Ley– Ley 6/2017, de 11 de mayo, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2017

I

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2017 representan el compromiso de la Administración autonómica con los ciudadanos madrileños, que se traduce en el objetivo de establecer y ejecutar políticas públicas que respondan a sus necesidades en el ámbito social, económico y laboral.

La consecución de las prioridades señaladas debe partir de una condición necesaria: la sostenibilidad financiera. Por ello, los Presupuestos para 2017, en cumplimiento del mandato constitucional y de los preceptos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, reflejan el esfuerzo de la Comunidad de Madrid por cumplir los objetivos de déficit y deuda pública, así como la regla de gasto. Con ello se promueve y hace posible un crecimiento económico que favorece la creación de empleo y permite el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos prestados a los madrileños.

Los presupuestos para 2017, a diferencia de lo previsto con carácter general, se presentan ya avanzado el año natural de 2017. En un ejercicio de responsabilidad, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió el 30 de diciembre de 2016 aprobar un decreto por el cual se regulaba la prórroga de los presupuestos para 2016. Y ello porque en ese momento no se daban las condiciones mínimas requeridas para la aprobación de un presupuesto, por carecer de los datos básicos, tales como los objetivos de déficit y deuda pública y la regla de gasto, que no fueron determinados por el Gobierno de la Nación hasta finales del año 2016.

Una vez conocidos dichos elementos fundamentales, sin los cuales resulta imposible disponer del marco macroeconómico básico imprescindible para formular las cuentas públicas, se ha procedido a la elaboración del Presupuesto para 2017 en las condiciones idóneas para asegurar su sostenibilidad y garantizar su cumplimiento.

El presupuesto se inspira en los siguientes principios esenciales, que constituyen la piedra angular sobre la que pivotan las políticas públicas de la Comunidad de Madrid: la prioridad del empleo y el gasto social, la apuesta por un sistema tributario equilibrado compatible con la prestación de unos servicios de calidad, el cumplimiento riguroso del Programa de Gobierno, la eficacia y eficiencia en la ejecución de los programas de gasto y el cumplimiento del objetivo de estabilidad, que, para 2017, se concreta en un objetivo de déficit del 0,6% con respecto al Producto Interior Bruto.

El presupuesto que se presenta se enmarca en un contexto de crecimiento económico y de creación de empleo. En el año 2016, la economía de la Comunidad de Madrid creció un 3,4%, crecimiento que tuvo su traslación a la creación de empleo con 93.561 afiliados más a la Seguridad Social y una reducción del desempleo de 42.007 personas. Las cuentas para 2017 mantendrán la política fiscal emprendida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, lo que coadyuvará a una consolidación del crecimiento económico generador de empleo. En esta línea, se prevé un crecimiento de la economía madrileña del 2,6% para 2017, así como la creación de hasta 90.000 empleos.

Los presupuestos para 2017 responden también a criterios de racionalización del gasto público y a una priorización del gasto social. De hecho, un año más, el gasto social, entendido como las políticas públicas desarrolladas en los ámbitos sanitarios, educativos, de servicios sociales, de empleo, de promoción y subvención del transporte público y de vi-

vienda pública absorben el 87% de los créditos previstos. Sólo Sanidad, Educación y Políticas Sociales representan tres cuartas partes del presupuesto de gastos.

II

El presupuesto para el ejercicio 2017 prioriza la sanidad de la Comunidad de Madrid. El principal objetivo para el ejercicio es avanzar en la mejora de la prestación de una asistencia sanitaria innovadora, accesible, efectiva y sostenible, bajo las directrices de la eficacia y la eficiencia, con el fin de garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público.

En 2017 se destinarán 180 millones de euros adicionales a la Sanidad madrileña hasta alcanzar los 7.633 millones, lo que permitirá consolidarla como un referente de calidad y de excelencia.

De forma particular, se refuerza la atención primaria con 30 millones adicionales, excluyendo el gasto en recetas. Se incrementa notablemente el presupuesto de recursos humanos, que se trata de una de las acciones prioritarias del Gobierno, dando respuesta a las demandas de los usuarios, ofreciendo una atención acorde a las necesidades y el grado de utilización de los Centros de Salud, y manteniendo la calidad asistencial. Asimismo, parte del incremento en la dotación de Atención Primaria se destinará a infraestructuras sanitarias.

En atención hospitalaria, se consigna un importante incremento y se incluyen una serie de actuaciones sobre la salud sexual y reproductiva; los pacientes crónicos y sus necesidades de cuidados continuados; listas de espera; salud mental, neonatos, niños y adolescentes; internalización de la asistencia; o prevención del cáncer y cuidados paliativos. Se dotan los créditos necesarios para un plan de renovación de las infraestructuras ligadas a los grandes hospitales madrileños y para reforzar el programa de reducción de listas de espera.

La política educativa de la Comunidad de Madrid se rige por los principios de calidad en la educación, la libertad de elección de centro, la igualdad de oportunidades y el diálogo permanente con los integrantes de la comunidad educativa.

La Consejería de Educación contará con 4.539 millones, de los cuales 117 millones serán adicionales, lo que permitirá reforzar la política de becas, especialmente para aquellas familias que más lo necesitan, bajar las tasas de las escuelas infantiles un 5% adicional, ampliar y mejorar la red de centros docentes públicos y contratar a más profesores.

En esta línea, continuará el compromiso con programas que han demostrado su contribución a la mejora del sistema educativo, como la extensión del bilingüismo en diferentes ámbitos educativos. También se mantendrá el apoyo de las nuevas tecnologías; se garantiza el principio de libre ejercicio de elección de tipo de educación y de centro por parte de las familias; se abordará una nueva rebaja de las tasas de las escuelas públicas infantiles; se mantendrá el sistema de becas y ayudas para la enseñanza no universitaria y se incrementarán las del ámbito universitario; y se reforzarán significativamente las inversiones en las Universidades. Por último, se continuará trabajando en la promoción juvenil y de iniciativas emprendedoras y actividades combinadas de juventud y deporte.

La Comunidad de Madrid también aumenta las inversiones en I+D+i a través de las Consejerías de Economía y de Educación y mejorará el programa de Investigación.

En el ámbito de la Investigación, los presupuestos de la Comunidad de Madrid tienen como finalidad la retención y la atracción de talento. Además, se pretende acometer el fortalecimiento institucional y la promoción de la cultura científica y empresarial. Todos estos elementos son la base para que Madrid sea un importante eje de investigación e innovación, lo que es esencial para mejorar su competitividad y para afrontar los retos del futuro. Para instrumentar estas acciones se ha aprobado el V Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (2016-2020).

Se mantiene un firme compromiso con las políticas sociales, dirigidas especialmente a las personas más vulnerables, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y garantizar la atención, los servicios y las prestaciones sociales.

La sección de Políticas Sociales y de Familia experimenta un crecimiento superior al 7% y, junto con Cultura y Turismo, Justicia, y Empleo, es la sección que más aumenta. En total se destinarán 1.585 millones, es decir 108 millones de euros más, para reforzar las prestaciones por dependencia en la Comunidad de Madrid, las plazas de atención a personas mayores y con algún tipo de discapacidad y la Renta Mínima de Inserción.

Otras actuaciones en este ámbito se centrarán en el aumento de los recursos destinados a la teleasistencia y ayuda a domicilio; la mejora de los centros públicos propios; el incremento de la red de atención especializada a las personas con discapacidad y la potencia-

ción de la figura del asistente personal; la lucha contra la violencia de género y el progreso en la igualdad de oportunidades; la protección a la familia y al menor, apoyando de forma particular el acogimiento familiar; y la mejora del modelo de atención de calidad a las personas tuteladas. Finalmente, se perseguirá una adecuada coordinación entre los servicios sociales y sanitarios que ofrezca una respuesta de atención integral a quienes lo precisen.

Los programas de la sección de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno crecerán un 7,1% hasta los 768,5 millones, lo que permitirá poner en marcha un ambicioso Plan de Infraestructuras en el ámbito judicial, reforzar la Justicia gratuita, mantener el proyecto de seguridad BESCAM y comenzar la construcción de un nuevo parque de bomberos en Alcobendas. Además, en 2017 se pondrán en marcha 7 nuevos juzgados.

En el ámbito de la Administración de Justicia, en 2017 se incrementará de manera importante la dotación destinada a la subvención destinada a garantizar el acceso a la asistencia jurídica gratuita a todas aquellas personas que carecen de recursos económicos suficientes para litigar, lo que refleja la preocupación de esta Administración por el turno de oficio y la labor que realizan sus profesionales. Asimismo, destaca el incremento presupuestario dirigido a continuar con la modernización de las infraestructuras judiciales existentes y se pondrán en marcha nuevas sedes para atender las diferentes demandas sociales; se mantendrá el crédito destinado al Instituto de Medicina Legal y la Oficina Fiscal; y se intensificará la formación de personal al servicio de la Administración de Justicia.

En materia de protección ciudadana, aumenta de un modo significativo el presupuesto de 2017 destinado a los servicios de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Se trabajará en la mejora y ampliación de los Parques de Bomberos para proporcionar una respuesta más segura, rápida y eficaz, destacando la ya mencionada construcción de un nuevo parque en Alcobendas.

Por su parte, la política de seguridad se centra en el citado proyecto BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid), para contribuir a la mejora de la seguridad del ciudadano madrileño en 109 municipios, en los que está implantado mediante convenios de colaboración, de forma que la Comunidad de Madrid coadyuva a la financiación de las retribuciones y seguridad social de los policías locales adscritos, al suministro de vehículos y combustible y al servicio de comunicaciones.

La sección de Cultura y Turismo se incrementa también casi un 10%, lo que demuestra la apuesta de la Comunidad de Madrid por el sector. De manera especial, se ha reforzado el programa de Turismo, que crece un 50%, para seguir haciendo de la región un destino atractivo y reconocido internacionalmente.

La Oficina de Cultura y Turismo impulsa a la Comunidad de Madrid como referente cultural y turístico en el escenario nacional e internacional. En primer lugar, será prioritaria una oferta artística única y de calidad, con actividades que permitan enriquecer el sector cultural relacionado con las artes visuales, el teatro, la danza, la música y la cinematografía; se impulsarán los museos y colecciones; y se promocionará el arte contemporáneo, especialmente a los nuevos talentos. Por otra parte, se desarrollará un programa de actuaciones para el fomento de la lectura como vehículo de aprendizaje cultural. En materia de turismo, los objetivos se centrarán en el desarrollo de productos turísticos sostenibles, la mejora de la competitividad de las empresas y sectores turísticos, la promoción de productos y destinos, la presencia en ferias turísticas representativas para la promoción directa o la colaboración con las Oficinas de Turismo de España en el exterior.

Las políticas de empleo crecen por segundo presupuesto consecutivo de manera importante. En total se destinará un destacado incremento de alrededor de un 10%, para seguir desarrollando la Estrategia Madrid por el Empleo.

Las políticas activas de empleo seguirán ahondando en facilitar el acceso al empleo. Se dará continuidad a las medidas recogidas en la "Estrategia Madrid por el Empleo" y se implementarán otras nuevas con los siguientes objetivos: continuar mejorando la intermediación laboral; intensificar las acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores, como la formación; impulsar el empleo estable y de calidad, a través de incentivos a la contratación indefinida; y apoyar el emprendimiento individual y colectivo. Por otra parte, todas las actuaciones en materia de empleo se desarrollarán prestando especial atención a colectivos prioritarios por sus especiales dificultades de acceso al empleo, como las personas desempleadas de larga duración, los jóvenes, las mujeres con particulares dificultades de inserción, las personas con discapacidad y aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión. También se trabajará en la prevención de riesgos laborales.

La política económica de la Comunidad de Madrid para 2017 mantendrá los principios básicos de eficiencia en el gasto y baja fiscalidad, para evitar desequilibrios y propiciar el crecimiento económico. Dentro de este marco, se continuará fortaleciendo un entorno eco-

nómico favorable para la actividad empresarial y para la mejora de la competitividad, a través del fomento de la innovación y de medidas de impacto sobre transferencia tecnológica. Parte de las actuaciones girarán en torno al fomento de la I+D+i, el respaldo de proyectos de excelencia, o el apoyo al tejido empresarial en sectores de alto valor y al desarrollo de empresas jóvenes e innovadoras, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.

En relación al comercio, los proyectos se orientarán a la modernización, promoción y dinamización del sector comercial, artesano y ferial, a la competitividad de las pequeñas y medianas empresas comerciales, a la incorporación de las nuevas tecnologías en su gestión y a favorecer el acceso a la financiación.

En materia industrial, se fomentará la competitividad del sector, la transformación digital de la industrial madrileña, así como la seguridad industrial, energética y minera. En el ámbito energético, se promoverá la eficiencia energética mediante planes de ahorro y mejora, que se complementarán con campañas divulgativas de concienciación, impulsando el uso de energías renovables.

La sección de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio sube más de un 5%, hasta los 388,7 millones, fundamentalmente por la puesta en marcha del nuevo Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019 dotado con 155 millones de euros y configurado en el articulado de la Ley de Presupuestos como un crédito que se podrá incrementar en función de la ejecución de las entidades locales. Igualmente, se dará continuidad a las inversiones en los parques regionales, con especial incidencia en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, se trabajará en la nueva Estrategia de Residuos 2017-2024 y se desarrollará la Ley de Protección Animal.

Respecto a la política medioambiental, se continuará invirtiendo en la conservación y protección del patrimonio medioambiental de la Comunidad de Madrid, especialmente de los parques regionales; se trabajará en mejorar la gestión de los residuos; se desarrollarán campañas de concienciación de cambio climático y desarrollo sostenible; se mantendrá el compromiso con la eficiencia energética a través de diversas ayudas; y se impulsará la agricultura y ganadería regionales, la protección a los animales y el avance de las nuevas tecnologías en el sector. En materia de administración local, se continuará colaborando con los diferentes municipios de la región, a través de diversos instrumentos de financiación.

La sección de Transportes y Vivienda asciende a 1.664 millones y crecerá en 2017 en más de 63 millones de euros, fundamentalmente para dar continuidad a la política de fomento y subvención del transporte público, a la que se destinarán casi 1.147 millones, un 4,6% más. También se amplían los créditos para construcción y conservación de carreteras y se mantienen más de 200 millones de euros para vivienda y rehabilitación.

El ámbito del transporte, las tarifas se mantendrán congeladas para 2017 y se ampliarán las bonificaciones para los miembros de familias numerosas y personas con discapacidad para diferentes títulos de transporte, y también se generalizará la tecnología sin contacto a todos los títulos de transporte. Asimismo, se fomentará el uso de aparcamientos disuasorios y la intermodalidad bici-transporte público.

En cuanto a la inversión programada, cabe destacar las obras de modernización en la red de Metro para las líneas5y8,lapuestaenfuncionamientodelaestacióndeArroyo Fresno y aumentar de forma progresiva el número de estaciones con accesibilidad universal. También se ejecutarán las obras de supresión de puntos negros y de mejora de la seguridad vial.

Por lo que respecta a la política de vivienda, se continuará incrementando el parque de viviendas de la Agencia de Vivienda Social, superándose el compromiso adquirido por el Gobierno regional con los madrileños; proseguirán las obras de protección pública y oficial; se propiciará que los inquilinos de las viviendas de la Agencia de Vivienda Social puedan convertirse en propietarios; y se proseguirán adaptando las rentas de las viviendas a la capacidad económica de los inquilinos. Adicionalmente, se desarrollarán diferentes medidas para el fomento y apoyo al alquiler de viviendas y se convocarán ayudas para la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana.

De esta forma, las Consejerías de Transportes y de Medio Ambiente se consolidan como las más inversoras. Las inversiones crecerán por encima de un 8% en 2017, gracias fundamentalmente a la puesta en marcha de iniciativas como el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid y la construcción y renovación de infraestructuras ligadas a la prestación de servicios públicos fundamentales. En total, los capítulos 6y7delpresupuesto contendrán créditos por 723 millones de euros, a los que habría que sumar las inversiones que realizan empresas como Metro y Canal de Isabel II. De hecho, el sector empresarial aporta el 46% del total de la inversión de la Comunidad, destacando las inversio-

nes del Canal de Isabel II en el sector del agua (200 millones) y de Metro en la red de transporte metropolitano (181 millones).

En definitiva, el proyecto de presupuestos para 2017 se convertirá en una herramienta eficaz al servicio del desarrollo de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid; contribuirá a afianzar la recuperación y mejorar la cohesión social a través de la apuesta por el gasto social; y ayudará a la creación de empleo y al crecimiento económico gracias a los incrementos de los programas ligados a la innovación y a las inversiones productivas.

III

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2017 consta de 6 títulos, de cuyo contenido pueden reseñarse los siguientes aspectos.

El Título I, "De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones", constituye la parte principal del contenido calificado como esencial, en la medida en que el Capítulo I del mismo incluye la totalidad de los gastos e ingresos que conforman los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, integrados por los Presupuestos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus organismos autónomos, de sus empresas y entes públicos, a los que se refieren los artículos 5y6delaLey9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Los presupuestos de las fundaciones del sector público y los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid, se integran a los efectos de las exigencias de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En este Capítulo se recoge la estimación de los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid.

El Capítulo II contiene medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria derivadas de lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Cumpliendo el mandato de la citada Ley, se dotan créditos en la Sección 30 "Fondo de Contingencia", como Capítulo 5 de gastos, cuya finalidad será financiar necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio y que financiadas con otros recursos, generarían déficit en términos de contabilidad nacional.

El Capítulo III contiene normas sobre la vinculación de los créditos y las modificaciones presupuestarias que pueden realizarse durante la ejecución del presupuesto. Se establece, con carácter general, la vinculación a nivel de artículo y, sin perjuicio de ello, se consigna el detalle de dicha vinculación en el estado de gastos, tal y como dispone la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Respecto al régimen de modificación de los créditos presupuestarios, se determinan limitaciones específicas para las transferencias que afecten a gastos asociados a ingresos o a cooperación municipal.

El Título II, "De los gastos de Personal", consta de dos capítulos, el primero regula el régimen de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, distinguiendo según sea funcionarial, laboral o estatutario el vínculo de su relación de servicios, así como las retribuciones de los Altos Cargos y del personal directivo. Se establece, con carácter general, que las retribuciones del personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016. Asimismo, se mantienen en este capítulo las medidas emprendidas en anteriores ejercicios tendentes a garantizar criterios de control eficiente de los gastos de personal respecto de las entidades que componen el sector público.

También se regula la Oferta de Empleo Público, que incluirá aquellas plazas que se encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el año 2017, se establece la tasa de reposición en un máximo del 100 por 100 en determinados sectores, entre los que destacan, por ejemplo la docencia, la sanidad, la investigación, los servicios sociales y el empleo, estableciendo para el resto una tasa de reposición del 50 por 100. Al igual que en ejercicios anteriores, se establecen restricciones a la contratación de personal laboral temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, que tendrán un carácter excepcional vinculado a necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

En el Capítulo II de este Título se encuentran otras disposiciones en materia de personal que, fundamentalmente, se refieren a los requisitos para la determinación o modifica-

ción de retribuciones del personal laboral, la prohibición de ingresos atípicos, la prohibición de cláusulas indemnizatorias o los requisitos para la contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.

Resulta importante destacar que se ha incluido una disposición adicional para señalar que la aplicación de las normas de la presente ley se adecuará en las materias afectadas a las disposiciones que, con carácter básico, se dicten por el Estado y, en especial, las relativas a oferta de empleo público, tasa de reposición de efectivos y su cálculo y sectores prioritarios.

El Título III, "De las operaciones financieras", regula estas operaciones en dos capítulos. En el Capítulo I "Operaciones de crédito" se dispone, fundamentalmente, que el endeudamiento anual de la Comunidad de Madrid, los organismos autónomos, las universidades públicas, las empresas públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas nacionales y regionales (SEC), estará sometido a los límites previstos en la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas; además se regula la autorización de las distintas operaciones financieras.

En el Capítulo II, "Tesorería", se recogen medidas para garantizar una correcta ejecución de las funciones de tesorería y que afectan a la autorización para la apertura de cuentas bancarias, a la remisión de información sobre su funcionamiento y a la fijación de la cuantía mínima para que se acuerde la no liquidación y exacción de deudas.

El Título IV, "Procedimientos de gestión presupuestaria", estructurado en cinco capítulos, establece en el Capítulo I la cuantía que delimita la competencia reservada al Gobierno de la Comunidad de Madrid para la autorización de gastos.

En el Capítulo II, se fijan los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos; así como las correspondientes autorizaciones, competencia de la Comunidad de Madrid, relativas al número máximo de nuevas unidades a concertar en centros privados sostenidos con fondos públicos durante el ejercicio 2017, a cupos de efectivos o contrataciones de otro profesorado no universitario.

El Capítulo III "Universidades Públicas" regula el régimen presupuestario de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid y la liquidación de las transferencias a sus presupuestos.

Por otra parte, el Capítulo IV regula determinadas especialidades del régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud y las particularidades en la tramitación de las modificaciones presupuestarias que afecten a sus créditos.

En el Capítulo V, "Otras normas de gestión presupuestaria" se establecen normas específicas referidas a la posibilidad del Gobierno de aprobar planes y programas de actuación, las especialidades en el ejercicio de la función interventora o a las cuantías de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para el ejercicio 2017.

En el Título V, "Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid", se regulan cuestiones generales sobre reordenación del sector público y otras, relativas a las relaciones entre los distintos sujetos del citado Sector Público.

Finalmente, en el Título VI, "De las tasas", se establece el mantenimiento de la cuantía de las tasas de la Comunidad de Madrid y su no incremento durante el ejercicio 2017.

En la parte final de la ley, las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario recogiendo preceptos de índole muy variada. En primer lugar, se establece el informe preceptivo por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de las disposiciones normativas o convenios cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid, respecto del autorizado y previsto en la ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros.

Asimismo, se regulan cuestiones relativas al personal transferido a la Comunidad de Madrid y a la contratación de personal en empresas públicas, fundaciones del sector público y de los consorcios adscritos a la Comunidad.

Por último, en las disposiciones finales además de modificar dos leyes cuya aplicación tiene impacto en el presupuesto de gastos e ingresos de la Comunidad de Madrid, se autoriza el desarrollo normativo de la ley y se fija la entrada en vigor de la misma.

De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones

De los gastos de personal

De las operaciones financieras

Procedimientos de gestión presupuestaria

Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid

De las tasas

ADSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS POR SECCIONES

01 ASAMBLEA DE MADRID

911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

911O CÁMARA DE CUENTAS

03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

04 CULTURA Y TURISMO

331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE

CULTURA Y TURISMO 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 432A TURISMO

11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL

MENOR INFRACTOR 131M POLÍTICA INTERIOR 132A SEGURIDAD 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS 334D ASUNTOS TAURINOS 921N FUNCIÓN PÚBLICA

921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 921S DEFENSA JURÍDICA 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 921U ASUNTOS EUROPEOS 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA,

JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

422B INDUSTRIA 431A COMERCIO 433A ECONOMÍA 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 492A CONSUMO 492B ARBITRAJE DE CONSUMO 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA

CONTRATACIÓN PÚBLICA 923C ESTADÍSTICA 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA.

EMPLEO Y HACIENDA 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 931P CONTROL INTERNO 932M INGRESOS PÚBLICOS 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO

14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 261B VIVIENDA SOCIAL 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES,

VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

232A JUVENTUD

321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y DEPORTE 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

322C UNIVERSIDADES 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA 466A INVESTIGACIÓN

16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

261O SUELO 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA 456A MEDIO AMBIENTE 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO

AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

17 SANIDAD

311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO

MADRILEÑO DE SALUD 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 313C SUMMA 112

19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON

ENFERMEDAD MENTAL 231B CENTROS DE MAYORES 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 231E COMEDORES SOCIALES 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y

CENTROS DE DÍA 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN

CENTROS 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y PROMOCIÓN

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 232C INMIGRACIÓN 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS

SOCIALES Y FAMILIA 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE

ATENCIÓN SOCIAL

20 POLÍTICAS DE EMPLEO

241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO 241N DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA

SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS 494M TRABAJO 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA.

EMPLEO Y HACIENDA

25 DEUDA PÚBLICA

951M ENDEUDAMIENTO

26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

929N GESTIÓN CENTRALIZADA

30 FONDO DE CONTINGENCIA

929N GESTIÓN CENTRALIZADA

GASTOS ASOCIADOS A INGRESOS

11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO GASTOS INGRESOS

ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

11013 921N 46201 912.890 1001 41301 11018 921V 22602 10.000 1001 49205

5.000 1001 79110

11018 921V 22706 156.398 1001 49205

78.199 1001 79110

11018 921V 22709 13.000 1001 49205

6.500 1001 79110

11018 921V 28001 20.000 1001 49205

10.000 1001 79110

Total Sección 1.112.288

12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

12010 463A 64099 3.000.000 1001 79110 12010 463A 79000 2.500.000 1001 79110

12010 463A 79002 14.500.000 1001 79110

Total Sección 20.000.000

14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS GASTOS INGRESOS

ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

14014 261A 48310 17.040.000 1001 70003 14014 261A 63100 63.000 1001 79110

14014 261A 78400 367.942 1001 70003 14014 261A 78402 22.534.354 1001 70003

14202 261B 62100 14.886.333 1001 79110 14203 453N 48300 1.146.936.812 1011 40303

14203 453N 64001 960.000 1011 49009

Total Sección 1.202.788.441

15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

15012 323M 48399 5.000.000 1001 49206

15014 466A 48002 9.000.000 1001 49206

15014 466A 48135 250.000 1001 79110

15014 466A 78011 875.000 1001 49205

175.000 1001 79110

15014 466A 78012 925.000 1001 49205 175.000 1001 79110

15014 466A 78013 875.000 1001 49205 175.000 1001 79110

15014 466A 78014 925.000 1001 49205 175.000 1001 79110

15014 466A 78015 875.000 1001 49205 175.000 1001 79110

15014 466A 78016 875.000 1001 49205 175.000 1001 79110

15014 466A 78017 875.000 1001 49205 175.000 1001 79110

15014 466A 78200 10.460.000 1001 49205 4.980.000 1001 49206

Total Sección 30.935.000

16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

16010 456A 60105 1.861.837 1001 79004 16010 456A 61105 1.960.382 1001 79004

16010 456A 64003 25.000 1001 79004 16014 411A 22706 395.000 1001 49004

150.000 1001 79004

16014 411A 22809 60.000 1001 49004 16014 411A 48099 1.450.000 1001 40300

350.000 1001 49004

16014 411A 60199 45.000 1001 79004 16014 411A 61104 223.500 1001 79004

16014 411A 64100 25.000 1001 70302 16014 411A 76309 1.500.000 1001 79004

16014 411A 77303 710.000 1001 70302 65.000 1001 79007

16014 411A 77306 7.081.000 1001 79004

16014 411A 78009 1.500.000 1001 79004

16014 411A 79000 2.547.500 1001 79004

420.000 1001 79108

16014 411A 79909 236.713 1001 79004

16206 467A 26009 45.000 1013 49004

16206 467A 28001 32.000 1013 49004

16206 467A 64003 1.029.957 1013 70401

Total Sección 20.727.889

19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

19001 239M 63301 1.185.000 1001 79110

19010 232C 25401 1.826.573 1001 49205

19010 232E 22709 476.720 1001 49205

19010 232E 26002 30.000 1001 49205

19010 232E 48200 4.721.245 1001 49205

19011 231D 62302 51.161 1001 79110

19011 231D 63100 250.000 1001 79110

19011 231D 63104 250.000 1001 79110

19011 231D 63301 100.000 1001 79110

19011 231I 48399 150.000.000 1001 40401

19012 231A 25401 7.709.754 1001 49205

19012 231A 63301 30.000 1001 79110

19012 231F 25401 7.351.428 1001 49205

19012 231F 26002 2.602.797 1001 49205

19012 231F 48200 1.000.000 1001 49205

19012 231F 63100 63.600 1001 79110

19013 232B 22706 250.000 1001 49205

19013 232B 26002 527.216 1001 49205

19013 232B 26004 1.380.514 1001 49205

19013 232B 28001 700.000 1001 49205

19013 232B 46309 2.298.240 1001 49205 19102 239N 63104 256.939 1001 79110

Total Sección 183.061.187

20 POLÍTICAS DE EMPLEO GASTOS INGRESOS ORGÁNICA PROGRAMA SUBCONCEPTO IMPORTE (€) CENTRO SUBCONCEPTO

20002 241N 12401 458.804 1001 41400

20002 241N 16000 140.853 1001 41400

20002 241N 22706 150.000 1001 49205 20002 241N 26002 1.745.820 1001 41401

750.000 1001 49205

20002 241N 28001 900.000 1001 41400

782.460 1001 49205

20002 241N 47200 27.350.343 1001 41400 20002 241N 47202 500.000 1001 41400

20002 241N 48200 240.000 1001 41400 20002 241N 77400 2.000.000 1001 41400

20002 241N 77401 350.000 1001 41400 20015 241M 12401 4.116.991 1001 41400

1.962.196 1001 49206

20015 241M 16000 1.308.506 1001 41400 619.641 1001 49206

20015 241M 22706 1.050.000 1001 41400

800.000 1001 49205

20015 241M 26002 9.000.000 1001 41400 20015 241M 28001 868.500 1001 41400

10.000 1001 41402

623.500 1001 49205

20015 241M 47200 36.122.058 1001 41409

14.000.000 1001 49206

20015 241M 47202 64.620.883 1001 41400 20015 241M 47399 3.635.495 1001 41400

20015 241M 48099 36.000.000 1001 41400 20015 241M 49102 300.000 1001 41400

20015 241M 62105 2.000.000 1001 41402 20015 241M 62300 75.000 1001 41402

20015 241M 62303 40.000 1001 41402

20015 241M 62308 71.240 1001 41402 20015 241M 62399 100.000 1001 41402

20015 241M 62500 400.000 1001 41402 20015 241M 62501 59.376 1001 41402

20015 241M 62502 360.172 1001 41402 20015 241M 62802 220.000 1001 41402

20015 241M 63100 200.000 1001 41402 20015 241M 63500 400.000 1001 41402

20015 241M 64001 3.220.370 1001 41402 20015 241M 64010 400.000 1001 41402

20015 241M 77309 370.000 1001 41400

170.000 1001 49205

20017 241A 22109 34.000 1001 41401 20017 241A 22706 4.936.000 1001 41401

500.000 1001 41403

20017 241A 26002 12.534.260 1001 41401

155.000 1001 41403

4.079.260 1001 49205

20017 241A 28001 62.000 1001 41403 20017 241A 46200 33.220.000 1001 49206

20017 241A 47201 59.025.000 1001 41401

25.000 1001 41403

20017 241A 49101 16.500.000 1001 41401

Total Sección 327.667.508

MÓDULOS ECONÓMICOS PARA LA FINANCIACIÓN DE CENTROS DOCENTES PRIVADOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de esta ley, los importes anuales y desglose de los módulos económicos por unidad escolar o programa en los centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos, en el territorio de la Comunidad de Madrid, con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2017, de la siguiente forma:

Nivel Educativo Importes anuales por unidad escolar o programa

1. EDUCACIÓN INFANTIL

   1. Educación infantil 1er ciclo

      Importe total anual (hasta un máximo) ............................................................... 41.738,64 €

   2. Educación infantil 2º ciclo

      (Ratio profesor/unidad concertada 1,17:1) (en adelante "Ratio")

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 42.367,22 € Gastos variables .............................................................................................. 4.520,34 € Otros gastos .................................................................................................... 6.909,17 € Importe total anual ......................................................................................... 53.796,73 €

2. EDUCACIÓN PRIMARIA

   (Ratio 1,20:1)

   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 43.453,56 € Gastos variables .............................................................................................. 4.661,70 € Otros gastos .................................................................................................... 6.909,17 € Importe total anual ......................................................................................... 55.024,43 €

3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

   1. Primer y segundo cursos: Maestros

      (Ratio 1,49:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 56.881,40 € Gastos variable ................................................................................................ 5.643,56 € Otros gastos .................................................................................................... 8.344,13 € Importe total anual ......................................................................................... 70.869,09 €

   2. Primer y segundo cursos: Licenciados

      (Ratio 1,49:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 60.499,41 € Gastos variables .............................................................................................. 5.775,37 € Otros gastos .................................................................................................... 8.344,13 € Importe total anual ......................................................................................... 74.618,91 €

   3. Tercer y cuarto cursos:

      (Ratio 1,49:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 60.499,41 € Gastos variables .............................................................................................. 9.536,72 € Otros gastos .................................................................................................... 9.207,33 € Importe total anual ......................................................................................... 79.243,46 €

4. ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS EN CENTROS ORDINARIOS

   1. Apoyos de Integración

      a1) Educación Infantil (Ratio 1:1)

      Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ............................. 36.211,30 € Gastos variables .............................................................................................. 3.863,54 € Otros Gastos, hasta un máximo ...................................................................... 1.173,00 € Importe total anual ......................................................................................... 41.247,84 €

      a2) Educación Primaria (Ratio 1:1)

      Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ............................. 36.211,30 € Gastos variables .............................................................................................. 3.884,75 € Otros Gastos, hasta un máximo ...................................................................... 1.173,00 € Importe total anual ......................................................................................... 41.269,05 €

      a3) Educación Secundaria (Ratio 1:1)

      Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales ............................. 36.211,30 € Gastos variables .............................................................................................. 3.884,75 € Otros Gastos, hasta un máximo ...................................................................... 1.173,00 € Importe total anual ......................................................................................... 41.269,05 €

   2. Compensación educativa

      b1) Apoyos de compensación educativa en Primaria (Ratio 1:1)

      Salario de profesor de apoyo, incluidas cargas sociales .............................. 36.211,30 € Gastos variables .............................................................................................. 3.884,75 € Otros gastos .................................................................................................... 1.173,00 € Importe total anual ......................................................................................... 41.269,05 €

      b2) Apoyos de compensación educativa para ESO (Ratio 1:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 38.175,44 € Gastos variables .............................................................................................. 3.884,75 € Otros gastos .................................................................................................... 1.173,00 € Importe total anual ......................................................................................... 43.233,19 €

      b3) Aulas de compensación educativa para ESO (Ratio 1,60:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 59.630,20 € Gastos variables .............................................................................................. 6.241,67 € Otros gastos .................................................................................................. 10.413,51 € Importe total anual ......................................................................................... 76.285,38 €

   3. Personal Complementario

      Importe a determinar por la Administración en función de las necesidades concretas a atender tanto del alumnado como del profesorado.

      Motóricos, hasta un máximo .......................................................................... 24.175,35 € Auditivos, hasta un máximo ........................................................................... 22.904,95 € Otros, hasta un máximo ................................................................................ 28.682,25 €

5. EDUCACIÓN ESPECIAL

   1. Educación Infantil (Ratio 1,17:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 42.367,22 € Gastos variables .............................................................................................. 4.520,34 € Otros gastos .................................................................................................... 7.368,14 € Importe total anual ......................................................................................... 54.255,70 €

      Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según deficiencias:

      Psíquicos ....................................................................................................... 24.175,35 € Autistas o problemas graves de personalidad .............................................. 20.311,46 € Auditivos ........................................................................................................ 22.904,95 € Plurideficientes .............................................................................................. 28.682,25 €

      Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ........................... 1.256,48 €

   2. Educación Básica (Ratio 1,20:1)

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 43.453,56 € Gastos variables .............................................................................................. 4.661,70 € Otros gastos .................................................................................................... 7.368,14 € Importe total anual ......................................................................................... 55.483,40 €

      Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según deficiencias:

      Psíquicos ....................................................................................................... 24.175,35 € Autistas o problemas graves de personalidad .............................................. 20.311,46 € Auditivos ........................................................................................................ 22.904,95 € Plurideficientes .............................................................................................. 28.682,25 €

      Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ........................... 1.256,48 €

   3. Programas de formación para la transición a la vida adulta

      c.1) Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 1:1)

      En unidades de psíquicos/auditivos con 6-8 alumnos; autistas o problemas graves de personalidad con 3-5 alumnos; plurideficientes con 4-6 alumnos.

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 36.211,30 € Gastos variables .............................................................................................. 2.609,27 € Otros gastos .................................................................................................. 10.486,11 € Importe total anual ......................................................................................... 49.306,68 €

      c.2) Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 2:1)

      En unidades de psíquicos/auditivos con más de 8 alumnos; autistas o problemas graves de personalidad con más de 5 alumnos; plurideficientes con más de 6 alumnos.

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 72.422,60 € Gastos variables .............................................................................................. 5.218,53 € Otros gastos .................................................................................................. 10.486,11 € Importe total anual ......................................................................................... 88.127,24 €

      c.3) Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según deficiencias:

      Psíquicos ....................................................................................................... 39.816,44 € Autistas o problemas graves de personalidad .............................................. 35.758,58 € Auditivos ........................................................................................................ 29.813,03 € Plurideficientes .............................................................................................. 44.111,94 €

      Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ........................... 1.256,48 €

   4. Programas Profesionales para alumnos con necesidades educativas especiales (Ratio 2:1)

      Primer curso y Segundo curso:

      Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 72.422,60 € Gastos variables .............................................................................................. 5.218,53 € Otros gastos .................................................................................................. 10.486,11 € Importe total anual ......................................................................................... 88.127,24 €

      Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, psicólogopedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias:

      Psíquicos ....................................................................................................... 39.816,44 € Autistas o problemas graves de personalidad .............................................. 35.758,58 € Auditivos ........................................................................................................ 29.813,03 € Plurideficientes .............................................................................................. 44.111,94 €

      Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) ........................... 1.256,48 €

6. FORMACION PROFESIONAL

   1. Formación Profesional Básica (ratio 1,56:1 períodos lectivos en el centro / ratio 0,54:1 períodos formación en la empresa)

      Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (módulo medio por curso)

      Primer curso .................................................................................................. 60.093,37 € Segundo curso ............................................................................................. 60.093,37 €

      Gastos variables (módulo medio por curso) Primer curso .................................................................................................... 6.999,81 € Segundo curso ................................................................................................ 6.999,81 €

      Otros gastos (Primer y segundo curso)

      Acceso y conservación de instalaciones deportivas ....................................... 8.688,61 € Actividades agropecuarias ............................................................................. 9.768,16 € Actividades de panadería y pastelería ............................................................ 9.768,16 € Actividades domésticas y limpieza de edificios ............................................... 9.768,16 € Actividades marítimo-pesqueras ................................................................... 12.056,72 € Agro-jardinería y composiciones florales ........................................................ 9.768,16 € Alojamiento y lavandería ................................................................................. 9.157,65 € Aprovechamiento forestales ............................................................................ 9.768,16 € Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel .......................................... 9.111,63 € Artes gráficas ................................................................................................. 11.252,95 € Carpintería y mueble ..................................................................................... 10.610,19 € Cocina y restauración ...................................................................................... 9.768,16 € Electricidad y electrónica ............................................................................... 10.413,51 € Fabricación de elementos metálicos ............................................................. 10.610,19 € Fabricación y montaje ................................................................................... 12.056,72 € Industrias alimentarias ..................................................................................... 9.111,63 € Informática de oficinas ................................................................................... 10.989,18 € Informática y comunicaciones ....................................................................... 10.989,18 € Instalaciones electrotécnicas y mecánicas ..................................................... 9.768,16 € Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo ............................ 10.610,19 € Mantenimiento de vehículos .......................................................................... 10.610,19 € Mantenimiento de viviendas ............................................................................ 9.768,16 € Peluquería y estética ....................................................................................... 9.111,63 € Reforma y mantenimiento de edificios ............................................................ 9.768,16 € Servicios administrativos ................................................................................. 9.199,71 € Servicios comerciales ...................................................................................... 9.199,71 € Tapicería y cortinaje ........................................................................................ 9.111,63 € Vidriería y alfarería ........................................................................................ 12.056,72 €

   2. Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior

      b.1.) Ciclos de 1.300 a 1.700 horas (ratio 1,56:1)

      Salarios de personal docente incluidas cargas sociales

      Primer curso .................................................................................................. 63.341,66 € Segundo curso ............................................................................................................ - €

      Gastos variables

      Primer curso .................................................................................................... 7.378,18 € Segundo curso ............................................................................................................. - €

      Otros gastos ............................................................................. según grupo de financiación

      GRADO MEDIO

      GRUPO 1. Ciclos formativos de:

      Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural.

      Primer curso .................................................................................................. 12.490,88 € Segundo curso ............................................................................................... 3.170,50 €

      GRUPO 2. Ciclos formativos de:

      Cuidados Auxiliares de Enfermería. Laboratorio de Imagen.

      Molinería e Industrias Cerealistas.

      Primer curso ................................................................................................. 14.915,89 € Segundo curso ............................................................................................... 3.170,50 €

      GRUPO 3. Ciclos formativos de:

      Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos. Operaciones de Proceso y de Pasta de Papel. Transformación de Madera y Corcho.

      Primer curso ................................................................................................. 17.752,03 € Segundo curso ............................................................................................... 3.170,50 €

      GRUPO 4. Ciclos formativos de:

      Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados. Tratamientos Superficiales y Térmicos.

      Primer curso ................................................................................................. 20.538,56 € Segundo curso ............................................................................................... 3.170,50 €

      GRUPO 5. Ciclos Formativos de:

      En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.

      GRUPO 6. Ciclos formativos de:

      En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.

      GRUPO 11. Ciclos formativos de: En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.

      GRUPO 12. Ciclos formativos de:

      En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional asignado a este grupo.

      GRADO SUPERIOR

      Grupos de financiación e importes según lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

      b.2.) Ciclos de 2.000 horas (ratio 1,56:1 períodos lectivos en el centro / ratio 0,54:1 períodos formación en la empresa)

      Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (módulo medio por curso) Primer curso .................................................................................................. 56.439,05 € Segundo curso .............................................................................................. 56.439,05 €

      Gastos variables (módulo medio por curso)

      Primer curso ................................................................................................... 6.702,67 € Segundo curso ................................................................................................ 6.702,67 €

      Otros gastos ........................................................................ según grupo de financiación

      GRADO MEDIO

      GRUPO 7. Ciclos formativos de: Aceites de Oliva y Vinos.

      Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural. Atención a Personas en Situación de Dependencia. Caracterización.

      Emergencias Sanitarias.

      Estética y Belleza.

      Farmacia y Parafarmacia.

      Jardinería y Floristería.

      Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción. Operaciones de Laboratorio.

      Planta Química.

      Servicios en Restauración.

      Primer curso ................................................................................................. 11.935,43 € Segundo curso ............................................................................................. 13.634,90 €

      GRUPO 8. Ciclos formativos de: Cocina y Gastronomía. Instalaciones de Telecomunicaciones. Panadería, Repostería y Confitería. Sistemas Microinformáticos y Redes.

      Primer curso ................................................................................................. 13.888,82 € Segundo curso ............................................................................................. 15.532,81 €

      GRUPO 9. Ciclos formativos de: Instalaciones de Producción de Calor. Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.

      Primer curso ................................................................................................. 16.005,22 € Segundo curso ............................................................................................. 17.757,51 €

      GRUPO 10. Ciclos Formativos de: Impresión Gráfica.

      Joyería.

      Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario. Mantenimiento Electromecánico.

      Mecanizado.

      Postimpresión y Acabados Gráficos. Preimpresión Digital.

      Soldadura y Calderería.

      Primer curso ................................................................................................. 18.513,62 € Segundo curso ............................................................................................. 19.852,15 €

      GRUPO 13. Ciclos formativos de: Peluquería y Cosmética Capilar.

      Primer curso ................................................................................................. 16.753,48 € Segundo curso ............................................................................................. 18.012,06 €

      GRUPO 14. Ciclos formativos de: Instalación y Amueblamiento. Carrocería.

      Primer curso ................................................................................................. 16.433,52 € Segundo curso ............................................................................................. 17.757,51 €

      GRUPO 15. Ciclos formativos de: Confección y Moda.

      Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

      Primer curso ................................................................................................. 20.273,19 € Segundo curso ............................................................................................. 21.531,79 €

      GRUPO 16. Ciclos formativos de: Electromecánica de Vehículos Automóviles.

      Primer curso ................................................................................................. 20.401,22 € Segundo curso ............................................................................................. 21.627,79 €

      GRUPO 17. Ciclos formativos de: Actividades Comerciales. Equipos Electrónicos de Consumo. Gestión Administrativa.

      Primer curso ................................................................................................. 23.408,98 € Segundo curso ............................................................................................. 24.635,54 €

      GRADO SUPERIOR Grupos de financiación e importes según lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

7. BACHILLERATO (Ratio 1,64:1)

   Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales .............................. 66.589,95 € Gastos variables ............................................................................................ 12.784,66 € Otros gastos .................................................................................................... 9.356,85 € Importe total anual ......................................................................................... 88.731,46 €

8. OTRAS FUNCIONES DIRECTIVAS

   De acuerdo con lo establecido en el articulo 48.b) de la presente Ley y en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los conceptos de gastos variables y otros gastos se verán incrementados, con destino a la financiación de otras funciones directivas docentes y no docentes, hasta las cuantías máximas por centro que aparecen a continuación. En el caso de la función directiva no docente, dicha financiación podrá justificarse tanto con

   personal que preste servicios directamente en el centro, como con personal que realice la función directiva no docente fuera del centro en equipos centralizados de dirección y gestión de la propia titularidad.

   1. FUNCIÓN DIRECTIVA DOCENTE (a abonar a través de la nómina de pago delegado)

1. - A los centros que impartan en régimen de concierto Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades en ese nivel y en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual ....................................................... 3.078,27 €

2. - A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto al menos dos de las siguientes enseñanzas: ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, hasta un importe máximo anual .......................... 4.755,28 €

3. - A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto Bachillerato más otras dos enseñanzas entre las siguientes: ESO, Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio se dotará una financiación adicional, hasta un importe máximo anual ................................................................................................................. ...4.755,28 €

4. - A los centros que tengan en régimen de concierto al menos nueve unidades en Educación Especial, hasta un importe máximo anual ....................................................... ...3.078,27 €

   2. FUNCIÓN DIRECTIVA NO DOCENTE

1. - A los centros que impartan Educación Primaria y tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en esa etapa y, en su caso en Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual ..................... ............1.998,26 €

2. - A los centros que tengan al menos ocho unidades sostenidas con fondos públicos en ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, hasta un importe máximo anual......... ................................................................................ 4.995,66 €

3. - A los centros que tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos públicos en Educación Especial, hasta un importe máximo anual .................................... ....1.998,26 €

EMPRESAS PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD MERCANTIL Y

ENTES PÚBLICOS CON PRESUPUESTO CERO (ARTÍCULO 3.3)

Campus de la Justicia de Madrid, S.A., en liquidación

Canal Energía, S.L.

Canal Energía Generación, S.L.

Canal Energía Comercialización, S.L.

Canal Energía Distribución, S.L.

Canal Gas Distribución, S.L.

INVICAM, Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, S.A.

Ente Público Radio Televisión Madrid

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

2017

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS

SUMARIO

1. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

   1. CLASIFICACIÓN POR CENTROS 2. CLASIFICACIÓN POR SECCIONES 3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 4. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS 5. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

2. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

3. INGRESOS

   1. CENTRO Y CAPÍTULO SIN CONSOLIDAR 2. CENTRO Y SUBCONCEPTO SIN CONSOLIDAR

4. GASTOS

   1. SERVICIO Y CAPÍTULO CONSOLIDADO 2. ARTÍCULO Y SECCIÓN CONSOLIDADO 3. CAPÍTULO CONSOLIDADO

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   2017

   ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

   CENTROS PRESUPUESTARIOS

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   A002 ASAMBLEA DE MADRID A003 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 1005 AGENCIA C. M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 1008 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1009 MADRID 112 1011 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 1012 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1013 INSTITUTO MADR. DE INVESTIGACIÓN Y DES. RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 1014 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1024 UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO 1025 HOSPITAL DE FUENLABRADA 2005 CANAL DE ISABEL II 2006 RADIO TELEVISIÓN MADRID 2007 HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A. 2008 HISPANAGUA, S.A. 2009 CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A. 2011 MADRID ACTIVA, S.A.U. 2012 CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A. 2013 MADRID, CULTURA Y TURISMO, S.A. 2014 OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 2015 METRO DE MADRID, S.A. 2016 GEDESMA, S.A., GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID 2017 CANAL EXTENSIA, S.A. 2020 CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A., EN LIQUIDACIÓN 2022 CANAL ENERGÍA, S.L. 2023 CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L. 2024 CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L. 2025 CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L. 2026 CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L. 2029 NUEVO ARPEGIO, S.A. 2052 CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A. 2084 CANAL GESTIÓN LANZAROTE, S.A.U. 2105 RADIO TELEVISIÓN MADRID, S.A. 2106 INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, S.A. 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 1026 FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN 2001 AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2002 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS 2039 FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA 2044 FUNDACIÓN FELIPE II

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

   CENTROS PRESUPUESTARIOS

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   2053 FUNDACIÓN DOS DE MAYO, NACIÓN Y LIBERTAD 2054 FUNDACIÓN IMDEA AGUA 2055 FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN 2056 FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA 2057 FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES 2058 FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA 2059 FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS 2060 FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE 2061 FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D 2062 FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 2063 FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT. 2064 FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID 2065 FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 2068 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN 2069 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS 2070 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS 2071 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE 2072 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE 2073 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS 2074 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA 2075 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL 2077 FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 2078 FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION 2082 CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID 2089 FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES 2102 ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA 2041 CONSORCIO URBANÍSTICO PARQUE EMPRESARIAL DE LA CARPETANIA 2042 CONSORCIO URBANÍSTICO ESPARTALES NORTE 2043 CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA 2080 CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 2081 CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO) 2087 CONSORCIO URBANÍSTICO CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID 2088 CONSORCIO URBANÍSTICO LA GARENA, EN LIQUIDACIÓN 2090 CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES SUR 2091 CONSORCIO URBANÍSTICO PARLA ESTE, EN LIQUIDACIÓN 2092 CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL MEDITERRÁNEO 2094 CONSORCIO URBANÍSTICO PUERTA DEL ATLÁNTICO 2095 CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO 2098 CONSORCIO URBANÍSTICO VALDEBERNARDO PAU-4, EN LIQUIDACIÓN 2099 CONSORCIO URBANÍSTICO LA ESTACIÓN, EN LIQUIDACIÓN 2100 CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS NORTE, EN LIQUIDACIÓN 2101 CONSORCIO URBANÍSTICO LA FORTUNA, EN LIQUIDACIÓN

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

   SECCIÓN

   DENOMINACIÓN

   ASAMBLEA DE MADRID

   CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   CULTURA Y TURISMO

   PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

   ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

   TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

   EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

   MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

   SANIDAD

   POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

   POLÍTICAS DE EMPLEO

   DEUDA PÚBLICA

   CRÉDITOS CENTRALIZADOS

   FONDO DE CONTINGENCIA

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

   11 JUSTICIA 112 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

   112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 114 JUSTICIA: OTRAS ACTUACIONES 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR 13 SEGURIDAD CIUDADANA 131 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 131M POLÍTICA INTERIOR 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 132A SEGURIDAD 134 PROTECCIÓN CIVIL 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 231 ACCIÓN SOCIAL 231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 231B CENTROS DE MAYORES 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 231E COMEDORES SOCIALES 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS 232 PROMOCIÓN SOCIAL 232A JUVENTUD 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 232C INMIGRACIÓN 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR 239 GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 24 FOMENTO DEL EMPLEO 241 PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA INSERCIÓN LABORAL 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO 241N DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

   DE LAS EMPRESAS 26 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN 261 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN

   261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 261B VIVIENDA SOCIAL 261O SUELO 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 31 SANIDAD 311 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SANIDAD 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO 313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 313C SUMMA 112 32 EDUCACIÓN 321 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 322 ENSEÑANZA 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 322C UNIVERSIDADES 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS 323 PROMOCIÓN EDUCATIVA 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN 324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA 33 CULTURA 331 ACTUACIONES GENERALES

   331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES 334 PROMOCIÓN CULTURAL 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 334D ASUNTOS TAURINOS 336 DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA 337 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 41 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 411 AGRICULTURA Y GANADERÍA 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA 422 RECONVERSIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL. 422B INDUSTRIA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 431 COMERCIO 431A COMERCIO 432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 432A TURISMO 433 DESARROLLO ECONOMÍA REGIONAL 433A ECONOMÍA 45 INFRAESTRUCTURAS Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 451 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 453 INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE 456 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 456A MEDIO AMBIENTE 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN

   DEL TERRITORIO

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   456N EVALUACIÓN AMBIENTAL 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 463 INVESTIGACIÓN BÁSICA

   463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 466 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN 466A INVESTIGACIÓN 467 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 492 DEFENSA DE LA COMPETENCIA 492A CONSUMO 492B ARBITRAJE DE CONSUMO 494 RELACIONES LABORALES 494M TRABAJO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 91 ALTA DIRECCIÓN 911 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA 911O CÁMARA DE CUENTAS 912 ALTA DIRECCIÓN DEL GOBIERNO 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 921 ADMINISTRACIÓN GENERAL 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 921N FUNCIÓN PÚBLICA 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 921S DEFENSA JURÍDICA 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 921U ASUNTOS EUROPEOS 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS 923 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 923C ESTADÍSTICA 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA 924 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 929 IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN 929N GESTIÓN CENTRALIZADA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

   CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO 931P CONTROL INTERNO 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

   932M INGRESOS PÚBLICOS 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL 95 DEUDA PÚBLICA 951 DEUDA PÚBLICA 951M ENDEUDAMIENTO

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   1 IMPUESTOS DIRECTOS

   10 SOBRE LA RENTA 100 DE LAS PERSONAS FÍSICAS

   10000 TRAMO AUTONÓMICO IRPF 10003 LIQUIDACIÓN IRPF 109 OTROS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

   10900 RECARGO IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 10909 LIQUIDACIÓN IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 11 SOBRE EL CAPITAL 110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 11000 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 112 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO 11200 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 20 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 200 SOBRE TRANSMISIONES INTERVIVOS 20000 IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 201 SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 20100 IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 21001 LIQUIDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 220 IMPUESTOS ESPECIALES 22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS 22001 IMPUESTO SOBRE EL TABACO 22002 IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS 22003 IMPUESTO DE HIDROCARBUROS: TARIFA AUTONÓMICA 22004 IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 22005 IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 22009 LIQUIDACIÓN IMPUESTOS ESPECIALES 23 IMPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL 230 IMPUESTOS SOBRE RESIDUOS 23000 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS 25 IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO 250 IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO 25000 IMPOSICIÓN PROPIA SOBRE EL JUEGO 25001 TASA FISCAL DEL JUEGO 25002 IMPOSICIÓN SOBRE EL JUEGO

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   25003 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 30 TASAS 300 SERVICIOS DE PUBLICACIONES, ADMINISTRATIVOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO 30000 INSERCIONES EN B.O.C.M. 30001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DEL JUEGO 30002 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA RADIODIFUSIÓN SONORA 30004 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 30005 INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIACIONES 30006 TASA INFORMES SOBRE VALORACIÓN DE INMUEBLES 30007 SERVICIOS REGISTRO UNIONES DE HECHO DE LA COMUNIDAD MADRID 30008 EXPEDICIÓN TÍTULO FAMILIA NUMEROSA Y TARJETAS INDIVIDUALES 301 SERVICIOS ORDENACIÓN TRANSPORTES, EDIFICACIONES, CARRETERAS Y URBANISMO 30100 ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE 30101 ACREDITACIÓN LABORATORIOS DE ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y OBRAS

   PÚBLICAS 30102 OBRAS E INSTALACIONES EN ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO Y PROTECCIÓN DE CARRETERAS 30103 INSCRIPCIONES, ANOTACIONES Y CERTIFICACIONES EN LIBROS REGISTRO DE ENTIDADES

   URBANÍSTICAS COLABORADORAS 30104 OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO METRO DE MADRID: TELEFONÍA MÓVIL 30105 TRAMITACIÓN DE CONSULTAS O INFORMACIONES URBANÍSTICAS 30106 DEPÓSITO DE MERCANCÍAS ANTE LA JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE 30107 OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEPENDENCIAS DEL ANTIGUO HOSPITAL DE JORNALEROS 302 SERVICIOS EN MATERIA ECONÓMICA Y DE EMPLEO 30200 ORDENACIÓN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES INDUSTRIALES, ENERGÉTICAS Y MINERAS 30201 INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS Y CATALOGACIÓN DE VEHÍCULOS HISTÓRICOS 30203 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORDENACIÓN DE ESPECTÁCULOS 30204 DERECHOS DE EXAMEN PARA GUÍA DE TURISMO 30206 CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD E INSCRIPCIÓN EXPERIENCIA LABORAL 303 SERVICIOS DE CAZA, PESCA, FORESTALES Y APROVECHAMIENTO VÍAS PECUARIAS 30300 MATRÍCULA E INSPECCIÓN TERRENOS COTOS CAZA Y PESCA 30301 EXPEDICIÓN PERMISOS DE CAZA Y PESCA Y VENTA DE EJEMPLARES 30302 PRESTACIÓN SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE MONTES 30303 EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CAZA Y PESCA 30304 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN VÍAS PECUARIAS 30305 APROVECHAMIENTO ESPECIAL FRUTOS Y PRODUCTOS VÍAS PECUARIAS 30306 USO Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL RECREATIVO Y DEPORTIVO VÍAS PECUARIAS 30307 OCUPACIÓN TEMPORAL Y AUTORIZACIÓN TRÁNSITO DE VÍAS PECUARIAS 30308 OCUPACIÓN TEMPORAL PARCELAS FINCA EL ENCÍN 304 CONTROL SANITARIO Y SERVICIOS DE SANIDAD 30400 INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 30402 AUTORIZACIÓN / HOMOLOGACIÓN: CONTROL SANITARIO Y PERSONAL TRANSPORTE SANITARIO. 30403 EMISIÓN CERTIFICADOS MÉDICOS POR EL CENTRO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTOS

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   30404 INSPECCIÓN, AUDITORÍAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE SALUD PÚBLICA 30405 EXPEDICIÓN UNIDADES IDENTIFICACIÓN OFICIAL GANADO BOVINO 30406 PROGRAMAS GARANTÍA CALIDAD UNIDADES DE MEDICINA NUCLEAR, RADIOTERAPIA Y

   RADIODIAGNÓSTICO 30407 AUTORIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ÓPTICA 30408 INSPECCIÓN Y CONTROL SANITARIO CARNES RESES DE LIDIA 305 PRODUCTOS Y ACTUACIONES SANITARIAS 30500 AUTORIZACIÓN OFICINAS DE FARMACIA 30501 AUTORIZACIÓN ALMACENES DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS SANITARIOS 30502 CERTIFICACIONES AUTORIZACIÓN DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS SANITARIOS Y COMUNICACIÓN

   COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS 30503 EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN PUBLICIDAD PRODUCTOS SANITARIOS 30504 EMISIÓN INFORME AUTORIZACIÓN DISTRIBUIDOR PRODUCTOS SANITARIOS 30505 CERTIFICACIÓN BUENAS PRÁCTICAS LABORATORIO (B.P.L.) 30506 TASAS EN MATERIA DE SANIDAD Y FARMACIA 30507 AUTORIZACIÓN ALMACENES DISTRIBUCIÓN MEDICAMENTOS DE USO HUMANO Y VETERINARIO 30508 AUTORIZACIÓN SERVICIOS FARMACIA Y DEPÓSITOS MEDICAMENTOS 30509 INFORME SOBRE PROTOCOLO ENSAYOS CLÍNICOS DEL COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICO

   REGIONAL 306 ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 30604 ACTUACIONES REGISTRO ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 30605 UTILIZACIÓN BIBLIOTECA REGIONAL JOAQUÍN LEGUINA 30606 DERECHOS EXAMEN PERSONAL DOCENTE Y ADQUISICIÓN CONDICIÓN CATEDRÁTICO 30607 EXPEDICIÓN TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS, DOCENTES Y PROFESIONAL 30608 EMISIÓN CERTIFICADOS Y CONSULTAS PATRIMONIO HISTÓRICO 30609 SERVICIOS REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL 307 SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 30700 AUTORIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS, EXCLUIDO TRANSPORTE 30701 CONCESIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA 30702 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES 30703 PRESTACIÓN SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 30704 AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA 30705 AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 30706 REGISTRO GESTORES, PRODUCTORES, TRANSPORTISTAS Y ENTIDADES DE CONTROL AMBIENTAL 30707 EMISIÓN CERTIFICADO SANITARIO DE MOVIMIENTO 30708 INSPECCIÓN PREVIA INVERSIONES EN MATERIA AGROALIMENTARIA, AGRÍCOLA Y GANADERA 308 SERVICIOS GENÉRICOS 30800 DERECHOS DE EXAMEN SELECCIÓN PERSONAL COMUNIDAD DE MADRID 30801 INSPECCIÓN, AUTORIZACIÓN, INFORME E INSCRIPCIONES REGISTRALES 30802 AUTORIZACIÓN, INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CONVOCATORIAS PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE

   MADRID 30804 REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS Y EMISIÓN CERTIFICADOS DE CENTROS DE ARCHIVO DE LA

   COMUNIDAD DE MADRID

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   30805 BASTANTEO DE DOCUMENTOS 30806 REPRODUCCIÓN DOCUMENTOS OBRANTES EN UNIDADES ADMINISTRATIVAS 30807 EMISIÓN DE CERTIFICADOS 30809 OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 309 OTRAS TASAS 30901 TASA POR ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA DE VIVIENDA PROTEGIDA 30903 TASA DERECHOS DE EXAMEN OBTENCIÓN CERTIFICADO PERSONAL CONTROL DE ACCESO

   ACTIVIDADES RECREATIVAS 30904 ACTIVIDADES COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA

   COMUNIDAD DE MADRID 30905 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A CENTROS Y SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL 30906 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA 30909 OTRAS TASAS 31 PRECIOS PÚBLICOS 310 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS GENÉRICOS Y DE PUBLICACIONES 31000 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL B.O.C.M. 31001 VENTA DE EJEMPLARES DEL B.O.C.M. 31002 REPRODUCCIÓN EJEMPLARES AGOTADOS B.O.C.M. 31003 SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 312 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS 31200 VISITA Y UTILIZACIÓN CASTILLO MANZANARES EL REAL 313 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS 31300 VENTA CARTOGRAFÍA, FOTOGRAFÍA AÉREA Y DOCUMENTACIÓN DE PLANEAMIENTO Y CONTRATACIÓN 314 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS SANITARIOS 31401 PRECIOS PÚBLICOS SANITARIOS 31402 HEMATOLOGÍA CENTRO DE TRANSFUSIONES 31403 ACCIDENTES DE TRABAJO 31404 INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 31405 MUTUALIDADES FUNCIONARIOS 31406 ASEGURADORAS PRIVADAS Y ENTIDADES COLABORADORAS 31407 PARTICULARES 31408 OTROS SERVICIOS DE SALUD 31409 OTROS SERVICIOS SANITARIOS 315 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS ATENCIÓN SOCIAL 31500 RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES PROPIAS 31501 RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES CONCERTADAS 31502 RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES IMSERSO 31509 OTROS PRECIOS PÚBLICOS: SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL 316 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS JUVENTUD Y DEPORTES 31600 MEDICINA DEPORTIVA 31601 FORMACIÓN DEPORTIVA 31602 EXPEDICIÓN CARNET JOVEN 31603 CUOTAS ALBERGUES Y REFUGIOS

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   31606 INSTALACIONES DEPORTIVAS 317 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN

   31701 CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL 31702 CENTROS ESCOLARES 31703 CICLOS FORMATIVOS 31704 ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL 31705 PROGRAMA MENTOR 318 PRECIOS PÚBLICOS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

   31800 INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 31801 SERVICIOS EN MATERIA DE SANIDAD Y PRODUCCIÓN ANIMAL 319 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 31909 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 320 SERVICIOS GENÉRICOS 32000 COSTE SERVICIO CONVENIO CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 32001 CONVENIO DE RECAUDACIÓN ENTES PÚBLICOS 32009 OTROS INGRESOS SERVICIOS GENÉRICOS 321 SERVICIOS DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 32109 OTROS INGRESOS SERVICIOS DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 322 SERVICIOS AGRARIOS 32200 DIRECCIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 32201 SANIDAD ANIMAL 32202 LABORATORIO REGIONAL AGRARIO 32203 ESCUELA DE CAPACITACIÓN AGRARIA 32204 MEJORA GANADERÍA REGIONAL 32209 OTROS INGRESOS SERVICIOS AGRARIOS 323 SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS 32300 SERVICIOS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL 32301 SERVICIOS CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 32309 OTROS INGRESOS SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS 324 SERVICIOS SANITARIOS 32400 SERVICIOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA 32406 ACCIDENTES DE TRÁFICO 32407 OTROS CONCIERTOS 32408 ENSEÑANZAS SALUD PÚBLICA: DIPLOMADOS EN SANIDAD 32409 OTROS INGRESOS EN CENTROS SANITARIOS 325 SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL 32500 INGRESOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA 32501 INGRESOS CENTROS DE MENORES 32509 OTROS INGRESOS DE ATENCIÓN SOCIAL 326 SERVICIOS CULTURALES, EDUCATIVOS, JUVENTUD Y DEPORTES 32600 SERVICIOS CULTURALES

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   32601 BIBLIOTECAS 32602 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE 32603 CAMPAÑA DE NATACIÓN 32604 OTROS SERVICIOS EN CENTROS ESCOLARES 32609 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS CULTURALES, EDUCATIVOS, JUVENTUD Y DEPORTES 327 SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS 32709 OTROS INGRESOS SERVICIOS ECONÓMICOS, EMPLEO Y SECTORES PRODUCTIVOS 328 SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 32800 SERVICIOS DE RECOGIDA DE VIDRIO 32801 SERVICIOS EN MATERIA DE RESIDUOS 32802 VERTEDEROS 32809 OTROS INGRESOS MEDIOAMBIENTALES 329 OTROS SERVICIOS 32909 OTROS INGRESOS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESTACIÓN SERVICIOS VARIOS 33 VENTA DE BIENES 330 VENTA DE BIENES 33000 ENSERES Y MATERIAL DE DESECHO 33001 PRODUCTOS FORESTALES 33002 PRODUCTOS AGROPECUARIOS 33003 PRODUCTOS VETERINARIOS 33004 PRODUCTOS SANITARIOS 33005 VENTA DE SUBPRODUCTOS 33009 VENTA DE OTROS BIENES 331 VENTA DE PUBLICACIONES 33100 VENTA DE PUBLICACIONES 36 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 360 POR ESTABLECIMIENTO, AMPLIACIÓN O MEJORA SERVICIOS 36000 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 37 SANCIONES Y RECARGOS 370 SANCIONES 37000 SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO 37001 SANCIONES EN MATERIA DE URBANISMO 37002 SANCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 37003 SANCIONES EN MATERIA DE SANIDAD 37004 SANCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 37005 SANCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 37006 SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES Y CARRETERAS 37007 SANCIONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS 37008 SANCIONES EN MATERIA DE JUEGO 371 OTRAS SANCIONES 37100 SANCIONES EN MATERIA DE TURISMO 37101 SANCIONES EN MATERIA DE INFRACCIONES LABORALES Y SEGURIDAD E HIGIENE

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   37102 SANCIONES EN MATERIA DE COMERCIO 37103 SANCIONES EN MATERIA DE NORMATIVA INDUSTRIAL Y MINERA 37104 SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL 37105 SANCIONES EN MATERIA DE VÍAS PECUARIAS 37106 SANCIONES EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS 37107 SANCIONES EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 37108 SANCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 37109 OTRAS SANCIONES 379 RECARGOS E INTERESES DE DEMORA 37900 RECARGOS DE APREMIO 37901 INTERESES DE DEMORA 37902 RECARGOS POR INGRESOS FUERA DE PLAZO 38 REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 38000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 38001 REINTEGRO DE SUBVENCIONES 381 DE PRESUPUESTO CORRIENTE 38100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 382 OTROS REINTEGROS 38200 DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 38201 REINTEGRO DE COSTAS 383 REINTEGRO DE NÓMINAS 38300 REINTEGRO DE NÓMINAS 39 OTROS INGRESOS 391 INDEMNIZACIONES 39100 INDEMNIZACIONES DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS 39101 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN CARRETERAS 39109 OTRAS INDEMNIZACIONES 393 INGRESOS VARIOS DE LAS CONSEJERÍAS 39300 INGRESOS POR UTILIZACIÓN DE ESPACIOS PARA MÁQUINAS AUTOMÁTICAS 39301 PREMIOS NO PAGADOS DE JUEGOS SUERTE, ENVITE O AZAR 39302 APUESTAS OLVIDADAS EN CASINOS AFECTAS A PROGRAMAS SOCIALES 394 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 39400 REGALÍAS FINCA EL ENCÍN 399 OTROS INGRESOS 39900 DEPURACIÓN DE SUBCUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 39902 REGULARIZACIÓN IVA 39904 DIFERENCIA ENTRE LOS VALORES DE EMISIÓN Y REEMBOLSO DE LA DEUDA PÚBLICA 39909 OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 401 PARTICIPACIONES

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   40100 OTROS CONCEPTOS SUJETOS A LIQUIDACIÓN 40102 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 40103 LIQUIDACIÓN FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 40104 FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES 40105 LIQUIDACIÓN FONDO GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES 40107 FONDO DE COMPETITIVIDAD 40108 REINTEGRO LIQUIDACIONES NEGATIVAS 40109 REINTEGRO IMPUESTO PATRIMONIO 402 COMPENSACIONES 40200 COMPENSACIÓN POR SUPRESIÓN GRAVAMEN IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 40201 COMPENSACIÓN TRIBUTOS LOCALES TELEFÓNICA DE ESPAÑA 40202 COMPENSACIÓN POR PRESTACIÓN ASISTENCIA SANITARIA 403 PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 40300 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 40302 MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 40303 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: FINANCIACIÓN PARA EL TRANSPORTE 40308 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 404 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 40400 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 40401 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 40404 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 40405 MINISTERIO DEL INTERIOR 40406 MINISTERIO DE FOMENTO: TELECOMUNICACIONES 40407 MINISTERIO DE JUSTICIA 40409 MINISTERIO DE FOMENTO 409 OTRAS TRANSFERENCIAS 40900 FONDOS ESPECÍFICOS: FINANCIACIÓN SANIDAD 40909 OTRAS TRANSFERENCIAS 41 DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 413 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 41300 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 41301 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 41302 DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 41303 INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA 41304 INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO 41305 INSTITUTO NACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) 41306 INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 41309 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 414 DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 41400 PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO 41401 FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y FORMACIÓN CONTINUA 41402 MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   41403 ACTUACIONES EN CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS 41409 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 429 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 42900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 43 DE AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 439 OTRAS TRANSFERENCIAS DE AGENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 43900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE AGENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 43901 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 44 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 449 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES 44900 PREMIOS DE APUESTAS DEPORTIVAS PROCEDENTES DEL ESTADO 44901 IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO 44909 EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 450 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 45000 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 45001 CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 45002 CONSEJERÍA DE SANIDAD 45003 CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 45005 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 45006 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 452 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 45201 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 453 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE

   MADRID 45309 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE

   MADRID 455 DE INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   45500 DE INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 459 OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 45900 OTRAS TRANSFERENCIAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 46 DE CORPORACIONES LOCALES 460 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES 46000 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES 46001 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 46099 TRANSFERENCIAS DE OTRAS CORPORACIONES LOCALES 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 471 DE EMPRESAS PRIVADAS 47100 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS 47101 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS 47102 EMPRESAS PRIVADAS: PATROCINIO OBRAS CULTURALES 479 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   47901 APORTACIÓN BANKIA 47909 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 483 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

   48300 A RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES 48302 APORTACIÓN FUNDACIÓN MONTE MADRID 48303 APORTACIÓN OBRA SOCIAL LA CAIXA 48304 APORTACIONES DE OTRAS FUNDACIONES 48305 APORTACIÓN POR FESTIVALES BENÉFICOS 48308 OTRAS DONACIONES 48309 OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 DEL EXTERIOR 490 SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 49004 FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL 49009 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 491 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 49100 UNESCO 492 PROGRAMAS UNIÓN EUROPEA 49200 FONDO SOCIAL EUROPEO OBJETIVO 3, 2000-2006 49201 FONDO SOCIAL EUROPEO OBJETIVO 3, 2002-2003, "PRO-RED" PROMOCIÓN LABORAL EN RED 49202 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 2000-2006 49203 FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013 OBJETIVO COMPETITIVIDAD Y EMPLEO 49204 FONDO SOCIAL EUROPEO: INICIATIVA EQUAL 49205 FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020 49206 FONDO SOCIAL EUROPEO INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020 5 INGRESOS PATRIMONIALES 50 INTERESES DE TÍTULOS Y VALORES 500 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA 50000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA 501 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS AUTONÓMICOS 50100 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS AUTONÓMICOS 504 DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEL SECTOR

   PÚBLICO 50400 DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEL SECTOR

   PÚBLICO 505 DEL ESTADO

   50500 DEL ESTADO 506 DE ENTIDADES LOCALES

   50600 DE ENTIDADES LOCALES 507 DE EMPRESAS PRIVADAS

   50700 DE EMPRESAS PRIVADAS 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 510 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   51000 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA 511 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS AUTONÓMICOS

   51100 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 51102 ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 514 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DEL SECTOR

   PÚBLICO 51400 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A UNIVERSIDADES 515 AL ESTADO 51500 AL ESTADO 516 A ENTIDADES LOCALES 51600 INTERESES PRÉSTAMOS A CORPORACIONES LOCALES 517 A EMPRESAS PRIVADAS 51700 A EMPRESAS PRIVADAS 518 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 51800 INTERESES PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 519 AL EXTERIOR 51900 AL EXTERIOR 52 INTERESES DE DEPÓSITOS Y CUENTAS BANCARIAS 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 529 INTERESES DE DEPÓSITOS 52900 INTERESES DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 52909 OTROS DEPÓSITOS 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 534 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 53400 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 54000 VIVIENDAS Y LOCALES 54001 PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS 54002 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS DE VÍAS PECUARIAS 54003 REPERCUSIÓN DE GASTOS DE VIVIENDA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE

   MADRID 54004 HUERTOS DE OCIO 54005 RECINTO FERIAL DE COLMENAR VIEJO 54006 FINCAS ARANJUEZ 54007 PALACIO DEPORTES 54008 VIVIENDAS DE ACCESO DIFERIDO 54009 OTROS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 550 CONCESIONES

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 552 CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE

   55200 CESIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS

   55900 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS DEL TIVE 57 RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES 570 RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES

   57000 RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL 57001 RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 57002 RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 57004 RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES I.M.I.D.R.A. 57009 RESULTADO OPERACIONES COMERCIALES AÑOS ANTERIORES 58 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE 580 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE 58000 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL 58001 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 58002 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 58004 VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE I.M.I.D.R.A. 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 590 CÁNONES 59000 CÁNONES 59001 CANON ÁREA DE SERVICIOS CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 591 OTROS CÁNONES 59101 EXPLOTACIÓN DE CAFETERÍAS Y SIMILARES 59102 SUCURSALES BANCARIAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS 59103 MÁQUINAS EXPENDEDORAS 59104 TELEFONÍA Y OTRAS COMUNICACIONES 59105 TELEVISIÓN 59106 SERVICIOS FUNERARIOS Y FLORISTERÍA 59107 UTILIZACIÓN DE OTROS ESPACIOS 592 COMISIONES SOBRE AVALES 59202 A FAVOR DE EMPRESAS PRIVADAS 593 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 59300 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 59900 MEMORIAS Y RENTAS, FUNDACIONES Y TESTAMENTOS 59901 DESCALIFICACIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 59902 ARRENDAMIENTO O CESIÓN EN USO DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 59903 INGRESOS AGENCIA VIVIENDA SOCIAL, LEY DEL SUELO 59904 ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 59909 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   60 DE TERRENOS 601 ENAJENACIÓN DE TERRENOS

   60100 ENAJENACIÓN DE TERRENOS 61 DE OTRAS INVERSIONES REALES 611 ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES

   61100 ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES REALES 61101 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES ASIGNADAS CAMPUS DE LA JUSTICIA 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 68000 REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS 68001 REINTEGRO DE SUBVENCIONES 681 DE PRESUPUESTO CORRIENTE 68100 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 700 MINISTERIO DE FOMENTO 70000 MINISTERIO DE FOMENTO: CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS. BARRIOS REMODELACIÓN 70001 MINISTERIO DE FOMENTO: OFICINAS COMARCALES REHABILITACIÓN EDIFICIOS 70003 MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS VIVIENDA 70004 MINISTERIO DE FOMENTO: AYUDAS REHABILITACIÓN 701 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 70100 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECIAL 70101 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA PLANES PROVINCIALES 70102 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: OTRAS TRANSFERENCIAS 70104 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: PLAN RED VIARIA LOCAL 703 PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 70300 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 70301 MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 70302 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ACTIVIDADES AGRARIAS 70303 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: CONTRATO-PROGRAMA PARA EL TRANSPORTE 70304 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: CONVENIO INFRAESTRUCTURA METRO 70306 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: COMERCIALIZACIÓN DE

   PRODUCTOS AGRARIOS 704 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 70400 MINISTERIO DE JUSTICIA 70401 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 70402 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL

   PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 70403 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 70404 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 70405 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 70406 MINISTERIO DE FOMENTO 70408 MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   709 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL 71 DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 713 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 71300 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 71301 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 71302 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 71303 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 71304 DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 71309 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 729 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 72901 INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES 72909 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 73 DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 730 DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 73000 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 73001 ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES 73009 DE OTROS ENTES Y ORGANISMOS 74 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 740 OTRAS TRANSFERENCIA DE EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES 74000 EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 74001 IDAE: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO 75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 750 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 75000 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 75001 CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 75002 CONSEJERÍA DE SANIDAD 75004 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 75005 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 75006 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 75007 CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS: PROMOTOR PÚBLICO 75009 CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 752 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 753 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE

   MADRID 75301 RESERVA DEL 1% CULTURAL 75302 DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 759 OTRAS TRANSFERENCIAS 76 DE CORPORACIONES LOCALES 760 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES

   76000 TRANSFERENCIAS DE CORPORACIONES LOCALES 76001 TRANSFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   77 DE EMPRESAS PRIVADAS 771 DE EMPRESAS PRIVADAS

   77100 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES SANITARIAS 77101 EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS 779 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 77909 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 783 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 78300 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78302 APORTACIÓN FUNDACIÓN MONTE MADRID 78308 OTRAS DONACIONES 78309 OTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES S/F LUCRO 79 DEL EXTERIOR 790 SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 79004 FONDO EUROPEO DE AYUDAS AL DESARROLLO RURAL 79006 FEDER INICIATIVA COMUNITARIA 79007 FEAGA 79009 OTRAS SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 791 PROGRAMAS UNIÓN EUROPEA 79100 FEDER OBJETIVO 2 2000-2006 79102 SUBVENCIONES INSTRUMENTO FINANCIACIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO 79103 FEDER INICIATIVA INTERREGIONAL III 2000-2006 79104 FONDO COHESIÓN 2000-2003 79105 OTRAS SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 2000-2006 79106 FEOGA - ORIENTACIÓN INICIATIVA LEADER PLUS 2000-2006 79107 FEOGA - GARANTÍA PROGRAMA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 79108 FEP - PESCA 79109 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 79110 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 800 A CORTO PLAZO 801 A LARGO PLAZO 80100 A LARGO PLAZO 81 ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 810 A CORTO PLAZO 81000 A CORTO PLAZO 811 A LARGO PLAZO 81100 A LARGO PLAZO 81109 OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENACIÓN DE OBLIGACIONES 82 REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO 820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   82000 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 82001 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 82002 A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 82003 A LA SEGURIDAD SOCIAL 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

   82100 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A CORPORACIONES LOCALES 82106 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 83 REINTEGRO PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 83002 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 83100 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL FUNCIONARIO 83101 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO PERSONAL LABORAL 83102 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIVIENDAS RURALES 83103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 83104 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A OTRAS ENTIDADES NO PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS 840 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 84000 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 841 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 84100 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 85 ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL SECTOR PÚBLICO 850 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 85000 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 85001 ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 86 ENAJENACIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 860 ENAJENACIÓN DE ACCIONES 86000 ENAJENACIÓN DE ACCIONES 86009 OTROS INGRESOS DERIVADOS DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES 861 ENAJENACIÓN DE DERECHOS 86100 ENAJENACIÓN DE DERECHOS 87 REMANENTE DE TESORERÍA 870 REMANENTE DE TESORERÍA 87000 REMANENTE DE TESORERÍA 87001 REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 871 PREVISIÓN REMANENTES 88 REEMBOLSO DE APORTACIONES 880 REEMBOLSO DE APORTACIONES 88000 REEMBOLSO DE APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 88001 REEMBOLSO DE APORTACIONES A OTROS ENTES 89 REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS 890 REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   89000 REEMBOLSO DE APORTACIONES A CONSORCIOS URBANÍSTICOS 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 900 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL CORTO PLAZO 90000 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL CORTO PLAZO 901 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL LARGO PLAZO 90100 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL LARGO PLAZO 90101 EMISIÓN DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO: COBERTURA REFINANCIACIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS

   SECTOR PÚBLICO COMUNIDAD DE MADRID 90102 EMISIÓN DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO: COBERTURA REFINANCIACIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS

   MECANISMO EXTRAORDINARIO FINANCIACIÓN A PROVEEDORES 90103 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO. EXCESO DÉFICIT 2016 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 910 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 91000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 91100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 912 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 91200 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 913 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 91300 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 91301 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO: COBERTURA REFINANCIACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE

   ENTES DEL SECTOR PÚBLICO COMUNIDAD DE MADRID 91303 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO RECIBIDOS DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. EXCESO

   DÉFICIT 2016 914 OTROS PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 915 INGRESOS PARA REFINANCIACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 91500 INGRESOS PARA REFINANCIACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 92 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 920 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 92000 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 921 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 92100 EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 93 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA 930 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 93000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 931 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 93100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 94 DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS 940 DEPÓSITOS 94000 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 94001 DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO 941 FIANZAS

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   94100 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO 94101 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO 94102 FIANZAS ARRENDAMIENTO RÉGIMEN GENERAL 94103 FIANZAS ARRENDAMIENTO: RÉGIMEN CONCERTADO 95 ANTICIPOS RECIBIDOS 950 ANTICIPOS RECIBIDOS

   95000 ANTICIPOS RECIBIDOS

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   1 GASTOS DE PERSONAL

   10 ALTOS CARGOS 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 10001 OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 11001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 12 FUNCIONARIOS 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS 12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 12005 TRIENIOS 12006 GRADO 12008 CARRERA PROFESIONAL 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS 12100 COMPLEMENTO DESTINO 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 12102 COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE 12103 OTROS COMPLEMENTOS 122 RETRIBUCIONES EN ESPECIE FUNCIONARIOS 12200 CASA VIVIENDA 12201 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 124 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO 12400 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO 125 OTROS 12502 FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 126 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 13 LABORALES 130 LABORAL FIJO 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 13002 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO 13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 13008 CARRERA PROFESIONAL 131 LABORAL EVENTUAL

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 13102 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL 13105 RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES 13107 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES 13108 EQUIPOS PSICOSOCIALES GUARDIAS JUZGADOS VIOLENCIA DE GÉNERO 14 OTRO PERSONAL 141 OTRO PERSONAL 14101 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 14102 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES DE SEGURIDAD SOCIAL 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 14104 PROFESORES ESPECIALISTAS 14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 14106 PROFESORES DE RELIGIÓN 14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES 14108 SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES 14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS

   SINDICALES 142 PERSONAL SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 14200 FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES 14201 ENFERMERAS EN FORMACIÓN 14202 ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN 14203 ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN 14204 OTRAS REMUNERACIONES 143 OTRO PERSONAL JUSTICIA 14300 FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA 14301 PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 15002 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE 15003 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS 15004 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOLÓGICA 15005 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO 151 GRATIFICACIONES 15100 GRATIFICACIONES 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15201 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA COMEDORES Y DE COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE

   ESCOLAR 15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E 153 PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 15302 PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS 15305 PRODUCTIVIDAD PROGRAMA INCAPACIDAD TEMPORAL ATENCIÓN PRIMARIA 15306 PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS 154 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 15400 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL LABORAL 15401 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PERSONAL FUNCIONARIO 15402 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160 CUOTAS SOCIALES 16000 CUOTAS SOCIALES 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 161 PRESTACIONES SOCIALES 16100 PENSIONES EXTINTA MUNPAL 16101 OTRAS PENSIONES 16103 INDEMNIZACIONES Y JUBILACIONES INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL 16106 AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ 16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 162 GASTOS SOCIALES 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 16202 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS 16203 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA DE ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PRESTACIONES

   ASISTENCIALES 16205 FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES 16206 OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AYUDAS PARA CUIDADO DE HIJOS 16207 INDEMNIZACIONES POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ DEL PERSONAL ESTATUTARIO 16209 OTROS GASTOS SOCIALES 163 PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO 16300 AYUDAS CUIDADO DE HIJOS 16301 AYUDAS AL ESTUDIO 164 COMPLEMENTO FAMILIAR 16401 COMPLEMENTO FAMILIAR CLASES PASIVAS 17 RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID 170 RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS 17000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS 17001 OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS 18 AJUSTES TÉCNICOS, CRECIMIENTO DE PLANTILLA, FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   180 AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA

   18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS 18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA 18002 MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 18004 GESTIÓN CENTRALIZADA DE LIBERADOS 18005 PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS 18006 PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 18007 MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL 18008 ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE 18009 ACTUACIÓN CENTRALIZADA 18010 PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. 18011 ACTUACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS DESTINADAS AL IMPULSO Y REFUERZO DE LA

   RED DE OFICINAS DE EMPLEO DE LA C.M. 181 FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS

   18100 FUNCIONES Y SERVICIOS TRANSFERIDOS 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 18102 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DICIEMBRE 2012 19 PERSONAL ESTATUTARIO 191 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO 19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 19101 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO 19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 19103 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL DE CUPO 19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 192 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO 19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO 19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 19206 COMPONENTE SINGULAR DE MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL

   FACULTATIVO 19207 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO 193 OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL ESTATUTARIO Y SANITARIOS LOCALES

   EN ATENCIÓN PRIMARIA 19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 19306 OTROS COMPLEMENTOS 194 RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 19406 REFUERZOS FACULTATIVOS 19407 REFUERZOS NO FACULTATIVOS 19408 GUARDIAS 19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL

   Y MATERNIDAD 19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL FACULTATIVO 19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL SANITARIO NO

   FACULTATIVO 19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL NO SANITARIO 19415 ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS 19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 195 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 19501 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 196 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL 19600 CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO 19601 CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO 19602 PROMOCIÓN PROFESIONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 200 ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES 20000 ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES 202 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20201 ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS 203 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 204 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 205 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 206 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 207 ARRENDAMIENTO VESTUARIO 20700 ARRENDAMIENTO VESTUARIO

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   208 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

   20800 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 209 CÁNONES

   20900 CÁNONES 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 210 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES 21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES 212 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21201 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS 213 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 216 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 217 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL 21700 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL 218 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 219 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21900 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 220 MATERIAL DE OFICINA 22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 22002 PRENSA Y REVISTAS 22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 22004 MATERIAL INFORMÁTICO 221 SUMINISTROS 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 22101 AGUA 22102 GAS 22103 COMBUSTIBLE 22104 VESTUARIO 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 22109 OTROS SUMINISTROS 222 COMUNICACIONES 22200 SERVICIOS TELEFÓNICOS 22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   22209 OTRAS COMUNICACIONES 223 TRANSPORTE

   22300 TRANSPORTE 224 PRIMAS DE SEGUROS

   22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 22402 PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES 22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 225 TRIBUTOS 22500 TRIBUTOS LOCALES 22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 22502 TRIBUTOS ESTATALES 22503 REGULARIZACIÓN IVA 226 GASTOS DIVERSOS 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 22604 INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 22605 GASTOS DE COMUNIDAD 22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 22607 ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 22609 OTROS GASTOS 22610 ESTUDIO SOBRE LA SITUACION LABORAL Y FORMATIVA DE LA JUVENTUD MADRILEÑA 227 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES 22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 22702 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: VALORACIONES Y PERITAJES 22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 22704 GESTIÓN DE CENTROS 22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22707 GESTIÓN DE INMUEBLES: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E

   INFRAESTRUCTURAS, S.A. 22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 22710 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA 22711 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD 22712 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS 22713 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: ESTERILIZACIÓN 22714 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LAVANDERÍA 22715 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: OTROS SERVICIOS 228 CONVENIOS

   22800 CONVENIOS PARA LA EDUCACIÓN VIAL

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   22801 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES 22802 CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 22805 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 229 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 22900 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 230 DIETAS 23000 DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 23001 DIETAS PERSONAL 231 LOCOMOCIÓN 23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 23300 ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 23302 TRIBUNAL DEL JURADO 23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 24 SERVICIOS NUEVOS 240 SERVICIOS NUEVOS 24000 SERVICIOS NUEVOS 24003 PLAN ESTADÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 24005 ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2020 24006 SERVICIOS NUEVOS: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID 24021 REFUERZO RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 250 CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 25000 CON CORPORACIONES LOCALES 25001 CON ENTIDADES PRIVADAS 25002 CON OTRAS INSTITUCIONES 251 CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL 25100 CON CORPORACIONES LOCALES 25101 CON ENTIDADES PRIVADAS 25102 CON OTRAS INSTITUCIONES 252 CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 25200 HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS 25201 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 25202 FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ 25203 CON CORPORACIONES LOCALES 25204 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 25205 CON ENTIDADES PRIVADAS

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   25206 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA 25207 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 25208 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN 25209 LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL 25210 HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA 253 CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 25301 DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 25302 DIÁLISIS EN OTROS CENTROS 25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 254 CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES 25400 CON CORPORACIONES LOCALES 25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 25402 CON OTRAS INSTITUCIONES 255 CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 25501 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRANSPORTE PROGRAMADO 25502 TRASLADOS DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 25503 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE 256 CONVENIOS Y CONCIERTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 25601 CON ENTIDADES PRIVADAS 257 CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 25700 CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS 25701 OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA 25702 CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS RADIOTERAPÉUTICOS 25703 CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 25704 CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN 25707 CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 25708 CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 25709 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 258 OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA 25801 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 25802 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 260 FORMACIÓN Y EMPLEO 26002 FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS 26003 EQUAL 26004 PROMOCIÓN DE LA MUJER 26009 PLAN DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 270 MATERIAL SANITARIO 27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 27002 MATERIAL DE LABORATORIO 27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   27005 IMPLANTES 27007 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 271 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

   27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 27102 DIETOTERAPIA 27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 27108 RADIOFÁRMACOS 27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 27110 MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C 28 PROMOCIÓN 280 PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA 28000 PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 28002 OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS 282 PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 28200 PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 290 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 29000 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 29001 ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS 29002 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS 29003 APERTURA DE NUEVAS AULAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN CENTROS PÚBLICOS 29004 COMPENSACIÓN REDUCCIÓN CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESCUELAS INFANTILES 29005 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS DE FORMACIÓN 291 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 29100 MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES 295 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS UNIVERSITARIOS 29500 CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL 3 GASTOS FINANCIEROS 30 DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 300 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 30000 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL 302 PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 30200 PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   310 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

   31000 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 32 DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 320 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 32000 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 321 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 32100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 322 DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 32200 DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 330 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 33000 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 331 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 33100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 332 DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 33200 DIFERENCIAS DE CAMBIO PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 340 INTERESES DE DEPÓSITOS 34000 INTERESES DE DEPÓSITOS 341 INTERESES DE FIANZAS 34100 INTERESES DE FIANZAS 342 INTERESES DE DEMORA 34200 INTERESES DE DEMORA 35 OTROS GASTOS FINANCIEROS 350 OTROS GASTOS FINANCIEROS 35000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 AL ESTADO Y AL EXTERIOR 403 AL ESTADO 40300 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 40320 MUSEO NACIONAL DEL PRADO 40321 MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 404 A UNIVERSIDADES 40400 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 405 AL EXTERIOR 40500 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 40501 PROGRAMAS EDUCATIVOS. OCDE 40502 PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD. EIT HEALTH

   EUROPA 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

   41001 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 41006 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 41007 MADRID 112 41008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR

   INFRACTOR 411 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

   41101 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 41102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 41103 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 42 A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 420 A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 42000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 42001 A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 421 A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 42100 A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 44 A EMPRESAS PÚBLICAS, ENTES PÚBLICOS Y OTRAS ENTIDADES 442 A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD 44202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 443 A EMPRESAS PÚBLICAS: SOCIEDADES MERCANTILES 44308 OPERADORES DE TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 444 A EMPRESAS PÚBLICAS: ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO 44401 RADIO TELEVISIÓN MADRID: CONTRATO-PROGRAMA 445 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 44502 AL COLEGIO DE ABOGADOS 44503 AL COLEGIO DE PROCURADORES 44505 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID: SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 44506 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES: SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 44507 AL COLEGIO DE PROCURADORES: SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROCESAL 44520 CONSORCIO CASA SEFARAD 44521 CONSORCIO CASA DE AMÉRICA 44522 CONSORCIO CASA ÁRABE 44531 CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 446 A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 44601 CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN VINOS DE MADRID 44602 ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA 44603 COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA 44604 ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL 44605 CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN 44606 CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID 449 OTRAS TRANSFERENCIAS DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 45 A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   450 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ASIGNACIÓN NOMINATIVA 45000 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 45001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 45002 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 45003 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 45004 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 45005 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 45006 COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS 45008 PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 452 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 45200 AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 45202 PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO 45204 PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO 45209 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 45210 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 45211 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 45212 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 45213 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ 45214 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III 45215 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 459 A OTRAS UNIVERSIDADES 45990 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 462 FORMACIÓN Y EMPLEO 46200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 46201 FORMACIÓN: ENTIDADES LOCALES 463 A CORPORACIONES LOCALES 46300 PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS 46304 A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ 46309 CORPORACIONES LOCALES 46310 MANCOMUNIDAD DEL ESTE 46311 MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE PARA LA GESTIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS 46312 MANCOMUNIDAD DEL SUR 46313 MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA 46320 FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID 46350 AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO 46351 AYUNTAMIENTO DE HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO 46352 AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL DE CINE 46353 AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA: MUSEO ULPIANO CHECA 46354 MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE 46355 AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE LA SIERRA 46356 AYUNTAMIENTO DE TORREMOCHA DEL JARAMA: MUSEO DE LA AGRICULTURA

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   468 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 472 FORMACIÓN Y EMPLEO

   47200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 47201 PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 47202 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 473 A EMPRESAS PRIVADAS

   47300 A EMPRESAS PRIVADAS 47308 CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS 47321 TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A. 47399 OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 480 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

   48001 A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD 48002 A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN 48003 A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL 48005 A INSTITUCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA 48010 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID (GREMIO DE LIBREROS) 48011 ASOCIACIÓN GREMIO DE EDITORES DE MADRID 48012 ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS) 48013 ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID 48014 ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO 48015 ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS 48016 REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 48018 CÍRCULO DE BELLAS ARTES 48020 INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES 48022 ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA 48024 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 48025 CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA 48026 CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN TUBERCULOSIS 48027 ASOCIACIÓN ADELA MADRID 48028 COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48029 ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN 48030 CRUZ ROJA ESPAÑOLA: POLÍTICAS SOCIALES 48031 ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID 48032 INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET 48034 ARZOBISPADO DE MADRID 48035 CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID 48036 UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA 48037 MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 48038 ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA 48039 PLATAFORMA DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM)

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   48041 COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 48042 ASISTENCIA PEDAGÓGICA, ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO (APOYAR) 48045 FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM) 48046 ASOCIACIÓN MADRID NETWORK 48048 COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID 48049 ASOCIACIÓN ARTE Y SOCIEDAD PARA SALÓN DEL GRABADO (ESTAMPA) 48052 CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL 48053 TRANSFERENCIA ENTIDADES SOCIALES PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS PREVENCIÓN Y

   SENSIBILIZACIÓN VIH/SIDA 48054 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS 48055 ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL (A.M.A.) 48056 PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48057 OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA PREVENCIÓN VIH-SIDA 48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 481 FUNDACIONES 48120 FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID -PROMOCIÓN CULTURAL 48121 FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA 48122 FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ 48123 FUNDACIÓN SEVERO OCHOA 48124 FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48127 FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID 48128 FUNDACIÓN TEATRO REAL 48129 FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES 48131 FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 48133 FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID -FORMACIÓN PROFESIONAL 48135 FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO 48137 FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUÍA 48138 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: UNIVERSIDADES 48139 FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN 48140 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: INVESTIGACIÓN 48142 FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48144 FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA 48145 FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48146 FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (COTEC) 48147 FUNDACIÓN APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 48148 FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 48149 FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA 48150 FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE 48151 FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA 482 FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS 48200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   48207 ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS 48209 FORMACIÓN NO COFINANCIADA 483 A FAMILIAS 48300 COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO 48302 RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 48306 GRATUIDAD PEAJE M-407 48307 GRATUIDAD PEAJE M-45 48308 GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 48310 PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: FOMENTO DEL ALQUILER 48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 485 A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 48500 A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 48501 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 48502 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 48503 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 48505 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 48506 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO 48507 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 486 INSTITUCIONES DEPORTIVAS 48601 FEDERACIÓN DE KARATE: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48602 FEDERACIÓN DE ESGRIMA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48603 FEDERACIÓN DE GIMNASIA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48604 FEDERACIÓN DE JUDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48605 FEDERACIÓN DE ATLETISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48606 FEDERACIÓN DE BÁDMINTON: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48607 FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48608 FEDERACIÓN DE CICLISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48609 FEDERACIÓN DE BALONMANO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48610 FEDERACIÓN DE HOCKEY: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48611 FEDERACIÓN DE DEPORTIVA DE TENIS: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48612 FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48613 FEDERACIÓN DE TAEKWONDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48614 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48615 FEDERACIÓN DE VOLEIBOL: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48616 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ORIENTACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

   DEPORTIVAS 48617 FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48618 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PELOTA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48619 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DEPORTES DE INVIERNO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

   DEPORTIVAS 48620 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOXEO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48621 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO CON ARCO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

   DEPORTIVAS

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   48622 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GOLF: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48623 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TENIS DE MESA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

   DEPORTIVAS 48624 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTOCICLISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

   DEPORTIVAS 48625 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE NATACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48626 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE HÍPICA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48627 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BALONCESTO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48628 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48629 FEDERACIÓN DE HALTEROFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48630 FEDERACIÓN DE PARÁLISIS CEREBRAL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48631 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHAS ASOCIADAS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE

   TECNIFICACIÓN 48632 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TRIATLÓN: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48633 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y

   PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48634 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE

   TECNIFICACIÓN 48635 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE VELA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 48636 FUNDACIÓN MADRID POR EL DEPORTE 48637 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48638 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48639 FEDERACIÓN AÉREA DE MADRID: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48640 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48641 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BÉISBOL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48642 UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) 48643 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BILLAR: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48644 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOLOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48645 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBICULTURA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48646 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48647 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBOFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48648 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SORDOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48649 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESPELEOLOGÍA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48650 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESQUÍ NÁUTICO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48651 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GALGOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48652 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTONÁUTICA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48653 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PÁDEL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48654 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PATINAJE: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48655 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PESCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48656 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PETANCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48657 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE POLO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48658 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE REMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48659 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE RUGBY: ACTIVIDADES DEPORTIVAS

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   48660 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SQUASH: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48661 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KICKBOXING: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 48662 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 488 OTRAS PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLADAS 48800 DESPLAZAMIENTOS 48801 PRÓTESIS 48802 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 489 FARMACIA 48900 RECETAS MÉDICAS 48901 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA 48905 REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS 49 FOMENTO ECONÓMICO 490 FOMENTO ECONÓMICO 49000 MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 49008 PROGRAMA INTERNACIONAL MEETINGS, CONVENTIONS AND INCENTIVES PARA LA PROMOCIÓN DEL

   TURISMO DE NEGOCIOS 491 FOMENTO DE EMPLEO

   49101 FORMACIÓN CONTINUA 49102 FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS 499 OTRAS ACTUACIONES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 50 FONDO DE CONTINGENCIA 500 FONDO DE CONTINGENCIA

   50000 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES 60000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 60100 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 60101 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 60102 URBANIZACIÓN 60104 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE 60105 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES 60106 ÁREAS VERDES 60107 REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES 60108 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES 60109 CAÑADA REAL GALIANA 60111 ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA 60199 OTRAS ACTUACIONES 602 BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL 60200 BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   60201 BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL 60202 YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 60205 BIENES MUEBLES DE INTERÉS CULTURAL GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES 60206 BIENES INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES 60208 CESIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL PARA EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS 60209 FINANCIACIÓN 1% ART. 50 LEY 10/1998, PATRIMONIO HISTÓRICO 609 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS 60905 OTRAS INVERSIONES NUEVAS GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL 610 REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 61000 REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 611 REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 61100 REPOSICIÓN CARRETERAS 61101 REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS HIDRÁULICAS 61102 REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 61103 ACONDICIONAMIENTO DE REGADÍOS Y CANALES 61104 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS 61105 REPOSICIÓN O MEJORA: MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES 61106 REPOSICIÓN O MEJORA: ÁREAS VERDES 61107 REPOSICIÓN O MEJORA: MASAS FORESTALES 61108 REPOSICIÓN O MEJORA: INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA

   OTRAS ENTIDADES 61199 REPOSICIÓN O MEJORA: OTROS BIENES 612 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO O CULTURAL 61200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO O

   CULTURAL 61201 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO O

   CULTURAL 61202 REPOSICIÓN O MEJORA: YACIMIENTOS VISITABLES Y OTRAS ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 61203 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID,

   GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 61205 REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS O CULTURALES GESTIONADOS PARA

   OTRAS ENTIDADES 61206 REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS O CULTURALES GESTIONADOS PARA

   OTRAS ENTIDADES 619 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA

   61900 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN O MEJORA 61901 REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 61905 REPOSICIÓN O MEJORA: OTROS BIENES GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 620 TERRENOS Y BIENES NATURALES 62000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

   62100 ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 62102 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO 62103 CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 62104 VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E

   INFRAESTRUCTURAS, S.A. 62107 INVERSIONES EN EDIFICIOS U OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES 62108 CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS 62109 OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS 62110 ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS 62111 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 62116 NUEVOS PROYECTOS HABITACIONALES PARA PERSONAS MAYORES (CENTROS DE DÍA, RESIDENCIAS,

   PISOS TUTELADOS) 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

   62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 62305 INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES 62306 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 62307 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 62308 OTRAS INSTALACIONES 62310 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES 62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE 62400 VEHÍCULOS 62401 EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO 62499 OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 625 MOBILIARIO Y ENSERES 62500 MOBILIARIO 62501 EQUIPO DE OFICINA 62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 62503 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO 62504 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO 62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62800 SEMOVIENTES 62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   62802 SEÑALIZACIÓN 62803 EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES 62804 EQUIPAMIENTO DOCENTE 62805 EQUIPAMIENTO MUSICAL 62806 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 62899 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 629 OTRAS INVERSIONES NUEVAS

   62900 INVERSIONES DIRECTAS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS 62901 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES 62902 INVERSIONES EN ÁREAS EN REHABILITACIÓN 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 630 REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 63000 REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 631 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 63102 PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL VALLECAS VILLA 63103 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 63104 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE

   OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 63105 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS OTRAS ENTIDADES 63108 REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS 63109 INVERSIONES INMOBILIARIAS DESTINADAS A LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE EDUCACIÓN. 63110 REPOSICIÓN O MEJORA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS. 633 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 63304 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES 63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 63306 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO 63307 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 634 REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE 63400 REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS 63401 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO 63409 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 635 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES 63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 63501 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA 63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   63509 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 636 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN 63600 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 63601 PLAN ECOEFICIENCIA EDIFICIOS 638 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63802 REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN 63803 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES 63805 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO MUSICAL 63806 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 63899 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 640 INMOVILIZADO INMATERIAL 64000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 64001 ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 64003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 64006 PROPIEDAD INTELECTUAL 64010 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 64099 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 641 GASTOS CON PROYECCIÓN ECONÓMICA FUTURA 64100 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 64101 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 64102 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y ESTUDIOS E INSTRUMENTACIÓN EN MATERIA DE ORDENACIÓN

   TERRITORIAL 64103 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 64104 ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL 65 OTRAS INVERSIONES 650 OTRAS INVERSIONES 65000 ENCARGOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS A NUEVO ARPEGIO, S.A. 65002 ENCARGOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS A OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E

   INFRAESTRUCTURAS, S.A. 651 OTRAS INVERSIONES EN MEDIO AMBIENTE

   65100 INSTALACIONES REVALORIZACIÓN RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS 652 OTRAS INVERSIONES EN TRANSPORTES 65200 INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN MEDIOS DE TRANSPORTE 68 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 680 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 68000 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 69 SERVICIOS NUEVOS 690 SERVICIOS NUEVOS 69000 SERVICIOS NUEVOS 69009 ACCESIBILIDAD C.R.T.M. 69010 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS SEDES JUDICIALES 69011 PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES

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   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70 AL ESTADO Y AL EXTERIOR 703 AL ESTADO

   70300 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 705 AL EXTERIOR 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 710 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

   71001 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 71006 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 71007 MADRID 112 71008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR

   INFRACTOR 711 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES

   71101 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO 71102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 71103 CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES 71104 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 71107 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: PROMOTOR PÚBLICO 72 A LA ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 720 A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 72000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 72001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 741 A ENTES PÚBLICOS 742 A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD 74202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 743 A EMPRESAS PÚBLICAS: SOCIEDADES MERCANTILES 745 A CONSORCIOS Y OTROS ENTES 74510 CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 74511 CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS 75 A UNIVERSIDADES 751 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OBRA NUEVA Y REFORMA 75100 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA 75101 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA 75102 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA 75103 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA 75104 UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA 75105 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA 752 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 762 FORMACIÓN Y EMPLEO 763 A CORPORACIONES LOCALES

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   76300 PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS 76304 PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 76309 CORPORACIONES LOCALES 76320 MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA SIERRA NORTE 764 A CONSORCIOS CON CORPORACIONES LOCALES 767 A ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS 768 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 77 A EMPRESAS PRIVADAS 773 A EMPRESAS PRIVADAS 77301 A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 77303 DESARROLLO GANADERO 77306 ACTUACIONES AGRÍCOLAS 77309 EMPRESAS PRIVADAS 77310 AVALMADRID S.G.R.: FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS 77320 AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA, S.A. 774 A ECONOMÍA SOCIAL 77400 A ECONOMÍA SOCIAL 77401 PROGRAMA DE ALQUILER DE LOCALES A EMPRENDEDORES 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 780 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78009 A INSTITUCIONES DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL 78011 INSTITUTO IMDEA ENERGÍA 78012 INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS 78013 INSTITUTO IMDEA NETWORKS 78014 INSTITUTO IMDEA SOFTWARE 78015 INSTITUTO IMDEA AGUA 78016 INSTITUTO IMDEA MATERIALES 78017 INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN 78018 CONVENIO PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA IGLESIA CATÓLICA CON LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE

   MADRID 78019 CONSEJO EVANGÉLICO 78025 CONVENIO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA IGLESIA CATÓLICA CON LA PROVINCIA

   ECLESIÁSTICA DE MADRID 78099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 781 FUNDACIONES

   78110 FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 782 INVESTIGACIÓN

   78200 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 78202 FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 783 A FAMILIAS 784 AYUDAS A LA VIVIENDA

   78400 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID 78401 SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE VIVIENDA

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   78402 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS: GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID 78403 SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 79 FOMENTO ECONÓMICO 790 FOMENTO ECONÓMICO 79000 MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 79002 PLANES ESPECÍFICOS I+D+I. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 79003 PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR 799 OTRAS ACTUACIONES 79909 OTRAS ACTUACIONES 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO 800 ADQUISICIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO 801 ADQUISICIÓN DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SECTOR PÚBLICO 810 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES FUERA SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO 811 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO 820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 82001 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 82003 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 82004 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 82006 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A LA SEGURIDAD SOCIAL 821 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 82101 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 82103 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS MERCANTILES 82104 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A EMPRESAS PÚBLICAS Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 82105 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A AYUNTAMIENTOS 82106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 82107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 830 PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO 83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO FUERA SECTOR PÚBLICO 83101 PRESTAMOS I + D + I 83102 PRÉSTAMOS BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 83107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS 83108 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL 83109 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 840 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS 84000 DEPÓSITOS A CORTO PLAZO

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   84001 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 841 CONSTITUCIÓN DE FIANZAS

   84100 FIANZAS A CORTO PLAZO 84101 FIANZAS A LARGO PLAZO 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 850 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 85001 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 860 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 86001 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 861 ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 86100 ADQUISICIÓN PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 87 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 870 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 87000 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 88 PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN 880 PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN 88000 PARTICIPACIÓN JUNTAS DE COMPENSACIÓN 89 APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 890 APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS 89000 AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 89001 APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS 89008 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS 891 APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS 89100 HOSPITAL DE FUENLABRADA 89101 HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN 893 APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS 89300 UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO 894 APORTACIONES A EMPRESAS PÚBLICAS 89401 CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A. 89405 NUEVO ARPEGIO, S.A. 89407 GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A. (GEDESMA) 89408 MADRID, CULTURA Y TURISMO, S.A. 895 OTRAS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 89500 CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A. 89599 A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS 899 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 89901 FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS 9 PASIVOS FINANCIEROS 90 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 900 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO 90000 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS

   CÓDIGO DENOMINACIÓN

   901 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO 90100 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 910 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES SECTOR PÚBLICO 91000 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO 912 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 91200 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 913 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 91300 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 92 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 920 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO 92000 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO 921 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 92100 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 930 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO 93000 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A CORTO PLAZO 931 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 93100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 94 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 940 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 94000 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A CORTO PLAZO 94001 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 941 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 94100 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A CORTO PLAZO 94101 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS A LARGO PLAZO

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   2017

   RESUMEN Ingresos - Gastos

   DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 Resumen de ingresos y gastos Consolidado: Comunidad de Madrid, OOAA y entes especiales (EUROS)

   GASTOS

   DENOMINACIÓN IMPORTE

   $

   #" $

   "

   !

   17.229.174.000,00 18.025.404.115,00

   OPERACIONES NO FINANCIERAS

   3.274.919.715,00 2.478.689.600,00

   20.504.093.715,00 20.504.093.715,00

   OPERACIONES FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS

   TOTAL PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO

   INGRESOS

   DENOMINACIÓN IMPORTE

   OPERACIONES NO FINANCIERAS

   ! "#$

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 Resumen de ingresos y gastos Consolidado: Comunidad de Madrid, OOAA y empresas públicas. (EUROS)

   GASTOS

   DENOMINACIÓN IMPORTE

   $

   #" $

   "

   !

   18.671.285.708,00 19.983.645.295,00

   OPERACIONES NO FINANCIERAS

   3.579.791.171,00 2.267.431.584,00

   22.251.076.879,00 22.251.076.879,00

   OPERACIONES FINANCIERAS OPERACIONES FINANCIERAS

   TOTAL PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO

   INGRESOS

   DENOMINACIÓN IMPORTE

   OPERACIONES NO FINANCIERAS

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   2017

   INGRESOS Centro - Capítulo

   DATOS SIN CONSOLIDAR

   [g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]˄

   [g49][g28][g85][g8][g72][g8][g72][g16][g70][g16][g81][g85][g68][g81][g72][g16][g12][g88][g18][g68][g29][g72][g81][g72] [g49]˙[g49][g17]˄[g25]˄[g17][g26][g25][g21] [g49]ˇ[g17][g23]˄ˇ[g17]˄[g21]ˇ [g21] Ȉ[g23]Ȉ[g17][g21][g21][g21] [g21] [g49]Ȉ[g23][g17][g21][g21][g21] ˇ[g17]Ȉ[g26]˄[g17][g25][g21][g21] [g23][g28][g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72] [g28][g49][g17]Ȉ[g49]˝[g17][g26]˝˙[g17]˝ˇ[g23] [g25]˙˙[g17][g21]˄[g49][g17][g49]˝˙ [g49]˄[g17]Ȉ[g25][g26][g17][g21][g25][g49] [g26]˄[g17]Ȉˇ[g26][g17][g21]˙˝ [g26][g49][g17]Ȉ[g26][g26][g17][g26][g25]Ȉ [g26][g17][g25]ˇ[g25][g17][g23]˝˄[g17]Ȉˇ˝

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   ˄[g28][g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g8][g76][g12][g85][g8][g203] ˄˙[g17]˙[g49]ˇ[g17][g26][g25]˙ [g25][g26][g17]˄˄˄[g17][g49]ˇ[g26] [g26][g23][g49][g17]Ȉ[g23][g21] [g26][g17]Ȉ[g23]˝[g17]ˇ[g21][g21] ˇȈ[g23][g17][g49][g21][g21] ˄[g17][g26][g26][g26][g17]Ȉ˝[g23]

   [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g200][g83][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] [g21]ˇ[g47]˄˝˙[g47]ˇ˙[g26][g47][g21][g19]Ȉ [g20][g26]ˇ[g47][g20][g19]˄[g47][g26]ˇȈ [g20]˄[g47]ˇˇ[g26][g47]Ȉˇ[g20] [g21]˝[g47]ˇȈȈ[g47]ˇ˙˝ [g21][g26][g47][g21]ˇȈ[g47][g26][g19]Ȉ [g21][g47][g19][g20][g21][g47]˝˝[g20][g47][g21]ˇ[g20] ˙[g47][g20]ˇȈ[g47]Ȉ[g26]˄

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   [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] [g20][g47][g21][g26][g20][g47][g21]˄˄[g47][g48][g20][g20] ˝[g21][g26][g47][g21]Ȉ˝ [g20][g21][g47][g48]˙[g20] [g19][g48][g47]˄[g19][g19] [g19][g26][g47]Ȉ˝[g20] [g21]Ȉ[g47][g20]˄[g21] [g21]Ȉ[g47][g19]Ȉ˄

   [g70]XPD˛ [g21]˝[g47]˝[g26][g21][g47]˙ˇ[g21][g47][g21]Ȉ˙ [g20][g26]˄[g47][g19][g26][g21][g47]ˇ[g19][g26] [g20]˄[g47]ˇ˝Ȉ[g47]ˇ[g26]ˇ [g21]˝[g47]ˇ˄ˇ[g47][g26][g21][g21] [g21][g26][g47][g21]˝[g48][g47][g48][g21]˙ [g21][g47][g19][g20][g19][g47][g48][g48]˙[g47]Ȉ[g20][g26] ˙[g47][g20]˙[g48][g47]˙[g48][g26]

   [g26][g21][g21][g26] [g8][g61][g80][g12][g88][g12][g72][g85][g68][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g61][g29][g16][g203][g8][g16][g43][g81][g80][g92][g88][g12][g61][g8][g61][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61] [g26][g21][g21][g23] [g8][g18][g29][g88][g43][g12][g8][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g203][g29][g88][g8][g16][g61][g29][g16][g8][g85][g29][g88][g43][g12][g81][g88][g16][g72][g81][g43][g12][g8][g203]

   [g26][g21][g21]Ȉ [g8][g18][g29][g88][g43][g12][g8][g16][g43][g17][g16][g80][g17][g16][g76][g8][g68][g8][g16][g203][g8][g16][g68][g29][g29][g61][g92][g43][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g70][g16][g68][g29][g12][g88][g72][g29][g68][g43][g12][g81][g88][g16][g61][g29][g203][g16][g80][g29][g88][g81][g68][g16][g12][g88]

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   [g26][g21][g26][g26] [g43][g81][g88][g72][g81][g68][g43][g12][g81][g16][g68][g29][g18][g12][g81][g88][g8][g203][g16][g61][g29][g16][g85][g68][g8][g88][g72][g76][g81][g68][g85][g29][g72] [g26][g21][g26][g25] [g52][g81][g203][g29][g85][g12][g88][g16][g81][g59][g12][g43][g12][g8][g203][g16][g61][g29][g16][g203][g8][g16][g43][g81][g80][g92][g88][g12][g61][g8][g61][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61]

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   [g72][g12][g88][g16][g43][g81][g88][g72][g81][g203][g12][g61][g8][g68]

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   2017

   INGRESOS Centro - Subconcepto

   DATOS SIN CONSOLIDAR

   [g43][g72][g83]

   [g37][g200][g8][g72][g86][g70][g83][g70][g49][g56][g49][g85][g86][g200]7[g72][g83][g49][g39][g49][g70]8[g11][g85][g83][g200][g85][g86][g43]7[g83]

   [g72][g12][g88][g16][g43][g81][g88][g72][g81][g203][g12][g61][g8][g68] [g38][g86]XURV[g55]

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   [g49][g21]Ȉ[g21][g49] [g29][g80][g12][g72][g12][g81][g88][g16][g12][g88][g59][g81][g68][g80][g29][g16][g8][g92][g85][g81][g68][g12][g79][g8][g43][g17][g76][g92][g52][g203][g12][g43][g12][g61][g8][g61][g16][g76][g68][g81][g61][g17][g72][g8][g88][g12][g85][g17] [g25]˙[g17]˙[g26][g23]

   [g49][g21]Ȉ[g21]Ȉ [g43][g29][g68][g85][g12][g59][g12][g43][g8][g43][g12][g81][g88][g16][g52][g92][g29][g88][g8][g72][g16][g76][g68][g8][g43][g85][g12][g43][g8][g72][g16][g203][g8][g52][g81][g68][g8][g85][g81][g68][g12][g81][g50][g52][g17][g76][g17][g203][g17][g3] [g23][g17][g21][g21][g25]

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   [g85][g86][g200]7[g72][g83][g49][g29][g48][g48][g20][g49][g85][g29][g57][g29][g72][g29][g49][g82][g86][g49][g85]8[g86][g200]7[g29][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82]

   [g70]8[g11][g85][g83][g200][g85][g86][g43]7[g83] [g82][g86][g200][g83][g57][g37][g200][g29][g85][g37]Ï[g200] [g37][g57][g43][g83][g72]7[g86]

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   ˄Ȉ[g21][g21][g21] [g43][g81][g88][g72][g17][g76][g68][g29][g72][g12][g61][g29][g88][g43][g12][g8][g38][g82][g92][g72][g85][g12][g43][g12][g8][g16][g70][g16][g76][g81][g68][g85][g8][g87][g81][g43][g12][g8][g16][g18][g81][g52][g17] [g49]ˇ[g17]˝[g21][g21]

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   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   2017

   GASTOS Servicio - Capítulo

   DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS

   AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES

   [g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]˄

   [g68][g29][g72][g92][g80][g29][g88][g16][g76][g81][g68][g16][g85][g12][g76][g81][g16][g61][g29][g16][g43][g29][g88][g85][g68][g81][g72][g16][g76][g68][g29][g72][g92][g76][g92][g29][g72][g85][g8][g68][g12][g81][g72][g38][g16][g81][g68][g18]È[g88][g12][g43][g8][g16][g70][g16][g43][g8][g76]Ë[g85][g92][g203][g81][g72]

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   [g21][g26][g21][g21][g26][g28][g8][g72][g8][g80][g52][g203][g29][g8][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61] [g26]˝[g17][g49]Ȉˇ[g17]˄[g21][g21] [g23][g17]ˇ˄˝[g17][g26][g21][g21] [g21] [g23][g17][g25]Ȉ˄[g17][g21][g21][g21] [g21] [g48][g21][g56][g29][g70][g29][g57][g11][g45][g86][g29][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82] [g21]˝[g47][g20]Ȉˇ[g47]˄[g48][g48] [g26][g47]ˇ˄˝[g47][g21][g48][g48] [g48] [g26][g47][g19]Ȉ˄[g47][g48][g48][g48] [g48] [g21][g25][g21][g21][g26][g28][g43][g8][g80][g8][g68][g8][g16][g61][g29][g16][g43][g92][g29][g88][g85][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g203][g8][g16][g43][g81][g80][g92][g88][g12][g61][g8][g61][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61] ˇ[g17]˄[g25][g21][g17][g26][g21][g21] [g26][g17]˙˄Ȉ[g17]ˇ˙˙ [g21] [g21] [g21] [g48][g19][g56][g85][g29][g57][g29][g72][g29][g49][g82][g86][g49][g85]8[g86][g200]7[g29][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82] ˇ[g47]˄[g19][g48][g47][g21][g48][g48] [g21][g47]˙˄Ȉ[g47]ˇ˙˙ [g48] [g48] [g48] [g21][g49][g21][g21][g26][g28][g76][g68][g29][g72][g12][g61][g29][g88][g43][g12][g8][g16][g61][g29][g16][g203][g8][g16][g43][g81][g80][g92][g88][g12][g61][g8][g61][g16][g61][g29][g16][g80][g8][g61][g68][g12][g61] [g26][g17][g25]Ȉˇ[g17][g25][g49][g26] [g49][g23][g17]ˇˇ[g26] [g21] [g21] [g21] [g48][g20][g56][g43][g72][g86][g70][g37][g82][g86][g200][g85][g37][g29][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82] [g21][g47][g19]Ȉˇ[g47][g19][g20][g21] [g20][g26][g47]ˇˇ[g21] [g48] [g48] [g48] [g21][g23][g21][g21][g26][g28][g81][g59][g12][g43][g12][g88][g8][g16][g61][g29][g16][g43][g92][g203][g85][g92][g68][g8][g16][g70][g16][g85][g92][g68][g12][g72][g80][g81][g81][g59][g12][g43][g12][g88][g8][g16][g61][g29][g16][g43][g92][g203][g85][g92][g68][g8][g16][g70][g16][g85][g92][g68] [g49][g17][g26][g21][g26][g17][g49][g25][g49] ˙[g17][g23][g23]˄[g17]Ȉ˄ˇ [g21] [g21] [g21] [g21][g23][g21][g26][g21][g28][g61][g17][g18][g17][g16][g61][g29][g16][g76][g68][g81][g80][g81][g43][g12][g81][g88][g16][g43][g92][g203][g85][g92][g68][g8][g203] [g23][g17][g26]˝[g26][g17]˄[g23][g21] [g25]˙[g17][g23]˄Ȉ[g17][g23]˙ˇ [g21] [g26]ˇ[g17][g23][g21][g23][g17][g49]˄[g49] [g21] [g21][g23][g21][g26][g26][g28][g61][g17][g18][g17][g16][g61][g29][g16][g76][g8][g85][g68][g12][g80][g81][g88][g12][g81][g16][g43][g92][g203][g85][g92][g68][g8][g203] [g25]˄[g17][g49][g23][g49][g17]˙˙[g49] ˝[g17]˙[g25][g26][g17]˄[g26][g25] [g21] ˄[g49]˙[g17][g21][g21][g21] [g21] [g21][g23][g21][g26][g25][g28][g61][g17][g18][g17][g16][g61][g29][g16][g85][g92][g68][g12][g72][g80][g81] [g23][g17]ˇ˙[g26][g17][g21][g21][g26] [g23][g17]Ȉ[g49][g23][g17][g49]ˇȈ [g21] [g49][g21][g21][g17][g21][g21][g21] [g21] [g21][g23][g21][g26][g49][g28][g80][g92][g72][g29][g81][g16][g8][g68][g71][g92][g29][g81][g203][g81][g18][g12][g43][g81][g16][g68][g29][g18][g12][g81][g88][g8][g203] [g26][g17][g25][g49][g26][g17][g49]˝[g49] [g26][g17][g21]ˇ[g21][g17][g21]˙[g21] [g21] [g21] [g21] [g48][g26][g56][g85]8[g45]78[g72][g29][g49]

   [g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]˄

   [g68][g29][g72][g92][g80][g29][g88][g16][g76][g81][g68][g16][g85][g12][g76][g81][g16][g61][g29][g16][g43][g29][g88][g85][g68][g81][g72][g16][g76][g68][g29][g72][g92][g76][g92][g29][g72][g85][g8][g68][g12][g81][g72][g38][g16][g81][g68][g18]È[g88][g12][g43][g8][g16][g70][g16][g43][g8][g76]Ë[g85][g92][g203][g81][g72]

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   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   2017

   GASTOS Artículo - Sección

   DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS

   AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES

   [g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]˄

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   [g25][g21][g28][g8][g68][g68][g29][g88][g61][g8][g80][g12][g29][g88][g85][g81][g72][g16][g70][g16][g43][g8][g88][g81][g88][g29][g72] [g25][g21][g21][g17]ˇ[g26]ˇ[g17][g49][g23][g49] [g19][g48][g48][g47]ˇ[g21]ˇ[g47][g20][g26][g20] [g25][g26][g28][g68][g29][g76][g8][g68][g8][g43][g12][g81][g88][g38][g80][g8][g88][g85][g29][g88][g12][g80][g12][g29][g88][g85][g81][g16][g70][g16][g43][g81][g88][g72][g29][g68][g87][g8][g43][g12][g81][g88] ˝[g49][g17]˝[g21][g25][g17][g26]ˇ[g23] ˝[g20][g47]˝[g48][g19][g47][g21]ˇ[g26] [g25][g25][g28][g80][g8][g85][g29][g68][g12][g8][g203][g38][g72][g92][g80][g12][g88][g12][g72][g85][g68][g81][g72][g16][g70][g16][g81][g85][g68][g81][g72] [g49]˄[g49][g17]Ȉ[g26]˙[g17][g49]ˇ[g25] [g20]˄[g20][g47]Ȉ[g21]˙[g47][g20]ˇ[g19] [g25][g49][g28][g12][g88][g61][g29][g80][g88][g12][g79][g8][g43][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g76][g81][g68][g16][g68][g8][g79][g81][g88][g16][g61][g29][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81] [g26][g17]ˇ[g21][g21][g17][g21][g25]˝ [g21][g47]ˇ[g48][g48][g47][g48][g19]˝ [g25][g23][g28][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72][g16][g88][g92][g29][g87][g81][g72] [g26]ˇ[g17]˄˙[g23][g17]Ȉ[g26][g23] [g21]ˇ[g47]˄˙[g26][g47]Ȉ[g21][g26] [g25]Ȉ[g28][g8][g72][g12][g72][g85][g17][g72][g8][g88][g12][g85][g8][g68][g12][g8][g16][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g17][g72][g81][g43][g12][g8][g203][g29][g72][g16][g43][g81][g88][g16][g80][g29][g61][g12][g81][g72][g16][g8][g82][g29][g88][g81][g72] ˝[g21]Ȉ[g17][g25]Ȉ[g23][g17]Ȉ˝Ȉ ˝[g48]Ȉ[g47][g19]Ȉ[g26][g47]Ȉ˝Ȉ [g25]˄[g28][g80][g8][g85][g29][g68][g12][g8][g203][g16][g72][g8][g88][g12][g85][g8][g68][g12][g81][g16][g70][g16][g76][g68][g81][g61][g92][g43][g85][g81][g72][g16][g59][g8][g68][g80][g8][g43][g29][g92][g85][g12][g43][g81][g72] [g26][g17][g26][g26]˙[g17][g21][g21]Ȉ[g17]ȈȈ˙ [g21][g47][g21][g21]˙[g47][g48][g48]Ȉ[g47]ȈȈ˙ [g25]˙[g28][g76][g68][g81][g80][g81][g43][g12][g81][g88] [g49][g26]˙[g17]Ȉ[g49][g25] [g20][g21]˙[g47]Ȉ[g20][g19] [g19][g56][g8][g29][g70]7[g83][g70][g49][g85][g83][g72][g72][g37][g86][g200]7[g86][g70][g49][g86][g200][g49][g11][g37][g86][g200][g86][g70][g49]

