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LEY 3/2022, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2023.

Texto Original (BOCYL) Citas 60 Citado por Relacionados
Vincent
SecciónII - Disposiciones Generales
EmisorPresidencia
Rango de LeyLey

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2023 se elaboran dentro del marco de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con sujeción a la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las circunstancias excepcionales que están perdurando en 2022 nos están manteniendo en un escenario difícil, de deterioro de las expectativas, vinculado a la evolución de la inflación, con un crecimiento de los precios de la energía, de las materias primas y de los alimentos sin precedentes en los últimos años. En este contexto, los Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo ejercicio 2023 se han elaborado incorporando significativas medidas fiscales y de gasto público necesarias para apoyar a familias y empresas, y a la vez, para avanzar en los retos estratégicos que son prioritarios para nuestra Comunidad, promoviendo la transformación de nuestra economía regional, que nos permita continuar en una senda de crecimiento y generación de empleo estable y de calidad, con una batería extensa de medidas de financiación y apoyo empresarial, en línea con las transformaciones que impulsan los Fondos Europeos Next Generation EU.

Asegurando igualmente la cohesión social y territorial, destinando un importante volumen de recursos a las políticas públicas de dinamización demográfica y apoyo al mundo rural, apostando por la familia y la juventud, con unos servicios sanitarios, educativos, sociales y de acceso a la vivienda de calidad, adaptados a nuestro territorio, que garanticen la igualdad de oportunidades de aquellos colectivos con dificultades específicas -jóvenes, mayores, personas dependientes-.

Avanzando, en definitiva, hacia una Castilla y León comprometida con la creación de oportunidades de futuro, que aproveche nuestras potencialidades para ser más competitivos e innovadores en un mundo globalizado e interconectado.

Desde la premisa inicial de mantenimiento de los principios de austeridad y eficiencia en el gasto público, para establecer el escenario financiero se ha tenido en cuenta la continuidad, durante 2023, de la suspensión temporal de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, así como de las demás reglas fiscales, y se han estimado el resto de los recursos, incluyéndose la anualidad 2023 de los fondos Next Generation asignados a esta Comunidad.

En este contexto, la Junta de Castilla y León ha establecido el límite máximo de gasto no financiero para el ejercicio 2022 en 12.470 millones de euros, límite aprobado por las Cortes de Castilla y León el 26 de octubre de 2022, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria.

La presente ley recoge los estados de ingresos y de gastos que financiarán las diferentes políticas que ejecutará el Gobierno de la Comunidad, a la vez que se incorporan normas de gestión financiera y presupuestaria imprescindibles para su correcta ejecución.

La Ley consta de treinta y seis artículos agrupados por materias en nueve títulos:

El título I se dedica a los créditos iniciales y su financiación.

El título II, destinado al régimen general de los créditos, se divide en dos capítulos. En el primero se regula el destino de los créditos y en el segundo la gestión de los gastos.

El título III trata de determinadas modificaciones de créditos.

El título IV se refiere a los gastos en materia de personal del sector público autonómico, y comprende dos capítulos: el primero destinado a los regímenes retributivos de los diferentes tipos de personal y el segundo a otras disposiciones en materia de régimen de personal.

El título V, por su parte, se ocupa de la cooperación con las entidades locales.

El título VI, dividido en dos capítulos, que tratan respectivamente de las garantías y del endeudamiento, regula las operaciones financieras.

El título VII está destinado a regular las cuentas que deben rendir las empresas públicas, las fundaciones públicas y otras entidades.

El título VIII reglamenta determinadas cuestiones que afectan a los tributos y otros ingresos.

El título IX se ocupa de la información a remitir a las Cortes de Castilla y León.

A todo ello hay que añadir catorce disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

TÍTULO I Artículos 1 a 3

DE LOS CRÉDITOS INICIALES Y SU FINANCIACIÓN

Artículo 1 Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el ejercicio 2023 están integrados por:

  1. El presupuesto de la Administración General de la Comunidad.

  2. El presupuesto de las Cortes de Castilla y León.

  3. El presupuesto de la Política Agrícola Común.

  4. El presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

  5. El presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

  6. El presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

  7. El presupuesto del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León.

  8. El presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León.

  9. El presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

  10. El presupuesto de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.

  11. Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad.

Artículo 2 Aprobación de los Créditos.

  1. Se aprueba el presupuesto de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio económico del año 2023, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 11.516.109.286 euros.

    Se aprueba el presupuesto de las Cortes de Castilla y León para el ejercicio 2023, en el que se consignan en su estado de gastos créditos por importe de 36.223.620 euros, correspondientes a la propia cámara legislativa por importe de 23.039.160 euros, al Procurador del Común por importe de 1.993.650 euros, al Consejo de Cuentas de Castilla y León por importe de 5.303.100 euros, al Consejo Económico y Social por importe de 2.029.201 euros, al Consejo Consultivo de Castilla y León por importe de 2.702.609 euros, y a la Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad por importe de 1.155.900 euros.

    Se aprueba el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) para el ejercicio 2023, en el que se consignan en su estado de gastos créditos por importe de 924.421.069 euros.

    En el estado de ingresos de la Administración General de la Comunidad se recogen las estimaciones de los recursos a liquidar durante el ejercicio por la suma de los importes anteriormente señalados.

  2. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 1.233.805.686 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  3. Se aprueba el presupuesto de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, en cuyo estado de gastos se consignan créditos necesarios para atender el cumplimiento de obligaciones por un importe de 4.613.810.260 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  4. Se aprueba el presupuesto del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por un importe de 313.822.089 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  5. Se aprueba el presupuesto del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León por un importe de 278.726.822 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  6. Se aprueba el presupuesto del Ente Regional de la Energía de Castilla y León por un importe de 57.304.159 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  7. Se aprueba el presupuesto del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por un importe de 89.184.949 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  8. Se aprueba el presupuesto de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León por un importe de 1.280.735 euros y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.

  9. Los créditos incluidos en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se agrupan en programas y subprogramas. Su importe, según anexo, se distribuye en atención a la índole de las funciones a realizar y por las cuantías que se detallan, como sigue:

    euros

    Justicia

    54.630

    Seguridad ciudadana

    23.835.269

    Pensiones y otras prestaciones económicas

    146.369.277

    Servicios Sociales y promoción Social

    1.107.486.799

    Fomento del empleo

    426.628.015

    Vivienda y urbanismo

    123.222.215

    Sanidad

    4.690.046.743

    Educación

    2.538.863.850

    Cultura

    126.293.888

    Agricultura, ganadería y pesca

    1.460.955.044

    Industria y energía

    238.846.591

    Comercio y turismo

    106.981.420

    Infraestructuras

    569.668.575

    Investigación, desarrollo e innovación

    234.236.452

    Otras actuaciones de carácter económico

    208.808.988

    Alta dirección de la Comunidad

    47.790.487

    Administración general

    114.453.559

    Administración financiera y tributaria

    54.566.443

    Transferencias a administraciones públicas

    121.365.106

    Deuda pública

    1.469.363.540

    TOTAL

    13.809.836.891

  10. Los presupuestos de las empresas públicas, las fundaciones públicas y otros entes de la Comunidad incluyen los estados de recursos y dotaciones, con las correspondientes estimaciones y evaluaciones de necesidades, tanto de explotación como de capital.

Artículo 3 Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos se estiman en 2.957.433.300 euros.

TÍTULO II Artículos 4 a 9

DEL RÉGIMEN GENERAL DE LOS CRÉDITOS

CAPÍTULO I Artículo 4

Destino de los Créditos

Artículo 4 Limitación, vinculación y contabilización.

Conforme a la previsión del artículo 109 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, durante el año 2023 la vinculación de los créditos consignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad, a los solos efectos de imputación de gastos, en los casos que a continuación se exponen, será la siguiente:

  1. Los créditos del Capítulo I del programa 312A tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa. No obstante, los créditos consignados en el artículo 17 de dicho programa tendrán carácter limitativo y vinculante a dicho nivel.

    La contabilización de los gastos con cargo al Capítulo I de la Gerencia Regional de Salud se hará tanto al nivel de máxima desagregación de la estructura presupuestaria como al de proyecto de gasto que determine la consejería competente en materia de hacienda.

  2. Los créditos del Capítulo II tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo y programa. No obstante, los destinados a atenciones protocolarias y representativas y los de publicidad y promoción tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico. Asimismo, los consignados en la partida 05.22.312A02.20A00 «cuotas para el uso de infraestructuras y equipamientos» serán vinculantes a dicho nivel.

  3. Los créditos declarados ampliables en los artículos 129 de la Ley 2/2006, de 3

    de mayo, y 12 de esta ley tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto

    económico.

  4. Los créditos de la sección 31 «Política Agraria Común» tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y programa.

  5. Los créditos para operaciones financieras consignados en el estado de gastos de cada uno de los entes públicos de derecho privado tendrán carácter vinculante a nivel de subprograma y subconcepto económico.

CAPÍTULO II Artículos 5 a 9

De la Gestión de los Gastos

Artículo 5 Limitación al compromiso de créditos.

En el caso de los créditos consignados en el estado de gastos cuya financiación se produzca a través de recursos de carácter finalista, el titular de la consejería competente en materia de hacienda podrá limitar el crédito que pueda comprometerse, hasta tanto exista constancia formal del ingreso o de su asignación a la Comunidad de Castilla y León o cuando resulte conveniente por razones de equilibrio financiero.

Artículo 6 Actuaciones gestionadas por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León.

  1. Las actuaciones relativas a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) que en el ejercicio de sus funciones lleve a cabo el Organismo Pagador se regirán en cuanto a su ejecución, gestión y control, por las normas y procedimientos establecidos en la normativa de la Unión Europea que sea de aplicación y por las normas que la desarrollen.

  2. En la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador, la función de autorización y control de pagos ejercida por el director general competente por razón de la materia o, en su caso, por la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, se corresponderá con la fase de ejecución presupuestaria de reconocimiento de la obligación.

    No obstante, la función de autorización y control de pagos podrá corresponderse, además, con las fases de ejecución presupuestaria de autorización y disposición del gasto, así como con la resolución de concesión de la ayuda.

    En relación con la gestión de los créditos mencionados en este apartado, la intervención correspondiente verificará que el expediente comprende la documentación acreditativa del reconocimiento de la obligación, que en el caso de las ayudas será el listado de beneficiarios, y la certificación del jefe del servicio técnico gestor de la ayuda acreditativa del cumplimiento de los requisitos y ejecución de los controles establecidos en la normativa aplicable. A la documentación anterior se acompañará la autorización de pago expedida por el órgano competente, verificándose posteriormente que la instrucción de pago se corresponde con la misma.

