

    5

    2

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    2.114.542

    101.599

    113.664

    215.454

    158.550

    55.444

    441.770

    1.150

    1.900

    83.119

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    2.329.805

    1

    2

    9

    0

    PERSONAL ESTATUTARIO

    871.218

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    10.588.115

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    3.050

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    771 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    5

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    8

    3

    4

    5

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    9

    1

    0

    1

    0

    3

    6

    9

    0

    1

    6

    9

    3

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    84.016

    600

    10.000

    35.000

    24.125

    2.610

    249

    4.725

    100.000

    41.507

    4.500

    67.000

    20.000

    293.000

    124.000

    1.514

    14.000

    2.300

    26.000

    100

    100

    625

    164.000

    145.135

    8.000

    71.596

    15.240

    84.016

    600

    10.000

    35.000

    31.709

    650.007

    1.514

    14.000

    2.300

    26.000

    825

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    212.735

    388.731

    15.240

    2

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.130.326

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    771 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    8

    3

    3

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    7

    7

    8

    3

    3

    3

    0

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    0

    3

    5

    5

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    4

    7

    8

    0

    2

    3

    4

    1

    5

    0

    2

    9

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    BIOTECNOLÓGICAS

    HEMODERIVADOS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    900

    2.700

    1.000

    36.000

    8.000

    250.000

    58.000

    19.900

    232.000

    24.000

    1.000

    59.000

    11.340

    15.000

    15.000

    2.500

    21.450

    900

    2.700

    372.900

    316.000

    11.340

    15.000

    17.500

    21.450

    2

    2

    2

    6

    8

    3

    7

    8

    3

    3

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    3.600

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    688.900

    PROMOCIÓN

    11.340

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    2.049.951

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    32.500

    INVERSIONES REALES

    32.500

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    21.450

    ACTIVOS FINANCIEROS

    21.450

    TOTAL PROGRAMA

    12.692.016

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

  542. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    7.581.954

    844.912

    89,16

    9,94

  543. GASTOS DE PERSONAL

  544. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  545. GASTOS FINANCIEROS

  546. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  547. INVERSIONES REALES

  548. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  549. ACTIVOS FINANCIEROS

  550. PASIVOS FINANCIEROS

    48.757

    27.682

    0,57

    0,33

    TOTAL ................................................................................

    8.503.305

    100,00

  551. ACTIVIDADES

    1. Orientación de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos garantizando un trato personalizado y aumentando la calidad percibida.

    2. Promover la adecuación de la variabilidad en la practica clínica, mediante protocolos de actuación para los procesos de mayor prevalencia y mayor consumo de recursos.

    3. Mejora de la organización asistencial promoviendo la disminución de la permanencia en salas de espera, mejorando la coordinación de los servicios.

    4. Implantación de innovaciones tecnológicas que tiendan a mejorar el proceso asistencial.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    772 118

    17

  552. OBJETIVOS/INDICADORES

  553. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS

    URGENCIAS ATENDIDAS

    URGENCIAS INGRESADAS

    PRIMERAS CONSULTAS

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    1.700

    1,72

    5,5

    80

    2.550

    250

    98

    2.300

    3,3

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    5

    5

    5

    5

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    3

    3

    3

    0

    1

    5

    6

    8

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    0

    1

    6

    7

    5

    2

    0

    1

    3

    4

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    TRIENIOS

    GRADO

    CARRERA PROFESIONAL

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    257.740

    309.756

    199.654

    1.594

    197.397

    280.951

    375.059

    597.076

    2.446.650

    420.548

    385.874

    11.763

    23.918

    6.507

    904

    80.145

    10.915

    86.762

    5.265

    28.259

    9.500

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    3

    4

    5

    5

    0

    1

    0

    1

    1

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    966.141

    1.253.086

    3.253.072

    43.092

    80.145

    10.915

    129.786

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    FUNCIONARIOS

    2.219.227

    LABORALES

    3.296.164

    OTRO PERSONAL

    80.145

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    140.701

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    772 118

    17

    CRÉDITO

    C A

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    I C U

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    1

    1

    1

    1

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    1

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    4

    4

    4

    6

    5

    2

    3

    5

    8

    0

    1

    2

    1

    2

    3

    4

    6

    5

    2

    3

    5

    8

    0

    1

    8

    1

    0

    2

    5

    6

    7

    0

    1

    2

    3

    1

    2

    3

    1

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    1.249.228

    23.091

    66.500

    79.070

    60.290

    78.331

    25.136

    7.679

    32.032

    92.381

    4.472

    19.784

    13.171

    40.567

    14.036

    1.715

    8.192

    4.518

    7.791

    17.733

    2.700

    19.456

    39.292

    2.538

    34.873

    1.272.319

    66.500

    79.070

    203.468

    129.808

    56.318

    20.501

    17.733

    2.700

    19.456

    39.292

    2.538

    34.873

    1

    6

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.417.889

    1

    2

    9

    0

    PERSONAL ESTATUTARIO

    427.828

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    7.581.954

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    2.700

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    772 118

    17

    CRÉDITO

    C A

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    96.159

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    2

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    6

    7

    7

    7

    8

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    3

    0

    2

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    9

    1

    6

    0

    1

    9

    3

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    8

    0

    4

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    PRÓTESIS E IMPLANTES

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

    5.358

    37

    2.968

    32.754

    12.377

    1.999

    55.768

    3.000

    60.279

    43.950

    281

    800

    7.953

    133.131

    4.587

    7.470

    39

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    7

    7

    2

    0

    1

    2

    6

    7

    8

    1

    0

    1

    3

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    LOCOMOCIÓN

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    8.363

    210.127

    281

    800

    145.671

    7.470

    39

    2

    2

    2

    6

    2

    3

    7

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    372.712

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    39

    34.763

    146.007

    2.614

    32.639

    24.847

    35.614

    13.479

    83.339

    35.000

    289.963

    83.339

    35.000

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    373.302

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    844.912

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    35.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    772 118

    17

    CRÉDITO

    C A

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    8

    3

    3

    3

    0

    4

    9

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST.

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    13.757

    27.682

    6

    8

    3

    3

    3

    0

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    13.757

    27.682

    6

    8

    3

    3

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    13.757

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    48.757

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    27.682

    ACTIVOS FINANCIEROS

    27.682

    TOTAL PROGRAMA

    8.503.305

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

  554. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  555. GASTOS DE PERSONAL

  556. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  557. GASTOS FINANCIEROS

  558. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  559. INVERSIONES REALES

  560. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  561. ACTIVOS FINANCIEROS

  562. PASIVOS FINANCIEROS

    22.932.721

    3.961.248

    84,15

    14,54

    270.000

    87.866

    0,99

    0,32

    TOTAL ................................................................................

    27.251.835

    100,00

  563. ACTIVIDADES

    1. Implantar grupos de mejora multidisciplinares de las diferentes Unidades del Hospital para desarrollar una estrategia definida por Unidad para dar un mejor servicio a los pacientes.

    2. Mantener y generalizar las encuestas de satisfacción de pacientes y familiares y posteriormente, en base a los resultados obtenidos, marcar líneas prioritarias de actuación en aquellas facetas del servicio que obtengan peor percepción.

    3. Revisar y actualizar todos los procedimientos del Centro que directamente incidan en la percepción del Hospital por parte de los ciudadanos, con el objetivo de facilitar y agilizar la relación con los mismos.

    4. Definir un plan de trabajo para actualizar los sistemas de información, priorizando aquellas medidas que vayan dirigidas a incrementar la seguridad en la protección de datos, el mantenimiento de la actividad normal del Centro y consolidar la contabilidad analítica del Centro.

    5. Incrementar la participación e implicación de los trabajadores en la gestión del Centro a través de comisiones, grupos de trabajo, formación e investistigación.

    6. Unificar los planes de acogida de los diferentes colectivos para homologar el proceso para todos los trabajadores y definir el perfil óptimo de competencias de los mandos intermedios.

    7. Definir un plan de formación plurianual y facilitar su realización como herramienta de motivación.

    8. Revisión de todos los procesos y procedimientos del Hospital, actualizarlos y difundirlos; iniciar un proyecto de Gestión por Procesos.

    9. Implantar, al menos, tres mejoras de la autoevaluación EFQM del Centro realizada en el año 2010.

    10. Mantener como objetivo prioritario la seguridad del paciente dentro del proceso asistencial como línea clave de actuación en este ejercicio, con el objetivo de minimizar las situaciones de riesgo del paciente psiquiátrico.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    773 118

    17

  564. OBJETIVOS/INDICADORES

  565. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    URGENCIAS ATENDIDAS

    URGENCIAS INGRESADAS

    PRIMERAS CONSULTAS

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    1.500

    0,99

    70

    90,75

    1.000

    65,4

    1.000

    0,30

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

    C A

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    5

    5

    5

    5

    5

    6

    6

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    3

    3

    3

    0

    0

    1

    5

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    8

    0

    1

    6

    7

    5

    2

    0

    1

    3

    4

    0

    1

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CARRERA PROFESIONAL

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    12.906

    2.769

    5.527

    7.462

    8.088

    11.894.270

    1.751.875

    1.389.068

    145.698

    161.968

    159.758

    2.927

    26

    170.980

    63.247

    187.161

    130.829

    50.886

    2.850

    4.384.803

    294.118

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    3

    4

    5

    5

    0

    1

    0

    1

    1

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    15.675

    21.077

    15.180.911

    324.679

    170.980

    63.247

    371.726

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    FUNCIONARIOS

    36.752

    LABORALES

    15.505.590

    OTRO PERSONAL

    170.980

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    434.973

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    773 118

    17

    CRÉDITO

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    1

    2

    3

    4

    4

    5

    2

    3

    4

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    4.678.921

    277.243

    352.807

    409.828

    290.318

    34.548

    740.761

    14.715

    24.000

    42.500

    189.320

    5.243

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    8

    9

    1

    0

    2

    5

    6

    0

    1

    2

    3

    2

    3

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    9

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    276.206

    1.037

    352.807

    65.033

    67.208

    193.123

    84.464

    227.295

    10.400

    21.929

    30.694

    32.703

    1.845

    59.371

    105.951

    6.021

    133.488

    58.112

    367.214

    10.604

    14.715

    24.000

    42.500

    189.320

    5.243

    3.000

    1

    6

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    5.308.971

    1

    2

    9

    0

    PERSONAL ESTATUTARIO

    1.475.455

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    22.932.721

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    38.715

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    773 118

    17

    CRÉDITO

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    4

    4

    5

    5

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    8

    0

    5

    8

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    9

    1

    0

    0

    1

    9

    0

    2

    6

    9

    0

    1

    6

    9

    3

    1

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    TRIBUTOS ESTATALES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    DIETAS PERSONAL

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    3.500

    19.600

    1.700

    185

    16.890

    264.205

    63.396

    14.310

    450.605

    80.000

    817.825

    3.500

    419.504

    4.158

    2.113

    13.987

    9.000

    164

    192.661

    600

    937

    1.843

    7.000

    519.000

    40.000

    12.200

    32.700

    3.420

    3.000

    3.500

    38.375

    2.113.345

    4.158

    2.113

    23.151

    193.261

    2.780

    578.200

    32.700

    3.420

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    243.563

    2

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    2.988.083

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    773 118

    17

    CRÉDITO

    C A

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    8

    3

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    3

    3

    3

    3

    3

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    3

    5

    5

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    7

    8

    0

    1

    2

    4

    1

    0

    2

    0

    2

    9

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    MATERIAL RADIOLOGÍA

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH

    BIOTECNOLÓGICAS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    2.970

    1.800

    3.600

    1.000

    116.820

    4.600

    3.500

    496.996

    15.000

    1.796

    32.085

    7.300

    100.000

    150.000

    15.000

    5.000

    87.866

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    8

    3

    7

    7

    8

    3

    3

    3

    3

    1

    0

    1

    0

    1

    3

    5

    0

    LOCOMOCIÓN

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    2.970

    131.320

    545.877

    7.300

    100.000

    150.000

    20.000

    87.866

    2

    2

    2

    6

    8

    3

    7

    8

    3

    3

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    6.390

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    677.197

    PROMOCIÓN

    7.300

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    3.961.248

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    270.000

    INVERSIONES REALES

    270.000

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    87.866

    ACTIVOS FINANCIEROS

    87.866

    TOTAL PROGRAMA

    27.251.835

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE PSQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

  566. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  567. GASTOS DE PERSONAL

  568. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  569. GASTOS FINANCIEROS

  570. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  571. INVERSIONES REALES

  572. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  573. ACTIVOS FINANCIEROS

  574. PASIVOS FINANCIEROS

    15.737.943

    2.329.349

    86,20

    12,76

    152.950

    36.762

    0,84

    0,20

    TOTAL ................................................................................

    18.257.004

    100,00

  575. ACTIVIDADES

    1. Actualizar la oferta asistencial a las demandas y necesidades de la población, mediante el reforzamiento de las actividades del centro ambulatorio de tratamiento y rehabilitación en horario de tarde, la puesta en marcha de un programa de intervención temprana en psicosis, la consolidación de la unidad de neuropsicología y la reordenación del flujo de entradas tras la apertura de 16 nuevas camas.

    2. Impulsar la seguridad del paciente, mediante la monitorización de la información sobre efectos secundarios de medicamentos a los usuarios, el desarrollo de dos planes de farmacovigilancia, el mantenimiento del sistema de alerta frente a resultados anormales de pruebas, el sistema de notificación de errores de medicación, y la actuación en la prevención de caídas.

    3. Impulsar la mejora de los sistemas de información, estudiando la viabilidad de compartir los datos del sistema de información asistencial, el sistema de información económica y financiera, el sistema de información de recursos humanos, y el de aprovisionamiento y farmacia, a través del programa de contabilidad analítica, para permitir una visión integrada de la organización que facilite su gestión. También se creará un Cuadro de Mando para el seguimiento de todos los indicadores, asistenciales y no asistenciales.

    4. Impulsar la gestión de la calidad total, continuando con las mejoras que se detecten tras la implantación de la gestión por procesos y su puesta en control y aplicando mejoras detectadas en la autoevaluación de 2008-2009.

    5. Mejorar el entorno laboral, continuando con la mejora de los espacios e instalaciones para uso de los trabajadores, según el Plan de Satisfacción con el Entorno Laboral, manteniendo las acciones que redunden en la seguridad del entorno laboral, según el Plan Integral de Seguridad.

    6. Impulsar la informatización y los sistemas de información, estudiando la viabilidad de dotar a los facultativos de nuevos sistemas de información asistencial y de programas que faciliten la gestión sanitaria.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    774 118

    17

  576. OBJETIVOS/INDICADORES

  577. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ALTAS

    PESO MEDIO DE LAS ALTAS

    ESTANCIA MEDIA

    ÍNDICE DE OCUPACIÓN

    PRIMERAS CONSULTAS

    PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.

    RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS

    TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA

    NÚMERO

    NÚMERO

    DÍAS

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    140

    1,50

    600

    95,00

    2.800

    2.800

    8,00

    9.800

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE PSQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

    C A

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

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    1

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    2

    2

    3

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    0

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    8

    0

    1

    6

    5

    2

    0

    1

    3

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    GRADO

    CARRERA PROFESIONAL

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CARRERA PROFESIONAL

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    129.945

    232.317

    83.786

    241.301

    531

    98.699

    211.180

    292.338

    200.040

    6.667.571

    1.075.968

    1.681.842

    252.332

    143.206

    38.400

    48.151

    151.604

    24.731

    161.066

    145.146

    54.381

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    3

    4

    5

    5

    0

    1

    0

    1

    1

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    786.579

    703.558

    9.677.713

    229.757

    151.604

    24.731

    360.593

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    5

    FUNCIONARIOS

    1.490.137

    LABORALES

    9.907.470

    OTRO PERSONAL

    151.604

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    385.324

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    774 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

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    I C U

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    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

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    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    9

    9

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    0

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    0

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    3

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    4

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    5

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    1

    8

    1

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    7

    0

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    3

    2

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    8

    9

    0

    0

    0

    0

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO

    SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    GUARDIAS

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

    2.630.783

    274.669

    145.245

    98.838

    118.999

    67.395

    28.987

    103.421

    15.357

    11.717

    181.414

    16.830

    29.319

    14.834

    11.268

    7.895

    2.244

    430

    6.321

    358

    15.492

    6.519

    15.073

    5.641

    632

    6.815

    5.000

    2.905.452

    145.245

    98.838

    345.876

    242.397

    11.268

    54.332

    5.641

    632

    6.815

    5.000

    1

    6

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    3.149.535

    1

    2

    9

    0

    PERSONAL ESTATUTARIO

    653.873

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    15.737.943

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    13.088

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    774 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

    2

    2

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    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

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    3

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    8

    0

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    0

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    1

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    5

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    6

    6

    6

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    7

    7

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    0

    1

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    6

    0

    0

    0

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    0

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    7

    9

    1

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    9

    0

    1

    9

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    TRIBUTOS AUTONÓMICOS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    GASTOS DE COMUNIDAD

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    8.200

    79.280

    5.600

    7.000

    422

    8.293

    2.101

    500

    4.733

    194.260

    42.615

    41.800

    69.953

    26.094

    500.333

    7.317

    120.600

    990

    4.500

    10.365

    59.251

    450

    3.000

    1.800

    5.987

    1.000

    258.360

    410.623

    4.200

    8.200

    79.280

    5.600

    7.000

    422

    15.627

    1.002.972

    990

    4.500

    10.365

    59.701

    11.787

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    105.502

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    774 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    3

    3

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

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    3

    3

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    3

    2

    2

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    7

    8

    2

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    2

    3

    3

    3

    8

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    3

    3

    3

    3

    5

    8

    1

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    3

    3

    8

    0

    7

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    1

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    1

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    3

    5

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    1

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    8

    3

    1

    0

    1

    4

    7

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    4

    1

    0

    1

    3

    7

    0

    2

    0

    0

    2

    7

    2

    9

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

    MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE

    OXÍGENO Y GASES MEDICINALES

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    MOBILIARIO

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    MATERIAL SANITARIO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    8.360

    5.400

    939

    1.360

    60.000

    17.086

    303.573

    21.416

    13.500

    5.000

    13.550

    5.000

    1.000

    5.000

    2.000

    94.400

    4.000

    10.000

    10.000

    3.000

    36.762

    673.183

    8.360

    5.400

    939

    78.446

    324.989

    13.500

    24.550

    5.000

    2.000

    94.400

    24.000

    3.000

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    2

    3

    7

    8

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.787.485

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    6.339

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    403.435

    PROMOCIÓN

    13.500

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    2.329.349

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    31.550

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    121.400

    6

    INVERSIONES REALES

    152.950

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    774 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    8

    3

    0

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    36.762

    8

    3

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    36.762

    8

    ACTIVOS FINANCIEROS

    36.762

    TOTAL PROGRAMA

    18.257.004

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 775 LAVANDERÍA CENTRAL

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE LA LAVANDERÍA CENTRAL

  578. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    7.722.705

    2.983.204

    70,53

    27,25

  579. GASTOS DE PERSONAL

  580. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  581. GASTOS FINANCIEROS

  582. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  583. INVERSIONES REALES

  584. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  585. ACTIVOS FINANCIEROS

  586. PASIVOS FINANCIEROS

    235.000

    7.965

    2,15

    0,07

    TOTAL ................................................................................

    10.948.874

    100,00

  587. ACTIVIDADES

    1. Recogida, clasificación, lavado, planchado, plegado, empaquetado y transporte de ropa de los Hospitales clientes de la Red Sanitaria Única de Utilización Pública.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    775 118

    17

  588. OBJETIVOS/INDICADORES

  589. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LA DEMANDA DE NUESTROS CLIENTES (HOSPITALES).

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ROPA TRATADA KILOS 11.000.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    PROGRAMA: 775 LAVANDERÍA CENTRAL

    CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

    SECCIÓN: 17 SANIDAD

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE LA LAVANDERÍA CENTRAL

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    4

    4

    4

    5

    5

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    9

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    0

    0

    1

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    7

    9

    0

    1

    3

    0

    1

    9

    6

    9

    2

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    3

    3

    4

    PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

    RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.

    PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO

    PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS

    OTROS GASTOS SOCIALES

    SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO

    SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DE DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO

    COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

    SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    141.799

    10.859

    11.454

    775.389

    254.460

    36.939

    1.235.498

    306.079

    93.319

    5.690

    2.094

    25.756

    12.861

    438.756

    1.256.577

    211.648

    928.861

    183.516

    595.614

    42.892

    455.134

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    4

    5

    6

    6

    6

    9

    9

    9

    1

    3

    0

    1

    2

    1

    2

    3

    OTRO PERSONAL

    PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO

    OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.

    164.112

    1.066.788

    1.541.577

    93.319

    7.784

    1.945.598

    1.112.377

    595.614

    1

    1

    1

    4

    5

    6

    OTRO PERSONAL

    164.112

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    1.066.788

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.642.680

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    775 118

    17

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    9

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    4

    6

    2

    3

    4

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    4

    5

    6

    7

    7

    7

    0

    5

    9

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    3

    4

    9

    1

    1

    0

    9

    0

    1

    9

    1

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA

    RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.

    PROMOCIÓN PROFESIONAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    473.746

    30.633

    193.131

    5.706

    47.871

    5.350

    4.587

    4.819

    4.099

    396

    2.126

    250.000

    232.410

    1.205.273

    25.000

    620.000

    982

    27.932

    6.497

    9.582

    243.298

    161.623

    118.634

    1.193

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    9

    9

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    6

    2

    3

    4

    6

    0

    1

    2

    4

    5

    6

    7

    0

    RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL

    RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    1.002.405

    193.131

    5.706

    47.871

    5.350

    4.587

    11.440

    2.332.683

    982

    27.932

    6.497

    9.582

    523.555

    1.193

    1

    2

    9

    1

    PERSONAL ESTATUTARIO

    4.849.125

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    7.722.705

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    63.514

    2

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    2.912.671

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    775 118

    17

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    6

    6

    8

    3

    3

    3

    3

    1

    1

    3

    0

    0

    0

    7

    9

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    5.826

    60.000

    175.000

    7.965

    2

    6

    6

    8

    3

    3

    3

    3

    1

    1

    3

    0

    LOCOMOCIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    5.826

    60.000

    175.000

    7.965

    2

    6

    8

    3

    3

    3

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    7.019

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    2.983.204

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    235.000

    INVERSIONES REALES

    235.000

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    7.965

    ACTIVOS FINANCIEROS

    7.965

    TOTAL PROGRAMA

    10.948.874

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

  590. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  591. GASTOS DE PERSONAL

  592. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  593. GASTOS FINANCIEROS

  594. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  595. INVERSIONES REALES

  596. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  597. ACTIVOS FINANCIEROS

  598. PASIVOS FINANCIEROS

    9.508.870

    5.142.317

    334.636.942

    452.210

    15.146.058

    3.846.273

    2,58

    1,39

    90,75

    0,12

    4,11

    1,04

    TOTAL ................................................................................

    368.732.670

    100,00

  599. ACTIVIDADES

    1. Asesoramiento de todas las unidades y servicios de la Consejería: emisión de informes jurídicos y técnicos, formalización de resoluciones adoptadas por órganos de la Consejería: coordinación de la Consejería con el resto de las instituciones autonómicas.