   [g49]Ȉ[g28][g81][g85][g68][g81][g72][g16][g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] ˄[g21][g23][g17][g25]˙Ȉ ˄[g48][g26][g47][g19]˙Ȉ [g20][g56][g8][g29][g70]7[g83][g70][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g83][g70] ˄[g48][g26][g47][g19]˙Ȉ ˄[g48][g26][g47][g19]˙Ȉ

   [g23]˙[g28][g8][g16][g59][g8][g80][g12][g203][g12][g8][g72][g16][g29][g16][g12][g88][g72][g85][g12][g85][g92][g43][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g72][g12][g88][g16][g59][g12][g88][g29][g72][g16][g61][g29][g16][g203][g92][g43][g68][g81] [g26][g17][g21]˝˙[g17]˝˙˝[g17][g25][g23][g25] [g21][g47][g48]˝˙[g47]˝˙˝[g47][g19][g26][g19] [g26][g56]7[g72][g29][g200][g70][g12][g86][g72][g86][g200][g85][g37][g29][g70][g49][g85][g83][g72][g72][g37][g86][g200]7[g86][g70] [g21][g47][g48]˝˙[g47]˝˙˝[g47][g19][g26][g19] [g21][g47][g48]˝˙[g47]˝˙˝[g47][g19][g26][g19]

   ˇ[g25][g28][g12][g88][g87][g29][g68][g72][g17][g88][g92][g29][g87][g8][g72][g16][g8][g72][g81][g43][g17][g8][g203][g16][g59][g92][g88][g43][g17][g81][g76][g29][g68][g8][g85][g12][g87][g81][g16][g61][g29][g16][g203][g81][g72][g16][g72][g29][g68][g87][g17] [g26]˙[g17][g49]ˇˇ[g17][g21]˝[g21] [g21]˙[g47][g20]ˇˇ[g47][g48]˝[g48] ˇ[g49][g28][g12][g88][g87][g29][g68][g72][g17][g61][g29][g16][g68][g29][g76][g81][g72][g12][g43][g12][g81][g88][g16][g8][g72][g81][g43][g17][g8][g203][g16][g59][g92][g88][g43][g17][g81][g76][g29][g68][g8][g85][g12][g87][g81][g16][g72][g29][g68][g87][g17] Ȉ[g49][g17][g23][g49]ˇ[g17][g49][g26]ˇ Ȉ[g20][g47][g26][g20]ˇ[g47][g20][g21]ˇ ˇ[g23][g28][g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g29][g88][g16][g12][g88][g80][g81][g87][g12][g203][g12][g79][g8][g61][g81][g16][g12][g88][g80][g8][g85][g29][g68][g12][g8][g203] [g23][g17][g26]Ȉ˄[g17][g21][g21][g21] [g26][g47][g21]Ȉ˄[g47][g48][g48][g48] ˇ[g56][g37][g200]9[g86][g72][g70][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g72][g86][g29][g45][g86][g70] ˄Ȉ[g47]˝Ȉ˝[g47][g26][g48]ˇ ˄Ȉ[g47]˝Ȉ˝[g47][g26][g48]ˇ

   ˙[g49][g28][g43][g81][g88][g43][g29][g72][g12][g81][g88][g16][g76][g68][g29][g72][g85][g8][g80][g81][g72][g16][g59][g92][g29][g68][g8][g16][g61][g29][g203][g16][g72][g29][g43][g85][g81][g68][g16][g76][g92][g52][g203][g12][g43][g81] [g25][g17]˄Ȉ[g26][g17]˙[g26][g25] [g19][g47]˄Ȉ[g21][g47]˙[g21][g19] ˙˝[g28][g8][g76][g81][g68][g85][g8][g43][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g8][g16][g29][g80][g76][g68][g29][g72][g8][g72][g16][g70][g16][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g76][g92][g52][g203][g12][g43][g81][g72] [g25]ˇ[g25][g17]Ȉˇ˙[g17]˙[g25]˄ [g19]ˇ[g19][g47]Ȉˇ˙[g47]˙[g19]˄ ˙[g56][g29][g85]7[g37]9[g83][g70][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g83][g70] [g19]ˇȈ[g47][g20][g19][g48][g47]ˇ[g20]˝ [g19]ˇȈ[g47][g20][g19][g48][g47]ˇ[g20]˝

   7[g83]7[g29][g45][g49][g86][g200]7[g86][g70][g49][g43]8[g11][g45][g37][g85][g83][g70][g49][g86][g70][g43][g86][g85][g37][g29][g45][g86][g70] ˄[g47][g26]Ȉ[g21][g47]˝Ȉ˄[g47]˝˄[g48] ˄[g47][g26]Ȉ[g21][g47]˝Ȉ˄[g47]˝˄[g48]

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   2017

   GASTOS

   Capítulo

   DATOS CONSOLIDADOS COMUNIDAD DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES ESPECIALES

   [g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]˄

   [g68][g29][g72][g92][g80][g29][g88][g16][g61][g29][g16][g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g76][g81][g68][g16][g85][g12][g76][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g29][g88][g85][g68][g81][g72][g16][g76][g68][g29][g72][g92][g76][g92][g29][g72][g85][g8][g68][g12][g81][g72][g16][g70][g16][g43][g8][g76]Ë[g85][g92][g203][g81][g72]

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   [g43]RPXQLGDG[g16]GH[g16][g80]DGULG[g38][g16][g81][g81][g8][g8] [g38][g86]XURV[g55]

   [g85][g29][g43]Ë78[g45][g83] [g82][g86][g70][g85][g72][g37][g43][g85][g37]Ï[g200] 7[g83]7[g29][g45]

   [g26] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g76][g29][g68][g72][g81][g88][g8][g203] [g49][g17][g21][g25][g23][g17]˝˙[g23][g17]ˇ˙˝ [g25] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g29][g88][g16][g52][g12][g29][g88][g29][g72][g16][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72] [g26][g17][g49]ˇ[g25][g17][g49]Ȉ[g25][g17]˙ˇ˝ [g49] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] ˙[g26]Ȉ[g17]˄ȈȈ[g17]ˇ[g23][g25] [g23] [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72] [g49][g17][g26]˝[g26][g17]˄ˇȈ[g17]˙˄˙ Ȉ [g59][g81][g88][g61][g81][g16][g61][g29][g16][g43][g81][g88][g85][g12][g88][g18][g29][g88][g43][g12][g8] ˝[g25][g17]ˇ˝Ȉ[g17][g26][g26]˝ ˇ [g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g68][g29][g8][g203][g29][g72] [g49][g23][g23][g17][g23][g23][g26][g17][g49][g49][g26] ˄ [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g8][g76][g12][g85][g8][g203] [g26]˝[g25][g17][g26]˙˙[g17][g23][g49]˄

   [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g200][g83][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] ˝[g47][g48][g19][g26][g47][g21]˙[g20][g47]˝ˇȈ

   ˙ [g8][g43][g85][g12][g87][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] [g25]Ȉ˙[g17]Ȉ[g25]˝[g17][g49][g25]˄ ˝ [g76][g8][g72][g12][g87][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] [g26][g17]˙[g25]˄[g17]˄[g21]ˇ[g17][g21]˄[g25]

   [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] [g19][g47][g48]˙ˇ[g47][g19][g20]Ȉ[g47][g20]˝˝

   7[g83]7[g29][g45][g49][g29][g82][g57][g37][g200][g37][g70]7[g72][g29][g85][g37][g83][g200][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45] [g21][g21][g47][g21][g21][g48][g47][g26][g21]˝[g47][g20]ˇ[g26]

   [g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]˄

   [g68][g29][g72][g92][g80][g29][g88][g16][g61][g29][g16][g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g76][g81][g68][g16][g85][g12][g76][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g29][g88][g85][g68][g81][g72][g16][g76][g68][g29][g72][g92][g76][g92][g29][g72][g85][g8][g68][g12][g81][g72][g16][g70][g16][g43][g8][g76]Ë[g85][g92][g203][g81][g72]

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   [g85][g29][g43]Ë78[g45][g83] [g82][g86][g70][g85][g72][g37][g43][g85][g37]Ï[g200] 7[g83]7[g29][g45]

   [g26] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g76][g29][g68][g72][g81][g88][g8][g203] [g25]˙[g23][g17]˄[g21][g25][g17]ˇ˙˄ [g25] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g29][g88][g16][g52][g12][g29][g88][g29][g72][g16][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72] [g26][g21][g49][g17]Ȉ˙Ȉ[g17]ˇȈ[g23] [g23] [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72] Ȉ[g17][g23][g21][g21][g17][g21][g21][g21] ˇ [g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g68][g29][g8][g203][g29][g72] [g25][g25][g17]ˇ[g25][g23][g17]˙[g21][g26] ˄ [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g8][g76][g12][g85][g8][g203] [g26][g17]Ȉ[g21][g21][g17][g21][g21][g21]

   [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g200][g83][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] [g26][g21]˄[g47]˙[g21][g20][g47][g21][g26][g19]

   ˙ [g8][g43][g85][g12][g87][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] ˝˝[g21][g17]ȈȈ˄

   [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] ˝˝[g48][g47]ȈȈ˄

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   [g68][g29][g72][g92][g80][g29][g88][g16][g61][g29][g16][g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g76][g81][g68][g16][g85][g12][g76][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g29][g88][g85][g68][g81][g72][g16][g76][g68][g29][g72][g92][g76][g92][g29][g72][g85][g8][g68][g12][g81][g72][g16][g70][g16][g43][g8][g76]Ë[g85][g92][g203][g81][g72]

   [g83][g72][g8][g29][g200][g37][g70][g57][g83][g70][g49][g29]87[g83][g200][g83][g57][g83][g70][g49][g57][g86][g72][g85][g29][g200]7[g37][g45][g86][g70]

   [g43]RPXQLGDG[g16]GH[g16][g80]DGULG[g38][g16][g81][g81][g8][g8] [g38][g86]XURV[g55]

   [g85][g29][g43]Ë78[g45][g83] [g82][g86][g70][g85][g72][g37][g43][g85][g37]Ï[g200] 7[g83]7[g29][g45]

   [g26] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g76][g29][g68][g72][g81][g88][g8][g203] [g23]ˇ[g17]Ȉ˄[g26][g17][g49]˄[g21] [g25] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g29][g88][g16][g52][g12][g29][g88][g29][g72][g16][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72] [g23]˝[g17]˝[g26][g49][g17][g21]˙[g26] [g49] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] ˇ[g17]˄[g21][g26][g17][g21][g21][g21] [g23] [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72] [g26][g17][g25][g21]ˇ[g17]ˇ[g25]˙[g17]˙˙[g21] ˇ [g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g68][g29][g8][g203][g29][g72] ˙ˇ[g17]˝ȈȈ[g17][g49][g23]ˇ ˄ [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g8][g76][g12][g85][g8][g203] [g21]

   [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g200][g83][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] [g21][g47][g20]˝ˇ[g47]˄ˇ˝[g47]ˇ˄˄

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   [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] [g21][g19]ˇ[g47][g21][g26][g20][g47][g48][g48]Ȉ

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   [g43][g72][g86][g70]8[g43]8[g86][g70]7[g83][g70][g49][g8][g86][g200][g86][g72][g29][g45][g86][g70][g49][g82][g86][g49][g45][g29][g49][g85][g83][g57]8[g200][g37][g82][g29][g82][g49][g82][g86][g49][g57][g29][g82][g72][g37][g82][g49][g19][g48][g21]˄

   [g68][g29][g72][g92][g80][g29][g88][g16][g61][g29][g16][g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g76][g81][g68][g16][g85][g12][g76][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g43][g29][g88][g85][g68][g81][g72][g16][g76][g68][g29][g72][g92][g76][g92][g29][g72][g85][g8][g68][g12][g81][g72][g16][g70][g16][g43][g8][g76]Ë[g85][g92][g203][g81][g72]

   [g86][g200]7[g86][g70][g49][g43]8[g11][g45][g37][g85][g83][g70][g49][g86][g70][g43][g86][g85][g37][g29][g45][g86][g70]

   [g43]RPXQLGDG[g16]GH[g16][g80]DGULG[g38][g16][g81][g81][g8][g8] [g38][g86]XURV[g55]

   [g85][g29][g43]Ë78[g45][g83] [g82][g86][g70][g85][g72][g37][g43][g85][g37]Ï[g200] 7[g83]7[g29][g45]

   [g26] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g61][g29][g16][g76][g29][g68][g72][g81][g88][g8][g203] [g49][g17][g49][g21][g21][g17]˝˙[g23][g17][g49][g21][g26] [g25] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72][g16][g29][g88][g16][g52][g12][g29][g88][g29][g72][g16][g70][g16][g72][g29][g68][g87][g12][g43][g12][g81][g72] [g25][g17]˄[g26][g21][g17][g21][g21][g21][g17][g21]˝˄ [g49] [g18][g8][g72][g85][g81][g72][g16][g59][g12][g88][g8][g88][g43][g12][g29][g68][g81][g72] ˄[g21][g23][g17][g25]˙Ȉ [g23] [g85][g68][g8][g88][g72][g59][g29][g68][g29][g88][g43][g12][g8][g72][g16][g43][g81][g68][g68][g12][g29][g88][g85][g29][g72] [g26][g17][g21]˝˙[g17]˝˙˝[g17][g25][g23][g25] ˇ [g12][g88][g87][g29][g68][g72][g12][g81][g88][g29][g72][g16][g68][g29][g8][g203][g29][g72] ˄Ȉ[g17]˝Ȉ˝[g17][g23][g21]ˇ

   [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g200][g83][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] ˄[g47][g21]˙ˇ[g47]ˇ[g20]˄[g47][g20][g20][g21]

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   [g83][g43][g86][g72][g29][g85][g37][g83][g200][g86][g70][g49][g12][g37][g200][g29][g200][g85][g37][g86][g72][g29][g70] [g19]ˇȈ[g47][g20][g19][g48][g47]ˇ[g20]˝

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   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   2017

   ESTADO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   ASAMBLEA DE MADRID

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID PROGRAMA : 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 01.001

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 19.356.700 19.356.700 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.679.100 4.679.100 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.257.000 4.257.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 293.200 293.200 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 95.000 95.000 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 28.681.000 28.681.000

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID PROGRAMA : 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA CENTRO GESTOR : 010010000 ASAMBLEA DE MADRID

   ACTIVIDADES

   - Ejercer la actividad legislativa. - Aprobar y controlar el presupuesto. - Impulsar y orientar la acción de gobierno de la Comunidad de Madrid.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   01.001 ASAMBLEA DE MADRID

   10 ALTOS CARGOS 93.800 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 708.100 12 FUNCIONARIOS 7.314.900 15100 GRATIFICACIONES 25.000 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 603.000 16000 CUOTAS SOCIALES 3.341.000 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 900 17 RETRIBUCIONES DIPUTADOS ASAMBLEA DE MADRID 7.270.000 1 GASTOS DE PERSONAL 19.356.700 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 68.500 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 769.700 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.686.100 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 12.000 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 14.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 116.800 28 PROMOCIÓN 12.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.679.100 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 4.257.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.257.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 131.000 68 GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 100 6 INVERSIONES REALES 293.200 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 95.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 95.000 TOTAL 01.001 28.681.000 TOTAL 911N 28.681.000

   SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID PROGRAMA : 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

   156.100

   6.000

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 02.001

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 6.720.100 6.720.100 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.875.688 1.875.688 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.222.500 1.222.500 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 21.600 21.600 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 9.839.888 9.839.888

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS CENTRO GESTOR : 020010000 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   ACTIVIDADES

   - Función fiscalizadora de la actividad económico-presupuestaria, financiera y contable del sector público madrileño, velando por su adecuación a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.

   - Asesoramiento en materia económica y financiera a la Asamblea de Madrid, en todo lo relacionado con las materias propias de su competencia.

   - Ejercicio de las competencias delegadas por el Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en su Ley Orgánica.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS CENTRO GESTOR : 020010000 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 DESARROLLAR LA FUNCIÓN FISCALIZADORA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   INFORMES DE FISCALIZACIÓN NÚMERO 29

   DIVULGACIÓN DE INFORMES NÚMERO 25

   2 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ASISTENCIA DEL PERSONAL A CURSOS Nº DE ASISTENTES 80

   CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADOS POR LA CÁMARA DE CUENTAS NÚMERO 3

   3 COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   RESOLUCIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS NÚMERO 90

   NÓMINAS ELABORADAS NÚMERO 1.200

   GESTIÓN PRESUPUESTARIA Nº DE DOCUMENTOS 500

   GESTIÓN TESORERÍA Nº DE DOCUMENTOS 600

   GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA Nº DE DOCUMENTOS 65

   PAGOS EN EFECTIVO NÚMERO 370

   OPERACIONES BANCARIAS NÚMERO 700

   ACTUACIONES PREVENCIÓN DE RIESGOS NÚMERO 4

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   02.001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   10 ALTOS CARGOS 701.240 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 560.150 12 FUNCIONARIOS 4.092.510 13 LABORALES 159.390 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 278.970 16000 CUOTAS SOCIALES 735.000 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 16.500 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 105.240 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 71.100 1 GASTOS DE PERSONAL 6.720.100 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 21.600 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 885.200 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 77.750 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 863.138 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 1.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 14.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.000 28 PROMOCIÓN 12.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.875.688 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COM.MADRID PROGRAMA : 911O CÁMARA DE CUENTAS

   12.000

   17.500

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.193.000 6 INVERSIONES REALES 1.222.500 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 21.600 8 ACTIVOS FINANCIEROS 21.600 TOTAL 02.001 9.839.888 TOTAL 911O 9.839.888

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

   CAPÍTULO SERVICIO 03.001

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 1.256.231 1.256.231 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.661 34.661 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.366 1.366 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.292.258 1.292.258

   ( Euros )

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA CENTRO GESTOR : 030010000 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   ACTIVIDADES

   - Asistencia y asesoramiento a la Presidencia. - Organización y coordinación de las actividades de la Presidencia. - Coordinación con las distintas Consejerías y demás órganos regionales, así como con las instituciones del ámbito local. - Elaboración de informes técnicos, estudios y análisis. - Seguimiento y atención de la agenda de actividades de la Presidencia. - Actividades de la Secretaría particular de la Presidencia. - Archivo, documentación y registro de correspondencia. - Actividades de la Secretaría del Gabinete de la Presidencia.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PROGRAMA : 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   03.001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   10 ALTOS CARGOS 172.136 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 405.472 12 FUNCIONARIOS 431.855 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 18.065 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 15.885 16000 CUOTAS SOCIALES 186.308 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 13.447 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 13.063 1 GASTOS DE PERSONAL 1.256.231 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 28.879 28 PROMOCIÓN 5.782 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.661 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 1.366 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.366 TOTAL 03.001 1.292.258 TOTAL 912M 1.292.258

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   CULTURA Y TURISMO

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

   CAPÍTULO SERVICIO 04.001

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 3.101.323 3.101.323 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.447.576 8.447.576 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 80.836 80.836 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 128.089 128.089 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 11.757.824 11.757.824

   ( Euros )

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO CENTRO GESTOR : 040010000 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

   ACTIVIDADES

   - Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuestos. Ejecución, seguimiento y control presupuestario. Gestión y coordinación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos, proyectos de gasto y gastos plurianuales.

   - Elaboración, seguimiento y control de los estados contables conforme al Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid.

   - Gestión de anticipos de caja fija y pagos a justificar. Coordinación de cajas pagadoras. - Tramitación de expedientes de contratación administrativa, modificaciones y prórrogas. - Gestión y organización interna, logística y régimen interior. - Gestión y mantenimiento del patrimonio mobiliario e inmobiliario. - Actualización de la página web y de los portales temáticos. - Ordenación de recursos humanos: provisión de puestos de trabajo, control de plantillas presupuestarias y gestión de prestaciones sociales. Permisos, vacaciones y licencias. Solicitudes de cursos de formación general. - Régimen jurídico del personal: informes jurídicos, gestión de reclamaciones previas a la vía laboral, propuestas de resolución de recursos y ejecución de sentencias. - Tramitación de recursos y reclamaciones de responsabilidad patrimonial. - Coordinación y tramitación de asuntos a elevar a Consejo de Gobierno. - Tramitación de órdenes, convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones. Registro de órdenes y resoluciones. - Gestión del Registro de la Propiedad Intelectual: atención al público, recepción de solicitudes, tramitación de expedientes, inscripción de derechos, publicidad registral, participación en la Comisión del Registro General de la Propiedad Intelectual. Archivo y custodia de los documentos depositados.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO CENTRO GESTOR : 040010000 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 CONTROLAR EL GASTO Y SUS PROCESOS DE GESTIÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES NÚMERO 7.500

   TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NÚMERO 55

   2 RACIONALIZAR LOS RECURSOS HUMANOS Y ADECUAR LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A LAS NECESIDADES EFECTIVAS DEL SERVICIO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PROVISIÓN DE PUESTOS Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA NÚMERO 70

   3 POTENCIAR LAS TAREAS DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONSEJO DE GOBIERNO NÚMERO 60

   ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE CONVENIOS ADMINISTRATIVOS NÚMERO 100

   ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DISPOSICIONES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS

   4 RELACIONES CON EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   INSCRIPCIONES NÚMERO 8.650

   PUBLICIDAD REGISTRAL NÚMERO 560

   NÚMERO 50

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   04.001 OFICINA DE CULTURA Y TURISMO

   10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 1.234.417 13 LABORALES 321.737 131 LABORAL EVENTUAL 2.317 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

   LIBERADOS SINDICALES

   38.836

   42.000

   6 INVERSIONES REALES 80.836

   83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 128.089 8 ACTIVOS FINANCIEROS 128.089 TOTAL 04.001 11.757.824 TOTAL 331M 11.757.824

   55.814

   14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 14.545 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 43.180 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 433.136 16000 CUOTAS SOCIALES 378.887 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 17.439 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 12.688 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 502.574 1 GASTOS DE PERSONAL 3.101.323 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.862 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.568.884 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 134.325 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.685.505 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.000 28 PROMOCIÓN 25.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.447.576 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 04.011

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 3.544.888 3.544.888 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.292.939 1.292.939 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 695.864 695.864 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 103.831 103.831 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 5.637.522 5.637.522

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

   ACTIVIDADES

   - Continuación de la implantación del software de gestión de archivos y documentos para un entorno electrónico dentro de la Administración autonómica madrileña.

   - Promover la creación de Servicios Delegados de Archivos y/o de Archivos Centrales en Consejerías y Organismos Autónomos de la Administración autonómica madrileña.

   - Asesorar, planificar y apoyar técnicamente a los archivos centrales de Consejerías y organismos autónomos de la Administración autonómica madrileña para el correcto funcionamiento del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid.

   - Valorar los documentos generados por la Administración autonómica madrileña para poder articular, en los que así se determine, el procedimiento de destrucción de documentos originales.

   - Tratamiento archivístico de los documentos ingresados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y Archivo Histórico de Protocolos de Madrid): ingreso, descripción, instalación y custodia.

   - Atender las peticiones de la Administración autonómica y de los ciudadanos en el Archivo Regional y en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (solicitudes de información, préstamo y reproducción de documentos).

   - Promover actuaciones en materia de conservación de documentos custodiados en los centros de archivo gestionados por la Comunidad de Madrid (digitalización / microfilmación y restauración).

   - Promover la protección del patrimonio documental de los municipios madrileños y de entidades privadas. - Colaborar con las Universidades Madrileñas para la formación práctica de alumnos. - Participar en las actividades de organismos nacionales e internacionales de los que forma parte la Subdirección General de Archivos. - Promover actividades de difusión de los archivos y del patrimonio documental madrileño. - Proseguir la actualización del censo del patrimonio documental madrileño y del directorio de los centros de archivo que integran el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y elaborar la Estadística de archivos de la Comunidad de Madrid.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 GESTIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACTUACIONES DE APOYO DIRECTO A ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS NÚMERO 7

   SERVICIOS DELEGADOS DE ARCHIVOS EN CONSEJERÍAS NÚMERO 7

   SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE ARCHIVOS (SG

   1. U.ADMVAS. 23

   PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE ORGANISMOS DE COOPERACIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONALES E INTERNACIONALES

   NÚMERO 10

   TABLAS DE VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES APROBADAS NÚMERO 43

   NORMAS TÉCNICAS, TUTORIALES, PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS NÚMERO 5

   2 GESTIÓN DEL ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   DOCUMENTOS CUSTODIADOS METROS 62.884

   DOCUMENTOS DESCRITOS Nº REGISTROS 8.505.573

   USUARIOS REGISTRADOS NÚMERO 8.016

   DOCUMENTOS DIGITALIZADOS Nº IMÁGENES 2.091.730

   RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS Nº FOLIOS 8.000

   3 GESTIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   DOCUMENTOS CUSTODIADOS METROS 5.278

   DOCUMENTOS DESCRITOS Nº REGISTROS 315.264

   USUARIOS REGISTRADOS NÚMERO 8.091

   DOCUMENTOS DIGITALIZADOS Nº IMÁGENES 912.081

   RESTAURACIÓN DE PIEZAS SINGULARES DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

   Nº FOLIOS 8.500

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   4 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MADRILEÑO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   AYUDAS A MUNICIPIOS EN MATERIA DE ARCHIVOS NÚMERO 23

   INVERSIONES EN ARCHIVOS PRIVADOS NÚMERO 1

   REGISTRO DE AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Nº REGISTROS 10.726

   CENSO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MADRILEÑO Nº REGISTROS 1.616

   DIRECTORIO DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Nº CENTROS 205

   ESTADÍSTICA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Nº CENTROS 125

   5 DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EDICIÓN DE PUBLICACIONES NÚMERO 1

   VISITAS GUIADAS A ARCHIVOS NÚMERO 118

   EXPOSICIONES Y MUESTRAS DE DOCUMENTOS NÚMERO 7

   ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS Y EVENTOS NÚMERO 1

   COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES NÚMERO 5

   COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES NÚMERO 1

   TALLERES PEDAGÓGICOS NÚMERO 10

   DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DEL PORTAL DE ARCHIVOS Nº IMÁGENES 28.984

   FICHAS DESCRIPTIVAS DE DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DEL PORTAL DE ARCHIVOS

   NÚMERO 29.189

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   04.011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

   12 FUNCIONARIOS 2.474.707 13 LABORALES 394.782 16000 CUOTAS SOCIALES 675.399 1 GASTOS DE PERSONAL 3.544.888 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 247.008 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.032.352 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.384 28 PROMOCIÓN 4.195 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.292.939 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 500 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 695.364 6 INVERSIONES REALES 695.864 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 100.000 78018 CONVENIO PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA IGLESIA CATÓLICA CON LA

   PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID

   7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 103.831 TOTAL 04.011 5.637.522 TOTAL 332A 5.637.522

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

   3.831

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

   CAPÍTULO SERVICIO 04.011

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 20.052.726 20.052.726 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.525.897 7.525.897 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 178.000 178.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 2.373.000 2.373.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 850.000 850.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 30.979.623 30.979.623

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

   ACTIVIDADES

   - Mantenimiento del plan de mejora de las instalaciones de bibliotecas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid. - Mejora de las colecciones de las bibliotecas públicas, tanto en sus aspectos cuantitativos (incrementando el número de volúmenes por habitante) como cualitativos (actualización y renovación de la oferta). - Desarrollo de las actividades de fomento de la lectura previstas en el Plan de Fomento de la Lectura. Dicho Plan incluye actividades de fomento de la lectura dirigidas a los distintos sectores de la población, apoyo al sector del libro y sus manifestaciones feriales y la edición de materiales de difusión. - Mantenimiento de los servicios que acercan la lectura al ciudadano y del Portal del Lector. - Realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad de Madrid y del carné único de las bibliotecas públicas de la región. - Mantenimiento de la Biblioteca Digital de Madrid, que reúne y difunde las versiones digitalizadas del patrimonio bibliográfico madrileño, e integración en el mismo de cerca de 150.000 nuevos objetos digitales. - Ayudas al equipamiento de las nuevas bibliotecas municipales y a la renovación del equipamiento de las ya existentes mediante la convocatoria de dos líneas de subvenciones: una línea destinada a la adquisición de mobiliario, señalización, programas informáticos y equipos multimedia y otra línea destinada a la adquisición de fondos bibliográficos de mejora de las colecciones existentes.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN FUNCIONAMIENTO NÚMERO 17

   SUPERFICIE BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN FUNCIONAMIENTO

   PUESTOS DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   2 MEJORA DE LAS COLECCIONES DE LA RED PÚBLICA DE LECTURA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (INCLUYE SERVICIOS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES, SIN BIBLIOTECA REGIONAL)

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   FONDOS BIBLIOGRÁFICOS NÚMERO 8.100.000

   VOLÚMENES POR HABITANTE NÚMERO 1,24

   PRÉSTAMOS NÚMERO 7.150.000

   3 IMPULSO DE ACCIONES DE APOYO AL LIBRO Y LA LECTURA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA NÚMERO 3.900

   FOLLETOS EDITADOS NÚMERO 290.000

   BIBLIOTECAS VISITADAS POR LA MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL

   NÚMERO 98

   MTS.CUADR. 60.973

   NÚMERO 3.207

   USUARIOS (VISITANTES) BIBLIOTECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 4.000.000

   BIBLIOTECAS MUNICIPALES NÚMERO 207

   SUBVENCIONES PARA EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS MUNICIPALES BENEFICIARIOS 30

   BIBLIOBUSES EN FUNCIONAMIENTO NÚMERO 13

   SUBVENCIONES ADQUISICIÓN FONDOS BIBLIOGRÁFICOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES

   BENEFICIARIOS 105

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   4 PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   REGISTROS INCORPORADOS AL CATÁLOGO COLECTIVO NÚMERO 13.000

   OBJETOS DIGITALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL NÚMERO 1.600.000

   ACCESOS A LA BIBLIOTECA DIGITAL NÚMERO 150.000

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   04.011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

   12 FUNCIONARIOS 11.785.498 13 LABORALES 4.225.410 16000 CUOTAS SOCIALES 4.041.818 1 GASTOS DE PERSONAL 20.052.726 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 207.729 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 795.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.551.168 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 50.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000 28 PROMOCIÓN 910.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.525.897 48010 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID

   (GREMIO DE LIBREROS)

   1.970.000

   403.000

   6 INVERSIONES REALES 2.373.000

   76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 850.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 850.000 TOTAL 04.011 30.979.623 TOTAL 332B 30.979.623

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

   40.000

   48011 ASOCIACIÓN GREMIO DE EDITORES DE MADRID 50.000 48012 ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS) 4.000 48013 ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID 4.000 48131 FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 80.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 178.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 04.010

   SERVICIO 04.013

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 2.017.815 1.231.393 3.249.208 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.014.543 1.060.080 6.074.623 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.161.229 1.161.229 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 521.080 1.220.000 1.741.080 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80.800 80.800 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 8.714.667 3.592.273 12.306.940

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

   ACTIVIDADES

   - Gestión e impulso de los museos y colecciones de titularidad de la Comunidad de Madrid (Museo Picasso - Colección Eugenio Arias en Buitrago de Lozoya, Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares, Casa-Museo Lope de Vega, Colección Madrazo de la Comunidad de Madrid) en las funciones propias de los mismos: adquisición, investigación, exposición, conservación, documentación de las colecciones en el sistema DOMUS (sistema integrado de documentación y gestión museográfica) y, especialmente, difusión a través una variada programación de actividades.

   - Promoción del Arte Contemporáneo a través de las Convocatorias "Circuitos de Artes Plásticas" y "Se busca Comisario" y de la programación exclusiva de exposiciones temporales de calidad en las salas adscritas a la Dirección General de Promoción Cultural: Alcalá 31, Canal de Isabel II, El Águila y Sala Arte Joven.

   - Acercar el arte y la cultura a los Municipios de la Región, a través de la Red Itiner de exposiciones itinerantes por la Comunidad de Madrid.

   - Consolidación de la Colección institucional de Arte Contemporáneo, actualmente Colección del CA2M: adquisición de nuevas obras en diversas técnicas y soportes, a través de los Premios que la Comunidad de Madrid concede en las distintas Ferias de arte contemporáneo.

   - Apoyo al sector del Arte contemporáneo mediante la participación en distintas Ferias de arte de reconocido prestigio, así como la promoción y participación en diversos eventos de cultura. Impulso a la creación artística de la Región mediante la convocatoria anual de premios (ARCO- Comunidad de Madrid para Jóvenes Artistas, SUMA-Comunidad de Madrid y ESTAMPA-Comunidad de Madrid, además del apoyo a los Premios de Cultura, en sus modalidades de Artes Plásticas y Fotografía).

   - Mantenimiento de las infraestructuras culturales adscritas a la Subdirección General de Bellas Artes.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 GESTIÓN E IMPULSO DE MUSEOS Y COLECCIONES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN MUSEOS NÚMERO 1.550

   MUSEOS ABIERTOS NÚMERO 5

   VISITANTES NÚMERO 395.000

   ACTIVIDADES NÚMERO 86

   VISITAS GUIADAS NÚMERO 3.798

   2 PROMOCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EXPOSICIONES TEMPORALES NÚMERO 24

   VISITANTES NÚMERO 225.000

   EXPOSICIONES RED ITINER NÚMERO 10

   VISITANTES RED ITINER NÚMERO 60.000

   SALAS ABIERTAS NÚMERO 4

   RED ITINER MOVIMIENTOS NÚMERO 130

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   04.010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

   12 FUNCIONARIOS 904.250 13 LABORALES 734.079 131 LABORAL EVENTUAL 6.801 16000 CUOTAS SOCIALES 370.483 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.202 1 GASTOS DE PERSONAL 2.017.815 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 9.600 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 189.948 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 587.550 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 20.410 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 23.580 28 PROMOCIÓN 4.183.455 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.014.543 40320 MUSEO NACIONAL DEL PRADO 150.000 40321 MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 150.000 46350 AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO 30.000 46351 AYUNTAMIENTO DE HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO 10.000 46353 AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA: MUSEO ULPIANO CHECA 15.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 310.000 48022 ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA 334.229 48049 ASOCIACIÓN ARTE Y SOCIEDAD PARA SALÓN DEL GRABADO (ESTAMPA) 12.000 48149 FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA 100.000 48151 FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA 50.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.161.229 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 170.000 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

   62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   23.500

   6 INVERSIONES REALES 521.080 TOTAL 04.010 8.714.667 TOTAL 333A 8.714.667

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

   186.080

   141.500

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040130000 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

   ACTIVIDADES

   - Conservación, estudio, informatización e incremento de los fondos, ampliación y mejora de los servicios ofertados al público. - Organización de la campaña de excavación arqueológica en el Calvero de la Higuera (Pinilla del Valle). - Difusión y promoción de las actividades del Museo: publicación de sus fondos, organización de exposiciones temporales fijas o itinerantes, talleres y conferencias. - Creación de la Fundación del Valle de los Neandertales. - Edición de la memoria de Santorcaz. - Ampliación del museo. - La Casa de los Arqueólogos.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040130000 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 CONSERVACIÓN, ESTUDIO, INFORMATIZACIÓN E INCREMENTO DE LOS FONDOS, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS AL PÚBLICO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   FONDOS MUSEOGRÁFICOS EXPEDIENTES 65

   FONDOS RESTAURADOS Nº PIEZAS 150

   FONDOS FOTOGRAFIADOS Nº FOTOS 900

   REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS Nº REGISTROS 5.000

   2 ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CALVERO DELA HIGUERA (PINILLA DEL VALLE)

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS NÚMERO 1

   PROYECTO DE INVESTIGACIÓN NUMERO 1

   3 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO: PUBLICACIÓN DE SUS FONDOS, ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES TEMPORALES FIJAS O ITINERANTES, TALLERES Y CONFERENCIAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EXPOSICIONES TEMPORALES NÚMERO 2

   VISITANTES SALAS PROPIAS (MEDIA MENSUAL) NÚMERO 7.500

   ACTIVIDADES CULTURALES NUMERO 17

   4 CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN DEL VALLE DE LOS NEANDERTALES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CREACIÓN FUNDACIÓN NÚMERO 1

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES CENTRO GESTOR : 040130000 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   5 EDICIÓN DE LA MEMORIA DE SANTORCAZ

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   MEMORIA NÚMERO 1

   6 AMPLIACIÓN DEL MUSEO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   OBRA AMPLIACIÓN NÚMERO 1

   7 LA CASA DE LOS ARQUEÓLOGOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PROYECTO DE OBRA NÚMERO 1

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   04.013 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

   10 ALTOS CARGOS 65.993 12 FUNCIONARIOS 585.973 13 LABORALES 336.867 16000 CUOTAS SOCIALES 242.560 1 GASTOS DE PERSONAL 1.231.393 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 78.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 182.400 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 60.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.680 28 PROMOCIÓN 735.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.060.080 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 20.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE

   MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

   1.000.000

   6 INVERSIONES REALES 1.220.000

   78110 FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 80.800 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80.800 TOTAL 04.013 3.592.273 TOTAL 333A 3.592.273

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

   200.000

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 04.010

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 2.173.925 2.173.925 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23.460.943 23.460.943 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.243.144 15.243.144 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 300.000 300.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000 100.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 41.278.012 41.278.012

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

   ACTIVIDADES

   - Programación de espectáculos teatrales, coreográficos, musicales y cinematográficos en espacios propios de la Comunidad de Madrid: Teatros del Canal; Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial; Centro Cultural Paco Rabal; Centro Cultural Pilar Miró; Real Coliseo de Carlos III en San Lorenzo de El Escorial; Centro Cultural Cardenal Gonzaga de La Cabrera.

   - Programación de Ciclos y Festivales: Festival Internacional de Otoño a Primavera; Arte Sacro; Madrid en Danza; Teatralia; Suma Flamenca; Festival Clásicos en Alcalá; Festival Galapajazz; Fiestas del 2 de Mayo y Animadrid.

   - Apoyo a la programación de entidades culturales que contribuyen a una oferta cultural de calidad a través de subvenciones nominativas: Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM); Fundación Teatro de la Abadía; Fundación Ballet Víctor Ullate; Fundación del Teatro Real; Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM); Asociación Círculo de Bellas Artes; Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid; Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas; Asociación Madrileña Audiovisual (AMA); Casa Árabe; Casa de América; Centro Sefarad-Israel.

   - Apoyo a la actividad cultural de empresas productoras de artes escénicas (producción teatral y coreográfica y programación de salas), musicales (producción de espectáculos y apoyo a discos y la producción e exhibición de ciclos y festivales musicales) y cinematográficos (producción de cortometrajes; apoyo a la promoción de largometrajes y al desarrollo de proyectos de guiones de largometrajes en la Comunidad de Madrid), a través de las correspondientes convocatorias de ayudas.

   - Programación de artes escénicas en coordinación con los ayuntamientos adheridos a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

   - Apoyo a la actividad cultural de ayuntamientos a través de la convocatoria de ayudas. - Programación cultural en municipios de la Comunidad de Madrid durante el período estival: Clásicos en Verano; Cine de Verano. - Subvención nominativa al Ayuntamiento de Alcalá de Henares con destino al Festival de Cine. - Apoyo a la actividad cultural de entidades sin ánimo de lucro para actividades de artes escénicas, musicales y cinematográficas a través de las correspondientes convocatorias de ayudas. - Convocatorias de premios para promover el reconocimiento de la trayectoria artística de los creadores en la Comunidad de Madrid: Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid y Medalla Internacional de las Artes. - Convocatoria de becas a creadores en las modalidades de teatro, danza, música, cinematografía y audiovisual. - Festimad. - Certámenes y ciclos de Artes Escénicas (Surge Madrid). - Alternativas en Concierto. - Residencia temporal de artistas y compañías para creaciones artísticas en espacios dependientes de la Dirección General de Promoción Cultural. - Campañas de captación de audiencias. - Noche de los Teatros. - Inicio de la Temporada Teatral. - Ferias y Muestras de Artes Escénicas, Cinematográficas y Audiovisuales. - Acciones directas en el exterior para la promoción de las Artes Escénicas, Musicales, Cinematográficas y Audiovisuales. - Aportación al Consorcio de Rehabilitación de Teatros de Madrid. - Actividades de la Oficina de Rodajes Cinematográficos de la Comunidad de Madrid. - Promover en colaboración con la Consejería de Educación, Juventud y Deporte que se realicen en los colegios e institutos campañas de educación y sensibilización sobre contenidos ilegales, derechos de autor y piratería. - Impulsar y fomentar la celebración de V Centenario de la muerte del Cardenal Francisco Ximénez de Cisneros, destinando para ello una partida de Promoción Cultural para actividades y divulgación del acontecimiento en toda la Comunidad de Madrid, y

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

   ACTIVIDADES

   especialmente en los municipios de Alcalá de Henares, Torrelaguna y Santorcaz.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 PROMOCIONAR LA COMUNIDAD DE MADRID COMO CENTRO DE IRRADIACIÓN CULTURAL PARA GARANTIZAR UNA OFERTA ARTÍSTICA ÚNICA Y DE CALIDAD EN EL ÁMBITO DE LAS ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y AUDIOVISUAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   TEATROS DEL CANAL FUNCIONES 500

   TEATRO AUDIOTORIO SAN LORENZO DEL ESCORIAL FUNCIONES 30

   REAL COLISEO CARLOS III FUNCIONES 70

   CENTRO CULTURAL PACO RABAL USUARIOS 170.000

   CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ USUARIOS 80.000

   CENTRO CULTURAL CARDENAL GONZAGA USUARIOS 110.000

   FESTIVAL OTOÑO A PRIVAMERA FUNCIONES 50

   FESTIVAL DE ARTE SACRO FUNCIONES 50

   FESTIVAL MADRID EN DANZA FUNCIONES 50

   TEATRALIA FUNCIONES 100

   FESTIVAL SUMA FLAMENCA FUNCIONES 30

   FIESTAS DEL 2 DE MAYO ACTIVIDADES 150

   ANIMADRID ACTIVIDADES 70

   OFICINA DE RODAJES MADRID FILM PROYECTOS 40

   2 APOYAR ENTIDADES ESPECIALMENTE RELEVANTES PARA LA CULTURA MADRILEÑA EN EL CAMPO DE LA PROMOCIÓN CULTURAL EN EL ÁMBITO DEL TEATRO, LA DANZA, LA MÚSICA Y LA CINEMATOGRAFÍA Y EL AUDIOVISUAL, POR MEDIO DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y TRANSFERENCIAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONCIERTOS 200

   FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA FUNCIONES 350

   FUNDACIÓN DE BALLET VICTOR ULLATE FUNCIONES 50

   FUNDACIÓN ESCUELA DE CINE Y AUDIOVISUAL ALUMNOS 200

   ASOCIACIÓN CÍRCULO DE BELLAS ARTES ACTIVIDADES 800

   ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS ACTIVIDADES 1

   ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTIÍTICO DE MADRID ACTIVIDADES 1.000

   AMA ACTIVIDADES 300

   CASA DE AMÉRICA ACTIVIDADES 350

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   CENTRO SEFARAT-ISRAEL ACTIVIDADES 350

   CASA ÁRABE ACTIVIDADES 300

   3 DINAMIZAR EL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO EN EL ÁMBITO DE LAS ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES, CINEMATOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONVOCATORIA DE AYUDAS EMPRESAS ACTIVIDAD TEATRAL PROYECTOS 80

   CONVOCATORIA DE AYUDAS EMPRESAS ACTIVIDAD COREOGRÁFICA PROYECTOS 25

   CONVOCATORIA DE AYUDAS EMPRESAS ACTIVIDAD MUSICAL PROYECTOS 20

   CONVOCATORIA DE AYUDAS EMPRESAS PARA PROD. CORTOMETRAJES PROYECTOS 30

   CONVOCATORIA DE AYUDAS EMPRESAS PROMOCIÓN DE LARGOMETRAJES

   CONVOCATORIA DE AYUDAS EMPRESAS DESARROLLO PROYECTOS DE LARGOMETRAJES

   4 DESCENTRALIZAR LA OFERTA CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR MEDIO DE LA COLABORACIÓN CON LOS MUNICIPIOS MADRILEÑOS Y LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONVOCATORIA DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES MUNICIPIOS 110

   CONVOCATORIA DE AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BENEFICIARIOS 80

   RED DE TEATROS FUNCIONES 750

   CLÁSICOS EN VERANO MUNICIPIOS 50

   CINE DE VERANO MUNICIPIOS 35

   FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES ACTIVIDADES 200

   FESTIVAL CLÁSICOS EN ALCALÁ FUNCIONES 55

   FESTIVAL GALAPAJAZZ EN GALAPAGAR CONCIERTOS 4

   PROYECTOS 6

   PROYECTOS 20

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL CENTRO GESTOR : 040100000 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   5 FOMENTAR LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA Y LOS NUEVOS TALENTOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONVOCATORIA DE PREMIOS DE CULTURA COMUNIDAD DE MADRID PREMIADOS 12

   CONVOCATORIA MEDALLA INTERNACIONAL ARTES COMUNIDAD DE MADRID

   PREMIADOS 1

   FESTIMAD FUNCIONES 50

   CERTÁMENES DE ARTES ESCÉNICAS (SURGE) FUNCIONES 250

   ALTERNATIVAS EN CONCIERTO CONCIERTOS 15

   CONVOCATORIA DE AYUDAS A AUTORES PARA CREACIÓN ARTÍSTICA PERSONAS 20

   RESIDENCIAS TEMPORALES PARA CREACIÓN ARTÍSTICA COMPAÑÍAS 25

   6 AMPLIAR AUDIENCIAS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS, LA MÚSICA, LA CINEMATOGRAFÍA Y EL AUDIOVISUAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CAPTACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS ALUMNOS 3.000

   LA NOCHE DE LOS TEATROS ACTIVIDADES 80

   INICIO TEMPORADA TEATRAL ACTIVIDADES 1

   7 PROMOCIÓN EXTERIOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN RELACIÓN CON EL TEATRO, LA MÚSICA, LA DANZA Y LA CINEMATOGRAFÍA, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES CULTURALES DE LA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO EN EL RESTO DE ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   FERIAS Y MUESTRAS DE ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES ACTIVIDADES 250

   ACCIONES DIRECTAS EN EL EXTERIOR ACTIVIDADES 15

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   04.010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.491.184 13 LABORALES 187.083 16000 CUOTAS SOCIALES 413.166 1 GASTOS DE PERSONAL 2.173.925 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 303.643 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 41.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.309.300 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 7.000 28 PROMOCIÓN 12.800.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23.460.943 44520 CONSORCIO CASA SEFARAD 40.000 44521 CONSORCIO CASA DE AMÉRICA 50.000 44522 CONSORCIO CASA ÁRABE 30.000 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 240.000 46352 AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL DE CINE 45.000 47 A EMPRESAS PRIVADAS 3.000.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 616.000 48014 ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO 150.000 48015 ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS 25.000 48018 CÍRCULO DE BELLAS ARTES 220.000 48055 ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL (A.M.A.) 19.000 48120 FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA

   COMUNIDAD DE MADRID - PROMOCIÓN CULTURAL

   85.000

   215.000

   6 INVERSIONES REALES 300.000

   74511 CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS 100.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000 TOTAL 04.010 41.278.012 TOTAL 334A 41.278.012

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

   1.700.000

   48121 FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA 1.530.000 48124 FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 3.120.000 48128 FUNDACIÓN TEATRO REAL 3.558.144 48150 FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE 900.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.243.144 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 04.011

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 3.746.269 3.746.269 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.002.876 1.002.876 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 560.000 560.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 3.209.388 3.209.388 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.099.548 2.099.548 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 10.618.081 10.618.081

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

   ACTIVIDADES

   - Actividades de protección, tanto jurídica como técnica, regulación normativa de bienes y sus entornos afectados, regularización jurídica de expedientes de declaración de bienes de interés cultural y bienes de interés patrimonial, redacción de planeamientos específicos de protección de conjuntos históricos, racionalización de expedientes y trámites.

   - Actuaciones generales de investigación, inventario y catalogación de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico en sus diferentes categorías.

   - Actuaciones para la conservación, protección física, restauración y recuperación de los bienes inmuebles, supervisión de proyectos específicos de restauración; excavaciones arqueológicas sistemáticas en zonas específicas claves, gestión y conservación de restos y formalización de instrumentos de colaboración con otras instituciones para la restauración.

   - Garantizar la difusión y el conocimiento de los valores patrimoniales, de manera que permita el aprecio y disfrute de todos los ciudadanos y se estimulen las labores de conservación y restauración.

   - Propiciar medidas de fomento, de patrocinio y colaboración con los diferentes agentes institucionales, sociales y económicos. - Realizar un estudio e inventario del patrimonio en arquitectura moderna y patrimonio industrial en la Comunidad de Madrid.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO CENTRO GESTOR : 040110000 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PLAN DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EXPOSICIONES 1

   PLAN DE PUBLICACIONES SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO PUBLICACIONES 2

   2 RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   BIENES INMUEBLES NÚMERO 17

   BIENES MUEBLES NÚMERO 10

   YACIMIENTOS VISITABLES NÚMERO 12

   3 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   DECLARACIÓN BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y PATRIMONIAL Nº DE EXPEDIENTES 40

   EXPEDIENTES AUTORIZACIÓN EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO Nº DE EXPEDIENTES 700

   INFORMES PLANEAMIENTO Y AMBIENTALES Nº DE EXPEDIENTES 400

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   04.011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.002.251 13 LABORALES 933.926 16000 CUOTAS SOCIALES 727.600 1 GASTOS DE PERSONAL 3.746.269 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 19.392 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 443.696 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 105.066 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 36.500 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.222 28 PROMOCIÓN 380.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.002.876 48016 REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 60.000 48129 FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES 500.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 560.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 415.307 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

   62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   1.871.269

   7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.099.548 TOTAL 04.011 10.618.081 TOTAL 337C 10.618.081

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

   2.587.746

   16.335

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 190.000 6 INVERSIONES REALES 3.209.388 74510 CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 198.279 78019 CONSEJO EVANGÉLICO 30.000 78025 CONVENIO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA IGLESIA CATÓLICA

   CON LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 04.012

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 4.681.001 4.681.001 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.534.365 4.534.365 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000 300.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 342.200 342.200 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.400.000 1.400.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.000.000 9.000.000 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 20.257.566 20.257.566

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   ACTIVIDADES

   - Potenciación del portal www.turismomadrid.es y campaña de promoción turística on-line. - Edición y reedición de publicaciones turísticas. Refuerzo de la presencia del destino con campañas en los medios, en apoyo a la oferta turística. Elaboración de material promocional como apoyo a la estrategia de promoción. - Tramitación y seguimiento de las declaraciones responsables de las empresas. - Promover la integración de las personas con discapacidad en actividades de índole turística. - Inspección y control de calidad de los servicios turísticos. - Promoción nacional, a través de intercambios promocionales con Comunidades Autónomas, e internacional, en colaboración con otras entidades. - Promoción nacional e internacional, en colaboración con entidades públicas y privadas vinculadas con el sector turístico. - Estudio y análisis de estadísticas de turismo, tanto en cuanto oferta como demanda. - Gestión turística y cultural del Castillo de Manzanares el Real y creación de nuevas propuestas en el ámbito del Turismo Cultural. - Potenciación de la Red de Información Turística "MAD ABOUT INFO", en colaboración con las entidades locales comprometidas con la Red. - Promoción en ferias, tanto nacionales como internacionales. - Ordenación del sector turístico y de su infraestructura. - Consolidación de productos turísticos, como el renovado Programa Madrid Patrimonio Mundial. - Desarrollo e impulso de programas y productos existentes. - Actividades de dinamización en áreas de interés turístico. - Fomento de las profesiones turísticas, así como la formación y el perfeccionamiento de los profesionales del turismo. - Preparación y tramitación de los expedientes de declaración de fiestas de interés turístico. - Ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística. - Control de la actividad turística, a través de las Declaraciones Responsables presentadas por los establecimientos y empresas turísticas y su inscripción en el Registro de Empresas Turísticas. - Desarrollar una red de Convention Bureau en la Comunidad de Madrid y facilitar una planificación estratégica del turismo MICE a través del desarrollo de proyectos específicos acordes a las necesidades del mercado. - Realizar un análisis y diagnóstico de la situación del turismo MICE. - Desarrollar un Programa Internacional Meeting, Conventions and Incentives para la promoción del turismo de negocios a través de acciones promocionales específicas de la mano del sector empresarial que refuerce la presencia de la Comunidad de Madrid en ferias promocionales del segmento del turismo MICE y desarrolle actuaciones de promoción específicas en los principales mercados emisores internacionales especialmente China, Japón, países BRIC, Estados Unidos y Rusia. Este programa contará con un equipo de profesionales específico para el desarrollo y promoción del turismo MICE en estos países. - Realizar un estudio que analice la situación de accesibilidad de las personas con o sin descapacidad a las infraestructuras, el transporte, el urbanismo y las actividades de carácter turístico y proponga soluciones de accesibilidad para que se pueda desarrollar un programa de "Turismo Accesible - Turismo para Tod@s" en la Comunidad de Madrid. - Proyecto de reactivación cultural y económica de la Sierra de Guadarrama que comprende las siguientes actuaciones: (1) creación del itinerario cultural "Calzada Romana de Antonino" y (2) proyectos transversales articuladores del desarrollo serrano.

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO CENTRO GESTOR : 040120000 D.G. DE TURISMO

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO CENTRO GESTOR : 040120000 D.G. DE TURISMO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 CREACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   VISITAS CASTILLO NÚMERO 100.000

   2 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y SECTORES TURÍSTICOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ALTAS DE OFICINAS DE TURISMO NÚMERO 3

   DENUNCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS NÚMERO 2.000

   EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 600

   ACTUACIONES DE INSPECCIÓN NÚMERO 800

   ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN NÚMERO 5.500

   DECLARACIONES RESPONSABLES NÚMERO 4.000

   3 PROMOCIÓN Y MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONVENIOS NÚMERO 6

   CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES PARA RED INFORMAC.TURÍSTICA

   NÚMERO 3

   SEGUIDORES EN REDES SOCIALES NÚMERO 360.000

   VISITAS PÁGINA WEB WWW.TURISMOMADRID.ES NÚMERO 360.000

   TURISTAS COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 11.797.453

   TURISTAS INTERNACIONALES COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 5.726.919

   TURISMO MICE ACTIVIDADES 3

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO CENTRO GESTOR : 040120000 D.G. DE TURISMO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   4 MEJORA DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   INFORMACIÓN TURÍSTICA NÚMERO 1.400.000

   PUBLICACIONES NÚMERO 25

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   04.012 D.G. DE TURISMO

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 3.207.791 13 LABORALES 513.771 16000 CUOTAS SOCIALES 876.947 1 GASTOS DE PERSONAL 4.681.001 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.800 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.225 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 242.175 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.088.165 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 225.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 40.000 28 PROMOCIÓN 2.900.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.534.365 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 200.000 49 FOMENTO ECONÓMICO 100.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

   62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   306.200

   6 INVERSIONES REALES 342.200

   76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 400.000 77310 AVALMADRID S.G.R.: FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS 1.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.400.000 89408 MADRID, CULTURA Y TURISMO, S.A. 9.000.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.000.000 TOTAL 04.012 20.257.566 TOTAL 432A 20.257.566

   SECCIÓN : 04 CULTURA Y TURISMO PROGRAMA : 432A TURISMO

   36.000

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

   CAPÍTULO SERVICIO 11.012

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 1.358.468 1.358.468 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.885.582 17.885.582 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7.050.000 7.050.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 26.294.050 26.294.050

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

   ACTIVIDADES

   - Obra nueva referida a la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, concretada en la construcción de edificios judiciales para sedes judiciales de los órganos judiciales de cada partido judicial.

   - Conservación, mantenimiento y servicios de limpieza en los inmuebles e instalaciones al servicio de la Administración de Justicia del territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

   - Aplicación de sistemas de seguridad activa y pasiva en los edificios judiciales. - Inversión en reposición y mejora de los edificios al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, concretada en la realización de actuaciones para la mejora de las sedes ya existentes. - Actuaciones de inversión en la sustitución de instalaciones en los edificios que abarcan climatización, instalaciones eléctricas, instalaciones de protección de incendios y otros tipos de instalaciones existentes en edificios singulares por su actividad como el Instituto Anatómico Forense.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES ADSCRITOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   INMUEBLES GESTIONADOS NÚMERO 70

   2 INVERSIÓN EN MEJORA Y REPOSICIÓN DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO INMOBILIARIO ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EDIFICIOS JUDICIALES NÚMERO 70

   3 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS SEDES JUDICIALES, CONCEPTO QUE ABARCA TANTO LA CONSTRUCCIÓN PROPIAMENTE DICHA, COMO LAS IMPRESCINDIBLES ACTUACIONES PREVIAS DIRIGIDAS A LA CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO SEÑALADO, ENTRE LAS QUE CABE DESTACAR LA BÚSQUEDA DE SOLARES, ESTUDIOS Y PROYECTOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCIÓN NÚMERO 1

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   11.012 D.G. DE JUSTICIA

   12 FUNCIONARIOS 1.121.416 13 LABORALES 22.691 16000 CUOTAS SOCIALES 214.361 1 GASTOS DE PERSONAL 1.358.468 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.300.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.585.582 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.885.582 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   525.000

   3.675.000

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 400.000 69010 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS SEDES JUDICIALES 1.950.000 69011 PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES 500.000 6 INVERSIONES REALES 7.050.000 TOTAL 11.012 26.294.050 TOTAL 112A 26.294.050

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

   CAPÍTULO SERVICIO 11.012

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 7.783.355 7.783.355 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.239.567 55.239.567 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.784.535 49.784.535 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.575.500 1.575.500 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 114.382.957 114.382.957

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

   ACTIVIDADES

   - Provisión de medios materiales y económicos para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid.

   - Dotación de medios al personal destinado en la Administración de Justicia, para el desarrollo de su actividad fuera de la Oficina Judicial.

   - Gestión de los inmuebles arrendados al Servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

   - Gestión de los servicios (electricidad, agua, gas, combustible, etc.), inherentes a los inmuebles al servicio de la Administración de Justicia en el territorio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

   - Apoyo al funcionamiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, impulso del procedimiento de reconocimiento del correspondiente derecho y gestión de las indemnizaciones relativas a la actuación profesional de abogados y procuradores en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita.

   - Gestión e impulso de instrumentos de colaboración que se refieran o alcancen a las funciones encomendadas a la Dirección General de Justicia.

   - Participación en la fijación de la demarcación y planta judiciales en el ámbito de dependencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

   - Recuperación de los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 GESTIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

   2 GESTIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y ECONÓMICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PARTIDOS JUDICIALES NÚMERO 21

   3 GESTIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES DEVENGADAS POR ABOGADOS Y PROCURADORES CON OCASIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁMBITO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   GESTIÓN SUBVENCIÓN ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Nº DE EXPEDIENTES 115.000

   4 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ EXISTENTES EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   JUZGADOS DE PAZ NÚMERO 158

   5 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CONVENCIONAL EN MATERIA DE JUSTICIA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   DOCUMENTOS CONVENCIONALES SUSCRITOS NÚMERO 1

   NÚMERO 7.501

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   11.012 D.G. DE JUSTICIA

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 5.758.403 13 LABORALES 647.925 16000 CUOTAS SOCIALES 1.294.535 1 GASTOS DE PERSONAL 7.783.355 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 330.455 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 32.765.170 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 66.295 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.817.681 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.249.966 28 PROMOCIÓN 10.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.239.567 44502 AL COLEGIO DE ABOGADOS 42.880.000 44503 AL COLEGIO DE PROCURADORES 5.800.000 44505 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID: SERVICIOS DE ORIENTACIÓN

   JURÍDICA

   44506 AL COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES: SERVICIOS DE

   ORIENTACIÓN JURÍDICA

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   605.000

   6 INVERSIONES REALES 1.575.500 TOTAL 11.012 114.382.957 TOTAL 112B 114.382.957

   550.000

   150.000

   44507 AL COLEGIO DE PROCURADORES: SERVICIO DE ORIENTACIÓN PROCESAL 120.000 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 284.535 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.784.535 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   970.500

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

   CAPÍTULO SERVICIO 11.012

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 270.030.039 270.030.039 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.085 55.085 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 270.085.124 270.085.124

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

   ACTIVIDADES

   - Gestión de empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia. - Puesta en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal y de la nueva Oficina Fiscal. - Relaciones laborales con las organizaciones sindicales representativas del personal al servicio de la Administración de Justicia. - Programación y ejecución del plan de formación dirigido al personal al servicio de la Administración de Justicia. - Creación y puesta en funcionamiento de nuevos órganos judiciales y Servicios Comunes. - Se adaptará el complemento autonómico del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia a los contenidos del Acuerdo Sectorial 2009/2011 para continuar asegurando su relación con la especialidad, penosidad, especial esfuerzo de adaptación, formación permanente y responsabilidad del personal al servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 GESTIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 7.501

   INFORMES PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES PREVIAS

   NÚMERO 350

   CONSULTAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS (ELABORACIÓN DE INFORMES) NÚMERO 90

   EJECUCIONES DE SENTENCIAS NÚMERO 260

   ACTUALIZACIONES PORTAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA NÚMERO 300

   EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE PLANTILLAS Y RPT NÚMERO 28

   DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS NÚMERO 310

   DOCUMENTOS DE MANDAMIENTOS DE PAGO NÚMERO 850

   TRAMITACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS NÚMERO 8

   2 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y DE LA NUEVA OFICINA FISCAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL ACTUACIONES 1

   PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA OFICINA FISCAL ACTUACIONES 1

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CENTRO GESTOR : 110120000 D.G. DE JUSTICIA

   OBJETIVOS/INDICADORES

   3 RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES REPRESENTATIVAS DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   MESA SECTORIAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO Nº SESIONES 12

   4 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CURSOS DE FORMACIÓN Nº CURSOS 50

   5 CREACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NUEVOS ÓRGANOS JUDICIALES Y SERVICIOS COMUNES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CREACIÓN DE NUEVOS ORGANOS JUDICIALES NÚMERO 9

   PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS COMUNES DE ACTOS DE COMUNICACIÓN

   NÚMERO 9

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   11.012 D.G. DE JUSTICIA

   12 FUNCIONARIOS 212.889.850 13 LABORALES 11.626.255 131 LABORAL EVENTUAL 267.504 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

   LIBERADOS SINDICALES

   53.822

   14 OTRO PERSONAL 110.361 141 OTRO PERSONAL 3.926.145 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 883.357 14300 FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA 1.102.765 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 683.575 15402 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN 6.229.004 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 479.202 16000 CUOTAS SOCIALES 26.465.515 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 409.324 18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS 390.874 18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA 1.571.149 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 2.941.337 1 GASTOS DE PERSONAL 270.030.039 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 55.085 8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.085 TOTAL 11.012 270.085.124 TOTAL 112C 270.085.124

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

   CAPÍTULO SERVICIO 11.104

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 10.897.610 10.897.610 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.623.413 26.623.413 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 143.540 143.540 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 31.083 31.083 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 37.695.646 37.695.646

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

   ACTIVIDADES

   - Ejecución de los contratos administrativos de gestión de servicio público y de los Convenios de Colaboración suscritos para la consecución de la reeducación y reinserción de los menores infractores residentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

   - Ejecución de los contratos administrativos de prestación de servicio de vigilancia y seguridad, de limpieza y de asistencia sanitaria integral de los menores internos en Centros.