  3. Con cargo a los créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, la Tesorería de la Comunidad sólo podrá realizar pagos por un importe igual o inferior al de los fondos disponibles para financiarlos.

  4. En el supuesto de que los créditos financiados por el FEAGA o el FEADER en el presupuesto de gastos fueren insuficientes para la realización de un pago por el Organismo Pagador, la certificación emitida por el secretario técnico del Organismo Pagador junto con las certificaciones emitidas por la Intervención, acreditativas del ingreso de estos fondos y, en su caso, de la existencia de crédito para la cofinanciación del gasto, serán la documentación necesaria y suficiente para poder efectuar el pago, que se imputará al presupuesto de la Comunidad una vez generado el crédito correspondiente.

  5. En las ayudas financiadas totalmente por el FEAGA no será necesario que los beneficiarios acrediten que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

  6. En las ayudas cofinanciadas por el FEAGA y por el FEADER, a excepción de las ayudas a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación de Castilla y León, y de las ayudas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias de Castilla y León, el solicitante podrá acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social aportando una declaración responsable de encontrarse al corriente de dichas obligaciones. En este caso, deberá autorizar a este Organismo Pagador a que recabe en su nombre ante las autoridades correspondientes cuanta información precise respecto de la declaración formulada.

Artículo 7 Aportaciones al patrimonio de fundaciones.

Las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones precisarán de la autorización de la Junta de Castilla y León cuando superen los 600.000 euros.

Artículo 8 Contratos, encomiendas de gestión y encargos.

  1. El órgano de contratación necesitará autorización de la Junta de Castilla y León para celebrar contratos en los siguientes supuestos:

    1. Cuando el valor estimado del contrato calculado conforme a lo establecido en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público sea igual o superior a 2.000.000 de euros.

    2. Cuando el contrato se pretenda celebrar en la modalidad de concesión de obras públicas.

    Cuando, junto a alguno de estos supuestos, se precise también la autorización prevista en el artículo 113.1 de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, la autorización para contratar llevará implícita esta última, previo informe de la consejería competente en materia de hacienda.

  2. En los contratos en que, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, se requiera la autorización de la Junta de Castilla y León, ésta se producirá con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación que, al igual que la aprobación del gasto, corresponderá al órgano de contratación.

  3. La Junta de Castilla y León podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y autorización de cualquier otro contrato.

  4. Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración del contrato deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el apartado 1. a) de este artículo, o bien sea causa de resolución, así como, en su caso, la resolución misma.

  5. En los expedientes de contratación o de modificación de contratos cuyo presupuesto sea igual o superior a 180.000 euros, IVA excluido, deberá comunicarse

    preceptivamente a la Junta de Castilla y León la aprobación del gasto en un plazo de 15 días. Esta comunicación no será necesaria si la Junta de Castilla y León hubiera tenido previamente ocasión de autorizar o conocer el expediente por cualquier causa.

  6. Lo dispuesto en los apartados anteriores será aplicable a las encomiendas de gestión por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y a los encargos que los órganos y entidades de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que tengan el carácter de poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias como tales, ordenen a los medios propios personificados.

  7. De los acuerdos a los que hace referencia el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se dará cuenta por el órgano de contratación competente, en un plazo máximo de sesenta días, a la Junta de Castilla y León.

    Los pagos al contratista se realizarán en firme. Excepcionalmente, y previa acreditación de la necesidad de efectuar pagos con carácter inmediato, la consejería competente en materia de hacienda ordenará el libramiento de los fondos precisos con el carácter de a justificar.

Artículo 9 Convenios de colaboración.

  1. Los convenios de colaboración que suscriba la Administración de la Comunidad con otras entidades públicas o privadas, cuando la aportación de aquélla sea igual o superior a 2.000.000 de euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez que se hayan realizado los controles de legalidad necesarios.

    Cuando la Junta de Castilla y León autorice la celebración de un convenio deberá autorizar igualmente su modificación cuando la cuantía de ésta iguale o supere el límite previsto en el párrafo anterior.

  2. En aquellos casos en que la celebración del convenio precise también la autorización prevista en el artículo 113.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, la autorización de la Junta de Castilla y León para suscribir dicho convenio llevará implícita esta última, previo informe de la consejería competente en materia de hacienda.

TÍTULO III Artículos 10 y 11

DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS

Artículo 10 Régimen jurídico.

  1. Cualquier modificación de crédito que afecte a los financiados con fondos europeos requerirá informe previo la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística. Se exceptúan las modificaciones que afecten a créditos financiados por el FEAGA y el FEADER, en cuyo caso el informe será emitido por el secretario técnico del Organismo Pagador. Asimismo, el resto de las modificaciones de créditos afectados por recursos finalistas requerirán informe previo del centro directivo gestor de los mismos.

  2. El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León comunicará, en el plazo máximo de 15 días, a la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística cualquier modificación o movimiento de créditos que se produzca respecto de los inicialmente presupuestados, cuando éstos estén financiados con fondos comunitarios.

  3. Corresponde a la Junta de Castilla y León autorizar las transferencias de crédito en que se vean minorados los consignados en los programas 467B y 491A.

  4. Excepto en los casos en que la competencia corresponda a la Junta de Castilla y León, corresponde al titular de la consejería competente en materia de hacienda autorizar las transferencias de crédito que se realicen dentro del presupuesto de la Administración General y supongan, dentro de cada sección, incremento de los créditos de cualquiera de los artículos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.

    En los mismos términos, corresponde al titular de la consejería competente en materia de hacienda autorizar este tipo de transferencias cuando se realicen dentro de los presupuestos de un organismo autónomo o ente con dotación diferenciada y presupuesto limitativo.

  5. Las modificaciones que afecten a los créditos para operaciones financieras requerirán con carácter previo a su autorización informe de la consejería competente en materia de hacienda, que tendrá carácter vinculante.

  6. En 2023 los excesos de recaudación o de ingresos respecto de la estimación inicial prevista en el estado de ingresos de los presupuestos de la Comunidad para este ejercicio podrán dar lugar a generación de crédito en el estado de gastos del presupuesto. La autorización de esta modificación de crédito corresponde al titular de la consejería competente en materia de hacienda.

  7. Si una modificación de crédito requiere la creación de nuevos subconceptos presupuestarios, éstos se crearán por el centro directivo competente en materia de presupuestos.

Artículo 11 Créditos ampliables.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, para el año 2023 tendrán la condición de ampliables, por lo que su cuantía podrá ser incrementada hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo, además de los previstos en el citado artículo, los créditos que se detallan a continuación:

  1. Los consignados en la partida 02.06.923C02.35900 «Otros gastos financieros».

  2. Los que se destinen al cumplimiento de los convenios asociados a la gestión y recaudación tributaria, consignados en el subconcepto 22707 del subprograma 932A01.

  3. Los destinados al pago de las vacunas incluidas en los programas vacunales.

  4. Los destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes de recetas médicas.

  5. Los destinados al pago de los servicios y sistemas que, con carácter transversal, garanticen el normal funcionamiento de toda la Administración.

  6. Los destinados a abonar los importes que procedan por las deducciones autonómicas de la Comunidad de Castilla y León generadas en el IRPF y no aplicadas, de conformidad con el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de

    septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.

  7. Los consignados en la partida 03.04.412C01.77052 «Seguros agrarios».

  8. Los destinados al pago de actuaciones excepcionales ocasionadas por catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria, que deberán ser declarados expresamente como tales por decreto de la Junta de Castilla y León.

  9. Los consignados en la partida 0921.231B06.48071 destinados a ayudas a la natalidad.

TÍTULO IV Artículos 12 a 23

DE LOS GASTOS EN MATERIA DE PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

CAPÍTULO I Artículos 12 a 18

De los Regímenes Retributivos

Artículo 12 Normas generales.

  1. a) Con efectos a 1 de enero de 2023, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León, aplicadas en las cuantías y de acuerdo con los regímenes retributivos vigentes, no podrán experimentar un incremento global superior al 2,5 por ciento con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

    1. Asimismo, con independencia de lo establecido en el apartado anterior, se podrán autorizar variaciones adicionales y complementarias respecto de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2022, en los términos que se establezca en la normativa básica estatal.

    2. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

  2. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el presente artículo o en las normas que lo desarrollen, deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan a lo dispuesto en el presente artículo.

  3. Cuando fuere necesario, los límites de masa salarial del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público autonómico de la Comunidad de Castilla y León se calcularán, para cada caso, teniendo en cuenta los conceptos fijados por la normativa básica estatal, y serán autorizados por la consejería competente en materia de hacienda previa aportación al efecto por el centro gestor competente de la certificación del número de efectivos de personal al que va referida y de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2022.

Artículo 13 Oferta de empleo público u otros instrumentos similares de ingreso de personal al sector público autonómico.

A lo largo del ejercicio 2023 en el sector público autonómico, con la negociación que en cada caso corresponda y siempre respetando las disponibilidades presupuestarias del capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, únicamente se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal dentro de los límites y condiciones que establezca la normativa básica estatal para dicho ejercicio.

Artículo 14 Del personal al que le es de aplicación el régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

Al personal de la Administración de Castilla y León que desempeñe puestos de trabajo sujetos al régimen retributivo previsto en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, le serán de aplicación las siguientes cuantías:

  1. El sueldo y los trienios que correspondan al grupo o subgrupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala a que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce mensualidades ordinarias de enero a diciembre de 2023:

    Grupo/Subgrupo Sueldo Trienios

    Ley 7/2007 euros euros

    A1

    15.459,72

    595,08

    A2

    13.367,76

    485,28

    B

    11.685,24

    425,76

    C1

    10.036,92

    367,32

    C2

    8.353,56

    250,08

    Agrupaciones Profesionales.

    7.645,68

    188,16

    A los efectos de este apartado, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que venían siendo referenciadas en los grupos de clasificación de los artículos 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 28 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, pasan a estar referenciadas en los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

    Grupo A Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A1 RD-Legislativo 5/2015.

    Grupo B Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo A2 RD-Legislativo 5/2015.

    Grupo C Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C1 RD-Legislativo 5/2015.

    Grupo D Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Subgrupo C2 RD-Legislativo 5/2015.

    Grupo E Ley 30/1984 y Ley 7/2005: Agrupaciones Profesionales RD-Legislativo 5/2015.