    2. Actuaciones en centros públicos y privados que prestan servicios en la Comunidad de Madrid: tramitación de expedientes de autorizaciones, mantenimiento del registro de centros y servicios, elaboración y ejecución de los planes de inspección, tramitación de denuncias y expedientes sancionadores, control de calidad.

    3. Ejercer el protectorado de las Fundaciones de carácter social, seguimiento, control y autorización, en su caso, de sus operaciones económico-financieras.

    4. Gestión de personal, desarrollada en los ámbitos jurídicos, económicos y de control interno.

    5. Gestión presupuestaria: coordinación y elaboración del anteproyecto de Presupuesto de la Consejeria, control y supervisión de la ejecución del Presupuesto.

    6. Contratación administrativa.

    7. Gestión de ingresos del centro 001.

    8. Gestión de gastos del centro 001.

    9. Atención al ciudadano y régimen interior.

    10. Coordinación legislativa y desarrollo normativo.

    11. Supervisión y control de los proyectos de obras e instalaciones, que se realizan en los centros y dependencias de la Consejería.

    12. Estudio, propuesta y tramitación de Convenios con Instituciones Sociales encaminadas a la promoción de las políticas marcadas por la Consejería.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    900 001

    19

  600. OBJETIVOS/INDICADORES

    ASEGURAR Y COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA A FIN DE QUE SUS ACTUACIONES SE AJUSTEN A LA LEGALIDAD VIGENTE Y APOYAR LOS RESTANTES CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERÍA PARA QUE PUEDAN CUMPLIR SUS OBJETIVOS

    1

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EXPTES. PREPARADOS PARA CONSEJO DE GOBIERNO

    INFORMES EVACUADOS Y NORMAS ELABORADAS

    FUNDACIONES ADSCRITAS AL PROTECTORADO

    RECURSOS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS

    CONVENIOS REGISTRADOS Y CUSTODIADOS

    ÓRDENES REGISTRADAS

    RESOLUCIONES REGISTRADAS

    COBERTURA PUESTOS DE TRABAJO

    EXPEDIENTES MODIF. DE PLANTILLA Y PRES. Y RPT

    INFORMACIÓN AL CIUDAD. ATENC. PRESENCIAL

    INFORMACIÓN AL CIUDAD. ATENC. TELEFÓNICA

    ASIENTO REGISTRAL GENERAL

    CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS TRAMITADOS

    PRÓRROGAS CONTRATOS Y OTRAS TRAMITACIONES

    DOCUMENTOS CONTABLES DE GTOS. TRAMITADOS

    PROYECTOS DE OBRAS SUPERVISADOS

    EVALUACIÓN DE NECESIDADES INVERS. CENTROS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    150

    50

    130

    650

    390

    2.100

    2.600

    200

    80

    52.000

    32.100

    235.000

    60

    90

    15.200

    12

    50

    2

    .

    ASEGURAR Y COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA: CIRA Y SERADIS

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INSCRIPCIÓN REGISTRO ENTIDADES

    COMUNIC. PREVIAS CREACIÓN O MODIF.CENTROS

    AUTORIZACIONES ADMINIST. DE CENTROS

    INSPECCIONES PROGRAMADAS REALIZADAS

    INSPECCIONES POR DENUNCIAS RECIBIDAS

    INSCRIPCIONES REGISTRO DIRECTORES DE CENTROS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NUMERO

    175

    500

    200

    3400

    24

    360

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    4

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    1

    0

    1

    5

    0

    1

    6

    7

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

    254.521

    8.379

    23.168

    1.071.444

    212.957

    385.510

    192.709

    23.036

    221.260

    1.158.900

    1.975.585

    9.413

    973.934

    32.322

    131.824

    96.217

    2.525

    18.400

    500

    22.235

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    0

    0

    0

    1

    4

    0

    1

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

    254.521

    31.547

    2.106.916

    3.134.485

    9.413

    1.138.080

    117.642

    22.235

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    ALTOS CARGOS

    254.521

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    31.547

    FUNCIONARIOS

    5.250.814

    LABORALES

    1.255.722

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    900 001

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    2

    2

    5

    6

    0

    1

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    22.235

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    1

    2

    2

    4

    5

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    1

    8

    1

    2

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    9

    1

    9

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    1.628.346

    35.430

    265.196

    665.000

    57.767

    42.292

    692.204

    73.400

    3.000

    169.337

    50.399

    9.500

    49.616

    78.000

    5.400

    1.350

    15.000

    281.000

    13.238

    5.000

    27.000

    12.381

    41.321

    597.701

    35.450

    1.663.776

    265.196

    765.059

    692.204

    73.400

    3.000

    169.337

    50.399

    9.500

    49.616

    99.750

    379.940

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    2.694.031

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    9.508.870

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    768.604

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    278.852

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    900 001

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    1

    4

    8

    2

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    0

    3

    4

    C

    3

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

    OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    633.151

    150.000

    19.500

    15.000

    106.362

    729.000

    4.410

    26.000

    1.931.748

    327.631.076

    6.750.866

    255.000

    27.380

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    1

    1

    4

    8

    2

    2

    2

    3

    4

    4

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    0

    1

    0

    3

    3

    4

    C

    3

    3

    5

    0

    1

    9

    0

    2

    3

    5

    6

    9

    0

    1

    1

    0

    1

    2

    8

    1

    U

    1

    9

    0

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

    INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

    RTVM: CONTRATO - PROGRAMA

    FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M.

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    MOBILIARIO

    150.000

    4.500

    15.000

    15.000

    9.270

    28.897

    20.000

    5.700

    42.495

    372.000

    357.000

    4.410

    26.000

    1.931.748

    221.007.650

    106.623.426

    6.750.866

    255.000

    15.000

    12.380

    40.000

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    2

    3

    8

    1

    4

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    2.132.703

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    30.410

    PROMOCIÓN

    1.931.748

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    5.142.317

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    327.631.076

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    6.750.866

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    255.000

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    334.636.942

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    900 001

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    1

    1

    3

    9

    5

    5

    5

    8

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    5

    8

    3

    3

    0

    0

    1

    2

    9

    2

    0

    6

    0

    1

    2

    3

    8

    0

    2

    9

    2

    2

    8

    9

    8

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

    SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

    INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS

    6.190

    32.000

    16.000

    6.000

    107.010

    90.630

    5.000

    50.000

    6.000

    6.000

    12.000

    25.000

    15.000

    3.000

    5.000

    12.720.958

    2.425.100

    96.273

    3.750.000

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    8

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    1

    3

    9

    5

    8

    1

    3

    5

    8

    3

    0

    0

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

    94.190

    6.000

    197.640

    79.000

    43.000

    5.000

    15.146.058

    96.273

    3.750.000

    6

    2

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    127.570

    6

    7

    8

    8

    3

    1

    3

    9

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    324.640

    6

    7

    8

    INVERSIONES REALES

    452.210

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    15.146.058

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    15.146.058

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    96.273

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    3.750.000

    ACTIVOS FINANCIEROS

    3.846.273

    TOTAL PROGRAMA

    368.732.670

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 901 SERVICIOS SOCIALES

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

  601. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  602. GASTOS DE PERSONAL

  603. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  604. GASTOS FINANCIEROS

  605. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  606. INVERSIONES REALES

  607. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  608. ACTIVOS FINANCIEROS

  609. PASIVOS FINANCIEROS

    2.376.700

    62.723.549

    5.040.161

    307.837

    3,37

    89,03

    7,15

    0,44

    TOTAL ................................................................................

    70.448.247

    100,00

  610. ACTIVIDADES

    1. Información, orientación y asesoramiento a personas con enfermedad mental crónica y otros grupos o colectivos, así como las Instituciones y Organizaciones No Gubernamentales que se ocupan de ellos.

    2. Admisión de usuarios en Centros propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas vacantes.

    3. Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones sin fin de lucro. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes de pago, seguimiento de las ayudas.

    4. Tramitación y propuesta de resolución de solicitudes de prestaciones de régimen no contributivo y asistencial. Tramitación de los expedientes de gastos y de los pagos derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos programas.

    5. Diseño, elaboración y ejecución de Programas específicos para personas con enfermedad mental crónica y otros colectivos. Tramitación de los expedientes de gastos y de los pagos derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos Programas.

    6. Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos o contratos para la atención a colectivos citados. Tramitación de los expedientes de gasto y pago de las estancias o servicios prestados.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    901 001

    19

  611. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    GESTIONAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS (LISMI)

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    BENEFICIARIOS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

    BENEFICIARIOS DE PENSIONES ASISTENCIALES

    BENEFICIARIOS DE LA LISMI

    PENSIONES REVISADAS ANUALMENTE

    SOLICITUD PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA TRAMITADAS

    SOLICITUD AYUDAS COMPLEM.PENS.NO CONTRIBUTIV.

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    33.000

    800

    1244

    20.000

    4.500

    2600

    2

    .

    PROMOVER LA ATENCIÓN A ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS Y OTROS COLECTIVOS

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PLAZAS RESIDENCIA ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS

    PLAZAS REHABILITACIÓN LABORAL

    PLAZAS REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL

    PROGRAMA ATENCIÓN ENFERMOS MENTALES SIN HOGAR

    AT.ENFERMOS MENTALES PISOS/PENSIONES SUPERV.

    EQUIPOS APOYO AT.SOCIAL COMUNITARIA

    PL.AT.ENF.MENTALES SITUACIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL

    CENTROS DE DÍA DE SOPORTE SOCIAL

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº PLAZAS

    Nº PLAZAS

    USUARIOS

    NÚMERO

    Nº PLAZAS

    505

    930

    1.650

    80

    234

    1.140

    41

    930

    3

    .

    PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y OTROS APOYOS A OTROS COLECTIVOS QUE TIENEN DIFICULTADES PARA ACCEDER AL MERCADO DE TRABAJO

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACCIONES PROGRAMA FONDO SOCIAL EUROPEO

    NÚMERO

    110

    4

    .

    REALIZACIÓN DE ACCIONES NUEVAS A FAVOR DE ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS A FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES DETECTADAS

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PLAZAS RESIDENCIALES

    CENTRO DE DÍA DE SOPORTE SOCIAL

    NÚMERO

    Nº PLAZAS

    30

    30

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 901 SERVICIOS SOCIALES

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    2

    2

    3

    1

    1

    1

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    82.492

    161.451

    141.971

    227.352

    125.680

    83.512

    349.165

    554.611

    164.585

    22.594

    463.287

    11.044

    8.000

    9.000

    10.000

    4.000

    5.000

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    82.492

    739.966

    903.776

    187.179

    463.287

    11.044

    8.000

    9.000

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    1

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.643.742

    LABORALES

    187.179

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    463.287

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    2.376.700

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    11.044

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    17.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    901 001

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    6

    8

    8

    8

    2

    1

    3

    5

    6

    7

    0

    1

    4

    0

    0

    2

    3

    1

    SUMINISTROS

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

    A FAMILIAS

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    19.000

    4.000

    6.376

    27.920

    15.043.740

    1.454

    3.150

    47.539.865

    50.000

    650.000

    4.106.586

    283.575

    16.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    6

    8

    8

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    0

    1

    4

    0

    0

    2

    3

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    0

    0

    2

    5

    0

    1

    4

    6

    9

    1

    0

    1

    2

    9

    0

    9

    1

    0

    1

    3

    7

    8

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    GASTOS DE COMUNIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    GESTIÓN DE CENTROS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    OTRAS INSTALACIONES

    4.000

    6.376

    9.900

    18.020

    12.000

    18.000

    14.729.829

    8.911

    275.000

    1.454

    3.150

    47.539.865

    50.000

    650.000

    4.106.586

    283.575

    16.000

    3.000

    9.000

    6.000

    3.000

    6.000

    2

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    5

    6

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    15.101.036

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    4.604

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    47.539.865

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    50.000

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    62.723.549

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    5.040.161

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    5.040.161

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    901 001

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    3

    5

    8

    1

    3

    5

    8

    0

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    27.000

    134.600

    6.190

    60.000

    26.021

    17.526

    2.500

    18.000

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    5

    5

    5

    5

    8

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    8

    0

    0

    1

    2

    9

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    8

    9

    0

    9

    2

    9

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

    OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

    112.500

    7.000

    12.600

    2.500

    6.190

    60.000

    3.000

    3.000

    6.000

    6.000

    5.021

    3.000

    15.026

    2.500

    2.500

    18.000

    6

    2

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    183.790

    6

    6

    3

    4

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    106.047

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    18.000

    6

    INVERSIONES REALES

    307.837

    TOTAL PROGRAMA

    70.448.247

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 902 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

  612. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    11.513.380

    1.241.143

    86,63

    9,34

  613. GASTOS DE PERSONAL

  614. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  615. GASTOS FINANCIEROS

  616. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  617. INVERSIONES REALES

  618. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  619. ACTIVOS FINANCIEROS

  620. PASIVOS FINANCIEROS

    535.104

    4,03

    TOTAL ................................................................................

    13.289.627

    100,00

  621. ACTIVIDADES

    1. Información a los ciudadanos sobre cualquier tema relacionado con la atención a personas con discapacidad, sus derechos, los recursos más idóneos para su atención, etc.

    2. Diagnóstico, valoración o calificación de las situaciones de minusvalía y expedición de las calificaciones correspondientes.

    3. Elaboración de programas individuales de recuperación profesional y de orientación sobre las actuaciones terapéuticas precisas para la rehabilitación integral de las personas discapacitadas, realizadas en régimen ambulatorio.

    4. Prestación directa de tratamientos básicos en régimen ambulatorio, de fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, atención precoz y psicoterapia.

    5. Elaboración de informes técnicos sobre compatibilidad del desempeño del puesto de trabajo con la minusvalía de las personas aspirantes a los mismos.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    902 001

    19

  622. OBJETIVOS/INDICADORES

  623. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y VALORACIÓN DE DISCAPACIDAD Y TRATAMIENTO REHABILITADOR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

    RESOLUCIÓN SITUACIÓN MINUSVALÍA

    TRATAMIENTOS ATENCIÓN TEMPRANA

    TRATAMIENTOS REHABILITADORES

    NºPERSONAS

    NºPERSONAS

    NºSESIONES

    NºSESIONES

    65.000

    35.000

    8.000

    35.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 902 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    4

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    5

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    1

    0

    1

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    132.096

    193.597

    177.928

    268.116

    7.679

    84.702

    381.454

    615.661

    39.684

    6.470.682

    1.900

    681.385

    2.458.496

    4.000

    133.072

    35.000

    10.000

    29.250

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    4

    0

    0

    0

    2

    3

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    864.118

    997.115

    39.684

    7.153.967

    2.458.496

    4.000

    133.072

    35.000

    10.000

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    6

    1

    FUNCIONARIOS

    1.900.917

    LABORALES

    7.153.967

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    2.458.496

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    11.513.380

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    182.072

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    902 001

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    5

    6

    6

    7

    7

    0

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    4

    7

    9

    1

    9

    0

    9

    0

    5

    9

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    VESTUARIO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    GASTOS DE COMUNIDAD

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    244

    729

    3.600

    209.950

    10.407

    19.000

    10.000

    15.000

    12.000

    158.535

    619

    4.000

    12.000

    12.000

    38.000

    1.500

    485.637

    20.000

    3.600

    9.000

    4.000

    10.000

    8.000

    10.000

    3.000

    6.504

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    2

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    1

    1

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    33.823

    276.357

    159.154

    4.000

    12.000

    12.000

    39.500

    505.637

    3.600

    9.000

    4.000

    10.000

    2

    2

    2

    2

    3

    7

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.042.471

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    12.600

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    4.000

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.241.143

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    902 001

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    5

    5

    8

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    5

    8

    4

    8

    0

    1

    2

    9

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    8

    9

    0

    2

    9

    2

    EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

    OTRAS INSTALACIONES

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

    5.000

    3.000

    7.500

    1.000

    9.000

    1.500

    3.000

    177.300

    6.000

    199.800

    6.000

    3.000

    3.000

    5.000

    5.000

    51.000

    6.000

    3.000

    2.500

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    8

    1

    3

    5

    8

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    35.504

    19.000

    3.000

    177.300

    227.800

    60.000

    2.500

    6

    2

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    67.504

    6

    3

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    467.600

    6

    INVERSIONES REALES

    535.104

    TOTAL PROGRAMA

    13.289.627

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 903 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

  624. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  625. GASTOS DE PERSONAL

  626. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  627. GASTOS FINANCIEROS

  628. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  629. INVERSIONES REALES

  630. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  631. ACTIVOS FINANCIEROS

  632. PASIVOS FINANCIEROS

    594.368

    194.703.790

    5.452.176

    818.500

    0,29

    96,59

    2,70

    0,41

    TOTAL ................................................................................

    201.568.834

    100,00

  633. ACTIVIDADES

    1. Planificación, apoyo y seguimiento técnico del sistema público de Servicios Sociales a personas con discapacidad.

    2. Diseño de los proyectos de actuación de la Dirección General en el ámbito de los servicios sociales municipales, referidos a personas con discapacidad.

    3. Potenciación de la iniciativa social para la realización de actuaciones del Sistema Público de Servicios Sociales Municipales, referidos a personas con discapacidad.

    4. Información, orientación y asesoramiento a personas con discapacidad, así como a las Instituciones y Organizaciones no Gubernamentales que se ocupan de ellas.

    5. Admisión de usuarios en centros propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas vacantes.

    6. Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones y Corporaciones Locales:

      - Estudio y propuesta de concesión. - Recepción y estudio de los justificantes y tramitación del pago. - Seguimiento de las ayudas.

    7. Elaboración, tramitación y seguimiento de Convenios, Conciertos o Contratos para la atención a personas con discapacidad. Tramitación de los expedientes de gasto y pago de las estancias o servicios prestados.

    8. Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de ayudas técnicas:

      - Estudio y propuesta de concesión. - Recepción y estudio de los justificantes y tramitación del pago. - Seguimiento de las ayudas.

    9. Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para personas con discapacidad:

      - Tramitación de los expedientes de los gastos y de los pagos derivados de los mismos. - Evaluación y seguimiento de dichos programas.

    10. Estudio de las necesidades en relación a la demanda latente y real a fin de ajustar la planificación de las prestaciones básicas a personas con discapacidad.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      903 001

      19

  634. OBJETIVOS/INDICADORES

    PROMOVER LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES RESIDUALES A TRAVÉS DE ACTUACIONES REHABILITADORES Y ASISTENCIALES, A FIN DE EVITAR SU MARGINACIÓN Y CONSEGUIR LA INTEGRACIÓN SOCIAL

    1

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PLAZAS EN CENTROS PROPIOS

    MANTENIMIENTO PLAZAS ACTUALMENTE CONCERTADAS

    SUBVENCIONES INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    AYUDAS TÉCNICAS

    SERVICIOS DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NºBENEFIC.

    NÚMERO

    NÚMERO

    788

    10.242

    1.000

    1.000

    11.000

    2

    .

    ACCIONES NUEVAS: PLAN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PLAZAS DISCAPACIDAD FÍSICA GRAVEMENTE AFECT.

    PLAZAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAV. AFECT.

    NÚMERO

    NÚMERO

    53

    297

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 903 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

    CRÉDITO

    C A

    P

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    I C U

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    N C

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    1

    1

    1

    5

    6

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    0

    2

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    44.032

    25.813

    19.770

    16.757

    17.992

    63.603

    108.369

    159.687

    15.296

    123.049

    5.700

    9.500

    9.500

    10.000

    5.000

    7.500

    15.000

    8.100

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    1

    0

    0

    0

    2

    3

    1

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    SUMINISTROS

    TRIBUTOS

    124.364

    171.972

    174.983

    123.049

    5.700

    9.500

    9.500

    22.500

    15.000

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    6

    1

    FUNCIONARIOS

    296.336

    LABORALES

    174.983

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    123.049

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    594.368

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    24.700

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    903 001

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    6

    8

    8

    8

    8

    2

    2

    6

    7

    8

    0

    1

    4

    0

    0

    3

    7

    A

    1

    3

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A FAMILIAS

    A OTRAS FUNDACIONES

    OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    8.100

    19.458.735

    47.500

    1.500

    1.949

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    6

    8

    8

    8

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    7

    7

    7

    8

    0

    1

    4

    4

    0

    0

    3

    7

    A

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    4

    6

    9

    1

    1

    0

    0

    1

    2

    9

    9

    Z

    8

    1

    0

    1

    3

    4

    7

    8

    0

    2

    GESTIÓN DE CENTROS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    CON CORPORACIONES LOCALES

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA

    COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M.

    CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

    MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    OTRAS INSTALACIONES

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    17.366.735

    6.000

    2.086.000

    47.500

    1.500

    1.949

    2

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    5

    6

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    19.551.835

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    3.449

    6.238.839

    167.382.170

    1.502.797

    3.816.832

    1.523.071

    70.000

    42.273

    50.000

    25.000

    10.000

    15.000

    15.000

    30.000

    110.000

    45.000

    7.500

    173.621.009

    1.502.797

    3.816.832

    1.523.071

    70.000

    42.273

    50.000

    205.000

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    173.621.009

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    1.502.797

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    194.703.790

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    5.452.176

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    5.452.176

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    903 001

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

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    I C U

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    5

    8

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    5

    8

    5

    8

    1

    3

    5

    8

    9

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    7

    8

    9

    0

    2

    9

    2

    OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    6.000

    6.000

    300.000

    15.000

    20.000

    3.000

    3.000

    5.000

    7.500

    86.000

    18.000

    33.000

    3.000

    2.500

    3.000

    58.500

    6.000

    300.000

    157.500

    38.500

    3.000

    6

    2

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    319.500

    6

    3

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    499.000

    6

    INVERSIONES REALES

    818.500

    TOTAL PROGRAMA

    201.568.834

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DEL MAYOR

  635. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  636. GASTOS DE PERSONAL

  637. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  638. GASTOS FINANCIEROS

  639. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  640. INVERSIONES REALES

  641. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  642. ACTIVOS FINANCIEROS

  643. PASIVOS FINANCIEROS

    2.382.568

    241.931.051

    54.353.897

    4.256.750

    0,79

    79,87

    17,94

    1,41

    TOTAL ................................................................................

    302.924.266

    100,00

  644. ACTIVIDADES

    1. Estudio de las necesidades y demandas de las personas mayores, a fin de ajustar la creación de recursos sociales de las mismas.

    2. Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para los mayores. Tramitación de los expedientes de gasto y de pago derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos programas.

    3. Información, orientación y asesoramiento a los mayores en relación con sus derechos y el acceso a los recursos sociales destinados a su atención.

    4. Admisión de usuarios en centros y servicios propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas ocupadas y disponibles.

    5. Elaboración, tramitación y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas individuales para mayores. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes y tramitación del pago. Seguimiento de las subvenciones y ayudas concedidas.

    6. Propuesta y seguimiento de convenios, conciertos y contratos para la atención a personas mayores. Tramitación de los expedientes de gasto y del pago de las estancias o servicios prestados.

    7. Potenciación de la iniciativa social que se ocupa de los mayores, a fin de que sus actuaciones y recursos se sumen a los públicos y se complementen.