   - Contratación de servicios y adquisición de materiales que permitan llevar a cabo los programas de formación, educativos y de reinserción de los menores que cumplen medidas judiciales impuestas por los Juzgados de Menores de Madrid.

   - Aprovisionamiento de materiales, suministros de bienes y contratación de servicios necesarios destinados al funcionamiento ordinario de los Centros y a la cobertura de las prestaciones de primera necesidad de los menores y jóvenes internos en los mismos.

   - Adecuación a las necesidades reales de las plantillas pertenecientes a los Centros de trabajo adscritos a la Agencia. - Conservación y mantenimiento de los inmuebles adscritos a la Agencia, así como el arrendamiento de inmuebles, vehículos y fotocopiadoras, para el normal funcionamiento de los servicios y de los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales. - Control y ejecución de los ingresos de menores procedentes de otras Administraciones en virtud de la colaboración interadministrativa establecida en la normativa aplicables y de, en su caso, los correspondientes Convenios de Colaboración que puedan llegar a formalizarse. - Intensificar la mejora de la coordinación con las diferentes Consejerías de la Administración de la Comunidad de Madrid cuyas competencias cuentan con un mayor grado de vinculación a los objetivos de la Agencia (especialmente, con las Consejerías de Políticas Sociales y Familia; Educación, Juventud y Deporte; Sanidad y Economía, Empleo y Hacienda) en aras a la reeducación y reinserción de los menores atendidos por ésta. - Reforzamiento de actuaciones conjuntas entre la Agencia, las Universidades y los Organismos con competencias en materia de reforma de menores existentes en el resto de Comunidades Autónomas al objeto de intercambiar estudios, investigaciones, buenas prácticas y pautas de gestión que se hayan revelado como positivas y exitosas, así como realizar la convocatoria de un Premio de Estudio e Investigación en materia de responsabilidad penal de menores, justicia y sociedad. - Continuación de las mejoras de las actividades que, en materia educativa, y a través del Centro Regional de Enseñanzas Integradas (CREI), se prestan a los menores que cumplen una medida de privación de libertad en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales adscritos a la Agencia, haciendo especial hincapié en que el cumplimiento de la medida judicial no condicione la posibilidad de finalización del curso académico por parte del menor que cumple la misma en aras a completar su proceso reeducativo. - Mejora del modelo de gestión y consecución de resultados, para lo que se continuarán implementando indicadores de evaluación, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, austeridad, sostenibilidad y racionalización de gasto público, a través de las investigaciones y convenios a desarrollar con Universidades a este efecto, sin perjuicio de las aportaciones que en este ámbito realizarán las entidades que colaboran con la Agencia en la ejecución de medidas judiciales impuestas a menores y jóvenes infractores. - Continuar con la priorización de las actuaciones relativas a la familia como uno de los principales factores de protección que, por sí mismo, es capaz de neutralizar y erradicar los riesgos de reincidencia futura de los menores y jóvenes infractores. Para ello, el perfeccionamiento de la intervención en este ámbito se vincula a la homogeneización de la intervención en los diferentes Centros de Ejecución de Medidas Judiciales a través del desarrollo de un Protocolo de Intervención con la familia que establezca las pautas a seguir respecto a distintos ejes (valoración familiar, establecimiento de objetivos, periodicidad de los contactos, distribución de tareas entre todos los agentes, etc.). - Potenciar el compromiso de los menores y jóvenes infractores que cumplen medidas tanto privativas de libertad como de medio abierto con las actividades de naturaleza solidaria que fortalezcan su compromiso social con los colectivos más vulnerables y afiancen su proceso reeducativo, reforzando sus valores de autonomía y responsabilidad.

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

   ACTIVIDADES

   - Proseguir con los programas y actividades destinados a promover la inserción sociolaboral de los menores y jóvenes atendidos por la Agencia como una de las herramientas fundamentales que facilitan su reinserción plena y efectiva en la sociedad. - Aplicación y evaluación de la herramienta de gestión del riesgo de reincidencia de menores y jóvenes infractores que ha sido desarrollada por la propia Agencia y que plantea como principales objetivos el establecimiento de elementos de valoración que faciliten la intervención de los profesionales en la gestión de los diferentes casos, así como la predicción fiable y sólida del riesgo de reincidencia, mejorando el valor predictivo de los campos y Áreas diseñadas. - Aplicación del Programa para la prevención de riesgos y uso adecuado de las Tecnologías de la Información y de las Redes Sociales, dirigido a menores y jóvenes infractores y elaborado por profesionales de la propia Agencia y otros profesionales adscritos a entidades que colaboran con la misma en la ejecución de medidas judiciales. - Publicación digital en el espacio del que dispone la Agencia en el portal institucional madrid.org de las principales intervenciones y conclusiones registradas en los diferentes foros y jornadas de interés en los que intervienen profesionales adscritos a la Agencia y que se vinculen a la intervención con menores y jóvenes infractores, así como publicación digital y, en su caso, física de la herramienta de gestión del riesgo de reincidencia de menores y jóvenes infractores y del Programa para la prevención de riesgos y uso adecuado de las Tecnologías de la Información y de las Redes Sociales. - Intensificar, en colaboración con la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid y con los Juzgados y Fiscalía de Menores, las actuaciones en materia de informatización de los documentos que se utilizan en las diferentes Áreas, Programas y Centros de la Agencia, así como en el ámbito de la gestión del personal adscrito a este Organismo. - Profundizar en las actuaciones en materia de salud mental de menores infractores, desarrollando las propuestas concretas de actuaciones derivadas de la participación de la Agencia en la elaboración de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e incluidas en el documento "Salud Mental y Menores Infractores". - Pormenorizar en las variables cualitativas derivadas de los datos intercambiados por la Agencia con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior) en materia de reincidencia delictiva.

   - Proseguir con la colaboración desarrollada con la Administración General del Estado (Ministerios de Justicia y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) en materia de ejecución de las medidas judiciales de internamiento en régimen cerrado adoptadas por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional. - Incidir en el papel institucional de la Agencia en la promoción de las actuaciones de mediación y justicia restaurativa, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable y recogiendo la experiencia de la Agencia en esta materia. - Profundización en la intervención con menores y jóvenes pertenecientes a grupos violentos, definiendo y desarrollando estrategias de intervención más ajustadas a los perfiles de estos menores y llevando a cabo las actuaciones educativas y terapéuticas necesarias para conseguir su separación del grupo de referencia.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES INFRACTORES A TRAVÉS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CON ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONVENIOS DE COLABORACIÓN NÚMERO 2

   CONTRATOS NÚMERO 6

   2 DOTACIÓN DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CENTROS NÚMERO 5

   3 DOTACIÓN DE MEDIOS NECESARIOS PARA CENTROS E INMUEBLES DEPENDIENTES DE LA AGENCIA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   LOCALES NÚMERO 9

   4 SERVICIOS NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA Y CENTROS DE GESTIÓN ENTERAMENTE PÚBLICOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CENTROS DE TRABAJO NÚMERO 5

   5 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA LOS MENORES INTERNOS EN CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CENTROS NÚMERO 5

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR CENTRO GESTOR : 111040000 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

   OBJETIVOS/INDICADORES

   6 ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES ADSCRITOS A LA AGENCIA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CENTROS NÚMERO 9

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   11.104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR

   INFRACTOR

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 515.030 13 LABORALES 7.848.201 131 LABORAL EVENTUAL 4.048 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

   LIBERADOS SINDICALES

   88.577

   15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 11.363 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 98.150 16000 CUOTAS SOCIALES 2.073.659 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 27.787 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 148.303 1 GASTOS DE PERSONAL 10.897.610 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.420 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 282.493 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 55.220 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.478.120 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 2.250 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.500 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 13.774.735 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.500 28 PROMOCIÓN 4.175 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.623.413 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   106.410

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.775 6 INVERSIONES REALES 143.540 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 31.083 8 ACTIVOS FINANCIEROS 31.083 TOTAL 11.104 37.695.646 TOTAL 114A 37.695.646

   35.355

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 11.010

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 1.346.441 1.346.441 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 54.300 54.300 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000 300.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.700.741 1.700.741

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

   ACTIVIDADES

   - Llevanza de los Registros de Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales, de acuerdo con la normativa reguladora. - Impulso y desarrollo de las iniciativas normativas, en especial el desarrollo de la Ley de Espectáculos y de las previsiones de la Ley de Colegios Profesionales. - Acciones en materia de Espectáculos Públicos, incluidos los taurinos, en especial el ejercicio de la potestad sancionadora, la expedición de autorizaciones de actividades y establecimientos, así como la realización de pruebas al personal de control de acceso a espectáculos. - Impulso, gestión y tramitación de expedientes de subvención a favor de entidades sin ánimo de lucro que prestan apoyo a las víctimas del terrorismo.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 MEJORA EN LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES, ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE PROYECTOS NORMATIVOS Y NO NORMATIVOS Y MEJORA EN LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LO RELATIVO A LAS MATERIAS COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   TRÁMITES PROCEDIMENTALES NÚMERO 7.200

   PROYECTOS ELABORADOS O INFORMADOS NÚMERO 110

   MEJORA INFORMACIÓN PÚBLICO Nº DE CONSULTAS 15.600

   2 FOMENTO DE INICIATIVAS Y ACTUACIONES CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DIRIGIDAS A LA AYUDA A LAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO Y CON OTRAS ENTIDADES SOCIALES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES NÚMERO 1

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 131M POLÍTICA INTERIOR

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   11.010 D.G. DE SEGURIDAD

   12 FUNCIONARIOS 1.128.760 16000 CUOTAS SOCIALES 217.681 1 GASTOS DE PERSONAL 1.346.441 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 54.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 300 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 54.300 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 300.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000 TOTAL 11.010 1.700.741 TOTAL 131M 1.700.741

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 11.010

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 12.876.461 12.876.461 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.181.250 14.181.250 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.642.540 69.642.540 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 94.000 94.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 96.794.251 96.794.251

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

   ACTIVIDADES

   - Coordinación y gestión del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM). - Policía, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa aplicable en materia forestal, de la flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas, aguas continentales, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, geomorfología, paisaje, del uso de los recursos naturales y del patrimonio histórico-artístico y de las especies de flora y fauna silvestre y árboles catalogados como singulares en el medio agrícola y de las especies de fauna autóctona y árboles catalogados como singulares en el medio urbano y de animales domésticos. - Participación en los trabajos de defensa y prevención contra plagas, enfermedades o cualquier causa que amenace a los ecosistemas. - Intervención en los trabajos de prevención, detección y extinción de incendios forestales, e investigación de causas de los mismos. - Apoyo y colaboración con otras Direcciones Generales en la realización de obras, trabajos, estudios y servicios en materia medioambiental, así como en la realización de informes sobre esta materia. - Información y orientación a los ciudadanos en todas las materias relativas al uso, disfrute y conservación del medio natural y participación en programas de educación ambiental. - Auxilio y colaboración, en casos de especial necesidad, en accidentes, catástrofes y en acciones de protección civil. - Formulación de denuncias y elaboración de las actas de inspección en materia medioambiental, en coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. - Elaboración de planes y estudios de seguridad activa y pasiva y supervisión de las medidas de seguridad en los edificios e instalaciones donde se desarrollen actividades propias de la Administración de la Comunidad de Madrid. - Apoyo en la protección de los Altos Cargos de la Comunidad, así como instalación y mantenimiento de elementos de seguridad en los vehículos oficiales al servicio de este personal. - Coordinación y supervisión del servicio de seguridad privada prestado por las empresas en los edificios donde se desarrollen actividades propias de la Administración de la Comunidad de Madrid. - Emisión de informes sobre los pliegos de prescripciones técnicas y los criterios de adjudicación de los contratos en materia de seguridad. - Seguimiento del Convenio de colaboración en materia de vigilancia y protección de edificios e instalaciones autonómicas suscrito con el Ministerio del Interior (Guardia Civil). - Coordinación de la Unidad de Cooperación con el Cuerpo Nacional de Policía Nacional adscrita a la Comunidad de Madrid, según el convenio suscrito con el Ministerio del Interior. - Prestación de servicios de seguridad complementarios en aquellos actos singulares o lugares específicos. - La impartición de cursos a las policías locales en los procesos selectivos de ascenso y de acceso a los Cuerpos de Policía Local y de cursos de actualización y especialización. - La impartición de cursos de formación básica de los aspirantes a voluntarios de Protección Civil. - La homologación de los cursos impartidos por centros municipales de formación, dirigidos a policías locales y a voluntarios de Protección Civil. - La homologación de las pruebas psicotécnicas a realizar en los procesos selectivos de ascenso y acceso a los Cuerpos de Policía Local. - Asesoramiento jurídico a los Ayuntamientos en materias relacionadas con la organización y el funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local. - Seguimiento de los acuerdos y actos adoptados por los Ayuntamientos que afecten al ejercicio de las competencias autonómicas

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

   ACTIVIDADES

   en materia de coordinación de Policías Locales. - Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a las Juntas y Consejos Locales de Seguridad. - Coordinación y homogeneización de los medios técnicos de los Cuerpos de Policía Local, en especial las actuaciones dirigidas al establecimiento de una infraestructura informática que permita el establecimiento de una base de datos policiales común. - Asistencia en representación de la Comunidad de Madrid a los tribunales de selección de policías locales. - Coordinación del servicio de telefonía móvil en grupo cerrado de usuarios con tecnología digital (TETRA) destinado a los órganos y entidades prestadores de los servicios de emergencia, seguridad y rescate de la Comunidad de Madrid. - Tramitación de los expedientes acreditativos de los méritos para la concesión de la Medalla al Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid y de la Medalla al Mérito Policial de la Comunidad de Madrid. - Realización de las tareas necesarias para la ampliación de la plantilla de agentes forestales en 20 plazas de nueva creación.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BESCAM)

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EFECTIVOS POLICIALES BESCAM Nº PUESTOS 2.094

   2 CUERPO DE AGENTES FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   AGENTES FORESTALES NÚMERO 277

   DENUNCIAS NÚMERO 1.050

   3 SERVICIO DE SEGURIDAD OPERATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACCIONES APOYO SEGURIDAD EN ACTOS OFICIALES NÚMERO 900

   ACCIONES COLABORACIÓN MINISTERIO INTERIOR NÚMERO 2

   INSTALAC. Y CONTROL SISTEMAS SEGURIDAD VEHÍCULOS Y EDIFICIOS NÚMERO 60

   ENCOMIENDA CANAL ISABEL II RADIO TELEVISIÓN DIGITAL NÚMERO 1

   4 ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACION ON LINE NÚMERO 30

   CURSOS DE FORMACION EN MATERIAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

   NÚMERO 6

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD CENTRO GESTOR : 110100000 D.G. DE SEGURIDAD

   OBJETIVOS/INDICADORES

   5 OTRAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   INFORMES SOBRE LA LEGALIDAD DE ACUERDOS AYTOS. SOBRE POLICÍA LOCAL

   NÚMERO 65

   ASISTENCIAS A JUNTAS/CONSEJOS LOCALES DE SEGURIDAD NÚMERO 70

   CONCESIÓN DE MEDALLAS AL MÉRITO CIUDADANO Y POLICIAL NÚMERO 6

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   11.010 D.G. DE SEGURIDAD

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 9.446.178 13 LABORALES 1.185.143 16000 CUOTAS SOCIALES 2.162.648 1 GASTOS DE PERSONAL 12.876.461 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 461.177 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.406 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 236.408 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.133.861 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 7.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 300.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 398 28 PROMOCIÓN 15.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.181.250 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 69.642.540 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.642.540 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 10.000 6 INVERSIONES REALES 94.000 TOTAL 11.010 96.794.251 TOTAL 132A 96.794.251

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 132A SEGURIDAD

   78.000

   6.000

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

   CAPÍTULO SERVICIO 11.011

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 87.460.571 87.460.571 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.207.572 14.207.572 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 33.122.195 33.122.195 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 134.790.338 134.790.338

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL CENTRO GESTOR : 110110000 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

   ACTIVIDADES

   - Continuación de las tareas necesarias para la ampliación de la plantilla y adecuación de la existente en las categorías previstas en el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre.

   - Adquisición y mantenimiento de los medios técnicos y recursos existentes para el desarrollo de las funciones propias del Cuerpo de Bomberos. En concreto, arrendamiento y adquisición de vehículos especializados, así como adquisición de vestuario, materiales y equipos contra incendios.

   - Mantenimiento, ampliación y reforma de los Parques de Bomberos existentes mediante el inicio de diversas obras y nuevas construcciones.

   - Organización y desarrollo de la Campaña de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid durante el año 2017, comprendiendo todo el operativo de prevención (a raíz de las competencias asumidas en virtud del Decreto 102/2008, de 17 de julio), vigilancia y extinción. Se prevé que alguna de estas actuaciones sean cofinanciadas por los fondos FEADER.

   - Autorización de quemas controladas y fuegos artificiales. - Contratación durante todo el año de los servicios de extinción de incendios, salvamento, rescates y protección civil mediante medios aéreos, a fin de mejorar las actuaciones que debe realizar el Cuerpo de Bomberos. - Actualización, elaboración, revisión e implantación de planes y estudios de emergencia en materia de Protección Civil. - Divulgación de planes de emergencia en materia de Protección Civil entre la población. - Celebración de cursos y jornadas en materia de Protección Civil. - Gestión del Registro administrativo y electrónico de datos de planes de autoprotección de la Comunidad de Madrid. - Acreditación, identificación corporativa y coordinación de los voluntarios de las agrupaciones municipales de Protección Civil. - Gestión de la tasa por prestación del servicio de extinción de incendios a municipios de la Comunidad de Madrid con más de 20.000 habitantes que no cuentan con dicho servicio. - Recaudación de la contribución especial de las entidades aseguradoras contra incendios. - Asesoramiento y colaboración con los municipios de la Comunidad de Madrid que cuentan con Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. - Cooperación en materia de prevención y extinción de incendios a través de Convenios de Colaboración suscritos con Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, especialmente con población inferior a 20.000 habitantes.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL CENTRO GESTOR : 110110000 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 AMPLIACIÓN DE LOS PARQUES DE BOMBEROS Y MANTENIMIENTO DE LOS YA EXISTENTES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE PARQUES DE BOMBEROS NÚMERO 3

   MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES DE BOMBEROS Nº DE PARQUES 20

   2 DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MEDIOS TÉCNICOS Y RECURSOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   DOTACIÓN DE PERSONAL EFECTIVOS 1.340

   3 CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2016

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CAMPAÑA FORESTAL 2017 PERS.CONTR. 217

   PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES HECTÁREAS 435.000

   4 GARANTIZAR LA PROTECCIÓN FÍSICA DE PERSONAS Y BIENES MEDIANTE ACTUACIONES RELATIVAS A PLANES DE EMERGENCIA Y APOYO A AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACTUACIÓN SOBRE PLANES Y REVISIÓN NÚMERO 2

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   11.011 D.G. DE PROTECCIÓN CIUDADANA

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 68.415.349 13 LABORALES 2.312.097 16000 CUOTAS SOCIALES 16.650.633 1 GASTOS DE PERSONAL 87.460.571 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.454.647 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.552.900 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.925.625 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 69.400 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 90.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 40.000 28 PROMOCIÓN 75.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14.207.572 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 28.784.331 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

   22.000

   62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   2.138.054

   62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

   470.000

   1.707.810

   6 INVERSIONES REALES 33.122.195 TOTAL 11.011 134.790.338 TOTAL 134A 134.790.338

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 11.120

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 9.714.611 9.714.611 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.796.514 3.796.514 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 654.300 654.300 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 24.593 24.593 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 14.190.018 14.190.018

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS CENTRO GESTOR : 111200000 MADRID 112

   ACTIVIDADES

   - Optimizar la coordinación con todos los Organismos con competencia en materia de emergencias. - Adaptar el Sistema de Calidad del Servicio de Emergencias Madrid 112 a la norma ISO 9001:2015. - Diseñar y desarrollar un Sistema basado en WiFi por Satélite para Grandes Emergencias de apoyo a las comunicaciones de la población de pequeños municipios, caso de grandes emergencias. - Integrar el Sistema eCall, a nivel de hardware y software, en el Sistema Integrado de Gestión de Emergencias (SIGE 112), dentro del marco del proceso señalado por la Unión Europea. - Potenciar la presencia del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia 112 en las redes sociales. - Actualización de la Plataforma tecnológica, modernizando la PABX AVAYA y modificando los nodos centrales de red, adecuándolos a las necesidades del servicio. - Reducción del coste energético en el Centro de Emergencias, utilizando tecnología LED asociada a la detección presencial. - Incorporar un programa específico en materia de violencia de género y acoso escolar y de atención ante agresiones al colectivo LGTBI.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS CENTRO GESTOR : 111200000 MADRID 112

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 ATENCIÓN, DESPACHO Y COORDINACIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS AL TELÉFONO ÚNICO 112

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ATENCIÓN Y DESPACHO DE LLAMADAS Nº LLAMADAS 4.612.700

   TIEMPO MEDIO DE ESPERA HASTA LA PRIMERA COMUNICACIÓN SEGUNDOS 8

   TIEMPO MEDIO DE DESPACHO SEGUNDOS 60

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   11.120 MADRID 112

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 973.208 13 LABORALES 6.469.711 131 LABORAL EVENTUAL 200.621 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

   LIBERADOS SINDICALES

   617.300

   27.000

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 10.000 6 INVERSIONES REALES 654.300 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 24.593 8 ACTIVOS FINANCIEROS 24.593 TOTAL 11.120 14.190.018 TOTAL 134M 14.190.018

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

   16.874

   15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 11.363 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 141.000 16000 CUOTAS SOCIALES 1.641.608 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 65.248 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 112.486 1 GASTOS DE PERSONAL 9.714.611 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.046 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.302.917 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.455.551 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.000 28 PROMOCIÓN 21.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.796.514 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 11.019

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 422.953 422.953 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 389.809 389.809 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 138.300 138.300 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 393.429 393.429 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.344.491 1.344.491

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS CENTRO GESTOR : 110190000 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

   ACTIVIDADES

   - Colaboración en la celebración de las Corridas: Extraordinaria de Beneficencia y Día Dos de Mayo. - Montaje de exposiciones y actos culturales relacionados con la Fiesta de los Toros. - Colaboración y asesoramiento a los Ayuntamientos en materia de actividades taurinas. - Colaboración con Entidades sin ánimo de lucro y con Escuelas de Tauromaquia para la promoción de la Fiesta de los Toros. - Gestión administrativa y presupuestaria del Centro de Asuntos Taurinos. - Seguimiento y control de la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas a la empresa adjudicataria. - Modernización de los servicios de la Plaza de Toros y ejecución de obras para el mantenimiento de la misma.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS CENTRO GESTOR : 110190000 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EXPOSICIONES Y ACTOS CULTURALES EN LAS DISTINTAS SALAS CULTURALES DE LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS

   2 SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO NÚMERO 24

   3 SUBVENCIONES DESTINADAS A AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   SUBVENCIONES DESTINADAS A AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES

   4 ASESORAMIENTO A AYUNTAMIENTOS Y A OTRAS INSTITUCIONES, ESTUDIOS Y ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA TAURINA.

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ASESORAMIENTO A AYUNTAMIENTOS Y OTRAS INSTITUCIONES, ESTUDIOS Y ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA TAURINA

   Nº ACCIONES 20

   NÚMERO 60

   NÚMERO 64

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   11.019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

   10 ALTOS CARGOS 65.993 12 FUNCIONARIOS 179.234 13 LABORALES 105.200 16000 CUOTAS SOCIALES 72.526 1 GASTOS DE PERSONAL 422.953 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35.486 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 272.711 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 6.412 28 PROMOCIÓN 75.200 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 389.809 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 102.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 36.300 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 138.300 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

   62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 334D ASUNTOS TAURINOS

   286.340

   35.475

   71.614

   6 INVERSIONES REALES 393.429 TOTAL 11.019 1.344.491 TOTAL 334D 1.344.491

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 11.013

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 10.336.707 10.336.707 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.862.247 1.862.247 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 921.410 921.410 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 12.325 12.325 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 13.132.689 13.132.689

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

   ACTIVIDADES

   - Programación y coordinación de la política de la Comunidad de Madrid en materia de personal. - Elaboración de planes de actuación en materia de recursos humanos así como fijación de criterios a medio y largo plazo en materia de ordenación de efectivos. - Planificación, asignación y evaluación de créditos centralizados vinculados a políticas de recursos humanos. - Relación con las Organizaciones Sindicales que representan al personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos en la materia, así como coordinación y participación en los distintos órganos de organización y consulta de la Administración autonómica con las organizaciones sindicales. - Coordinación de propuestas relativas a la negociación de convenios colectivos y acuerdos sobre condiciones de trabajo del personal al servicio de la Comunidad de Madrid así como elaboración de memorias económicas sobre los costes derivados de pactos y acuerdos con las Organizaciones Sindicales. - Coordinación y apoyo en los procesos de elección de Órganos de Representación del personal, así como mantenimiento del Registro de Órganos de Representación. - Estudio e informe en relación con acuerdos de los que deriven consecuencias económicas en materia de retribuciones e indemnizaciones de personal funcionario y laboral. - Elaboración de la Oferta de Empleo Público Regional. - Tramitación de los procedimientos de autorización o reconocimiento de compatibilidades, así como tramitación de recursos administrativos y reclamaciones previas. Seguimiento y control de la ejecución de sentencias cuyo objeto verse sobre materias competencia de esta Dirección General. - Inspección de servicios en materia de personal. - Mantenimiento de relaciones con otros órganos de la Administración Autonómica y otras Administraciones Públicas. - Planificación, coordinación y fijación de los sistemas de prevención de riesgos laborales respecto del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, así como vigilancia de la salud de sus empleados públicos. - Informe, estudio y propuesta de medidas relativas al ordenamiento jurídico de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, elaboración y tramitación de las propuestas de disposiciones normativas en esta materia en coordinación con aquellos órganos con competencia en materia de recursos humanos. - Elaboración y diseño del Plan de Formación destinado al personal de la Comunidad de Madrid, realizando una previa detección de necesidades y demandas formativas, impulsando la adopción de nuevas tecnologías en la forma de impartición (e-learning y blended). - Gestión de la ejecución del Plan de Formación. - Desarrollo de un Plan de Seguimiento y Evaluación de las acciones formativas incluidas en el Plan de Formación 2017 con el fin de detectar la eficacia y el grado de cumplimiento de los objetivos en materia de formación del personal. - Financiación de los planes de formación de las entidades locales dirigidas a sus empleados públicos. - Organización de los cursos vinculados a procesos de ordenación de la Función Pública de la Comunidad de Madrid: ingreso, promoción y readaptación.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 GARANTÍA DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS SELECTIVOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONVOCATORIA DE PROCESOS SELECTIVOS Nº PLAZAS 308

   CONVOCATORIA DE PROCESOS DE PROMOCIÓN Nº PLAZAS 394

   2 APLICACIÓN DE CRITERIOS DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN A LA FUNCIÓN PÚBLICA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   DURACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS MESES 12

   REALIZACIÓN DE CONVOCATORIAS NÚMERO 19

   CURSOS SELECTIVOS NÚMERO 4

   EXPEDIENTES TRAMITADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE COMPATIBILIDADES

   NÚMERO 1.100

   INFORME DE COMPATIBILIDAD NÚMERO 15

   3 DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   RECONOCIMIENTOS MÉDICOS NÚMERO 10.000

   VALORACIONES CLÍNICAS DEL PUESTO DE TRABAJO NÚMERO 200

   EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO NÚMERO 300

   INFORMES DE SEGURIDAD E HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIAL NÚMERO 70

   VALORACIÓN MÉDICA DEL EMBARAZO O LACTANCIA NÚMERO 50

   INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO NÚMERO 20

   INFORMES DE PROLONGACIÓN PERMANENCIAS SERVICIO ACTIVO NÚMERO 100

   BOTIQUINES PRIMEROS AUXILIOS DISTRIBUIDOS NÚMERO 3.600

   VACUNACIONES NÚMERO 2.500

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 110130000 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

   OBJETIVOS/INDICADORES

   4 RELACIONES LABORALES CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   REUNIONES DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y NEGOCIACIÓN NÚMERO 45

   5 MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ANOTACIONES REALIZADAS NÚMERO 940

   6 DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACCIONES FORMATIVAS NÚMERO 1.050

   ALUMNOS ASISTENTES A CURSOS NÚMERO 31.600

   CURSOS VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES NÚMERO 70

   IDIOMAS ALUMNOS 1.515

   7 FINANCIAR LOS PLANES DE FORMACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES DIRIGIDAS A SUS EMPLEADOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PLANES DE FORMACIÓN NÚMERO 25

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   11.013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 5.007.768 13 LABORALES 820.386 16000 CUOTAS SOCIALES 1.180.881 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.245.180 1 GASTOS DE PERSONAL 10.336.707 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 54.400 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.468.847 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 3.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 290.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 14.000 28 PROMOCIÓN 17.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.862.247 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 921.410 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 921.410 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   12.325

   6 INVERSIONES REALES 12.325 TOTAL 11.013 13.132.689 TOTAL 921N 13.132.689

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921N FUNCIÓN PÚBLICA

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

   CAPÍTULO SERVICIO 11.016

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 2.593.750 2.593.750 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 737.662 737.662 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 3.331.412 3.331.412

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO CENTRO GESTOR : 110160000 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

   ACTIVIDADES

   - Relaciones con representantes de los medios de comunicación. - Seguimiento de la información de las agencias de noticias a través del servidor de noticias informativo. - Elaboración y distribución de resúmenes diarios y semanales de prensa. - Alimentación y mantenimiento de una base de datos documental que permite la búsqueda de toda la documentación en prensa escrita referida a la Comunidad de Madrid. - Seguimiento y distribución de los informativos de radio y TV. - Coordinación, redacción y distribución semanal de las previsiones informativas de las distintas instancias de la Comunidad. - Grabación de cuñas radiofónicas en la cabina de sonido del Gabinete de Comunicación y difusión de las mismas. - Diseño y difusión de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid. - Inversión en creatividad y diseño al servicio de la imagen institucional de la Comunidad de Madrid. - Asesoramiento y seguimiento de las campañas de publicidad de la Comunidad de Madrid. - Seguimiento de las intervenciones en prensa, radio, internet y TV relacionadas con la Comunidad de Madrid. - Elaboración en soporte digital de las noticias difundidas en TV, radio e internet relacionadas con la Comunidad de Madrid. - Elaboración de material fotográfico de los actos organizados por la Comunidad para su archivo, utilización interna y en su caso para su facilitación a los medios que así lo requieran. - Seguimiento de los contenidos de www.madrid.org. - Asesoramiento en el diseño y estructura del portal www.madrid.org. - Coordinación de redes sociales, para su actualización en tiempo real de la información escrita y gráfica referida a los diversos actos institucionales de la Comunidad de Madrid. - Comunicación informativa a los medios de comunicación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. - Cobertura informativa realizada por los distintos gabinetes de prensa de las diferentes consejerias de la Comunidad de Madrid. - Coordinación de las previsiones informativas de los distintos gabinetes de prensa de las diferentes Consejerías de la Comunidad de Madrid. - Elaboración y distribución de los comunicados de prensa de los distintos gabinetes de información de la Comunidad de Madrid.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO CENTRO GESTOR : 110160000 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 RELACIÓN CON LOS MEDIOS Y CANAL DE INFORMACIÓN INTERNA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LA MISMA SERVICIOS 1.050.000

   2 IMAGEN CORPORATIVA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO FOTOS/AÑO 500

   3 COORDINAR LA COMUNICACIÓN INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONVOCATORIA A LOS MEDIOS CONSEJ.GOBIERNO COMUNIDAD MADRID

   RUEDAS PRENSA/AÑO 400

   NOTIFICACIONES ACUERDOS ADOPTADOS Cº GOBIERNO NOTAS/AÑO 2.200

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   11.016 DIRECCIÓN DE ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

   10 ALTOS CARGOS 65.993 12 FUNCIONARIOS 1.503.807 13 LABORALES 615.765 16000 CUOTAS SOCIALES 408.185 1 GASTOS DE PERSONAL 2.593.750 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 502.320 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 57.434 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 172.133 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.775 28 PROMOCIÓN 2.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 737.662 TOTAL 11.016 3.331.412 TOTAL 921Q 3.331.412

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   CAPÍTULO SERVICIO 11.205

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 4.981.005 4.981.005 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.290.400 1.290.400 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.948.142 1.948.142 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 146.000 146.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.257 15.257 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 8.380.804 8.380.804

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CENTRO GESTOR : 112050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   ACTIVIDADES

   - Coordinación e inserción de anuncios en el diario Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. - Realización de trabajos de artes gráficas y gestión comercial y administrativa derivada. - Venta de publicaciones oficiales.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CENTRO GESTOR : 112050000 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EDICIÓN Y PUBLICACIÓN PÁGINAS B.O.C.M. Nº PÁGINAS 80.000

   EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NÚMERO 45.000

   2 REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   VENTAS DE TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS EUROS 4.700.000

   3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDITORIAL Y VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   VENTA DE PUBLICACIONES OFICIALES EUROS 12.000

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   11.205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.295.543 13 LABORALES 2.571.304 131 LABORAL EVENTUAL 6.868 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 11.363 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 41.585 16000 CUOTAS SOCIALES 892.867 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.060 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 76.923 1 GASTOS DE PERSONAL 4.981.005 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 15.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 641.700 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 629.900 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.800 28 PROMOCIÓN 2.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.290.400 42100 A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1.948.142 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.948.142 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   96.000

   50.000

   6 INVERSIONES REALES 146.000

   83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 15.257 8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.257 TOTAL 11.205 8.380.804 TOTAL 921R 8.380.804

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 11.014

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 7.048.205 7.048.205 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.513 107.513 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 7.155.718 7.155.718

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA CENTRO GESTOR : 110140000 ABOGACÍA GENERAL

   ACTIVIDADES

   - Representación y defensa en juicio de la Administración General de la Comunidad de Madrid, Entidades de Derecho Público y Organismos Autónomos, y en su caso del personal a su servicio, ejerciendo esta función ante todos los órdenes jurisdiccionales, en Juzgados y Tribunales, mediante el ejercicio de acciones u oposiciones a procedimientos.

   - Asesoramiento jurídico a los organismos y entidades de la Comunidad de Madrid, mediante el ejercicio de funciones consultivas y la elaboración de dictámenes e informes.

   - Bastanteo de poderes para actuar, presentados por particulares ante la Administración de la Comunidad de Madrid. - Asistencia a mesas, juntas y comisiones de contratación o selección, así como cualquier otra actividad en la que se pueda plantear la utilidad de asesoramiento legal. - Dirección de la actuación de los Letrados adscritos a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid de todas las Consejerías, impartiendo instrucciones y resolviendo consultas. - Cualquier asunto en que las disposiciones vigentes exijan informe jurídico con carácter preceptivo. - Funciones estadísticas, de seguimiento de los procedimientos en que la Comunidad de Madrid es parte. - Asistencia a órganos colegiados tales como el Jurado Territorial de Expropiación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la Junta Superior de Hacienda, la Comisión de Tutela del Menor, entre otras.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA CENTRO GESTOR : 110140000 ABOGACÍA GENERAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PROCEDIMIENTOS JUDICIALES NUEVOS NÚMERO 8.900

   INFORMES Y DICTÁMENES EMITIDOS NÚMERO 4.500

   PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN Y BASTANTEO DE PODERES

   NÚMERO 4.500

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921S DEFENSA JURÍDICA

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   11.014 ABOGACÍA GENERAL

   10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 5.849.828 13 LABORALES 27.426 16000 CUOTAS SOCIALES 1.086.362 1 GASTOS DE PERSONAL 7.048.205 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 70.009 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.504 28 PROMOCIÓN 27.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.513 TOTAL 11.014 7.155.718 TOTAL 921S 7.155.718

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

   CAPÍTULO SERVICIO 11.015

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 3.693.059 3.693.059 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.637.478 3.637.478 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 52.547 52.547 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 7.383.084 7.383.084

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

   ACTIVIDADES

   - Impulso a la modernización administrativa y a la simplificación y reducción de cargas, mediante la dirección, coordinación y seguimiento de proyectos de consolidación de la administración electrónica.

   - Adaptación a las nuevas obligaciones impuestas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

   - Emisión de informes preceptivos en todas las materias que le atribuye la normativa sectorial. - Asesoramiento y colaboración con las diferentes unidades de la Comunidad de Madrid en la implantación de actuaciones y proyectos en el ámbito de la calidad y la evaluación de los servicios públicos, e impulso del uso de las diferentes herramientas de calidad. - Realización de estudios de evaluación para conocer el grado de satisfacción de los ciudadanos con la atención recibida y con la calidad de los diferentes servicios públicos que presta la Comunidad de Madrid. - Coordinación y gestión de Premios a la Excelencia y Calidad en el Servicio Público en la Administración de la Comunidad de Madrid, y asesoramiento a las unidades administrativas en el proceso de presentación de las candidaturas. - Diseño e implementación de fórmulas de Gobierno Abierto. - Detección de las necesidades para el Plan de Formación de los empleados de la Comunidad de Madrid en materia de administración electrónica,calidad y evaluación. - Elaboración de Pliegos de Prescripciones Técnicas e informes para la contratación centralizada de suministros energéticos y seguimiento del desarrollo de esos contratos, realización de estudios y propuestas de optimización de contratos de electricidad y gas natural, y colaboración en proyectos de eficiencia energética y fomento de prácticas de ahorro. - Velar por la transparencia de la Administración Pública y promocionar e impulsar la publicidad activa. - Ampliación del Servicio de Información y Atención 012, impulsando su carácter de servicio de referencia en materia de información centralizada de la Comunidad de Madrid. A su vez, se mejorarán los servicios prestados con la incorporación de tecnologías y sistemas más avanzados y la extensión de estos a los canales más modernos como el chat, el correo, las redes o la incorporación de citas previas. - Coordinación y tramitación de las sugerencias y quejas formuladas por los ciudadanos en relación con los distintos servicios prestados por la Comunidad de Madrid para mejorar sus servicios públicos, formulando además propuesta de resolución de las quejas recibidas. - Dinamización y actualización de la información publicada por la Comunidad de Madrid a través del Portal del Ciudadano y Gestiones y Trámites.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y MODERNIZACIÓN

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACCIONES ESTRATÉGICAS NÚMERO 13

   2 PROGRAMAS DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   INFORMES PRECEPTIVOS EN ÁMBITO COMPETENCIAL NÚMERO 270

   ESTUDIOS DE EVALUACIÓN Y SATISFACCIÓN SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

   NÚMERO 8

   EVALUACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS NÚMERO 1

   ORGANIZACIÓN EVENTOS Y FOROS NÚMERO 1

   EDICIÓN DIGITAL PUBLICACIONES NÚMERO 20

   3 RACIONALIZACIÓN Y GESTIÓN DE SUMINISTROS ENERGÉTICOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ESTUDIOS DE OPTIMIZACIÓN DE POTENCIA NÚMERO 590

   COMPROBACIÓN FACTURACIÓN GAS NATURAL NÚMERO 240

   COMPROBACIÓN FACTURACIÓN ELECTRICIDAD NÚMERO 600

   TELEMEDIDA PUNTOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PUNTOS 140

   OPTIMIZACIÓN DE CAUDALES DE GAS Nº ESTUDIOS 4

   MANTENIMIENTO CENSO PUNTOS ELECTRICIDAD NÚMERO 1.981

   MANTENIMIENTO CENSO PUNTOS GAS NATURAL NÚMERO 330

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   4 TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACCIONES ESTRATÉGICAS NÚMERO 3

   5 POTENCIACION Y MEJORA DE LOS SERVICIOS MULTICANAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   POTENCIACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS MULTICANAL Nº SERVICIOS 519.382

   CANAL TELEFÓNICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Nº SERVICIOS 3.748.195

   CANAL TELEMÁTICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Nº PÁGINAS 18.900.000

   SERVICIO DE ALERTAS NÚMERO 200.000

   SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN Nº ENVÍOS 10.581

   SERVICIO DE CHAT Nº SERVICIOS 179.689

   SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO Nº CORREOS 65.460

   REUNIONES DE COORDINADORES/FORMACIÓN NÚMERO 30

   CREACIÓN DE CONTENIDOS WEB NÚMERO 6.000

   MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS NÚMERO 30.000

   SUPRESIÓN DE CONTENIDOS NÚMERO 400

   6 ESTUDIO DE LA VALORACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y QUEJAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   SUGERENCIAS Y QUEJAS Nº DE EXPEDIENTES 16.000

   SUGERENCIAS Y QUEJAS DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE Nº DE EXPEDIENTES 180

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CENTRO GESTOR : 110150000 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   7 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE REGISTRO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   DOCUMENTACIÓN REGISTRADA NÚMERO 227.449

   DOCUMENTACIÓN TRAMITACIÓN VENTANILLA ÚNICA NÚMERO 20.000

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   11.015 D.G. DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.873.135 13 LABORALES 144.452 16000 CUOTAS SOCIALES 592.980 1 GASTOS DE PERSONAL 3.693.059 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.577.478 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.000 28 PROMOCIÓN 55.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.637.478 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 52.547 6 INVERSIONES REALES 52.547 TOTAL 11.015 7.383.084 TOTAL 921T 7.383.084

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 11.018

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 2.044.107 2.044.107 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 536.848 536.848 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.080 293.080 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 8.000 8.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.882.035 2.882.035

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

   ACTIVIDADES

   - Transmitir las decisiones y actividades que desarrolla la Unión Europea al ciudadano, en particular a los jóvenes y niños, de la Comunidad de Madrid a través de las actividades de divulgación organizados con motivo del Día de Europa.

   - Promover la difusión de la información sobre la Unión Europea a través del Centro de Documentación Europea, el Centro de Información Europe Direct de la Comunidad de Madrid y el portal "Madrid Puerta de Europa" a las distintas Consejerías y a los ciudadanos.

   - Impulsar la participación de la Comunidad de Madrid, así como de los municipios de la región, en programas europeos de acción directa, a través de acciones de información, formación y consultoría.

   - Elaborar informes acerca de la compatibilidad con el Derecho Comunitario de las ayudas públicas propuestas por la Comunidad de Madrid.

   - Realizar el seguimiento de los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea contra órganos de la Comunidad de Madrid.

   - Realizar informes para aquellas Consejerías de la Comunidad de Madrid que soliciten asesoramiento en materia de Derecho Comunitario.

   - Consolidar la actividad con Universidades y otras instituciones en materia de difusión de las políticas europeas mediante subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a sus centros de documentación europea.

   - Impulsar la formación especializada a través de cursos, seminarios y charlas, becas y otras iniciativas, en materia de la Unión Europea.

   - Promover publicaciones en materia de asuntos europeos. - Mantener de forma regular y continuada las relaciones entre la Comunidad de Madrid y los Consejeros Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER). - Coordinar la acción exterior de la Comunidad de Madrid, intensificando y fortaleciendo las relaciones con regiones europeas y no europeas. - Impulsar la promoción externa de la Comunidad de Madrid a través de la Oficina de Bruselas. - Participar en las reuniones con las Instituciones Europeas y reforzar vínculos entre la Comunidad de Madrid y la Unión Europea. - Asistencia a los madrileños en el exterior y a los emigrantes madrileños retornadosmediante subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades sin ánimo de lucro que trabajen en proyectos de ayuda los emigrantes. - Mantenimiento del Registro de Asociaciones y centros madrileños en el exterior. - Apoyar a la Comisión Bilateral del Estado y la Comunidad de Madrid y coordinar la cooperación multilateral entre la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas, así como los convenios y acuerdos de cooperación. - Apoyar a la Comisión Mixta de Transferencias en el traspaso de bienes y servicio del Estado a la Comunidad de Madrid. - Procurar el seguimiento de toda comunicación y forma de colaboración entre los órganos de la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado y otras Comunidades Autónomas. - Coordinar la participación de la Comunidad de Madrid en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ESTUDIOS E INFORMES NÚMERO 52

   REUNIONES NÚMERO 100

   TRÁMITES NÚMERO 400

   2 SEGUIMIENTO DEL DERECHO Y DE LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS. COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL MARCO COMUNITARIO Y DE ACCIÓN EXTERIOR. INFORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DE BASES DE DATOS, DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB Y PUBLICACIONES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ESTUDIOS E INFORMES NÚMERO 150

   CONSULTAS Y GESTIONES NÚMERO 5.000

   REUNIONES DE REPRESENTANTES DE LA U.E. Y TERCEROS PAÍSES NÚMERO 50

   BOLETINES NÚMERO 370

   CONSULTAS NÚMERO 25.000

   PARTICIPANTES ACTIVIDADES DE FORMACIÓN U.E. NÚMERO 5.500

   PARTICIPANTES REUNIONES DIFUSIÓN U.E. NÚMERO 54

   PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE DIVULGACIÓN NÚMERO 12

   3 SEGUIMIENTO, PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS FOROS EUROPEOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LAS INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ESTUDIOS E INFORMES NÚMERO 150

   REUNIONES EN INSTITUCIONES U.E. Y OTROS ORGANISMOS NÚMERO 400

   CONSULTAS Y GESTIONES NÚMERO 1.000

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   4 GARANTIZAR LA ATENCIÓN, AYUDA Y PROMOCIÓN DE LOS MADRILEÑOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR, INFORMAR SOBRE ACTUACIONES DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DIRIGIDAS A EMIGRANTES, CONOCER SU REALIDAD Y DIFUNDIR LOS VALORES DE LA CULTURA MADRILEÑA EN EL EXTRANJERO DENTRO DEL PLAN DE AYUDA PARA LA EMIGRACIÓN

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   SUBVENCIONES NOMINATIVAS A CENTROS Y ENTIDADES NÚMERO 1

   ENTIDADES SUBVENCIONADAS EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

   NÚMERO 15

   FICHAS INFORMATIVAS ACTUALIZADAS EMIGRANTES NÚMERO 192

   EJECUCIÓN ACCIONES Y MEDIDAS PLAN EMIGRACIÓN NÚMERO 1

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   11.018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.532.860 13 LABORALES 111.406 16000 CUOTAS SOCIALES 317.349 1 GASTOS DE PERSONAL 2.044.107 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.800 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 116.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.282 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 271.266 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 13.500 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 22.000 28 PROMOCIÓN 110.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 536.848 45 A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 60.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 203.080 48042 ASISTENCIA PEDAGÓGICA, ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO (APOYAR) 30.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.080 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   6 INVERSIONES REALES 8.000 TOTAL 11.018 2.882.035 TOTAL 921U 2.882.035

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921U ASUNTOS EUROPEOS

   8.000

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 11.018

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 625.501 625.501 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 307.088 307.088 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 932.589 932.589

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

   ACTIVIDADES

   - Representación de la Comunidad de Madrid en los Foros, Comités y Organismos cuyo objetivo sea la gestión, coordinación, seguimiento, estudio y control de la Política Regional Comunitaria y de la Programación cofinanciada por Fondos Europeos FEDER y FSE.

   - Coordinación y Gestión financiera y presupuestaria de los gastos cofinanciados por la Unión Europea por parte de los diferentes gestores con actuaciones encuadradas en los PO FEDER y FSE 2007-2013, y FEDER y FSE 2014-2020.

   - Autorización previa de las modificaciones presupuestarias de créditos cofinanciados propuestas por los gestores de los PO FEDER y FSE 2014- 2020 y aprobadas por los órganos competentes conforme la normativa financiera de la Comunidad de Madrid.

   - Autorización previa de operaciones: contratos, ayudas, convenios y operaciones desarrolladas directamente por los gestores, que van a ser cofinanciadas a propuesta de los organismos gestores y ayuntamientos de los Programas Operativos.

   - Estudio de la elegibilidad de los gastos, elaboración de la propuesta de certificación de gastos y confección de los informes de ejecución anuales de los Programas Operativos.

   - Elaboración y Gestión del presupuesto de ingresos y gastos del Programa 921V "Coordinación de Fondos Europeos de la Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional".

   - Actividad coordinadora de todos los Organismos Gestores de Fondos Europeos pertenecientes a la Administración de la Comunidad de Madrid y de aquellas otras Administraciones o entes públicos para las cuales se deban ejercer tareas de coordinación por encargo de las Autoridades de Gestión de los Programas Operativos.

   - Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de información y publicidad, de conformidad con los Reglamentos (CE) nº 1828/2006 y el nuevo Reglamento (UE) 1303/2013 con el fin de garantizar la publicidad y conocimiento de las actuaciones de la Política Regional Europea y realizadas en la Comunidad de Madrid, conforme al Reglamento.

   - Realización de estudios sobre la Política Regional de la Unión Europea. - Puesta en práctica y creación de las medidas necesarias para asegurar que los Fondos Comunitarios se utilizan eficaz, eficiente y correctamente, con arreglo al principio de una buena gestión financiera, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 y el Reglamento (CE) nº 1828/2006, así como el nuevo Reglamento (UE) 1303/2013 General de Fondos Comunitarios. - Cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de evaluación y verificación tanto administrativa como sobre el terreno. - El desarrollo de las tareas de gestión, seguimiento y control de la programación 2014/2020. Así como cierre de la 2007/2013. - Realización por el departamento de Control de esta Subdirección, de controles a los gestores de las Operaciones de los Programas Operativos FEDER y FSE de Madrid. A efectos del cumplimiento de las acciones de verificación dispuestas en la normativa comunitaria aplicable a la programación de que se trate, tanto de la Programación 2007-2013 como la programación 2014-2020. - Apoyo, ayuda, colaboración y coparticipación activa en las misiones de control y evaluación realizadas por todas aquellas entidades u organismos (comunitarias, nacionales, regionales o locales) con potestad para llevar a cabo cualquier tipo de control sobre las actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS CENTRO GESTOR : 110180000 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 OPTIMIZAR LA GESTIÓN, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ESTUDIOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN NÚMERO 5

   INFORMES DE EJECUCIÓN NÚMERO 3

   2 OPTIMIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CELEBRACIÓN DE JORNADAS Y SEMINARIOS NÚMERO 2

   3 DESARROLLO DE TAREAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PUBLICACIONES REALIZADAS Y DIFUNDIDAS NÚMERO 2

   ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD NÚMERO 2

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB. PROGRAMA : 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   11.018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO

   12 FUNCIONARIOS 524.430 16000 CUOTAS SOCIALES 101.071 1 GASTOS DE PERSONAL 625.501 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 277.088 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000 28 PROMOCIÓN 20.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 307.088 TOTAL 11.018 932.589 TOTAL 921V 932.589

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 20.572.084 20.572.084 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.913.919 9.913.919 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87.800.508 87.800.508 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 4.316.830 4.316.830 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.137.940 1.137.940 8 ACTIVOS FINANCIEROS 420.361 420.361 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 124.161.642 124.161.642

   CAPÍTULO SERVICIO 11.001

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL

   GOBIERNO CENTRO GESTOR : 110010000 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

   ACTIVIDADES

   - Asesoramiento jurídico y técnico los Órganos de la Consejería, sin perjuicio de las competencias de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid.

   - Actualización y simplificación de procedimientos administrativos. - Tramitación de recursos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, quejas, sugerencias y protección de datos. - Informar anteproyectos de ley y de disposiciones de carácter general de la Consejería. Coordinación de asuntos a elevar al Consejo de Gobierno. - Ordenación de recursos humanos: comprende toda la actividad referida al régimen interior de los empleados públicos, provisión de puestos de trabajo, control de plantilla presupuestaria, gestión de prestaciones sociales, nóminas y seguridad social. - Régimen jurídico de personal: informes jurídicos, gestión de reclamaciones previas en vía laboral, propuestas de resolución de recursos y ejecución de sentencias. Formación. Permisos, vacaciones y licencias. - Gestión económica y presupuestaria: ejecución, control y seguimiento presupuestario. Elaboración y coordinación del Anteproyecto de Presupuesto de la Consejería. - Gestión contable: seguimiento y control contable. Elaboración de la Cuenta Anual. - Contratación administrativa: tramitación de contratos de obras, servicios, suministros y gestión de servicios públicos. - Gestión de expedientes de bienes de adquisición centralizada. - Gestión y organización interna, logística y régimen interior. - Gestión y mantenimiento del patrimonio inmobiliario y mobiliario de la Consejería. - Transferencias nominativas a Organismos y Entes Públicos de la Consejería. - Tramitación de expedientes de subvenciones y convenios. - Gestionar el Registro de Convenios. - Relaciones con otras instituciones y actualización de la página web de la Consejería.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL

   GOBIERNO CENTRO GESTOR : 110010000 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 LA COORDINACIÓN INTRA E INTERADMINISTRATIVA, EL ASESORAMIENTO Y LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES Y EL RÉGIMEN INTERIOR, LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS NÚMERO 480

   TRAMITACIÓN DE CONVENIOS NÚMERO 70

   INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS NÚMERO 2.600

   TRAMITACIÓN EXPEDIENTES CONSEJO DE GOBIERNO NÚMERO 200

   DISPOSICIONES NORMATIVAS TRAMITADAS NÚMERO 60

   EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 120

   PROVISIÓN PUESTOS Y PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS NÚMERO 180

   SOLICITUDES CURSOS FORMACIÓN GENERAL NÚMERO 1.500

   ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS NÚMERO 1

   CUENTA ANUAL NÚMERO 1

   DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS NÚMERO 1.500

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 11 PRESIDENCIA,JUSTICIA Y PORTAVOCÍA GOB.

   PROGRAMA : 924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   11.001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

   10 ALTOS CARGOS 487.596 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 242.363 12 FUNCIONARIOS 10.923.162 13 LABORALES 2.527.533 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

   LIBERADOS SINDICALES

   17.187

   15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 118.177 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.136.221 16000 CUOTAS SOCIALES 3.210.743 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 5.156 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 51.181 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 1.852.765 1 GASTOS DE PERSONAL 20.572.084 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 217.968 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.093.242 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.101.512 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.112.233 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 80.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 300 28 PROMOCIÓN 308.664 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.913.919 41007 MADRID 112 13.511.125 41008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y

   REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

   2.092.141

   722.139

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 2.550 6 INVERSIONES REALES 4.316.830 71007 MADRID 112 654.300 71008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y

   REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

   143.540

   72000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 303.200 72001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 36.900 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.137.940

   37.446.095

   42000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 28.257.500 42001 A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 8.585.788 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87.800.508 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 1.500.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 420.361 8 ACTIVOS FINANCIEROS 420.361 TOTAL 11.001 124.161.642 TOTAL 924M 124.161.642

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 12.011

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 5.875.277 5.875.277 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.359.848 1.359.848 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.575.000 4.575.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 54.300 54.300 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000 1.000.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 12.864.425 12.864.425

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

   ACTIVIDADES

   - Promoción del ahorro y la eficiencia energética a través de los planes Renove. - Fomento de la rehabilitación de polígonos industriales. - Fomento del ahorro energético a través del procedimiento de certificación energética de edificios. - Tramitación de expedientes para la utilización o registro de instalaciones industriales y de seguridad y demás procedimientos en materia industrial, energética y minera. - Realización de campañas y jornadas de promoción, información y difusión en materia industrial, energética y minera. - Fomento del acceso al mercado de trabajo de profesionales, instaladores y mantenedores mediante la organización y gestión de las convocatorias de exámenes y de las E.E.C. Expedición de carnés. - Elaboración Estrategia Industrial de la Comunidad de Madrid 2020.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA A TRAVÉS DE LOS PLANES RENOVE

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA A TRAVÉS DE LOS PLANES RENOVE

   2 FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES EUROS 1.000.000

   3 FOMENTO DEL AHORRO ENERGÉTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   FOMENTO DEL AHORRO ENERGÉTICO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

   4 TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA UTILIZACIÓN O REGISTRO DE INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EXPEDIENTES DE RECLAMACIONES DE GAS UNIDADES 1.000

   EXPEDIENTES DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS UNIDADES 350

   EXPEDIENTES AUTORIZADOS ADM. SECCIÓN HIDROCARBUROS UNIDADES 70

   EXPEDIENTES AUTORIZACIÓN DEPOSITOS GLP UNIDADES 120

   EXPEDIENTES CENTROS DE DISTRIBUCIÓN BOTELLAS GLP Y EESS UNIDADES 50

   EXPEDIENTES DE ALTA TENSIÓN UNIDADES 1.200

   EXPEDIENTES DENUNCIAS RECLAMACIONES JUZGADOS ELECTRICIDAD UNIDADES 2.500

   EXPEDIENTES REFORMAS Y EXC. FINCAS B.T. UNIDADES 1.000

   EXPEDIENTES INST. PERIODICAS LOCALES PÚBLICA CONCURRENCIA UNIDADES 800

   EXPEDIENTES CAMPAÑAS INSPECCIONES DE GAS UNIDADES 200

   EXPEDIENTES CAMPAÑAS INSPECCIONES DE CALEFACCIÓN UNIDADES 40

   EXPEDIENTES RECLAMACIONES DE CALEFACCIÓN UNIDADES 320

   EXPEDIENTES DE ASCENSORES UNIDADES 3.000

   EXPEDIENTES DE GRÚAS UNIDADES 500

   EUROS 4.500.000

   UNIDADES 108.000

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

   OBJETIVOS/INDICADORES

   EXPEDIENTES INSTALACIONES AGUA Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS

   UNIDADES 60

   EXPEDIENTES DE APARATOS A PRESIÓN UNIDADES 900

   EXPEDIENTES PROYECTOS PERFORACIONES GEOTÉRMICAS UNIDADES 80

   EXPEDIENTES DE PLANES DE LABORES UNIDADES 90

   EXPEDIENTES VOLADURAS ESPECIALES UNIDADES 15

   CERTIFICADOS DE EMPRESAS DE VOLADURAS ESPECIALES UNIDADES 40

   TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE LA SECCIÓN A UNIDADES 760

   TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE LA SECCIÓN B UNIDADES 15

   TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE RECURSOS DE LA SECCIÓN C UNIDADES 595

   TRÁMITES DE EXPEDIENTES DE RECRUSOS DE LA SECCIÓN D UNIDADES 10

   EXPEDIENTES DE DENUNCIAS DE HIDROCARBUROS UNIDADES 30

   EXPEDIENTES DE ESTACIONES DE SERVICIO NUEVAS UNIDADES 10

   EXPEDIENTES DE ESTACIONES DE SERVICIO REFORMADAS UNIDADES 100

   EXPEDIENTES DE REGISTRO DE CONTROL METROLÓGICO UNIDADES 30

   EXPEDIENTES DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS UNIDADES 5

   EXPEDIENTES DE CONTROL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES UNIDADES 150

   EXPEDIENTES DE ORGANISMOS AUT. VERIFIC. METROLÓGICA UNIDADES 5

   EXPEDIENTES ESTACIONES ITV UNIDADES 5

   EXPEDIENTES VEHÍCULOS HISTÓRICOS UNIDADES 200

   EXPEDIENTES ORGANISMOS DE CONTROL Y EICIS UNIDADES 25

   INSPECCIONES UNIDADES 3.000

   EXPEDIENTES INSCRIPCIÓN REGISTRO INDUSTRIAL UNIDADES 3.000

   CERTIFICADOS ATP Y ADR DE IMPORTACIÓN UNIDADES 140

   EXPEDIENTES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS UNIDADES 30

   EXPEDIENTES DE INSTALACIONES RADIACTIVAS UNIDADES 70

   EXPEDIENTES DE EMPRESAS DE VENTA AT Y RAYOS X UNIDADES 10

   EXPEDIENTES DE ACCIDENTES GRAVES UNIDADES 30

   EXPEDIENTES DE TRASLADOS INTRACOMUNITARIOS UNIDADES 25

   EXPEDIENTES DENUNCIAS RAYOS X UNIDADES 75

   EXPEDIENTES INSTALACIONES RAYOS X UNIDADES 850

   EXPEDIENTES DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE ELECTRICIDAD UNIDADES 1.200

   EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS DE PAGO DE TASAS

   UNIDADES 85

   EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE FIANZAS, DEPÓSITOS Y AVALES UNIDADES 30

   EXPEDIENTES DE INGRESOS POR COBRO DE SANCIONES UNIDADES 400

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA CENTRO GESTOR : 120110000 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

   OBJETIVOS/INDICADORES

   EXPEDIENTES DE PRODUCCIÓN DE DE ELECTRICIDAD EN RÉGIMEN ESPECIAL

   UNIDADES 50

   EXPEDIENTES DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS UNIDADES 180

   EXPEDIENTES PROYECTOS POZOS UNIDADES 100

   EXPEDIENTES DE VOLADURAS TIPO UNIDADES 30

   5 REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y JORNADAS DE PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   JORNADAS UNIDADES 50

   CAMPAÑAS UNIDADES 3

   6 FOMENTO DEL ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO DE PROFESIONALES, INSTALADORES Y MANTENEDORES MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CONVOCATORIAS OFICIALES DE EXÁMENES Y DE LAS E.E.C. EXPEDICIÓN DE CARNÉS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EXÁMENES OFICIALES UNIDADES 34

   EXÁMENES ENTIDADES ACREDITATIVAS UNIDADES 80

   EXPEDICIÓN DE CARNÉS UNIDADES 8.000

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   12.011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 4.328.743 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

   PUESTO DE TRABAJO

   61.000

   27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 391 28 PROMOCIÓN 115.960 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.359.848 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 4.500.000 48145 FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 75.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.575.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 52.000 6 INVERSIONES REALES 54.300 79 FOMENTO ECONÓMICO 1.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000 TOTAL 12.011 12.864.425 TOTAL 422B 12.864.425

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 422B INDUSTRIA

   78.610

   13 LABORALES 456.142 16000 CUOTAS SOCIALES 929.290 1 GASTOS DE PERSONAL 5.875.277 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 42.127 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 19.474 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.007.496 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 18.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 95.400 24005 ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   2020

   2.300

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 12.013

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 2.208.073 2.208.073 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 750.550 750.550 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.000 260.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 72.085 72.085 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.710.085 1.710.085 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 5.000.793 5.000.793

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

   ACTIVIDADES

   - Apoyo a las Asociaciones de Comerciantes para la realización de proyectos de reforma y rehabilitación de Mercados y Galerías Comerciales de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de modernizar sus estructuras y mejorar sus equipamientos comerciales y tecnológicos.

   - Apoyo a las pymes comerciales para la ejecución de proyectos de innovación y modernización de sus procesos de negocio mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

   - Apoyo a las Asociaciones de Comerciantes en acciones de promoción del comercio y artesanía de la región con el objetivo de situar a la Comunidad de Madrid como un referente comercial.