  2. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. La cuantía de cada una de dichas pagas incluirá, además de la cuantía del complemento de destino o concepto equivalente mensual que corresponda, la cuantía que en su caso se determine en aplicación o desarrollo de la normativa básica estatal correspondiente al complemento específico percibido en dicho mes, y las cuantías en concepto de sueldo y trienios que se recogen en el cuadro siguiente referidas a cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre del año 2023:

    Grupo/Subgrupo

    Sueldo

    Trienios

    Ley 7/2007

    euros

    euros

    A1

    795,00

    30,61

    A2

    812,45

    29,48

    B

    841,63

    30,68

    C1

    722,91

    26,42

    C2

    689,78

    20,62

    Agrupaciones Profesionales.

    637,14

    15,68

  3. El complemento de destino, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a

    doce mensualidades ordinarias:

    Nivel Importe (euros) Nivel Importe (euros)

    30

    13.504,20

    15

    4.564,68

    29

    12.112,56

    14

    4.252,20

    28

    11.603,52

    13

    3.938,88

    27

    11.093,76

    12

    3.625,68

    26

    9.732,96

    11

    3.312,48

    25

    8.635,20

    10

    3.000,00

    24

    8.125,80

    9

    2.843,76

    23

    7.617,00

    8

    2.686,80

    22

    7.107,24

    7

    2.530,44

    21

    6.598,56

    6

    2.373,96

    20

    6.129,48

    5

    2.217,48

    19

    5.816,64

    4

    1.982,76

    18

    5.503,68

    3

    1.748,52

    17

    5.190,48

    2

    1.513,92

    16

    4.878,24

    1

    1.279,44

  4. El complemento específico que, en su caso, esté fijado para el puesto que se desempeñe, cuyas cuantías no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2022, sin perjuicio, en su caso, de la adecuación cuando

    sea necesario para asegurar que el asignado a cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con su contenido, especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad.

  5. El complemento de productividad regulado en el artículo 76.3.c de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, se fija, como máximo, para cada programa y órgano administrativo, en los porcentajes señalados en el anexo del personal. Los créditos establecidos para tal fin no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley en relación con los asignados para el ejercicio 2022 en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

  6. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera profesional horizontal del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las cuantías establecidas para el ejercicio 2022. La cuantía anual resultante en cada caso se percibirá en catorce pagas de igual cuantía: doce ordinarias y dos extraordinarias en los meses de junio y diciembre.

  7. El complemento de consolidación punto 4º del Acuerdo de 21 de diciembre de 2000 no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de la cuantía vigente a 31 de diciembre de 2022, sin perjuicio de su posible integración en otro concepto retributivo como consecuencia del futuro desarrollo del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Este complemento queda referido a doce mensualidades ordinarias.

  8. Los complementos personales y transitorios, así como las indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por sus normativas específicas y por lo dispuesto en esta ley.

  9. No obstante la tabla anterior, se mantienen a título personal las retribuciones del personal del Grupo E / Agrupaciones Profesionales del Estatuto Básico del Empleado Público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.uno.B).b) de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2010, incrementadas en el porcentaje previsto en el artículo 12 de esta Ley respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2022.

    Los complementos personales y transitorios serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2023 incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo.

    Incluso en el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado al producirse la aplicación del nuevo sistema o la adaptación de la estructura retributiva del personal transferido, a cuya absorción se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del cambio de puesto de trabajo.

    A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, en ningún caso se considerarán los trienios, el complemento de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

    Las cuantías correspondientes a las indemnizaciones por razón del servicio podrán verse actualizadas durante el año 2023 de conformidad con lo establecido reglamentariamente.

  10. Los veterinarios de salud pública de los servicios veterinarios oficiales destinados en mataderos e industrias alimentarias que realicen sus funciones en domingos y festivos podrán percibir un complemento de atención continuada en sus modalidades de turno de domingos y festivos por el desempeño de sus funciones. Por la Junta de Castilla y León se establecerán las cuantías y requisitos que deben concurrir para su devengo.

  11. Los funcionarios del cuerpo de Maestros que desempeñen funciones en los cursos primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria percibirán como parte del componente singular del complemento específico una retribución destinada a compensar el ejercicio de dichas funciones. En el supuesto de que los maestros distribuyan su horario lectivo entre primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y otros niveles educativos, la cuantía a percibir se abonará de forma proporcional al horario lectivo efectivamente impartido en primero y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 15 Del personal incluido en el ámbito de aplicación del vigente convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y organismos autónomos dependientes de ésta.

  1. Durante el año 2023, la masa salarial del personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del vigente convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y organismos autónomos dependientes de ésta, no podrá experimentar un crecimiento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2022 por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiere derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

    Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación colectiva.

  2. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2023, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

    Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral.

  3. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda celebrarse durante el año 2023, deberá solicitarse a la consejería competente en materia de hacienda la correspondiente autorización de masa salarial que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse, aportándose al efecto por los centros gestores competentes la certificación del número de efectivos de personal al que va referida y de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas en 2022.

Artículo 16 Del personal de la Gerencia Regional de Salud.

  1. Las retribuciones a percibir en el año 2023 por el personal funcionario no sanitario de la Gerencia Regional de Salud serán las establecidas en el artículo 14 de esta ley para el personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo.

    El régimen retributivo del personal funcionario sanitario que presta servicio en centros o instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud será el previsto en el Capítulo VIII de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León. Las cuantías a percibir por dichos conceptos no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2022.

    Lo establecido anteriormente para el conjunto del personal funcionario que presta servicio en las instituciones sanitarias adscritas a la Gerencia Regional de Salud lo será sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, se recogen en el artículo 12.1.c) de esta ley.

  2. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, percibirá, hasta que se produzca la reordenación de su sistema retributivo, las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 14 de esta ley. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda de dicha Ley 2/2007, de 7 de marzo, y de que la cuantía anual del complemento de destino ordinario fijado en el artículo 14 se satisfaga en catorce mensualidades.

    A los efectos de la aplicación para el citado personal estatutario de lo dispuesto en el artículo 14.b) de la presente ley, la cuantía del complemento de destino correspondiente a cada una de las pagas extraordinarias se hará efectiva también en catorce mensualidades, calculándose dicha cuantía en una doceava parte de los correspondientes importes por niveles señalados en el artículo 14.c).

    El importe de las retribuciones correspondientes al complemento específico que, en su caso, esté fijado al referido personal, no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2022, sin perjuicio, en su caso, de su correspondiente adecuación cuando sea necesaria para asegurar que los importes asignados a cada puesto de trabajo guardan la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

    La cuantía individual del complemento de productividad se determinará conforme a los criterios señalados en el artículo 56.4 de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, y en las normas dictadas en su desarrollo. Los créditos establecidos para tal fin no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley en relación con los asignados para el ejercicio 2022, en términos de homogeneidad en número y tipo de personal, y sin perjuicio de que las cantidades individuales asignadas puedan ser diferentes de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de este complemento.

    Hasta que se proceda a la reordenación del sistema retributivo del personal que presta servicio en las instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, el referido personal seguirá percibiendo, en las cuantías y por las diferencias que le correspondan, el «Complemento Acuerdo Marco» definido en el Acuerdo de 29 de mayo de 2002, según el importe establecido para cada uno de los grupos y subgrupos de clasificación a 31 de diciembre de 2022. Las cuantías establecidas no podrán experimentar un incremento superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto a las asignadas para el ejercicio 2022.

  3. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2022.

  4. El importe de las retribuciones correspondientes al complemento de carrera que, en su caso, esté fijado al personal de la Gerencia Regional de Salud, no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las cuantías establecidas para el ejercicio 2022. La cuantía anual resultante en cada caso se percibirá en catorce pagas de igual cuantía: doce ordinarias y dos extraordinarias en los meses de junio y diciembre.

  5. Durante el año 2023 la masa salarial del personal laboral que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud no podrá experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley en su cuantía respecto de la percibida de modo efectivo en el ejercicio 2022, por todos los conceptos, sin perjuicio del que pudiere derivarse de la consecución de los objetivos asignados, mediante el incremento de la productividad, o de la modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.

  6. Las retribuciones del resto del personal funcionario, estatutario y laboral al que no se refieran o resulten de aplicación alguno de los cinco apartados anteriores del presente artículo, y que preste servicio en los centros e instituciones sanitarios de la Gerencia Regional de Salud, no podrán experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022, sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional puedan derivarse de lo recogido en el artículo 12.1.c) de esta ley.

Artículo 17 Altos cargos.

  1. La retribución para el año 2023 del Presidente de la Junta de Castilla y León no experimentará variación alguna respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2022. A esta retribución se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarla, las retribuciones de los presidentes o titulares de las restantes instituciones básicas o propias de la Comunidad de Castilla y León a las que se refiere el artículo 19 de su Estatuto de Autonomía.

    Las retribuciones para el año 2023 del vicepresidente y los consejeros de la Junta de Castilla y León no experimentarán variación alguna respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2022. A estas retribuciones se ajustarán, sin que en ningún caso puedan superarlas, las de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios, los consejeros de los Consejos de Cuentas y Consultivo, así como las del Adjunto al Procurador del Común de Castilla y León que desempeñe sus funciones en régimen de dedicación exclusiva.

    Corresponde a las Cortes de Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 31 de su Reglamento, fijar las retribuciones de los miembros de la Mesa de las Cortes, así como las asignaciones económicas de los portavoces y demás cargos directivos de los grupos parlamentarios para ajustarlas conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes.

    El sueldo para el año 2023 de los viceconsejeros, secretarios generales y asimilados será el que se establezca en los Presupuestos Generales del Estado para subsecretarios, incrementándose respecto a la vigente a 31 de diciembre de 2022 en los términos previstos en el artículo 12 de esta Ley. El sueldo para el año 2023 de los directores generales y resto de altos cargos asimilados será el que se establezca para los directores generales en los Presupuestos Generales del Estado, incrementándose respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2022 en los términos previstos en el artículo 12 de esta Ley. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y complemento específico que vinieran percibiendo cada uno de ellos se incrementarán respecto de los vigentes a 31 de diciembre de 2022 en los términos previstos en el artículo 12 de esta Ley.

  2. Para el año 2023 a los altos cargos y asimilados, nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, a los que resultara de aplicación el artículo 5 de la Ley 8/1996, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras, Presupuestarias y Económicas, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 anterior, manteniendo, sin que puedan experimentar un incremento global superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley aquellos conceptos retributivos no contemplados en dicho apartado que procediera percibir en el ejercicio 2022 derivados del desempeño de su función en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

  3. Los altos cargos a los que se refieren los números anteriores mantendrán la categoría y rango que les corresponda de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio del complemento de productividad que, en su caso, se les asigne de acuerdo con las disposiciones aplicables.