    8. Ejecución, seguimiento y evaluación del Programa de Gobierno de creación de recursos para personas mayores.

    9. Coordinación con el Servicio Regional de Bienestar Social, a fin de sumar recursos sociales y unificar criterios de procedimientos de actuación.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    904 001

    19

  645. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    PROMOVER LA INSERCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES, PREVENIR SU MARGINACIÓN FAVORECIENDO EL MANTENIMIENTO EN SU MEDIO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS MAYORES DEPENDIENTES O ASISTIDOS

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIAS PROPIAS

    MANTENIMIENTO PLAZAS RES.CONC./CONTRATADAS

    MANTENIMIENTO PLAZAS SUBVENCIONADAS

    MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO DE DÍA

    SUBVENCIONES CCLL. E INSTIT. SIN FIN DE LUCRO

    SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA MAYORES

    PISOS TUTELADOS

    ACOGIMIENTOS FAMILIARES

    PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    LLAMADAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    2.240

    7.580

    5.300

    2.770

    350

    35.000

    341

    65

    120

    2

    .

    CREACIÓN PLAZAS NUEVAS PARA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PLAZAS NUEVAS, ATENCIÓN RESIDENCIAL

    PLAZAS NUEVAS, CENTRO DE DÍA

    PISOS TUTELADOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    463

    80

    45

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DEL MAYOR

    C A

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    2

    0

    2

    3

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    82.492

    117.419

    116.158

    88.964

    33.515

    48.946

    199.514

    331.237

    665.199

    7.335

    92.249

    599.540

    510

    11.400

    11.400

    17.100

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    0

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    82.492

    405.002

    530.751

    764.783

    599.540

    510

    11.400

    11.400

    17.100

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    1

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    935.753

    LABORALES

    764.783

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    599.540

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    2.382.568

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    510

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    39.900

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    904 001

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    6

    8

    8

    8

    2

    1

    1

    1

    3

    5

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    8

    0

    1

    4

    4

    0

    0

    3

    3

    3

    0

    1

    2

    0

    0

    2

    5

    0

    1

    4

    6

    9

    4

    9

    1

    0

    0

    1

    9

    9

    1

    9

    0

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    GASTOS DE COMUNIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    GESTIÓN DE CENTROS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    CON CORPORACIONES LOCALES

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    42.000

    12.434

    12.000

    6.000

    30.051

    20.000

    20.000

    46.000

    287.200

    62.018.745

    150.800

    100.700

    555.000

    110.000

    5.911

    7.200

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    6

    8

    8

    1

    3

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    4

    0

    0

    3

    SUMINISTROS

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A FAMILIAS

    66.434

    6.000

    30.051

    40.000

    62.603.445

    665.000

    5.911

    7.200

    2

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    5

    6

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    63.410.930

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    13.111

    22.400.000

    156.050.115

    16.485

    1.745.622

    49.758.275

    2.850.000

    6.750

    178.450.115

    16.485

    1.745.622

    52.608.275

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    178.450.115

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    16.485

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    241.931.051

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    54.353.897

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    54.353.897

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    904 001

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    5

    5

    8

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    5

    8

    1

    2

    3

    4

    7

    8

    9

    0

    1

    2

    9

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    7

    8

    9

    0

    2

    9

    2

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

    MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    OTRAS INSTALACIONES

    OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

    45.000

    4.500

    20.000

    273.000

    635.000

    20.000

    8.550

    1.779.000

    2.250

    158.000

    148.500

    52.000

    540.000

    40.000

    175.000

    9.000

    41.000

    13.500

    50.000

    90.000

    25.000

    100.000

    2.700

    13.500

    4.500

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    8

    1

    3

    5

    8

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    1.012.800

    2.087.750

    52.000

    540.000

    443.500

    116.200

    4.500

    6

    2

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    3.152.550

    6

    3

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    1.104.200

    6

    INVERSIONES REALES

    4.256.750

    TOTAL PROGRAMA

    302.924.266

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL

  646. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  647. GASTOS DE PERSONAL

  648. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  649. GASTOS FINANCIEROS

  650. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  651. INVERSIONES REALES

  652. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  653. ACTIVOS FINANCIEROS

  654. PASIVOS FINANCIEROS

    2.617.059

    6.860.383

    91.391.365

    9.000

    2,59

    6,80

    90,60

    0,01

    TOTAL ................................................................................

    100.877.807

    100,00

  655. ACTIVIDADES

    1. Información y asesoramiento a voluntarios y a ONG's.

    2. Mantenimiento y mejora de la Red de puntos de Información de Voluntariado en el territorio de la Comunidad de Madrid.

    3. Edición digital de la revista "Voluntarios de la Comunidad de Madrid" y página Web "Voluntarios de la Comunidad de Madrid".

    4. Realización de cursos de formación de voluntarios a través de la

      Escuela del Voluntariado de la Comunidad de Madrid.

    5. Organización y participación en ferias, congresos y actividades de promoción del voluntariado.

    6. Planificación, apoyo y seguimiento técnico del Sistema Público de Servicios Sociales.

    7. Diseño de proyectos de actuación en el ámbito de los servicios sociales.

    8. Promoción de las actividades científicas y de investigación realizadas en el ámbito de la Consejería y potenciación de los proyectos cofinanciados. Formación especializada en servicios sociales.

    9. Estudio, propuesta y tramitación de convenios con instituciones sociales encaminados a la promoción de las políticas marcadas por la Consejería.

    10. Tramitación y seguimiento de las publicaciones institucionales. Selección, adquisición, catalogación, clasificación y gestión de los fondos del centro de Documentación de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.

    11. Elaboración y tramitación de convenios de colaboación con Corporaciones Locales y otras Administraciones Públicas para fomento del voluntariado y para el desarrollo de los servicios sociales de atención primaria.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      906 001

      19

  656. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO SOCIAL

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INFORMACIÓN SOBRE EL VOLUNTARIADO

    CURSOS ESCUELA VOLUNTARIADO

    PARTICIP. Y ORGANIZACIÓN FERIAS Y CONGRESOS

    CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES Y OTROS

    NºLLAMADAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    10.500

    167

    19

    32

    2

    .

    ASEGURAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA RED BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA ACENTUANDO SU COMPONENTE DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    MUNICIPIOS

    MANCOMUNIDADES

    AYUDA A DOMICILIO

    TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

    PRESTACIONES ECONÓMICAS DE AT.SOC.PRIMARIA

    INTERV.EMERG.INDIVIDUALES TOTAL COM.MADRID

    INTERV.EMERG.INDIVIDUALES EXCEPTO AYTO.MADRID

    INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS COLECTIVAS

    INTERV.SERV.ACOMPAÑ.SOCIAL URGENCIA (SASU)

    NÚMERO

    NÚMERO

    USUARIOS

    Nº TERMIN.

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº HORAS

    179

    16

    80.584

    92.149

    45.000

    2.426

    2.124

    4

    314

    3

    .

    EJECUTAR LA POLÍTICA DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES A TRAVÉS DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES "BEATRIZ GALINDO", REALIZANDO ESTUDIOS Y PROPUESTAS QUE SIRVAN PARA LLEVAR A CABO UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    REUNIONES CON PROFESIONALES ESPECIALES EN S.S

    PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CIENTIF. Y TÉCNICAS

    PUBLICACIONES

    PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN S.S.

    ACTIVIDADES DE DOCENCIA

    CUADROS DE MANDO Y ESTADÍSTICAS BÁSICAS

    MANTEN. Y ACTUALIZ.FONDO BIBLIOGR.DOCUMENTAL

    ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICAS DE SERVICIOS SOC.

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº HORAS

    NÚMERO

    INFORMES

    NÚMERO

    NÚMERO

    10

    12

    3

    250

    6

    20

    400

    2

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

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    T

    I C U

    L O

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    N C

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    3

    6

    6

    7

    7

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    0

    2

    0

    2

    7

    4

    6

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    PRENSA Y REVISTAS

    TRANSPORTE

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

    GESTIÓN DE CENTROS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    82.492

    124.757

    271.036

    148.273

    41.893

    104.303

    321.713

    525.890

    18.955

    400.618

    12.527

    47.644

    516.958

    7.290

    1.325

    49.165

    40.000

    265.063

    90.000

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    0

    0

    3

    6

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA

    TRANSPORTE

    GASTOS DIVERSOS

    82.492

    690.262

    866.558

    460.789

    516.958

    7.290

    1.325

    89.165

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.556.820

    LABORALES

    460.789

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    516.958

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    2.617.059

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    906 001

    19

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    6

    6

    8

    2

    7

    8

    8

    0

    1

    4

    0

    3

    6

    8

    9

    1

    4

    1

    0

    1

    9

    9

    2

    1

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

    CORPORACIONES LOCALES

    FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM)

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    1.742.000

    300.000

    100.000

    4.572

    6.048

    4.200.020

    54.900

    91.348.448

    42.917

    9.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    2

    2

    3

    3

    5

    6

    6

    8

    2

    7

    8

    0

    1

    4

    0

    3

    6

    8

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    A CORPORACIONES LOCALES

    A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    2.097.063

    400.000

    4.572

    6.048

    4.200.020

    54.900

    91.348.448

    42.917

    9.000

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    2

    3

    5

    6

    6

    8

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    2.594.843

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    10.620

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    4.200.020

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    54.900

    2

    4

    6

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    6.860.383

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    91.348.448

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    42.917

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    91.391.365

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    9.000

    INVERSIONES REALES

    9.000

    TOTAL PROGRAMA

    100.877.807

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

  657. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  658. GASTOS DE PERSONAL

  659. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  660. GASTOS FINANCIEROS

  661. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  662. INVERSIONES REALES

  663. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  664. ACTIVOS FINANCIEROS

  665. PASIVOS FINANCIEROS

    1.437.669

    1.068.437

    51.591.153

    2,59

    1,92

    92,94

    1.414.450

    2,55

    TOTAL ................................................................................

    55.511.709

    100,00

  666. ACTIVIDADES

    1. Recepción, valoración y propuesta de las solicitudes de Renta Mínima de Inserción.

    2. Promoción de acciones que faciliten el apoyo personalizado para la inserción de los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción.

    3. Control, seguimiento y revisión anual del cumplimiento de requisitos de los perceptores de la Renta Mínima de Inserción.

    4. Seguimiento y control de los Programas Individuales de Inserción de los titulares perceptores de la Renta Mínima de Inserción.

    5. Elaboración y tramitación de la convocatoria de subvenciones a Entidades de iniciativa social para la realización de los Proyectos de Integración de la Renta Mínima de Inserción destinados a promover la inserción social de las personas en situación de exclusión social y de exclusión social severa. Personas sin Hogar.

    6. Seguimiento técnico mensual del desarrollo de los Proyectos de Integración de la Renta Mínima de Inserción destinados a promover la inserción social de las personas en situación de exclusión social y de exclusión social severa: Personas sin Hogar en coordinación con los Servicios Sociales municipales y las entidades de iniciativa social.

    7. Gestión, seguimiento y promoción de las actuaciones prioritarias incluidas en el Programa de Atención Social a Personas sin Hogar.

    8. Seguimiento de la aportación al IRIS para apoyo a los Programas sociales que ese Organismo desarrolla, en el marco del Programa Estatal del Pueblo Gitano.

    9. Valoración técnica de los Centros y Servicios de Personas sin Hogar, ex-reclusos y Pueblo Gitano para la autorización administrativa para la inscripción en el Registro de Entidades y Servicios de Acción Social.

    10. Evaluación mediante la elaboración de estudios e informes de la aplicación sistemática de la Ley de Renta Mínima de Inserción.

    11. Organización y gestión de las Comisiones de Seguimiento, Coordinación y de Valoración establecidas en la Ley 15/2001, de Renta Mínima de Inserción.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    907 001

    19

  667. OBJETIVOS/INDICADORES

  668. COMBATIR Y PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    NUEVAS SOLICITUDES DEL RMI

    FAMILIAS PERCEPTORAS RMI

    PRESTACIONES ECONÓMICAS RMI SATISFECHAS AÑO

    REVISIONES ANUALES RMI

    REVISIONES SEMESTRALES PROG. INDIV. INSERCIÓN

    PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RMI

    PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RMI PERS. S/HOGAR

    PARTICIPANTES PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RMI

    PARTICIPANTES PROY. INTEGR. RMI PERS. S/ HOG.

    CONVENIOS ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

    PLAZAS COFINANCIADAS EN CONVENIOS PSH.

    PERSONAS ATENDIDAS EN CONVENIOS PERS.S/HOGAR

    CENTROS SERVICIOS PERSONAS S/HOGAR SUBVENC.

    FAM. PROY. INTERV. INTEG. MINOR. ETN. (IRIS)

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    10.000

    15.000

    160.000

    5.600

    29.500

    54

    13

    3.497

    1.671

    2

    442

    4.000

    20

    1.800

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    6

    7

    8

    8

    0

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    2

    9

    1

    2

    1

    0

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

    CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    102.741

    167.784

    79.079

    75.408

    70.111

    222.476

    344.494

    68.694

    17.969

    10.909

    278.004

    1.125

    426.016

    340.000

    298.102

    1.669

    1.525

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    2

    2

    2

    3

    3

    0

    1

    0

    0

    6

    7

    8

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    495.123

    566.970

    97.572

    278.004

    1.125

    426.016

    638.102

    1.669

    1.525

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    3

    6

    2

    3

    FUNCIONARIOS

    1.062.093

    LABORALES

    97.572

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    278.004

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    1.437.669

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.065.243

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    3.194

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    907 001

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    4

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.068.437

    4

    4

    4

    8

    8

    8

    8

    9

    0

    3

    3

    0

    9

    2

    4

    6

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN

    PROYECTOS DE INTEGRACIÓN

    INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL

    161.713

    48.274.000

    3.155.440

    1.414.450

    4

    4

    8

    8

    8

    9

    0

    3

    0

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A FAMILIAS

    APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

    161.713

    51.429.440

    1.414.450

    4

    8

    8

    9

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    51.591.153

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    51.591.153

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    1.414.450

    ACTIVOS FINANCIEROS

    1.414.450

    TOTAL PROGRAMA

    55.511.709

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

  669. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    8.804.210

    26.470.823

    76.500.000

    7,88

    23,68

    68,44

  670. GASTOS DE PERSONAL

  671. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  672. GASTOS FINANCIEROS

  673. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  674. INVERSIONES REALES

  675. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  676. ACTIVOS FINANCIEROS

  677. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    111.775.033

    100,00

  678. ACTIVIDADES

    1. Diseño de las políticas a seguir en la atención y prevención de la dependencia y el fomento de la autonomía personal.

    2. Valoración de la situación de dependencia y reconocimiento del derecho a las prestaciones y servicios para las personas en situación de dependencia.

    3. Diseño y gestión de las listas de demanda de servicios para las personas en situación de dependencia.

    4. Promoción y creación de recursos sociales de atención a la dependencia.

    5. Preparación del desarrollo normativo sobre atención a la dependencia, así como estudio y análisis de la normativa aplicable al respecto.

    6. Coordinación de los desarrollo técnicos e informáticos necesarios para la gestión de la dependencia en la Comunidad de Madrid.

    7. Coordinación de las relaciones de la Comunidad de Madrid con las Administraciones públicas implicadas en la planificación y desarrollo de las políticas de atención a la dependencia.

    8. Investigación y estudio en materia de autonomía personal, prevención y atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid.

    9. Formación del personal evaluador de las situaciones de dependencia.

    10. Promover la formación de los profesionales de atención a la dependencia y de los cuidadores no profesionales.

    11. Información y orientación a las familias de personas en situación de dependencia.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    908 001

    19

  679. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    INFORMACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS SOLICITANTES DEL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PERSONAS ATEND.PRESENC.INFORM.GENERAL

    LLAMADAS ATEND.TELÉFONO ATENC.DEPENDENCIA

    VALORACIONES REALIZADAS EN DOMICILIO

    DICTÁMENES TÉCNICOS ELABORADOS

    PÁGINAS VISTAS PORTAL DEPENDENCIA

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    40.000

    145.000

    35.000

    35.000

    300.000

    2

    .

    ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PRESTAC.ECON.CUIDADOS EN ENTORNO FAMILIAR

    PRESTACIONES ECON.VINCULADAS AL SERVICIO

    PRESTACIONES ECON. DE ASISTENTE PERSONAL

    PERSONAS DEPEND. ATEND. CENTROS RESIDENCIALES

    PERSONAS DEPEND. ATEND. EN CENTROS DE DÍA

    PERSONAS DEPEND.ATEND. Sº AYUDA A DOMICILIO

    PERSONAS DEPEND. ATEND. Sº. TELEASISTENCIA

    REUNIONES DE COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN

    CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES Y FED.MUN

    CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN

    CURSOS DE FORMACIÓN DE EVALUADORES

    CURSOS DE FORMACIÓN DE CUIDADORES

    MEMORIAS, INFORMES Y PUBLICACIONES

    MATERIAL DE FORMACIÓN

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    17.400

    3.500

    200

    20.500

    9.150

    14.500

    3.500

    3

    .

    PROMOVER Y DESARROLLAR LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA ENLA COMUNIDAD DE MADRID

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    48

    52

    3

    15

    40

    6

    10.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

    C A

    P

    I T U

    L O

    CRÉDITO

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    6

    6

    8

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    4

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    1

    0

    1

    5

    0

    1

    0

    0

    1

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    GRATIFICACIONES

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

    82.492

    249.514

    838.921

    128.503

    268.116

    95.069

    749.353

    1.193.033

    1.100.137

    731.444

    25.404

    18.081

    807.578

    10.925

    58.188

    1.289.199

    243.250

    915.003

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    6

    8

    0

    0

    1

    4

    0

    1

    1

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    GRATIFICACIONES

    CUOTAS SOCIALES

    AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

    82.492

    1.580.123

    1.942.386

    1.100.137

    774.929

    818.503

    58.188

    1.532.449

    915.003

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    5

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    4.622.646

    LABORALES

    1.593.432

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    58.188

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.532.449

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    908 001

    19

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    8

    2

    3

    5

    6

    6

    8

    AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

    915.003

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    8.804.210

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    2

    2

    3

    3

    5

    6

    6

    8

    2

    2

    3

    3

    5

    6

    6

    8

    6

    7

    0

    1

    4

    0

    3

    3

    6

    7

    0

    1

    4

    0

    3

    3

    2

    9

    1

    0

    1

    9

    9

    9

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

    CORPORACIONES LOCALES

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    A CORPORACIONES LOCALES

    A FAMILIAS

    4.500

    1.490.646

    4.500

    9.000

    24.947.177

    15.000

    6.500.000

    70.000.000

    4.500

    1.490.646

    4.500

    9.000

    24.947.177

    15.000

    6.500.000

    70.000.000

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.495.146

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    13.500

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    24.947.177

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    15.000

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    26.470.823

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    6.500.000

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    70.000.000

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    76.500.000

    TOTAL PROGRAMA

    111.775.033

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 909 FAMILIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA

  680. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  681. GASTOS DE PERSONAL

  682. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  683. GASTOS FINANCIEROS

  684. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  685. INVERSIONES REALES

  686. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  687. ACTIVOS FINANCIEROS

  688. PASIVOS FINANCIEROS

    2.342.722

    2.553.037

    800.000

    165.000

    39,97

    43,56

    13,65

    2,82

    TOTAL ................................................................................

    5.860.759

    100,00

  689. ACTIVIDADES

    1. Información, orientación y asesoramiento a familias y a las instituciones y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de ellas.

    2. Gestión de centros maternales y otros servicios destinados a familias necesitadas de apoyo social.

    3. Admisión de usuarios en centros maternales.

    4. Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos o contratos relacionados con actividades de protección y promoción a la familia.

    5. Expedición del Título de Familia Numerosa, así como su correspondiente renovación, actualización o modificación.

    6. Diseño, elaboración y ejecución de planes y programas de protección y promoción de la familia y su seguimiento y evaluación.

    7. Elaboración, tratamiento y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones y Corporaciones Locales. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes de pago y seguimiento de las subvenciones concedidas.

    8. Realización de campañas de divulgación sobre recursos, beneficios, ayudas y otras ventajas sociales existentes a favor de las familias y, en especial a favor de las familias numerosas.

    9. Organización de congresos, simposios, reuniones, conferencias, cursos y otras actividades sobre temas de familia y, en especial, actos con motivo del Día Internacional de la Familia.

    10. Impulso y coordinación de las actuaciones que han de llevarse a cabo en otras Consejerías o Instituciones de la Comunidad de Madrid en cumplimiento del Programa de Gobierno Regional para promover el bienestar social y la calidad de vida de las familias madrileñas.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    909 001

    19

  690. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS Y APOYAR ESPECIALMENTE A LAS FAMILIAS EN SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y A LAS FAMILIAS NUMEROSAS

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PLANES Y PROGRAMAS ELABORADOS

    CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN REALIZADAS

    CONVENIOS REALIZADOS

    SUBVENCIONES CONCEDIDAS

    TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA EN VIGOR

    TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA RENOVADOS

    TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA (NUEVOS)

    PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD DE ORIENTACIÓN

    TERTULIAS ESCUELA DE FAMILIA

    PUBLICACIONES Y ESTUDIOS

    PERSONAS ATENDIDAS EN CAF SERV.ORIENT.Y MEDIA

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    3

    1

    4

    20

    110.000

    15.000

    10.900

    2.500

    50

    1

    2.000

    2

    .

    GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS MATERNALES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PLAZAS CUBIERTAS DE MUJERES EN RESIDENCIAS

    MUJERES ATENDIDAS EN OTRO TIPO DE CENTROS

    PLAZAS DE NIÑOS ATENDIDOS EN RESIDENCIAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    120

    2.200

    100

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 909 FAMILIA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    0

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    2

    0

    2

    3

    5

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    88.064

    38.719

    49.424

    83.786

    40.131

    141.051

    254.523

    884.281

    32.329

    119.793

    528.129

    6.700

    6.789

    23.750

    19.000

    10.640

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    0

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    82.492

    300.124

    395.574

    1.036.403

    528.129

    6.700

    6.789

    23.750

    19.000

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    695.698

    LABORALES

    1.036.403

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    528.129

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    2.342.722

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    6.700

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    909 001

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    0

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    10.640

    1.382

    230.360

    250

    6.970

    12.500

    3.000

    38.150

    911.611

    186.500

    2.250

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    60.179

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    4

    5

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    8

    0

    1

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    9

    1

    0

    0

    9

    0

    2

    5

    9

    0

    1

    4

    5

    9

    1

    4

    1

    0

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    GASTOS DE COMUNIDAD

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    GESTIÓN DE CENTROS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    675

    288

    284

    135

    23.540

    5.000

    31.940

    500

    7.000

    108.380

    4.000

    50.000

    250

    6.970

    6.500

    6.000

    3.000

    30.000

    1.150

    7.000

    40.636

    8.000

    530.000

    3.600

    329.375

    136.500

    50.000

    2.250

    3.150

    2

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.390.723

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    909 001

    19

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    CRÉDITO

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    3

    5

    6

    7

    8

    2

    2

    3

    3

    3

    4

    1

    4

    0

    1

    0

    3

    5

    1

    3

    5

    0

    LOCOMOCIÓN

    CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    3.150

    990.000

    92.968

    7.067

    800.000

    9.000

    15.000

    60.000

    46.000

    25.000

    10.000

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    6

    3

    5

    6

    7

    8

    2

    3

    4

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    5.400

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    5

    6

    7

    8

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    0

    1

    0

    3

    5

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    0

    1

    9

    0

    9

    7

    0

    0

    1

    2

    3

    7

    8

    9

    0

    2

    9

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

    OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

    990.000

    92.968

    7.067

    800.000

    9.000

    15.000

    60.000

    10.000

    3.000

    10.000

    5.000

    13.000

    5.000

    10.000

    15.000

    10.000

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    990.000

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    92.968

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    7.067

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    2.553.037

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    800.000

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    800.000

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    24.000

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    131.000

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    10.000

    6

    INVERSIONES REALES

    165.000

    TOTAL PROGRAMA

    5.860.759

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 930 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL

    CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

  691. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    23.756.008

    4.574.714

    56,75

    10,93

  692. GASTOS DE PERSONAL

  693. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  694. GASTOS FINANCIEROS

  695. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  696. INVERSIONES REALES

  697. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  698. ACTIVOS FINANCIEROS

  699. PASIVOS FINANCIEROS

    12.720.958

    811.600

    30,39

    1,94

    TOTAL ................................................................................