   - Apoyo a las Corporaciones Locales de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades feriales y promoción comercial con la finalidad de fomentar la promoción comercial y de la artesanía de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de los municipios de la región, mediante actuaciones específicas destinadas a dinamizar las ventas y potenciar el consumo.

   - Desarrollo e impulso de acciones de promoción del comercio de las principales áreas y ejes comerciales y de la artesanía de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de promocionar las compras, dinamizar el consumo y reactivar las ventas de la región.

   - Consolidación de las acciones promocionales en el mercado emisor emergente chino y ampliación a otros mercados emergentes. En concreto en Asia (Japón) y Latinoamérica (México y Colombia).

   - Seguimiento, impulso y desarrollo de actuaciones de formación, asesoramiento e información continua a las pymes comerciales y de servicios complementarios al comercio para mejora de su gestión empresarial. Realización de campañas informativas dirigidas a empresarios y comerciantes.

   - Desarrollo y aplicación de la normativa de sanciones en materia de comercio interior y sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, de acuerdo con lo establecido en la ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos.

   - Realización de campañas de inspección en cumplimiento de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos y Ley 16/1999, de 29 de abril de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid en materia de sanciones y empresas comerciales.

   - Impulso del consumo en las pymes del sector comercial a través de la utilización de las nuevas tecnologías. - Tutela de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Dirección General de Comercio y Consumo por la normativa vigente. - Gestión del Registro General de Comerciantes Ambulantes. - Asesoramiento e información a las Corporaciones Locales en materia comercial, especialmente en relación a la aplicación de la Ley 2/2012, de 12 de junio de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid y la adaptación de sus ordenanzas. - Apoyo a las pequeñas y medianas empresas artesanas para potenciar su competitividad mediante su promoción y participación en nuevos canales de comercialización y la apertura de nuevos mercados. - Apoyo a la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid y a las ferias del sector artesano. - Gestión del Registro de Actividades Artesanas. - Gestión del Registro de Actividades Feriales. - Publicación del Calendario de Actividades Feriales de la Comunidad de Madrid. - Fortalecer la actividad productiva del sector artesano fomentando la cooperación con terceros mediante la formalización de acuerdos que faciliten la incorporación del diseño y la utilización de técnicas innovadoras. - Apostar por la diversificación de los canales de comercialización en el sector artesano, potenciando la utilización de los mercados electrónicos como canal de negocio.

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

   ACTIVIDADES

   - Realizar un estudio para analizar las medidas y reformas legislativas necesarias para desarrollar el modelo BID en los municipios de la Comunidad de Madrid.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 INNOVACIÓN, PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   REHABILITACIÓN MERCADOS Y GALERIAS COMERCIALES Nº PROYECTOS 4

   MERCADOS Y GALERÍAS (PYMES INTEGRADAS) Nº PYMES 280

   AYUDAS MODERNIZACIÓN PYMES (CAPS. VII) Nº PROYECTOS 80

   ACTIVIDADES FERIALES (AYUNTAMIENTOS) Nº PROYECTOS 10

   ACTIVIDADES FERIALES (PYMES INTEGRADAS) Nº PYMES 350

   ACTUACIONES PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y DEL TURISMO COMPRAS Nº ACTIVIDADES 55

   ESTUDIOS E INFORMES SECTOR ARTESANIA Nº ESTUDIOS 5

   PROMOCIÓN ASESORAMIENTO SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO Nº VISITAS PORTAL N/A

   ESTUDIO COMERCIO (PYMES) Nº PYMES 250

   IMPULSO Y DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

   ACTUACIONES FORMATIVAS A PYMES COMERCIALES EN EL PUNTO DE VENTA

   2 ACTUACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE NORMATIVA COMERCIAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   SEGUIMIENTO DE ACTUAC. MERCADILLOS VENTA AMBULANTES Nº MERCADILLOS 183

   ACTUAC. INSPECCIÓN Y CONTROL NORMATIVA COMERCIAL Nº ACTIVIDADES 200

   INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SECTOR COMERCIAL Nº ACTIVIDADES 1.100

   CERTIF. TIENDA DE CONVENIENCIA EFECTOS VENTA TÁBACO Nº ACTIVIDADES 5

   CONCESIÓN CARNETS VENTA AMBULANTE Nº CARNETS 350

   APOYO JURÍDICO A CC.LL. Y ASESORAMIENTO Nº ACTUACIONES 15

   Nº USUARIOS 5.000

   Nº PYMES 80

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   3 PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   FERIA MERCADO DE ARTESANÍA Nº EXPOSITORES 170

   ACTIVIDADES PROMOCIÓN SECTOR ARTESANO Nº ACTIVIDADES 7

   ASISTENCIA TÉCNICA (CARNETS, CARTAS ARTESANAS) NÚMERO 100

   4 ASISTENCIA Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FERIAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FERIALES ACTIV.FERIALES 162

   ASESORAMIENTO, ORGANIZACIÓN ACT. FERIALES NÚMERO 32

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   12.013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.691.989 13 LABORALES 76.348 16000 CUOTAS SOCIALES 357.244 1 GASTOS DE PERSONAL 2.208.073 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 132.748 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 4.120 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.682 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 300.000 28 PROMOCIÓN 300.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 750.550 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 100.000 49 FOMENTO ECONÓMICO 160.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.000 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 72.085 6 INVERSIONES REALES 72.085 79 FOMENTO ECONÓMICO 1.710.085 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.710.085 TOTAL 12.013 5.000.793 TOTAL 431A 5.000.793

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 431A COMERCIO

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 12.010

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 805.724 805.724 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.117.036 1.117.036 3 GASTOS FINANCIEROS 520.000 520.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.442.760 2.442.760

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

   ACTIVIDADES

   - Elaboración de estudios sobre diferentes sectores estratégicos y aspectos relevantes de la economía madrileña, sea de forma directa, mediante trabajo interno, sea a través de apoyo externo o por medio de colaboraciones con empresas u organismos especializados.

   - Divulgación y publicación de las actuaciones de apoyo a la actividad empresarial por parte de la Dirección General. - Promoción del conocimiento de la realidad socioeconómica a través de diferentes foros, seminarios y jornadas sobre la economía y el empleo en la región, así como a través de diversas publicaciones. - Análisis y prospectiva del entorno económico regional, tanto en relación con el resto de regiones españolas como con las principales regiones europeas. - Desarrollo y promoción económica y financiera del tejido empresarial de Madrid, con especial atención a las pymes. - Apoyo y gestión del reafianzamiento de proyectos de inversión de pymes a través de Avalmadrid. - Programación, promoción y colaboración en la atracción de inversiones a la Comunidad de Madrid y la promoción y fomento de las empresas madrileñas en el exterior. Esta colaboración se concreta en el apoyo a los organismos de las administraciones encargados de proyectos específicos de apoyo a la internacionalización empresarial. - Análisis y elaboración de planes y programas sectoriales, así como de planes estratégicos territoriales de las diferentes zonas de la Comunidad de Madrid.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DEL ENTORNO ECONOMICO MADRILEÑO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES NÚMERO 12

   2 DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y REGIONAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y PROMOCION ECONÓMICA FINANCIERA Y REGIONAL

   3 ACTIVIDADES QUE INCREMENTEN LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LOS LUGARES Y ENTES DE INTERÉS ECONÓMICO PARA LA MISMA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACTIVIDADES NÚMERO 3

   4 DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL

   NÚMERO 5

   NÚMERO 2

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 433A ECONOMÍA

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   12.010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

   12 FUNCIONARIOS 516.766 13 LABORALES 152.104 16000 CUOTAS SOCIALES 136.854 1 GASTOS DE PERSONAL 805.724 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.950 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.089.463 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.000 28 PROMOCIÓN 22.623 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.117.036 35 OTROS GASTOS FINANCIEROS 520.000 3 GASTOS FINANCIEROS 520.000 TOTAL 12.010 2.442.760 TOTAL 433A 2.442.760

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 12.010

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 1.002.916 1.002.916 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 903.752 903.752 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 729.800 729.800 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 3.000.000 3.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000.000 18.000.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 610.755 610.755 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 24.247.223 24.247.223

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

   ACTIVIDADES

   - Actuaciones de fomento del desarrollo de un tejido empresarial de alto valor a través del apoyo al desarrollo de iniciativas de negocio de carácter innovador y tecnológico que, por su carácter estratégico, puedan ser consideradas como acciones clave, en el marco del Proyecto MadrIDtech.

   - Impulso a la Compra Pública Innovadora en la administración regional. La contratación pública es herramienta valiosa para facilitar la entrada en el mercado a las empresas innovadoras, especialmente las pymes y, además de garantizar la potenciación de las empresas innovadoras que licitan, conlleva mejoras en ámbitos de la Administración donde la aplicación de tecnologías avanzadas permitan conseguir mejoras en los servicios que presta. Esta actuación va encaminada a que las empresas desarrollen proyectos de interés local lo que revierte en el impulso de las pymes locales y en la creación de empleo de alta cualificación.Proyecto enmarcado en MadrIDtech.

   - Ayudas para la puesta en marcha por parte de las empresas de proyectos de Industria 4.0, que consiste en la introducción de las tecnologías digitales en la industria (computación en la nube, internet de las cosas, inteligencia de datos, sistemas ciber-físicos, sensórica, etc) en el marco del Proyecto MadrIDtech.

   - Cheque innovación a proyectos de I+D+i que permita incorporar a las Pymes al impulso innovador. Programa enmarcado en MadrIDtech.

   - Ayudas a proyectos excelencia. Se trata de ayudas a proyectos que, habiéndose presentado a la fase 2 del Programa Instrumento PYME de Horizonte 2020 y habiendo sido evaluados positivamente en dicho programa, no han recibido financiación del mismo, en el marco del Proyecto MadrIDtech.

   - Desarrollo de programa de ayudas para promover la constitución y consolidación de empresas de base tecnológica: START-UPS, en el marco del Proyecto MadrIDtech.

   - Desarrollo de las actividades orientadas a posicionar a la Comunidad de Madrid como Región Avanzada de Conocimiento dentro del programa Horizonte 2020 de la CE. Entre estas actividades se encuentran la implementación de la estrategia inteligente de la Región (RIS3), condición Ex-ante de la CE para poder acceder al objetivo temático 1 (potenciar la I+D+i) de la nueva agenda europea.

   - Desarrollo de programas, en colaboración con organismos intermedios, para fomentar la cultura innovadora en general, con especial focalización en el apoyo a la identificación de oportunidades de participación y a la preparación de propuestas de I+D+i a programas nacionales y al Programa Horizonte 2020.

   - Convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para la realización de diagnósticos de situación en materia de transformación digital y hoja de ruta para la implantación del proyecto, en el marco del Plan Estratégico para la Industria 4.0 para la Comunidad de Madrid y el Programa de Industria Conectado 4.0 del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

   - Subvención Nominativa a la Asociación Madrid Network para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación de las empresas de la Comunidad de Madrid.

   - Actuaciones de Difusión y Transferencia de Tecnología en coordinación con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.

   - Premios MadrIDtech en el sector educativo a las mejores ideas empresariales entre alumnos universitarios y de formación profesional.

   - Premio MadrIDtech a la mejor idea para la creación de Startups tecnológicas, así como Premios MadrIDtech a los mejores proyectos de innovación ideados por Startups tanto nacionales como internacionales.

   - Establecer un Programa de Fomento del Capital Semilla para promover la inversión en las Startups Digitales que se instalen en la Comunidad de Madrid.

   - Diseñar y activar desde la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, conjuntamente con los representantes del sector

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

   ACTIVIDADES

   tecnológico, un plan para mejorar el ecosistema de emprendimiento e innovación digital en la Comunidad de Madrid. - Favorecer un marco de colaboración entre las Universidades Públicas Madrileñas, los Centros de Innovación, especialmente el IMDEAs y las Startups Digitales ubicadas en nuestra región.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 APOYO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE SECTORES DE ALTO VALOR

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PROYECTOS INNOVADORES FINANCIADOS NÚMERO 97

   CONTRATOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA NÚMERO 11

   PREMIOS IDEAS NÚMERO 7

   PREMIOS MEJORES PROYECTOS INNOVADORES NÚMERO 20

   2 INNOVACIÓN EN SECTORES CLAVES DE LA ECONOMÍA A TRAVÉS DE DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PRESENTACIÓN PROYECTOS PROGRAMAS NACIONALES, EUROPEOS E INTERNACIONALES

   NÚMERO 5

   PROYECTOS INNOVADORES FINANCIADOS NÚMERO 200

   3 IMPULSO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   JORNADAS IMPULSO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN NÚMERO 34

   Nº DE PARTICIPANTES NÚMERO 1.024

   PROYECTOS INDUSTRIA 4.0 FINANCIADOS NÚMERO 37

   PROYECTOS DIAGNÓSTICO Y HOJA DE RUTA 4.0 NÚMERO 133

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   12.010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

   12 FUNCIONARIOS 825.934 13 LABORALES 18.651 16000 CUOTAS SOCIALES 158.331 1 GASTOS DE PERSONAL 1.002.916 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.550 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 715.202 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 11.000 28 PROMOCIÓN 170.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 903.752 47 A EMPRESAS PRIVADAS 500.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 4.800 48046 ASOCIACIÓN MADRID NETWORK 225.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 729.800 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 3.000.000 6 INVERSIONES REALES 3.000.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.000.000 79 FOMENTO ECONÓMICO 17.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000.000 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 600.000 87 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 10.755 8 ACTIVOS FINANCIEROS 610.755 TOTAL 12.010 24.247.223 TOTAL 463A 24.247.223

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 12.013

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 4.198.497 4.198.497 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 801.571 801.571 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000 4.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 5.004.068 5.004.068

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

   ACTIVIDADES

   - Atención de consultas sobre consumo. - Elaboración de un Plan de Formación e Información que recoja, como programación anual, las actuaciones y actividades formativas e informativas que realiza la Dirección General de Comercio y Consumo. - Actividades en materia de formación, para adultos y profesionales del consumo, con la finalidad de potenciar el conocimiento de los derechos de los consumidores y los cambios legislativos. - Refuerzo de la educación en consumo dentro de la enseñanza, con un programa de talleres en consumo dirigidos a estudiantes de primaria, secundaria, formación profesional y bachillerato, así como centros rurales agrupados y educación especial. - Actualización y ampliación de contenidos del Portal del Consumidor, www.madrid.org/consumo. - Realización de campañas de información y divulgación sobre temas específicos de consumo de especial interés o trascendencia para los consumidores, empresarios y profesionales en general o de un sector económico concreto. - Edición de publicaciones (folletos, guías, etc) sobre temas específicos de consumo, dirigidos tanto a consumidores, como empresarios y profesionales, cuya labor se desarrolle en el campo del consumo. - Actividades de fomento y promoción del consumo, mediante la convocatoria o participación en concursos sobre esta materia. - Gestión y actualización del Centro Regional de Documentación de Consumo, incluida la realización y distribución del Boletín Informativo de Consumo. - Inspecciones programadas (por campañas) y no programadas (por denuncias) de productos, bienes y servicios considerados de uso o consumo común, ordinario y generalizado así como sobre aquellos que, sin ser calificados como tales, perjudiquen o puedan perjudicar gravemente el derecho a la salud, seguridad y los legítimos intereses económicos de los consumidores. - Coordinación de las campañas de inspección y control de productos y servicios con Corporaciones Locales. - Potenciación de la Red de Alerta de productos peligrosos no alimenticios, mediante el sistema de intercambio rápido de información, y mejora de los procedimientos de su retirada. - Apoyo a la red de comunicación de accidentes. - Colaboración con laboratorios, centros de ensayo y colegios profesionales. - Cooperación y coordinación con otras Administraciones para establecer mecanismos rápidos y eficaces de resolución de problemas de seguridad, así como de temas que afecten a los intereses económicos de los consumidores. - Impulso de las relaciones con los sectores empresariales, productores y distribuidores para informarles y fomentar su colaboración. - Tramitación de denuncias, expedientes sancionadores, gestión de los ingresos procedentes de las sanciones de consumo y publicidad de las mismas en casos de reincidencia o alarma social. - Tramitación de reclamaciones de consumo: recepción, estudio, mediación y, en su caso, traslado al órgano competente para su resolución. - Gestión y control del Sistema Unificado de Reclamaciones (S.U.R.). - Impulso a la participación de las Organizaciones de Consumidores y colaboración con ellas en la difusión de los contenidos informativos y formativos. - Colaboración con las Entidades Locales competentes en la materia, suscribiendo convenios con éstas y con Asociaciones de Consumidores para implementar sistemas de información al consumidor. - Desarrollo de labores de asesoramiento en materia de defensa del consumidor a diferentes instituciones, a otras Direcciones Generales de la Comunidad de Madrid, y emisión de informes sobre disposiciones normativas por lo que afecta a la defensa del consumidor, así como coordinación y colaboración con otras instituciones como el Defensor del Pueblo, la Cámara de Comercio de Madrid y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición AECOSAN.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 PLAN DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA LOGRAR UN CONSUMO RESPONSABLE

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PORTAL DEL CONSUMIDOR (VISITAS) NÚMERO 500.000

   PORTAL DEL CONSUMIDOR (ACTUALIZACIONES DE CONTENIDOS) NÚMERO 60

   ACTUACIONES DIRECTAS EN INFORMACIÓN Y FORMACIÓN (CHARLAS, NOTAS, PUBLICACIONES, ETC.)

   NÚMERO 8.000

   3 GARANTIZAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS CONSUMIDORES A TRAVÉS DEL CONTROL E INSPECCIÓN DEL MERCADO, ASÍ COMO DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACTUACIONES INSPECTORAS NÚMERO 4.300

   CAMPAÑAS DE CONTROL DE MERCADO NÚMERO 20

   ALERTAS EN SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS NÚMERO 140

   EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 110

   NÚMERO 55

   TALLERES DE CONSUMO NÚMERO 1.000

   CONCURSOS DE CONSUMO NÚMERO 2

   2 REFORZAR Y MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONSULTAS ATENDIDAS NÚMERO 15.000

   RECLAMACIONES TRAMITADAS NÚMERO 20.000

   RECLAMACIONES RESUELTAS CON ACUERDO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO CENTRO GESTOR : 120130000 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   4 IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y ENTIDADES LOCALES EN LA POLÍTICA DE CONSUMO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACTIVIDAD DEL CONSEJO DE CONSUMO (REUNIONES) NÚMERO 15

   CONSULTAS Y COMUNICACIONES CON ENTIDADES LOCALES (INFORMACIÓN INDIVIDUALIZADA)

   NÚMERO 3.000

   CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES LOCALES Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

   NÚMERO 40

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   12.013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

   12 FUNCIONARIOS 2.830.084 13 LABORALES 664.517 16000 CUOTAS SOCIALES 703.896 1 GASTOS DE PERSONAL 4.198.497 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.800 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 13.200 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 696.971 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.600 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 50.000 28 PROMOCIÓN 23.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 801.571 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 4.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000 TOTAL 12.013 5.004.068 TOTAL 492A 5.004.068

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492A CONSUMO

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 12.019

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 1.026.572 1.026.572 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 294.175 294.175 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000 5.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.325.747 1.325.747

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO CENTRO GESTOR : 120190000 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

   ACTIVIDADES

   - Gestión y resolución de procedimientos en materia de arbitraje de consumo. - Ejecución de acciones de promoción y fomento del Sistema Arbitral de Consumo. - Ejecución de acciones de formación en materia de arbitraje de consumo. - Colaboración con las asociaciones más representativas de consumidores y organizaciones profesionales en el ámbito de la Comunidad de Madrid para participar en las audiencias del Sistema Arbitral de Consumo. - Plan de refuerzo y apoyo a la financiación con Asociaciones de Consumidores, mediante Convenios, para representar a los consumidores en Colegios Arbitrales, tanto locales como de la Comunidad de Madrid. - Campañas de difusión del Sistema Arbitral de Consumo en colaboración con Asociaciones de Consumidores, incorporando a todas las empresas prestadores de servicios y suministros básicos en la Comunidad de Madrid. - Seguimiento de las empresas y organismos dependientes de la Comunidad de Madrid que contratan con empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo. - Incorporación de todas las empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid al Sistema Arbitral de Consumo.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO CENTRO GESTOR : 120190000 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE ARBITRAJE DE CONSUMO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   SOLICITUDES DE ARBITRAJE PRESENTADAS NÚMERO 6.000

   SOLICITUDES RESUELTAS POR LAUDO NÚMERO 2.330

   SOLICITUDES RESUELTAS POR MEDIACIÓN NÚMERO 2.400

   2 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EMPRESAS Y PROFESIONALES ADHERIDOS NÚMERO 16.500

   CONVENIOS CON ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES NÚMERO 13

   CONVENIOS CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y COLEGIOS PROFESIONALES

   NÚMERO 28

   CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SISTEMA ARBITRAL NÚMERO 3

   CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES NÚMERO 20

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   12.019 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

   12 FUNCIONARIOS 570.316 13 LABORALES 279.957 16000 CUOTAS SOCIALES 176.299 1 GASTOS DE PERSONAL 1.026.572 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.800 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 240.600 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 4.615 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.900 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 14.500 28 PROMOCIÓN 27.760 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 294.175 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 5.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000 TOTAL 12.019 1.325.747 TOTAL 492B 1.325.747

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 12.015

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 5.758.821 5.758.821 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 5.758.821 5.758.821

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

   ACTIVIDADES

   - Publicación en el portal corporativo, con periodicidad semestral, de un boletín estadístico del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Entes y Empresas Públicas de su Sector Público, con datos desagregados relevantes por área de actividad y relación jurídica de empleo, tales como categoría profesional, edad o género, ofreciendo una evolución temporal del personal.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAL DE LAS CONSEJERÍAS Y ORGANISMOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ADAPTACIONES NORMATIVAS NÚMERO 12

   COMPENDIOS DE RESOLUCIONES JUDICIALES NÚMERO 1

   2 NORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PERSONAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ESTUDIOS DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN NÚMERO 5

   3 RACIONALIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS, RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLAS PRESUPUESTARIAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE RPT Y PP NÚMERO 982

   EXPEDIENTES DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS NÚMERO 4

   4 PLANIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAPÍTULO I DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 767

   ANÁLISIS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO I NÚMERO 72

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

   OBJETIVOS/INDICADORES

   5 ORDENACIÓN DE LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE PERSONAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PROVISIÓN ARTÍCULO 55 NÚMERO 80

   INFORMES PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN NÚMERO 500

   ACUERDO DE COMISIONES DE SERVICIO NÚMERO 45

   COBERTURA INTERINA NÚMERO 16.114

   NOMBRAMIENTOS EBEP NÚMERO 820

   RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE GRADO NÚMERO 700

   PÉRDIDA Y ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO NÚMERO 670

   DECLARACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS NÚMERO 160

   REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO DE FUNCIONARIOS NÚMERO 60

   RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAD FUCA NÚMERO 3.300

   RECONOCIMIENTO ANTIGÜEDAD FUIN NÚMERO 1.400

   RECONOCIMIENTO SERVICIOS PREVIOS NÚMERO 145

   REINGRESOS LABORALES NÚMERO 36

   ADSCRIPCIONES PROVISIONALES NÚMERO 45

   CERTIFICADOS DE REGISTRO DE PERSONAL NÚMERO 5.004

   EJECUCIÓN DE SENTENCIAS NÚMERO 670

   AUTORIZACION PERSONAL NO SANITARIO TEMPORAL NÚMERO 4.400

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   12.015 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

   12 FUNCIONARIOS 4.556.984 13 LABORALES 269.578 16000 CUOTAS SOCIALES 932.259 1 GASTOS DE PERSONAL 5.758.821

   TOTAL 12.015 5.758.821 TOTAL 921M 5.758.821

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

   CAPÍTULO SERVICIO 12.017

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 4.281.593 4.281.593 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.041.618 8.041.618 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 2.533.000 2.533.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 14.856.211 14.856.211

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

   ACTIVIDADES

   - Asesoramiento y coordinación en materia de contratación pública a todos los órganos de contratación de la Comunidad de Madrid.

   - Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

   - Gestión del Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid. - Remisión de los contratos públicos de la Comunidad de Madrid para la fiscalización de la Cámara de Cuentas. - Facilitar información de la contratación pública de la Comunidad a la Asamblea de Madrid, así como al Registro de Contratos del Sector Público. - Gestión del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid hasta su previsto cierre, tras la consolidación de toda la información contenida en RELI en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en virtud del Convenio de colaboración suscrito el 9 de diciembre de 2014 entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, sobre diversas actuaciones de coordinación en materia de contratación pública, con objeto de eliminar duplicidades y utilizar un Registro único. - Gestión centralizada de suministros y servicios, proponiendo la declaración de uniformidad y los procedimientos para su adquisición centralizada. - Asesoramiento y gestión administrativa de los asuntos cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Central de Compras. - Tramitación de los expedientes de contratación para la adquisición de bienes y servicios de gestión centralizada. - Elaboración de los catálogos de suministros y servicios homologados por la Comunidad de Madrid. - Elaboración de estudios e informes sobre las necesidades de los organismos de la Comunidad de Madrid de bienes de gestión centralizada, investigación de mercados y el seguimiento y evaluación de la gestión de las adquisiciones. - Intercambio de información y establecimiento de relaciones de trabajo con órganos equivalentes en otras Administraciones Públicas a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y a la Junta Central de Compras. - Desarrollo, modificación, mantenimiento, administración y gestión funcional del proyecto NEXUS ECCL de Modernización de los Sistemas de Información Económico-Financiero, Contratación Pública, Compras y Logística de la Comunidad de Madrid, en materia de contratación pública. - Gestión y mantenimiento del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. - Gestión de las medidas de transparencia en materia contractual. - Preparación y estructuración de la información sobre la contratación pública de la Comunidad de Madrid para su explotación y para su comunicación a otras Entidades. - Elaboración de estudios, informes, normativa y estadísticas sobre contratación pública. - Edición y difusión de textos en materia de contratación de la Comunidad de Madrid. - Colaboración con la D.G. de Función Pública y el Centro de Formación de ICM en cursos sobre contratación pública y las correspondientes aplicaciones informáticas. - Formación, ordenación patrimonial y mantenimiento del Inventario General de Bienes y Derechos. Emisión de certificados de alta en el Inventario de Bienes y Derechos. - Valoración del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid. - Comprobación de planimetrías, medición de superficies de terrenos, edificios, locales y complejos inmobiliarios. - Gestión de expedientes de adquisición de propiedad, derechos reales y arrendamientos, enajenación de bienes inmuebles, adquisición y enajenación de participaciones en el capital social de las sociedades mercantiles, así como la constitución, aumento y reducción del capital social de las mismas.

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

   ACTIVIDADES

   - Supervisión de proyectos redactados sobre las intervenciones en inmuebles adscritos a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda o sobre otros inmuebles sobre los que por razones de interés se considere necesario actuar. - Gestión y seguimiento de expedientes de licencias urbanísticas de inmuebles arrendados por la Comunidad de Madrid. - Gestión de expedientes de afectación, adscripción, segregación, agrupación, agregación y deslinde de bienes inmuebles, así como de rectificación catastral. - Defensa e investigación del patrimonio inmobiliario y tramitación de expedientes de inspección y sanción. - Coordinación y adecuación del destino y ubicación de los edificios utlizados para oficinas administrativas. - Formación de una base de datos de rentas de mercado para el uso de terciarios en la Comunidad de Madrid. - Seguimiento económico, control y revisión de las rentas de los derechos arrendaticios de la Comunidad de Madrid. - Actualización de datos catastrales a efectos de su concordancia con los datos reales y registrales que faciliten, entre otras actividades, la correcta gestión del pago del IBI. - Control y presupuesto del subconcepto 20200 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones-. - Revisión de las mejoras realizadas en los inmuebles adscritos a las distintas consejerías, y cuyo importe es traspasado por éstas a la de Economía, Empleo y Hacienda, a fin de comprobar la correcta asignación que se ha dado a la cuenta financiera y al inmueble, previo a la incorporación de éstos importes al Inventario. Gestión de la contabilización de las operaciones patrimoniales. - Administración, gestión y explotación de los bienes patrimoniales, viviendas y locales vacíos y arrendados a terceros. - Estudio y propuesta de contratación de los seguros de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para la cobertura de los riesgos derivados de la tenencia de inmuebles (daños materiales y responsabilidad civil por su uso y explotación) así como por la responsabilidad civil profesional de empleados y altos cargos de esta Consejería. - Gestión de los tributos locales periódicos y de gestión mediante registro, padrón o matrícula en los que la Administración de la Comunidad de Madrid, es sujeto pasivo, a título de contribuyente o de sustituto, por detentar la titularidad de un inmueble o de un vehículo de tracción mecánica. - Gestión de la contabilización de las operaciones patrimoniales. - Gestión de los contratos basados en los acuerdos marco centralizados por la JCC y por el Estado. - Redacción de planes estratégicos, protocolos y proyectos de conservación, y rehabilitación del patrimonio inmobiliario adscrito a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Ejecución de las obras. - Definición de criterios, modelos, planes e instrumentos de las políticas de optimización patrimonial.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES Nº ACTUACIONES 300

   TRIBUTOS LOCALES (LIQUIDACIONES) NÚMERO 6.500

   EXPEDIENTES JURÍCOS - PATRIMONIALES NÚMERO 300

   2 ORDENACIÓN PATRIMONIAL AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   VALORACIÓN DE INMUEBLES PREVISTOS Nº ACTUACIONES 10

   DICTÁMENES DE RENTAS DE MERCADO DE INMUEBLES Nº ACTUACIONES 10

   ANÁLISIS DE VARIAS PARCELAS Nº ACTUACIONES 4

   IINFORMES DE CONSULTORAS NÚMERO 5

   OTROS ANÁLISIS Y APOYOS A LA OPTIMIZACIÓN PATRIMONIAL NÚMERO 5

   3 GESTIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   INFORMES, RECOMENDACIONES Y ACUERDOS NÚMERO 25

   SESIONES DE LA JCCA NÚMERO 5

   INSCRIPCIONES DE CONTRATOS EN EL RECO NÚMERO 4.000

   INSCRIPCIONES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN REGISTRO DE CONTRATOS

   NÚMERO 11.000

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

   OBJETIVOS/INDICADORES

   4 GESTIÓN DE LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   SUMINISTROS Y SERVICIOS HOMOLOGADOS NÚMERO 6

   SUMINISTROS NO HOMOLOGADOS NÚMERO 2

   CONTRATOS BASADOS EN SUMINISTROS HOMOLOGADOS NO CONSUMIBLES

   5 RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PUBLICACIONES NÚMERO 1

   CONVOCATORIAS DE CONTRATOS PUBLICADAS EN INTERNET NÚMERO 1.500

   VISITAS AL PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NÚMERO 400.000

   PÁGINAS VISTAS DEL PORTAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NÚMERO 3.000.000

   6 REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EJECUCIÓN DE OBRAS UNIDADES 25

   NÚMERO 2.000

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   12.017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 3.059.442 13 LABORALES 513.010 16000 CUOTAS SOCIALES 626.649 1 GASTOS DE PERSONAL 4.281.593 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.700 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 113.690 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 51.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.864.728 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.041.618 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

   62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   425.000

   3.000

   2.005.000

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 100.000 6 INVERSIONES REALES 2.533.000 TOTAL 12.017 14.856.211 TOTAL 923A 14.856.211

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 12.010

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 2.249.116 2.249.116 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 112.175 112.175 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 670.937 670.937 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 3.032.228 3.032.228

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

   ACTIVIDADES

   - Elaboración y difusión de la estadística trimestral y anual del Movimiento Natural de la Población (nacimientos, matrimonios y defunciones).

   - Tratamiento estadístico, explotación y difusión de los ficheros de Padrón Continuo de los municipios del territorio de la Comunidad de Madrid.

   - Elaboración y difusión de la estadística de Migraciones a partir de los ficheros de variaciones residenciales entre los municipios españoles a través de los Padrones Municipales.

   - Mantenimiento de la aplicación de gestión de padrón y del sistema de ayuda municipal para el mantenimiento de ese registro administrativo, para los municipios acogidos a la Orden 2506/1996 del Consejero de Hacienda.

   - Elaboración y difusión de la estadística longitudinal de extranjeros con la información incorporada del último año disponible de padrón continuo.

   - Actualización de los callejeros oficiales de todos los municipios de la Comunidad de Madrid, la cartografía digitalizada, y el Censo de Edificios y Huecos, a partir de la información suministrada por los ayuntamientos, INE, operaciones de campo del IECM, ficheros catastrales últimos, fotografía aérea disponible, incorporándolas al SIG del Instituto de Estadística.

   - Revisión, actualización y difusión del Nomenclátor de la Comunidad de Madrid, y creación de las capas de unidades de agregación territorial de uso habitual por el Instituto y por usuarios cualificados (nomenclátor, seccionado, zonificación estadística, servicios sociales, educativa, de transportes, etc.).

   - Explotación de los microdatos de diversas encuestas elaboradas por el INE y otros organismos (E. de Cond. de Vida, E. sobre Equip. y Uso de TIC-H, E. Continua de P. Familiares, E. nacional de Salud, Encuesta de Empleo del Tiempo, Muestra Continua de Vidas Laborales, Módulo especial EPA).

   - Actualización y difusión de los indicadores de género por grupos de edad. Elaboración de indicadores sociales comparables a nivel europeo. Explotación del CMDB de salud. Explotación y difusión de datos procedentes de fuentes diversas (Interrupción Voluntaria del Embarazo, Violencia Doméstica, Suicidios, Tutelas, Guardas, Adopciones y Acogimientos, Prestaciones Sociales).

   - Explotación estadística de la información sobre enseñanza universitaria y no universitaria de la Comunidad de Madrid. Elaboración de la Publicación "Características de la Población y los Hogares a través de la EPA". Indicadores clave del Sistema de Salud. Indicadores de Desarrollo Sostenible. Indicadores Sociales de las Personas Mayores

   - Análisis estadístico, estudios y monografías. Publicaciones de síntesis estadística general (Anuario, Comunidad de Madrid en cifras, Datos Básicos, Indicadores Municipales, Reseñas Zonales), infografías, folletos, desplegables, hojas de difusión, nuevas herramientas de difusión.

   - Desarrollo de trabajos de Infraestructuras estadísticas (nomenclaturas, clasificaciones), herramientas y software de apoyo al trabajo estadístico, sistematización y mejora de los procesos de trabajo, etc. (RECONO, Gestores y visores de Bancos).

   - Actualización y mejora del Sistema de Difusión de Datos sobre Base Cartográfica NOMECALLES. Creación, georreferenciación y actualización de las capas de información estadística (puntos de interés temáticos sobre la Administración, salud, educación, transporte, actividad económica, servicios, empresas, medio físico y natural, etc.)

   - Actualización y mejora del sistema de difusión del Banco de Datos Territorial (BDT) y de las herramientas de elaboración de mapas temáticos.

   - Elaboración del Colectivo y la Dinámica Empresarial. Explotación Regional del Fichero de Cuentas de Cotización de la SS. Directorios de Empresas.

   - Mantenimiento y ampliación de los Banco de Datos Estructurales (DESVAN, ALMUDENA, Banco de Datos de Vivienda, Banco de Datos Europeos).

   - Desarrollo y ampliación de los tabuladores on-line de ficheros estadísticos de microdatos a través de internet (económicos, demográficos y sociales ). Visores SITO. Ampliación en la obtención de listados on-line.

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

   ACTIVIDADES

   - Gestión de la página WEB del Instituto y de la GA-Zeta Estadística. Actualización diaria de la Información. Atención al público, seguimiento de la demanda estadística y difusión de la información.

   - Cuentas socioeconómicas municipales. Elaboración de los indicadores de Renta Disponible y PIB Municipal. Desarrollo a máximo detalle geográfico e incorporación a SITO.

   - Tratamiento informático, normalización, georreferenciación y explotación del fichero de afiliados a la seguridad social y estudios longitudinales. Cruce del registro de discapacitados con el de afiliados a la Seguridad Social. - Demografía Empresarial. Explotación general y boletines trimestrales y semestrales. Estadística de Autónomos. - Elaboración de notas de difusión de Indicadores de Coyuntura de la Comunidad de Madrid (IPC, EPA, Paro registrado, Índice de Producción Industrial, Índice de precios Industriales, Indicador de Clima Industrial, Afiliados en Alta laboral en la Seguridad Social. Afiliados extranjeros en Alta laboral en la Seguridad Social). - Mantenimiento y ampliación del Banco de datos de Coyuntura, y Mantenimiento y actualización del Banco de Coyuntura en Internet (BACO). Actualización de los procedimientos de gestión banco de datos de Coyuntura. Carga de los ficheros EPA y generación de variables para la obtención de tabulaciones en internet a partir de los microdatos EPA (SIESTA). - Elaboración del Boletín de Población Activa, del Boletín EPA Flujos, del Boletín EPA, Boletín de Población extranjera, del Boletín IPC de la Comunidad de Madrid, del Boletín de Índices de ventas de comercio minorista y del Boletín trimestral de la Vivienda. - Explotación y difusión de la Encuesta de Índices de Comercio al por menor del INE. Explotación y difusión de la estadística Comercio Exterior de la Comunidad de Madrid. Explotación y difusión de la Encuesta de I+D y de la Encuesta de Innovación tecnológica del INE. - Elaboración del Indicador sintético de actividad de la Comunidad de Madrid. - Elaboración de la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid y de la Contabilidad Trimestral de la Comunidad de Madrid desde las ópticas de la oferta y la demanda. Elaboración del marco input-output de la Comunidad de Madrid. - Estadísticas Históricas. - Atlas Estadísticos del Empleo y de la movilidad. - Dinámica de la Ocupación y Pluriempleo. Explotaciones trimestrales y anuales. - Tablas de Mortalidad y Esperanza de Vida de las Empresas. - Indicadores de transporte. - Explotación de datos de MUFACE. - Estudio y formación del catálogo de concentración de locales: polígonos, centros comerciales, parques empresariales, etc. - Elaboración del Plan Estadístico de la Comunidad de Madrid 2017-2020. - Realización y publicación del Calendario Anual de Operaciones Estadísticas Regionales. - Realización de Inventario de Operaciones Estadísticas Regionales, con el contenido informativo existente en el Inventario de Operaciones Estadísticas que realiza el INE, bajo tutela del Consejo Superior de Estadística.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 CONTINUACIÓN DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS EXISTENTES Y AMPLIACIÓN DE LAS NECESARIAS PARA CUBRIR LAS NUEVAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EXPLOTACIÓN REGISTROS ESTADÍSTICAS SOCIALES Nº REGISTROS 3.500.000

   CUENTAS PATRIMONIALES DE EMPRESA Nº REGISTROS 140.000

   BANCO DE DATOS ESTADÍSTICO SERIES 500.000

   DIFUSIÓN WEB PÁGINAS 38.000.000

   MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN BOLETINES 133.000

   MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Nº REGISTROS 485.000

   PADRÓN CONTINUO Nº REGISTROS 6.490.000

   REGISTRO DE EXTRANJEROS Nº REGISTROS 900.000

   ASISTENCIA APLICACIÓN PADRÓN MUNICIPIOS 145

   CENSO CONTINUO DE EDIFICIOS Nº REGISTROS 68.500

   CENSO CONTINUO DE VIVIENDAS Nº REGISTROS 250.000

   NÚMEROS DE CALLE ACTUALIZADOS Nº REGISTROS 6.500

   MUNICIPIOS ACTUALIZADOS EN SU CALLEJERO MUNICIPIOS 179

   PLANIMETRIA PLANOS 27.500

   MAPAS TEMÁTICOS SERVIDOS POR INTERNET MAPAS 100.000

   COLECTIVO EMPRESARIAL Nº REGISTROS 700.500

   NOMECALLES CAPAS 250

   VIALES DE CALLEJERO ACTUALIZADOS Nº REGISTROS 175

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA CENTRO GESTOR : 120100000 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

   OBJETIVOS/INDICADORES

   2 AMPLIACIÓN DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS PARA CUBRIR LAS NUEVAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN.

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PUBLICACIÓN DEL CALENDARIO ANUAL DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS REGIONALES

   3 AMPLIACIÓN DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS PARA CUBRIR LAS NUEVAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   REALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS

   UNIDADES 1

   UNIDADES 1

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   12.010 D.G. DE ECONOMÍA Y POLÍTICA FINANCIERA

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.451.443 13 LABORALES 337.370 16000 CUOTAS SOCIALES 377.811 1 GASTOS DE PERSONAL 2.249.116 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 36.175 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 16.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000 24003 PLAN ESTADÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 30.000 28 PROMOCIÓN 11.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 112.175 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 670.937 6 INVERSIONES REALES 670.937 TOTAL 12.010 3.032.228 TOTAL 923C 3.032.228

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923C ESTADÍSTICA

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA

   CAPÍTULO SERVICIO 12.001

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 11.001.112 11.001.112 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.132.354 18.132.354 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000 50.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.641.750 1.641.750 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 164.748.156 164.748.156 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 195.573.372 195.573.372

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA CENTRO GESTOR : 120010000 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

   ACTIVIDADES

   - La tramitación, informe y, en su caso, elaboración de proyectos normativos de la Consejería. - Ejercicio de las funciones de Protectorado de Fundaciones adscritas a la Consejería. - Cuestiones relativas a los recursos contencioso-administrativos. - Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdos y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno. - Asesoramiento jurídico y técnico a todas las unidades de la Consejería. - Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y centros directivos de la Consejería. - Coordinación y tramitación de los informes a la normativa comunitaria que afectan al ámbito competencial de esta Consejería. - Informe de disposiciones normativas de otras Consejerías y de normativa estatal. - Análisis previo de las resoluciones administrativas a adoptar por el titular de la Consejería. - Actuación como Punto Único de Contacto en relación con la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. - Gestión de personal desarrollada en los ámbitos jurídico, económico y de control interno. Racionalización de la estructura orgánica de la Consejería y propuesta de la relación de puestos de trabajo (RPT). - Planificación y coordinación de necesidades formativas así como detección y evolución de formación especializada. - Gestión y organización interna de la Consejería, atención a las necesidades de bienes y servicios de la Consejería, elaboración y gestión del inventario de bienes muebles, promoción de los planes de autoprotección e implantación de los mismos, así como coordinación y seguimiento de la adopción de medidas sobre seguridad y salud en el trabajo. - Gestión del fondo documental y coordinación de publicaciones de la Consejería. - Coordinación en materia de transparencia, atención al ciudadano, administración electrónica y web. - Gestión del archivo central de la Consejería. - Archivo y registro de convenios y órdenes. - Tramitación, coordinación, seguimiento y control de expedientes de contratación administrativa. - Tramitación, coordinación, seguimiento y control de bases reguladoras de subvenciones y sus correspondientes convocatorias, incluyendo todo el procedimiento desde el inicio de la tramitación hasta la publicación de la correspondiente orden. - Tramitación, control y seguimiento de expedientes de reintegros de subvenciones en todas sus fases de procedimiento. - Elaboración y coordinación del anteproyecto de presupuesto de la Consejeria, control y supervisión de la ejecución del presupuesto. - Tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos. - Formación de la Cuenta General de la Consejería, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública. - Gestión de expedientes de ingresos y gastos, asi como elaboración de informes de seguimiento y evaluación de gestión presupuestaria. - Gestión de anticipos de caja fija y gastos a justificar de la Consejería. - Coordinación, tramitación y registro de convenios, protocolos y acuerdos. - Coordinación y apoyo a la actividad de los Órganos Colegiados, Organismos Autónomos, Empresas y Entes de Derecho Público adscritos a la Consejería. Participación en la elaboración de normativa relativa a su creación y modificación, así como en los procesos de nombramiento de sus miembros, manteniendo información actualizada sobre su composición y régimen jurídico. - Coordinación en el procedimiento de creación, modificación, supresión y declaración de ficheros que contengan datos de carácter personal. - Realizar un informe de evaluación de la Estrategia Madrid por el Empleo que analice su primer año de vigencia.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y HACIENDA

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   12.001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

   10 ALTOS CARGOS 339.110 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 173.816 12 FUNCIONARIOS 5.281.160 13 LABORALES 1.862.617 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 17.155 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 68.179 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 498.369 16000 CUOTAS SOCIALES 1.551.079 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 63.869 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 1.145.758 1 GASTOS DE PERSONAL 11.001.112 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 119.244 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.383.743 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 430.100 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.930.348 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 36.304 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 72.615 24000 SERVICIOS NUEVOS 100.000 28 PROMOCIÓN 60.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.132.354 48144 FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA 50.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   101.000

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 23.000 6 INVERSIONES REALES 1.641.750 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 228.056 89000 AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 164.520.100 8 ACTIVOS FINANCIEROS 164.748.156 TOTAL 12.001 195.573.372 TOTAL 923M 195.573.372

   1.517.750

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

   CAPÍTULO SERVICIO 12.017

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 3.817.071 3.817.071 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 361.198 361.198 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 4.178.269 4.178.269

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA CENTRO GESTOR : 120170000 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

   ACTIVIDADES

   - Elaboración del presupuesto de la Tesorería por períodos: mensual, trimestral, semestral y anual. - Gestión financiera para cobertura de las necesidades de la Tesorería. - Unidad de atención al público para la gestión de información, consultas y reclamaciones de deudores y acreedores de la Tesorería General. - Seguimiento y control de los Convenios para la prestación de servicios de Tesorería y Recaudación, así como la coordinación con las unidades afectadas por dichos convenios. - Arqueos de Caja y rendición de cuentas a los órganos de control legalmente establecidos, y que de conformidad con la Ley 9/1990, deban rendirse. - Coordinación de las operaciones financieras del sector público de la Comunidad de Madrid, supervisando, estableciendo criterios financieros y celebrando convenios con las entidades de crédito para optimizar la gestión financiera. - Gestión de los pagos de todos los Centros Presupuestarios que integran la Tesorería General de la Comunidad de Madrid. - Gestión de depósitos y garantías en efectivo o mediante aval realizados a favor de la Comunidad de Madrid.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   12.017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA

   12 FUNCIONARIOS 2.796.325 13 LABORALES 387.546 16000 CUOTAS SOCIALES 633.200 1 GASTOS DE PERSONAL 3.817.071 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 361.198 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 361.198 TOTAL 12.017 4.178.269 TOTAL 931M 4.178.269

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 12.015

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 3.268.654 3.268.654 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 3.268.654 3.268.654

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO CENTRO GESTOR : 120150000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

   ACTIVIDADES

   - Formulación y seguimiento de la política presupuestaria, diseño de los escenarios presupuestarios plurianuales y definición de los criterios para su elaboración.

   - Elaboración del marco general de presupuestación para el ejercicio, establecimiento de las técnicas presupuestarias a utilizar para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, así como la definición y mantenimiento de la estructura presupuestaria.

   - Elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, dentro de un marco de estabilidad presupuestaria, a partir de las previsiones de los ingresos y las dotaciones propuestas por los centros gestores.

   - Preparación de la documentación que acompaña al Anteproyecto de Ley y prestación del apoyo preciso a lo largo del debate parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuestos.

   - Elaboración de la normativa anual de elaboración del Presupuesto, fijando directrices, modelos, fichas, etc., a enviar por las unidades para la confección del Anteproyecto.

   - Edición y divulgación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. - Seguimiento y ordenación general del proceso de ejecución del presupuesto, tanto de gastos como de ingresos, así como la evaluación y control del proceso presupuestario. - Análisis de la procedencia y oportunidad de las modificaciones de los presupuestos, el informe de sus consecuencias presupuestarias y de su financiación y el curso y tramitación que proceda para las mismas. - Elaboración de informes respecto de los gastos plurianuales cuando sea preceptivo, los planes económico-financieros de las empresas públicas, los planes y programas de actuación, las disposiciones normativas, convenios y negocios jurídicos con repercusión presupuestaria. - Redacción, revisión, actualización y adecuación de la normativa presupuestaria de la Comunidad de Madrid. - Asesoramiento y coordinación de las oficinas presupuestarias y unidades asimiladas de los Organismos Autónomos, empresas y demás entes públicos de la Comunidad de Madrid. - Estudio y evolución de los sistemas de información relativos a la elaboración del presupuesto, modificaciones presupuestarias y ejecución presupuestaria. - Elaboración y presentación de cuantos informes en materia presupuestaria hayan de presentarse ante la Asamblea de Madrid. - Estudios de viabilidad económica-financiera de las Empresas Públicas y demás Entes Públicos que componen el sector público de la Comunidad de Madrid, así como sus planes económicos. - Análisis y evaluación de medidas tendentes a la racionalización y modernización del sector público de la Comunidad de Madrid. - Realización de las actividades precisas para la elaboración del Informe de Impacto de Género de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   12.015 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

   10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 2.566.882 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

   PUESTO DE TRABAJO

   11.238

   13 LABORALES 89.287 16000 CUOTAS SOCIALES 516.658 1 GASTOS DE PERSONAL 3.268.654

   TOTAL 12.015 3.268.654 TOTAL 931N 3.268.654

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 12.018

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 18.792.992 18.792.992 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 153.771 153.771 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 18.946.763 18.946.763

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   ACTIVIDADES

   - Fiscalización previa plena de todos los actos que den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como aplicación de la fiscalización previa limitada en aquellos supuestos en que legalmente proceda, realizando en estos casos la fiscalización plena posterior o el control financiero asociado.

   - Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en las materias que resulte competente, así como el informe de propuestas normativas realizadas por otros Centros Directivos. Redacción y publicación de circulares e instrucciones internas. Coordinación de criterios de control interno, elaboración de informes en los asuntos que así lo requieran, así como la resolución de consultas y discrepancias.

   - Mantenimiento del archivo documental de la Intervención General, así como de su página web. - Adquisición de libros y elaboración de material para divulgación de aquellos aspectos que resulten precisos. - Remisión de información sobre subvenciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid. - Gestión y mantenimiento del Registro de Subvenciones de la Comunidad de Madrid. - Verificación material de la efectiva realización de los contratos, convenios y subvenciones realizadas por las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid. - Auditorias de los sistemas de gestión y control y auditorías de operaciones financiadas por Fondos Europeos, período 2014-2020 (FSE, FEDER). - Control financiero de las poblaciones de los regímenes del FEAGA y del FEADER en el Organismo Pagador de la Comunidad de Madrid y de certificación de la Cuenta Anual rendida en aplicación del Reglamento (CE) 885/2006 - Control financiero de organismos autónomos mercantiles, de empresas, entes públicos, de centros de enseñanza no universitaria: centros docentes públicos y centros docentes concertados. - Control financiero permanente de centros de gestión que integran el Servicio Madrileño de Salud y de fundaciones biomédicas. - Formación de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid. Diseño funcional y evolutivo del Sistema de Información Económico-Financiera de la Comunidad de Madrid. - Emisión de los informes de idoneidad formal de las cuentas de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid y de los Entes del sector público de la Comunidad de Madrid cuya normativa específica no les confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos. - Implantación de procedimientos de control de deuda proveniente de sentencias. Control de la deuda comercial: mensual, trimestral y anual. - Centralización y resolución de incidencias de gestión e implantación del nuevo Sistema de Información Económico-Financiera de la Comunidad de Madrid. - Resolución de consultas contables. - Resolución de incidencias del nuevo Sistema de Información Económico- Financiera de la Comunidad de Madrid. Gestión de permisos de acceso a los sistemas de información. - Adaptación de procedimientos de recepción y tramitación de factura electrónica. - Elaboración de la información a remitir a la Asamblea de Madrid, al Ministerio competente en materia de Hacienda y al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Remisión de información a la Intervención General del Estado para la clasificación de las unidades públicas en sectores de Contabilidad Nacional. - Preparación de la Orden reguladora de las operaciones de fin de ejercicio y cierre contable y sus desarrollos. Preparación, tramitación y control de procesos de cierre y apertura de ejercicio presupuestario. Tramitación de excepciones legalmente previstas. - Elaboración de Informes en materia de Estabilidad Presupuestaria. Publicación del periodo medio de pago a proveedores.

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

   - Mantenimiento del Inventario de Entes Públicos. - Certificaciones de Fondos Europeos (FEDER Y FSE). - Cuenta de Tributos cedidos. - Elaboración del estado de liquidación del Presupuesto. - Gestión de los Cambios de Estructura.

   ACTIVIDADES

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 FISCALIZACIÓN DE ACTOS Y EXPEDIENTES CON CONTENIDO ECONÓMICO. DESARROLLO DE ORDENAMIENTO JURÍDICO-CONTABLE. COORDINACIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   DESARROLLO NORMATIVO NORMAS 3

   REUNIONES COORDINACIÓN DE CRITERIOS Nº DE REUNIONES 6

   MANTENIMIENTO PAG. WEB Nº PÁGINAS 1

   2 REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIONES A LA ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ASÍ COMO VALIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE SUBVENCIONES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   REMISIÓN INFORMACIÓN ASAMBLEA Nº ENVÍOS 4

   GESTIÓN REGISTRO SUBVENCIONES NÚMERO 1

   GESTIÓN BDNS A NIVEL AUTONÓMICO NÚMERO 1

   MEMORIA ANUAL Nº DE INFORMES 1

   VALIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE SUBVENCIONES Nº ACTUACIONES 450

   3 CONTROL MATERIAL DE LA EFECTIVA REALIZACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS ADQUISICIONES, SUBVENCIONES Y CONVENIOS FINANCIADOS CON FONDOS PÚBLICOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONTRATOS/CONVENIOS % IMPORTE 70

   SUBVENCIONES % IMPORTE 70

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   4 CONTROL FINANCIERO DE ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FONDOS EUROPEOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   FONDO SOCIAL EUROPEO 2014-2020 Nº ACTUACIONES 100

   FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 2014-2020 Nº ACTUACIONES 25

   POBLACION FEAGA-FEADER POBLACIÓN 6

   5 CONTROL FINANCIERO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES PÚBLICOS, DE SUBVENCIONES Y AYUDAS FINANCIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS Y DE CENTROS ASISTENCIALES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ORGANISMOS AUTONOMOS MERCANTILES Nº DE AUDITORIAS 3

   EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS Nº DE AUDITORIAS 5

   CENTROS DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA Nº DE AUDITORIAS 8

   CENTROS SANITARIOS Nº ACTUACIONES 128

   FUNDACIONES Nº DE AUDITORIAS 3

   OTROS CONTROLES FINANCIEROS Nº DE AUDITORIAS 3

   6 DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE FORMACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DEL EJERCICIO 2016

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   SEGUIMIENTO Nº CENTROS 10

   PREPARACIÓN Y ENVÍO DE LA CUENTA GENERAL A LA CAMARA DE CUENTAS

   Nº ENVÍOS 1

   EMISIÓN DE INFORMES DE IDONEIDAD FORMAL Nº DE INFORMES 39

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO CENTRO GESTOR : 120180000 INTERVENCIÓN GENERAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   7 ATENDER NUEVOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DESARROLLOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ANÁLISIS NUEVOS REQUERIMIENTOS Nº DE INFORMES 5

   DISEÑO ESPECIFICACIONES NÚMERO 5

   PRUEBAS NÚMERO 10

   REUNIONES NÚMERO 15

   8 DAR CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN LEGAL CONTABLE

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CERTIFICACIONES DE FONDOS EUROPEOS (FEDER-FSE) NÚMERO 4

   CUENTA TRIBUTOS CEDIDOS NÚMERO 1

   ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO NÚMERO 1

   REMISIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LA ASAMBLEA DE MADRID

   REMISIÓN TRIMESTRAL DE GASTOS PLURIANUALES A LA ASAMBLEA DE MADRID

   NÚMERO 1

   GESTIÓN DE PERMISOS DE ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NÚMERO 1.000

   TRAMITACIÓN DE EXCEPCIONES A LA ORDEN DE CIERRE Nº DE INFORMES 600

   CONTROL DE LA DEUDA COMERCIAL (MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL) Nº DE INFORMES 17

   RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DEL SISTEMA ECONOMICO-FINANCIERO NÚMERO 650

   Nº DE INFORMES 12

   Nº DE INFORMES 4

   ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN A RENDIR AL MINHAP Y AL CPPF Nº DE INFORMES 45

   MANTENIMIENTO DE INVENTARIO DE ENTES NÚMERO 1

   PUBLICACIÓN DEL PMP Nº DE INFORMES 12

   OTROS INFORMES Nº DE INFORMES 10

   9 REALIZAR TODAS AQUELLAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN CONTABLE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PREPARACIÓN, TRAMITACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE CIERRE Y APERTURA CONTABLE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 931P CONTROL INTERNO

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   12.018 INTERVENCIÓN GENERAL

   10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 15.209.649 13 LABORALES 462.105 16000 CUOTAS SOCIALES 3.036.649 1 GASTOS DE PERSONAL 18.792.992 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 148.621 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.150 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 153.771 TOTAL 12.018 18.946.763 TOTAL 931P 18.946.763

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 12.016

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 19.508.681 19.508.681 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.900.930 13.900.930 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 20.000 20.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 33.429.611 33.429.611

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

   ACTIVIDADES

   - Asistencia técnica al contribuyente en la elaboración y presentación de las declaraciones tributarias correspondientes a los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid, a través de los programas de ayuda por medios telemáticos o bien presencialmente.

   - Información telefónica de los impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid en relación con la elaboración de las declaraciones tributarias y la documentación requerida para su presentación.

   - Ayuda y asistencia en la utilización del Portal del Contribuyente y resolución de errores que se produzcan a través de varias direcciones de correo específicas.

   - Elaboración de las declaraciones tributarias de aquellos contribuyentes que lo soliciten, a través de Cita Previa. - Recepción de declaraciones tributarias ya sea presencialmente o por el sistema PDF utilizando vías telemáticas. - Revisión, liquidación y gestión de las declaraciones tributarias a través del sistema informático de gestión tributaria. - Resolución de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria y de devolución de ingresos o de reembolso de costes de garantías. - Emisión de deudas masivas o inmediatas, en este último caso a petición de los contribuyentes. - Resolución de recursos de reposición contra actos administrativos presentados por los contribuyentes y dictados en el ejercicio de las competencias de Gestión Tributaria, así como de expedientes correspondientes a Tasaciones Periciales Contradictorias. - Seguimiento, control y ejecución de los fallos emitidos por los distintos tribunales, así como el envío de los expedientes solicitados por los mismos. - Seguimiento y control de la gestión tributaria llevada a cabo por las Oficinas Liquidadoras. - Comprobación de los valores declarados por los contribuyentes en sus autoliquidaciones y elaboración y publicación de valores de referencia para la transmisión de determinados bienes. - Comprobación e investigación del cumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de tributos propios y cedidos, siguiendo las directrices que para el año corriente establece el Plan de Inspección. - Recaudación por el procedimiento de apremio de las deudas de derecho público a favor de la Comunidad de Madrid, tanto de forma directa como indirecta a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. - Apoyo y asesoramiento en materia de recaudación, tanto en período voluntario como en ejecutivo, a los centros gestores de ingresos de derecho público de la Comunidad de Madrid, así como colaboración con las entidades locales en aquellas actuaciones del procedimiento de apremio que han de realizarse fuera de su término municipal. - Resolución de los recursos de apremio interpuestos contra las providencias de apremio y contra las actuaciones de embargo realizadas por órganos de la Comunidad de Madrid, así como de las tercerías, que se interponen contra actuaciones de embargo realizadas por dichos órganos. - Gestión de deudas remitidas por los Entes Externos a la Comunidad de Madrid en virtud de los convenios de colaboración existentes, así como en virtud de lo dispuesto en el art. 8 apartado tercero del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. - Tramitación y resolución de expedientes cuyo conocimiento y decisión corresponde a la Junta Superior de Hacienda, en particular, reclamaciones económico-administrativas y recursos extraordinarios de revisión. - Elaboración del Estado de Ingresos del Anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. - Seguimiento y ordenación de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos de la Comunidad de Madrid. - Iniciativa normativa y elaboración de proyectos normativos en materia de tributos propios de la Comunidad de Madrid y tributos cedidos por el Estado. - Tramitación contable de los derechos e ingresos de titularidad de la Comunidad de Madrid en todas sus fases: reconocimiento,

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

   ACTIVIDADES

   anulación y extinción de derechos, recaudación voluntaria y ejecutiva y devolución de ingresos indebidos. - Control de cuentas restringidas de recaudación y de las Entidades Financieras que prestan el servicio de recaudación de tributos y tasas y precios públicos. - Adaptación y mejora de las aplicaciones informáticas de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego. - Participación en los órganos de coordinación del sistema de Financiación Autonómica. - Realización de estudios e informes jurídicos, económicos, tributarios, así como estudios de mercado para el mantenimiento de valores de referencia para los distintos tipos de bienes. - Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la Campaña del IRPF. - Planificación, gestión y control de medios personales y materiales de la Dirección General. - Normalización de comunicaciones internas y externas y revisión de procedimientos. - Publicar en el Portal de Transparencia los resultados del Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal en la Comunidad de Madrid de los últimos cinco ejercicios.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SUJETOS A LOS IMPUESTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, SUCESIONES Y DONACIONES, JUEGO, RESIDUOS Y PATRIMONIO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PRESENTACIÓN EN VENTANILLA ITP Y AJD NÚMERO 100.000

   PRESENTACIÓN EN VENTANILLA I. SUCESIONES Y DONACIONES NÚMERO 20.000

   PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF ITP Y AJD NÚMERO 450.000

   PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF I. SUCESIONES Y DONACIONES

   NÚMERO 60.000

   PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF JUEGO NÚMERO 11.000

   PRESENTACIÓN TELEMÁTICA-FORMATO PDF RESIDUOS NÚMERO 70

   2 GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CORRESPONDIENTES A TRIBUTOS CEDIDOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   RECURSO DE REPOSICIÓN NÚMERO 3.000

   DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS NÚMERO 5.000

   APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS PRESENCIALES NÚMERO 5.300

   TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA NÚMERO 400

   REEMBOLSO DE COSTE DE GARANTÍAS NÚMERO 70

   PROCEDIMIENTO SANCIONADOR NÚMERO 800

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   3 INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONSULTA DE INFORMACIÓN GENERAL NÚMERO 120.000

   CONSULTA SOBRE PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN NÚMERO 31.000

   CONSULTAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER GENERAL NÚMERO 180.000

   CONSULTAS TELEFÓNICAS SOBRE PROCEDIMIENTO NÚMERO 30.000

   ELABORACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS NÚMERO 45.000

   4 GESTIÓN DE RECAUDACIÓN

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PROVIDENCIAS DE APREMIO DERECHOS PROPIOS NÚMERO 22.000

   PROVIDENCIAS DE APREMIO TRIBUTOS CEDIDOS NÚMERO 25.000

   RECURSOS DE REPOSICIÓN EXPEDIENTES 2.400

   TERCERÍAS EXPEDIENTES 20

   5 CONTROL ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   DOCUMENTOS CONTABLES PRESUPUESTARIOS (IMPUESTOS CEDIDOS Y PROPIOS)

   NÚMERO 150.000

   DOCUMENTOS CONTABLES: RESTO DE INGRESOS NÚMERO 50.000

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   6 GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS IMPUESTOS PROPIOS, CEDIDOS Y OTROS INGRESOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS CONTABILIZADAS NÚMERO 70.000

   LIQUIDACIONES ANULADAS/EXTINGUIDAS DE IMPUESTOS NÚMERO 15.000

   INGRESOS APLICADOS DE IMPUESTOS NÚMERO 620.000

   EXPEDIENTES DE COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS NÚMERO 50

   OTROS INGRESOS (MODELOS 030, 031, 039) NÚMERO 700.000

   7 TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   RECLAMACIONES INTERPUESTAS NÚMERO 500

   8 COMPROBACIÓN DE VALORES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN DE VALOR NÚMERO 41.000

   SOLICITUD DE VALORACIONES PREVIAS DOCUMENTOS 112.000

   INMUEBLES VALORADOS EN COMPROBACIÓN VALORES NÚMERO 71.340

   DIFERENCIA BASE IMPONIBLE IMPORTE 3.000.000

   CITAS PREVIAS ATENDIDAS NÚMERO 150

   SECTORES TRIBUTARIOS CON VALOR ASIGNADO NÚMERO 8.100

   LIBROS DE VALORES ELABORADOS NÚMERO 5

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932M INGRESOS PÚBLICOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   12.016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 14.786.921 13 LABORALES 1.447.573 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 9.396 16000 CUOTAS SOCIALES 3.182.299 1 GASTOS DE PERSONAL 19.508.681 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.375.330 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 20.600 28 PROMOCIÓN 505.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.900.930 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   20.000

   6 INVERSIONES REALES 20.000 TOTAL 12.016 33.429.611 TOTAL 932M 33.429.611

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 12.016

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 1.870.443 1.870.443 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 333.000 333.000 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 2.203.443 2.203.443

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

   ACTIVIDADES

   - Elaboración de normativa en materia de juego. - Elaboración de estudios e informes relativos al juego. - Homologación e inscripción de material de juego. - Inscripción de empresas en el Registro de Juego de la Comunidad de Madrid. - Autorización de juegos y de establecimientos destinados a la actividad de juego. - Inspección de establecimientos y empresas y material de juego. - Tramitación de las ejecuciones con cargo a los avales depositados por las empresas en garantía de sus actividades de juego, así como las devoluciones de avales. - Gestión del Registro de Interdicciones de Acceso al Juego. - Incoación e instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores. - Tramitación y resolución de recursos de reposición contra actos de control sobre el juego. - Tramitación y propuesta de resolución de otros recursos administrativos interpuestos contra actos administrativos en materia de juego. - Relaciones con los tribunales de justicia y juzgados ordinarios en materia de juego. - Gestión y elaboración de documentación contable en relación con la aplicación a presupuesto de ingresos del importe de las sanciones administrativas y con la devolución de ingresos indebidos.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO CENTRO GESTOR : 120160000 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS Y ESTUDIOS EN MATERIA DE JUEGO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ELABORACIÓN DE NORMATIVAS NÚMERO 3

   ESTUDIOS DE JUEGO NÚMERO 2

   2 GESTIÓN DEL JUEGO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   REGISTRO DEL JUEGO (INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS) NÚMERO 280

   HOMOLOGACIÓN DE MATERIAL DE JUEGO NÚMERO 198

   AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD Y ESTABLECIMIENTOS NÚMERO 6.500

   EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS NÚMERO 14.000

   COMUNICACIONES DE EMPLAZAMIENTO NÚMERO 20.000

   GESTIÓN DE GARANTÍAS NÚMERO 250

   3 CONTROL E INSPECCIONES DE LAS ACTIVIDADES DEL JUEGO. RÉGIMEN SANCIONADOR

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   JUEGOS EXCLUSIVOS DE CASINO NÚMERO 18

   JUEGOS COLECTIVOS DE DINERO Y AZAR NÚMERO 400

   MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE JUEGO NÚMERO 8.400

   APUESTAS DEPORTIVAS, COMPETICIÓN, OTRO CARÁCTER NÚMERO 520

   APUESTAS HÍPICAS NÚMERO 5

   COMBINACIONES ALEATORIAS NÚMERO 150

   EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 350

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 12 ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA PROGRAMA : 932O ORDENACIÓN DEL JUEGO

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   12.016 D.G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE JUEGO

   12 FUNCIONARIOS 1.515.200 13 LABORALES 49.321 16000 CUOTAS SOCIALES 305.922 1 GASTOS DE PERSONAL 1.870.443 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 333.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 333.000 TOTAL 12.016 2.203.443 TOTAL 932O 2.203.443

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

   CAPÍTULO SERVICIO 14.014

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 9.381.057 9.381.057 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.685.261 2.685.261 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.040.000 17.040.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 522.359 522.359 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.983.554 27.983.554 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 57.612.231 57.612.231

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

   ACTIVIDADES

   - Tramitación de ayudas y subvenciones en el marco del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana 2013-2016.