  4. Sin perjuicio de lo anterior, los altos cargos y asimilados tendrán derecho a la percepción de la retribución por antigüedad y carrera profesional que pudieran tener reconocida como empleados del sector público, así como la que completen mientras ostenten tal condición.

  5. El Presidente de la Junta de Castilla y León tendrá como residencia oficial la que a tal efecto habilite la consejería competente en materia de hacienda de entre los bienes o derechos del patrimonio de la Comunidad. La Consejería de la Presidencia se hará cargo de los gastos derivados de dicha residencia.

  6. Los altos cargos a los que se refiere este artículo no percibirán retribución alguna por la asistencia a los órganos de gobierno de los entes de la administración institucional

    de la Comunidad, a consejos de administración de las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León, o a otros órganos de los que formen parte por razón de su cargo.

Artículo 18 Gratificaciones por servicios extraordinarios.

  1. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad podrá percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. Se concederán por los consejeros dentro de los créditos asignados a tal fin, dándose publicidad a las mismas. En las mismas condiciones podrán abonarse gratificaciones al personal de otras administraciones públicas que preste servicios a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

  2. Las gratificaciones tendrán carácter excepcional y sólo podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, sin que en ningún caso puedan ser fijas en su cuantía, periódicas en su devengo, ni generen ningún tipo de derecho personal de carácter permanente.

  3. En ningún caso los altos cargos ni el personal eventual podrán percibir gratificaciones por servicios extraordinarios.

CAPÍTULO II Artículos 19 a 23

Otras Disposiciones en Materia de Régimen de Personal

Artículo 19 Gastos de personal

Consideración.

Los créditos para gastos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 20 Requisitos para la determinación o modificación de las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal del sector público autonómico, con repercusión en el gasto público.

  1. Durante el año 2023 será preciso informe de la consejería competente en materia presupuestaria para proceder a determinar o modificar las condiciones de trabajo, modificaciones de plantilla o de relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de las entidades integrantes del sector público de la Comunidad de Castilla y León que conlleven variación en el gasto público.

    Lo dispuesto en el apartado anterior, y en el conjunto de este artículo, no será de aplicación a las Cortes de Castilla y León, y tampoco a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León, que se seguirán rigiendo por la disposición adicional quinta de esta ley y el contrato-programa correspondiente.

  2. Con anterioridad a la formalización y firma de cualquier acuerdo, pacto, convenio o decisión sobre la materia del apartado anterior, se remitirá por el órgano responsable o impulsor del mismo a la consejería competente en materia presupuestaria el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios futuros, a fin de que se emita el informe preceptivo sobre las posibles consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público.

  3. Las empresas, fundaciones y entes públicos de derecho privado que formen parte del sector público autonómico deberán recabar informe favorable de la consejería

    competente en materia presupuestaria, previo a la firma de cualquier acuerdo relativo a las plantillas o relaciones de personal, retribuciones o mejoras de las condiciones de trabajo del personal dependiente de las mismas, que supongan una variación en el gasto público. La solicitud de informe deberá acompañarse del proyecto pretendido y de la memoria económico-financiera del mismo. El informe deberá emitirse en el plazo de un mes, entendiéndose desfavorable si no fuese emitido en dicho plazo.

  4. Los informes emitidos por la consejería competente en materia presupuestaria serán elevados a la Junta de Castilla y León para su conocimiento y efectos oportunos.

  5. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos, pactos, convenios o decisiones adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe, sin informe, o en contra de un informe desfavorable cuando éste sea vinculante, así como los que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras leyes de presupuestos.

Artículo 21 Retribuciones de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes, y otros cargos directivos análogos de las empresas y demás entidades del sector público autonómico

Otros contratos de alta dirección.

  1. Las retribuciones, indemnizaciones y los contratos, en su caso, de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes y otros cargos directivos análogos de las empresas y entidades del sector público de la Comunidad de Castilla y León, tanto si han accedido al cargo por nombramiento como si lo han hecho a través de un contrato laboral o mercantil, serán autorizadas en el momento de su designación o contratación por el titular de la consejería competente en materia de hacienda, vista la propuesta del titular de la consejería a la que se encuentren adscritos.

    Las retribuciones de los puestos antes mencionados que hubiesen sido autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley no podrán experimentar un incremento superior a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente ley respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2022 y se percibirán por los mismos conceptos que estuviesen vigentes, sin perjuicio de la antigüedad que pudiere corresponderles.

  2. Los contratos de alta dirección no contemplados en el apartado primero de este artículo que se celebren durante el año 2023 dentro del sector público autonómico deberán remitirse, al menos con 15 días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la consejería competente en materia de hacienda. Se aportará al efecto propuesta de contratación del órgano competente acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de pleno derecho los contratos suscritos con omisión de la petición de informe, sin informe o en contra de un informe desfavorable.

    Cuando sea necesaria la aprobación del contrato, de los recogidos en el apartado segundo de este artículo, por el consejo de administración de alguna de las entidades, el informe se recabará con anterioridad a la misma.

  3. Quedan excluidas de las obligaciones contenidas en este artículo las Cortes de Castilla y León y sus instituciones dependientes, y las universidades públicas de Castilla y León, que se regularán por su normativa específica.

  4. Las retribuciones de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las empresas públicas o fundaciones públicas, siempre que

    tengan un contrato de alta dirección, no serán superiores a las establecidas en los presupuestos generales de la comunidad, para los viceconsejeros, secretarios generales, directores generales, delegados territoriales o asimilados a algunos de los anteriores de la Administración General o de la Administración Institucional de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 22 Contratación de personal con cargo a los créditos para inversiones.

  1. Con cargo a los créditos para inversiones, podrán formalizarse durante el año 2023 contratos laborales de duración determinada en las modalidades previstas por la legislación aplicable.

  2. En el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos esta contratación requerirá autorización conjunta de los titulares de las consejerías competentes en materia de función pública y presupuestos, vistos los informes de los centros directivos respectivos y previa acreditación de su urgente e inaplazable necesidad.

    En el ámbito de los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, fundaciones y consorcios del sector público autonómico sólo se requerirá la previa autorización del titular de la consejería competente en materia de hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos, y previa acreditación de su urgente e inaplazable necesidad.

    No será necesario el requisito de la previa autorización en aquellos entes que dependan, o estén vinculados con carácter principal, a las Cortes de Castilla y León, ni a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León.

  3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa laboral, así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se determinen en los contratos, de los que pudieren derivarse derechos de fijeza para el personal contratado, podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad de conformidad con lo previsto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León.

  4. Con carácter previo a su formalización se emitirá informe jurídico sobre la modalidad de contratación temporal utilizada y la observancia en las cláusulas del contrato de los requisitos y formalidades exigidos por la legislación laboral.

  5. La contratación de personal laboral temporal podrá exceder del ejercicio presupuestario, siempre que se encuentren vinculados a proyectos de inversión de carácter plurianual, sin rebasar nunca los plazos máximos establecidos por la legislación aplicable a la modalidad de contratación de duración determinada de que se trate.

    En estos supuestos no serán de aplicación las limitaciones previstas respecto de los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros en la legislación vigente.

Artículo 23 Contratos de actividades científico-técnicas.

  1. Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos

    1. Los contratos de actividades científico-técnicas que se celebren durante el año 2023 en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus

      organismos autónomos, en el marco de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, requerirán autorización conjunta previa de los titulares de las consejerías competentes en materia de función pública y de presupuestos, vistos los informes de los centros directivos respectivos.

    2. No se requerirá el trámite de autorización previa en aquellos contratos que estén vinculados en su totalidad a financiación externa o a financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva.

  2. Otras entidades del sector público autonómico.

    1. Los contratos de actividades científico-técnicas que se celebren durante el año 2023, en el mismo marco del apartado 1.a) de este artículo, en los entes públicos de derecho privado, las entidades públicas empresariales, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, requerirán autorización del titular de la consejería competente en materia de hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos. No será necesaria dicha autorización en los entes que dependan o estén vinculados con carácter general a las Cortes de Castilla y León, ni a las universidades públicas de la comunidad de Castilla y León.

    2. En el ámbito de aquellas entidades se excluye de dicha autorización los contratos que se celebren en los mismos supuestos que los establecidos en el apartado 1.b) de esta disposición.

  3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en esta disposición.

TÍTULO V Artículos 24 y 25

DE LA COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

Artículo 24 Disposiciones generales.

  1. La cooperación económica de la Comunidad de Castilla y León con las entidades locales comprendidas en su territorio se realizará a través del Plan de Cooperación Local, que figura como anexo de esta ley.

  2. Este Plan está constituido por la cooperación económica local general y la cooperación económica local sectorial.

Artículo 25 Convenios con entidades locales.

  1. No obstante lo establecido en el artículo 9.1, los convenios entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales, cuando la aportación de aquélla supere los 150.000 euros, necesitarán la autorización de la Junta de Castilla y León previamente a su firma y una vez se hayan realizado los controles de legalidad necesarios. La firma del convenio se realizará por el consejero u órgano competente de la administración institucional correspondiente, quienes serán igualmente competentes para la aprobación del gasto que del mismo pudiere derivarse.

  2. Los convenios de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma y las entidades locales se publicarán según lo previsto en la Ley de Régimen Local de Castilla y León.

TÍTULO VI Artículos 26 a 31

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

CAPÍTULO I Artículos 26 y 27

De las Garantías

Artículo 26 Avales.

  1. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera velará por el respeto al principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de prestación de avales, reavales u otra clase de garantías públicas que pudiere conceder cualquier entidad que forme parte del sector público autonómico según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas. Para ello, con carácter previo a la formalización de este tipo de operaciones, dichos entes deberán solicitar a la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera autorización al respecto.

  2. Con sujeción a lo dispuesto en la normativa de la Comunidad de Castilla y León en materia de concesión de garantías, durante el ejercicio 2023 la Junta de Castilla y León podrá otorgar avales de la Administración General sobre operaciones de crédito por un importe máximo de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

    Los avales de la Administración General otorgados a favor de las entidades que formen parte del sector público de la Comunidad, que excepcionalmente podrán tener carácter solidario, no serán tenidos en cuenta a efectos de los límites establecidos en el párrafo anterior, siendo la cantidad máxima global e individual aplicable en este caso de 500.000.000 de euros.

  3. El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León podrá, durante el ejercicio 2023 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

    El importe máximo de los avales otorgados a los que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 300.000.000 de euros en total y de 25.000.000 de euros individualmente.

  4. El Instituto Tecnológico Agrario podrá, durante el ejercicio 2023 y de acuerdo con su normativa específica, avalar operaciones de crédito tanto a largo como a corto plazo.