    41.863.280

    100,00

  700. ACTIVIDADES

    1. Coordinación, supervisión y asistencia técnica a los Centros del Servicio Regional de Bienestar Social.

    2. Coordinación y gestión de las inversiones del SRBS para el mantenimiento y adaptación de todos los edificios e instalaciones.

    3. Control y seguimiento presupuestario.

    4. Gestión y administración del personal, así como contratación del personal eventual para todos los Centros.

    5. Tramitación de todos los expedientes de contratación de obras, servicios, suministros, consultoría y asistencia de todos los Centros.

    6. Gestión de la calidad para la mejora de las actividades propias el Servicio Regional de Bienestar Social.

    7. Gestión de los instrumentos de comunicación interna.

    8. Programación y desarrollo de actividades de animación sociocultural en las Residencias y Centros de Mayores del Servicio Regional de Bienestar Social.

    9. Coordinación con la Dirección General del Mayor, a fin de sumar recursos y unificar criterios y procedimientos de actuación.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    930 102

    19

  701. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    COORDINAR Y APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE A LOS CENTROS

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    RESIDENCIAS DE MAYORES

    CENTROS ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES

    CENTROS SOCIALES

    COMEDORES Y CLUB MAYORES

    CENTROS DE MAYORES

    CENTROS DE DÍA

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    25

    13

    3

    4

    32

    20

    2

    .

    EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE LA CALIDAD

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SATISFACCIÓN PERCIBIDA: USUARIOS Y FAMILIAS

    AUDITORÍA ANUAL QUEJAS Y SUGERENCIAS ISO 9001

    AUDITOR. ANUAL SOLUC.HALLAZGOS INSPEC.ISO9001

    AUDITORÍA ANUAL APPCC ISO 9001/2008

    AUDITORÍA CUMPLIMIENTO APPCC EN CENTROS

    Nº CENTROS

    Nº AUDITOR

    Nº AUDITOR

    Nº AUDITOR

    Nº AUDITOR

    97

    1

    1

    1

    292

    3

    .

    MEJORA CONTINUA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    RENOV.SEÑALIZACIÓN INTERNA CENTROS

    ACTUALIZACIÓN CARTAS DE SERVICIOS

    BOLETÍN COMUNICACIÓN INTERNA

    CAMPAÑAS INFORMATIVAS ESTACIONALES

    Nº CENTROS

    NÚMERO

    Nº EDICIÓN

    NºCAMPAÑAS

    4

    2

    2

    3

    4

    .

    MODERNIZACIÓN CENTROS, ADAPTACIÓN PLAZAS Y RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ADAPTACIÓN MÓDULOS RESIDENCIAS DE MAYORES

    MEJORA MÓDULOS CENTROS DISCAPACITADOS

    MODERNIZACIÓN CENTROS DE MAYORES

    EQUIPAMIENTO PLAZAS ADAPTADAS

    Nº PLAZAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    72

    1

    2

    144

    5

    .

    MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE INSTALACIONES Y EQUIPOS

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    RENOVACIÓN DE ACUMULADORES ACS Y TUBERÍA

    RENOVACIÓN DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS

    RENOVACIÓN SIST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    6

    1

    6

    4

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    930 102

    19

  702. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTUACIONES AHORRO AGUA

    REFORMA, MODERN. INSTALACIONES APAR. ELEVADOR

    RENOVAC.MAQUINARIA Y EQUIPAM.COCINAS, OFIC.

    Nº CENTROS

    NÚMERO

    NÚMERO

    4

    6

    5

  703. FOMENTO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES INTERCENTROS

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROGRAMA ACTIVIDADES CONJUNTAS INTERCENTROS

    ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES

    EVENTOS SINGULARES

    ASISTENTES A LOS EVENTOS

    PROGRAMA FORMACIÓN VOLUNTARIOS MAYORES

    Nº ACTIVID

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº CURSOS

    40

    14.200

    15

    9.000

    26

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 930 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL

    CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    1

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    1

    6

    7

    3

    0

    1

    8

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES

    FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    82.492

    579.754

    232.317

    385.510

    125.680

    23.036

    219.992

    795.544

    1.363.815

    2.172.513

    270.541

    6.333.680

    474.602

    392.900

    98.220

    3.016

    1.581.209

    2.189.850

    2.718.045

    2.921.669

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    3

    3

    4

    6

    6

    0

    0

    1

    0

    1

    1

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    82.492

    1.566.289

    2.159.359

    2.443.054

    7.299.402

    3.016

    3.771.059

    2.718.045

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    4

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    3.725.648

    LABORALES

    9.742.456

    OTRO PERSONAL

    3.016

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    930 102

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    2

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    3

    4

    7

    9

    1

    9

    0

    0

    1

    9

    2

    3

    6

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    281.228

    510.395

    2.675.468

    6.000

    3.448

    34.000

    6.224

    33.337

    29.264

    3.617

    1.915

    10.208

    102.539

    4.967

    2.067

    4.000

    16.074

    73.106

    5.750

    10.000

    129.692

    10.910

    117.267

    33.549

    10.000

    3.105

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    3.713.292

    2.675.468

    6.000

    3.448

    34.000

    6.224

    33.337

    45.004

    129.647

    78.856

    10.000

    257.869

    1

    2

    2

    6

    0

    1

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    10.202.396

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    23.756.008

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    2.681.468

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    77.009

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    930 102

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    6

    7

    7

    7

    7

    8

    0

    1

    1

    0

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    8

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    9

    0

    1

    6

    9

    3

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    3

    4

    7

    8

    0

    2

    0

    4

    0

    1

    2

    3

    5

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN

    MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    OTRAS INSTALACIONES

    MOBILIARIO

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REP. O MEJORA EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.

    15.759

    258.838

    106.178

    142.661

    138.411

    372.225

    5.319

    11.230

    8.064

    189.522

    100.000

    200.000

    50.000

    60.000

    30.000

    100.000

    580.000

    5.000

    4.231.600

    1.000.000

    30.000

    1.478.726

    900.000

    660.000

    177.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    2

    2

    2

    3

    6

    7

    8

    0

    1

    1

    0

    3

    5

    8

    1

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    62.413

    646.088

    372.225

    5.319

    11.230

    8.064

    189.522

    540.000

    580.000

    5.000

    5.231.600

    2

    2

    2

    2

    6

    2

    3

    7

    8

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.602.102

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    16.549

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    8.064

    PROMOCIÓN

    189.522

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    4.574.714

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    1.125.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    930 102

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    6

    6

    6

    6

    8

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    5

    5

    5

    8

    0

    3

    4

    5

    8

    0

    7

    8

    9

    0

    0

    1

    2

    2

    9

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    510.000

    712.334

    30.000

    143.000

    1.557.298

    6.760

    118.240

    41.000

    811.600

    4.498.060

    143.000

    1.682.298

    41.000

    811.600

    6

    8

    3

    3

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    11.595.958

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    12.720.958

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    811.600

    ACTIVOS FINANCIEROS

    811.600

    TOTAL PROGRAMA

    41.863.280

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 931 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

    CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

  704. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    127.554.421

    33.339.756

    79,28

    20,72

  705. GASTOS DE PERSONAL

  706. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  707. GASTOS FINANCIEROS

  708. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  709. INVERSIONES REALES

  710. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  711. ACTIVOS FINANCIEROS

  712. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    160.894.177

    100,00

  713. ACTIVIDADES

    1. Cuidados de enfermería y de apoyo en la realización de actividades de la vida diaria de los mayores en Residencias de Mayores y Centros de Día.

    2. Alimentación completa y equilibrada.

    3. Alojamiento, limpieza, lavado, planchado y reparación de ropa.

    4. Servicio de transporte en los Centros de Día.

    5. Apoyo personal y social, individual y grupal a usuarios y familiares.

    6. Actividades culturales, de ocio, tiempo libre y fomento a la participación.

    7. Mantenimiento de edificios, instalaciones y vigilancia.

    8. Administración, control y comunicaciones.

    9. Atención médica y farmacológica.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    931 102

    19

  714. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RÉGIMEN RESIDENCIAL INTEGRAL

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PLAZAS ADAPTADAS

    PLAZAS NO ADAPTADAS

    Nº PLAZAS

    Nº PLAZAS

    4.353

    1.729

    2

    .

    MEJORA DE LA GESTIÓN EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    REALIZACIÓN JORNADAS DE GESTIÓN COMPARTIDA

    GESTIÓN DE QUEJAS ISO 9001

    PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN

    NºJORNADAS

    Nº CENTROS

    Nº CENTROS

    1

    25

    25

    3

    .

    MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ELABORACIÓN NUEVOS PROTOCOLOS ASISTENCIALES

    REVISIÓN PRIMEROS PROTOCOLOS IMPLANTADOS

    AUDITORÍA CUMPLIMIENTO PROTOCOLOS

    INTERCAMBIO EXPERIENCIA EQUIPOS INTERDISCIPL.

    Nº PROTOC

    Nº PROTOC

    Nº PROTOC

    NºJORNADAS

    3

    5

    25

    2

    4

    .

    PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN ASISTENCIAL

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ATENCIÓN BUCODENTAL EN RESIDENCIAS

    PROGR.PILOTO TERAPIA ESTIMULACIÓN COGNITIVA

    NºUSUARIOS

    NºUSUARIOS

    210

    375

    5

    .

    ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE DÍA

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    USUARIOS DEPENDIENTES

    Nº PLAZAS

    580

    6

    .

    MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RESIDENTES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROGRAMA PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO

    PROM. ESFERA SOC.:RESIDENTE,FAMILIA,SOCIEDAD

    NºTALLERES

    NºCENTROS

    92

    25

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 931 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

    CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    6

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    8

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CARRERA PROFESIONAL

    FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    73.387

    129.065

    326.201

    414.743

    238.035

    274.142

    568.223

    971.864

    76.958

    83.290.017

    4.400.819

    8.453.043

    444.245

    3.274

    27.890.405

    259.193

    397.680

    1.325.633

    38.496

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    4

    6

    1

    1

    1

    0

    1

    0

    1

    0

    0

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    OTRO PERSONAL

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    1.455.573

    1.617.045

    96.588.124

    3.274

    27.890.405

    259.193

    397.680

    1.325.633

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    6

    FUNCIONARIOS

    3.072.618

    LABORALES

    96.588.124

    OTRO PERSONAL

    3.274

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    27.890.405

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    127.554.421

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    931 102

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    5

    8

    9

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    5

    5

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    0

    4

    5

    8

    9

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    9

    1

    9

    0

    1

    0

    2

    9

    0

    1

    4

    5

    9

    1

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    TRIBUTOS ESTATALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    GESTIÓN DE CENTROS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    266.475

    38.593

    727

    72.051

    23.513

    7.440

    16.470

    2.642.815

    968.384

    314.860

    4.138.684

    305.367

    12.605.865

    106.590

    2.819.203

    2.000

    3.000

    790.000

    59.611

    8.810

    1.329

    41.362

    1.222.650

    707.829

    2.288.505

    125.366

    140.000

    10.800

    38.496

    266.475

    38.593

    727

    119.474

    23.901.768

    5.000

    790.000

    59.611

    10.139

    41.362

    4.484.350

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    2.326.797

    2

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    29.411.704

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    931 102

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    7

    8

    3

    3

    7

    8

    1

    1

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    111.701

    1.160.188

    318.566

    10.800

    111.701

    1.160.188

    318.566

    2

    2

    2

    3

    7

    8

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    122.501

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    1.160.188

    PROMOCIÓN

    318.566

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    33.339.756

    TOTAL PROGRAMA

    160.894.177

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 932 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

    CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

  715. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    39.365.001

    7.736.298

    99.450

    83,40

    16,39

    0,21

  716. GASTOS DE PERSONAL

  717. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  718. GASTOS FINANCIEROS

  719. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  720. INVERSIONES REALES

  721. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  722. ACTIVOS FINANCIEROS

  723. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    47.200.749

    100,00

  724. ACTIVIDADES

    1. Atención especializada y cuidados personales a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas.

    2. Orientación, mediación y fomento de la inserción laboral y social de personas con discapacidad intelectual no gravemente afectadas.

    3. Promoción y desarrollo de actividades de ocio, tiempo libre, así como fomento de la práctica deportiva.

    4. Comunicación, información y apoyo a las familias. Promoción de la integración de las personas con discapacidad intelectual.

    5. Manutención y servicios de comidas.

    6. Servicios de transporte para los Centros de Día y Centros Ocupacionales con rutas convenientemente adaptadas.

    7. Alojamiento, limpieza y cuidado de los efectos personales para las plazas residenciales.

    8. Mantenimiento de edificios, instalaciones y mobiliario.

    9. Administración y control, comunicación y vigilancia.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    932 102

    19

  725. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVEMENTE AFECTADAS

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES

    USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTES

    Nº PLAZAS

    Nº PLAZAS

    380

    180

    2

    .

    ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL NO GRAVEMENTE AFECTADAS

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    USUARIOS NO GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES

    USUARIOS NO GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTE

    Nº PLAZAS

    Nº PLAZAS

    275

    731

    3

    .

    INTEGRACIÓN SOCIAL Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD EN CENTROS OCUPACIONALES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INTEGRACIÓN SOCIAL USUARIOS CON TALENTO

    PROYECTO EMPLEABILIDAD

    SEGUIMIENTO USUARIOS CON EMPLEO

    NºUSUARIOS

    NºPROYECTO

    NºUSUARIOS

    25

    1

    42

    4

    .

    PLANES Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    FORMAC. PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA

    APLICACIÓN PCP CON USUARIOS CADP

    USUARIOS EN EL PROGRAMA PCP

    APLICACIÓN SAAC INTEGRADA EN LA VIDA CENTROS

    USUARIOS EN EL PROGRAMA SAAC

    PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA

    ASISTENTES PROGRAMA MUSICOTERAPIA

    INSTALACIONES SALA SNOEZELEN

    USUARIOS PROGRAMA SALAS SNOEZELEN

    Nº CURSOS

    Nº CENTROS

    NºUSUARIOS

    Nº CENTROS

    NºUSUARIOS

    Nº CENTROS

    NºUSUARIOS

    Nº SALAS

    NºUSUARIOS

    2

    2

    20

    13

    250

    5

    50

    1

    150

    5

    .

    MEJORA DE LA ATENCIÓN ASISTENCIAL

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROGRAMA DE ABORDAJE Y MANEJO DE EPILEPSIA

    APLICACIÓN PROTOCOLO SEGUIMIENTO USUARIOS

    ACCIONES FORMATIVAS CON FAMILIAS

    ACCIONES FORMATIVAS CON PROFESIONALES

    Nº CENTROS

    NºUSUARIOS

    NºACCIONES

    NºACCIONES

    13

    190

    2

    2

    6

    .

    PROMOCIÓN DEPORTIVA

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROGRAMA ANUAL DE SENDERISMO

    NºUSUARIOS

    8

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    932 102

    19

  726. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SALIDAS ANUALES AL CAMPO

    PROGRAMA DEPORTIVO EN CENTROS

    MODALIDADES DEPORTES ADAPTADOS

    PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DEPORTIVO CADP

    PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DEPORTIVO CO

    Nº SALIDAS

    Nº CENTROS

    NÚMERO

    NºUSUARIOS

    NºUSUARIOS

    20

    13

    8

    100

    400

    7

    .

    IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS

    Nº PROTOCO

    6

    8

    .

    ACTIVIDADES CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROGRAMA VACACIONAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

    II MUESTRA ARTESANAL INTERCENTROS

    II AULA DE LA DISCAPACIDAD

    V JORNADAS CENTROS ATENCIÓN PERSONAS DISCAP.

    IV SEMANA DE ARTES ESCÉNICAS

    III JORNADAS DE INTERCAMBIO OTRAS COMUNIDADES

    Nº VIAJES

    Nº CENTROS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    1

    13

    1

    1

    1

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 932 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

    CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    5

    8

    9

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    3

    0

    1

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    OTROS COMPLEMENTOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    77.439

    98.849

    25.136

    42.368

    108.117

    167.537

    1.403

    26.160.051

    1.031.392

    2.830.044

    8.822.665

    90.262

    125.859

    305.011

    18.011

    44.462

    2.885

    1.661

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    5

    8

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    243.792

    277.057

    30.021.487

    8.822.665

    90.262

    125.859

    305.011

    18.011

    44.462

    2.885

    1

    1

    1

    2

    3

    6

    FUNCIONARIOS

    520.849

    LABORALES

    30.021.487

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    8.822.665

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    39.365.001

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    932 102

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    9

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    1

    REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    1.661

    40.115

    4.417.870

    3.558

    1.737.524

    29.912

    9.318

    13.520

    514.002

    11.530

    10.772

    187.750

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    588.151

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    7

    7

    7

    0

    1

    1

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    9

    1

    9

    0

    1

    0

    9

    0

    1

    5

    9

    1

    0

    0

    1

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    TRIBUTOS LOCALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    24.561

    4.500

    5.693

    5.361

    533.171

    132.657

    180.034

    387.232

    117.234

    2.277.530

    139.916

    650.096

    2.476

    1.082

    1.737.524

    29.912

    9.318

    13.520

    128.380

    234.533

    76.089

    75.000

    11.530

    10.772

    187.750

    172.276

    2

    2

    2

    2

    3

    7

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    6.765.819

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    22.302

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    187.750

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    932 102

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    4

    8

    8

    0

    3

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A FAMILIAS

    172.276

    99.450

    2

    4

    8

    8

    PROMOCIÓN

    172.276

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    7.736.298

    4

    8

    3

    9

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    99.450

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    99.450

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    99.450

    TOTAL PROGRAMA

    47.200.749

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 933 COMEDORES SOCIALES

    CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

  727. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    885.596

    1.465.421

    37,67

    62,33

  728. GASTOS DE PERSONAL

  729. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  730. GASTOS FINANCIEROS

  731. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  732. INVERSIONES REALES

  733. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  734. ACTIVOS FINANCIEROS

  735. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    2.351.017

    100,00

  736. ACTIVIDADES

    1. Servicio diario de desayuno, comida y cena en los Comedores.

    2. Compra de aprovisionamientos y elaboración de menús.

    3. Apoyo personal y social.

    4. Administración y control.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    933 102

    19

  737. OBJETIVOS/INDICADORES

  738. PRESTACIÓN DE COMEDOR A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    I COMEDOR SANTA ISABEL

    SERVICIOS PRESTADOS

    II COMEDOR PLAZA ELÍPTICA

    SERVICIOS PRESTADOS

    III COMEDOR RESIDENCIA SAN JOSÉ

    SERVICIOS PRESTADOS

    IV COMEDOR CALLE CANARIAS

    SERVICIOS PRESTADOS

    Nº PLAZAS

    Nº SERVIC.

    Nº PLAZAS

    Nº SERVIC.

    Nº PLAZAS

    Nº SERVIC.

    Nº PLAZAS

    Nº SERVIC.

    100

    118.309

    100

    122.193

    40

    11.599

    500

    519.321

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 933 COMEDORES SOCIALES

    CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    0

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    2

    2

    3

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    4

    5

    9

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    599.778

    85.597

    200.221

    58.314

    13.396

    26.484

    8.290

    2.769

    2.841

    594

    1.675

    39.063

    9.142

    13.750

    5.487

    1.156.115

    31.135

    1.176

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    0

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    0

    2

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    685.375

    200.221

    58.314

    13.396

    26.484

    8.290

    7.879

    1.254.692

    1.176

    1

    1

    2

    2

    3

    6

    0

    1

    LABORALES

    685.375

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    200.221

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    885.596

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    58.314

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    48.170

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    933 102

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    3

    6

    6

    7

    7

    0

    1

    1

    0

    5

    9

    0

    1

    1

    0

    0

    TRANSPORTE

    GASTOS DE COMUNIDAD

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    5.470

    4.204

    4.059

    12.003

    66.109

    900

    1.350

    1.095

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    3

    6

    7

    0

    1

    1

    TRANSPORTE

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    5.470

    8.263

    78.112

    900

    1.350

    1.095

    2

    2

    2

    2

    3

    7

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.355.592

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    2.250

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    1.095

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.465.421

    TOTAL PROGRAMA

    2.351.017

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 934 CENTROS DE MAYORES

    CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

  739. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    6.245.146

    7.315.218

    46,05

    53,95

  740. GASTOS DE PERSONAL

  741. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  742. GASTOS FINANCIEROS

  743. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  744. INVERSIONES REALES

  745. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  746. ACTIVOS FINANCIEROS

  747. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    13.560.364

    100,00

  748. ACTIVIDADES

    1. Programa vida activa y prevención de la dependencia (cursos y talleres): Físicas y preventivas.

      Vida autónoma y desarrollo personal.

      Artísticas y culturales.

      Intergeneracionales.

    2. Actividades de ocio y convivencia.

    3. Información sobre el acceso a servicios sociales.

    4. Promoción e integración social.

    5. Servicio de apoyo personal y social.

    6. Servicio de podología, peluquería y comedor.

    7. Administración y control.

    8. Mantenimiento y conservación de edificios, instalaciones y mobiliario.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      934 102

      19

  749. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    ATENCION A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE MAYORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CENTROS

    NUEVOS SOCIOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    32

    18.500

    2

    .

    MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTIVIDADES FÍSICO PREVENTIVAS Y PROMOC.SALUD

    USUARIOS DE LOS CURSOS

    HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS

    VIDA AUTONOMA, DESARROLLO PERSONAL Y HABILID.

    USUARIOS DE LOS CURSOS

    HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS

    ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

    USUARIOS DE LOS CURSOS

    HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS

    PROGRAMA DE ACTIVIDADES INNOVADORAS

    USUARIOS DE LOS CURSILLOS

    HORAS LECTIVAS DE LOS CURSILLOS

    CICLO CONFERENCIAS CULTURALES

    ASISTENTES A LAS CONFERENCIAS

    Nº CURSOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº CURSOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº CURSOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NºCURSILLO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    106

    12.300

    24.607

    54

    1.800

    8.246

    99

    4.700

    13.910

    60

    1.440

    1.850

    32

    2.500

    3

    .

    ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO

    PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES

    NÚMERO

    NÚMERO

    4.000

    425.000

    4

    .

    PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SERVICIO DE COMEDOR

    SERVICIO DE PODOLOGIA

    SERVICIO DE PELUQUERIA

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    640.000

    82.000

    137.000

    5

    .