   - Convocar y conceder ayudas a los inquilinos para fomentar el alquiler de viviendas y facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de la población con escasos medios económicos.

   - Convocar, tramitar y conceder subvenciones a la rehabilitación de viviendas para su conservación y mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética.

   - Delimitación de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana con el objetivo de financiar la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos para mejorar los tejidos residenciales y recuperar funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales.

   - Actuaciones en relación con el permiso de venta de viviendas protegidas. - Tramitación de expedientes de autorizaciones y sancionadores en materia de vivienda. - Adjudicación de viviendas, por el procedimiento de especial necesidad, de las viviendas de titularidad de la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid que se encuentren disponibles. - Adjudicación de las viviendas integrantes del Parque de Viviendas de Emergencia Social creado por Decreto 52/2016, de 31 de mayo. - Información y divulgación en materia de vivienda libre y vivienda protegida en la Comunidad de Madrid, ayudas relacionadas con la Vivienda, el Plan de Vivienda Joven y la Vivienda de Promoción Pública. - Fomento del alquiler en la Comunidad de Madrid a través del Plan Alquila, como servicio de intermediación entre propietarios e inquilinos que busca incrementar la facilidad en el acceso a la vivienda a través de este régimen garantizando el arrendamiento en condiciones de seguridad y confianza. - Modificación del Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid aprobado por Decreto 74/2009, de 30 de julio, con la finalidad de revisar las políticas de viviendas con protección pública en todos sus aspectos para adaptarlo a las nuevas demandas actuales y futuras, de manera que esté al servicio de la función social que le es propia. - Protección del patrimonio arquitectónico de nuestra Comunidad. - Recuperación de edificios de interés arquitectónico de uso dotacional o institucional, su rehabilitación, reforma, así como actuaciones arquitectónicas de nueva planta para usos dotacionales, o en apoyo de otras Consejerías. - Adecuación o mejora de espacios públicos urbanos, en cascos urbanos de interés histórico y arquitectónico, o entornos de edificios de interés cultural. - Regulación normativa y el control de calidad en la edificación, así como la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. - Puesta en marcha, gestión y seguimiento del Registro de Informes de Evaluación de los Edificios de la Comunidad de Madrid. - Tramitación de Ayudas y Subvenciones en el marco de los Planes Regionales y Estatales de Vivienda anteriores al actual: subsidiaciones de préstamos, rehabilitación de viviendas, promoción vivienda protegida.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 PROTECCIÓN DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   INFORMES PLANEAMIENTO MUNICIPAL Y CATÁLOGO PROTECCIÓN Nº DE INFORMES 75

   INFORMES, CONSULTAS ACTUACIONES MUNICIPALES / PARTICULARES Nº DE INFORMES 40

   2 ACTUACIONES EN EDIFICACIÓN DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EJECUCIÓN DE OBRAS Nº DE OBRAS 2

   REDACCIÓN DE PROYECTOS Nº PROYECTOS 1

   3 ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EJECUCIÓN DE OBRAS Nº DE OBRAS 2

   REDACCIÓN DE PROYECTOS Nº PROYECTOS 1

   4 REGULACIÓN NORMATIVA, FOMENTO Y DIFUSIÓN CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   BASE DATOS CONSTRUCCIÓN CONSULTAS 950.000

   DECLARACIÓN RESPONSABLE ENTIDADES CONTROL CALIDAD Nº ACTUACIONES 10

   DECLARACIÓN RESPONSABLE LABORATORIOS CONTROL CALIDAD Nº ACTUACIONES 10

   SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Nº PROYECTOS 5

   DESARROLLO NORMATIVO Nº ACTUACIONES 3

   INFORMES DE ACCESIBILIDAD Nº PROYECTOS 140

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

   OBJETIVOS/INDICADORES

   5 REGISTRO DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA C.M. Nº DE INFORMES 20.000

   6 FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   REHABILITACIÓN DISPERSA VIVIENDAS 4.600

   REHABILITACIÓN INTEGRADA VIVIENDAS 2.470

   7 FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   AYUDAS PARA INQUILINOS VIVIENDAS 9.100

   8 ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS VIVIENDAS 1.500

   9 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   INFORMACIÓN PERSONALIZADA CONSULTAS 20.000.000

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN CENTRO GESTOR : 140140000 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

   OBJETIVOS/INDICADORES

   10 PLAN ALQUILA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONTRATOS GESTIONADOS CONTRATOS 10.000

   CONTRATOS NUEVOS CONTRATOS 5.000

   VIVIENDAS INSCRITAS VIVIENDAS 5.000

   DEMANDANTES INSCRITOS SOLICITUDES 20.000

   11 TRAMITACIÓN EXPEDIENTES AUTORIZACIONES Y SANCIONES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   AUTORIZACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA EXPEDIENTES 5.000

   REGULARIZACIÓN LEY 18/2000 EXPEDIENTES 60

   EXPEDIENTES SANCIONADORES EXPEDIENTES 600

   CÉDULAS DE HABITABILIDAD EXPEDIENTES 750

   INFORMES PARA RECURSOS EXPEDIENTES 1.000

   INSPECCIONES TÉCNICAS EXPEDIENTES 135

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   14.014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 4.832.494 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

   PUESTO DE TRABAJO

   169.359

   353.000

   6 INVERSIONES REALES 522.359

   78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 5.081.258 78400 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: GESTIÓN COMUNIDAD DE

   MADRID

   78402 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS:

   GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID

   22.534.354

   7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.983.554 TOTAL 14.014 57.612.231 TOTAL 261A 57.612.231

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

   399.984

   13 LABORALES 2.121.780 16000 CUOTAS SOCIALES 1.944.307 1 GASTOS DE PERSONAL 9.381.057 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.430 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.468.231 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 35.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 38.600 28 PROMOCIÓN 139.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.685.261 48310 PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: FOMENTO DEL ALQUILER 17.040.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.040.000 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   367.942

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL

   CAPÍTULO SERVICIO 14.202

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 24.059.089 24.059.089 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35.034.817 35.034.817 3 GASTOS FINANCIEROS 6.701.000 6.701.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 76.964.429 76.964.429 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 77.081 77.081 9 PASIVOS FINANCIEROS 126.000.000 126.000.000 TOTAL ORGÁNICA 268.836.416 268.836.416

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL CENTRO GESTOR : 142020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   ACTIVIDADES

   - Supervisión y aprobación de proyectos de obras. - Seguimiento y control de la ejecución de las obras de construcción, urbanización y reparaciones extraordinarias. - Recepción de obras y obtención de la calificación definitiva. - Entrega y contratación de las viviendas de la Agencia de Vivienda Social. - Facturación de los importes correspondientes a los alquileres de las viviendas y de los importes obtenidos de las ventas de las viviendas de la Agencia de Vivienda Social. - Elevación a escritura pública de las ventas efectuadas. - Asistencia vecinal. - Reparación de viviendas. - Contratación de obras, servicios y suministros de la Agencia. - Gestión de Tesorería propia de la Agencia. - Seguimiento, gestión y control de los ingresos propios y procedentes del exterior. - Gestión de operaciones financieras para cubrir las actuaciones de la Agencia de Vivienda Social. - Contabilización de gastos e ingresos de la Agencia de Vivienda Social. - Gestión de ingresos y devolución de los depósitos de fianzas de arrendamiento e inspección de su cumplimiento. - Inspección de viviendas y tramitación de créditos de recuperación posesoria. - Vigilancia y control del fenómeno del chabolismo en la Comunidad de Madrid, con el fin de evitar la proliferación de nuevos asentamientos, así como detectar posibles fraudes en la tenencia, uso y disfrute de las viviendas gestionadas. - Continuar el proceso de realojamiento del núcleo chabolista de Río Guadarrama-Las Sabinas. - Acompañar socialmente a las familias adjudicatarias de vivienda en altura, procedentes de núcleos chabolistas o del cupo de especial necesidad. Se dará continuidad al seguimiento social de las familias que ya han sido realojadas en ejercicios anteriores. - Dar continuidad a los proyectos de desarrollo comunitario implementados en las mancomunidades de vivienda pública promovidas por el Gobierno Regional a través del Servicio de Asistencia Vecinal ASIVECAM. - Modernización y adecuación de las sedes y procedimientos de la Agencia de Vivienda Social para conseguir una mejora en la gestión.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL CENTRO GESTOR : 142020000 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   OFERTAS DE VIVIENDAS VIVIENDAS 750

   OFERTA DE LOCALES LOCALES 250

   OFERTA DE GARAJES GARAJES 1.000

   OFERTA DE PARCELAS UNIDADES 3

   2 REDUCCIONES DE RENTA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONCESIÓN REDUCCIONES DE RENTA NºBENEFICIARIOS 7.000

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   14.202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   10 ALTOS CARGOS 280.472 12 FUNCIONARIOS 7.556.648 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

   PUESTO DE TRABAJO

   10.563

   13 LABORALES 10.338.410 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 18.887 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 38.635 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 422.633 16000 CUOTAS SOCIALES 5.059.176 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 333.665 1 GASTOS DE PERSONAL 24.059.089 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 148.494 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.210.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29.414.823 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 25.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 209.500 28 PROMOCIÓN 27.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35.034.817 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 6.700.000 35 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.000 3 GASTOS FINANCIEROS 6.701.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 2.071.174 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   229.699

   6 INVERSIONES REALES 76.964.429

   83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 77.081 8 ACTIVOS FINANCIEROS 77.081 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 126.000.000 9 PASIVOS FINANCIEROS 126.000.000 TOTAL 14.202 268.836.416 TOTAL 261B 268.836.416

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 261B VIVIENDA SOCIAL

   28.663.556

   62104 VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 46.000.000 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

   CAPÍTULO SERVICIO 14.001

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 10.164.681 10.164.681 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.684.365 3.684.365 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 991.562.864 991.562.864 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 22.274.875 22.274.875 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 62.672.640 62.672.640 8 ACTIVOS FINANCIEROS 99.511 99.511 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.090.458.936 1.090.458.936

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS CENTRO GESTOR : 140010000 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

   ACTIVIDADES

   - Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero y Centros Directivos de la Consejería. - Estudio y tramitación de proyectos de disposiciones generales en materias propias de la Consejería y tramitación de los Convenios, Acuerdos o Protocolos suscritos en el ámbito competencial de la Consejería. - Coordinación y formalización de las propuestas de acuerdo y disposiciones normativas que vayan a ser sometidas a la consideración del Consejo de Gobierno. - Elaboración y tramitación de las propuestas de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos de los órganos de la Consejería y reclamaciones de responsabilidad patrimonial. - Coordinación y elaboración del Anteproyecto de presupuestos de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Seguimiento de la ejecución del presupuesto de los programas de la Consejería. Elaboración y tramitación de modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos, y tramitación de expedientes de ingresos y gastos. Formación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid. - Organización del funcionamiento de los servicios de la Consejería: gestión patrimonial de los bienes adscritos, conservación y mejora de los edificios e instalaciones de la Consejería, inventario de bienes muebles y de propiedades incorporales, régimen interior, gestión del registro, sugerencias y reclamaciones. - Tramitación de los expedientes de contratos administrativos y contratos especiales promovidos por las Direcciones Generales y por la propia Secretaría General Técnica de esta Consejería y seguimiento de los mismos hasta la terminación de su objeto. - Gestión de personal: tramitación de las propuestas de racionalización de la estructura orgánica y funcional de la Consejería, propuestas de elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Consejería, tramitación de prestaciones sociales, gestión de nómina, etc. - Tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa así como la realización de las actuaciones expropiatorias que resulten necesarias en el ámbito de las competencias de la Consejería.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   14.001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

   10 ALTOS CARGOS 254.521 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 144.271 12 FUNCIONARIOS 5.421.161 13 LABORALES 1.397.555 131 LABORAL EVENTUAL 20.169 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

   LIBERADOS SINDICALES

   34.462

   15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 83.869 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 45.453 15100 GRATIFICACIONES 8.768 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 377.998 16000 CUOTAS SOCIALES 1.884.054 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 16.389 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 25.804 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 450.207 1 GASTOS DE PERSONAL 10.164.681 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 81.544 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 57.442 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 274.426 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.174.193 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 12.200 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 54.624 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 186 28 PROMOCIÓN 29.750 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.684.365 41102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 18.264.702 41103 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 973.298.162 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 991.562.864 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 21.771.040 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   270.185

   233.650

   6 INVERSIONES REALES 22.274.875

   71102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 55.899.321 71103 CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES 6.773.319 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 62.672.640 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 99.511 8 ACTIVOS FINANCIEROS 99.511 TOTAL 14.001 1.090.458.936

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL TOTAL 451M 1.090.458.936

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

   CAPÍTULO SERVICIO 14.012

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 8.851.173 8.851.173 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.134.075 4.134.075 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110.229.479 110.229.479 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 45.362.281 45.362.281 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 168.577.008 168.577.008

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CENTRO GESTOR : 140120000 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

   ACTIVIDADES

   - Planificación y programación de inversiones de carreteras, con el fin de definir un esquema vial en un determinado año horizonte. - Redacción, dirección y supervisión de proyectos de construcción que consisten en el desarrollo completo de la solución óptima en el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior explotación. - Dirección, control y vigilancia de obras de carreteras. Su finalidad es que la obra se realice de acuerdo con las previsiones, minimizando las interferencias que pudieran producirse en su realización, controlando y vigilando la calidad en su ejecución y optimizando el binomio inversión - infraestructura realizada. - Explotación y conservación de la red de carreteras, operaciones que mejoran la eficacia de la carretera, tanto desde el punto de vista de su funcionalidad actual como de su duración. - Realizar los estudios previos y la redacción del proyecto para la construcción de un PASO INFERIOR DE LA M-208 Y R-3 en el municipio de Mejorada del Campo. - Realizar los estudios previos y la redacción del proyecto para la construcción de una ROTONDA LOS HORNOS, ACCESO CASCO MEJORADA M-208 en el municipio de Mejorada del Campo. - Redacción de estudios técnicos previos y del Proyecto de Construcción, de la variante de la carretera M-113 entre la M-111 y la R-2/M-50 en Paracuellos del Jarama. - Redacción de la actualización del Proyecto de Construcción y licitación de las obras de Duplicación de calzada de la M-121 entre Alcalá de Henares y Meco. - Aplicación de 30.000 euros de la partida 61100 para el inicio del procedimiento para la mejora de la comunicación Arroyomolinos-Xanadu-A5 y Arroyomolinos-Polígono Industrial Valdefuentes-A%. - Contemplar la ejecución de los avales depositados por la adjudicataria del concurso público para la instalación de un Casino de Juego en el municipio de Aranjuez.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS CENTRO GESTOR : 140120000 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CARRETERAS, DUPLICACIONES DE CALZADAS Y VARIANTES DE POBLACIÓN

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   NÚMERO DE OBRAS COMENZADAS EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

   UNIDADES 1

   NÚMERO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS INFORMATIVOS EN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

   UNIDADES 5

   2 ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORA DE CARRETERAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   NÚMERO DE OBRAS EN ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS UNIDADES 24

   NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS EN ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS

   UNIDADES 10

   NÚMERO DE PROYECTOS DE ACONDICIONAMIENTOS Y MEJORAS UNIDADES 1

   3 CONSERVACIÓN DE LA RED REGIONAL Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   NÚMERO DE OBRAS DE REFUERZOS Y MEJORAS UNIDADES 6

   EUROS/KILÓMETRO EN CONSERVACIÓN ORDINARIA EUROS/KM 10.500

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   14.012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.974.858 13 LABORALES 4.002.623 16000 CUOTAS SOCIALES 1.791.200 1 GASTOS DE PERSONAL 8.851.173 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 350.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 320.314 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.319.011 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 6.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 134.000 28 PROMOCIÓN 4.750 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.134.075 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 110.229.479 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110.229.479 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 5.818.378 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

   62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   250.000

   6 INVERSIONES REALES 45.362.281 TOTAL 14.012 168.577.008 TOTAL 453A 168.577.008

   38.998.903

   295.000

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

   CAPÍTULO SERVICIO 14.012

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 2.524.182 2.524.182 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 964.352 964.352 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 18.981.081 18.981.081 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 22.469.615 22.469.615

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140120000 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

   ACTIVIDADES

   - Estudios de movilidad y demanda del transporte, que indicarán cuáles son las necesidades de los ciudadanos y ayudarán en base a éstas a marcar los programas de inversión, ordenadamente.

   - Planes y programas de inversión con el fin de adecuar el orden de atención prestada a los problemas de movilidad y demanda de transporte a las disponibilidades económicas de las arcas públicas.

   - Análisis de actividad para comprobar la posibilidad de efectuar una actuación. Caso de ser posible, redacción de Estudios de viabilidad, anteproyectos, proyectos funcionales y/o proyectos básicos, así como proyectos constructivos para detallar y valorar la actuación prevista programándola para determinar la inversión a realizar.

   - Ejecución de las obras y, dirección de estas, con el fin de controlar la inversión, en los aspectos de precio, plazo y calidad. - Dirección de los contratos de servicios necesarios para la vigilancia de las obras y el correcto y completo control tanto de la ejecución como geométrico, cuantitativo y cualitativo. - Mantenimiento de la red de transporte y las infraestructuras cuya titularidad esté adscrita a la Dirección General en los términos que se fijen en las encomiendas , acuerdos y convenios vigentes con las empresas explotadoras de las mismas. - Vigilancia y gestión del dominio público y las zonas de dominio y afección de las infraestructuras cuya titularidad esté adscrita a la Dirección General. Otorgamiento de permisos y autorizaciones. - La realización de informes, estudios y propuestas en materia de infraestructuras de transporte colectivo y la elaboración de proyectos de normativa técnica y el desarrollo de nuevas técnicas de ejecución de estas infraestructuras y sus instalaciones, salvo que correspondan a otro centro directivo. En particular, los informes relativos a los planes directores de instalaciones aeronáuticas.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   14.012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

   12 FUNCIONARIOS 1.398.003 13 LABORALES 614.218 16000 CUOTAS SOCIALES 511.961 1 GASTOS DE PERSONAL 2.524.182 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 880.352 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 84.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 964.352 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 5.566.673 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

   11.714.408

   65002 ENCARGOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS A OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

   1.700.000

   6 INVERSIONES REALES 18.981.081 TOTAL 14.012 22.469.615 TOTAL 453B 22.469.615

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

   CAPÍTULO SERVICIO 14.010

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 4.139.686 4.139.686 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 653.450 653.450 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.000 54.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 30.000 30.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 4.877.136 4.877.136

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

   ACTIVIDADES

   - Tramitación y resolución de solicitudes de autorización para el ejercicio de actividades de transporte y auxiliares y complementarias del mismo. Se incluyen tanto solicitudes de otorgamiento de nuevas autorizaciones como modificación o renovación de las existentes.

   - Gestión de subvenciones: Actividades formativas a trabajadores y empresas. Gastos de funcionamiento del Comité Madrileño Transporte por Carretera.

   - Edición y registro de tarjetas de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad. - Tramitación y resolución de expedientes de arbitraje, tanto de viajeros como de mercancías. - Tramitación y resolución de expedientes de depósito, subastas y venta directa de la mercancía. - Emisión de informes relativos a autorizaciones de transporte y actividades auxiliares, a requerimiento de juzgados y tribunales, otras Administraciones Públicas y los propios titulares de las autorizaciones. - Tramitación de tarjetas de tacógrafo digital. - Grabación de los informes anuales de los consejeros de seguridad de mercancías peligrosas que remitan las empresas. - Expedición de los certificados de conductor de terceros países. - Diligenciado de los libros de rutas y de reclamaciones. - Aprobación de tarifas para las estaciones de transporte de viajeros por carretera de la Comunidad de Madrid y para los servicios interurbanos de autotaxi. - Cumplimiento del Plan Anual de Inspección de 2017, mediante el control del ejercicio de la actividad por parte de empresas transportistas, cargadoras y expedidoras, y de actividades auxiliares y complementarias, así como mediante la inspección en carretera de vehículos de viajeros y de mercancías. - Intensificación del control de transporte de viajeros, especialmente el de escolares y de la seguridad del transporte de mercancías, controlando el peso con el que circulan los vehículos. - Armonizar condiciones de competencia entre empresas y mejorar la seguridad vial y las condiciones sociales de los conductores controlando los tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales, y funcionamiento del aparato tacógrafo y limitador de velocidad. - Instrucción y resolución de expedientes sancionadores, tanto causados por denuncias de las Fuerzas de Seguridad o derivados de la actuación del propio Área de inspección del transporte, así como gestión de las reclamaciones interpuestas por los usuarios de los distintos tipos de transporte. - Reconocimiento de derechos derivados de sanciones ejecutivas y propuesta de certificación de descubierto de los derechos reconocidos impagados en período voluntario. - Participación en el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid con emisión de informe-propuesta en los expedientes relativos a tarifas de servicios urbanos de transporte. - Fomento de las Juntas Arbitrales en cuanto a sus funciones de arbitraje, depósito, subastas, peritaciones e informes sobre prácticas de comercio en relación con los contratos de transporte terrestres, transporte combinado, actividades auxiliares y complementarias del transporte y transporte por cable. - Celebración de las convocatorias de los meses de mayo y noviembre de las pruebas de competencia profesional de transportistas, requisito necesario para poder acceder a algunas actividades del transporte. - Celebración de pruebas de aptitud para la capacitación profesional de consejeros de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, cuya presencia es obligada en empresas relacionadas con el transporte o manipulación de esta clase de mercancías. Se realizará una convocatoria de obtención y renovación en el mes de abril y una convocatoria de renovación en el mes de octubre.

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

   ACTIVIDADES

   - Tramitación y resolución de solicitudes de reconocimiento de la competencia profesional a personas que eran titulares de autorización con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres o que venían ejerciendo la dirección efectiva de empresas titulares de las mencionadas autorizaciones. - Expedición de los certificados de competencia profesional de transportista y de los certificados de consejero de seguridad de transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte.

   - Inscripción en el Registro General de Transportistas de las comunicaciones de alta y baja de las empresas de los Consejeros de Seguridad en el transporte de mercancías peligrosas y de conductores profesionales de transporte. - Divulgación de las acciones formativas e informativas sobre la seguridad en el transporte dirigido tanto a empresarios transportistas como a usuarios.

   - Realización de actuaciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad.

   - Autorización de centros y homologación y control de cursos de formación de conductores profesionales, en aplicación del Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, celebración de las correspondientes pruebas de obtención del certificado de aptitud profesional, seis convocatorias anuales y expedición de las tarjetas acreditativas u acciones informativas dirigidas a las empresas y trabajadores del sector, que permitan mejorar su formación y competitividad. - La autorización previa y de apertura al tráfico, y el régimen de inspección y control de los aeródromos, helipuertos y aeropuertos ubicados en la Comunidad de Madrid que no sean militares, no tengan la calificación estatal de interés general ni desarrollen actividades comerciales, en aplicación de la Ley 3/2010, de 22 de junio de Instalaciones Aeronáuticas de la Comunidad de Madrid.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   OTORGAMIENTO Y MODIFICACIÓN TRANSPORTE DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS

   AUTORIZACIONES 26.000

   VISADO TRANSPORTES DISCRECIONAL Y MERCANCÍAS AUTORIZACIONES 28.000

   TRANSPORTE REGULAR USO ESPECIAL AUTORIZACIONES 600

   HABILITACIÓN VEHÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR VEHÍCULOS 3.200

   APARCAMIENTO PERSONAL MOVILIDAD REDUCIDA TARJETAS 6.000

   TARJETA TACÓGRAFO DIGITAL TARJETAS 12.000

   AUTORIZACIÓN INSTALACIONES AERONÁUTICAS AUTORIZACIONES 6

   2 EFICAZ ACTUACIÓN JUNTAS ARBITRALES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   TRAMITACIÓN RECLAMACIONES ARBITRALES EXPEDIENTES 2.000

   RESOLUCIONES ARBITRALES RESOLUCIONES 950

   TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE DEPÓSITO EXPEDIENTES 3

   3 DESARROLLO ACTIVIDAD INSPECTORA DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE INSPECCIÓN ELABORADO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE VEHÍCULOS 7.000

   INSPECCIÓN EMPRESAS Y ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE EMPRESAS 2.000

   INSPECCIÓN VEHÍCULOS EN RUTA VEHÍCULOS 45.000

   INSPECCIONES DE TRANSPORTE ESCOLAR VEHÍCULOS 1.000

   CONTROL DE EXCESO DE PESO Nº PESADAS 10.000

   LECTURA Y ANÁLISIS JORNADA TRABAJO CONDUCTOR JORNADAS 93.000

   CONTROL TELEMÁTICO DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE VEHÍCULOS 15.000

   INSPECCIÓN INSTALACIONES AERONÁUTICAS INSPECCIONES 26

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

   OBJETIVOS/INDICADORES

   4 COLABORACIÓN CON ORGANISMOS DE TRANSPORTE

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   REUNIONES REUNIONES 15

   DISPOSICIONES LEGALES DISPOSICIONES 8

   5 EJERCER CON EFICACIA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   TRAMITACIÓN DENUNCIAS DE FUERZAS DE SEGURIDAD DENUNCIAS 23.000

   TRAMITACIÓN EXPEDIENTES PROCEDENTES DE INSPECCIÓN EXPEDIENTES 650

   6 RECAUDACIÓN EFICAZ DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE LAS RESOLUCIONES SANCIONADORAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE DERECHOS DOCUMENTOS 4.800

   PROPUESTAS DE CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO Nº CERTIFICADOS 5.300

   7 RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIA PROFESIONAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   REALIZACIÓN PRUEBAS COMPETENCIA PROFESIONAL Nº ASPIRANTES 1.300

   EDICIÓN TÍTULOS Nº TÍTULOS 600

   RECONOCIMIENTO COMPETENCIA PROFESIONAL Nº DE EXPEDIENTES 50

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 140100000 D.G. DE TRANSPORTES

   OBJETIVOS/INDICADORES

   8 DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   FOLLETOS DIVULGATIVOS FOLLETOS 16.000

   9 CUALIFICACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN CONTINUA DE CONDUCTORES PROFESIONALES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   AUTORIZACIONES DE CENTROS Nº CENTROS 20

   HOMOLOGACIÓN DE CURSOS CURSOS 50

   TARJETAS DE CONDUCTORES TARJETAS 13.000

   REALIZACIÓN PRUEBAS CAPACITACIÓN CONDUCTORES Nº ASPIRANTES 40.000

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   14.010 D.G. DE TRANSPORTES

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.512.501 13 LABORALES 675.692 16000 CUOTAS SOCIALES 869.001 1 GASTOS DE PERSONAL 4.139.686 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.885 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 56.650 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 499.915 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 82.000 28 PROMOCIÓN 6.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 653.450 48041 COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 54.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   30.000

   6 INVERSIONES REALES 30.000 TOTAL 14.010 4.877.136 TOTAL 453M 4.877.136

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

   CAPÍTULO SERVICIO 14.203

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 7.470.698 7.470.698 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.011.991 11.011.991 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.206.398.880 1.206.398.880 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7.111.594 7.111.594 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.371 15.371 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.232.008.534 1.232.008.534

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

   ACTIVIDADES

   - Reordenación y adaptación de la oferta de transporte para atender la demanda de viajeros. - Atención y cobertura de los nuevos desarrollos ubanísticos y equipamientos que se están desarrollando en la Comunidad de Madrid. - Elaboración de planes y estudios que promuevan una mejora en la eficiencia del sistema. - Desarrollo de aplicaciones para mejorar la información en tiempo real a los usuarios, gestión de la inspección, paneles de información en tiempo real, comercialización de títulos a través de Internet, etc. - Gestión 24/7/365 del CITRAM (Centro Integral del Transporte de la Comunidad de Madrid) e integración de otros agentes (Ayuntamiento de Madrid y EMT). - Desarrollo e implantación de la nueva tarjeta sin contacto en todas las zonas tarifarias. - Extensión de la cobertura funcional de los servicios del Centro de Desarrollo y Conformidad. - Renovación de los convenios con Administraciones y operadores para la financiación del transporte público en la Comunidad de Madrid. - Promoción de la accesibilidad universal. - Desarrollo y equipamiento del Centro de Respaldo del CRTM para asegurar la dinámica de los sistemas y bases de datos de las estructuras del Organismo. - Continuación de los estudios para mejorar el cálculo de la tarifa de equilibrio en base a un sistema mixto que combine kilometros recorridos y pasajeros transportados. - Trabajos de evaluación de las condiciones de servicio en los contratos de Metro Ligero y TFM; así como de los contratos de prestación de servicio de transporte interurbano de viajeros por carretera. - Desarrollo de los trabajos para la realización de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad 2017. - Implementación del Plan Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PDTIC) 2016-2019. - Conocimiento detallado y prognosis de la movilidad. - Desarrollo de los instrumentos de planificación de la movilidad en el marco de la estrategia territorial. - Aumento de la resiliencia del sistema de transporte público. - Desarrollo de encuestas de calidad en los distintos modos, con objeto de medir el estado de calidad percibida de manera homogénea en todos los operadores. - Colaboración con la Dirección General de Urbanismo en la elaboración de la Estrategia Territorial. - Colaboración con la Dirección General de Medio Ambiente en el desarrollo de la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático. Mesas de Calidad del Aire. - Implantación y seguimiento del Plan Estratégico de Movilidad Sostenible (PEMS) 2013-2025. - Desarrollo de los instrumentos de planificación de la movilidad en el marco de la estrategia territorial. - Programación de las inversiones en infraestructuras y vehículos. - Estudios y trabajos relacionados con el pago de los servicios de transporte a través del móvil, tarjetas financieras, internet, y otros medios. - Atención al usuario de transportes de forma presencial y por cualquiera de los canales implantados a través de citas previas, resolviendo las incidencias de las TTP y dando respuesta a las reclamaciones planteadas. - Implantar el autoservicio electrónico en atención al usuario y desarrollar e implantar el GxPR (Gestión por Procesos). - Implantar el sistema CRM para la gestión de las relaciones con los usuarios. - Supervisión del servicio de transporte prestado por los distintos operadores con la realización de las inspecciones programadas.

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

   ACTIVIDADES

   - Estímulo de la política comercial de los títulos así como el control y seguimiento de las ventas. - Elaboración del Plan Director de la Accesibilidad en el marco del Plan Estratégico de Movilidad Sostenible (PEMS) 2013-2025. - Participación en el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Madrid. - Comunicación del lanzamiento de las TTP anónimas. - Difusión del sistema integrado de transporte público madrileño mediante la participación en cursos y conferencias. Club de Amigos del Transporte Público de Madrid. - Preparación y celebración de la Semana Europea de la Movilidad 2017 y de la UITP Training for Public Transport Managers en junio de 2017. - Participación en los foros internacionales de los que el CRTM es socio. - Desarrollo y gestión de proyectos europeos en activo en los que el CRTM participa. - Realización de la contratación administrativa y concesional del Organismo. - Desarrollo de la tramitación normativa promovida por el CRTM. - Tramitación de reclamaciones de responsabilidad patrimonial y reclamaciones previas laborales y civiles. - Coordinación de los temas referidos al Portal de Transparencia y que afectan al CRTM. - Procedimiento sancionador. - Gestión interna relativa al funcionamiento operativo del Consorcio. - Gestión de personal. - Elaboración del anteproyecto del presupuesto anual y propuesta de liquidación. - Formulación y elaboración de la Cuenta General del Organismo. - Gestión, seguimiento y control de la Tesorería del CRTM. - Liquidación de impuestos. - Control y seguimiento económico de convenios y acuerdos así como el análisis, seguimiento y control de costes de las empresas operadoras. - Campañas de sensibilización, promoción y difusión de los aparcamientos disuasorios de la Comunidad de Madrid para el fomento de la utilización del transporte público.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 MEJORAR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO POTENCIANDO LA ACTIVIDAD PLANIFICADORA DEL ORGANISMO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   APROBACIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS INCLUIDAS EN EL PEMS 2013-2025

   APROBACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS INTERCAMBIADORES

   APROBACIÓN DE LA REGULACIÓN SOBRE ACCESO DE VEHÍCULOS DE GAS A INTERCAMBIADORES

   ESTUDIO Y POTENCIAL REDISEÑO DE LAS REDES DE AUTOBUSES EN MUNICIPIOS

   3 IMPULSAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL, LA COMUNICACIÓN COORDINADA A NIVEL DE SISTEMA DE TRANSPORTES Y LA ATENCIÓN AL CLIENTE, GARANTIZANDO UNA MEJOR ATENCIÓN AL USUARIO, CONSOLIDANDO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL TRANSPORTE

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONTACTOS A ATENDER PRESENCIALMENTE EN OFICINAS NºDE CONTACTOS 900.000

   CONTACTOS A ATENDER POR OTROS CANALES NºDE CONTACTOS 620.000

   INCIDENCIAS CON TTP A SOLUCIONAR NºDE INCIDENCIAS 360.000

   RESPUESTAS A RECLAMACIONES A EMITIR NºDE RECLAMACIONES 12.000

   CITAS PREVIAS A CONCERTAR NºDE CITAS 300.000

   FACTURAS A EMITIR A LOS USUARIOS NºDE FACTURAS 12.000

   INSPECCIONES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS OPERADORES HORAS INSPECCIÓN 9.600

   REVISAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN EXTERNALIZADA DE ATENCIÓN AL USUARIO

   FECHA 31-3-2017

   PORCENTAJE 100

   PORCENTAJE 100

   PORCENTAJE 100

   MUNICIPIOS 10

   EXTENSIÓN DEL PLAN REB (RED ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS) MUNICIPIOS 25

   2 SUPERVISAR LA EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO PORCENTAJE 3

   MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN ESTACIONES/PARADAS NÚMERO 25

   MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LAS ESTACIONES/PARADAS

   PORCENTAJE 98

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

   OBJETIVOS/INDICADORES

   ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO A BORDO O PARADA/ESTACIÓN FECHA 31-9-2017

   IMPLANTAR AUTOSERVICIO ELECTRÓNICO EN ATENCIÓN AL USUARIO FECHA 30-6-2017

   DESARROLLAR E IMPLANTAR GXPR EN ATENDER AL USUARIO: PROCESOS DESARROLLADOS

   PROCESOS 10

   DESARROLLAR E IMPLANTAR GXPR EN ATENDER AL USUARIO: DESARROLLO DE PROCESOS - PROCESOS N3 DESARROLLADOS/TOTAL DE PROCESOS

   PORCENTAJE 70

   IMPLANTAR SISTEMA CRM PARA LA GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS USUARIOS EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS

   FECHA 30-11-2017

   30-11-2017

   DESARROLLAR/ADQUIRIR SISTEMAS ADECUADOS PARA LA GESTIÓN DE RECLAMACIONES

   FECHA PUESTA EN SERV.

   01-03-2017

   MEJORA DEL TIEMPO DE CICLO DE LA INSPECCIÓN SOBRE 2016 PORCENTAJE 10

   DESARROLLAR MEDICIÓN E IMPLANTAR SEGUIMIENTO SOBRE DISPONIBILIDAD DE VALIDADORAS EN INTERURBANOS

   FECHA R.VALIDADOS 3 30-11-2017

   MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA INSPECCIÓN-ELIMINAR TIEMPO DE TRASLADO DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE LAS INSPECCIONES

   FECHA PUESTA EN SERV.

   FECHA R.VALIDADOS 3 30-11-2017

   IMPLANTAR 4 OFICINAS DE GESTIÓN FECHA 30-11-2017

   4 PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   Nº ESTUDIOS 3

   DESARROLLAR MEDICIÓN E IMPLANTAR SEGUIMIENTO SOBRE GRADO DE OCUPACIÓN EN INTERURBANOS

   PLAN DE FORMACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL TRANSPORTE

   Nº ACTIVIDADES 2

   PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL TRANSPORTE

   Nº ACTIVIDADES 1

   RELACIONES EXTERNAS CON ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON LA ACCESIBILIDAD

   Nº ACTIVIDADES 5

   ESTUDIOS, ANÁLISIS E INVESTIGACIONES SOBRE LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

   Nº ESTUDIOS 8

   PLATAFORMA DE PROYECTOS INTERNACIONALES Y OTRAS INVESTIGACIONES

   Nº PROYECTOS 2

   AUDITORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA C.MADRID

   Nº ACTIVIDADES 5

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE CENTRO GESTOR : 142030000 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

   OBJETIVOS/INDICADORES

   5 POTENCIACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   COMUNICACIÓN DE LA TARJETA TTP ANÓNIMA DE BILLETES SENCILLOS, TURÍSTICOS Y 10 VIAJES

   COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CRTM A TRAVÉS DE NOTAS

   DE PRENSA Y ACTOS

   DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN DIFERENTES EVENTOS TÉCNICOS E INSTITUCIONALES

   PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN DE VENTAJAS DEL CLUB DE AMIGOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

   6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PROCEDIMIENTOS COMUNES DEL ORGANISMO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE TARJETAS DE TTP RETIRADAS POR USO FRAUDULENTO

   TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIÓN DE LA NORMATIVA DE TRANSPORTES PÚBLICOS

   PORCENTAJE 20

   MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Nº DE EXPEDIENTES 3

   COBERTURA DE VACANTES DEL ORGANISMO PROCEDIMIENTOS

   COBERTURA

   CONTROL Y GESTIÓN DE PERSONAL. TRAMITACIÓN Y AJUSTE DE NÓMINAS

   NºDE PERSONAS/MES 144

   RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Nº DE EXPEDIENTES 50

   RECLAMACIONES DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA NºDE RECLAMACIONES 30

   INFORMES INTERNOS DE ASESORÍA JURÍDICA Nº DE CONSULTAS 250

   REMISIÓN DE EXPEDIENTES A JUZGADOS Y TRIBUNALES Nº DE EXPEDIENTES 80

   TARJETAS 1.000.000

   90

   NºDE NOTAS PUBLICADAS

   Nº EVENTOS 50

   NºDE MAILINGS 10

   Nº DE EXPEDIENTES 20.000

   Nº DE EXPEDIENTES 11.000

   ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Nº CONTRATOS 60

   SEGUIMIENTO Y CONTROL DE GASTOS MENORES, DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPEDIENTES

   15

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 14 TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA : 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   14.203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

   10 ALTOS CARGOS 214.479 12 FUNCIONARIOS 1.005.303 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

   PUESTO DE TRABAJO

   16.874

   15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 32.967 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 63.115 16000 CUOTAS SOCIALES 1.387.733 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 9.438 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 103.830 1 GASTOS DE PERSONAL 7.470.698 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.393.027 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 230.800 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.606.726 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 373.995 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 86.750 28 PROMOCIÓN 1.320.693 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.011.991 47 A EMPRESAS PRIVADAS 47.267.801 47321 TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A. 12.194.267 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 1.146.936.812 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.206.398.880 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   48.584

   13 LABORALES 4.573.788 131 LABORAL EVENTUAL 14.587 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

   LIBERADOS SINDICALES

   463.739

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.647.855 69009 ACCESIBILIDAD C.R.T.M. 5.000.000 6 INVERSIONES REALES 7.111.594 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 15.371 8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.371 TOTAL 14.203 1.232.008.534 TOTAL 453N 1.232.008.534

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 232A JUVENTUD

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 15.018

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 9.768.062 9.768.062 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.152.034 2.152.034 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 210.000 210.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 727.372 727.372 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 12.857.468 12.857.468

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 232A JUVENTUD CENTRO GESTOR : 150180000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

   ACTIVIDADES

   - Ampliación de las redes de información juvenil, y de la difusión de las actividades destinadas a los jóvenes en la Comunidad de Madrid, mediante el impulso de las nuevas tecnologías como herramienta de información y potenciando las redes sociales de las que formamos parte.

   - Mejora de la claridad, ordenación y accesibilidad en nuestros portales de información: Inforjoven, Carné Joven con aplicaciones para smartphones y tablets, y Página de la Escuela de Animación, con el fin de ofrecer una mejora en la información a los jóvenes madrileños.

   - Incremento de la difusión de las propuestas de interés para los jóvenes, realizadas desde entidades públicas y privadas, con la finalidad de proporcionarles un mayor conocimiento de las alternativas de calidad disponibles en materia de emprendimiento, becas y ayudas, premios, movilidad, formación, etc.

   - Dinamización del Carné Joven de la Comunidad de Madrid, mediante, mediante acciones promocionales e informativas en Ayuntamientos, Universidades y escuelas superiores, etc., a través la realización de actividades para implantar el Carné Joven en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, como instrumento que beneficie al joven, dinamice el pequeño y mediano comercio de nuestra Región y ayude a la familia.

   - Impulso del talento juvenil a través del Carné Joven de la Comunidad de Madrid, y los programas en colaboración con la Unión Europea, como instrumentos de promoción juvenil, en el ámbito de la formación, el deporte y la movilidad internacional.

   - Desarrollo de iniciativas que potencien el talento y el emprendimiento entre los jóvenes de la Comunidad de Madrid. - Impulso de la formación juvenil enfocada principalmente al fomento del voluntariado, educación no formal, educación en el tiempo libre de los jóvenes y a la formación para la inclusión juvenil en el ámbito de la disfunción funcional y de jóvenes en riesgo de exclusión y otras minorías. - Diseño, organización, difusión y realización de campos de trabajo, campamentos y actividades en la naturaleza en albergues juveniles, dirigidos a propiciar la participación juvenil para el desarrollo personal de los jóvenes, que les permitan una mayor movilidad al conocer nuevos lugares y culturas, contactar con jóvenes de otras comunidades y países, promover el bilingüismo de los jóvenes mediante inmersiones lingüísticas, así como participar y colaborar con ellos en la realización de proyectos de carácter voluntario, incluidas actividades destinadas a la inclusión juvenil en el ámbito de la disfunción funcional y de jóvenes en riesgo de exclusión. - Facilitar la participación y la movilidad juvenil mediante el conocimiento de idiomas, a través de la Oficina Joven Comunidad de Madrid.TIVE. - Mantenimiento, adecuación y modernización de los albergues y refugios juveniles, mejorando los espacios destinados al alojamiento, al objeto de contribuir a posibilitar un uso más extenso, numeroso, racional y adecuado de los mismos. - Ofrecer información directa a los jóvenes estudiantes (Universidades, Escuelas Superiores Artísticas e IES) mediante Puntos de Información Juvenil en Centros Educativos, con el objeto de difundir y promocionar las diferentes iniciativas dirigidas a los jóvenes. - Realización de Encuentros con responsables y gestores de Juventud, tales como concejales, técnicos de Juventud, representantes de universidades y demás centros educativos. Dichos Encuentros serán de materias y contenidos de interés y demandados por los jóvenes, y se constituirán como una vía de colaboración y coordinación con diferentes ámbitos institucionales: municipal, universitario y educativo, entre otros, y en colaboración con el programa Carné Joven. - Apoyo y ayudas al trabajo que realizan las asociaciones juveniles y organizaciones sin ánimo de lucro en apoyo de los jóvenes de los barrios desfavorecidos de la Comunidad de Madrid. - Fomento de la inclusión dirigida a jóvenes de 14 a 30 años, en riesgo de exclusión social o especial vulnerabilidad, a través de subvenciones a nuevos proyectos desarrollados por Instituciones y Municipios. - Puesta en marcha del Consejo de la Juventud.

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 232A JUVENTUD CENTRO GESTOR : 150180000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

   ACTIVIDADES

   - ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL Y FORMATIVA DE LA JUVENTUD MADRILEÑA.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 232A JUVENTUD CENTRO GESTOR : 150180000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JUVENIL PRESENCIAL Y VIRTUAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   JÓVENES INFORMADOS POR EL CRIDJ Y RED DE CENTROS NÚMERO 650.000

   VISITAS A PORTALES DE INFORMACIÓN JUVENIL NÚMERO 7.300.000

   PUNTOS, OFICINAS Y CENTROS EN LA RED DE INFORMACIÓN NÚMERO 400

   JÓVENES SEGUIDORES EN REDES SOCIALES NÚMERO 60.000

   OFERTAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DIFUNDIDAS ENTRE LOS JOVENES NÚMERO 3.900

   PORTALES Y PUBLICACIONES VIRTUALES PARA JOVENES NÚMERO 3

   DESCARGAS DE LA APLICACIÓN CARNÉ JOVEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   2 PROMOCIÓN DEL TALENTO JUVENIL Y DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y ACTIVIDADES JUVENILES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   INICIATIVAS PARA LA PROMOCIÓN JUVENIL NÚMERO 169

   JÓVENES PARTICIPANTES EN INICIATIVAS JUVENILES NÚMERO 26.150

   JÓVENES USUARIOS CARNÉ JOVEN COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 600.000

   TASA DE PENETRACIÓN DEL CARNE JOVEN EN LA POBLACIÓN JOVEN MADRILEÑA

   NÚMERO 20

   NÚMERO 22

   NÚMERO 15.000

   PORCENTAJE 49

   JÓVENES USUARIOS OFICINA JOVEN TIVE NÚMERO 96.000

   JÓVENES USUARIOS ALBERGUES Y REFUGIOS JUVENILES NÚMERO 30.000

   MEJORA INSTALACIONES JUVENILES Nº CENTROS 10

   JÓVENES USUARIOS DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD EUROPEA NÚMERO 3.000

   JÓVENES TITULADOS MONITORES/COORDINADORES NÚMERO 2.500

   JÓVENES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS FORMATIVOS JUVENILES NÚMERO 2.200

   LÍNEAS DE SUBVENCIONES O AYUDAS JUVENILES NÚMERO 2

   SUBVENCIONES CONCEDIDAS A PROYECTOS DE INCLUISÓN SOCIAL PARA JÓVENES PRESENTADOS POR INSTITUCIONES

   SUBVENCIONES CONCEDIDAS A PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA JÓVENES PRESENTADOS POR MUNICIPIOS

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.601.006 13 LABORALES 5.859.787 131 LABORAL EVENTUAL 34.646 16000 CUOTAS SOCIALES 2.179.737 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 10.394 1 GASTOS DE PERSONAL 9.768.062 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 32.768 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 223.766 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.190.478 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.025 24006 SERVICIOS NUEVOS: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE

   MADRID

   240.456

   486.916

   6 INVERSIONES REALES 727.372 TOTAL 15.018 12.857.468 TOTAL 232A 12.857.468

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 232A JUVENTUD

   200.000

   26 FORMACIÓN Y EMPLEO 291.700 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 600 28 PROMOCIÓN 193.697 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.152.034 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 100.000 48052 CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL 110.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 210.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

   CAPÍTULO SERVICIO 15.001

   ( Euros )

   SERVICIO 15.002

   SERVICIO 15.016

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 16.462.418 37.294.986 22.595.826 76.353.230 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.073.006 17.575 5.582.878 17.673.459 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 867.348 867.348 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 2.207.364 2.207.364 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 252.308 5.489.593 5.741.901 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 31.862.444 37.312.561 33.668.297 102.843.302

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CENTRO GESTOR : 150010000 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

   ACTIVIDADES

   - La coordinación y elevación al Consejo de Gobierno de los proyectos de disposiciones generales y acuerdos que deban ser aprobados por éste.

   - El estudio y coordinación de la tramitación de los proyectos de disposiciones normativas en materias propias de la Consejería, así como el informe de dichas disposiciones generales.

   - La coordinación de la tramitación de los proyectos de órdenes y de convenios, así como su registro, y la evaluación final, antes de elevarlas al órgano decisor, de las resoluciones administrativas a adoptar por el titular de la Consejería.

   - La tramitación y elaboración de las propuestas de resolución de los recursos administrativos que deban ser resueltos por el Consejero o los Viceconsejeros, y de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en materias de competencia de la Consejería.

   - El ejercicio de las funciones del Protectorado de Fundaciones que corresponda a la Consejería. - La coordinación y fijación de criterios relativos a la normalización y adaptación de procedimientos correspondientes al ejercicio de las competencias de la Consejería, sin perjuicio de las funciones que tiene atribuidas la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano. - La coordinación de la actividad de la Consejería en materia de declaración de ficheros que contengan datos personales. - La gestión de la expedición de los títulos académicos correspondientes a las enseñanzas no universitarias y el registro de tales títulos, así como los trámites previos a la legalización por el Ministerio correspondiente de los títulos y demás documentos que deban surtir efectos en el extranjero. - La gestión del Registro de centros docentes. - La gestión del personal funcionario y laboral de la Consejería, con la excepción del personal docente y del personal laboral y funcionario no docente adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. - La gestión y tramitación de las nóminas, Seguridad Social y mutualidades del personal funcionario y laboral de la Consejería, con la excepción del personal docente y del personal laboral y funcionario no docente adscrito a los centros docentes, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. - La tramitación de las propuestas de racionalización de la estructura orgánica y funcional de la Consejería, y de elaboración y modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria de la Consejería. - La elaboración y tramitación del anteproyecto anual de presupuestos de la Consejería. - El seguimiento de la ejecución de los créditos presupuestarios y la tramitación de sus modificaciones y otras operaciones sobre los presupuestos. - La coordinación, seguimiento y control de los gastos a justificar y extrapresupuestarios de la Consejería. - La coordinación y control de la ejecución y aprobación del gasto y de las operaciones de cierre de ejercicio. - La coordinación de la rendición de la cuenta anual de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte ajustada al Plan General de Contabilidad Pública. - La tramitación de los expedientes de contratación administrativa cuya competencia no venga atribuida expresamente a la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, así como la gestión de cuantas incidencias guarden relación con dicha tramitación. - La atención al ciudadano y, en particular, la información, registro, sugerencias y reclamaciones. - Los servicios generales y habilitación de material con especial incidencia en la eficiencia energética y el control de residuos. - La coordinación y distribución del programa editorial de la Consejería. - La administración y gestión patrimonial de los bienes que sean adscritos a la Consejería.

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CENTRO GESTOR : 150010000 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

   ACTIVIDADES

   - La coordinación de la actividad web de la Consejería. - Coordinar y documentar las aportaciones pedagógicas, educativas, sociales y económicas de la Consejería a la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género, haciendo públicos los resultados y análisis. - Desarrollar en el marco de sus competencias la medida 3.1- Programas formativos para el alumnado de la Estrategia Madrileña contra la violencia de Género (2016-2021). - Desarrollar en el marco de sus competencias la medida 3.4- Contenidos de los libros de texto y las programaciones de la Estrategia Madrileña contra la violencia de Género (2016-2021). - Desarrollar en el marco de sus competencias la medida 3.5- Formación al profesorado y equipos directivos de la Estrategia Madrileña contra la violencia de Género (2016-2021). - Desarrollar en el marco de sus competencias la medida 3.6- Formación permanente del profesorado de la Estrategia Madrileña contra la violencia de Género (2016-2021). - Desarrollar en el marco de sus competencias la medida 3.9- Seminarios de intercambio de experiencias y página web de buenas prácticas de la Estrategia Madrileña contra la violencia de Género (2016-2021). - Desarrollar en el marco de sus competencias la medida 3.11- Premios de innovación educativa de la Estrategia Madrileña contra la violencia de género (2016-2021). - Desarrollar en el marco de sus competencias la medida 3.12- Guias de buenas prácticas para el personal docente de la Estrategia Madrileña contra la violencia de Género (2016-2021). - Desarrollar en el marco de sus competencias la medida 5.5- Escuelas infantiles de la Estrategia Madrileña contra la violencia de Género (2016-2021). - Desarrollar en el marco de sus competencias la medida 5.6- Ayudas de comedor, becas y otras ayudas al estudio de la Estrategia Madrileña contra la violencia de Género (2016-2021).

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CENTRO GESTOR : 150010000 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 COORDINACIÓN, GESTIÓN, ASESORAMIENTO, CONTROL Y APOYO A LOS SERVICIOS DE LA CONSEJERÍA EN MATERIA TÉCNICO-JURÍDICA, ECONÓMICO-FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL PERSONAL, DE CONTRATACIÓN, DE DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES, PROMOCIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   TRAMITACIÓN DE CONVENIOS NÚMERO 700

   TRAMITACIÓN DE ÓRDENES NÚMERO 4.000

   ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONSEJO DE GOBIERNO

   NÚMERO 160

   RECURSOS Y RECLAMACIONES NÚMERO 4.500

   GESTIÓN DEL PROTECTORADO DE FUNDACIONES NÚMERO 570

   EXPEDICIÓN DE TÍTULOS NÚMERO 117.610

   CIUDADANOS ATENDIDOS POR LA OFICINA DE INFORMACIÓN NÚMERO 75.000

   RECLAMACIONES GESTIONADAS NÚMERO 2.300

   ASIENTOS ENTRADA EN REGISTRO NÚMERO 500.000

   REGISTROS TELEMÁTICOS NÚMERO 33.000

   EDICIÓN PUBLICACIONES POR LA SGT EJEMPLARES 2.000

   DISTRIBUCIÓN PUBLICACIONES EDITADAS POR LA CONSEJERÍA EJEMPLARES 120.000

   EXPEDIENTES DE GASTOS, OBRAS SERVICIOS Y SUMINISTROS EXPT.TRAM. 2.000

   COORDINACIÓN CONTROL ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR NÚMERO 37

   PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NÚMERO 16

   GESTIÓN EXPEDIENTES DE PERSONAL NÚMERO 2.258

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

   10 ALTOS CARGOS 254.521 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 227.958 12 FUNCIONARIOS 7.539.056 13 LABORALES 2.984.328 131 LABORAL EVENTUAL 6.269 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

   LIBERADOS SINDICALES

   75.344

   14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 14.545 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 145.449 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.242.975 16000 CUOTAS SOCIALES 2.916.882 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 24.484 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 38.493 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 992.114 1 GASTOS DE PERSONAL 16.462.418 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 49.000 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.951.971 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 381.869 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.078.993 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 55.256 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.773 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 27.550 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 450 28 PROMOCIÓN 161.644 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 335.500 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.073.006 48034 ARZOBISPADO DE MADRID 673.105 48035 CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID 55.596 48036 UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA 55.596 48048 COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID 55.596 48139 FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN 27.455 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 867.348 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   2.207.364

   6 INVERSIONES REALES 2.207.364

   83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 252.308 8 ACTIVOS FINANCIEROS 252.308 TOTAL 15.001 31.862.444 TOTAL 321M 31.862.444

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CENTRO GESTOR : 150020000 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

   ACTIVIDADES

   - Dotar a la Inspección de Educación de la Comunidad de Madrid de normativa de rango de Decreto que regule su funcionamiento. - Revisión de las necesidades de la inspección educativa, ajustando los recursos humanos a las necesidades existentes y optimizando su funcionamiento. - Recogida de los resultados escolares y tratamiento individualizado para todos y cada uno de los centros docentes de la Comunidad de Madrid. - Elaboración de publicaciones técnicas, dirigidas a todos los centros docentes de la Comunidad de Madrid. - Supervisión de la implantación de las nuevas enseñanzas derivadas de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. - Supervisión de actividades complementarias y extraescolares y de servicios complementarios en centros privados sostenidos con fondos públicos así como la supervisión de libros de texto y materiales didácticos. - Supervisión de la documentación académica y administrativa de los alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de los centros docentes públicos y privados. - Supervisión y asesoramiento de centros, servicios y programas, y elaboración de toda clase de informes. - Asesoramiento e impulso de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros para lograr la mejora de los logros escolares. - Asesoramiento y orientación sobre aspectos ligados a las garantías de igualdad de oportunidades, la atención a la diversidad o los principios de convivencia. - Colaboración de personal diverso en las tareas de evaluación: elaboración de protocolos, validación, aplicación, corrección y estudios posteriores. - Participación en diversos programas de acreditación para el ejercicio de la dirección, valoraciones de profesores en prácticas, evaluaciones voluntarias de profesores y directores, comisiones de selección de personal. - Coordinación de los Servicios de Inspección Educativa con el fin de incorporar a los Planes Territoriales los protocolos elaborados por los equipos interterritoriales durante el curso 2016/2017 de las actuaciones de atención preferente y actuaciones habituales de mayor relevancia recogidas en el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa. - Cursos, ponencias de asesoramiento, sesiones de trabajo, dirigidas a la actualización permanente de los Inspectores de Educación. - Adquisición de publicaciones específicas relacionadas con las tareas propias de la Inspección de Educación - Dotación de material diverso requerido por la naturaleza de las diversas actividades, y para el funcionamiento de la Inspección. - Desplazamientos, dentro y fuera de la Comunidad de Madrid, para servicios determinados y para la asistencia a reuniones de trabajo.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CENTRO GESTOR : 150020000 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECOGIDAS EN EL PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA INSPECCIÓN

   EDUCATIVA Y DEL PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN

   2 ACTUACIONES DE ATENCIÓN PREFERENTE Y ACTUACIONES HABITUALES DE MAYOR RELEVANCIA RELATIVAS A LA SUPERVISIÓN LIBROS DE TEXTO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACTUACIONES DE ATENCIÓN PREFERENTE Y ACTUACIONES HABITUALES DE MAYOR RELEVANCIA RELATIVAS A LA SUPERVISIÓN LIBROS TEXTO

   3 ACTUACIONES DE SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE GRATUIDAD DE ENSEÑANZAS IMPARTIDAS EN CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACTUACIONES DE SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE GRATUIDAD DE ENSEÑANZAS IMPARTIDAS EN CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS

   NÚMERO 602

   Nº DE INSPECTORES 167

   NÚMERO 100

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

   10 ALTOS CARGOS 84.589 12 FUNCIONARIOS 9.688.774 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 719.625 16000 CUOTAS SOCIALES 241.617 18008 ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE 26.560.381 1 GASTOS DE PERSONAL 37.294.986 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.714 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.088 28 PROMOCIÓN 10.773 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.575 TOTAL 15.002 37.312.561 TOTAL 321M 37.312.561

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

   ACTIVIDADES

   - Elaboración de la propuesta del anteproyecto de presupuesto de gastos, correspondientes a los programas adscritos a la Dirección General de Recursos Humanos.

   - Gestión y tramitación de las nóminas, seguridad social y mutualidades del personal docente y de administración y servicios en centros docentes.

   - Planificación, ejecución y gestión de las actividades relativas al ingreso, movilidad, promoción y provisión de puestos de trabajo correspondientes a los centros docentes.