    El importe máximo de los avales otorgados a los que se refiere el párrafo anterior no podrá rebasar en conjunto el límite de 50.000.000 de euros en total y de 5.000.000 de euros individualmente.

  5. El límite individual establecido en los apartados anteriores podrá ser modificado, excepcionalmente, por la Junta de Castilla y León.

  6. Será necesaria una ley de las Cortes de Castilla y León para autorizar avales en los supuestos no contemplados en los apartados anteriores de este artículo.

Artículo 27 De las aportaciones a las sociedades de garantía recíproca.

La Administración General de la Comunidad y, en su caso, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, podrán realizar aportaciones a las

sociedades de garantía recíproca que tengan su domicilio social en el territorio de la Comunidad, de forma genérica o mediante la prestación de fianzas a cuenta de los socios partícipes, con comunicación en todo caso a las Cortes de Castilla y León.

CAPÍTULO II Artículos 28 a 31

Del Endeudamiento

Artículo 28 Límite de endeudamiento de la Comunidad.

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera velará por el respeto a la capacidad de endeudamiento de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y en los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el marco de la suspensión de las reglas fiscales en 2023.

Para ello, podrá solicitar a cualquier organismo o entidad en los que participe la Comunidad la información que considere relevante sobre sus operaciones de endeudamiento, así como su situación y previsión de tesorería.

Artículo 29 Deuda del Tesoro.

  1. Se autoriza al titular de la consejería competente en materia de hacienda para que concierte operaciones de crédito por plazo igual o inferior a un año, de conformidad con lo establecido en los artículos 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 193 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, y 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el marco de la suspensión de las reglas fiscales en 2023.

    El saldo vivo de todas las operaciones de endeudamiento a corto plazo formalizadas no podrá superar, a 31 de diciembre de 2023, el 10 por ciento del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los Presupuestos Generales de la Comunidad.

  2. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a corto plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

  3. Al titular de la consejería competente en materia de hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo.

Artículo 30 Deuda de la Comunidad.

  1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la consejería competente en materia de hacienda, emita deuda pública o concierte otras operaciones de crédito a largo plazo en el ejercicio 2023 hasta un importe de 1.464.662.532 euros de conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 191 y 192 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo y 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, y en la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el marco de la suspensión de las reglas fiscales en 2023.

  2. El límite fijado en el apartado anterior podrá ser excedido en virtud de:

    1. Las operaciones de crédito que se formalicen por el importe de las amortizaciones anticipadas de deuda que efectúen los entes que integran el sector público autonómico, excluida la Administración General, así como aquellas que se formalicen para financiar la amortización de la deuda viva de dichos entes, como consecuencia del proceso de reestructuración del sector público autonómico, o de la reordenación de su endeudamiento.

    2. Las operaciones de crédito que, a propuesta del titular de la consejería competente en materia de hacienda y mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León, se formalicen mediante subrogación de la Administración General en la posición deudora de operaciones de crédito del resto de entes del sector público regional.

    3. Las normas y acuerdos sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se adopten en materia de endeudamiento, en el marco de la suspensión de las reglas fiscales en 2023.

    4. El endeudamiento no formalizado a lo largo del ejercicio por los entes del sector público autonómico en relación con el inicialmente previsto.

  3. Los organismos autónomos necesitarán la autorización previa de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera para la formalización de sus operaciones de endeudamiento a largo plazo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

  4. Al titular de la Consejería de Economía y Hacienda le corresponde la autorización del gasto correspondiente a las operaciones a las que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo.

Artículo 31 Endeudamiento de las restantes entidades del sector público autonómico.

  1. Los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas, las fundaciones públicas, las universidades públicas y cualquier otra entidad integrante del sector público autonómico no mencionada en los artículos anteriores, así como aquellas otras entidades de la Comunidad de Castilla y León incluidas dentro del sector de administraciones públicas, o en el subsector de sociedades no financieras públicas, según los criterios del Sistema Europeo de Cuentas, deberán obtener la autorización de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera con carácter previo a la formalización de sus operaciones de endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo, así como de otras operaciones de carácter financiero consideradas como deuda a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados sin dicha autorización.

  2. Durante el ejercicio 2023, el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León podrá concertar operaciones de crédito a largo plazo para la constitución de activos financieros por un importe máximo de 25.800.000 euros.

No obstante, el límite establecido en el párrafo anterior podrá ampliarse de acuerdo con la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el marco de la suspensión de las reglas fiscales en 2023.

TÍTULO VII Artículos 32 y 33

DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDACIONES PÚBLICAS Y OTROS ENTES

Artículo 32 Las empresas públicas, fundaciones públicas y otros entes.

Sin perjuicio de lo previsto en el capítulo III del título VI de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, las empresas públicas, las fundaciones públicas y los demás entes con el mismo régimen presupuestario que éstas remitirán copias autorizadas de las cuentas anuales, así como el informe de auditoría y el de gestión cuando proceda su emisión, a la consejería de adscripción, que a su vez remitirá copia al centro directivo competente en materia de presupuestos.

Artículo 33 Los consejos reguladores definitivos.

Los consejos reguladores definitivos de las denominaciones de origen e Indicaciones Geográficas Protegidas rendirán sus cuentas anuales a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las someterán a auditoría externa.

TÍTULO VIII Artículos 34 y 35

DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS

Artículo 34 Actualización de tasas y establecimiento de determinados precios.

  1. Los tipos de cuantía fija de las tasas no se verán incrementados respecto de las cantidades exigibles en el año 2022. Se consideran tipos de cuantía fija aquellos que no se determinan por un porcentaje de la base o ésta no se valora en unidades monetarias.

  2. Las tasas que, conforme a su normativa específica sean gestionadas mediante liquidación administrativa, se exigirán por un importe mínimo de tres euros. Como consecuencia, el órgano administrativo competente calculará la deuda tributaria y, en el caso en que la deuda sea inferior al importe anterior, girará una liquidación por importe de tres euros.

    Las tasas que no sean gestionadas mediante liquidación administrativa se exigirán por el importe que resulte de la aplicación de su normativa reguladora, tanto en el caso en que se autoliquiden directamente por el sujeto pasivo como en el caso en que un funcionario público asista al contribuyente en la presentación de la autoliquidación.

  3. La consejería competente en materia de hacienda publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León las tarifas vigentes de las tasas a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

  4. Los precios de los servicios que presta la Administración de la Comunidad que no tengan regulado un procedimiento de fijación se aprobarán por la Junta de Castilla y León a propuesta de la consejería respectiva y previo informe del centro directivo competente en materia de tributos, en la cuantía necesaria en función de los costes y niveles de prestación de tales servicios.

Artículo 35 Tasas y precios públicos que serán objeto de revisión en el ejercicio 2023.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 7.5 y 17.3 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, durante el ejercicio 2023 serán objeto de revisión:

  1. Las cuotas de la tasa en materia de caza, reguladas en el artículo 92 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre.

  2. Las cuotas de la tasa en materia de pesca, reguladas en el artículo 96 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre.

  3. La cuota de la tasa por participación en el procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, regulada en el artículo 193 de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre.

  4. Los precios públicos aplicables por los Centros de Control de Calidad de la Construcción de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, regulados en el Decreto 59/2005, de 21 de julio.

TÍTULO IX Artículo 36

DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Artículo 36 Información a las Cortes.

Además de la información prevista en los artículos 211 y 235 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, cada dos meses, la Administración de la Comunidad enviará a la Comisión de Hacienda de las Cortes la siguiente información referida a sus consejerías y organismos autónomos:

  1. Subvenciones concedidas de forma directa por razones que dificulten su convocatoria pública.

  2. Relación de pactos laborales suscritos.

  3. Operaciones de crédito realizadas al amparo de las autorizaciones contenidas en la presente ley.

  4. Reconversión de operaciones de crédito ya existentes.

  5. Acuerdos suscritos con las centrales sindicales.

  6. Relación de los convenios de colaboración suscritos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Gastos de secciones sindicales.

Se autoriza a la consejería competente en materia de función pública a imputar, con cargo a sus créditos presupuestarios, los gastos derivados de la aplicación del Pacto sobre Derechos de Representación Sindical en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Segunda.- Subvenciones de carácter social.

  1. Durante el ejercicio 2023, los hechos subvencionables con cargo a los subprogramas 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B07, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03, 241B04, 241C01, 241C02, 312A01 y 312A02 podrán tener por objeto todas aquellas actuaciones de los posibles beneficiarios que, con el carácter de subvencionables, hubieran tenido lugar durante el ejercicio anterior, con sujeción en todo caso a la normativa comunitaria aplicable.

  2. Las operaciones subvencionables vinculadas a la realización de acciones cofinanciadas con fondos procedentes de la Unión Europea dirigidas a colectivos tales como personas en riesgo de exclusión social, mujeres, jóvenes en situación de riesgo o desamparo y personas con discapacidad, con cargo a los presupuestos de 2023, podrán comprender, como ejecución de la inversión o el gasto, el realizado en el ejercicio de la concesión de las ayudas, en el inmediato siguiente o durante el período de elegibilidad del proyecto, según la normativa europea aplicable.

  3. En las subvenciones con cargo a los subprogramas 231B02, 231B03, 231B04, 231B05, 231B06, 231B08, 232A01, 232A02, 241B03 y 312A01 podrá establecerse la posibilidad de que la ejecución de la inversión se realice en los ejercicios correspondientes a las anualidades comprometidas en el momento de la concesión y, en su caso, en los inmediatos siguientes.

  4. Las ayudas concedidas con cargo al Capítulo IV del estado de gastos del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León destinadas a ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y diputaciones provinciales con el objeto de financiar los servicios sociales que éstas han de prestar, así como las destinadas a las universidades de Castilla y León con el objeto de poder desarrollar el Programa Interuniversitario de la Experiencia en Castilla y León, podrán suponer compromisos de gastos de carácter plurianual realizados al amparo de lo previsto en la legislación de la Comunidad de Castilla y León.

    La justificación de los gastos que determine la concesión de tales subvenciones podrá realizarse, de modo indistinto, con los realizados tanto en el ejercicio correspondiente a la concesión como con aquellos que se produzcan en el ejercicio de la anualidad siguiente.

    Tercera.- Prestación de servicios sociales.