    PROGRAMA DE ATENCION ESPECIALIZADA EN CENTROS DE MAYORES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROGRAMA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO FISICO

    USUARIOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    20

    6.300

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    934 102

    19

  750. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    HORAS DEL PROGRAMA NÚMERO 9.800

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 934 CENTROS DE MAYORES

    CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    6

    0

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    2

    0

    2

    3

    5

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    206.504

    49.424

    33.515

    7.679

    100.683

    196.354

    251.362

    3.695.200

    352.162

    12.350

    1.339.913

    144.612

    89.410

    216.876

    334.842

    72.794

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    6

    0

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    0

    0

    0

    2

    0

    2

    3

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    397.805

    447.716

    4.047.362

    12.350

    1.339.913

    144.612

    89.410

    216.876

    334.842

    72.794

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    5

    6

    0

    FUNCIONARIOS

    845.521

    LABORALES

    4.047.362

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    12.350

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.339.913

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    6.245.146

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    144.612

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    934 102

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    8

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    5

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    7

    9

    1

    9

    0

    0

    5

    9

    0

    1

    5

    9

    1

    0

    0

    1

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS LOCALES

    GASTOS DE COMUNIDAD

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    2.423

    22.080

    73.157

    1.418

    6.661

    779.794

    104.066

    107.826

    114.788

    15.000

    32.846

    161.362

    2.575

    359

    2.450

    3.605

    71.474

    3.432

    2.331.509

    326.038

    666.030

    911.879

    1.440

    3.132

    20.600

    690.740

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    8

    0

    1

    2

    3

    5

    6

    7

    0

    1

    1

    0

    REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    2.423

    103.316

    1.315.682

    2.934

    2.450

    3.605

    74.906

    4.235.456

    1.440

    3.132

    20.600

    690.740

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    716.345

    2

    2

    2

    2

    3

    7

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    5.738.349

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    4.572

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    20.600

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    934 102

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

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    E P

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    8

    PROMOCIÓN

    690.740

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    7.315.218

    TOTAL PROGRAMA

    13.560.364

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 940 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

    CENTRO: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

  751. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  752. GASTOS DE PERSONAL

  753. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  754. GASTOS FINANCIEROS

  755. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  756. INVERSIONES REALES

  757. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  758. ACTIVOS FINANCIEROS

  759. PASIVOS FINANCIEROS

    46.312.709

    55.903.608

    4.476.192

    2.490.100

    151.160

    42,36

    51,13

    4,09

    2,28

    0,14

    TOTAL ................................................................................

    109.333.769

    100,00

  760. ACTIVIDADES

    1. Funciones propias derivadas del ejercicio de la tutela y/o guarda de los menores susceptibles de protección.

    2. Análisis y mejora del sistema de protección de los menores tutelados en su medio de convivencia.

    3. Coordinación, seguimiento y gestión última de los acogimientos residenciales de menores, gestionados tanto de forma directa como mediante centros concertados.

    4. Desarrollo de programas relativos al acogimiento familiar de menores en sus diversas modalidades, vr.gr.: acogimientos con familia extensa y/o con familia alternativa, así como acogimientos específicos en atención a las circunstancias especiales de los menores.

    5. Implantación de nuevas alternativas a los recursos existentes correspondientes al acogimiento de forma que se adecúen a las nuevas necesidades planteadas.

    6. Establecimiento de instrumentos de prevención e intervención primaria de menores en riesgo o conflicto social en coordinación con las actividades desarrolladas con las corporaciones locales en el ejercicio de sus competencias.

    7. Potenciar soluciones globales y mecanismos de coordinación con distintas instituciones públicas en el marco de la red de centros de la Comunidad de Madrid.

    8. Colaboración con las entidades municipales en la detección, protección y seguimiento de menores en riesgo social en su medio de convivencia, así como actividades encaminadas a propiciar una mayor coordinación de los distintos sistemas de protección.

    9. Establecimiento y potenciación de soluciones alternativas al internamiento de menores.

    10. Implementación de recursos psicosociales de apoyo a familias en crisis con hijos menores.

    11. Ejercicio de las competencias que la Comunidad de Madrid tiene asignadas en materia de adopción de menores tanto nacional como internacional.

    12. Establecimiento de instrumentos y mecanismos de coordinación y control en relación a las distintas entidades, tanto públicas como privadas, que intervienen en los procesos de adopción nacional e internacional.

    13. Fomento de actividades dirigidas a la consecución de la inserción sociolaboral de jóvenes tutelados, en general, así como de menores en riesgo social, en particular.

    14. Coordinar todo tipo de acciones, actividades y programas, entre distintas administraciones públicas, instituciones y departamentos, especialmente con la Dirección General de Familia por su especial relación en el ejercicio de competencias en relación a la familia y los menores.

      Ñ) Actuaciones derivadas del ejercicio de la potestad sancionadora recogida en la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, y asignada a este Organismo.

    15. Promoción del retorno a su entorno familiar o tutelar de los menores extranjeros no acompañados, así como la gestión del posible reagrupamiento familiar.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      940 105

      19

  761. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    MEJORAR LA ATENCIÓN RESIDENCIAL A MENORES GUARDADOS Y TUTELADOS

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CENTROS DE ACOGIDA

    RESIDENCIAS

    RESID. ESPECÍF. TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS

    RECURSOS RESIDENCIALES ESPECÍF. ADOLESCENTES

    ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS

    Nº PLAZAS

    Nº PLAZAS

    Nº PLAZAS

    Nº PLAZAS

    Nº MENORES

    82

    1.202

    254

    210

    2.300

    2

    .

    SOLUCIONES ALTERNATIVAS AL INTERNAMIENTO DE MENORES / DESINTERNAMIENTO

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    AYUDAS A FAMILIAS ACOGEDORAS

    FORMACIÓN DE FAMILIAS ACOGEDORAS

    APOYO A FAMILIAS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS

    ACOGIMIENTOS FORMALIZADOS CON FAMILIA AJENA

    Nº AYUDAS

    NºFAMILIAS

    NºFAMILIAS

    Nº ACOGIM.

    1.500

    150

    300

    170

    3

    .

    INICIATIVAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CENTROS DE DÍA

    SUBVENCIONES A CENTROS DE DÍA

    INSERCIÓN SOCIOLABORAL

    TELÉFONO DEL MENOR

    TRATAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL

    PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR

    APOYO POSTADOPTIVO

    Nº PLAZAS

    Nº CENTROS

    Nº PLAZAS

    NºLLAMADAS

    NºMENORES

    NºFAMILIAS

    NºFAMILIAS

    351

    70

    100

    1.500

    600

    700

    400

    4

    .

    ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ATENCIÓN TEMPRANA

    PROGRAMA APOYO FAMILIAS HIJOS DISCAPACITADOS

    Nº PLAZAS

    Nº PLAZAS

    2.323

    1.818

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 940 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

    CENTRO: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

    SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    CRÉDITO

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    1

    6

    7

    0

    1

    8

    1

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    82.492

    425.642

    361.381

    286.662

    226.223

    15.357

    172.514

    725.778

    1.245.915

    26.727.273

    1.826.564

    2.609.962

    151.611

    8.034

    113.000

    12.000

    9.865.980

    85.400

    537.655

    642.447

    92.286

    98.533

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    82.492

    1.487.779

    1.971.693

    31.163.799

    284.645

    9.951.380

    537.655

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    3.459.472

    LABORALES

    31.448.444

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    940 105

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    833.266

    1.398.833

    17.588

    145.011

    191.343

    5.843

    48.906

    43.234

    4.209.978

    41.120

    473.330

    75.238

    13.055

    1

    2

    2

    6

    0

    1

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    11.322.301

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    46.312.709

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    9

    1

    9

    0

    0

    1

    9

    0

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    1.398.833

    17.588

    145.011

    191.343

    5.843

    48.906

    35.024

    418

    513

    7.279

    396.627

    160.331

    101.665

    481.440

    594.462

    1.765.000

    196.860

    513.593

    35.000

    6.120

    473.330

    30.000

    6.000

    39.238

    13.055

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    1.416.421

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    391.103

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    940 105

    19

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    5

    7

    8

    4

    8

    8

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    7

    7

    8

    0

    1

    4

    4

    1

    0

    5

    0

    3

    3

    2

    3

    5

    6

    9

    0

    1

    4

    5

    6

    9

    3

    1

    0

    0

    1

    0

    1

    9

    9

    9

    0

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    GESTIÓN DE CENTROS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    CON CORPORACIONES LOCALES

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    CONSORCIOS Y OTROS ENTES

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    36.000

    100.000

    19.300

    3.102

    800.000

    168.888

    3.219.802

    4.143.466

    751.911

    150.000

    1.583.321

    443.432

    10.800

    17.598

    224.855

    36.714.765

    136.656

    716.233

    2.975

    931.000

    3.542.217

    30.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    3

    3

    5

    7

    8

    4

    8

    8

    6

    7

    8

    0

    1

    4

    1

    0

    5

    0

    3

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A CONSORCIOS Y OTROS ENTES

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A FAMILIAS

    958.402

    10.017.388

    443.432

    10.800

    17.598

    36.939.620

    136.656

    716.233

    2.975

    931.000

    3.542.217

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    2

    3

    5

    7

    8

    4

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    16.275.177

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    28.398

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    36.939.620

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    136.656

    PROMOCIÓN

    716.233

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    55.903.608

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    2.975

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    4.473.217

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    4.476.192

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    940 105

    19

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

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    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    8

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    8

    0

    1

    0

    1

    2

    0

    6

    1

    2

    3

    7

    8

    9

    0

    2

    2

    9

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    60.600

    120.000

    2.000

    12.000

    1.823.000

    50.000

    100.000

    100.000

    30.000

    20.000

    15.000

    10.000

    100.000

    10.000

    7.500

    151.160

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    8

    1

    3

    5

    8

    0

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    90.600

    122.000

    12.000

    1.873.000

    275.000

    110.000

    7.500

    151.160

    6

    2

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    224.600

    6

    8

    3

    3

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    2.265.500

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    2.490.100

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    151.160

    ACTIVOS FINANCIEROS

    151.160

    TOTAL PROGRAMA

    109.333.769

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: TRABAJO: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 950 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

  762. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  763. GASTOS DE PERSONAL

  764. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  765. GASTOS FINANCIEROS

  766. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  767. INVERSIONES REALES

  768. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  769. ACTIVOS FINANCIEROS

  770. PASIVOS FINANCIEROS

    8.014.841

    5.869.047

    154.631.206

    149.500

    22.258.507

    46.402

    4,20

    3,07

    80,97

    0,08

    11,66

    0,02

    TOTAL ................................................................................

    190.969.503

    100,00

  771. ACTIVIDADES

    1. Gestión de personal: elaboración y tramitación de propuestas de modificación de las relaciones de puestos de trabajo, provisión de puestos para que el porcentaje de vacantes sea inferior al 5% de la relación de puestos de trabajo, formalización de las tomas de posesión y ceses en los puestos de trabajo del personal adscrito a la Consejería y el seguimiento y control de todos los permisos, licencias y vacaciones.

    2. Gestión de la nómina, así como el pago de todas las prestaciones sociales, préstamos y anticipos solicitados por el personal y la tramitación y gestión de acción social.

    3. Contratación de personal eventual e interino necesario, como apoyo a determinados servicios en tareas puntuales.

    4. Gestión del patrimonio: celebración de contratos de arrendamiento, suministros y mantenimiento de los inmuebles dependientes de la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración; gestión de las obras de adaptación de los edificios de la Consejería a la normativa de edificación.

    5. Reposición de mobiliario y equipos de impresión y reproducción, tales como faxes, fotocopiadoras y demás elementos sujetos a adquisición centralizada; mantenimiento de los vehículos oficiales de la Consejería, así como la centralización de los servicios de mensajería requeridos por las distintas unidades de la Consejería, entre otros.

    6. Gestión y organización interna de la Consejería, organización y dirección del trabajo del personal auxiliar de control y servicios generales, y la realización del servicio de ruta y reparto de paquetería entre los distintos organismos de la Consejería y otras sedes de la Comunidad de Madrid.

    7. Cumplimiento de los objetivos de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, salvaguardando el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración por medios electrónicos; asegurar la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que gestione la Consejería en el ejercicio de sus competencias; proseguir con la implementación de las medidas adecuadas para la utilización de estas tecnologías en la actividad administrativa de la Consejería y en las relaciones con el resto de las Administraciones Públicas.

    8. Actualización permanente de la información relativa a la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración en Madrid; coordinación del estudio y puesta en marcha de las diferentes aplicaciones informáticas a implantar en la Consejería; elaboración de impresos y documentos interactivos de modo que puedan cumplimentarse por internet y la implantación de la firma electrónica.

    9. Coordinación y tramitación de Acuerdos del Consejo de Gobierno.

    10. Coordinación y tramitación de iniciativas parlamentarias y relaciones institucionales.

    11. Registro de órdenes, así como el registro y custodia de los convenios celebrados por las autoridades de la Consejería.

    12. Tramitación y resolución de recursos administrativos y otras vías de revisión de actos administrativos, así como la resolución de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial interpuestas por el funcionamiento de los servicios de la Consejería.

    13. Preparación y remisión de expedientes y otra documentación a los órganos judiciales y a la Dirección General de los Servicios Jurídicos para la sustanciación de los procedimientos correspondientes (contencioso-administrativo, laboral, civil, penal) así como recepción y traslado a los centros gestores de las decisiones judiciales recaídas.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    950 001

    20

  772. ACTIVIDADES

    1. Gestión presupuestaria y coordinación del gasto con los centros gestores y Organismos Autónomos de la Consejería.

      Ñ) Gestión centralizada del presupuesto de ingresos de la Consejería y sus Organismos Autónomos.

    2. Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuestos, gestión y coordinación de modificaciones presupuestarias, proyectos de inversión, certificaciones de gastos asociados a ingresos, expedientes de gastos del Consejo de Gobierno, expedientes plurianuales y otras operaciones sobre el presupuesto.

    3. Elaboración, seguimiento y control de los estados contables de la Consejería conforme al Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.

    4. Tramitación de los expedientes de contratación administrativa.

    5. Realización de estudios y análisis en materia de competencia de la Consejería.

    6. Seguimiento y coordinación de los diferentes proyectos en los que participe la Consejería.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      950 001

      20

  773. OBJETIVOS/INDICADORES

    APOYO, ASESORAMIENTO, GESTIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS CENTROS DE LA CONSEJERÍA EN MATERIA DE PERSONAL; NORMATIVA Y RELACIONES INSTITUCIONALES, ASESORÍA JURÍDICA, RECURSOS, GESTIÓN PRESUPUESTARIA, SEGURIDAD LOGISTICA; CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN INTERNA.

    1

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO

    EXPTES. MODIFICACIÓN RELACIÓN PTOS. TRABAJO

    CONVOCATORIAS DE CONCURSOS DE MÉRITOS

    CONVOCATORIAS DE LIBRE DESGINACIÓN

    PUESTOS CONVOCADOS EN CONCURSOS DE MÉRITOS

    PUESTOS CONVOCADOS EN LIBRE DESGINACIÓN

    CONTRATOS EVENTUALES

    ÚNIDADES ORGÁNICAS

    PROPORCIÓN MUJERES APLIC. PPO. IGUALDAD

    PLAZAS OCUPADAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN GRAL.

    BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES

    VACANTES

    ACTUACIONES DE MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA

    EXPEDIENTES DE CONSEJO DE GOBIERNO

    RECURSOS ADMINISTRATIVOS

    ASUNTOS CONTENCIOSOS

    GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

    GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

    EXPEDIENTES DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA

    CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

    ÓRDENES REGISTRADAS

    CONVENIOS CUSTODIADOS

    ADECUAR EDIFICIOS NORMATIVA EDIFICACIÓN

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº. DOC.

    Nº. DOC.

    NÚMERO

    Nº. CONTR.

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº. OBRAS

    630

    20

    25

    30

    110

    40

    78

    9

    75

    300

    400

    5

    2

    120

    1.450

    1.500

    35.000

    3.000

    100

    68

    4.020

    600

    2

    ATENCIÓN AL CIUDADANO, INFORMACIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA, PLAN DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS, PÁGINA WEB Y GESTOR DE AYUDAS, DOCUMENTACIÓN DE AYUDAS, DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES, REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

    2

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

    NORMALIZACIÓN DE IMPRESOS

    SUGERENCIAS Y QUEJAS

    ACTUALIZACIÓN PAG.MADRID.ORG POR GESTOR CONT.

    APROBACIÓN PLAN ANUAL DE PUBLICACIONES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    10

    10

    1.000

    1.000

    1

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    950 001

    20

  774. OBJETIVOS/INDICADORES

  775. COORDINACIÓN, APOYO Y ASESORAMIENTO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS ENTES, SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO, INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AGENCIA REGIONAL DE INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN, FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL, RADIO TELEVISIÓN MADRID Y CONSEJO DE LA MUJER.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    TRANSFERENCIAS ORGANISMOS Y ENTES

    TRAMITACIÓN LÍNEAS SUBVENCIÓN

    TRAMITACION CONVENIOS CON OO.AA Y ENTES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    6

    20

    250

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: TRABAJO: ADMINISTRACIÓN GENERAL

    PROGRAMA: 950 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    C A

    P

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    CRÉDITO

    A R

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

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    0

    1

    1

    2

    2

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    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    6

    6

    6

    0

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    1

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    1

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    0

    1

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    6

    3

    0

    1

    8

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    339.110

    61.098

    144.139

    939.348

    180.691

    444.820

    92.165

    178.742

    1.073.882

    1.948.198

    692.326

    14.754

    76.314

    27.730

    4.810

    3.450

    1.361.094

    9.760

    152.899

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    2

    3

    3

    4

    6

    0

    0

    0

    1

    0

    1

    1

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    CUOTAS SOCIALES

    339.110

    205.237

    1.835.766

    3.022.080

    783.394

    32.540

    3.450

    1.370.854

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    4

    ALTOS CARGOS

    339.110

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    205.237

    FUNCIONARIOS

    4.857.846

    LABORALES

    815.934

    OTRO PERSONAL

    3.450

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    950 001

    20

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

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    A R

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    1

    2

    2

    4

    5

    0

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    152.899

    269.511

    3.559.799

    66.000

    4.250

    13.000

    5.000

    85.000

    2.550

    42.670

    126.250

    363.690

    31.750

    10.000

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    5

    0

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    1

    2

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    210.500

    25.713

    33.298

    3.559.799

    66.000

    4.250

    13.000

    5.000

    85.000

    2.550

    42.670

    66.300

    20.000

    5.950

    34.000

    251.540

    17.000

    22.950

    45.000

    8.500

    18.700

    29.750

    2.000

    10.000

    1

    2

    2

    6

    0

    1

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.793.264

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    8.014.841

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    3.630.049

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    148.220

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    950 001

    20

    CRÉDITO

    C A

    P

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    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    1

    1

    1

    4

    2

    2

    2

    3

    3

    3

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    5

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    0

    1

    0

    3

    4

    4

    4

    5

    5

    8

    1

    3

    3

    0

    0

    3

    6

    9

    0

    1

    6

    1

    0

    1

    6

    4

    5

    1

    0

    2

    2

    6

    3

    8

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    TRIBUTOS LOCALES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    AGENCIA PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN

    INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO

    RTVM: CONTRATO - PROGRAMA

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    SEÑALIZACIÓN

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    65.000

    25.000

    10.000

    38.000

    3.400

    543.781

    625.130

    66.027

    12.750

    20.000

    150.000

    35.956.855

    25.548.578

    88.313.057

    4.812.716

    11.000

    17.500

    8.125

    90.000

    1.875

    5.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    8

    1

    1

    4

    2

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    0

    1

    0

    3

    4

    4

    5

    8

    1

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    65.000

    25.000

    51.400

    1.234.938

    12.750

    20.000

    150.000

    35.956.855

    113.861.635

    4.812.716

    28.500

    8.125

    90.000

    2

    2

    2

    4

    4

    6

    2

    3

    8

    1

    4

    2

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.908.028

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    32.750

    PROMOCIÓN

    150.000

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    5.869.047

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    149.818.490

    A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

    4.812.716

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    154.631.206

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    36.625

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    950 001

    20

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

    L O

    C O

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    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    7

    7

    7

    8

    6

    6

    7

    7

    8

    3

    3

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    1

    1

    3

    3

    5

    3

    4

    4

    0

    3

    5

    3

    4

    0

    9

    0

    6

    4

    5

    9

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    AGENCIA PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN

    INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    4.500

    11.500

    8.971.862

    141.961

    13.144.684

    46.402

    11.375

    11.500

    8.971.862

    13.286.645

    46.402

    6

    7

    8

    3

    1

    3

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    112.875

    6

    7

    8

    INVERSIONES REALES

    149.500

    A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

    22.258.507

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    22.258.507

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    46.402

    ACTIVOS FINANCIEROS

    46.402

    TOTAL PROGRAMA

    190.969.503

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

    PROGRAMA: 951 TRABAJO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRABAJO

  776. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    4.709.236

    376.500

    1.050.000

    76,75

    6,14

    17,11

  777. GASTOS DE PERSONAL

  778. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  779. GASTOS FINANCIEROS

  780. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  781. INVERSIONES REALES

  782. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  783. ACTIVOS FINANCIEROS

  784. PASIVOS FINANCIEROS

    TOTAL ................................................................................

    6.135.736

    100,00

  785. ACTIVIDADES

    1. Ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de infracciones del orden social

    2. Resolución de expedientes de regulación de empleo y de traslados colectivos de trabajadores.

    3. Depósito y registro de todos los convenios colectivos de ámbito sectorial y de empresas de la Comunidad de Madrid.

    4. Recepción de las comunicaciones de huelgas convocadas en la Comunidad de Madrid.

    5. Autorización de la apertura de centros de trabajo, de la actividad de empresas de trabajo temporal y del trabajo de menores en espectáculos públicos.

    6. Supervisión de las horas extraordinarias realizadas por las empresas por causas de fuerza mayor.

    7. Formalización del depósito de las actas relativas a las elecciones sindicales, emisión de los certificados de representatividad y estudio y resolución de las impugnaciones en materia electoral.

    8. Formalización del depósito de estatutos de organizaciones sindicales y asociaciones profesionales, así como pactos o acuerdos no inscribibles en el Registro de Convenios.

    9. Desarrollo de la conciliación previa entre empresas y trabajadores en los procedimientos de conflictos laborales, cuando así es requerido por los interesados como trámite previo a la vía judicial social.

    10. Calificación e inscripción de las cooperativas en el Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid y certificación de actos relativos a las mismas.

    11. Calificación e inscripción de las sociedades laborales y emisión de las correspondientes certificaciones.

    12. Ejecución de la normativa estatal sobre ordenación de los seguros privados respecto a los mediadores de seguros.

    13. Secretariado del Protectorado de las Fundaciones Laborales de la Comunidad de Madrid.

    14. Inscripción de las empresas contratistas y subcontratistas de la construcción en el Registro de Empresas Acreditadas.

    Ñ) Habilitación de los libros de subcontratación.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    951 001

    20

  786. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    EJECUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN LABORAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN

    ACTAS DE ELECCIONES SINDICALES

    ACTAS DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN

    IMPUGNACIONES

    ESTATUTOS

    PACTOS

    PREAVISOS

    EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO

    EXPTES. SANCIONES INFRACC. ORDEN SOCIAL

    EXPTES. SANCIONES MATERIA SEGURIDAD E HIGIENE

    DEPÓSITOS DE CONVENIOS COLECTIVOS

    REGISTROS COMUNICACIONES DE HUELGAS

    EXPTES. APERTURA Y TRASLADO CENTROS TRABAJO

    EXPTES. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

    INSCRIPCIÓN REG. EMPRESAS ACREDITADAS

    EXPTES. DESPL. TRAB. PRESTA. SERV. TRANSNAC.