   - Gestión de las acciones relativas al régimen disciplinario del personal funcionario y laboral, adscrito a centros docentes. - Gestión de las acciones derivadas de los acuerdos adoptados en la Mesa Sectorial del Personal Docente. - Coordinación y establecimiento de criterios comunes en los procedimientos de gestión de personal de los distintos servicios de personal de las Direcciones de Área Territorial. - Planificación y adecuación de las plantillas de los centros a las necesidades cambiantes derivadas de los procesos de escolarización, en coordinación con las Direcciones Generales correspondientes. - Financiación de los gastos producidos por las actuaciones de los tribunales de selección, en concepto de asistencia, locomoción y dietas, así como los gastos de desplazamiento de los profesores itinerantes. - Financiación de los gastos relacionados con los programas institucionales de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL, TANTO DOCENTE COMO NO DOCENTE, DESTINADOS EN CENTROS DOCENTES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CUPOS DOCENTES NÚMERO 46.252

   FUNCIONARIOS NO DOCENTES NÚMERO 1.660

   LABORALES NÚMERO 5.622

   TRIBUNALES NÚMERO 470

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

   10 ALTOS CARGOS 412.459 12 FUNCIONARIOS 15.229.753 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

   PUESTO DE TRABAJO

   13 LABORALES 2.407.098 16000 CUOTAS SOCIALES 4.540.388 1 GASTOS DE PERSONAL 22.595.826 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 583.039 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.840.967 28 PROMOCIÓN 667 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 148.205 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.582.878 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 5.489.593 8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.489.593 TOTAL 15.016 33.668.297 TOTAL 321M 33.668.297

   6.128

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR

   CAPÍTULO SERVICIO 15.017

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 379.426 379.426 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 115.558 115.558 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 494.984 494.984

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR CENTRO GESTOR : 150170000 CONSEJO ESCOLAR

   ACTIVIDADES

   - Informar sobre los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones generales. - Informar sobre las disposiciones y actuaciones generales dirigidas a mejorar la calidad de la enseñanza y su adecuación a la realidad madrileña. - Informar sobre aquellas otras cuestiones que, en el marco de las competencias atribuidas al Consejo, le sean sometidas por el Consejero de Educación, Juventud y Deporte. - Redactar el Informe sobre la situación del sistema educativo en la Comunidad de Madrid, recogiendo las propuestas de la comunidad educativa presente en los órganos del Consejo Escolar. - Elaborar la Memoria anual de actividades del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. - Dar soporte administrativo al Observatorio para la Convivencia Escolar de la Comunidad de Madrid. - Actualizar, de forma permanente, la página web del Consejo Escolar y desarrollar sus dos Plataformas digitales: "Foro por la Convivencia" y "Para que nadie se quede atrás". - Organizar el Foro por la Convivencia, de acuerdo con lo previsto en la Resolución de la Asamblea de Madrid de 20 de abril de 2006. - Organizar foros y debates educativos acordes con las finalidades del Consejo y favoreciendo la participación de la comunidad educativa. - Organizar el Encuentro "Familia y Escuela". - Elaborar 3 números de la Revista Debates del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. - Desarrollar otras actividades, definidas en el Plan de Actuación del Consejo Escolar, de conformidad con lo señalado en la memoria de objetivos.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR CENTRO GESTOR : 150170000 CONSEJO ESCOLAR

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES PRECEPTIVAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   COMISIONES DE TRABAJO, PERMANENTES Y PLENOS NUMERO 60

   PUBLICACIONES NUMERO 6

   ENCUENTROS Y ACTUACIONES INSTITUCIONALES NUMERO 4

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.017 CONSEJO ESCOLAR

   10 ALTOS CARGOS 65.993 12 FUNCIONARIOS 218.368 13 LABORALES 22.002 16000 CUOTAS SOCIALES 73.063 1 GASTOS DE PERSONAL 379.426 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 25.054 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 33.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 38.365 28 PROMOCIÓN 19.139 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 115.558 TOTAL 15.017 494.984 TOTAL 321O 494.984

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

   CAPÍTULO SERVICIO 15.015

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 3.989.933 3.989.933 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 678.819 678.819 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 63.683.377 63.683.377 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.087.106 3.087.106 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 71.439.235 71.439.235

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS CENTRO GESTOR : 150150000 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

   ACTIVIDADES

   - Ejecución de las obras en infraestructuras de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. - Equipamiento de los centros docentes de educación no universitaria de la Comunidad de Madrid. - Concertación y coordinación con otras Administraciones Públicas para el desarrollo de infraestructuras a través de los convenios correspondientes. - Evaluación de los costes para la programación de las obras en infraestructuras de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. - Impulso y fomento de las relaciones de coordinación y desconcentración con las Corporaciones Locales, así como la promoción y coordinación de la información entre diferentes Administraciones Educativas. - Redacción de proyectos de obras para las infraestructuras de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid y de informes técnicos sobre cuestiones que se susciten respecto a las mismas. - Control y seguimiento del conjunto de la inversión en infraestructuras de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, y de los equipamientos para centros docentes de educación no universitaria de la Comunidad de Madrid. - Tramitación de los expedientes de contratación administrativa vinculados a las obras y equipamiento de los centros docentes de educación no universitaria. - Tramitación de los expedientes de contratación administrativa de transporte escolar y de vigilancia y limpieza de las sedes de las Direcciones de Área Territoriales. - Construcción de un nuevo CEIPen el PAU 4 en Móstoles.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS CENTRO GESTOR : 150150000 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AULAS AULAS 113

   CONSTRUCCIÓN COMEDORES ESCOLARES Nº ACTUACIONES 6

   CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS Nº ACTUACIONES 1

   2 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS EN CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AULAS AULAS 159

   3 EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y RÉGIMEN ESPECIAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES AULAS 604

   4 OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CENTROS DOCENTES CENTROS 290

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.725.351 13 LABORALES 401.393 16000 CUOTAS SOCIALES 780.697 1 GASTOS DE PERSONAL 3.989.933 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 60.000 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 157.560 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 392.945 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 67.389 28 PROMOCIÓN 925 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 678.819 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE

   MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   12.093.796

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 125.000 6 INVERSIONES REALES 63.683.377 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 3.087.106 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.087.106 TOTAL 15.015 71.439.235 TOTAL 321P 71.439.235

   49.571.276

   1.893.305

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

   CAPÍTULO SERVICIO 15.010

   ( Euros )

   SERVICIO 15.016

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 2.565.502 798.897.139 801.462.641 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 69.873.452 69.873.452 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 227.000 227.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 72.665.954 798.897.139 871.563.093

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

   ACTIVIDADES

   - Reordenar anualmente la red de centros al objeto de adecuar las unidades en funcionamiento a las necesidades de cada zona. - Definir los criterios de organización de los centros públicos de educación infantil (primer y segundo ciclo), educación primaria, educación especial y equipos de orientación psicopedagógica. - Formular las propuestas relativas a los expedientes de transformación, supresión y creación de centros públicos de educación infantil, primaria, educación especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica. - Elaborar las propuestas de normativa en relación con el proceso de reserva de plazas y adscripción de centros y el proceso de admisión de alumnos. - Definir criterios de distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento de los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica. - Realizar la propuesta de plantillas de profesorado y personal de servicios de los centros públicos de educación infantil, primaria, especial y equipos de orientación educativa y psicopedagógica. - Gestionar los contratos de gestión de servicio público para el funcionamiento de las escuelas de educación infantil y casas de niños de titularidad de la Comunidad de Madrid. - Gestionar los convenios con los ayuntamientos para el funcionamiento de las escuelas de educación infantil y casas de niños de titularidad municipal. - Gestionar la convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos de la región en los que se escolarizan alumnos censados en otros municipios por falta o insuficiencia de oferta educativa. - Desarrollar el programa de enriquecimiento educativo dirigido a los alumnos con altas capacidades intelectuales. - Elaboración y desarrollo de la normativa de ordenación académica de las enseñanzas correspondiente a educación infantil, educación primaria y educación especial, dentro del ámbito competencial de la Comunidad de Madrid. - Resolución de regularizaciones, prórrogas y flexibilizaciones académicas de educación infantil, educación primaria y educación especial. - Planificación, autorización y gestión de la plantilla del profesorado para el desarrollo de las actuaciones del programa de educación compensatoria en centros públicos de educación infantil y primaria. - Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de actuaciones del programa de educación compensatoria en centros públicos de educación infantil y primaria. - Colaboración con instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro para desarrollar actuaciones de atención a la diversidad y mejora de la calidad de la enseñanza. - Planificación, autorización y gestión de las aulas de enlace de centros de educación infantil y primaria para favorecer la más rápida incorporación del alumnado inmigrante al sistema educativo ordinario, así como autorización y gestión del servicio de traductores e intérpretes (S.E.T.I.) en centros de educación infantil, primaria y secundaria - Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo de las aulas de enlace y del servicio de traductores e intérpretes (S.E.T.I.) - Planificación, autorización y gestión del servicio de apoyo educativo domiciliario (SAED), de las aulas hospitalarias (AAHH) y de los centros educativos terapéuticos (CET). - Distribución del presupuesto de gastos de funcionamiento para el desarrollo del servicio de apoyo educativo domiciliario, las aulas hospitalarias y los centros educativos terapéuticos. - Desarrollo de actuaciones que favorezcan la integración de los alumnos con discapacidad auditiva. - Gestión de la convocatoria anual del concurso de Narración y de Recitado de Poesía.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 MANTENER Y AMPLIAR LA RED PÚBLICA DE CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS)

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EE.I. TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 135

   CASAS NIÑOS TITULARIDAD COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 7

   EE.I. TITULARIDAD AYTOS. E INSTITUCIONES NÚMERO 181

   CASAS DE NIÑOS TITULARIDAD AYTOS. NÚMERO 127

   SEDES DE EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA NÚMERO 15

   SEDES DE DIRECCIÓN DE CASAS DE NIÑOS NÚMERO 36

   ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 1º CICLO (NUEVAS) NÚMERO 5

   2 MANTENER LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA NÚMERO 798

   COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL NÚMERO 24

   AULAS TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO NÚMERO 145

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

   OBJETIVOS/INDICADORES

   3 AMPLIAR Y REORDENAR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   C.P. DE EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA (NUEVOS) NÚMERO 2

   4 GESTIONAR LA RED DE EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA NÚMERO 25

   EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDG. NÚMERO 34

   EQUIPOS ESPECÍFICOS NÚMERO 4

   5 DESARROLLAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ENRIQUECIMIENTO EDUCATIVO Nº ALUMNOS 1.750

   6 REALIZAR ACTUACIONES DE COMPENSACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON DESVENTAJA SOCIOEDUCATIVA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   COMPENSACIÓN EDUCATIVA CENTROS 362

   COMPENSACIÓN EDUCATIVA ALUMNOS 8.800

   ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO ESCOLAR CENTROS 175

   ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO ESCOLAR ALUMNOS 4.337

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

   OBJETIVOS/INDICADORES

   7 DESARROLLAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EMPRESAS O ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO Nº CONTRATOS 2

   8 REALIZAR ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS INMIGRANTES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   AULAS DE ENLACE Nº AULAS 17

   AULAS DE ENLACE Nº ALUMNOS 220

   SERVICIO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES Nº INTERPRETACIONES 300

   SERVICIO DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES Nº TRADUCCIONES 20

   9 ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS ENFERMOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   AULAS HOSPITALARIAS Nº AULAS 14

   AULAS HOSPITALARIAS ATENCIONES 10.000

   CENTROS EDUCATIVOS TERAPÉUTICOS CENTROS 6

   CENTROS EDUCATIVOS TERAPÉUTICOS PLAZAS 165

   SERVICIO APOYO EDUCATIVO DOMICILIARIO ATENCIONES 500

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.502.552 13 LABORALES 485.711 16000 CUOTAS SOCIALES 494.747 1 GASTOS DE PERSONAL 2.565.502 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 48.151.430 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.221 28 PROMOCIÓN 104.000 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 21.613.801 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 69.873.452 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 220.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 7.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 227.000 TOTAL 15.010 72.665.954 TOTAL 322A 72.665.954

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

   ACTIVIDADES

   - Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial. - Adecuar las plantillas de los institutos de centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial. - Adecuar las ratios de profesores y alumnos por grupo, para cumplir los objetivos previstos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación Infantil, Primaria y Especial, y demás normativa dictada con carácter de legislación básica.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO A LOS CENTROS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CUPOS DOCENTES NÚMERO 22.124

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

   12 FUNCIONARIOS 701.840.630 12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 562.614 131 LABORAL EVENTUAL 1.167.332 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 833.808 14106 PROFESORES DE RELIGIÓN 27.654.009 15201 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA COMEDORES Y DE

   COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR

   5.976.477

   16000 CUOTAS SOCIALES 60.512.069 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 350.200 1 GASTOS DE PERSONAL 798.897.139

   TOTAL 15.016 798.897.139 TOTAL 322A 798.897.139

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

   CAPÍTULO SERVICIO 15.010

   ( Euros )

   SERVICIO 15.016

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 1.314.389 771.341.923 772.656.312 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 75.540.836 75.540.836 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 181.000 181.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 77.036.225 771.341.923 848.378.148

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

   ACTIVIDADES

   - Planificar y gestionar los servicios y enseñanzas que se imparten en los institutos de educación secundaria y en los centros de educación de personas adultas.

   - Contribuir a la mejora de los resultados académicos de los escolares madrileños impulsando la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación.

   - Sostener la oferta de enseñanzas de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y programas profesionales de modalidad especial en los centros públicos donde se imparten estas enseñanzas; y las enseñanzas de los centros de educación de personas adultas.

   - Dotar a los centros docentes públicos de los recursos necesarios para atender el normal funcionamiento de sus enseñanzas y servicios.

   - Potenciar la oferta educativa de los centros públicos de educación secundaria, así como de los centros de educación de personas adultas.

   - Mantener el programa Refuerza dirigido al desarrollo de actividades extraescolares, que apoyen y desarrollen la formación de los alumnos.

   - Sostener los planes de autoprotección, de emergencia y evacuación en institutos de educación secundaria y en centros de educación de personas adultas.

   - Planificar la creación de centros docentes públicos en zonas con demanda de escolarización, atendiendo a las características y necesidades específicas de las zonas rurales.

   - Continuar la adecuación y mejora de las instalaciones del complejo educativo Ciudad Escolar-San Fernando, potenciando la oferta educativa de servicios complementarios de las residencias de estudiantes.

   - Divulgar la oferta educativa de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid mediante la participación en ferias de diverso ámbito, así como de las enseñanzas de personas adultas.

   - Reconocer la participación, el esfuerzo y la excelencia de los alumnos a través de los Premios Extraordinarios de ESO y Bachillerato, así como mediante los Diplomas de Aprovechamiento y de Mención Honorífica y apoyar a los tribunales encargados de su evaluación.

   - Desarrollar la normativa de ordenación académica en los niveles de educación secundaria obligatoria, bachillerato y de las enseñanzas de personas adultas.

   - Desarrollar programas de formación profesional básica destinados a personas adultas, así como programas de formación básica para favorecer la integración social y laboral.

   - Colaborar con las instituciones públicas para fomentar el desarrollo de actuaciones educativas dirigidas a la prevención y control del absentismo escolar.

   - Sostener la educación de personas adultas en la modalidad a distancia, adecuándola a las nuevas tecnologías de la información. - Dotar a los centros docentes públicos con actuaciones de educación compensatoria de los recursos necesarios para su normal funcionamiento. - Continuar con las actuaciones de las aulas de enlace. - Impulsar la adecuación y mejora de las aulas de compensación educativa. - Impulsar y desarrollar el Centro Regional de Enseñanzas Integradas Sagrado Corazón de Jesús para la atención educativa de alumnos de 16 a 21 años con medidas judiciales de privación de libertad en régimen cerrado o régimen semiabierto.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 CONSOLIDAR LOS SERVICIOS Y ENSEÑANZAS PRESTADOS POR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ALUMNOS ESO NÚMERO 135.470

   ALUMNOS BACHILLERATO PRESENCIAL NÚMERO 62.290

   ALUMNOS BACHILLERATO A DISTANCIA NÚMERO 6.200

   ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS NÚMERO 24.432

   ALUMNOS PROGRAMAS PROFESIONALES ESPECIAL NÚMERO 260

   ALUMNOS FP BÁSICA NÚMERO 3.429

   TOTAL ALUMNOS IES NÚMERO 232.081

   TOTAL CENTROS IES NÚMERO 299

   2 SOSTENER LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL COMPLEJO EDUCATIVO CIUDAD ESCOLAR- SAN FERNANDO, MANTENIENDO EL GRADO DE CALIDAD ALCANZADO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ALUMNOS EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO NÚMERO 1.958

   UNIDADES EN CENTROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO NÚMERO 74

   CENTROS EN EL COMPLEJO EDUCATIVO NÚMERO 16

   ALUMNOS EN RESIDENCIA DEL COMPLEJO EDUCATIVO NÚMERO 90

   3 RECONOCER LA PARTICIPACIÓN, EL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO NÚMERO 25

   PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO NÚMERO 25

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150100000 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

   OBJETIVOS/INDICADORES

   4 SOSTENER LA FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS A TRAVÉS DE LA RED PÚBLICA DE CENTROS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ALUMNOS FORMACIÓN BÁSICA NÚMERO 27.496

   ALUMNOS F.TÉCNICO-PROFESIONAL Y OCUPACIONAL NÚMERO 3.947

   ALUMNOS ENSEÑANZAS DESARROLLO PERSONAL NÚMERO 5.835

   ALUMNOS ENSEÑANZAS A DISTANCIA NÚMERO 5.175

   CENTROS EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS NÚMERO 69

   CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES (ADULTOS) NÚMERO 1

   5 DESARROLLAR EN LOS CENTROS PÚBLICOS PROGRAMAS QUE COMPENSEN LAS DESIGUALDADES DERIVADAS DE FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES, GEOGRÁFICOS, ÉTNICOS O DE OTRA ÍNDOLE Y QUE FAVOREZCAN LA INCORPORACIÓN Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL ALUMNADO E IMPULSAR LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CENTROS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA NÚMERO 178

   ALUMNOS DE COMPENSACION EDUCATIVA NÚMERO 7.375

   CENTROS AULAS DE COMPENSACION EDUCATIVA NÚMERO 22

   AULAS DE ENLACE NÚMERO 8

   ALUMNOS AULAS DE ENLACE NÚMERO 175

   CENTROS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE NÚMERO 330

   ALUMNOS SERVICIO DE APOYO ITINERANTE NÚMERO 383

   CONVENIOS CORPORACIONES LOCALES (ABSENTISMO) NÚMERO 67

   ALUMNOS CREI SAGRADO CORAZON NÚMERO 200

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

   12 FUNCIONARIOS 936.340 13 LABORALES 119.066 16000 CUOTAS SOCIALES 258.983 1 GASTOS DE PERSONAL 1.314.389 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 18.606.519 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 8.122 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 41.300 28 PROMOCIÓN 326.232 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 56.558.663 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 75.540.836 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 181.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 181.000 TOTAL 15.010 77.036.225 TOTAL 322B 77.036.225

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

   ACTIVIDADES

   - Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros públicos de Educación Secundaria y Formación Profesional. - Adecuar las plantillas de los institutos de secundaria, a las necesidades existentes. - Adecuar las ratios de profesores y alumnos por grupo, para cumplir los objetivos previstos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación Secundaria Obligatoria y demás normativa dictada con carácter de legislación básica.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO QUE IMPARTEN LAS ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL, Y DEL PROFESORADO LABORAL QUE IMPARTEN LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN EN ESTE NIVEL EDUCATIVO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CUPOS DOCENTES NÚMERO 19.477

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

   12 FUNCIONARIOS 705.026.920 12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 3.576.827 131 LABORAL EVENTUAL 62.329 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 1.090.769 14104 PROFESORES ESPECIALISTAS 374.283 14106 PROFESORES DE RELIGIÓN 8.467.233 16000 CUOTAS SOCIALES 52.612.578 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 130.984 1 GASTOS DE PERSONAL 771.341.923

   TOTAL 15.016 771.341.923 TOTAL 322B 771.341.923

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322C UNIVERSIDADES

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 15.014

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 1.606.844 1.606.844 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.889.899 2.889.899 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 917.339.672 917.339.672 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.844.058 10.844.058 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 932.680.473 932.680.473

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322C UNIVERSIDADES CENTRO GESTOR : 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

   ACTIVIDADES

   - Financiación de gastos corrientes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. - Financiación de inversiones en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. - Planificación, programación y ejecución de programas especiales de mejora de la calidad de la enseñanza, implantación de nuevas enseñanzas y titulaciones. - Gestión de ayudas para alumnos que cursen estudios en Universidades de la Comunidad de Madrid: ayudas por criterios socio-económicos y para estudiantes por aprovechamiento académico excelente. - Promoción, orientación e información a la sociedad madrileña en todos los aspectos de la enseñanza superior en la Comunidad de Madrid. - Propuesta de creación, modificación, transformación y supresión de los centros de enseñanzas artísticas superiores. - Programación de la oferta de enseñanzas en los centros de enseñanzas artísticas superiores y la autorización de las plazas vacantes ofertadas por cada uno de ellos. - Ordenación académica de las enseñanzas artísticas superiores. - Puesta en marcha de medidas dirigidas al desarrollo de acciones y programas de investigación en el ámbito propio de las enseñanzas artísticas, así como la firma de convenios con las universidades para la organización de estudios de doctorado propios de las enseñanzas artísticas. - Evaluación del profesorado de centros superiores de enseñanzas artísticas. - Definición de la estructura de las plantillas docentes de los centros superiores públicos de enseñanzas artísticas. - Coordinación de las necesidades de infraestructuras de los centros públicos. - Coordinación y supervisión de los planes de estudio de los títulos superiores de enseñanzas artísticas. - Revisión de los proyectos propios de planes de estudios de los centros públicos y privados de enseñanzas artísticas. - Implantación de sistemas internos de garantía de calidad en los centros públicos de enseñanzas artísticas. - Supervisión del cumplimiento de la normativa académica y de profesorado de los centros privados de enseñanzas artísticas. - Evaluaciones institucionales y para la acreditación de programas y enseñanzas universitarias. - Evaluaciones de las necesidades de profesorado. - Valoraciones sobre la calidad de la oferta de estudios universitarios y sobre su permanente actualización. - Valoración de los servicios universitarios y de apoyo a los estudiantes y a su posterior inserción laboral. - Análisis de las demandas socioeconómicas y la respuesta universitaria que reciben. - Informes sobre creación de centros universitarios. - Cooperación internacional. - Establecimiento de protocolos de colaboración y convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras que se dediquen a idénticos o similares fines. - Acceso a la documentación y archivos de las entidades objeto de evaluación y obtención de la información solicitada, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan en los estatutos. - Coordinación de actividades con cuantas realicen las administraciones públicas, en especial con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. - Realización de cualesquiera otras actividades que conduzcan al cumplimiento de sus fines. - Coordinar y reunir con la suficiente frecuencia a los órganos de deliberación, consulta y participación en materia de política universitaria de la Comunidad de Madrid: Consejo Interuniversitario y Consejo Interuniversitario de Estudiantes.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322C UNIVERSIDADES CENTRO GESTOR : 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   FINANCIACIÓN UU.PP. DE MADRID Nº UU.PP. 6

   BECAS Nº BECAS 3.000

   2 CONSOLIDAR LAS ENSEÑANZAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ALUMNOS CONSERVATORIOS SUPERIORES NÚMERO 934

   ALUMNOS ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO NÚMERO 348

   ALUMNOS ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO NÚMERO 772

   ALUMNOS ESCUELA CONSERV Y RESTAURAC BIENES CULTURALES NÚMERO 179

   CONSERVATORIOS SUPERIORES NÚMERO 3

   ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO NÚMERO 1

   ESCUELA CONSERV Y RESTAURAC BIENES CULTURALES NÚMERO 1

   ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO NÚMERO 1

   CENTROS PRIVADOS AUTORIZADOS NÚMERO 11

   3 FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   REUNIONES DEL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NÚMERO 5

   REUNIONES DEL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO DE ESTUDIANTES NÚMERO 5

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.104.655 13 LABORALES 105.063 16000 CUOTAS SOCIALES 314.634 1 GASTOS DE PERSONAL 1.606.844 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 921.929 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 21.688 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.423 28 PROMOCIÓN 32.326 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 1.910.533 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.889.899 40400 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 160.400 45 A UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 77.158.825 45000 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 297.797.343 45001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 130.544.333 45002 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 172.426.943 45003 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 76.611.229 45004 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 81.427.812 45005 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 68.477.521 452 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 11.344.025 45210 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 168.867 45211 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 168.867 45212 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 168.867 45213 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ 168.867 45214 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III 168.867 45215 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 168.867 48020 INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES 9.883 48031 ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID 11.400 48032 INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET 221.287 48138 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: UNIVERSIDADES 135.469 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 917.339.672 75100 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA 3.298.762 75101 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA 1.414.065 75102 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA 1.885.782 75103 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA 2.360.751 75104 UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA 942.349 75105 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA 942.349 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.844.058 TOTAL 15.014 932.680.473

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322C UNIVERSIDADES

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL TOTAL 322C 932.680.473

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

   CAPÍTULO SERVICIO 15.011

   ( Euros )

   SERVICIO 15.016

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 2.028.958 72.874.672 74.903.630 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.646.575 7.646.575 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 445.400 445.400 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 10.120.933 72.874.672 82.995.605

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS CENTRO GESTOR : 150110000 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

   ACTIVIDADES

   - Favorecer la simultaneidad de enseñanzas de régimen general con las enseñanzas de música y danza consolidando el funcionamiento de los centros integrados.

   - Planificar y gestionar las enseñanzas de régimen especial que se imparten en los conservatorios profesionales de música y danza, escuelas de arte y escuelas oficiales de idiomas.

   - Dotar a los centros docentes públicos que imparten enseñanzas de régimen especial no universitarias de los recursos necesarios para su normal funcionamiento.

   - Adecuar las enseñanzas de idiomas a la normativa vigente velando por mantener los niveles de calidad que actualmente tienen las escuelas oficiales de idiomas y garantizar la elaboración y aplicación de las pruebas de certificación de idiomas en la Comunidad de Madrid.

   - Conceder ayudas para la ampliación de estudios de idiomas, música, danza, arte dramático, diseño, conservación y restauración de bienes culturales, y artes plásticas y diseño en el extranjero.

   - Fomentar la creación de coros y orquestas en los conservatorios profesionales de música de la Comunidad de Madrid. - Proseguir la consolidación de las agrupaciones musicales de carácter pedagógico. - Mantener las tareas de asesoramiento a las escuelas municipales de música y danza. - Potenciar los intercambios y la movilidad, tanto de profesorado como de alumnado, de los centros públicos que imparten enseñanzas de régimen especial no universitarias con centros de otras comunidades autónomas o de otros países europeos en el marco de los programas de formación ERASMUS +. - Suscribir convenios con fundaciones que favorezcan el apoyo al perfeccionamiento y la proyección profesional de los alumnos de enseñanzas artísticas. - Atender el compromiso adquirido con el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la suscripción de un nuevo convenio de colaboración para el sostenimiento del conservatorio profesional de música de titularidad municipal "Rodolfo Halffter". - Elaborar normativa que desarrolle el modelo educativo establecido en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE) referido a las enseñanzas de régimen especial no universitarias. - Mantener la convocatoria de los Premios Extraordinarios de Música y Premios Extraordinarios de Danza de la Comunidad de Madrid y los Premios Extraordinarios para las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño de la Comunidad de Madrid, como medio de reconocimiento a la excelencia para alumnos de estas enseñanzas, y apoyar a los tribunales encargados de su evaluación. - Impartir los niveles C en las Escuelas Oficiales de Idiomas. - Utilizar las capacidades de enseñanza de idiomas y de certificación de la red de centros de EOI en todas las actividades educativas de la Comunidad de Madrid relacionadas con las enseñanzas de idiomas.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS CENTRO GESTOR : 150110000 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 CONSOLIDAR LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS OFERTADAS EN CENTROS PÚBLICOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ALUMNOS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS NÚMERO 51.300

   ALUMNOS ESCUELAS DE ARTE NÚMERO 1.500

   ALUMNOS CONSERVATORIOS PROFESIONALES C.M. NÚMERO 6.400

   ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS NÚMERO 35

   ESCUELAS DE ARTE NÚMERO 4

   CONSERVATORIOS PROFESIONALES C.M. NÚMERO 14

   2 AMPLIAR LA IMPLANTACIÓN DE LOS NIVELES C EN LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   GRUPOS NIVELES C ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS NÚMERO 50

   ALUMNOS NIVELES C ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS NÚMERO 1.000

   3 PROMOVER LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS, ACTUACIONES Y OTRAS INICIATIVAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, ARTÍSTICO Y CULTURAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS NÚMERO 40

   ALUMNOS LIBRES PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

   NÚMERO 3.000

   MIEMBROS CORO NIÑOS Y JÓVENES NÚMERO 120

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS CENTRO GESTOR : 150110000 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   4 PREMIAR LA EXCELENCIA DE LOS ALUMNOS QUE CURSAN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   BENEFICIARIOS AYUDAS AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS NÚMERO 60

   PREMIOS EXTRAORDINARIOS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

   NÚMERO 5

   PREMIOS EXTRAORDINARIOS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA NÚMERO 1

   PREMIOS EXTRAORDINARIOS ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO NÚMERO 1

   5 APOYAR MEDIANTE CONVENIOS LA FORMACIÓN Y EL PERFECCIONAMIENTO DEL ALUMNADO DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   BENEFICIARIOS BECAS FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ NÚMERO 16

   FUNDACIÓN INSTITUTO MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID NÚMERO 1

   ALUMNOS CONSERVATORIOS PROF. MUNICIPALES NÚMERO 480

   CONSERVATORIOS PROFESIONALES MUNICIPALES NÚMERO 1

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.354.807 13 LABORALES 220.078 16000 CUOTAS SOCIALES 371.581 1 GASTOS DE PERSONAL 2.028.958 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.753.840 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000 28 PROMOCIÓN 112.740 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 5.775.995 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.646.575 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 178.960 48122 FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ 102.440 48127 FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID 164.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 445.400 TOTAL 15.011 10.120.933 TOTAL 322E 10.120.933

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

   ACTIVIDADES

   - Financiación de los gastos de personal adscrito a los centros de enseñanza de régimen especial. - Adecuar las plantillas de los centros de enseñanza de régimen especial a las necesidades derivadas de la implantación de las nuevas enseñanzas. - Adecuar las plantillas a la oferta de enseñanzas de idiomas, tanto en su distribución geográfica, como en el número de idiomas que imparten.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTES AL PROFESORADO DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CUPOS DOCENTES NÚMERO 1.864

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

   12 FUNCIONARIOS 68.335.863 12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 373.978 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 31.165 14104 PROFESORES ESPECIALISTAS 514.173 16000 CUOTAS SOCIALES 3.465.241 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 154.252 1 GASTOS DE PERSONAL 72.874.672

   TOTAL 15.016 72.874.672 TOTAL 322E 72.874.672

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

   CAPÍTULO SERVICIO 15.011

   1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.465.006 16.465.006 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 154.663 154.663 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 16.619.669 16.619.669

   ( Euros )

   TOTAL

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150110000 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

   ACTIVIDADES

   - Gestionar las enseñanzas de formación profesional en centros docentes públicos que imparten únicamente estas enseñanzas. - Diseñar la oferta de enseñanzas de formación profesional - Dotar a los centros docentes públicos que imparten únicamente enseñanzas de formación profesional, de los recursos necesarios para atender su correcto funcionamiento - Implantar el Plan Refuerza en la Formación Profesional Básica - Promover la implantación de nuevos ciclos formativos en centros docentes públicos de acuerdo con las necesidades de los distintos sectores productivos y favoreciendo aquellos que presentan unas expectativas de empleo más altas. - Potenciar y mejorar la formación en centros de trabajo de los alumnos de formación profesional, para facilitar su posterior inserción laboral - Consolidar y ampliar la implantación de la formación profesional dual con el fin de mejorar y favorecer la empleabilidad de los jóvenes. - Implantar la formación profesional bilingüe, reforzando la presencia de la enseñanza de los idiomas extranjeros en los ciclos formativos de formación profesional para facilitar la capacitación profesional de los alumnos - Incrementar la oferta de formación profesional a distancia. - Reforzar la formación del profesorado que imparte enseñanzas de formación profesional. - Incrementar la movilidad, tanto de profesorado como de alumnado, con otras Comunidades Autónomas y con otros países europeos, en el marco de los programas e iniciativas de la Unión Europea destinados a la formación profesional - Divulgar la oferta educativa de formación profesional de la Comunidad de Madrid mediante la participación en encuentros, jornadas, etc. - Convocar y elaborar los ejercicios correspondientes a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y grado superior, incluso las que van dirigidas a soldados de tropa profesional que prestan servicio en unidades ubicadas en la Comunidad de Madrid. - Convocar y resolver anualmente los premios extraordinarios de formación profesional de la Comunidad de Madrid. Asimismo, gestionar la participación de los premiados en la convocatoria nacional para los premios nacionales de formación profesional - Convocar las pruebas para la obtención de los títulos de técnico y técnico superior a personas que no puedan escolarizarse en régimen ordinario - Realizar el desarrollo curricular de los contenidos comunes fijados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de las enseñanzas de formación profesional.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150110000 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 CONSOLIDAR, AMPLIAR E INNOVAR LAS ENSEÑANZAS OFERTADAS POR LA RED DE CENTROS PÚBLICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CICLOS FORMATIVOS ALUMNOS 107

   ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS ALUMNOS 23.786

   TOTAL ALUMNOS CENTROS FP ALUMNOS 23.786

   UNIDADES CICLOS FORMATIVOS ALUMNOS 865

   TOTAL UNIDADES FORMACION PROFESIONAL ALUMNOS 865

   CENTROS ESPECIFICOS DE FP ALUMNOS 36

   2 DIVERSIFICAR LA OFERTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LAS MODALIDADES DUAL, DISTANCIA, BILINGÜE

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CICLOS FORMATIVOS NÚMERO 50

   ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS DUAL ALUMNOS 2.299

   ALUMNOS CICLOS FORMATIVOS FCT AMPLIADA ALUMNOS 1.000

   ALUMNOS A DISTANCIA ALUMNOS 1.351

   TOTAL ALUMNOS DUAL, AMPLIADA Y DISTANCIA NÚMERO 4.650

   UNIDADES DUAL NÚMERO 105

   UNIDADES FCT AMPIADA NÚMERO 19

   UNIDADES DISTANCIA NÚMERO 11

   TOTAL UNIDADES DUAL, AMPLIADA Y DISTANCIA NÚMERO 135

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CENTRO GESTOR : 150110000 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   3 DESARROLLAR CURRICULARMENTE LOS NUEVOS TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, REFORZANDO LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO QUE IMPARTIRÁ LOS NUEVOS CICLOS FORMATIVOS, Y PREMIAR LA EXCELENCIA EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE FORMACIÓN PROFESIONAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL NÚMERO 14

   FORMACION DEL PROFESORADO CURSOS 10

   PREMIOS EXTRAORDINARIOS FP NUMERO 21

   4 FAVORECER EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA, PARA MEJORAR LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS, A TRAVÉS DEL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS Y LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS ALUMNOS 11.000

   PRUEBAS PARA LA OBTENCION PARA TITULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

   5 FAVORECER LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES MEDIANTE LA COLABORACIÓN CON LAS EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ALUMNOS QUE HAN REALIZADO EL MÓDULO DE FCT ALUMNOS 18.200

   MOVILIDADES ALUMNOS 1.000

   NÚMERO 96

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

   22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.337.363 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 15.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 151.000 28 PROMOCIÓN 73.009 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 13.888.634 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.465.006 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 21.000 48133 FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA

   COMUNIDAD DE MADRID - FORMACIÓN PROFESIONAL

   133.663

   4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 154.663 TOTAL 15.011 16.619.669 TOTAL 322F 16.619.669

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 15.016

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 82.372.329 82.372.329 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 82.372.329 82.372.329

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

   ACTIVIDADES

   - Financiación de los gastos de personal dedicado a programas de educación compensatoria. - Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de educación de adultos. - Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de Integración social. - Financiación de los gastos de personal adscrito a programas de prevención a la marginación. - Atención a las necesidades surgidas por nuevos asentamientos de población de minorías étnicas y culturales y de alumnos con necesidades de compensación educativa. - Adecuación de la plantilla a la extensión de la educación secundaria obligatoria a todos los centros de la red de educación de personas adultas.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 FINANCIACIÓN DEL PERSONAL DEDICADO A LOS PLANES DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA Y A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CUPOS DOCENTES NÚMERO 2.487

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

   12 FUNCIONARIOS 81.059.738 12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 270.370 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 142.339 16000 CUOTAS SOCIALES 899.882 1 GASTOS DE PERSONAL 82.372.329

   TOTAL 15.016 82.372.329 TOTAL 322G 82.372.329

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 15.012

   SERVICIO 15.016

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 2.232.264 4.493.709 6.725.973 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 31.760.884 31.760.884 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 358.674 358.674 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 720.000 720.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 35.071.822 4.493.709 39.565.531

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150120000 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

   ACTIVIDADES

   - Ejecucion de los planes de formación del profesorado: Plan de formación permanente, Plan específico de formación profesional y Plan de formación de impresoras 3D.

   - Dotación de recursos a la Red de Formación del Profesorado. - Impulso y gestión de convenios de colaboración con instituciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y estancias formativas de profesores de formación profesional y actividades institucionales de formación. - Registro y certificación de actividades de formación del profesorado. - Extensión y desarrollo del programa bilingüe en lenguas extranjeras en centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria; dotación de auxiliares de conversación; formación dentro del programa bilingüe y evaluación del programa. - Ejecución del plan de formación de lenguas extranjeras: jornadas, congresos, formación en el exterior y formación permanente. - Gestión de convocatorias de premios y ayudas y programas de innovación educativa. - Desarrollo de evaluaciones y pruebas del sistema educativo. - Elaboración de estudios y análisis de resultados. - Generación de estadísticas y estudios en materia de educación. - Ejecución del Plan de Mejora de la Convivencia en centros educativos. - Publicación abierta en formato open data de los datos específicos que configuran el sistema educativo madrileño. - Gestión, mantenimiento y desarrollo de la Plataforma Tecnológica Educamadrid.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150120000 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 ELABORAR Y EJECUTAR LOS PLANES DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PLAN FORMACION RED DE FORMACION DEL PROFESORADO Nº PROFESORES 34.800

   ACTIVIDADES PLAN DE FORMACIÓN RED FORMACIÓN DEL PROFESORADO

   Nº ACTIVIDADES 100

   PLAN FORMACIÓN PARA IMPRESORAS 3D Nº PROFESORES 250

   2 REFORZAR Y MANTENER LA OFERTA FORMATIVA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONVENIOS CON ENTIDADES Nº CONVENIOS 50

   CONVENIOS FORMACION F.P. Nº CONVENIOS 10

   3 RECONOCER LA ACTIVIDAD Y FUNCIÓN DOCENTE

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CERTIFICADOS DE FORMACIÓN Nº CERTIFICADOS 30.000

   CERTIFICADOS DE ESPECIAL DEDICACION Nº CERTIFICADOS 1.000

   4 MODELO BILINGÜE: MEJORAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LENGUAS EXTRANJERAS, PRIORITARIAMENTE EL INGLÉS, DE PROFESORES Y ALUMNOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PROFESORES INMERSIÓN LINGÜISTICA Nº PROFESORES 265

   CONVENIOS FORMACIÓN PROGRAMA BILINGÜE Nº CONVENIOS 12

   PROFESORES EN FORMACIÓN BILINGÜE Nº PROFESORES 2.500

   CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA BILINGÜE Nº CURSOS 50

   COLEGIOS PÚBLICOS BILINGÜES Nº COLEGIOS 369

   INSTITUTOS PÚBLICOS BILINGÜES Nº INSTITUTOS 150

   CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº CENTROS 10

   EVALUACIÓN DE PROGRAMAS BILINGÜES Nº CENTROS 502

   Nº ACTIVIDADES 1.500

   PLAN DE FORMACIÓN PROFESORES FORMACIÓN PROFESIONAL Nº PROFESORES 1.000

   ACTIVIDADES PLAN FORMACIÓN PROFESORES FORMACIÓN PROFESIONAL

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150120000 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

   OBJETIVOS/INDICADORES

   5 PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA:FOMENTAR LA RELACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS Y PROFESORES Y PROMOVER EL INTERCAMBIO Y MOVILIDAD ENTRE CENTROS EDUCATIVOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL Nº PROFESORES 1.800

   CERTAMEN DE TEATRO ESCOLAR Nº CENTROS 80

   CERTAMEN DE COROS ESCOLARES Nº CENTROS 80

   CERTAMEN DEBATE ESCOLAR Nº CENTROS 60

   CONCURSO ORATORIA Nº CENTROS 60

   CONVOCATORIA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN ORATORIA Nº CENTROS 10

   PROGRAMAS EUROPEOS Nº ACCIONES 575

   6 DESARROLLAR ACTUACIONES DE DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PARA FAVORECER LA IMPLANTACIÓN DE PROCESOS DE MEJORA DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN.GENERAR LA ESTADISTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EVALUACIONES Nº CENTROS 60

   ACTUACIONES Nº ACTUACIONES 4

   ESTADISTICAS Nº ACTUACIONES 5

   CENTROS EDUCATIVOS EVALUACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA CENTROS 1.345

   ALUMNOS EVALUACIÓN 3º EDUCACIÓN PRIMARIA ALUMNOS 70.000

   CENTROS EDUCATIVOS EVALUACIÓN FINAL PRIMARIA CENTROS 696

   ALUMNOS EVALUACIÓN FINAL PRIMARIA ALUMNOS 31.000

   CENTROS EDUCATIVOS EVALUACIÓN FINAL ESO CENTROS 519

   ALUMNOS EVALUACIÓN FINAL ESO ALUMNOS 28.800

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150120000 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

   OBJETIVOS/INDICADORES

   7 DESARROLLAR EL PLAN DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PLAN DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA Nº PROFESORES 1.500

   8 DESARROLLAR EL PORTAL EDUCATIVO EDUCAMADRID Y OTRAS ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN EN LOS CENTROS DOCENTES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   COLABORACIÓN CON PROFESIONALES NÚMERO 15

   LICENCIAS/APLIC. FUNCIONAMIENTO PORTAL WEB NÚMERO 9

   DESARROLLO Y GESTIÓN PORTAL EDUCAMADRID Nº USUARIOS 300.000

   DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES EDUCAMADRID CONSULTADOS NÚMERO 57.000.000

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

   12 FUNCIONARIOS 1.490.125 13 LABORALES 308.337 16000 CUOTAS SOCIALES 433.802 1 GASTOS DE PERSONAL 2.232.264 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 968.785 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 31.588 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 132.756 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 180.500 28 PROMOCIÓN 1.267.969 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 29.149.286 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 31.760.884 40 AL ESTADO Y AL EXTERIOR 230.407 48038 ARZOBISPADO DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE ENSEÑANZA 24.891 485 A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 103.376 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 358.674 64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 720.000 6 INVERSIONES REALES 720.000 TOTAL 15.012 35.071.822 TOTAL 322O 35.071.822

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

   ACTIVIDADES

   - Financiación de los gastos de personal que desarrolla actividades de formación del profesorado.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CUPOS DOCENTES NÚMERO 133

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

   12 FUNCIONARIOS 4.462.544 14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 31.165 1 GASTOS DE PERSONAL 4.493.709

   TOTAL 15.016 4.493.709 TOTAL 322O 4.493.709

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

   CAPÍTULO SERVICIO 15.016

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 258.045.496 258.045.496 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 258.045.496 258.045.496

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

   ACTIVIDADES

   - Financiación de los gastos del personal laboral docente, personal de administración y servicios y personal laboral eventual, destinados en centros docentes educativos dependientes de la Consejería de Educación,Juventud y Deporte

   - Financiación de ayudas sociales de personal funcionario y laboral de administración y servicios, destinados en centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, recogidas en el Acuerdo sectorial para el personal funcionario y el Convenio Colectivo para el personal laboral

   - Financiación de ayudas sociales del personal funcionario docente, destinados en centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, recogidas en el Acuerdo sectorial para el personal funcionario docente.

   - Planificación y adecuación de las plantillas de los centros a las necesidades existentes. - Financiación del complemento de productividad, gratificaciones y otros complementos retributivos del personal laboral y funcionario recogido en este programa.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS CENTRO GESTOR : 150160000 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 FINANCIACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   FUNCIONARIOS NO DOCENTES NÚMERO 1.660

   LABORALES NÚMERO 5.622

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

   12 FUNCIONARIOS 35.615.394 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

   PUESTO DE TRABAJO

   834.327

   14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 85.498 15002 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE 3.410.776 15003 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS 3.968.189 15004 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O

   TECNOLÓGICA

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

   227.800

   13 LABORALES 122.683.635 131 LABORAL EVENTUAL 2.463.183 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

   LIBERADOS SINDICALES

   1.685.077

   15005 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO 1.429.994 15100 GRATIFICACIONES 695.131 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.690.326 16000 CUOTAS SOCIALES 45.811.789 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 989.253 16209 OTROS GASTOS SOCIALES 8.724.943 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 2.933.241 18102 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DICIEMBRE 2012 21.796.940 1 GASTOS DE PERSONAL 258.045.496

   TOTAL 15.016 258.045.496 TOTAL 322P 258.045.496

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 15.012

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 2.718.346 2.718.346 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.559.789 1.559.789 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.085.867.363 1.085.867.363 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 1.090.145.498 1.090.145.498

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN CENTRO GESTOR : 150120000 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

   ACTIVIDADES

   - Gestión de la convocatoria de cheques de educación infantil en centros de titularidad privada autorizados por la administración educativa para impartir el primer ciclo de Educación Infantil

   - Gestión de la convocatoria de becas para el estudio de formación profesional de grado superior, para favorecer una formación profesional más flexible y con más capacidad para adaptarse a un modelo dual, para dotar a estas enseñanzas de un fuerte dinamismo y de una vinculación cada vez mayor con el sector empresarial

   - Sistema de precios reducidos del menú escolar aplicable a los alumnos que realicen Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria en cualquier centro de la Comunidad de Madrid sostenido con fondos públicos

   - Programa de préstamo de libros de texto y material didáctico destinado a alumnos de los niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos, en situación de desventaja socioeconómica, así como los alumnos escolarizados en centros públicos de Educación Especial

   - Gestión de la convocatoria de ayudas individualizadas de transporte dirigidas a alumnos que no puedan hacer uso de las rutas de transporte escolar contratadas por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

   - Gestión de la convocatoria de becas para el estudio de Programas de Segunda Oportunidad, cofinanciada a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil

   - Ayudas a Ayuntamientos para la prestación del servicio de comedor a alumnos en situación socioeconómica desfavorecida durante los periodos no lectivos

   - Financiación de los conciertos aprobados para el periodo comprendido entre el 2013/2014 a 2016/2017, así como de los conciertos que se aprobarán en el curso 2017/18, adaptándolos a la nueva ordenación del sistema educativo.

   - Implantación de la nueva ordenación del sistema educativo derivada de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), transformando o extinguiendo las enseñanzas anteriores de acuerdo al calendario de implantación de la reforma.

   - Autorización y consolidación de la enseñanza bilingüe en centros concertados. - Desarrollo de actuaciones de apoyo a centros y alumnos con necesidades educativas específicas, favoreciendo el desarrollo de experiencias inclusivas. - Dotación de recursos específicos para lograr el adecuado rendimiento y la integración escolar de los alumnos con necesidades de apoyo educativo, adaptándolas a la nueva ordenación del sistema educativo.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN CENTRO GESTOR : 150120000 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 PROPICIAR LA EQUIDAD Y LA COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE BECAS Y AYUDAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CHEQUES DE EDUCACIÓN INFANTIL BECAS 32.550

   FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR BECAS 10.000

   PRECIO REDUCIDO DE COMEDOR AYUDAS 100.000

   PRESTAMO DE LIBROS DE TEXTO CENTROS 1.500

   AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR BECAS 950

   BECAS 2ª OPORTUNIDAD BECAS 1.000

   COMEDORES NO LECTIVOS ALUMNOS 12.625

   2 FINANCIAR LA ENSEÑANZA EN CENTROS DE TITULARIDAD PRIVADA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONCIERTOS EDUCACIÓN INFANTIL UNIDADES 3.335

   CONCIERTOS EDUCACIÓN PRIMARIA UNIDADES 6.580

   CONCIERTOS EDUCACIÓN ESPECIAL UNIDADES 393

   CONCIERTOS FORMACIÓN PROFESIONAL UNIDADES 681

   CONCIERTOS BACHILLERATO UNIDADES 251

   CONCIERTOS EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA UNIDADES 4.041

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.012 D.G. DE INNOVACIÓN, BECAS Y AYUDAS

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 1.935.291 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

   PUESTO DE TRABAJO

   67.662

   13 LABORALES 120.305 16000 CUOTAS SOCIALES 512.596 1 GASTOS DE PERSONAL 2.718.346 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.504.678 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 24.721 28 PROMOCIÓN 30.390 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.559.789 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.000.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 94.112.724 485 A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 989.754.639 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.085.867.363 TOTAL 15.012 1.090.145.498 TOTAL 323M 1.090.145.498

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

   CAPÍTULO SERVICIO 15.015

   1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.982.178 26.982.178 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 26.982.178 26.982.178

   ( Euros )

   TOTAL

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150150000 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

   ACTIVIDADES

   - Gestionar la gratuidad del servicio de transporte escolar mediante la contratación de las correspondientes rutas con empresas del sector, especialmente para los alumnos de niveles obligatorios de enseñanza que, por carecer de centro docente adecuado a su nivel de estudios en su localidad de residencia, deben ser transportados a otro municipio más cercano, dando así cumplimiento a lo dispuesto en la legislación básica estatal (artículo 82.2 LOE) y en la Orden de la Consejería de Educación 3793/2005, de 21 de julio, por la que se regula el servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid.

   - Gestionar la gratuidad del comedor escolar de los alumnos transportados, los de Educación Especial y del personal que los atiende, según establece la Orden de la Consejería de Educación 917/2002, de 14 marzo (BOCM 2 de abril).

   - Gestión de los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las competencias que tiene encomendadas las cinco Direcciones de Área Territorial de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, respecto a la gestión del servicio público educativo.

   - Actuaciones para la implantación en los centros docentes de las tecnologías de la información y las comunicaciones. - Impulsar el régimen jurídico de autonomía de gestión de los centros docentes públicos no univesitarios y la informatización de su gestión económica, así como la formación de la cuenta de gestión consolidada de los centros docentes públicos no universitarios y su rendición ante la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA CENTRO GESTOR : 150150000 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 ATENDER LOS SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE Y COMEDOR

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ALUMNOS TRANSPORTADOS NÚMERO 18.810

   RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADAS NÚMERO 627

   IMPORTE DIARIO RUTA DE TRANSPORTE ESCOLAR COSTE-MEDIO 174

   DÍAS CONTRATADOS TRANSPORTE ESCOLAR Nº DÍAS 178

   COMENSALES CON UTILIZACIÓN GRATUITA DE COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 5.925

   CENTROS CON COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 822

   2 GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA TERRITORIAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CENTROS DIRECTIVOS NÚMERO 5

   PERSONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NÚMERO 779

   3 IMPLANTACIÓN EN CENTROS DOCENTES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   COLABORACIÓN CON PROFESIONALES NÚMERO 15

   LICENCIAS/APLIC. FUNCIONAMIENTO PORTAL WEB NÚMERO 9

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

   21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 284.473 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.733.365 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 165.064 28 PROMOCIÓN 6.176 29 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 5.793.100 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.982.178 TOTAL 15.015 26.982.178 TOTAL 324M 26.982.178

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

   CAPÍTULO SERVICIO 15.018

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 11.007.583 11.007.583 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.939.075 10.939.075 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.344.137 8.344.137 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 2.924.000 2.924.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.350.678 1.350.678 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 34.565.473 34.565.473

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA CENTRO GESTOR : 150180000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

   ACTIVIDADES

   - Fomentar actividades deportivas Promover, atender y ayudar a federaciones, clubes deportivos, equipos no profesionales - Ayudas a Clubes, Federaciones Municipios y Deportistas - Colaborar con eventos deportivos relevantes y otras acciones de promoción exterior - Promover la actividad físico-deportiva en los ámbitos escolar y universitario - Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Madrileñas para la organización y desarrollo de los programas propios: Deporte en Edad Escolar; Programa de Deporte Infantil, Fundación Madrid por el Deporte y Campeonatos Escolares en Institutos de Enseñanza Secundaria. - Organización de actos y eventos para el reconocimiento y promoción del deporte madrileño. - Colaboración en la organización de actividades y eventos deportivos de relevancia nacional o internacional promovidos por otras entidades. - Celebración de convenios con Federaciones Deportivas Españolas para el patrocinio de competiciones oficiales de ámbito estatal e internacional, así como otras actividades para la promoción de la modalidad deportiva correspondiente en la Comunidad de Madrid y con otras entidades privadas con ánimo de lucro. - Desarrollo de programas específicos como acciones de integración social, así como los relativos al Deporte, Actividad Física y Salud. - Desarrollo de programas de promoción de la salud a través del deporte dirigidos a toda la población, especialmente a niños y mayores. - Fomentar el asociacionismo deportivo incrementando el número de entidades deportivas inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas y digitalizando la documentación obrante en el mismo. - Participación en Campeonatos de España convocados por el Consejo Superior de Deportes. - Organización de las competiciones autonómicas de ámbito universitario - Evaluación y control médico-deportivo de los deportistas - Desarrollar el estudio de los rendimientos y seguimiento médico- deportivo de las deportistas de alta competición. - Impulsar y promover la creación de centros de tecnificación deportiva en la Comunidad de Madrid - Continuación de las labores de mejora de las instalaciones deportivas, acometiendo obras de acondicionamiento y equipamiento. - Seguimiento de la gestión integral del Complejo de Ocio y Recreación "Naturalcalá", situado en la Finca El Encín, en la carretera N II, Km 38,200, dentro del término municipal de Alcalá de Henares, propiedad de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo principal es proporcionar a los visitantes un espacio donde disfrutar de actividades deportivas, de ocio y recreativas, preservando el entorno natural en que se encuentra - Implantación de nuevos sistemas de ahorro energético en las Instalaciones deportivas - Desarrollar y gestionar el Programa de Mejora de la Accesibilidad de Instalaciones Deportivas.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA CENTRO GESTOR : 150180000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 FOMENTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   AYUDAS NÚMERO 400

   2 ATENCIÓN PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DE DEPORTISTAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   AYUDAS NÚMERO 190

   3 COLABORACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS RELEVANTES Y OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN EXTERIOR

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EVENTOS NÚMERO 115

   4 PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA EN LOS ÁMBITOS ESCOLAR Y UNIVERSITARIO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PARTICIPANTES NÚMERO 180.000

   5 PROTECCIÓN DE LOS DEPORTISTAS FRENTE A PRÁCTICAS DE RIESGO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   RECONOCIMIENTOS MÉDICOS NÚMERO 1.020

   6 CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACTUACIONES NÚMERO 40

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA CENTRO GESTOR : 150180000 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

   OBJETIVOS/INDICADORES

   7 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NÚMERO 1

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.018 D.G. DE JUVENTUD Y DEPORTE

   12 FUNCIONARIOS 2.532.856 13 LABORALES 5.933.508 16000 CUOTAS SOCIALES 2.541.219 1 GASTOS DE PERSONAL 11.007.583 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 405.061 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 80.444 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 412.116 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.494.664 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 29.767 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 118.036 25 ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 18.000 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 50.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 23.000 28 PROMOCIÓN 3.307.987 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10.939.075 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.513.581 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 3.153.440 48601 FEDERACIÓN DE KARATE: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

   DEPORTIVAS

   48602 FEDERACIÓN DE ESGRIMA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48603 FEDERACIÓN DE GIMNASIA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48604 FEDERACIÓN DE JUDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48605 FEDERACIÓN DE ATLETISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48606 FEDERACIÓN DE BÁDMINTON: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48607 FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y

   ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48608 FEDERACIÓN DE CICLISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

   DEPORTIVAS

   48609 FEDERACIÓN DE BALONMANO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y

   ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48610 FEDERACIÓN DE HOCKEY: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES

   DEPORTIVAS

   48611 FEDERACIÓN DE DEPORTIVA DE TENIS: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y

   ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48612 FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y

   ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   115.330

   140.076

   91.346

   88.291

   96.196

   67.417

   89.042

   231.182

   97.386

   90.641

   79.307

   32.075

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   48613 FEDERACIÓN DE TAEKWONDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48614 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48615 FEDERACIÓN DE VOLEIBOL: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48616 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ORIENTACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48617 FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48618 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PELOTA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48619 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DEPORTES DE INVIERNO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48620 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOXEO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48621 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO CON ARCO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48622 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GOLF: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48623 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TENIS DE MESA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48624 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTOCICLISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48625 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE NATACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y

   ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48626 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE HÍPICA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y

   ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48627 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BALONCESTO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y

   ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48628 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y

   ACTIVIDADES DEPORTIVAS

   48629 FEDERACIÓN DE HALTEROFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA

   DE TECNIFICACIÓN

   48630 FEDERACIÓN DE PARÁLISIS CEREBRAL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y

   PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN

   48631 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHAS ASOCIADAS: ACTIVIDADES

   DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN

   48632 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TRIATLÓN: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y

   PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN

   48633 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES:

   ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN

   48634 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS: ACTIVIDADES

   DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN

   48635 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE VELA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y

   PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN

   21.407

   48639 FEDERACIÓN AÉREA DE MADRID: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 12.965

   71.776

   31.916

   36.966

   13.077

   123.914

   21.035

   90.040

   46.339

   92.752

   42.197

   68.890

   84.064

   349.625

   47.752

   55.900

   59.711

   18.636

   38.706

   54.392

   55.464

   49.599

   60.080

   44.048

   48636 FUNDACIÓN MADRID POR EL DEPORTE 296.000 48637 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 49.097 48638 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS: ACTIVIDADES

   DEPORTIVAS

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   48640 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 33.313 48641 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BÉISBOL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 35.013 48642 UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) 58.000 48643 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BILLAR: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 13.459 48644 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOLOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 14.093 48645 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBICULTURA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 8.000 48646 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 31.478 48647 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBOFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 8.191 48648 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SORDOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 32.424 48649 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESPELEOLOGÍA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 17.966 48650 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESQUÍ NÁUTICO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 18.011 48651 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GALGOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 9.147 48652 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTONÁUTICA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 11.717 48653 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PÁDEL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 13.260 48654 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PATINAJE: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 39.345 48655 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PESCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 15.773 48656 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PETANCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 13.574 48657 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE POLO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 11.306 48658 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE REMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 21.018 48659 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE RUGBY: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 43.881 48660 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SQUASH: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 28.474 48661 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KICKBOXING: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 15.342 48662 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO: ACTIVIDADES

   DEPORTIVAS

   500.000

   1.615.000

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 809.000 6 INVERSIONES REALES 2.924.000 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.350.678 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.350.678 TOTAL 15.018 34.565.473 TOTAL 336A 34.565.473

   29.694

   4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.344.137

   62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 466A INVESTIGACIÓN

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 15.014

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 1.807.004 1.807.004 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 798.412 798.412 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.512.134 12.512.134 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.912.633 51.912.633 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 67.030.183 67.030.183

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 466A INVESTIGACIÓN CENTRO GESTOR : 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

   ACTIVIDADES

   - Programas de investigación y formación de capital humano en I+D+i, en áreas de interés estratégico para la Comunidad de Madrid.