  5. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y su organismo autónomo, la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, previa autorización de la Junta de Castilla y León, podrán formalizar los acuerdos oportunos con Cruz Roja Española, las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica que forman parte de la Confederación de Caritas Española, el Consejo Comarcal del Bierzo, la Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, la Asociación para la protección del menor en los procesos de separación de sus progenitores (APROME) y la Federación Regional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castilla y León, a través de sus agrupaciones o federaciones de carácter regional, con el objeto de establecer y regular el régimen de las aportaciones necesarias para el desarrollo de actividades de participación en los sistemas regionales de acción social, en los términos establecidos en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, cuando las citadas organizaciones sin ánimo de lucro, por sí mismas o a través

    de sus asociaciones, ejecuten los programas o las actividades previstos en los citados acuerdos, conforme a su finalidad y la prestación habitual de los servicios sociales.

  6. La Junta de Castilla y León, en el marco de sus competencias, podrá aprobar programas y proyectos de cooperación directa en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, indicando la aplicación presupuestaria a la que se imputarán los gastos, así como su cuantía máxima. Cuando dichos programas y proyectos vinculen a distintos órganos de la Administración de la Comunidad, la Junta de Castilla y León deberá determinar el órgano competente para formalizar los contratos o convenios necesarios para su ejecución y para dictar, en su caso, las oportunas resoluciones. Las diferentes consejerías u organismos imputarán, con cargo a los créditos presupuestarios de sus programas de gasto, aquéllos que, correspondiendo a su ámbito material de actuación, se incluyan dentro de tales programas y proyectos. En el supuesto de que los compromisos de gasto derivados de los mismos hayan de extenderse a más de un ejercicio presupuestario, la aprobación de aquéllos llevará implícita, en su caso, la autorización para la superación de porcentajes y del número de anualidades a los que se refiere la normativa vigente, previo informe de la consejería competente en materia de hacienda.

  7. Para el correcto ejercicio por los municipios con población superior a 20.000 habitantes y provincias de la Comunidad Autónoma de aquellas competencias que a las mismas atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como de obligatoria prestación en materia de servicios sociales, dichas entidades ordenarán los instrumentos oportunos para la financiación adecuada de tales servicios conforme a lo establecido en el título X de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, en relación con lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta del mismo texto legal.

    Cuarta.- Personal transferido.

  8. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica sobre función pública, el personal funcionario de carrera e interino transferido continuará percibiendo las retribuciones básicas que tuviera en su administración de origen. Con la suma del valor anual del complemento de destino, el específico y cualquier otro de carácter complementario que tenga reconocido y perciba mensual y habitualmente, se formará un complemento a regularizar, que percibirá hasta tanto sea catalogado el puesto de trabajo. Si como consecuencia de esta catalogación se produjere una reducción en el cómputo anual de las retribuciones complementarias, le será reconocido un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establece en esta ley.

  9. Respecto del personal laboral transferido, la administración de la Comunidad de Castilla y León receptora se subrogará en los derechos y obligaciones laborales de la administración cedente, hasta que mediante los procedimientos y trámites oportunos se produzca su plena y efectiva integración y, en su caso, se homologuen sus condiciones laborales a las del resto del personal laboral de la administración receptora, en virtud y de conformidad con la normativa legal y/o convencional que resulte aplicable en función de la administración y organismo o entidad en que dicho personal transferido devenga integrado. En tanto se produce la homologación y catalogación de los puestos de trabajo, los trabajadores afectados percibirán dos únicos conceptos retributivos mensuales con el carácter de «a regularizar» en catorce y doce pagas, que englobarán, el primero las retribuciones anuales que deba percibir en catorce o más pagas, y el segundo las que deba percibir en doce, respectivamente.

    Si como consecuencia de la homologación y catalogación de estos puestos de trabajo se produjere una reducción de retribuciones en el cómputo anual, será reconocido al trabajador un complemento personal transitorio por la diferencia, a percibir en doce mensualidades, que será absorbido conforme se establezca en la normativa que resulte aplicable.

  10. Las diferencias retributivas que pudieren producirse en el caso del personal transferido a la Administración de la Comunidad de Castilla y León como consecuencia del traspaso de competencias, serán asumidas por ésta, como máximo, en los tres ejercicios presupuestarios siguientes a aquél en que se produzca la efectividad de la transferencia.

  11. La relación del personal transferido, recogida en los reales decretos correspondientes, será documento equivalente a la relación de puestos de trabajo a efectos de su provisión e inclusión en nómina hasta tanto se apruebe la relación de puestos definitiva.

  12. El personal docente no universitario transferido a la Comunidad Autónoma, mientras no se integre plenamente como personal propio de la misma, mantendrá la misma estructura retributiva de su administración de origen e idénticas cuantías a las que viniera percibiendo, sin perjuicio de la variación retributiva de que pudiere ser objeto en virtud de pactos o acuerdos sociales, o de la que con carácter general, en su caso, sea de aplicación al resto del personal no laboral al servicio de la administración de la Comunidad. Las previsiones establecidas en la presente disposición serán de aplicación en tanto no se produzca su modificación o derogación expresa.

    Quinta.- Universidades.

  13. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la consejería competente en materia de universidades, previo informe del centro directivo competente en materia de presupuestos, autorizará los costes de personal docente y no docente de las universidades públicas. A tal efecto, éstas acompañarán al estado de gastos de sus presupuestos la plantilla del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de sus costes, así como cuanta información adicional le sea requerida a tal efecto.

    Esta autorización deberá recabarse previamente a la aprobación del presupuesto de la universidad.

  14. Cualquier incremento de los costes de personal sobre las cuantías autorizadas para cada año, o con incidencia en ejercicios futuros, requerirá la presentación previa, por la correspondiente universidad, de una memoria justificativa del citado incremento, en la que se contemplen las medidas previstas para financiarlo. El incremento deberá ser autorizado conforme a lo previsto en el apartado anterior.

  15. Asimismo, con carácter previo a cualquier negociación y/o formalización de convenios colectivos que puedan celebrarse durante el año 2023 que afecten al personal laboral de las universidades públicas de Castilla y León, deberá contarse con la autorización de la consejería competente en materia de universidades, previo informe del centro directivo competente en materia de presupuestos.

    Sexta.- Subvenciones de Educación.

    En las subvenciones concedidas con cargo a los subprogramas 322A01, 322A02, 322A03, 322A05 y 322B01 se admitirán como justificación de los pagos realizados los gastos de las acciones subvencionadas realizados dentro del período correspondiente al curso escolar durante el que se desarrolla la acción, independientemente del año natural en que se produzcan.

    Séptima.- Planes y programas de actuación.

    Corresponde al centro directivo competente en materia de presupuestos, emitir el informe al que se refiere el apartado dos del artículo 76 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, siempre que los proyectos de disposiciones generales, los anteproyectos de ley, los planes o los programas afecten a los gastos públicos y tengan incidencia sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

    Octava.- Información contable de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado.

    La información contable y la rendición de cuentas de las entidades sin presupuesto de ingresos diferenciado podrán incluirse dentro de la relativa a la Administración General.

    Novena.- De la gestión de determinados créditos.

    Los créditos de la sección 21 «Deuda Pública» serán gestionados por la Consejería de Economía y Hacienda, y los de la sección 31 «Política Agraria Común» por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

    Décima.- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en la cesión de derecho de cobro de subvenciones.

    Durante el ejercicio 2023, cuando las subvenciones sean objeto de cesión de derecho de cobro de acuerdo con la normativa vigente, la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social exigida para el pago de las subvenciones previsto en el artículo 35.2 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, se efectuará en el momento previo a la toma de razón de dicha cesión.

    Undécima.- Nombramiento de personal docente funcionario interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general.

    Con objeto de facilitar una adecuada utilización y organización de los recursos educativos en materia de personal, la consejería competente en materia de educación, dentro del límite de los créditos de que disponga para atender a sus gastos de personal, podrá efectuar el nombramiento de personal docente funcionario interino con horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general, que percibirá las retribuciones básicas y complementarias de forma proporcional a la jornada trabajada.

    Duodécima.- Módulo económico de otros gastos para financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos.

    A tenor de lo dispuesto en los apartados segundo y tercero del artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los importes de los módulos económicos de

    otros gastos

    y «personal complementario» por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados para el año 2023 serán los que se detallan seguidamente:

    EDUCACIÓN ESPECIAL

    1. Educación Básica/Primaria. Plurideficientes

      Otros gastos

      10.431,11

      Personal Complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social y enfermero)

      27.223,36

    2. Programas de formación para la transición a la vida adulta. Plurideficientes

      Otros gastos

      13.137,16

      Personal Complementario (logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo, trabajador social y enfermero)

      41.853,17

      Los módulos para el resto de cursos o enseñanzas y para las unidades de apoyo de educación primaria y secundaria obligatoria se regirán por lo establecido al efecto en la ley por la que se aprueban los presupuestos generales del Estado para 2023.

      Decimotercera.- Plan Plurianual de Convergencia Interior y ayudas.

  16. Se autoriza al titular de la consejería competente en materia de hacienda a realizar las modificaciones de crédito que resulten necesarias para, una vez aprobado el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, dotar de los créditos necesarios en la forma en que se establezca en la norma que apruebe dicho mapa, con un máximo de 25 millones de euros, al Fondo Autonómico de Compensación para financiar la primera anualidad del Plan Plurianual de Convergencia Interior, previsto en la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

    A estas modificaciones no les serán de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 123.2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo.

    En el caso de que estas modificaciones afecten a créditos de distintas secciones, la autorización corresponderá a la Junta de Castilla y León.

  17. El incremento experimentado en las trasferencias del Fondo de Cooperación Económica Local General vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos por el Estado de gestión directa por la Comunidad Autónoma al que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 3 de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León, desde el año 2015 hasta el último ejercicio presupuestario vigente, tendrá la naturaleza de ayudas de la cooperación económica local general para el fomento de las mancomunidades en la proporción que determine el Consejero competente en materia de administración local.

    Decimocuarta.- Especialidad referida a la gestión de los fondos de los planes Next Generation EU y de otros fondos europeos.

  18. Los contratos y sus modificaciones, los encargos y encomiendas a otros órganos o entidades de la Administración de Castilla y León o de otra Administración, las subvenciones, salvo las concedidas directamente por la Administración por razones que dificulten su convocatoria pública que sean superiores a 500.000 euros, los convenios

    de colaboración con otras entidades públicas o privadas y los convenios con entidades locales que tengan por objeto ejecutar actuaciones financiadas con los fondos de los planes Next Generation EU, con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con el Fondo Social Europeo Plus, con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca no precisarán autorización de la Junta de Castilla y León. En estos casos deberá comunicarse preceptivamente a la Junta de Castilla y León, en un plazo de 15 días, la aprobación del gasto en el caso de contratos y sus modificaciones, encomiendas y encargos a medios propios, o bien la concesión de la subvención o la suscripción del convenio.