    EXPTES. INTERVENCIÓN MENORES ESPECT. PÚBLICOS

    EXPEDIENTES DE NUEVAS COOPERATIVAS

    EXPTES. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN COOPERATIV.

    EXPTES. ACUERDOS SOCIALES DE COOPERATIVAS

    EXPTES. DEPÓSITO DE CUENTAS DE COOPERATIVAS

    EXPTES. NUEVAS SOCIEDADES LABORALES

    EXPTES. MODIFIC. Y DISOLUCIÓN SOC. LABORALES

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    70.000

    2.500

    1.100

    250

    60

    40

    2.500

    400

    500

    1.350

    200

    160

    23.000

    2

    5.000

    600

    700

    2

    .

    REGISTROS DE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    100

    40

    1.100

    800

    140

    250

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

    PROGRAMA: 951 TRABAJO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE TRABAJO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    4

    6

    6

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    4

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    2

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    1

    0

    1

    5

    0

    3

    0

    1

    1

    9

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    82.492

    528.384

    103.252

    474.474

    201.087

    209.096

    734.286

    1.117.453

    42.600

    177.571

    37.011

    19.181

    123.965

    4.940

    820.444

    33.000

    266.000

    20.000

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    2

    3

    3

    4

    6

    0

    0

    1

    4

    0

    1

    1

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    OTRO PERSONAL

    CUOTAS SOCIALES

    82.492

    1.516.293

    1.851.739

    42.600

    233.763

    123.965

    4.940

    853.444

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    4

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    3.410.632

    LABORALES

    357.728

    OTRO PERSONAL

    4.940

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    853.444

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    4.709.236

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    951 001

    20

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    4

    2

    2

    8

    8

    2

    6

    0

    7

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A OTRAS FUNDACIONES

    286.000

    56.000

    34.500

    1.050.000

    2

    2

    2

    2

    4

    2

    2

    2

    8

    8

    6

    6

    6

    0

    7

    2

    3

    9

    1

    2

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    OTROS GASTOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    4.500

    50.000

    1.500

    34.500

    1.050.000

    2

    2

    4

    2

    8

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    342.000

    PROMOCIÓN

    34.500

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    376.500

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    1.050.000

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    1.050.000

    TOTAL PROGRAMA

    6.135.736

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

    PROGRAMA: 952 EMPLEO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EMPLEO

  787. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  788. GASTOS DE PERSONAL

  789. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  790. GASTOS FINANCIEROS

  791. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  792. INVERSIONES REALES

  793. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  794. ACTIVOS FINANCIEROS

  795. PASIVOS FINANCIEROS

    2.720.832

    3.503.600

    36.004.639

    7.160.000

    5,51

    7,09

    72,90

    14,50

    TOTAL ................................................................................

    49.389.071

    100,00

  796. ACTIVIDADES

    1. Diseño de nuevas estrategias que promuevan la creación de empleo en la Comunidad de Madrid; promoción del desarrollo de las iniciativas innovadoras en materia de empleo y el estudio y desarrollo de nuevas formas de empleo.

    2. Celebración de convenios con universidades públicas madrileñas para la mejora de las políticas activas e intensificacion de la actividad investigadora en el contexto del proyecto Panorama Laboral de la Comunidad de Madrid.

    3. Organización de jornadas propias o en colaboración con entidades públicas o privadas para la promoción del empleo y la formación.

    4. Organización de la Feria de Empleo de Formación Profesional y Feria de Empleo de Personas con Discapacidad.

    5. Gestión del Observatorio Regional de Empleo y la Formación.

    6. Elaboración y publicación de otros informes y estudios sobre el mercado de trabajo madrileño.

    7. Seguimiento del Plan Nacional de Reformas y participación en el Grupo de Interconferencias Sectoriales de Preparación del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo.

    8. Fomento y promoción de la integración laboral de trabajadores con discapacidad a través de programas de ayudas y subvenciones a Centros Especiales de Empleo y empresas ordinarias.

    9. Fomento y promoción de la integración laboral de personas en situación o con riesgo de exclusión social a través de programas de ayuda a empresas de promoción e inserción laboral.

    10. Calificación, descalificación, registro, certificación y control de los Centros Especiales de Empleo.

    11. Resolución de expedientes de inscripción y baja registrada correspondiente al Registro Administrativo de Empresas de Promoción e Inserción Laboral de la Comunidad de Madrid, así como las actuaciones administrativas de control sobre las mismas.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    952 001

    20

  797. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    ESTUDIO Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ESTUDIOS DE PANORAMA LABORAL

    ESTUDIOS DEL MERCADO DE TRABAJO

    NÚMERO

    NÚMERO

    15

    7

    2

    .

    FERIAS DE EMPLEO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    FERIA DE EMPLEO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

    FERIA DE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

    NÚMERO

    NÚMERO

    1

    1

    3

    .

    PROMOCIÓN DEL EMPLEO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    FORO SECTORIAL DE EMPLEO

    REUNIONES POLÍTICA EUROPEA DE EMPLEO

    NÚMERO

    NÚMERO

    1

    4

    4

    .

    GESTIÓN DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    BOLETINES OBSERVATORIO REGIONAL DE EMPLEO

    INFORMES Y ESTUDIOS DEL MERCADO DE TRABAJO

    NÚMERO

    NÚMERO

    66

    6

    5

    .

    FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO SUBVENCIONADOS

    SALARIOS TRABAJ. CENT. ESP. EMP. SUBVENC.

    EXPTES. ELIM. BARRERAS Y ADAPTAC. PTOS. TRAB.

    TRABAJAD. CON DISCAP. SUBV. EMPR. ORDIN.

    PUESTOS TRABAJOS CREADOS EN CENT. ESP. EMPLEO

    MUJERES SUBVENCIONADAS EN CENT. ESP. EMPLEO

    CENT. ESP. EMPLEO SUBVENC. CON UNIDADES APOYO

    TRABAJAD. SUBVENCIONADOS COMO UNIDADES APOYO

    TRABAJADORES BENEFICIARIOS DE UNIDADES APOYO

    ENTIDADES SUBVENCIONADAS EMPLEO CON APOYO

    TRABAJADORES QUE REALIZAN EL EMPLEO CON APOYO

    TRABAJADORES BENEFICIARIOS DEL EMPLEO APOYO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    PORCENTAJE

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    189

    100.548

    16

    600

    240

    45

    45

    167

    1.414

    20

    14

    23

    6

    .

    FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PTOS. TRABAJO SUBVENCIONADOS EMPR. INSERCIÓN

    NÚMERO

    45

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    952 001

    20

  798. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    MUJERES SUBVENCIONADAS EMPRESAS INSERCIÓN

    PORCENTAJE

    44

    7

    .

    REGISTRO DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y REGISTRO ADMINISTRATIVO DE EMPRESAS DE INSERCIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EXPTES. CALIFICADOS DE CENT. ESP. EMPLEO

    EXPTES. REGISTRADOS EMPRESAS INSERCIÓN

    ENCLAVES LABORALES REGISTRADOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    20

    5

    3

    SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL Y PUBLICIDAD NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN, DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL PARA SU GESTIÓN POR LAS CC.AA. DE SUBVENCIONES DEL ÁMBITO LABORAL.

    8

    .

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    EXPTES., SOLICITUDES Y JUSTIFICACIONES

    NÚMERO

    2.500

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

    PROGRAMA: 952 EMPLEO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE EMPLEO

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    6

    6

    7

    8

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    6

    0

    1

    2

    9

    6

    4

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    82.492

    278.869

    77.439

    128.503

    50.272

    89.003

    335.925

    592.923

    390.765

    31.295

    44.253

    111.050

    4.810

    468.473

    34.760

    10.000

    10.000

    200.000

    754.600

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    6

    7

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    82.492

    624.086

    928.848

    466.313

    115.860

    503.233

    20.000

    200.000

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.552.934

    LABORALES

    582.173

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    503.233

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    2.720.832

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    952 001

    20

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    7

    7

    2

    6

    8

    7

    8

    9

    7

    8

    8

    0

    0

    3

    0

    1

    3

    0

    CONVENIOS

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A EMPRESAS PRIVADAS

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FOMENTO DE EMPLEO

    A EMPRESAS PRIVADAS

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    754.600

    495.000

    2.034.000

    2.254.639

    31.000.000

    2.750.000

    660.000

    6.500.000

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    7

    7

    2

    6

    8

    7

    8

    9

    7

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    974.600

    2

    2

    4

    4

    4

    7

    7

    6

    8

    7

    8

    9

    7

    8

    0

    0

    3

    0

    1

    3

    0

    2

    1

    9

    9

    2

    9

    9

    FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    OTRAS EMPRESAS PRIVADAS

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS

    EMPRESAS PRIVADAS

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    495.000

    2.034.000

    2.254.639

    31.000.000

    2.750.000

    660.000

    6.500.000

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    495.000

    PROMOCIÓN

    2.034.000

    2

    4

    7

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    3.503.600

    A EMPRESAS PRIVADAS

    2.254.639

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    31.000.000

    FOMENTO ECONÓMICO

    2.750.000

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    36.004.639

    A EMPRESAS PRIVADAS

    660.000

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    6.500.000

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    7.160.000

    TOTAL PROGRAMA

    49.389.071

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

    PROGRAMA: 955 PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER

  799. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  800. GASTOS DE PERSONAL

  801. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  802. GASTOS FINANCIEROS

  803. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  804. INVERSIONES REALES

  805. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  806. ACTIVOS FINANCIEROS

  807. PASIVOS FINANCIEROS

    3.843.990

    12.045.175

    300.000

    23,45

    73,49

    1,83

    200.000

    1,22

    TOTAL ................................................................................

    16.389.165

    100,00

  808. ACTIVIDADES

    1. Realización de jornadas, congresos y seminarios dirigidos a promocionar valores de Igualdad. Elaboración de publicaciones y estudios en materia de Igualdad. Campañas de sensibilización, actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).

    2. Programas de la atención a mujeres en situación de riesgo social, familiar y personal, ya sea mediante la atención en centros residenciales como no residenciales, tanto a ellas como a sus hijos e hijas, proporcionando, ante esta situación de dificultad social y recursos escasos, una integración plena en la sociedad, se atenderá no sólo a sus necesidades mínimas vitales, sino a su promoción social y su autonomía y desarrollo personal, lo que las permitirá su desenvolvimiento en igualdad dentro de la sociedad.

    3. Programas de formación en igualdad a profesionales en el ámbito público y privado. Elaboración y difusión de materiales de apoyo para la aplicación transversal del principio de igualdad, realización de jornadas y seminarios que promuevan el cambio cultural.

    4. Medidas de impulso de la transversalidad de las políticas de género. Emisión de informes sobre impacto de género previo a la adopción de medidas destinadas a subvencionar entidades de empleo y formación.

    5. Fomento de la conciliación de la vida laboral y personal. Acciones dirigidas a sensibilizar e informar a la sociedad madrileña sobre el reparto equitativo del trabajo doméstico. Convenios con corporaciones locales dirigidos a promoción de igualdad de oportunidades, conciliación y educación en igualdad entre el profesorado y alumnado.

    6. Programa AMPLÍA: creación de nuevos servicios de horario ampliado en centros de educación infantil y primaria o en ludotecas de titularidad pública, que proporcionan cobertura y atención a niños y niñas de 0 a 12 años en horario escolar y/o extraescolar.

    7. Asesoría a empresas mediante el Programa "Generando Cambios" que ayude y fomente en las empresas a la implantación de medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral personal y familiar.

    8. Promoción del liderazgo femenino. Desarrollo actuaciones de orientación, formación y asesoramiento profesional de las mujeres con el fin de que desarrollen sus habilidades en liderazgo, facilitando la participación de mujeres en todos los ámbitos sociales y económicos. Adjudicación de becas a mujeres para formarse en cursos de postgtrado e impulsar la incorporación de las mujeres a puestos directivos. Mantenimiento del portal Lidera, que facilita información, servicios básicos y determinadas acciones formativas, dirigidas a potenciar el liderazgo femenino a través de los programas Lidera Becas, Lidera Habilidades y Red Lidera.

    9. Potenciar el empoderamiento de las empresarias radicadas en los distintos municipios madrileños y consolidación de redes de empresarias a través de una formación en liderazgo, asesoramiento y creación de redes.

    10. Desarrollo de actuaciones dirigidas a fomentar el asociacionismo femenino. Intercambio de buenas prácticas en materia de igualdad. Subvenciones destinadas a instituciones sin ánimo de lucro para la realización de programas dirigidos a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    955 001

    20

  809. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    JORNADAS Y SEMINARIOS SENSIBILIZAC. GÉNERO

    PUBLICACIÓN Y ESTUDIOS

    FORMACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

    FORMACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

    FORMACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

    ATENCIÓN EN CENTROS NO RESIDENCIALES

    ATENCIÓN EN CENTROS RESIDENCIALES

    ATENCIÓN EN CENTROS RESIDENCIALES

    INFORMES DE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

    ORDEN DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

    NºJORN/SEM

    NºESTUDIOS

    Nº CURSOS

    NºPROFESIO

    NºJORNADAS

    NºUSUARIAS

    NºUSUARIAS

    NºHIJOS/AS

    NºINFORMES

    NºBENEFICI

    3

    1

    70

    1.500

    3

    1.200

    140

    30

    45

    25

    2

    .

    PROMOCIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS

    ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN CONCILIACIÓN

    CAMPAÑAS DE CONCILIACIÓN

    PROGRAMA AMPLÍA

    PROGRAMA AMPLÍA

    PROGRAMA AMPLÍA

    PROGRAMA AMPLÍA

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NºCONVENIO

    NºNIÑOS/AS

    Nº CURSOS

    Nº MUJERES

    48

    2

    1

    36

    3.600

    36

    432

    3

    .

    PROMOCIÓN DEL LIDERAZGO FEMENINO Y POTENCIACIÓN DE REDES.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROGRAMA LIDERA BECAS

    ACCIONES FORMATIVAS

    INFORMACIÓN ON LINE RED LIDERA

    ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

    EMPODERAMIENTO EMPRESARIAL

    Nº BECAS

    Nº MUJERES

    NºCONSULTA

    NÚMERO

    NºEMPRESAR

    120

    550

    4.500

    2

    70

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

    PROGRAMA: 955 PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    2

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    1

    6

    0

    1

    3

    1

    9

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    82.492

    366.933

    141.971

    177.928

    50.272

    85.592

    427.651

    699.029

    883.859

    18.860

    104.922

    67.700

    4.900

    2.850

    706.396

    22.635

    1.500

    33.075

    500

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    2

    2

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    0

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    MATERIAL OFICINA

    COMUNICACIONES

    82.492

    822.696

    1.126.680

    1.007.641

    75.450

    729.031

    1.500

    33.575

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    1.949.376

    LABORALES

    1.083.091

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    729.031

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    3.843.990

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    955 001

    20

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    5

    5

    6

    6

    8

    8

    9

    3

    4

    6

    6

    7

    7

    8

    8

    4

    4

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    9

    4

    6

    4

    9

    0

    1

    2

    4

    1

    9

    7

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    GESTIÓN DE CENTROS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    CON CORPORACIONES LOCALES

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

    PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    CONSEJO DE LA MUJER

    1.000

    5.000

    7.500

    4.000

    1.311.805

    454.402

    35.000

    601

    4.500.000

    815.792

    725.000

    3.025.000

    1.125.000

    300.000

    200.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    5

    6

    8

    8

    9

    3

    4

    6

    7

    8

    4

    0

    0

    0

    0

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS

    1.000

    5.000

    11.500

    1.766.207

    35.601

    5.315.792

    3.750.000

    1.125.000

    300.000

    200.000

    2

    2

    2

    2

    4

    8

    2

    5

    6

    8

    8

    9

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.854.383

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    5.315.792

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    3.750.000

    PROMOCIÓN

    1.125.000

    2

    4

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    12.045.175

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    300.000

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    300.000

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    200.000

    ACTIVOS FINANCIEROS

    200.000

    TOTAL PROGRAMA

    16.389.165

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 956 ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER

  810. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  811. GASTOS DE PERSONAL

  812. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  813. GASTOS FINANCIEROS

  814. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  815. INVERSIONES REALES

  816. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  817. ACTIVOS FINANCIEROS

  818. PASIVOS FINANCIEROS

    13.165.158

    570.000

    120.500

    95,02

    4,11

    0,87

    TOTAL ................................................................................

    13.855.658

    100,00

  819. ACTIVIDADES

    1. Prestación de atención social, psicológica y jurídica a mujeres víctimas de violencia de género, tanto en la red de centros y servicios para mujeres, como en la red de puntos del Observatorio Regional de la Violencia de Género.

    2. Ampliación y consolidación de la red de puntos municipales/mancomunados del Observatorio Regional de la Violencia de Género.

    3. Mantenimiento y mejora de la red de centros y servicios para mujeres de la Dirección General de la Mujer, especialmente en cuanto a su accesibilidad y seguridad.

    4. Potenciación de la implantación del protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia de género desde el punto de coordinación de las órdenes de protección de las víctimas de violencia doméstica de la Comunidad de Madrid, así como de la coordinación con la red de puntos del Observatorio Regional de la Violencia de Género.

    5. Tramitación de las ayudas de pago único recogido en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género; concesión de ayudas individuales para mujeres que han residido en los centros de la red de centros y servicios de mujeres para su desinstucionalización y de la prestación asistencial del Fondo Económico de Emergencia establecido en el artículo 18.2 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.

    6. Prestación de un servicio de información telefónica especializado dirigido a mujeres víctimas de violencia de género y a profesionales (012 Mujer) que recoge las llamadas del teléfono de información 016.

    7. Realización de acciones formativas dirigidas a los distintos profesionales de los servicios sociales, de salud, de educación, de la Administración de Justicia, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Madrid (BESCAM) y de organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la violencia de género, así como a empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid.

    8. Realización de talleres y acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades, como mecanismo de prevención de la violencia de género, en los diferentes niveles del sistema educativo: Infantil (de 3 a 6 años), Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación de Adultos, así como acciones formativas específicas en esta materia dirigidas a las Asociaciones de Madres y Padres de alumnos (AMPAS) y a los Consejos Escolares.

    9. Elaboración y difusión de materiales didácticos y guías de buenas prácticas, así como de protocolos de detección.

    10. Elaboración y difusión de material divulgativo específico sobre asistencia, atención y protección a mujeres víctimas de violencia de género.

    11. Realización de campañas de sensibilización que contribuyan a la prevención de la violencia de género a través de los medios de comunicación dirigidas a la sociedad en su conjunto, así como a determinados sectores o grupos sociales, como varones, población inmigrante o personas con discapacidad, dando a conocer los recursos que tiene la Comunidad de Madrid para erradicar este tipo de violencia.

    12. Celebración de actos con motivo del Día Internacional para la Eliminación de Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre).

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    956 001

    20

  820. ACTIVIDADES

    1. Realización de la evaluación y seguimiento periódico de la red de centros y servicios para mujeres y de la red de puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género, mediante el establecimiento de mecanismos de coordinación de los recursos humanos y técnicos que garanticen una prestación de calidad homogénea, y que satisfaga plenamente las necesidades planteadas por las usuarias y sus hijos/as.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    956 001

    20

  821. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN

    ACCIONES PREVENCIÓN EDUCATIVAS

    ACCIONES PREVENCIÓN EDUCATIVAS

    ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES

    ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES

    MATERIALES DIDÁCTICOS

    MATERIALES DIDÁCTICOS

    NÚMERO

    NºTALLERES

    Nº ALUMNOS

    NºCUR/JORN

    NºPROFESIO

    Nº GUÍAS

    NºEJEMPLAR

    2

    1.600

    28.000

    260

    1.300

    3

    40.000

    2

    .

    ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    RESOLUCIONES JUDICIALES

    RED PTOS. MUNICIPALES OBSERVAT. REG. VIOLENC

    RED CENTROS Y SERV. MUJERES CENT. RESID.

    RED CENTROS Y SERV. MUJERES CENT. RESID.

    RED CENTROS Y SERV. MUJERES REC. NO RESID.

    AYUDAS ECONÓMICAS

    SERV. INFORMAC. (ORIENT. JURÍDIC.Y 012 MUJER)

    NÚMERO

    Nº MUJERES

    Nº MUJERES

    Nº MENORES

    Nº MUJERES

    Nº MUJERES

    Nº ACTUAC.

    5.000

    5.000

    430

    425

    800

    450

    25.000

    3

    .

    COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INVESTIGACIÓN

    COORDINACIÓN

    SEGUIMIENTO

    EVALUACIÓN

    NºESTUDIOS

    NºACCIONES

    NºACCIONES

    NºACCIONES

    2

    15

    2

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 956 ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    3

    4

    6

    6

    7

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    0

    1

    2

    4

    5

    7

    9

    1

    0

    0

    5

    9

    0

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    VESTUARIO

    PRODUCTOS ALIMENTICIOS

    MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    GASTOS DE COMUNIDAD

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    196.724

    16.800

    15.000

    9.000

    500

    673

    350

    21.210

    3.135

    9.282

    2.000

    82.000

    5.000

    21.250

    100

    3.000

    12.000

    21.250

    22.100

    1.500

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    6

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    GASTOS DIVERSOS

    196.724

    16.800

    15.000

    9.000

    1.523

    143.877

    100

    3.000

    12.000

    43.350

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    196.724

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    40.800

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    956 001

    20

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    2

    2

    3

    5

    5

    7

    8

    8

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    7

    7

    7

    8

    1

    4

    4

    1

    0

    3

    3

    3

    3

    3

    1

    3

    5

    4

    5

    6

    9

    0

    0

    1

    0

    1

    9

    0

    1

    2

    3

    0

    8

    0

    GESTIÓN DE CENTROS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    CON CORPORACIONES LOCALES

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    2.839.129

    3.750

    758.135

    402.173

    100

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    3

    5

    7

    8

    8

    2

    3

    3

    3

    7

    8

    1

    4

    1

    0

    3

    3

    1

    3

    5

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    LOCOMOCIÓN

    CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

    PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A FAMILIAS

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    3.602.514

    402.173

    100

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    2

    3

    5

    7

    8

    8

    2

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    4.208.537

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    100

    6.750.730

    114.217

    4.050

    1.850.000

    570.000

    12.000

    7.500

    1.000

    15.000

    65.000

    7.500

    12.500

    6.864.947

    4.050

    1.850.000

    570.000

    35.500

    65.000

    7.500

    12.500

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    6.864.947

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    4.050

    PROMOCIÓN

    1.850.000

    2

    4

    6

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    13.165.158

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    570.000

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    570.000

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    35.500

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    85.000

    INVERSIONES REALES

    120.500

    TOTAL PROGRAMA

    13.855.658

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

    PROGRAMA: 960 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO

    CENTRO: 109 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO

    SECCIÓN: 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO

  822. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  823. GASTOS DE PERSONAL

  824. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  825. GASTOS FINANCIEROS

  826. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  827. INVERSIONES REALES

  828. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  829. ACTIVOS FINANCIEROS

  830. PASIVOS FINANCIEROS

    51.535.344

    59.235.288

    335.441.333

    11.933.901

    1.310.783

    128.015

    11,21

    12,89

    72,99

    2,60

    0,29

    0,03

    TOTAL ................................................................................