   - Institutos Madrileños de EStudios Avanzados. - Programa Amarout para la incorporación de investigadores postdoctorales. - Empleabilidad para jóvenes contratados - Atracción de talento investigador - Retención de talento investigador - Fortalecimiento institucional de los organismos de investigaciòn de la Comunidad de Madrid - Indicadores Científicos y de Innovación de la Comunidad de Madrid. - Coordinación y gestión de calidad de la Red de Laboratorios - Red Telemática de Investigación REDIMadrid - Espacio Europeo de Investigación. - Consorcio Madroño: Recursos bibliográficos electrónicos y fomento de las políticas relacionadas con archivos abiertos. - Acreditación y renovación de títulos oficiales de las universidades de la Comunidad de Madrid - Seguimiento y control de las actividades de I+D: IMDEAS, Grupos de Investigación y Laboratorios. - Comunicación e Información Científica: Semana de la Ciencia y Noche de los Investigadores. - Premios de Investigación.Coordinación de la política científica regional. - Transferencia Tecnológica - Programa de Apoyo al Emprendedor de Base Tecnológica.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 466A INVESTIGACIÓN CENTRO GESTOR : 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO INVESTIGADOR: PROMOCIÓN DEL ACCESO A LACARRERA CIENTÍFICA Y DE LA FORMACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES, Y EN LA CAPTACIÓN DE INVESTIGADORES DE ALTO PRESTIGIO Y MEJORA DE LA ESTABILIDAD DE LOS INVESTIGADORES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ATRACCIÓN DE TALENTO INVESTIGADOR NÚMERO 120

   PERSONAL INVESTIGADOR DE APOYO CONTRATADO NÚMERO 200

   DOCTORES CONTRATADOS NÚMERO 110

   2 FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN Y SU EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO: REFUERZO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO Y MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS, SU RENOVACIÓN, SU GESTIÓN Y MANTENIMIENTO Y EL ACCESO A LOS MISMOS DE LOS INVESTIGADORES, EMPRESAS Y CIUDADANÍA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   IMDEA: INVESTIGADORES NÚMERO 584

   IMDEA: ATRACCIÓN DE TALENTO NÚMERO 265

   IMDEA: PRODUCCIÓN CIENTÍFICA PUBLICACIONES 575

   IMDEA: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 263

   IMDEA: AUTOFINANCIACIÓN PORCENTAJE 49

   EMPLEABILIDAD PARA JÓVENES CONTRATADOS NÚMERO 780

   GESTORES DE PROGRAMAS CONTRATADOS NÚMERO 85

   CONSORCIO MADROÑO USUARIOS 51.018

   RED DE LABORATORIOS NÚMERO 330

   ORGANISMOS BENEFICIARIOS ORGANISMOS 50

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 466A INVESTIGACIÓN CENTRO GESTOR : 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

   OBJETIVOS/INDICADORES

   3 IMPULSO PROYECTOS I+D+I DE GRUPOS Y REDES DE INVESTIGACIÓN: APOYO A PROYECTOS TANTO DE GRUPOS CONSOLIDADOS COMO EMERGENTES, Y A LOS PROYECTOS COLABORATIVOS ENTRE GRUPOS CON APLICACIÓN A EMPRESAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE I+D ENTRE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS BENEFICIARIOS

   PROGRAMAS 109

   GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS BENEFICIARIOS NÚMERO 660

   TÉCNICOS DE LABORATORIO CONTRATADOS NÚMERO 55

   INVESTIGADORES BENEFICIARIOS NÚMERO 5.800

   4 MEJORA DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN AL MERCADO Y LA SOCIEDAD: POTENCIAR LA RELACIÓN INVESTIGADOR-EMPRESA, LA VALORIZACIÓN DE LOS RESULTADOS, EL APOYO A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL/COLABORATIVA, Y LA COMPRA PÚBLICA PRE-COMERCIAL/INNOVADOR

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   DOCTORADO INDUSTRIAL NÚMERO 50

   PROMOCIÓN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA OFERTAS 350

   PROMOCIÓN EMPRENDIMIENTO DE BASE CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EMPRESAS 160

   5 PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: BASADA EN LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES, COLEGIOS, INSTITUTOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   SEMANA DE LA CIENCIA VISITANTES 200.000

   NOCHE DE LOS INVESTIGADORES VISITANTES 10.000

   NOTIWEB SUSCRIPTORES 64.000

   ACCESOS WEB MADRIMASD NÚMERO 65.000.000

   BLOG MADRI+D NÚMERO 105

   PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN NÚMERO 30

   PARTICIPACIÓN EN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES DE I+D+I NÚMERO 10

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 466A INVESTIGACIÓN CENTRO GESTOR : 150140000 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

   OBJETIVOS/INDICADORES

   6 MEJORA DE LA GOBERNANZA DEL SISTEMA: CON CRITERIOS DE TRANSPARENCIA, LA INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE I+D+I

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONTROL PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE I+D (GRUPOS Y LABORATORIOS)

   NÚMERO 965

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   15.014 D.G. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

   12 FUNCIONARIOS 1.267.487 13 LABORALES 148.345 13105 RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN 40.458 16000 CUOTAS SOCIALES 350.714 1 GASTOS DE PERSONAL 1.807.004 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 569.198 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 50.100 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 92.450 28 PROMOCIÓN 86.664 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 798.412 452 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 195.956 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 9.000.000 48123 FUNDACIÓN SEVERO OCHOA 83.000 48135 FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO 3.013.178 48140 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: INVESTIGACIÓN 170.000 48146 FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (COTEC) 18.000 48147 FUNDACIÓN APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 12.000 48148 FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 20.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.512.134 78011 INSTITUTO IMDEA ENERGÍA 3.362.516 78012 INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS 3.367.152 78013 INSTITUTO IMDEA NETWORKS 2.309.524 78014 INSTITUTO IMDEA SOFTWARE 3.200.765 78015 INSTITUTO IMDEA AGUA 2.144.285 78016 INSTITUTO IMDEA MATERIALES 3.259.077 78017 INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN 2.275.056 782 INVESTIGACIÓN 28.993.258 79 FOMENTO ECONÓMICO 3.001.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.912.633 TOTAL 15.014 67.030.183 TOTAL 466A 67.030.183

   SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN,JUVENTUD Y DEPORTE PROGRAMA : 466A INVESTIGACIÓN

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261O SUELO

   CAPÍTULO SERVICIO 16.012

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 1.820.249 1.820.249 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23.000 23.000 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 4.002.861 4.002.861 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 70.786.746 70.786.746 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 76.632.856 76.632.856

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261O SUELO CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

   ACTIVIDADES

   - La planificación, impulso, gestión y coordinación de las políticas de suelo en el ámbito de las competencias de esta Consejería. - El fomento y elaboración de los estudios, trabajos, memorias y cualquier otro documento relativo a las políticas de suelo así como su correspondiente difusión. - La tramitación de proyectos y expedientes de expropiación forzosa, así como la tramitación y resolución de expedientes de retasación y reversión en el ámbito propio de sus competencias. - La preparación, redacción y propuesta de los proyectos de expropiación tramitados por el procedimiento de tasación conjunta cuya iniciativa corresponda a la Comunidad de Madrid, así como la tramitación y control de los instrumentos de igual carácter elaborados por otras Administraciones o entidades públicas o privadas. - La preparación de los expedientes cuya resolución compete al Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería, relativos a la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados por expropiaciones forzosas en expedientes instruidos por Corporaciones Locales. - Explotación y mantenimiento del portal de suelo de la Comunidad de Madrid. - Formulación de las propuestas necesarias para la programación y gestión de suelo en orden a que pueda ser un activo de puesta en mercado que facilite los proyectos residenciales, industriales y de servicios, y en general, de activación económica, que sean precisos. - La administración y gestión de los bienes y derechos integrantes del patrimonio del suelo a los que se refiere la Disposición Adicional Primera de la Ley 3/2001 de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. - El mantenimiento, actualización y valoración del Inventario del patrimonio de suelo. - Incremento y gestión de los bienes integrantes del patrimonio del suelo, incluyendo las labores técnico-jurídicas que fueran precisas para su investigación, depuración y valoración. - Realización de las actuaciones destinadas a mantener en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, los bienes integrantes del Inventario de Suelo, realizando los trabajos y obras precisas para ello. - La gestión de los expedientes de explotación, adscripción, afectación y disposición, según corresponda, de los bienes y derechos integrantes del patrimonio del suelo. - Valoración de suelo a los efectos del ejercicio de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. - La gestión y seguimiento de los bienes propiedad de la Comunidad de Madrid sometidos a actuaciones urbanísticas, fundamentalmente a través de las Juntas de Compensación. - Informe, seguimiento y gestión de las cesiones gratuitas que constituyen las redes supramunicipales. - La gestión y recaudación de las monetizaciones provenientes de redes supramunicipales. - La gestión, coordinación y seguimiento de los Consorcios Urbanísticos en los que participa la Comunidad de Madrid dependientes de esta Consejería.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261O SUELO CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 GESTION DE PATRIMONIO DE SUELO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MTS.CUADR. 250.000

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261O SUELO

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   16.012 D.G. DE URBANISMO

   12 FUNCIONARIOS 1.129.109 13 LABORALES 285.564 16000 CUOTAS SOCIALES 405.576 1 GASTOS DE PERSONAL 1.820.249 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 17.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23.000 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   4.002.861

   6 INVERSIONES REALES 4.002.861

   87 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 70.786.746 8 ACTIVOS FINANCIEROS 70.786.746 TOTAL 16.012 76.632.856 TOTAL 261O 76.632.856

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

   CAPÍTULO SERVICIO 16.012

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 5.366.939 5.366.939 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 517.698 517.698 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 1.278.366 1.278.366 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.101.400 1.101.400 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 8.264.403 8.264.403

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

   ACTIVIDADES

   - Estudio y redacción de documentos de Planificación y Estrategia Territorial. - Realización de Estudios sobre planeamiento y gestión urbanística. - Impulso, control y colaboración en las revisiones y modificaciones del planeamiento general y planes de sectorización, especialmente en las más prioritarias, y realización de los trabajos necesarios para su sometimiento a acuerdo del órgano competente para su aprobación. - Captura, digitalización y procesamiento de la información documental, urbanística y territorial, especialmente la de mayor interés general. - Realización de informes de Impacto Territorial. - Redacción de propuestas normativas, criterios e instrucciones. - Preparación, actualización y control de la calidad de las Bases Cartográficas, cartografía oficial, derivada y temática, revisión y actualización de las líneas límite, y actualización de fotografías aéreas y ortofotografías. - Control y redacción, en su caso, de planeamiento de desarrollo, planes parciales, especiales y programas de actuación urbanística. Control y propuestas sobre calificaciones en suelo no urbanizable y análogas. - Inspección urbanística, preparación y ejecución de actos disciplinarios. - Asesoramiento a los municipios en materia de urbanismo. - Colaboración con la Mancomunidad de Servicios Urbanísticos sobre planeamiento y gestión urbanística. - Colaboración con otros organismos o entidades nacionales y transnacionales en materia de planificación espacial y estratégica del territorio y urbanística. - Difundir y debatir los contenidos de la Planificación Territorial y Urbanística de la Comunidad de Madrid e impulsar la excelencia en los campos del urbanismo y la planificación y estrategia territorial. - Realización de estudios y acciones de mejora urbana.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA TERRITORIAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ESTUDIOS TERRITORIALES Nº ESTUDIOS 2

   ESTUDIOS SECTORIALES Nº ESTUDIOS 5

   2 DEFINICIÓN DEL IMPACTO TERRITORIAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   INFORMES DE IMPACTO TERRITORIAL NÚMERO 4

   3 DESARROLLAR EL MARCO NORMATIVO URBANÍSTICO Y TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PROPUESTAS NORMATIVAS NÚMERO 1

   4 REVISIONES Y MODFICACIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   REVISIONES DE PLANEAMIENTO GENERAL NÚMERO 5

   MODIFICACIONES PLANES GENERALES NÚMERO 90

   5 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA REGIONAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   DOCS. URBANÍSTICOS INCORPORADOS A BASE DE DATOS NÚMERO 1.200

   DOCS. URBANÍSTICOS DIGITALIZADOS NÚMERO 600

   INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS VISOR PLANEA NÚMERO 250

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   6 COORDINACIÓN Y CONTROL DEL PLANEAMIENTO Y GESTIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN, CALIFICACIÓN O INFORMES NÚMERO 250

   INFORMES TRAMITACIÓN EXPEDIENTES SUELO NO URBANIZABLE NÚMERO 800

   EXPEDIENTES APROBADOS NÚMERO 130

   7 CONTROL Y REDAC.DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO DE GESTIÓN

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PLANES DE DESARROLLO TRAMITADOS NÚMERO 30

   8 COOPERACIÓN CON ENTIDADES LOCALES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   MANCOMUNIDAD NÚMERO 1

   ENTIDADES NÚMERO 30

   9 CARTOGRAFÍA INSTITUCIONAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   DOCUMENTACIÓN LÍNEAS LÍMITE NÚMERO 1

   OBTENCIÓN LÍNEAS OBLICUAS HECTÁREAS 35.000

   EDICIONES CARTOGRÁFICAS NÚMERO 1

   ORTOIMAGEN DE SATÉLITE SPOT NÚMERO 1

   ORTOIMAGEN DE SATÉLITE ALTA RESOLUCIÓN EN ÁREAS URBANAS HECTÁREAS 1.700

   BASE DE DATOS ALTIMÉTRICA DE LA CM CON TÉCNICAS LIDAR NÚMERO 1

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA CENTRO GESTOR : 160120000 D.G. DE URBANISMO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   10 EVITAR LA TRANSGRESIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACTAS DE INSPECCIÓN NÚMERO 150

   DILIGENCIAS PREVIAS NÚMERO 140

   EXPEDIENTES DE RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA NÚMERO 20

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   16.012 D.G. DE URBANISMO

   10 ALTOS CARGOS 148.485 12 FUNCIONARIOS 3.209.193 13 LABORALES 841.434 16000 CUOTAS SOCIALES 1.167.827 1 GASTOS DE PERSONAL 5.366.939 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.270 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 406.500 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 70.352 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 7.000 28 PROMOCIÓN 17.076 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 517.698 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

   4.000

   62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   1.000

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.273.366 6 INVERSIONES REALES 1.278.366 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 842.900 76320 MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA

   SIERRA NORTE

   258.500

   7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.101.400 TOTAL 16.012 8.264.403 TOTAL 261P 8.264.403

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA

   CAPÍTULO SERVICIO 16.014

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 10.073.618 10.073.618 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.633.073 8.633.073 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.558.459 4.558.459 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 2.232.410 2.232.410 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.195.213 15.195.213 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 40.692.773 40.692.773

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

   ACTIVIDADES

   - Gestión del Programa de Desarrollo Rural. Elaboración, coordinación, divulgación, seguimiento y evaluación. - Selección de los Grupos de Acción Local, seguimiento y control de las ejecución de las estrategias de desarrollo local a través del enfoque LEADER. - Gestión, tramitación, control y pago de las ayudas establecidas por la Unión Europea en la Política Agrícola Común, financiada por los fondos FEAGA y FEADER, integración y desarrollo del sistema de Pago Básico. - Actualización de los sistemas de información geográfica SIGPAC y SIG vitícola y aplicación de la teledetección al control de los pagos. - Ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores. - Ayudas para la mejora y modernización de explotaciones agrarias: inversiones productivas basadas en un plan de mejora, mejora de los sistemas de riego, inversiones no productivas vinculadas con compromisos agroambientales. - Gestión de los compromisos adquiridos en relación con el cese anticipado de la actividad agraria. - Gestión de los registros de explotaciones prioritarias y de arrendamientos rústicos. - Mejora de infraestructuras agrarias (caminos, abrevaderos, pastos) y concentración parcelaria. Inversiones directas y ayudas a municipios rurales y asociaciones de agricultores. - Modernización de zonas regables. Ayudas a comunidades de regantes, inversiones directas, así como la gestión del sistema de información y asesoramiento al regante (SIAR). - Realización de campañas y acciones de promoción y divulgación, jornadas, cursos, congresos, ferias y exposiciones, sobre temas relacionados con la ganadería, protección animal, vías pecuarias, agricultura e industrias agroalimentarias. - Acciones de formación y divulgación, a través de la edición de libros, estudios monográficos, guías, folletos, mapas, carteles, entre otros, sobre temas relacionados con la ganadería, protección animal, vías pecuarias, agricultura e industrias agroalimentarias. - Actuaciones de Apoyo al asociacionismo, como las ayudas a Organizaciones Profesionales Agroalimentarias, el fomento de Asociaciones Ganaderas, y de las Asociaciones de Protección Animal. - Acciones de sanidad animal, incluyendo programas de lucha y control de enfermedades de los animales; tramitación de indemnizaciones; vacunaciones; detección y lucha contra la influenza aviar; control de movimiento pecuario; control lechero y de producciones; registros en materia de ganadería. - Actuaciones de potenciación de razas autóctonas y en peligro de extinción. - Aplicación del Programa anual de controles de clasificación de canales de ganado vacuno y porcino. - Acciones de protección de animales de compañía y de producción: Campañas de identificación, recogida y recuperación de animales de compañía; gestión del Centro Integral de Acogida de Animales de Compañía (CIAAM); campañas de vacunación; registro e inspección de establecimientos; ayudas a las organizaciones de defensa animal y Ayuntamientos; campañas institucionales; control del bienestar de los animales en granjas; transporte. - Acciones encaminadas al fomento de las 3 Rs en el uso de animales de experimentación (Reducción del uso, Reemplazo por otros métodos, Refinamiento de las técnicas). - Actuaciones de control de parques zoológicos. - Acciones de promoción de los alimentos de Madrid. - Creación, consolidación y control de las Denominaciones de Origen. Indicaciones Geográficas Protegidas, Denominación de Calidad y marca de garantía M PRODUCTO CERTIFICADO. Gestión de los Programas anuales de control oficial de calidad diferenciada y etiquetados facultativos. - Apoyo a la mejora de la competitividad y sostenibilidad ambiental de las industrias agroalimentarias a través de la gestión y pago

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

   ACTIVIDADES

   de ayudas a la inversión de las industrias alimentarias. Gestión del Sistema de Información Regional de Industrias Agroalimentarias. - Gestión del Programa Nacional de Apoyo al Sector Vitivinícola. Actualización del registro vitícola. - Mejora y acondicionamiento de las vías pecuarias. Aplicación del Plan de Uso y Gestión de vías pecuarias. Promoción de los usos alternativos y complementarios de la red de vías pecuarias. - Compensación de rentas a los agricultores afectados por daños climáticos a través de los seguros agrarios. - Fomento de la agricultura respetuosa con el medio ambiente a través de las ayudas agroambientales. Fomento de la forestación de tierras agrícolas. Apoyo a las rentas en zonas de montaña y desfavorecidas. Fomento de la agricultura ecológica. - Actividades de innovación tecnológica agraria: control e inspección de maquinaria; inspección y control de campos y empresas productoras de semillas; fomento de la incorporación de energías alternativas; divulgación, asesoramiento y asistencia técnica; autorización y control de organismos modificados genéticamente. - Acciones de sanidad vegetal, incluyendo dirección y ejecución de tratamientos fitosanitarios, fomento de Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura, estudios sobre biología de plagas y enfermedades y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias relativas a la protección vegetal. - Gestión, tramitación, control y pago de las ayudas establecidas por la Unión Europea en la Política Pesquera Común (PPC), financiada por los fondos FEP. Gestión del Régimen de Seguimiento y Control oficial en materia de comercialización de la PPC. - Fomento de las inversiones en pequeñas infraestructuras de energía renovable basadas en biomasa. Ayudas a entidades públicas y privadas en edificios de uso común para la sustitución de instalaciones diésel por biomasa, así como el establecimiento de un observatorio de dichas instalaciones para difusión de los resultados. - Apoyo a entidades sin fin de lucro como las que operan en el Centro Integral de Acogida de Animales de Madrid.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   DESLINDES DE VÍAS PECUARIAS PROYECTOS 5

   ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS RECREATIVAS Y ABREVADEROS PROYECTOS 5

   AGRICULTURA ECOLÓGICA HECTÁREAS 11.200

   2 MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PROYECTOS FINANCIADOS POR LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL NÚMERO 87

   PROMOTORES QUE RECIBAN AYUDAS LEADER NÚMERO 74

   MUNICIPIOS ATENDIDOS POR GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL NÚMERO 89

   POBLACIÓN CUBIERTA POR LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL PERSONAS 193.784

   PUESTOS DE TRABAJO CREADOS NÚMERO 43

   GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL SELECCIONADOS NÚMERO 3

   3 MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   OBRAS DE REGADÍO DE CARÁCTER COLECTIVO HECTÁREAS 352

   PROPIETARIOS AFECTADOS EN LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA PERSONAS 77

   CAMINOS RURALES Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS PROYECTOS 47

   EXPLOTACIONES AGRARIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS DE MODERNIZACIÓN

   SUPERFICIE QUE CONTRIBUYE A LA REDUCCIÓN ANUAL DE AGUA DE RIEGO

   HECTÁREAS 370

   JÓVENES AGRICULTORES SUBVENCIONADOS NÚMERO 84

   PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN APOYADOS NÚMERO 126

   NÚMERO 66

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA CENTRO GESTOR : 160140000 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

   OBJETIVOS/INDICADORES

   4 SANIDAD Y BIENESTAR ANIMAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ASOCIACIONES DE DEFENSA SANITARIA NÚMERO 21

   DEFENSA GANADO MAYOR NÚMERO 150.000

   ACTUACIONES INFLUENZA AVIAR EXPLOTACIONES 150

   MOVIMIENTOS PECUARIOS CERTIFICACIONES 27.500

   5 AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS. INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   INVERSIÓN EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS PROYECTOS 350

   DENOMINACIONES DE ORIGEN NÚMERO 6

   PROMOCIÓN CALIDAD IMAGEN PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Nº ACCIONES 100

   INVERSIONES EN COMERCIALIZACIÓN VITIVINÍCOLA Y PROMOCIÓN EN TERCEROS PAÍSES

   PROYECTOS 30

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   16.014 D.G. DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 5.907.025 13 LABORALES 1.820.746 16000 CUOTAS SOCIALES 2.263.355 1 GASTOS DE PERSONAL 10.073.618 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 110.283 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.072 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 185.106 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.608.012 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 15.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 14.000 28 PROMOCIÓN 693.600 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.633.073 44531 CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 210.000 44601 CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN VINOS DE MADRID 204.885 44602 ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA 63.222 44603 COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA 120.156 44604 ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL 26.081 44605 CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN 15.361 44606 CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID 60.467 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 103.287 46356 AYUNTAMIENTO DE TORREMOCHA DEL JARAMA: MUSEO DE LA

   AGRICULTURA

   1.323.500

   650

   202.900

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 460.360 6 INVERSIONES REALES 2.232.410 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2.100.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 7.891.000 77320 AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA, S.A. 630.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 1.790.000 79 FOMENTO ECONÓMICO 2.784.213

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 411A AGRICULTURA Y GANADERÍA

   15.000

   47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.280.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 2.460.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.558.459 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 245.000 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

   62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.195.213 TOTAL 16.014 40.692.773 TOTAL 411A 40.692.773

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 456A MEDIO AMBIENTE

   CAPÍTULO SERVICIO 16.010

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 5.422.405 5.422.405 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.647.173 1.647.173 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600.000 600.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 15.725.956 15.725.956 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 350.000 350.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 23.745.534 23.745.534

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 456A MEDIO AMBIENTE CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

   ACTIVIDADES

   - Actuaciones en espacios naturales protegidos de la región: Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Parques Regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno, Cursos Bajos de los Ríos Jarama y Henares (Sureste) y Sitio Natural de Interés Nacional del Hayedo de Montejo.

   - Actuaciones en ríos, humedales y otros espacios singulares: embalses, humedales catalogados, refugios de fauna. Restauración de riberas.

   - Conservación, limpieza y mantenimiento de Parques Periurbanos de la Comunidad de Madrid: Bosquesur, Polvoranca y Valdebernardo.

   - Atención a usuarios del Parque Nacional en Centros de Visitantes de Valle de la Fuenfría (Cercedilla), La Pedriza (Manzanares El Real), Puerto de Cotos y Puente del Perdón (Rascafría).

   - Operaciones de limpieza y mantenimiento de áreas recreativas y zonas de interés social. - Mejora y acondicionamiento de caminos rurales y forestales. Tratamientos selvícolas en Montes de Utilidad pública en espacios protegidos. Señalización de montes y espacios protegidos. - Realización de campañas y acciones de promoción y divulgación, jornadas, cursos, congresos, ferias y exposiciones. - Formación y divulgación, a través de la edición de libros, estudios monográficos, guías, folletos, mapas, carteles, entre otros, sobre temas relacionados con el medio ambiente, fauna, flora y espacios naturales de la Comunidad de Madrid. - Planificación, coordinación, diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de los programas educativos de la Red de Centros de Educación Ambiental. La Red está integrada por 8 Centros: Polvoranca (Leganés), Hayedo de Montejo (Montejo de la Sierra), El Cuadrón (Garganta de los Montes), Caserío de Henares (San Fernando de Henares), Arboreto Luis Ceballos (San Lorenzo de El Escorial), El Campillo (Rivas-Vaciamadrid), El Águila (Chapinería) y Bosquesur (Leganés). - Gestión del Programa MaB en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón. - Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de programas y actividades de educación ambiental realizadas en colaboración con Corporaciones Locales, Entidades e Instituciones sin fines de lucro. - Promoción de acciones de apoyo a emprendedores con proyectos centrados en la divulgación de los valores naturales y productos locales relacionados con los espacios protegidos de la Comunidad de Madrid. - Diseño, ejecución, acondicionamiento y mantenimiento de senderos para la adecuación al uso público, recreativo y de educación ambiental. - Seguimiento y desarrollo del Plan Forestal de la Comunidad de Madrid. - Tratamientos selvícolas y mejora de pastizales, tratamientos de plagas y enfermedades forestales, consolidación de plantaciones. - Planes de recuperación para las especies de flora y fauna protegida. - Ordenación de montes, cinegética y piscícola, deslindes de montes y terrenos. - Señalización de montes y espacios protegidos. - Actividades de uso público recreativo y participación social, a través del desarrollo socioeconómico del Plan Forestal. - Apoyo a entidades de defensa del medio ambiente y protección animal - Recuperar el valor ecológico del río Guadarrama, de sus riberas e incluso la calidad de sus aguas, en diferentes tramos a su paso por Madrid. - Reposición y mejora de las áreas verdes de la Comunidad de Madrid, especialmente las del sureste (Polvoranca y Bosque Sur).

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 456A MEDIO AMBIENTE CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS HECTÁREAS 400

   REPOBLACIONES HECTÁREAS 100

   ORDENACIÓN DE MONTES HECTÁREAS 5.000

   INTERVENCIÓN EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS HECTÁREAS 150.000

   PLANES DE ACTUACIÓN DE FAUNA NÚMERO 6

   2 EDUCACIÓN AMBIENTAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   CENTROS NÚMERO 8

   VISITANTES Y PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE LOS CENTROS NÚMERO 190.000

   ACTIVIDADES EDUCATIVAS TEMÁTICAS (EXPOSICIONES) NÚMERO 18

   PUBLICACIONES DE APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS NÚMERO 10.000

   PROGRAMAS FORMATIVOS NÚMERO 8

   ACCIONES FORMATIVAS NÚMERO 29

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   16.010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 3.637.595 12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A

   PUESTO DE TRABAJO

   9.459.601

   112.500

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.261.514 6 INVERSIONES REALES 15.725.956 79 FOMENTO ECONÓMICO 350.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 350.000 TOTAL 16.010 23.745.534 TOTAL 456A 23.745.534

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 456A MEDIO AMBIENTE

   37.273

   13 LABORALES 501.510 16000 CUOTAS SOCIALES 1.163.535 1 GASTOS DE PERSONAL 5.422.405 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 101.494 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 75.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.387.871 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 15.800 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5.000 28 PROMOCIÓN 62.008 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.647.173 46355 AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE LA SIERRA 100.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 500.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 4.892.341 61 INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

   PROGRAMA : 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 16.001

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 12.906.872 12.906.872 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.907.110 12.907.110 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.686.036 12.686.036 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 646.166 646.166 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.539.716 2.539.716 8 ACTIVOS FINANCIEROS 141.752 141.752 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 41.827.652 41.827.652

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

   PROGRAMA : 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y

   ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CENTRO GESTOR : 160010000 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

   ACTIVIDADES

   - Ordenación de recursos humanos: nóminas, contratación de personal, seguimiento de plantilla presupuestaria y RPT entre otros expedientes.

   - Gestión económica, presupuestaria y contable. - Contratación administrativa de obras, servicios, suministros, gestión de servicios públicos, aprovechamientos forestales Y usos de patrimonio. - Elaboración de proyectos normativos e informes. Régimen jurídico. - Asesoramiento jurídico y propuesta de resolución de recursos. - Gestión y organización interna. Logística y Régimen Interior. - Gestión y coordinación de patrimonio mobiliario e inmobiliario. - Documentación y Biblioteca. Desarrollo del Consejo Editorial y Plan de Publicaciones. - Relaciones Institucionales. - Tramitación y supervisión de Subvenciones y Convenios. - Coordinación con el ente público Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, de la gestión informática centralizada y de los sistemas singulares de la Consejería. - Coordinación con la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado en materia de protección de datos. - Impulso para utilización de nuevas tecnologías y uso de procedimientos automatizados en la Administración electrónica. - Planificación y coordinación en materia de organización de procedimientos y racionalización de recursos. - Coordinación de la información general de la Consejería. - Gestión del Portal de Transparencia. - Coordinación para la elaboración y formulación de la Cuenta Anual de la Consejería de acuerdo con el Plan General de la Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid. - Gestión y administración del sistema de información ambiental, encuadrada en la atención especializada al ciudadano, en aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. - Gestión de la página web de la Consejería dentro del portal de la Comunidad de Madrid, wwww.madrid.org, con incorporación y actualización de los contenidos propuestos por los gestores de la Consejería para su publicación en dicha página. - Secretaría de la Comisión de Urbanismo de Madrid y Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad de Madrid.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

   PROGRAMA : 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y

   ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CENTRO GESTOR : 160010000 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 COLABORAR CON LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPIOS DE LA CONSEJERÍA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS Nº DE EXPEDIENTES 225

   EXPEDIENTES ANTE TRIBUNALES Nº DE EXPEDIENTES 1.000

   ACUERDOS COMISIÓN DE URBANISMO ACUERDOS 120

   ACUERDOS CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS 130

   PROY. NORMATIVOS APROB. POR CONSEJERÍA E INFORM. OTRAS ADMONES. PÚB.

   Nº PROYECTOS 110

   CONVENIOS SUSCRITOS EXPEDIENTES 50

   ACTUACIONES ANTE EL REGISTRO DE ENTIDADES URBANÍSTICAS EXPEDIENTES 450

   CONTRATOS TRAMITADOS Nº DE EXPEDIENTES 145

   DOCUMENTOS CONTABLES SUPERVISADOS Nº DE DOCUMENTOS 10.000

   NÓMINA, RPT'S Y PLANTILLA Nº DE EXPEDIENTES 135

   PROCESOS SELECTIVOS EXPEDIENTES 125

   INFORMACIÓN PRESENCIAL Nº DE PERSONAS 7.375

   INFORMACIÓN TELEFÓNICA Nº DE PERSONAS 14.225

   ASIENTOS REGISTRO GENERAL Nº ASIENTOS 145.000

   PETICIONES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PETICIONES 10.500

   CONTENIDOS WEB GESTIONADOS Nº CONTENIDOS 4.010

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

   PROGRAMA : 456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   16.001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

   10 ALTOS CARGOS 254.521 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 176.451 12 FUNCIONARIOS 6.341.928 13 LABORALES 2.204.883 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

   LIBERADOS SINDICALES

   33.120

   14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 22.243 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 65.906 15100 GRATIFICACIONES 44.617 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 500.242 16000 CUOTAS SOCIALES 2.564.804 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 9.936 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 25.804 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 662.417 1 GASTOS DE PERSONAL 12.906.872 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 128.239 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.610.194 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 407.320 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.689.357 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 17.500 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 23.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.500 28 PROMOCIÓN 27.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.907.110 41101 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL,

   AGRARIO Y ALIMENTARIO

   370.266

   210.600

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 65.300 6 INVERSIONES REALES 646.166 70 AL ESTADO Y AL EXTERIOR 75.000 71101 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL,

   AGRARIO Y ALIMENTARIO

   2.464.716

   7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.539.716

   83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 141.752 8 ACTIVOS FINANCIEROS 141.752

   12.686.036

   4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.686.036

   62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL TOTAL 16.001 41.827.652 TOTAL 456M 41.827.652

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

   CAPÍTULO SERVICIO 16.010

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 9.472.401 9.472.401 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.816.658 3.816.658 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.270.656 6.270.656 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 6.280.664 6.280.664 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.110.000 2.110.000 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 27.950.379 27.950.379

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

   ACTIVIDADES

   - Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas y de planeamiento urbanístico.

   - Tramitación y resolución de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades. - Elaboración de Documentos de Directrices para la realización de Estudios de Impacto Ambiental de proyectos y actividades. - Elaboración de fichas técnicas de desarrollo de los Documentos de Referencia para los diferentes planes y programas. - Elaboración de informes solicitados por la Administración General del Estado, relativos tanto a decisiones sobre la necesidad de someter determinados proyectos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, como al alcance y contenido del Estudio de Impacto Ambiental de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental. - Tramitación y resolución de los procedimientos de autorización ambiental integrada y su seguimiento. - Tramitación y resolución de los expedientes relativos a responsabilidad ambiental. - Tramitación de informes de validación de datos del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (PRTR). - Tramitación de las inscripciones en el Registro EMAS y concesión de la Etiqueta Ecológica Europea. - Metodología de actuación y gestión de Acuerdos Voluntarios. - Aplicación de las medidas recogidas en los planes que conforman la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid y la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020 (Plan Azul+). - Elaboración de estudios de investigación de suelos contaminados, declaración de suelos contaminados, gestión de acuerdos y convenios sobre este tema y actuaciones de descontaminación de emplazamientos. - Explotación y renovación de equipos de la Red de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid. - Planificación y control de la calidad de las aguas. - Control y seguimiento de las instalaciones que cuentan con autorizaciones ambientales. - Trabajos de inspección ambiental. - Tramitación de expedientes sancionadores por infracción de la normativa medioambiental. - Realización de informes ambientales sobre materias competencia de la Dirección General. - Adecuación de los procedimientos tramitados por la Dirección General a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. - Control de Vertederos

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 DETERMINACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS DE CONTROL AMBIENTAL, FUNDAMENTALMENTE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL REALIZADO A TRAVÉS DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS Y REGISTRO PRTR (REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES)

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL NÚMERO 10

   PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN O MODIFICACIÓN DE DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL

   NÚMERO 155

   ETIQUETA ECOLÓGICA NÚMERO 8

   NÚMERO 30

   INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL NÚMERO 150

   CONSULTAS NÚMERO 700

   AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS NÚMERO 30

   INFORMES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 600

   INFORMES DE VALIDACIÓN PRTR NÚMERO 275

   CONSULTAS IPPC (CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACIÓN) NÚMERO 200

   2 PROGRAMA VERDE EMPRESAS PARA IMPULSAR LA MEJORA DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   REGISTRO EMAS (ORGANIZACIONES CON SISTEMAS DE AUDITORÍA AMBIENTAL)

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL CENTRO GESTOR : 160100000 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

   OBJETIVOS/INDICADORES

   3 EXPEDIENTES SANCIONADORES ABIERTOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS NÚMERO 3.000

   4 APOYO A LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DOMÉSTICOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   POBLACIÓN ATENDIDA EN GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS HABITANTES 610.578

   RESIDUOS DOMÉSTICOS FINANCIADOS TONELADAS 312.831

   5 EVALUACIÓN, MEDICIÓN, PREDICCIÓN E INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE Y CONTROL Y ANÁLISIS DE LOS ACUÍFEROS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ESTACIONES DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE UNIDADES 23

   ANALÍTICA DE LAS AGUAS NATURALES UNIDADES 1.850

   6 IMPULSO DE LA MOVILIDAD EFICIENTE MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN VEHÍCULOS IMPULSADOS POR TECNOLOGÍAS LIMPIAS (VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, HÍBRIDOS O DE GAS)

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   SUBVENCIONES A VEHÍCULOS EFICIENTES PARA USO DE AUTOTAXI BENEFICIARIOS 630

   SUBVENCIONES A VEHÍCULOS COMERCIALES EFICIENTES, AUXILIARES O DE SERVICIOS

   BENEFICIARIOS 300

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   16.010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE

   12 FUNCIONARIOS 6.882.363 13 LABORALES 539.887 16000 CUOTAS SOCIALES 2.050.151 1 GASTOS DE PERSONAL 9.472.401 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 155.683 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.544.975 28 PROMOCIÓN 110.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.816.658 46310 MANCOMUNIDAD DEL ESTE 645.000 46311 MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE PARA LA GESTIÓN Y EL TRATAMIENTO DE

   LOS RESIDUOS URBANOS

   371.860

   152.000

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 594.435 6 INVERSIONES REALES 6.280.664 76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 110.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.110.000 TOTAL 16.010 27.950.379 TOTAL 456N 27.950.379

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

   1.340.000

   46312 MANCOMUNIDAD DEL SUR 2.282.256 46313 MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA 2.003.400 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.270.656 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 5.162.369 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

   PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

   CAPÍTULO SERVICIO 16.206

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 10.060.578 10.060.578 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.575.873 2.575.873 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 230.000 230.000 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 2.733.323 2.733.323 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.296 35.296 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 15.635.070 15.635.070

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

   PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO CENTRO GESTOR : 162060000 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

   ACTIVIDADES

   - Identificación, caracterización y evaluación de clones y variedades de vid. Aislar, identificar y estudiar las aptitudes enológicas y caracterización genética de cepas de levaduras seleccionadas para la elaboración de vinos con tipicidad propia. Aplicación a estudios ecológicos de las cepas en la Denominación de Origen "Vinos de Madrid". Estudios para la elaboración de cervezas.

   - Centro Vitivinícola de El Socorro: proyectos de demostración de técnicas de producción en viñedo, innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. Entrega de material vegetal.

   - Centro de Olivicultura del Complejo Agropecuario de Aranjuez: proyecto de demostración integral de técnicas de cultivo. Entrega de material vegetal.

   - Identificación y caracterización de alimentos de la Comunidad de Madrid. Revalorización de producciones mediante los estudios de sus características de calidad, tipicidad, potencialidad biológica y seguridad alimentaria. Estudio del cultivo de hortícolas y leguminosas de cultivo tradicional en la Comunidad de Madrid. Aplicación de diferentes tratamientos para la conservación de alimentos.

   - Evaluación permanente de material genético vegetal y selección de líneas adaptadas a las condiciones españolas y de alta calidad.

   - Creación de una estructura varietal en jardinería sostenible adaptada a la Comunidad de Madrid. Estudio de sustratos tradicionales y alternativos. Entrega de planta ornamental y forestal.

   - Estudio y adopción de sistemas de producción, tratamientos y técnicas culturales para la armonización de la producción agraria con la sostenibilidad y el respeto medioambiental. Estudios en nutrición, fitotecnia, patología, malherbología, laboreo de conservación y agricultura de precisión. Agricultura de conservación de suelos en cultivos anuales y perennes.

   - Recuperación de cultivos tradicionales de la Comunidad de Madrid en peligro de abandono o desaparición. Recuperación de la cultura botánica y ecológica de base popular. Creación de una base de datos de especies de interés alimentario. Puesta en cultivo ecológico. Desarrollo de programas de investigación para la obtención de productos alimenticios de calidad.

   - Evaluación y domesticación de poblaciones y especies vegetales para su introducción como cultivos alternativos, en relación con la conservación ambiental, fitorremediación, la producción de alimentos de calidad y demanda y la producción energética.

   - Acciones formativas para profesionales del medio rural, en especial jóvenes y mujeres. - Control de la erosión mediante leguminosas y otras especies. Estudio de los efectos de las lluvias sobre la calidad y cantidad del suelo. Estudio de los efectos de aplicación de lodos y fertilizantes. Estudio de la contaminación difusa. - Control de la contaminación del suelo por diferentes técnicas de carácter biotecnológico o electrocinético. Estudio de la aplicación de RSU y lodos de depuradora tras compostaje para aplicaciones agrícolas y regeneración de terrenos. - Multiplicación de especies forestales conservando características genéticas deseables de ejemplares únicos mediante embriogénesis somática. - Reproducción de especies forestales partiendo de semillas recolectadas en los montes de la Comunidad de Madrid, para asegurar la adaptabilidad de las poblaciones vegetales que se implanten y para aumentar la biodiversidad de las repoblaciones con arbustos que enriquecen el ecosistema. - Mantener y mejorar los Paseos Arbolados de los Sotos Históricos de Aranjuez, de valor patrimonial e interés paisajístico y turístico, declarados por la UNESCO Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad. - Control genético de paternidades mediante estudios de microsatélites en colaboración con las Asociaciones de Razas Puras. Producción, selección y mejora genética en los núcleos ganaderos, con preferencia en las razas autóctonas de la Comunidad de Madrid. - Difusión de los resultados de investigación, experimentación y demostración mediante las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. - Asesoramiento directo y mediante jornadas de divulgación, seminarios y eventos en los Centros de Transferencia Tecnológica,

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

   PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO CENTRO GESTOR : 162060000 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

   ACTIVIDADES

   facilitando a agricultores y ganaderos el acercamiento a la innovación en el sector. - Análisis de muestras procedentes de control lechero. Control de rendimiento cárnico (centros de testaje). - Conservación de razas autóctonas ovinas de la Comunidad de Madrid en peligro de extinción. Apoyo a la selección y mejora de la cabaña ganadera y de las razas autóctonas. Centro Nacional de Referencia para la producción y Banco Nacional de Germoplasma Animal. Producción de animales de experimentación para el apoyo a la investigación biomédica. - Publicación de folletos, libros y memorias. Publicaciones científicas y de divulgación especializadas. - Participación en ferias especialmente encaminadas a acercar el medio rural a los habitantes de las ciudades, de carácter demostrativo, promocional y técnico. - Programa de becas de investigadores y técnicos relacionadas con el ámbito agroalimentario y del desarrollo rural. - Fomentar la colaboración con Universidades, Institutos y Centros de Investigación y Experimentación que permitan introducir la nueva tecnología en el sector agrario de nuestra región. Desarrollo de actividades conjuntas para la vertebración de la innovación y transferencia en sectores agroalimentarios y medioambientales como son los institutos tecnológicos.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

   PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO CENTRO GESTOR : 162060000 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 APOYO AL DESARROLLO E INNOVACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DEL MEDIO RURAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   INVESTIGACIÓN PROYECTOS 30

   PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD Y ROYALTIES NÚMERO 36

   FORMACIÓN NO REGLADA (CAPACITACIÓN) Nº CURSOS 20

   JORNADAS Y CERTÁMENES NÚMERO 45

   PUBLICACIONES NÚMERO 80

   2 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y FINCAS GESTIONADAS POR EL INSTITUTO

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ASESORAMIENTO TÉCNICO Nº HORAS 1.500

   PRODUCCIÓN PARA INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS Nº PLANTAS 190.000

   PRODUCCIONES GANADERAS Nº CABEZAS 60

   PRODUCCIONES FORESTALES Nº PLANTAS 35.000

   ANIMALES BIOEXPERIMENTACIÓN Nº CABEZAS 200

   CENTROS DE TESTAJE Nº CABEZAS 150

   PROGRAMAS DE REPRODUCCIÓN Nº DOSIS 20.000

   CONTROL LECHERO DETERMINACIONES 500.000

   CONTROL GENÉTICO DETERMINACIONES 250

   ANÁLISIS ALIMENTARIOS MUESTRAS 1.000

   ANÁLISIS DE SUELOS MUESTRAS 800

   ANÁLISIS PATOLOGÍA VEGETAL MUESTRAS 1.000

   ANÁLISIS BIOLOGÍA MOLECULAR MUESTRAS 700

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT.

   PROGRAMA : 467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   16.206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL,

   AGRARIO Y ALIMENTARIO

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.906.032 13 LABORALES 4.375.570 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 11.363 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 204.841 16000 CUOTAS SOCIALES 2.332.141 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 148.139 1 GASTOS DE PERSONAL 10.060.578 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 149.426 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 334.060 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.968.387 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.000 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 45.000 28 PROMOCIÓN 70.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.575.873 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 230.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 230.000 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 30.000 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   1.348.323

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.355.000 6 INVERSIONES REALES 2.733.323 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 35.296 8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.296 TOTAL 16.206 15.635.070 TOTAL 467A 15.635.070

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

   CAPÍTULO SERVICIO 16.016

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 4.363.957 4.363.957 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 518.558 518.558 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.135.172 55.135.172 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 61.628.475 61.628.475 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 47.584.616 47.584.616 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 169.230.778 169.230.778

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL CENTRO GESTOR : 160160000 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

   ACTIVIDADES

   - Ejecución, seguimiento y control del programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019. - Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades (inversiones y gastos corrientes), a agrupaciones de municipios para el sostenimiento de puestos de secretaría-intervención y colaboración con la Federación de Municipios de Madrid, a entidades locales de la sierra norte para la construcción de infraestructuras básicas, a la gestión del centro de innovación turística de Villa de San Roque financiando parcialmente el mantenimiento del empleo por parte de los mismos para la prestación de sus servicios municipales administrativos, subvenciones a mancomunidades de municipios de la Sierra Norte para financiar sus gastos corrientes y subvenciones a las entidades locales para proyectos de infraestructuras turísticas en la Sierra Norte. - Programación y ejecución del plan anual de formación dirigido al personal y cargos electos de las corporaciones locales. - Proyecto de mecanización de la gestión municipal (GEMA) y desarrollo de medidas para la implantación de la administración electrónica en virtud de las competencias que tiene atribuidas la Comunidad de Madrid en relación con los municipios de su ámbito territorial. - Proyecto Municip@ para crear un espacio común entre la Comunidad de Madrid y los municipios que la componen, para la integración de la información y los servicios de tramitación conjunta. - Asesoramiento a los municipios, tanto jurídico, administrativo, de haciendas locales, técnico y asistencia letrada a pequeños municipios. - Impulso para el pleno desarrollo del pacto local en la región y adaptación al régimen de competencias derivadas de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local. - Elaboración, ejecución y seguimiento del plan de colaboración a las inversiones de competencia municipal de la Comunidad de Madrid. - Promoción y divulgación en la Sierra Norte a través del convenio de encomienda de gestión suscrito con la Mancomunidad de Servicios Valle Norte del Lozoya. - Publicaciones sobre el ámbito local a través de estudios y análisis especializados sobre temas de interés municipal a fin de otorgar una visión global y real de los distintos aspectos del ámbito municipal, así como publicaciones relativas a régimen jurídico local. - Actuaciones en las entidades locales para emergencias y/o circunstancias sobrevenidas ocasionadas por factores externos. - Liquidación del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA). - Publicación de la relación de cantidades económicas desagregadas por inversión, gasto corriente y otros, asignadas a los municipios de cara al PIR 2016-2019 para el ejercicio 2017.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL CENTRO GESTOR : 160160000 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN Y CONTRATACIÓN EXPEDIENTES 800

   2 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES PARA GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN. EJECUCIÓN DE LA DOTACIÓN ADICIONAL DEL FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL Y COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MUNICIPIOS DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   SUBV. AYTOS. MENOS DE 5.000 HABITANTES PARA GASTOS CORRIENTES

   SUBV. AYTOS. MENOS DE 5.000 HABITANTES PARA GASTOS DE INVERSIÓN

   Nº DE EXPEDIENTES 180

   Nº DE EXPEDIENTES 100

   SUBV. MANCOMUNIDADES PARA GASTOS CORRIENTES Nº DE EXPEDIENTES 26

   SUBV. AGRUP. MUNICIP. PUESTO SECRETARÍA-INTERVENCIÓN Nº DE EXPEDIENTES 24

   DOTACIÓN ADICIONAL FONDO COOPERACIÓN MUNICIPAL Nº DE EXPEDIENTES 100

   COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID Nº DE EXPEDIENTES 1

   SUBVENCIONES PARA INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Nº DE EXPEDIENTES 23

   SUBVENCIONES PARA INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Nº DE EXPEDIENTES 23

   GASTOS CORRIENTES EN MANCOMUNIDADES DE LA SIERRA NORTE Nº DE EXPEDIENTES 12

   MANTENIMIENTO DE EMPLEO EN AGRUPACIONES DE LA SIERRA NORTE Nº DE EXPEDIENTES 12

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL CENTRO GESTOR : 160160000 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   3 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACCIONES FORMATIVAS CURSOS 42

   4 PROYECTO GEMA: APOYO A LA MECANIZACIÓN INFORMÁTICA DE LOS MUNICIPIOS DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACTUACIONES DE APOYO A LA MECANIZACIÓN INFORMÁTICA DE LOS MUNICIPIOS DE MADRID

   5 MUNICIP@: INTEGRAR LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE SUS MUNICIPIOS A TRAVÉS DE UN ESPACIO WEB COMÚN

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACTUACIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA C.M. Y SUS MUNICIPIOS EN UNA WEB COMÚN

   6 GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y ASISTENCIA LETRADA A MUNICIPIOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACTUACIONES DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS NÚMERO 5.000

   ASISTENCIA LETRADA DEFENSA EN JUICIOS A AYUNTAMIENTOS NÚMERO 10

   7 AVANZAR EN EL DESARROLLO DEL PACTO LOCAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PACTO LOCAL NÚMERO 41

   NÚMERO 2.958

   NÚMERO 96

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL CENTRO GESTOR : 160160000 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

   OBJETIVOS/INDICADORES

   8 PLAN DE COLABORACIÓN A LAS INVERSIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACTUACIONES DEL PLAN DE COLABORACIÓN NÚMERO 45

   9 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN EN LA SIERRA NORTE

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   GESTIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA Nº CONTRATOS 1

   10 PROGRAMA DE PUBLICACIONES Y REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   PUBLICACIÓN NÚMERO 1

   REVISTA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL EDICIONES 1

   11 ACTUACIONES DE EMERGENCIAS EN ENTIDADES LOCALES

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   ACTUACIONES DE EMERGENCIAS EN EE.LL. NÚMERO 10

   12 PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016-2019

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN Y CONTRATACIÓN EXPEDIENTES 500

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   16.016 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 2.877.696 13 LABORALES 450.369 16000 CUOTAS SOCIALES 953.400 1 GASTOS DE PERSONAL 4.363.957 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 28.448 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8.050 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 330.319 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 19.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 21.759 26 FORMACIÓN Y EMPLEO 58.482 28 PROMOCIÓN 52.500 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 518.558 46 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 845.172 46300 PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS 53.800.000 46320 FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID 490.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.135.172 60 INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL 426.456 62900 INVERSIONES DIRECTAS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS 21.200.000 63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   65002 ENCARGOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS A OBRAS DE

   MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

   40.000.000

   6 INVERSIONES REALES 61.628.475

   76 A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS 7.584.616 76300 PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS 40.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 47.584.616 TOTAL 16.016 169.230.778 TOTAL 942N 169.230.778

   SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE,ADMÓN.LOCAL Y ORD.TERRIT. PROGRAMA : 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

   2.019

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SANIDAD

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

   CAPÍTULO SERVICIO 17.001

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 17.852.315 17.852.315 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.353.591 8.353.591 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.044.423.297 7.044.423.297 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7.811.259 7.811.259 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 338.328.233 338.328.233 8 ACTIVOS FINANCIEROS 182.968 182.968 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 7.416.951.663 7.416.951.663

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD CENTRO GESTOR : 170010000 S.G.T. DE SANIDAD

   ACTIVIDADES

   - Coordinación intraadministrativa de todos los órganos y de la Administración Institucional de la Consejería de Sanidad. - Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero, así como a los Centros Directivos de la Consejería, sin perjuicio de las funciones atribuidas a los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, conforme a la Ley 3/1999, de 30 de marzo de Ordenación de los Servicios Jurídicos. - Impulso, estudio, coordinación y elaboración de los proyectos de disposiciones normativas que afecten a materias propias de la Consejería, así como de los asuntos que vayan a ser sometidos a Consejo de Gobierno y a su Comisión preparatoria de Viceconsejeros y Secretarios General Técnicos, responsabilizándose de los servicios legislativos y de documentación de la Consejería de Sanidad. - La solicitud de emisión, por parte del servicio jurídico, de los informes y dictámenes jurídicos en relación con los proyectos de disposiciones normativas que afecten a materias propias de la Consejería. - Estudio, tramitación y elaboración de propuestas de resolución de recursos y reclamaciones, interpuestos contra disposiciones y actos de los órganos de la Consejería, así como la instrucción y elaboración de las propuestas de resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad. - Archivo, comunicación y, en su caso, publicación de los convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones suscritos en el ámbito competencial de la Consejería de Sanidad, en representación de la Comunidad de Madrid. - Gestión de las funciones de protectorado de Fundaciones Sanitarias. - Instrucción y tramitación de procedimientos sancionadores en materia de Sanidad que sean competencia de la Consejería. - Expedición de certificaciones de los actos de competencia de la Consejería, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los entes públicos adscritos a la misma. - Régimen interior, asuntos generales y la administración y gestión de los bienes que sean adscritos a la Consejería de Sanidad, así como la confección y actualización del inventario de dichos bienes. - La fijación de criterios para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de la Consejería en el marco general establecido por la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, así como el seguimiento y control del grado de ejecución presupuestaria, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Madrileño de Salud. - El Registro General y la Oficina de Información de la Consejería de Sanidad. - Tramitación de expedientes de contratación administrativa de los centros directivos de la Consejería, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Madrileño de Salud. - Coordinación y colaboración con la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid para la prestación de servicios de informática y comunicaciones de la Consejería. - Desplegar la gestión de la calidad. Se coordinará el despliegue institucional del modelo EFQM de excelencia, así como las actuaciones relacionadas con la certificación con normas ISO. - Evaluar y mejorar la calidad percibida por los ciudadanos. Promover la seguridad del paciente. Se promoverá y coordinará el despliegue de la Estrategia de Seguridad del Paciente 2015-2020 del Servicio Madrileño de Salud. - Elaborar y publicar indicadores de transparencia. Se desarrollarán actuaciones de dirección y coordinación para la elaboración y difusión del Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud. - Fomentar la calidad. Se desarrollarán cursos institucionales de formación en calidad y seguridad del paciente, así como reconocimientos a las actuaciones y prácticas en gestión de la calidad. - Avanzar en la atención personalizada a los usuarios de los centros y servicios sanitarios. Mejorar la información y formación a pacientes y ciudadanos con el desarrollo de estrategias para la coordinación de la información y formación. - Mantener y fomentar el funcionamiento de la Comisión Técnica de Coordinación de la Información, dirigida a pacientes, cuidadores o familiares. Desarrollar programas de atención y coordinación sociosanitaria. Para ello se pondrá en marcha un

   SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD CENTRO GESTOR : 170010000 S.G.T. DE SANIDAD

   ACTIVIDADES

   Comité de Coordinación Sociosanitaria. - Coordinar el desarrollo e implantación del Plan de Mejora de la Atención Sanitaria a Personas con Enfermedades Poco Frecuentes de la Comunidad de Madrid. - Crear el Observatorio de Daño Cerebral Sobrevenido, tanto para Adultos como para Niños, a fin de estudiar las necesidades y recursos que existen y que deben existir para la prestación de Servicios al Daño Cerebral Sobrevenido, con una planificación de ruta a corto, medio y largo plazo. - Coordinar actividades formativas y de intercambio de experiencias, en materia de bioética y derechos de los pacientes, dirigidas tanto a los profesionales sanitarios, como a la sociedad en general. - Extender la posibilidad de entregar la documentación de las Instrucciones Previas en las Unidades Administrativas de los Centros de Salud y Servicios de Atención al Paciente de los Hospitales para su inscripción en el Registro de Instrucciones Previas de la Comunidad de Madrid. - Impulsar las relaciones internacionales de la Comunidad de Madrid en materia sanitaria, fomentando el conocimiento del modelo sanitario de la Comunidad de Madrid y promoviendo la formalización de convenios con organizaciones no gubernamentales de desarrollo, universidades, empresas y organizaciones sociales. - Desarrollar la colaboración sanitaria con las organizaciones del sector salud y apoyar las iniciativas de la sociedad civil en materia sanitaria. - Gestión y organización del personal dependiente de los centros directivos de la Consejería, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Madrileño de Salud.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   17.001 S.G.T. DE SANIDAD

   10 ALTOS CARGOS 339.110 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 166.575 12 FUNCIONARIOS 9.460.449 13 LABORALES 2.516.656 131 LABORAL EVENTUAL 16.573 13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE

   LIBERADOS SINDICALES

   15.613

   14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 11.127 15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 174.200 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 45.453 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 828.186 16000 CUOTAS SOCIALES 3.525.082 16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 10.874 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 38.493 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 703.924 1 GASTOS DE PERSONAL 17.852.315 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 426.996 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.018.738 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 599.595 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.516.667 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 13.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 189.915 28 PROMOCIÓN 588.680 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.353.591 44202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 7.044.348.297 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 75.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.044.423.297 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   63 INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   7.531.259

   230.000

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 50.000 6 INVERSIONES REALES 7.811.259 74202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 338.328.233 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 338.328.233 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 182.968 8 ACTIVOS FINANCIEROS 182.968 TOTAL 17.001 7.416.951.663 TOTAL 311M 7.416.951.663

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

   ( Euros )

   CAPÍTULO SERVICIO 17.011

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 19.738.677 19.738.677 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 117.961 117.961 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 19.856.638 19.856.638

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN CENTRO GESTOR : 170110000 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

   ACTIVIDADES

   - Realizar inspecciones técnico-sanitarias de centros con y sin internamiento, de los vehículos de transporte sanitario, de centros de cirugía ambulatoria, oficinas de farmacia, ópticas, ortopedias y de todos los centros que estén en el ámbito de competencia de este Centro Directivo.

   - Elaborar y tramitar Convenios de Colaboración entre el INSS y la Comunidad de Madrid para mejorar la gestión de la Incapacidad Temporal.

   - Realizar actividades de control de los procesos de incapacidad temporal, observando los aspectos de formación de esta prestación, así como la mejora de los soportes funcionales y organizativos.

   - Planificar, diseñar y mejorar los sistemas y tecnologías de la información necesarios para la inspección, seguimiento y control de las prestaciones, priorizando los relacionados con la incapacidad temporal y la prestación farmacéutica. En relación con el programa de gestión de la incapacidad temporal, implantar la nueva herramienta informática IT-WEB a fin de integrar adecuadamente los sistemas de información del Servicio Madrileño de la Salud y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el marco del Convenio para la Gestión y Mejora de la Incapacidad Temporal y alcanzar el objetivo de intercambio de información relativa a esta prestación. Se persigue igualmente adaptar la herramienta informática de gestión de la Incapacidad Temporal a la normativa dispuesta en el Real Decreto 625/2014 de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración y en la Orden ESS 1187/2015, de 15 de junio que lo desarrolla. En relación con el programa de visado de inspección de recetas, agilizar la tramitación mediante la implantación del programa de visado electrónico, enlazando con los programas informáticos AP-Madrid y de receta electrónica, así como con los programas de Atención Hospitalaria.

   - Realizar el seguimiento integral de la prescripción y la utilización de medicamentos a fin de evitar desviaciones, actuaciones fraudulentas o usos no autorizados, así como controlar el funcionamiento y en concreto, la dispensación de medicamentos en las oficinas de farmacia, al objeto de garantizar la seguridad de los pacientes así como la evolución de su facturación de recetas oficiales. Realizar asimismo el seguimiento, tanto de la asistencia farmacoterapéutica a los pacientes externos, como de la prescripción, dispensación y uso de medicamentos y productos sanitarios que se destinan a pacientes domiciliados en Centros Socio- sanitarios a fin de garantizar que la prestación farmacéutica que reciben responde a sus necesidades y se ajusta a la normativa de aplicación.

   - Tramitar las solicitudes de autorización, apertura, funcionamiento, renovación, modificación y cierre de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, farmacéuticos y de todos los que estén en el ámbito de competencia de este Centro Directivo.

   - Tramitación de las autorizaciones/acreditaciones de trasplantes e implantes de órganos y tejidos, así como la autorización/homologación de técnicas de reproducción humana asistida.

   - Certificación de los Programas de Garantía de Calidad de las unidades asistenciales de Medicina Nuclear, Radioterapia y Radiodiagnóstico Médico ubicadas en centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, manteniendo actualizada su documentación y sus correspondientes registros. Vigilar la correcta aplicación de los principios de seguridad y protección radiológica en la utilización de radiaciones ionizante con fines de diagnóstico y tratamiento médico.

   - Supervisar la calidad, autenticidad y garantías de suministro de medicamentos y productos sanitarios, así como las condiciones de su puesta en el mercado con especial atención a la cadena de distribución.

   - Evaluar los contenidos y el desarrollo de las actividades de formación, información y promoción de medicamentos y productos sanitarios a profesionales y ciudadanos.

   - Comprobar que el desarrollo de la investigación con medicamentos cumple con los aspectos éticos, metodológicos y legales, así como con las buenas prácticas clínicas. Realización de inspecciones para la certificación de cumplimiento de las buenas prácticas clínicas.

   - Acreditación de los Comités de Ética de Investigación con Medicamentos de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la

   SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN CENTRO GESTOR : 170110000 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

   ACTIVIDADES

   Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos. - Potenciar la seguridad en la utilización de medicamentos, productos sanitarios y cosméticos susceptibles de uso no terapéutico y participar en los programas nacionales de recogida y evaluación de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos de uso humano y veterinario. - Evaluar la organización y gestión de la asistencia sanitaria prestada a través de los distintos medios, dispositivos y prestaciones de la red sanitaria única de utilización pública, al objeto de garantizar la calidad de la asistencia sanitaria recibida por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. - Confeccionar y editar los talonarios de recetas oficiales y vales de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas, empleados para la prescripción y compra de este tipo de medicamentos, para su utilización en la asistencia sanitaria privada y de veterinaria, dando cumplimiento a la normativa estatal. - Desarrollar la normativa sobre inspección y ordenación recogidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid y en la Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de Ordenación y Atención farmacéutica de la Comunidad de Madrid, así como la que se derive del resto de normativa que resulte de aplicación en función de las competencias que tiene atribuidas la Dirección General de Inspección y Ordenación. - Tramitar la propuesta de iniciación de expedientes sancionadores en el marco del Plan Integral de Inspección de Sanidad, la elaboración de resoluciones de adopción de medidas cautelares e informes de recursos de alzada, así como la elaboración de informes sobre consultas jurídicas planteadas por las Subdirecciones Generales de la Dirección General de Inspección y Ordenación, e informes sobre disposiciones administrativas de carácter general. - Realizar por la Inspección Médica una investigación de las quejas y reclamaciones que atribuyen al CAP prácticas contrarias a la libertad de elección de los pacientes, cumpliendo con ello el punto 2 de la Resolución 1/2016 del Pleno de la Asamblea del 21/1/2016.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN CENTRO GESTOR : 170110000 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

   OBJETIVOS/INDICADORES

   1 VELAR POR LA SALUD Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA SANITARIA Y FARMACÉUTICA

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA NÚMERO 3.048

   INSPECCIONES EN MATERIA FARMACÉUTICA Y PRODUCTOS SANITARIOS

   NÚMERO 2.680

   AUTORIZACIONES EN MAT.FARMACÉUTICA Y PROD. SANITARIOS NÚMERO 343

   3 VIGILAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS MEDICAMENTOS, GESTIÓN DE ALERTAS FARMACÉUTICAS Y CONTROL DE PUBLICIDAD

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   INFORMACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS NÚMERO 5.600

   ALERTA DE TALONARIOS DE RECETA OFICIAL DE ESTUPEFACIENTES NÚMERO 3

   ALERTAS FARMACÉUTICAS NÚMERO 1.000

   ACTIVIDADES DE CONTROL SECTOR FARMACÉUTICO NÚMERO 335.060

   ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA PUBLICIDAD NÚMERO 6.045

   NÚMERO 1.086

   INSPECCIONES SOBRE LA PRESCRIPCIÓN NÚMERO 2.080.670

   INSPECCIONES SOBRE PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL NÚMERO 370.010

   PROCEDIMIENTO SANCIONADOR NÚMERO 372

   2 GESTIONAR CON MAYOR EFICACIA LAS AUTORIZACIONES SANITARIAS Y FARMACÉUTICAS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   AUTORIZACIONES EN MATERIA SANIITARIA NÚMERO 4.000

   AUTORIZACIONES DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS

   SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN CENTRO GESTOR : 170110000 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

   OBJETIVOS/INDICADORES

   4 DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DE CENTROS, SERVICIOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS

   INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA PREVISIÓN 2017

   EVALUACIONES/CERTIFICACIONES EN MATERIA SANITARIA NÚMERO 590

   CERTIFICACIONES EN MATERIA DE CENTROS Y ESTABL. FARMACÉUTICOS

   EVALUACIONES/CERTIFICACIONES EN MAT. FARMACÉUTICA PROD. SANITARIOS

   NÚMERO 40

   NÚMERO 993

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   17.011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

   10 ALTOS CARGOS 82.492 12 FUNCIONARIOS 14.705.930 13 LABORALES 743.603 16000 CUOTAS SOCIALES 4.206.652 1 GASTOS DE PERSONAL 19.738.677 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 61.261 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 50.000 28 PROMOCIÓN 6.700 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 117.961 TOTAL 17.011 19.856.638 TOTAL 311N 19.856.638

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

   CAPÍTULO SERVICIO 17.118

   ( Euros )

   TOTAL

   1 GASTOS DE PERSONAL 25.958.381 25.958.381 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 50.578.584 50.578.584 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA 6 INVERSIONES REALES 8.111.933 8.111.933 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 68.884 68.884 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL ORGÁNICA 84.717.782 84.717.782

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017

   SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

   ACTIVIDADES

   - Coordinación, Dirección y Seguimiento de todos Centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, tanto de Atención Primaria como especializada.

   - Gestión y Administración de todos los bienes y derechos económicos de la Entidad, Evaluación y control de los Programas de Actuación Sanitaria así como el control de los Contratos de Gestión de servicios públicos en la modalidad de concierto y concesión.

   - Planificación, diseño e implementación de los sistemas y tecnologías de la información, fundamentales para un correcto funcionamiento del sistema sanitario.

   - Realizar un estudio del conjunto del sistema de citas del SERMAS, y muy especialmente del funcionamiento del Centro de Atención Personalizada (CAP), que incluya una propuesta para garantizar un buen servicio a los pacientes, la utilización eficiente de los recursos públicos sanitarios, la transparencia y rendición de cuentas en el funcionamiento del sistema, presentando los resultados de este estudio ante la Comisión de Sanidad de la Asamblea junto con las medidas que se proponen para mejorar el sistema de citaciones, cumpliendo con ello el punto 2 de la Resolución 1/2016 del Pleno de la Asamblea del 21/1/2016.

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 ESTADO DE GASTOS

   SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

   ( Euros )

   ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

   17.118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

   10 ALTOS CARGOS 332.064 12 FUNCIONARIOS 14.247.897 13 LABORALES 4.769.243 14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 247.508 15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 34.089 15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 62.748 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 411.967 16000 CUOTAS SOCIALES 5.544.085 18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 12.688 18101 RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DICIEMBRE 2012 289.094 19 PERSONAL ESTATUTARIO 6.998 1 GASTOS DE PERSONAL 25.958.381 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 208.000 20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.598.084 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.128.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 44.222.500 22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 100.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 322.000 27 MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.700.000 28 PROMOCIÓN 300.000 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 50.578.584 62 INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

   3.954.933

   64 INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 4.157.000 6 INVERSIONES REALES 8.111.933 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 68.884 8 ACTIVOS FINANCIEROS 68.884 TOTAL 17.118 84.717.782 TOTAL 311P 84.717.782

   PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017 RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

   SECCIÓN : 17 SANIDAD PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

   ( Euros )