  19. Las aportaciones que la Administración de la Comunidad realice al patrimonio de fundaciones, que estén financiadas total o parcialmente por los fondos europeos mencionados en el apartado anterior, precisarán de la autorización de la Junta de Castilla y León cuando superen 1.000.000 de euros.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Nombramiento de personal funcionario interino y contratación de personal laboral con duración determinada, con cargo a los créditos de gastos de personal.

  1. Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos.

    1. Durante el año 2023, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos, no se procederá a la contratación de personal laboral con duración determinada, ni al nombramiento de personal bajo relación de carácter funcionarial interina salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con autorización conjunta previa de los titulares de las consejerías competentes en materia de función pública y de presupuestos, vistos los informes de los centros directivos respectivos.

    2. Únicamente se excluyen de dicha autorización los contratos de sustitución de personal laboral que se celebren para sustituir a trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, los contratos de relevo concertados en los casos de jubilación parcial del artículo 12.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, los contratos de trabajo celebrados en sustitución por jubilación anticipada, y los contratos eventuales por «circunstancias de la producción» motivados por el disfrute del período vacacional del personal con vínculo laboral, así como los contratos laborales que vengan determinados por la realización de campañas especiales con dotación presupuestaria habilitada al efecto.

    3. La mencionada autorización podrá efectuarse de forma global en el caso de los procedimientos de nombramiento de personal funcionario interino para el desempeño de los puestos de trabajo de carácter sanitario y de los puestos de trabajo de profesor existentes en las secciones de formación agraria de los servicios territoriales de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, siempre que impartan clases en las escuelas y centros de capacitación agraria y forestal dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

    4. Del mismo modo, podrá autorizarse globalmente la contratación de personal laboral con duración determinada para aquellas categorías profesionales y centros de trabajo que se estimen oportunos, cuando concurra una actividad prestadora de servicios

      públicos directos, se trate de actividades estacionales, o así lo aconseje el reducido número de plantilla existente en los centros de trabajo para alguna categoría profesional concreta.

    5. Igualmente, podrá autorizarse globalmente la provisión temporal de los puestos adscritos a centros, servicios e instituciones sanitarias dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

    6. Durante 2023 la determinación del número máximo tanto de contrataciones de profesorado de carácter laboral en centros docentes públicos no universitarios, como del total de posibles designaciones de asesores técnicos docentes, requerirá autorización conjunta previa de los titulares de las Consejerías de la Presidencia y de Economía y Hacienda, vistos los informes de los centros directivos competentes en materia de función pública y presupuestos.

  2. Otras entidades del sector público autonómico.

    1. Durante 2023 no se procederá a la contratación de personal laboral con duración determinada en los entes públicos de derecho privado, las entidades públicas empresariales, fundaciones y consorcios del sector público autonómico, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que requerirá la previa autorización del titular de la consejería competente en materia de hacienda, visto el informe del centro directivo competente en materia de presupuestos. No será necesario el requisito de la previa autorización del titular de la consejería competente en materia de hacienda en aquellos entes que dependan, o estén vinculados con carácter general, a las Cortes de Castilla y León, ni a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León.

    2. En el ámbito de aquellas entidades se excluyen de dicha autorización los contratos que se celebren en los mismos supuestos que los establecidos en el apartado 1.b) de esta disposición, salvo en el supuesto de la realización de campañas especiales, en que sí se requerirá dicha autorización.

  3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto en esta disposición.

    Segunda.- Conciertos educativos.

    Durante 2023 las retribuciones del profesorado de los centros privados concertados, abonadas en régimen de pago delegado regulado en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecerán en función de las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, de tal forma que se mantenga la situación retributiva establecida por el Acuerdo de 6 de noviembre de 2002, sobre analogía retributiva del profesorado de la enseñanza concertada con el profesorado de la enseñanza pública y su posterior desarrollo mediante el Acuerdo de 30 de junio de 2006.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Normas supletorias.

En todas aquellas materias no reguladas en la presente ley, y en tanto no existan normas propias, será de aplicación supletoria la normativa estatal, y en aquello que

pudiere ser aplicable, la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor y la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Segunda.- Desarrollo de la ley.

Se autoriza a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del titular de la consejería competente en materia de hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se establece en esta ley.

Tercera.- Vigencia de la ley.

La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2023.

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Valladolid, 29 de diciembre de 2022.

El Presidente de la Junta de Castilla y León, Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2023

1

PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, CORTES DE CASTILLA Y LEÓN E INSTITUCIONES PROPIAS DE LA

COMUNIDAD Y POLÍTICA AGRARIA COMÚN

1.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.868.689.640 10 SOBRE LA RENTA 2.619.189.640 100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 2.619.189.640 1000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 2.619.189.640 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 2.619.189.640 11 SOBRE EL CAPITAL 249.500.000 110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 189.000.000 1100 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 189.000.000 11000 IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 189.000.000 111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 35.500.000 1110 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 35.500.000 11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 35.500.000 112 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO 25.000.000 1120 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO 25.000.000 11200 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO 25.000.000 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.912.174.220 20 SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D. 395.000.000 200 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 279.000.000 2001 GESTIÓN DIRECTA 278.990.000 20010 GESTIÓN DIRECTA 278.990.000 2002 EFECTOS TIMBRADOS 10.000 20020 EFECTOS TIMBRADOS 10.000 201 SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 116.000.000 2011 GESTIÓN DIRECTA 115.200.000 20110 GESTIÓN DIRECTA 115.200.000 2012 EFECTOS TIMBRADOS 800.000 20120 EFECTOS TIMBRADOS 800.000 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 2.322.823.540

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 2.322.823.540 2100 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 2.322.823.540 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 2.322.823.540 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 1.053.250.680 220 IMPUESTOS ESPECIALES 1.053.250.680 2200 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 35.452.230 22000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 35.452.230 2201 SOBRE LA CERVEZA 11.769.640 22010 SOBRE LA CERVEZA 11.769.640 2203 SOBRE LABORES DEL TABACO 204.430.700 22030 SOBRE LABORES DEL TABACO 204.430.700 2204 SOBRE HIDROCARBUROS 701.587.310 22040 SOBRE HIDROCARBUROS 701.587.310 2205 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 21.000.000 22050 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 21.000.000 2206 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 1.014.330 22060 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 1.014.330 2207 SOBRE LA ELECTRICIDAD 77.996.470 22070 SOBRE LA ELECTRICIDAD 77.996.470 23 IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD 68.800.000 231 SOBRE AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 66.900.000 2310 SOBRE AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 66.900.000 23100 SOBRE AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 66.900.000 232 SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 1.900.000 2320 SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 1.900.000 23200 SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 1.900.000 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 72.300.000 291 IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 55.800.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

2910 IMPUESTO ESTATAL SOBRE EL JUEGO 7.800.000 29100 IMPUESTO ESTATAL SOBRE EL JUEGO CEDIDO 7.800.000 2919 OTROS IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO 48.000.000 29190 OTROS IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO 48.000.000 292 IMP.DEPÓSITO RESIDUOS EN VERTEDEROS INCINERACIÓN 16.500.000 2920 IMP.ESTATAL DEPÓSITO RESIDUOS EN VERTEDEROS INCIN 16.500.000 29200 IMP.ESTATAL DEPÓSITO RESIDUOS EN VERTEDEROS INCIN 16.500.000 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 90.391.285 30 TASAS 20.500.000 301 TASA DEL BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 350.000 3013 INSERCIÓN DE ANUNCIOS 350.000 30130 INSERCIÓN DE ANUNCIOS 350.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 2.665.000 3021 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 2.650.000 30210 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 2.650.000 3023 VIVIENDA 15.000 30230 VIVIENDA 15.000 303 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. 1.025.000 3031 TRANSPORTES POR CARRETERA 975.000 30310 TRANSPORTES POR CARRETERA 975.000 3032 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 50.000 30320 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 50.000 304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 575.000 3041 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 100.000 30410 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 100.000 3042 SERVICIOS VETERINARIOS 375.000 30420 SERVICIOS VETERINARIOS 375.000 3043 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 10.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

30430 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 10.000 3044 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 10.000 30440 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 10.000 3045 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 80.000 30450 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 80.000 305 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 5.773.100 3051 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 35.000 30510 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 35.000 3052 PROTECCIÓN AMBIENTAL 440.000 30520 PROTECCIÓN AMBIENTAL 440.000 3053 ESPECIES PROTEGIDAS 12.600 30530 ESPECIES PROTEGIDAS 12.600 3054 SERV.FORESTALES,VÍAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 400.000 30540 SERVICIOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 400.000 3056 CAZA 4.300.000 30560 CAZA 4.300.000 3057 PESCA 585.000 30570 PESCA 585.000 3058 SOLICITUD CONCESIÓN ETIQUETA ECOLÓGICA 500 30580 SOLICITUD CONCESIÓN ETIQUETA ECOLÓGICA 500 306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 3.617.000 3061 SERVICIOS SANITARIOS 657.000 30610 SERVICIOS SANITARIOS 657.000 3063 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 2.900.000 30630 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 2.900.000 3064 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 4.000 30640 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 4.000 3065 SERVICIOS FARMACÉUTICOS 56.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

30650 SERVICIOS FARMACÉUTICOS 56.000 307 TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS 1.404.400 3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 26.000 30710 CULTURA 26.000 3072 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 1.350.000 30720 EDUCACIÓN 1.350.000 3073 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 28.000 30730 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 28.000 3074 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 200 30740 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 200 3075 PATRIMONIO HISTÓRICO 200 30750 PATRIMONIO HISTÓRICO 200 308 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS 3.805.000 3081 INDUSTRIA Y ENERGÍA 2.550.000 30810 INDUSTRIA Y ENERGÍA 2.550.000 3082 MINAS 550.000 30820 MINAS 550.000 3083 METROLOGÍA 55.000 30830 METROLOGIA 55.000 3084 CERTIF.EFIC.ENERGÉT.EDIFICIOS DE CASTILLA Y LEÓN 650.000 30840 CERTIF.EFIC.ENERGÉT.EDIFICIOS DE CASTILLA Y LEÓN 650.000 309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 1.285.500 3091 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMÓN 970.000 30910 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMÓN 970.000 3092 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 41.000 30920 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 41.000 3093 ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 39.500 30930 ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 39.500