    459.584.664

    100,00

  831. ACTIVIDADES

    1. Gestión de programas de subvenciones para la contratación de trabajadores en colaboración con entidades públicas y corporaciones locales.

    2. Gestión de programas de subvención en programas mixtos de formación y empleo para cualificación en alternancia con la práctica profesional en Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.

    3. Gestión del programa de becas para auxiliares técnicos para la innovación (Becas FINNOVA I y II).

    4. Gestión del programa de subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

    5. Gestión del programa de subvenciones para la realización de estudios de mercado y campañas de promoción local.

    6. Gestión del programa de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional y asistencia al autoempleo (OPEAS).

    7. Gestión del programa de intermediación laboral mediante órdenes y convenios de colaboración (Centros de Apoyo a la Intermediación Laboral y Centros Integrados de Empleo).

    8. Gestión del Plan de Formación para el Empleo dirigido preferentemente a desempleados.

    9. Inscripción y acreditación de centros, entidades de formación y especialidades formativas del programa de formación dirigida preferentemente a desempleados.

    10. Realización de cursos de formación para el empleo dirigida preferentemente a desempleados en centros propios.

    11. Gestión del Plan Regional de Formación para el Empleo.

    12. Gestión a través del Instituto Regional de las Cualificaciones (IRCUAL) de act uaciones que promuevan la evaluación, reconocimiento y acreditación de las cualificaciones en la Comunidad de Madrid.

    13. Gestión de programas para la realización de cursos de formación para el empleo, dirigida preferentemente a desempleados, mediante la contratación administrativa de empresas de formación.

    14. Gestión de programas para la realización de cursos de formación para el empleo, dirigida preferentemente a ocupados.

      Ñ) Gestión del programa de emprendedores.

    15. Plan de Modernización de Oficinas de Empleo.

    16. Registro, mecanización y custodia de contratos de trabajo o su comunicación.

    17. Inscripción de demandantes de empleo, altas y bajas. Entrevistas a demandantes para la gestión de la colocación.

    18. Inversiones en Centros de Formación Ocupacional.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      960 109

      20

  832. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    PROMOCIÓN DEL EMPLEO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    SUBVENCIÓN A CC.LL. PARA EL DESARROLLO LOCAL

    TRABAJADORES CONTRATADOS ENTIDADES LOCALES

    TRABAJ. CONTRAT. ENTIDADES, ORGANISMOS Y UNIV

    ENTID. SUBV. ESC.TALLER, CASA OFIC, TALL.EMP

    ALUMNOS ESC.TALLER,CASA OFICIOS Y TALL.EMPLEO

    BECAS FINNOVA I

    CONTRATOS FINNOVA II

    CONTRATOS AGENTES EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

    ENT. COLAB. ORIENTACIÓN PROF. Y AUTOEMPLEO

    ACCIONES ORIENT. PROFESIONAL Y AUTOEMPLEO

    CONTRAT. TRABAJO CENT. APOYO INTERM. LABORAL

    ORIENTACIÓN LABORAL CENTROS INTEGRADOS EMPLEO

    ENTIDADES PROGRAMAS EXPERIMENTALES EMPLEO

    PARTICIPANTES PROGRAMAS EXPERIMENTALES EMPLEO

    USUARIOS INSERTADOS PROGRAMAS EXPERIMENTALES

    USUARIOS ATENDIDOS PROGRAMAS EXPERIMENTALES

    PARTICIP. PROY.FONDO EUROP. ADAPT. GLOBALIZ.

    DESTINATARIOS SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN

    CONTRAT. SERV. DE INSERCION PARA DISCAPACIT.

    ORIENTACIÓN SERV. INSERCIÓN PARA DISCAPACIT.

    CURSOS DE CONVENIOS

    ALUMNOS CURSOS CONVENIOS

    HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS

    CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS

    CURSOS DE LICITACIÓN

    ALUMNOS CURSOS DE LICITACIÓN

    HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS CURSOS LICITACIÓN

    CURSOS DE PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

    ALUMNOS CURSOS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

    HORAS LECTIVAS PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    213

    3.668

    935

    83

    4.500

    172

    48

    345

    60

    60.000

    1.280

    11.820

    19

    1.900

    760

    1.140

    500

    925

    660

    4.356

    2

    .

    IMPULSO DE LA FORMACIÓN DIRIGIDA PREFERENTEMENTE A DESEMPLEADOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    572

    8.580

    114.400

    26

    1.841

    27.614

    280.957

    3.134

    47.008

    940.160

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    960 109

    20

  833. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CURSOS CENTROS PROPIOS

    ALUMNOS CURSOS CENTROS PROPIOS

    HORAS LECTIVAS IMPARTIDAS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    395

    5.910

    104.287

    3

    .

    IMPULSO DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DIRIGIDA PREFERENTEMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CURSOS FORMACIÓN CONTINUA

    ALUMNOS CURSOS FORMACIÓN CONTINUA

    NÚMERO

    NÚMERO

    8.167

    124.656

    4

    .

    FACILITAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN LABORAL.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PARTICIPACIÓN MUJERES CURSOS DE FORMACIÓN

    PORCENTAJE

    65

    5

    .

    FOMENTO DE LAS VOCACIONES EMPRENDEDORAS.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONSULTA PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS

    BENEFICIARIOS

    SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO AUTÓNOMO

    SUBV. FOMENTO Y MEJORA COMPETITIVIDAD EN COOP

    SUBV. GASTOS FUNCIONAMIENTO ECONOMÍA SOCIAL

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    24.000

    12.000

    4.000

    250

    60

    6

    .

    INSTITUTO REGIONAL DE LAS CUALIFICACIONES (IRCUAL).

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ESTUDIOS SECTORIALES DE LA COMUNIDAD MADRID

    REGISTROS DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

    CONTRATACIÓN DE EXPERTOS

    JORNADAS ANUALES DE FORMACIÓN

    REALIZACIÓN DE ENCUESTAS ESTADO FORM. PROF.

    RECONOCIMIENTO EXPERIENCIA PROFESIONAL CERTIF

    GUÍAS DE EVIDENCIA

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    3

    8.000

    124

    1

    1

    1.200

    4

    7

    .

    MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMPLEO Y FORMACIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTUAC. EN OFICINAS DE EMPLEO PLAN MODERNIZ.

    GESTIÓN OFERTAS DE EMPLEO

    INSCRIPCIÓN DEMANDANTES ALTAS Y BAJAS

    REGISTRO Y MECANIZACIÓN DE CONTRATOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    5

    50.000

    1.700.000

    1.500.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    960 109

    20

  834. OBJETIVOS/INDICADORES

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    ACTUAC. MODERNIZ. Y EQUIP. CENT .FORM. OCUP. NÚMERO 5

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

    PROGRAMA: 960 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO

    CENTRO: 109 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO

    SECCIÓN: 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO

    C A

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    CRÉDITO

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    S U B C

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    2

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    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    0

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    4

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    1

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    3

    4

    5

    0

    1

    1

    0

    1

    5

    6

    0

    1

    8

    1

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    426.483

    2.774.013

    4.142.980

    1.324.574

    775.024

    23.036

    1.165.467

    4.801.385

    7.262.442

    362.500

    15.390.400

    545.565

    1.869.423

    23.910

    9.628.545

    7.173

    282.559

    559.628

    74.283

    95.954

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    1

    4

    0

    1

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    426.483

    10.205.094

    12.063.827

    362.500

    17.805.388

    23.910

    9.635.718

    282.559

    729.865

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    ALTOS CARGOS

    426.483

    FUNCIONARIOS

    22.631.421

    LABORALES

    17.829.298

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    960 109

    20

    CRÉDITO

    C A

    P

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    2

    2

    6

    0

    1

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    10.648.142

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    51.535.344

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

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    2

    2

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    2

    2

    2

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    2

    2

    0

    0

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    1

    1

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    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    5

    0

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

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    5

    2

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    2

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    5

    6

    0

    1

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    3

    4

    0

    0

    0

    0

    0

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    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    2

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    9

    0

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    GAS

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    6.756.547

    21.420

    20.400

    57.111

    480.938

    334.500

    3.800

    88.230

    38.976

    45.000

    4.500

    19.250

    75.000

    1.015.393

    58.252

    142.815

    60.000

    4.000

    237.000

    200.000

    68.544

    419.664

    55.000

    40.000

    6.756.547

    21.420

    20.400

    57.111

    480.938

    334.500

    3.800

    88.230

    38.976

    143.750

    1.517.460

    268.544

    419.664

    55.000

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    6.798.367

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    1.003.555

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    960 109

    20

    CRÉDITO

    C A

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    4

    6

    8

    6

    7

    8

    5

    6

    7

    8

    0

    1

    0

    0

    0

    2

    2

    2

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    SERVICIOS NUEVOS

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

    40.000

    136.000

    6.633.590

    1.092.000

    27.000

    36.000

    195.754

    33.522.952

    7.345.652

    5.291.410

    256.121.316

    12.005.000

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

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    2

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    2

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    2

    4

    4

    4

    4

    4

    2

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    2

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    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    4

    6

    8

    6

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    7

    7

    8

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

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    7

    7

    8

    8

    0

    1

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    2

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    2

    2

    2

    2

    3

    5

    6

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    5

    6

    9

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    9

    1

    0

    0

    2

    1

    0

    0

    1

    2

    0

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    SERVICIOS NUEVOS

    FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

    ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

    PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL

    POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

    ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

    5.000

    3.000

    38.000

    80.000

    10.000

    2.702.637

    2.242.205

    74.365

    1.517.440

    96.943

    38.000

    1.054.000

    27.000

    36.000

    195.754

    33.522.952

    7.345.652

    5.291.410

    12.386.624

    96.369.373

    147.365.319

    12.005.000

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    2

    3

    4

    6

    8

    6

    7

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    10.306.008

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    63.000

    SERVICIOS NUEVOS

    195.754

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    33.522.952

    PROMOCIÓN

    7.345.652

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    59.235.288

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    5.291.410

    A EMPRESAS PRIVADAS

    256.121.316

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    960 109

    20

    CRÉDITO

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    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    4

    4

    8

    9

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    12.005.000

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    9

    9

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    9

    7

    3

    1

    1

    1

    3

    3

    3

    3

    3

    5

    5

    5

    8

    1

    3

    3

    5

    0

    4

    0

    0

    1

    5

    0

    1

    3

    8

    9

    0

    1

    2

    2

    0

    8

    9

    0

    0

    0

    9

    FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE

    FORMACIÓN CONTINUA

    CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    OTRAS INSTALACIONES

    OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    SERVICIOS NUEVOS

    A ECONOMÍA SOCIAL

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    4.350.000

    57.673.607

    2.810.000

    45.000

    350.000

    50.000

    21.240

    6.000

    100.000

    12.000

    60.000

    60.000

    2.040.548

    204.000

    1.279.788

    321.000

    4.574.325

    1.310.783

    128.015

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    9

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    9

    7

    3

    1

    1

    3

    5

    8

    1

    3

    5

    0

    4

    0

    FOMENTO DE EMPLEO

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    SERVICIOS NUEVOS

    A ECONOMÍA SOCIAL

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    62.023.607

    2.810.000

    472.240

    172.000

    60.000

    2.040.548

    1.483.788

    321.000

    4.574.325

    1.310.783

    128.015

    FOMENTO ECONÓMICO

    62.023.607

    4

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    335.441.333

    6

    6

    6

    7

    8

    2

    3

    9

    7

    3

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    3.514.240

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    3.845.336

    SERVICIOS NUEVOS

    4.574.325

    6

    7

    8

    INVERSIONES REALES

    11.933.901

    A EMPRESAS PRIVADAS

    1.310.783

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    1.310.783

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    128.015

    ACTIVOS FINANCIEROS

    128.015

    TOTAL PROGRAMA

    459.584.664

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ADMON. INSP. Y CONTROL SEG.Y PROTECCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 970 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    CENTRO: 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    SECCIÓN: 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INST. REGIONAL DE SEGURID. Y SALUD EN EL TRABAJO

  835. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  836. GASTOS DE PERSONAL

  837. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  838. GASTOS FINANCIEROS

  839. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  840. INVERSIONES REALES

  841. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  842. ACTIVOS FINANCIEROS

  843. PASIVOS FINANCIEROS

    8.142.641

    11.095.224

    6.310.713

    141.961

    15.785

    31,68

    43,16

    24,55

    0,55

    0,06

    TOTAL ................................................................................

    25.706.324

    100,00

  844. ACTIVIDADES

    1. Análisis e investigación de las causas determinantes de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, mediante la realización de visitas a las empresas, unas veces a iniciativa del propio Organismo, y otras debido a requerimientos oficiales de empresas y de particulares.

    2. Gestión de los registros públicos administrativos:registro de comunicaciones de apertura de centros de trabajo en el sector de la construcción, registro de profesionales con certificación en la Comunidad de Madrid, registro de coordinadores en materia de seguridad y salud en las obras en construcción y registro de empresas con riesgo de amianto.

    3. Visitas a las empresas o centros de trabajo que no dispongan de delegado de prevención o de servicio de prevención ajeno, asi como a las denominadas grandes obras a través de la Comisión de Construcción creada en el seno del Instituto.

    4. Diseño e impartición de formación en materia de prevención de riesgos laborales a la población madrileña, tanto ocupada como desempleada a través de la denominada "Aula Móvil de la Construcción", a pie de obra.

    5. Seguimiento de las actividades preventivas de las empresas, ofreciendo colaboración pericial, así como apoyo y asesoramiento técnico, no sólo a la Inspección de Trabajo, sino también a las autoridades judidiciales, agentes sociales y organismos públicos implicados.

    6. Tramitación de expedientes relativos a la acreditación de empresas autorizadas para realizar auditorías de prevención de riesgos laborales y al control del mantenimiento de las condiciones de acreditación de los servicios de prevención ajenos.

    7. Suscripción de contratos administrativos con empresas para la elaboración y realización de estudios en materia de prevención de riesgos laborales, con especial incidencia en los sectores prioritarios del III Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales (madera, metal, construcción y transporte) y en los colectivos de riesgo (jóvenes, inmigrantes, mujeres, personas con discapacidad y autónomos).

    8. Realización, mediante contratos administrativos, de campañas de sensibilización con el fin de implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la siniestralidad laboral.

    9. Asistencia del personal técnico del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo a congresos, ferias, jornadas y demás eventos organizados por el propio organismo, o por otras Administraciones Institucionales, para favorecer el intercambio de conocimientos y la divulgación de la prevención de riesgos laborales.

    10. Edición de guías prácticas, folletos informativos y otras publicaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, dirigidas fundamentalmente a los sectores declarados prioritarios y a los grupos de trabajadores especialmente expuestos a riesgos laborales.

    11. Suscripción de convenios de colaboración con las universidades públicas, con los principales agentes sociales firmantes del III Plan Director y con corporaciones locales (en este último caso, en desarrollo del Convenio Marco firmado con la Federación de Municipios de Madrid), para la realización de actividades formativas, divulgativas y de asistencia y asesoramiento en materia preventiva.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    970 114

    20

  845. ACTIVIDADES

    1. Suscripción de contratos administrativos con empresas para la elaboración y realización de estudios en materia preventiva, con el fin de dar continuidad a la actuación de los grupos de trabajo en el seno del Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    970 114

    20

  846. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    FOMENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    INVESTIGAC. ACC.LABORALES Y ENFERM. PROFES.

    EXPTES.SOLIC.Y REQUERIM. DE EMPRESAS Y PARTIC

    PLANES DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

    VISITAS ASESORAM.TÉCNIC. Y COMPROBACIÓN

    ACTIVIDADES FORMATIVAS

    CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO

    INSCRIPCIONES EN REGISTROS OFICIALES

    TRAMITES ACREDIT. Y AUTORIZ. EMPR. ESPECIALIZ

    ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EN MATERIA PREVENTIVA

    APERTURAS CENTROS DE TRABAJO EN CONSTRUCCIÓN

    EVALUACIONES DE RIESGOS EN CONSTRUCCIÓN

    PLANES DE AMIANTO

    CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD

    ORGANIZACIÓN JORNADAS Y OTROS ACTOS

    PARTICIPACIÓN EN FERIAS, CONGRESOS Y JORNADAS

    CAMPAÑAS INFORMATIVAS (AULAS MOV. Y CARPAS)

    EDICIÓN DE FOLLETOS, TRÍPTICOS Y CARTELES

    CHARLAS DIFUSIÓN EN MATERIA PREVENTIVA

    ACTUAC. ENTIDADES ESPECIALIZ. PREV.RIESG.LAB.

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    Nº EXPED.

    1.400

    460

    13.500

    6.200

    170

    30.000

    655

    850

    6

    18.000

    4.500

    250

    2

    .

    DIFUNDIR E IMPLANTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    1

    10

    16

    5

    15

    900

    30

    3

    .

    PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES, INSTITUCIONALES Y DE LA SOCIEDAD EN LA PREVENCIÓN.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CONVENIOS CON AGENTES SOCIALES

    CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTOS

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y OTRAS INSTITUC.

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    35

    10

    3

    4

    .

    OBSERVATORIO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROPUESTAS SOBRE PROYECTOS DE I+D+I

    NÚMERO

    1

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ADMON. INSP. Y CONTROL SEG.Y PROTECCIÓN SOCIAL

    PROGRAMA: 970 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    CENTRO: 114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

    SECCIÓN: 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INST. REGIONAL DE SEGURID. Y SALUD EN EL TRABAJO

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

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    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    0

    1

    8

    1

    2

    3

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    82.492

    1.460.393

    309.756

    227.352

    351.903

    7.679

    247.430

    1.351.928

    2.159.889

    227.205

    29.267

    20.813

    81.440

    1.427.580

    24.432

    54.361

    58.678

    8.746

    11.297

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    82.492

    2.604.513

    3.511.817

    277.285

    81.440

    1.452.012

    54.361

    78.721

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    6.116.330

    LABORALES

    358.725

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    1.585.094

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    8.142.641

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    970 114

    20

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    5

    2

    3

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    4

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    8

    2

    4

    5

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    6

    7

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    2

    9

    2

    6

    9

    0

    1

    3

    6

    1

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    1.060.497

    53.400

    50.000

    31.000

    15.912

    16.320

    30.600

    875

    10.000

    27.166

    50.000

    11.359

    19.200

    5.220

    19.800

    10.000

    22.068

    4.300

    21.420

    100.000

    5.155

    8.000

    201.748

    230.000

    12.240

    2.210.000

    300.000

    1.060.497

    53.400

    50.000

    31.000

    15.912

    16.320

    68.641

    85.779

    29.800

    22.068

    25.720

    113.155

    2.653.988

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    1.163.897

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    63.232

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    970 114

    20

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    2

    2

    3

    3

    7

    8

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    3

    8

    8

    0

    1

    0

    0

    0

    3

    3

    3

    5

    5

    5

    8

    0

    0

    4

    9

    1

    0

    2

    1

    9

    1

    3

    9

    0

    1

    2

    2

    1

    9

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

    OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    SEÑALIZACIÓN

    ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    330.000

    700.000

    50.490

    30.294

    8.160

    5.450.000

    6.310.713

    7.000

    3.906

    25.000

    30.000

    18.207

    22.848

    5.000

    30.000

    15.785

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    6

    6

    8

    2

    3

    3

    7

    8

    8

    2

    2

    2

    4

    3

    8

    0

    1

    0

    0

    0

    3

    5

    8

    0

    0

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    MATERIAL SANITARIO

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    1.330.000

    50.490

    30.294

    8.160

    5.450.000

    6.310.713

    35.906

    71.055

    5.000

    30.000

    15.785

    2

    2

    2

    2

    4

    6

    6

    8

    2

    3

    7

    8

    8

    2

    4

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    4.329.151

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    80.784

    MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

    8.160

    PROMOCIÓN

    5.450.000

    2

    4

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    11.095.224

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    6.310.713

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    6.310.713

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    111.961

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    30.000

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    141.961

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    15.785

    ACTIVOS FINANCIEROS

    15.785

    TOTAL PROGRAMA

    25.706.324

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

    PROGRAMA: 990 INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN

    CENTRO: 116 AGENCIA REGIONAL PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN

    SECCIÓN: 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE AGENCIA REG.PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN

  847. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  848. GASTOS DE PERSONAL

  849. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  850. GASTOS FINANCIEROS

  851. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  852. INVERSIONES REALES

  853. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  854. ACTIVOS FINANCIEROS

  855. PASIVOS FINANCIEROS

    3.997.923

    10.821.386

    33.737.546

    73.000

    8.898.862

    5.582

    6,95

    18,81

    58,64

    0,13

    15,47

    0,01

    TOTAL ................................................................................

    57.534.299

    100,00

  856. ACTIVIDADES

    1. Coordinación y desarrollo de la política de atención a inmigrantes.

    2. Coordinación, supervisión y control de los centros de la Comunidad de Madrid para atención e integración de inmigrantes: CEPIS y CASIS.

    3. Coordinación, supervisión y control de la Escuela de Profesionales de la Inmigración y Cooperación (EPIC).

    4. Convocatoria de subvenciones a instituciones sin fines de lucro para el desarrollo de programas y proyectos de integración de inmigrantes, gastos de funcionamiento de asociaciones, proyectos contra el racismo y la intolerancia y actos de promoción de la integración.

    5. Gestión y seguimiento de convenios con las Corporaciones Locales en materia de inmigración.

    6. Gestión y seguimiento del Convenio con Cruz Roja para acogida de emergencia a inmigrantes.

    7. Coordinación y desarrollo de las actuaciones previstas en la Ley de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid.

    8. Convocatoria de subvenciones para la financiación de programas y proyectos de cooperación gestionados por ONGDs.

    9. Desarrollo de convenios de cooperación directa al desarrollo.

    10. Asesoramiento a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.

    11. Elaboración de publicaciones relacionadas con la inmigración y la cooperación al desarrollo.

    12. Gestión y seguimiento de convenios con Federaciones, Asociaciones y otras entidades públicas y privadas, en materia de inmigración y cooperación al desarrollo.

    13. Contratación de Campañas de sensibilización y otras actividades de promoción económica, cultural y educativa de la integración de inmigrantes y cooperación al desarrollo.

    14. Actuaciones en materia de régimen jurídico y relaciones institucionales.

      Ñ) Tramitación de Convenios con instituciones públicas y privadas.

    15. Autorización, registro, inspección y control de calidad de las entidades, centros y servicios de inmigración.

    16. Actuaciones relacionadas con el Protectorado de Fundaciones de inmigración y cooperación.

    17. Gestión de personal: realización de propuestas de elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, y resolución de los asuntos relativos al régimen de personal dependiente de la Agencia.

    18. Mantenimiento, régimen interior y asuntos generales.

    19. Atención al ciudadano, registro, información y planificación y jerarquización de las necesidades informáticas.

    20. Gestión económico-presupuestaria: coordinación y elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Agencia, y seguimiento y ejecución del presupuesto.

    21. Gestión de gastos y de ingresos de la Agencia.

    22. Contratación, gestión patrimonial de los bienes que le han sido adscritos y supervisión de los proyectos de obras e instalaciones que se realizan en los centros de la Agencia.

      PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

      990 116

      20

  857. OBJETIVOS/INDICADORES

    1

    .

    ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA INMIGRACIÓN

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    CENTROS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN INMIG.

    CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL A INMIGRANTES

    ESCUELA PROFESIONAL INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN

    SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

    CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES

    CONVENIOS CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

    CENTROS

    CENTROS

    CENTROS

    CONVOCAT.

    NÚMERO

    NÚMERO

    17

    4

    1

    1

    179

    3

    2

    .

    ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    PROYECTOS COOP. AL DESARROLLO SUBVENCIONADOS

    CONTRATOS COOPERACIÓN AL DESARROLLO

    CONVENIOS NOMINATIVOS CON ENTIDADES

    CONVENIOS COOPERACIÓN DIRECTA

    ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    NÚMERO

    150

    3

    2

    50

    1

    3

    .

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    80

    4

    .

    ACTUACIONES EN MATERIA JURÍDICA, DE PERSONAL, ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y CONTRACTUAL, Y DE RÉGIMEN INTERIOR

    INDICADOR

    MAGNITUD

    PREVISIÓN 2011

    ACTUACIONES

    NÚMERO

    1.000

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

    PROGRAMA: 990 INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN

    CENTRO: 116 AGENCIA REGIONAL PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN

    SECCIÓN: 20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE AGENCIA REG.PARA LA INMIGRACIÓN Y LA COOPERACIÓN

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    1

    5

    0

    0

    1

    8

    1

    2

    3

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    247.476

    264.192

    154.878

    148.273

    50.272

    95.545

    388.469

    718.352

    320.001

    34.248

    14.504

    887.300

    365.136

    266.190

    16.644

    23.302

    1.341

    1.800

    629.859

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    LABORAL EVENTUAL

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    247.476

    713.160

    1.106.821

    368.753

    887.300

    631.326

    16.644

    26.443

    1

    1

    1

    1

    0

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    247.476

    FUNCIONARIOS

    1.819.981

    LABORALES

    1.256.053

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    674.413

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    3.997.923

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    990 116

    20

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    5

    2

    3

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    5

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    7

    2

    4

    5

    2

    3

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    1

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    9

    0

    2

    3

    5

    6

    7

    9

    0

    1

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    AGUA

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS

    GASTOS DE COMUNIDAD

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    9.100

    4.355

    30.000

    90.000

    25.000

    25.000

    9.000

    2.000

    10.000

    70.000

    6.000

    10.000

    10.000

    5.000

    20.000

    10.000

    2.000

    2.074

    8.503

    30.000

    15.000

    9.613

    15.000

    100.000

    6.000

    166.400

    170.000

    629.859

    9.100

    4.355

    30.000

    90.000

    25.000

    46.000

    101.000

    30.000

    2.000

    2.074

    8.503

    175.613

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    643.314

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    145.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    990 116

    20

    C A

    P

    I T U

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    S U B C

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    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    2

    2

    3

    3

    5

    8

    0

    6

    8

    8

    8

    8

    8

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    7

    7

    0

    1

    4

    0

    5

    3

    0

    6

    6

    6

    6

    A

    1

    3

    3

    3

    5

    5

    5

    4

    6

    1

    0

    1

    1

    0

    9

    9

    1

    3

    4

    B

    6

    6

    0

    1

    9

    0

    1

    2

    GESTIÓN DE CENTROS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    CON ENTIDADES PRIVADAS

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    COOPERACIÓN AL DESARROLLO

    CORPORACIONES LOCALES

    625.000

    577.670

    20.000

    20.000

    7.100.000

    988.812

    20.760.187

    5.620.194

    6.727.968

    58.225

    37.572

    26.400

    32.000

    475.000

    10.000

    5.000

    5.000

    5.000

    6.000

    3.000

    6.000

    2

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    4

    4

    6

    6

    2

    3

    3

    5

    8

    0

    6

    8

    8

    8

    2

    2

    7

    0

    1

    4

    0

    5

    3

    0

    6

    A

    1

    3

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    AL EXTERIOR

    A CORPORACIONES LOCALES

    A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

    EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    1.539.070

    20.000

    20.000

    7.100.000

    988.812

    20.760.187

    5.620.194

    6.727.968

    154.197

    475.000

    10.000

    15.000

    2

    2

    2

    2

    4

    4

    4

    2

    3

    5

    8

    0

    6

    8

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    1.904.260

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    40.000

    ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS

    7.100.000

    PROMOCIÓN

    988.812

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    10.821.386

    AL ESTADO Y AL EXTERIOR

    20.760.187

    A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

    5.620.194

    OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)

    FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID

    FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID

    MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA

    CRUZ ROJA ESPAÑOLA

    GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    7.357.165

    4

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    33.737.546

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    990 116

    20

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

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    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    7

    8

    2

    3

    3

    3

    4

    0

    3

    2

    2

    3

    3

    3

    4

    0

    3

    8

    1

    3

    5

    0

    5

    0

    5

    8

    1

    3

    5

    0

    5

    0

    2

    0

    8

    0

    9

    0

    9

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO

    OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL

    COOPERACIÓN AL DESARROLLO

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES

    INMOVILIZADO INMATERIAL

    AL EXTERIOR

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    2.000

    6.000

    3.000

    6.000

    16.000

    8.898.862

    5.582

    15.000

    2.000

    6.000

    3.000

    6.000

    16.000

    8.898.862

    5.582

    6

    6

    6

    7

    8

    2

    3

    4

    0

    3

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    42.000

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    15.000

    INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL

    16.000

    6

    7

    8

    INVERSIONES REALES

    73.000

    AL ESTADO Y AL EXTERIOR

    8.898.862

    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

    8.898.862

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    5.582

    ACTIVOS FINANCIEROS

    5.582

    TOTAL PROGRAMA

    57.534.299

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: ASESORAMIENTO EN MATERIA SOCIO-ECONÓMICA

    PROGRAMA: 040 ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

  858. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  859. GASTOS DE PERSONAL

  860. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  861. GASTOS FINANCIEROS

  862. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  863. INVERSIONES REALES

  864. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  865. ACTIVOS FINANCIEROS

  866. PASIVOS FINANCIEROS

    852.192

    1.476.205

    10.575

    16.720

    1.426

    36,15

    62,63

    0,45

    0,71

    0,06

    TOTAL ................................................................................

    2.357.118

    100,00

  867. ACTIVIDADES

    1. Emitir informe sobre proyectos de Ley y de Decreto, sobre política económica y social de la Comunidad de Madrid y, específicamente, sobre las líneas generales del Proyecto de Ley de Presupuestos, así como sobre cuestiones de este tipo que le someta la Asamblea, el Consejo de Gobierno o cualquier Organismo Público de la Región.

    2. Instrumentar la participación de los interlocutores sociales (empresarios y sindicatos) en la política económica y social de la Comunidad de Madrid, mediante la realización de reuniones y debates, la elaboracion de estudios y la publicación de informes.

    3. Servir de cauce de participación y diálogo de los interlocutores sociales en el debate de los asuntos económicos y sociales, mediante la emisión de resoluciones o dictámenes por iniciativa propia y la elaboración de recomendaciones para la aplicación de las disposiciones generales de carácter socioeconómico.

    4. Análisis y seguimiento de las fuentes estadísticas de la Comunidad de Madrid y elaboración de estadísticas propias al efecto de fomentar el conocimiento de las características sociales y económicas de nuestra Región.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: ASESORAMIENTO EN MATERIA SOCIO-ECONÓMICA

    PROGRAMA: 040 ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

    C A

    P

    I T U

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    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    5

    0

    0

    1

    2

    3

    5

    0

    1

    0

    5

    0

    8

    1

    2

    3

    0

    0

    RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    102.741

    12.906

    39.540

    16.757

    27.895

    115.910

    234.317

    46.233

    8.154

    160.168

    1.055

    2.052

    842

    1.130

    462.501

    20.000

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    2

    2

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    2

    5

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    82.492

    199.839

    350.227

    54.387

    160.168

    1.055

    4.024

    462.501

    20.000

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    2

    3

    6

    0

    ALTOS CARGOS

    82.492

    FUNCIONARIOS

    550.066

    LABORALES

    54.387

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    165.247

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    852.192

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    482.501

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    040 001

    24

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

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    I C U

    L O

    C O

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    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    8

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    6

    2

    3

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    2

    2

    6

    6

    7

    7

    7

    8

    8

    0

    1

    3

    0

    0

    2

    3

    5

    6

    0

    1

    2

    6

    7

    8

    0

    1

    3

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    9

    1

    9

    2

    9

    0

    6

    9

    4

    9

    1

    0

    0

    9

    1

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    CONVENIOS CON UNIVERSIDADES

    OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

    OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    GASTOS DIVERSOS

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    CONVENIOS

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    OTRAS INDEMNIZACIONES

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    4.080

    2.954

    8.268

    2.954

    5.767

    4.950

    4.500

    1.399

    13.480

    3.110

    13.600

    30.900

    37.500

    1.555

    29.091

    74.645

    1.500

    31.102

    55.984

    4.200

    4.500

    363.000

    4.665

    290.000

    4.080

    2.954

    8.268

    2.954

    16.616

    16.590

    44.500

    39.055

    105.236

    87.086

    4.200

    4.500

    363.000

    4.665

    2

    1

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    18.256

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    309.083

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    371.700

    FORMACIÓN Y EMPLEO

    4.665

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    040 001

    24

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    4

    6

    6

    8

    8

    8

    2

    2

    3

    0

    2

    5

    6

    0

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS

    MOBILIARIO Y ENSERES

    EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    290.000

    10.575

    6.220

    10.500

    1.426

    2

    4

    6

    8

    8

    8

    2

    3

    PROMOCIÓN

    290.000

    2

    4

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    1.476.205

    4

    6

    6

    6

    8

    8

    2

    2

    2

    3

    2

    5

    5

    6

    0

    9

    0

    2

    0

    9

    FORMACIÓN NO COFINANCIADA

    MOBILIARIO

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    EQUIPOS INFORMÁTICOS

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    10.575

    3.110

    3.110

    10.500

    1.426

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO

    10.575

    TRANSFERENCIAS CORRIENTES

    10.575

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    16.720

    INVERSIONES REALES

    16.720

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    1.426

    ACTIVOS FINANCIEROS

    1.426

    TOTAL PROGRAMA

    2.357.118

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID

    PROGRAMA: 050 ENDEUDAMIENTO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 25 DEUDA PÚBLICA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO

  868. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  869. GASTOS DE PERSONAL

  870. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  871. GASTOS FINANCIEROS

  872. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  873. INVERSIONES REALES

  874. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  875. ACTIVOS FINANCIEROS

  876. PASIVOS FINANCIEROS

    335.201.635

    31,41

    732.120.619

    68,59

    TOTAL ................................................................................

    1.067.322.254

    100,00

  877. ACTIVIDADES

    1. Seguimiento y análisis de los mercados financieros.

    2. Elaboración y ejecución del Programa Anual de Endeudamiento.

    3. Seguimiento y control de la evolución del endeudamiento a corto y largo plazo.

    4. Gestión y tramitación de las amortizaciones del ejercicio.

    5. Revisión y liquidación de los gastos financieros del ejercicio.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: DEUDA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN COMUNIDAD DE MADRID

    PROGRAMA: 050 ENDEUDAMIENTO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 25 DEUDA PÚBLICA

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    3

    3

    3

    3

    3

    9

    9

    9

    9

    3

    3

    3

    3

    3

    9

    9

    9

    9

    0

    0

    1

    2

    5

    0

    1

    1

    2

    0

    0

    1

    2

    5

    0

    1

    1

    2

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    3

    1

    0

    1

    0

    0

    0

    1

    1

    3

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL

    GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL

    INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

    INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA

    OTROS GASTOS FINANCIEROS

    AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P

    AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO

    AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

    AMORTIZ. DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P

    INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL

    GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN D. PÚB. MONEDA NACIONAL

    INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

    INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA

    OTROS GASTOS FINANCIEROS

    AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P

    AMORT. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO

    AMORT. PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO

    AMORTIZ. DEUDA PÚBLICA MONEDA EXTRANJERA L/P

    220.907.855

    3.500.000

    71.271.241

    39.362.439

    160.100

    359.890.000

    46.422.738

    106.361.560

    219.446.321

    220.907.855

    3.500.000

    71.271.241

    39.362.439

    160.100

    359.890.000

    46.422.738

    106.361.560

    219.446.321

    3

    3

    3

    3

    9

    9

    9

    0

    1

    2

    5

    0

    1

    2

    DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL

    224.407.855

    DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

    71.271.241

    DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA

    39.362.439

    OTROS GASTOS FINANCEROS

    160.100

    3

    9

    GASTOS FINANCIEROS

    335.201.635

    AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL

    359.890.000

    AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

    152.784.298

    AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA

    219.446.321

    PASIVOS FINANCIEROS

    732.120.619

    TOTAL PROGRAMA

    1.067.322.254

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    PROGRAMA: 061 CRÉDITOS GLOBALES

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

  878. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

  879. GASTOS DE PERSONAL

  880. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  881. GASTOS FINANCIEROS

  882. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  883. INVERSIONES REALES

  884. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  885. ACTIVOS FINANCIEROS

  886. PASIVOS FINANCIEROS

    6.187.591

    10,60

    39.009.999

    13.160.000

    66,85

    22,55

    TOTAL ................................................................................

    58.357.590

    100,00

  887. ACTIVIDADES

    1. Atender insuficiencias en las dotaciones de otros créditos o nuevas necesidades que puedan surgir durante el ejercicio.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    PROGRAMA: 061 CRÉDITOS GLOBALES

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    6

    8

    2

    8

    9

    9

    0

    9

    0

    0

    0

    IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    6.187.591

    39.009.999

    13.160.000

    2

    6

    8

    2

    8

    9

    9

    0

    9

    GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    6.187.591

    39.009.999

    13.160.000

    2

    6

    8

    2

    8

    9

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    6.187.591

    2

    6

    8

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    6.187.591

    GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    39.009.999

    INVERSIONES REALES

    39.009.999

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    13.160.000

    ACTIVOS FINANCIEROS

    13.160.000

    TOTAL PROGRAMA

    58.357.590

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

    PROGRAMA: 063 GESTIÓN CENTRALIZADA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

  888. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    84.117.654

    6.187.591

    59,05

    4,34

  889. GASTOS DE PERSONAL

  890. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  891. GASTOS FINANCIEROS

  892. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  893. INVERSIONES REALES

  894. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  895. ACTIVOS FINANCIEROS

  896. PASIVOS FINANCIEROS

    31.838.999

    20.315.000

    22,35

    14,26

    TOTAL ................................................................................

    142.459.244

    100,00

  897. ACTIVIDADES

    1. Gestión centralizada de los créditos correspondientes a retribuciones de funcionarios en prácticas y jubilaciones incentivadas al personal laboral, así como los destinados a la creación de puestos de trabajo y/o modificación de plantillas presupuestarias al asumir nuevas competencias la Comunidad de Madrid y/o de medidas normativas en materia de Recursos Humanos.

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

    PROGRAMA: 063 GESTIÓN CENTRALIZADA

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    6

    8

    5

    6

    6

    6

    6

    8

    8

    8

    8

    8

    2

    8

    9

    0

    0

    1

    1

    1

    0

    0

    0

    0

    0

    9

    0

    9

    0

    0

    0

    1

    3

    0

    1

    3

    5

    9

    1

    1

    1

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

    CUOTAS SOCIALES

    PENSIONES EXTINTA MUNPAL

    OTRAS PENSIONES

    INDEMNIZAC. Y JUBILAC. INCENTIV. PERSONAL LABORAL

    PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS

    PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA

    HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL

    PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS

    FONDO CONTINGENCIA

    FONDO DE CONTINGENCIA PARA GASTO CORRIENTE

    FONDO DE CONTINGENCIA PARA GASTO DE CAPITAL

    FONDO DE CONTINGENCIA PARA APORTACIONES FINANCIERAS

    2.189.884

    121.795

    2.335

    9.020

    3.981.396

    811.824

    811.824

    557.840

    40.069.205

    35.562.531

    6.187.591

    31.838.999

    20.315.000

    1

    1

    1

    1

    2

    6

    8

    5

    6

    6

    8

    2

    8

    9

    0

    0

    1

    0

    9

    0

    9

    COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

    GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    2.189.884

    121.795

    3.992.751

    77.813.224

    6.187.591

    31.838.999

    20.315.000

    1

    1

    1

    2

    6

    8

    5

    6

    8

    2

    8

    9

    INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    2.189.884

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    4.114.546

    AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS

    77.813.224

    1

    2

    6

    8

    GASTOS DE PERSONAL

    84.117.654

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    6.187.591

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    6.187.591

    GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS

    31.838.999

    INVERSIONES REALES

    31.838.999

    APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

    20.315.000

    ACTIVOS FINANCIEROS

    20.315.000

    TOTAL PROGRAMA

    142.459.244

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    SUBFUNCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PROGRAMA: 045 CONSEJO CONSULTIVO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

  898. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO DATOS EN EUROS

    GASTOS DEL PROGRAMA

    IMPORTE

    % S/TOTAL

    3.999.911

    942.041

    80,26

    18,90

  899. GASTOS DE PERSONAL

  900. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

  901. GASTOS FINANCIEROS

  902. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

  903. INVERSIONES REALES

  904. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

  905. ACTIVOS FINANCIEROS

  906. PASIVOS FINANCIEROS

    38.000

    3.693

    0,76

    0,07

    TOTAL ................................................................................

    4.983.645

    100,00

  907. ACTIVIDADES

    1. Emisión de dictámenes en aquéllos asuntos que le sean solicitados o consultados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, las Entidades Locales, los Organismos Autónomos y demás Entidades de Derecho Público.

    2. Elaboración de informes, estudios o memorias relacionadas con la actividad del Consejo Consultivo.

    3. Preparación de jornadas técnicas, seminarios y conferencias con el fin de promocionar y divulgar la actividad del Consejo Consultivo.

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    045 001

    27

  908. OBJETIVOS/INDICADORES

  909. REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS POR LA LEY.

    INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2011

    EXPEDIENTES RECIBIDOS

    DICTÁMENES EMITIDOS

    NÚMERO

    NÚMERO

    500

    600

    PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

    F I C H A D E P R O G R A M A S

    DATOS EN EUROS

    SUBFUNCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    PROGRAMA: 045 CONSEJO CONSULTIVO

    CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

    SECCIÓN: 27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    0

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    6

    6

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    0

    0

    1

    2

    2

    2

    2

    4

    2

    0

    1

    0

    1

    2

    5

    0

    1

    5

    0

    8

    1

    2

    3

    0

    0

    RETRIBUCIONES CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

    RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES

    OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES

    SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A

    SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B

    SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C

    TRIENIOS

    COMPLEMENTO DESTINO

    COMPLEMENTO ESPECÍFICO

    ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE

    OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS

    OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    962.795

    38.042

    79.843

    322.901

    51.626

    266.892

    82.676

    451.469

    1.186.658

    6.969

    502.448

    18.255

    19.559

    5.279

    4.499

    284.533

    30.000

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    1

    2

    0

    1

    2

    2

    3

    6

    6

    6

    0

    0

    0

    0

    1

    0

    0

    1

    2

    2

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS

    RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES

    RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS

    RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS

    LABORAL FIJO

    CUOTAS SOCIALES

    PRESTACIONES SOCIALES

    GASTOS SOCIALES

    ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

    962.795

    117.885

    724.095

    1.638.127

    6.969

    502.448

    18.255

    29.337

    284.533

    1

    1

    1

    1

    1

    0

    1

    2

    3

    6

    ALTOS CARGOS

    962.795

    PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES

    117.885

    FUNCIONARIOS

    2.362.222

    LABORALES

    6.969

    CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR

    550.040

    1

    GASTOS DE PERSONAL

    3.999.911

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    045 001

    27

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    CRÉDITO

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    5

    6

    2

    3

    4

    5

    0

    0

    0

    0

    1

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    4

    5

    6

    6

    6

    7

    7

    7

    7

    4

    5

    6

    2

    3

    4

    5

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2

    3

    4

    0

    3

    4

    9

    1

    9

    0

    2

    0

    2

    6

    9

    0

    1

    3

    9

    ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA

    SUMINISTROS

    COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS DE SEGUROS

    TRIBUTOS

    GASTOS DIVERSOS

    ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES

    ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

    REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

    REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

    REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

    REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES

    MATERIAL OFICINA ORDINARIO

    PRENSA Y REVISTAS

    LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

    MATERIAL INFORMÁTICO

    ENERGÍA ELÉCTRICA

    COMBUSTIBLE

    VESTUARIO

    OTROS SUMINISTROS

    SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

    OTRAS COMUNICACIONES

    TRANSPORTE

    PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES

    TRIBUTOS LOCALES

    DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES

    ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES

    OTROS GASTOS

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD

    TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS

    OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR

    15.000

    100

    3.000

    28.500

    1.000

    9.500

    27.850

    3.600

    16.200

    5.000

    30.000

    6.000

    3.058

    10.000

    10.000

    1.000

    2.000

    4.000

    6.000

    3.500

    1.000

    5.000

    45.000

    110.000

    4.000

    198.000

    30.000

    15.000

    100

    3.000

    28.500

    1.000

    9.500

    52.650

    49.058

    11.000

    2.000

    4.000

    6.000

    9.500

    2

    2

    0

    1

    ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    329.633

    REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    42.000

    PROGRAMA CENTRO SECCIÓN

    045 001

    27

    CRÉDITO

    C A

    P

    I T U

    L O

    A R

    T

    I C U

    L O

    C O

    N C

    E P

    T O

    S U B C

    P T O

    DENOMINACIÓN

    SUBCONCEPTO

    CONCEPTO

    ARTÍCULO

    CAPÍTULO

    2

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    8

    2

    3

    3

    8

    2

    2

    2

    3

    3

    7

    0

    1

    0

    3

    5

    8

    3

    0

    OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

    DIETAS

    LOCOMOCIÓN

    PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA

    MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

    MOBILIARIO Y ENSERES

    OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

    REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE

    PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO

    357.000

    5.400

    5.400

    68.400

    3.000

    23.000

    7.000

    5.000

    3.693

    2

    2

    2

    6

    6

    8

    2

    3

    8

    2

    3

    3

    MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    491.208

    2

    2

    2

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    6

    8

    3

    3

    8

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    0

    1

    0

    3

    3

    3

    5

    5

    5

    5

    8

    8

    3

    3

    3

    3

    3

    0

    1

    0

    1

    0

    1

    9

    0

    1

    2

    9

    1

    2

    0

    1

    2

    3

    8

    9

    DIETAS PERSONAL

    LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL

    PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA

    INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

    OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

    MOBILIARIO

    EQUIPO DE OFICINA

    EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

    OTRO MOBILIARIO Y ENSERES

    EQUIPAMIENTO CULTURAL

    SEÑALIZACIÓN

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS

    REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES

    PRÉSTAMOS C/P PERSONAL

    5.400

    5.400

    68.400

    1.000

    1.000

    1.000

    16.000

    5.000

    1.000

    1.000

    6.000

    1.000

    1.000

    1.000

    1.000

    1.000

    1.000

    3.693

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

    10.800

    PROMOCIÓN

    68.400

    2

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    942.041

    INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS

    33.000

    INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS

    5.000

    6

    8

    INVERSIONES REALES

    38.000

    CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO

    3.693

    ACTIVOS FINANCIEROS

    3.693

    TOTAL PROGRAMA

    4.983.645

    (03/48.283/10)

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