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3094 JUEGO 200.000 30940 JUEGO 200.000 3096 COMERCIO 10.000 30960 COMERCIO 10.000 3097 INFORME VALOR BIENES INMUEBLES 25.000 30970 INFORME VALOR BIENES INMUEBLES 25.000 31 PRECIOS PÚBLICOS 12.021.285 311 VISITAS A MUSEOS 30.000 3110 VISITAS A MUSEOS 30.000 31100 VISITAS A MUSEOS 30.000 312 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 100.000 3120 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 100.000 31200 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 100.000 313 CENTROS DE ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL 7.540.285 3130 CENTROS DE ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL 7.540.285 31300 CENTROS DE ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL 7.540.285 315 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 50.000 3150 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 50.000 31500 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 50.000 316 PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS 1.000 3160 PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS 1.000 31600 PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS 1.000 317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 400.000 3172 SERVICIOS ASISTENCIALES 400.000 31720 SERVICIOS ASISTENCIALES 400.000 31B CENTROS INFANTILES 900.000 31B0 CENTROS INFANTILES 900.000 31B00 CENTROS INFANTILES 900.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

31C INSTALACIONES JUVENILES 3.000.000 31C0 INSTALACIONES JUVENILES 3.000.000 31C00 INSTALACIONES JUVENILES 3.000.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS 2.230.000 320 CULTURA Y TURISMO 100.000 3201 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 50.000 32010 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 50.000 3202 DE TIEMPO LIBRE 50.000 32020 DE TIEMPO LIBRE 50.000 323 AGRICULTURA Y GANADERÍA 350.000 3231 DE CAPACITACIÓN AGRARIA 350.000 32310 DE CAPACITACIÓN AGRARIA 350.000 326 MEDIO AMBIENTE 60.000 3261 VÍAS PECUARIAS-OCUPACIONES 60.000 32610 VÍAS PECUARIAS-OCUPACIONES 60.000 327 EDUCACIÓN 1.620.000 3272 PROGRAMA MADRUGADORES 1.600.000 32720 PROGRAMA MADRUGADORES 1.600.000 3276 AULA MENTOR 20.000 32760 AULA MENTOR 20.000 329 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 100.000 3291 DE SERVICIOS JUVENILES 100.000 32910 DE SERVICIOS JUVENILES 100.000 33 VENTA DE BIENES 270.000 330 VENTA DE PUBLICACIONES 50.000 3302 OTRAS PUBLICACIONES 50.000 33020 OTRAS PUBLICACIONES 50.000 334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100.000 33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100.000 335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 100.000 3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 100.000 33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 100.000 339 VENTA DE OTROS BIENES 20.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 20.000 33900 VENTA DE OTROS BIENES 20.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 6.350.000 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 4.950.000 3801 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 50.000 38010 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 50.000 3802 DE HABERES 650.000 38020 DE HABERES 650.000 3803 DE SUBVENCIONES 2.700.000 38030 DE SUBVENCIONES 2.700.000 3806 DE LA P.A.C. 300.000 38060 DE LA P.A.C. 300.000 3809 OTROS REINTEGROS 1.250.000 38090 OTROS REINTEGROS 1.250.000 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.400.000 3811 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.000 38110 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.000 3812 DE HABERES 800.000 38120 DE HABERES 800.000 3813 DE SUBVENCIONES 50.000 38130 DE SUBVENCIONES 50.000 3819 OTROS REINTEGROS 300.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

38190 OTROS REINTEGROS 300.000 39 OTROS INGRESOS 49.020.000 391 RECARGOS Y MULTAS 35.400.000 3911 RECARGO DE APREMIO 5.000.000 39110 RECARGO DE APREMIO 5.000.000 3912 INTERESES DE DEMORA 4.400.000 39120 INTERESES DE DEMORA 4.400.000 3913 MULTAS Y SANCIONES 26.000.000 39131 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 21.500.000 39132 SANCIONES TRIBUTARIAS 4.500.000 399 INGRESOS DIVERSOS 13.620.000 3991 RECURSOS EVENTUALES 12.000.000 39910 RECURSOS EVENTUALES 12.000.000 3994 INCAUTACIÓN DE GARANTÍAS 1.500.000 39940 GENÉRICAS 1.500.000 3999 OTROS 120.000 39990 OTROS 120.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.158.846.512 41 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2.230.594.440 410 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN CC.AA. 2.161.960.000 4101 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN CC.AA. 2.161.960.000 41010 FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES 1.133.531.510 41011 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 526.831.040 41013 APLAZAMIENTO DE LIQUIDACIONES NEGATIVAS 73.873.320- 41015 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN 575.470.770 412 PARA FINES ESPECÍFICOS 68.634.440 4124 FOMENTO 29.155.144 41244 MRR FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 741.544

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

41245 PLAN ESTATAL VIVIENDA 2022-2025 13.413.600 41246 BONO ALQUILER JOVEN 15.000.000 4126 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN TERRITORIO 48.340 41260 MRR MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN TERRITOR 48.340 4127 EDUCACION 38.797.459 4127P ENSEÑANZAS FP GRADO SUP. EN CENTROS MILITARES. 1.308.365 4127V PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2.150.037 4127Z MRR EDUCACIÓN 35.339.057 412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 633.497 412AX ACTIVIDADES INTERÉS SOCIAL (RDL 7/2013) 633.497 42 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 3.284.978 423 PARA FINES ESPECÍFICOS 3.284.978 4230 CULTURA Y TURISMO 50.178 42301 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 50.178 4231 DE LA PRESIDENCIA 3.234.800 42311 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 3.234.800 44 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 396.000 441 PARA FINES ESPECÍFICOS 396.000 4410 PARA FINES ESPECÍFICOS 396.000 44100 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID 396.000 49 DEL EXTERIOR 924.571.094 491 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 150.025 4915 P.O.C.T.E.P. 150.025 49152 P.O.C.T.E.P. 2014-2020 150.025 494 FEAGA 924.421.069 4941 APORTACIONES P.A.C. 924.421.069 49410 APORTACIONES P.A.C. 924.421.069 5 INGRESOS PATRIMONIALES 15.550.965

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 350.000 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 350.000 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 350.000 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 350.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 2.500.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.500.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.500.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 2.500.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 1.112.155 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.112.155 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.112.155 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.112.155 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 6.450.000 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 3.250.000 5501 DE ESTACIONES DE I.T.V. 3.000.000 55010 DE ESTACIONES DE I.T.V. 3.000.000 5509 DE OTRAS CONCESIONES 250.000 55090 DE OTRAS CONCESIONES 250.000 551 DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 3.100.000 5511 APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES 3.000.000 55110 APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES 3.000.000 5512 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS REGIONALES DE CAZA 100.000 55120 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS REGIONALES DE CAZA 100.000 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 100.000 5590 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 100.000 55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 100.000 56 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 1.400.000 569 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.400.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

5690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.400.000 56900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.400.000 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 3.738.810 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 3.738.810 5902 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PÚBLICA 3.738.810 59020 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PÚBLICA 3.738.810

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.045.652.622 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 126.276.559 60 DE TERRENOS 21.000.000 600 VENTA DE SOLARES 1.000.000 6000 VENTA DE SOLARES 1.000.000 60000 VENTA DE SOLARES 1.000.000 601 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS 20.000.000 6010 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS 20.000.000 60100 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS 20.000.000 61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES 99.176.559 612 VENTA DE EDIFICACIONES 99.176.559 6120 VENTA DE EDIFICACIONES 99.176.559 61200 VENTA DE EDIFICACIONES 99.176.559 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 6.100.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 6.100.000 6803 DE SUBVENCIONES 4.500.000 68030 DE SUBVENCIONES 4.500.000 6809 OTROS REINTEGROS 1.600.000 68090 OTROS REINTEGROS 1.600.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 837.896.298 71 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 385.882.480 712 PARA FINES ESPECÍFICOS 377.169.902

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Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7120 CULTURA Y TURISMO 73.770.399 71204 DIGITALIZACIÓN DE FONDOS PATRIM. BIBLIOGRÁF. CyL 42.000 71207 MRR CULTURA Y TURISMO 73.728.399 7121 DE LA PRESIDENCIA 1.062.000 71211 MECANISMO REC.,TRANSF.Y RESILIENCIA LA PRESIDENCIA 1.062.000 7122 ECONOMÍA Y HACIENDA 30.119.058 71222 MRR ECONOMÍA Y HACIENDA 30.119.058 7123 AGRICULTURA Y GANADERÍA 3.750.000 71231 PLAN ESTADÍSTICO DEL M.A.P.A. 250.000 71235 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 2.500.000 7123A MEJORA DEL SECTOR APÍCOLA 700.000 7123W PREVENCIÓN DE PLAGAS 300.000 7124 FOMENTO 107.953.843 71240 PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021 6.618.521 7124D PIMA PLANES DE IMPULSO PARA EL MEDIO AMBIENTE 696.809 7124E PLAN ESTATAL MARCO DE RESIDUOS (PEMAR) 54.775 7124F MRR FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 95.367.338 7124H PLAN ESTATAL VIVIENDA 2022-2025 5.216.400 7125 SANIDAD 608.606 7125A ESTRATEGIAS DE SALUD 74.715 7125C MRR SANIDAD 533.891 7126 MEDIO AMBIENTE 36.579.495 71260 MRR MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN TERRITOR 31.618.022 7126H PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA PLAGAS 529.651 7126I PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 962.466 7126W T.F. ACTUACIONES FEADER 2014-2020 3.469.356 7127 EDUCACIÓN 41.636.764 71274 MEJORA DE LA CALIDAD DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 49.473

Pág. 16

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7127R MRR EDUCACIÓN 41.587.291 7128 EMPLEO 40.427.390 71281 FOMENTO DEL EMPLEO 35.500.000 7128Ñ MRR EMPLEO E INDUSTRIA 4.927.390 712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 20.301.609 712A5 ENSAYOS VALOR AGRONÓMICO 150.000 712AJ SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA 650.000 712A W T.F.ACTUACIONES FEADER 2014-2020 19.501.609 712B FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 1.552.147 712B0 MRR FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 1.552.147 712F AGRICULTURA Y GANADERÍA 19.169.166 712F0 MRR AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 10.445.766 712F1 T.F. FEADER PEPAC 2023-2027 8.723.400 712T TRANSPARENCIA, ORDENAC TERRIT Y ACCIÓN EXTERIOR 239.425 712T0 ACTIVIDADES DE MEMORIA DEMOCRÁTICA 239.425 713 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 8.712.578 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 8.712.578 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 8.712.578 72 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 24.309.697 723 PARA FINES ESPECIFICOS 24.309.697 7236 MEDIO AMBIENTE 500.000 72364 PARQUES NACIONALES 500.000 7238 ECONOMÍA Y HACIENDA 11.837.884 72383 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA 11.837.884 723A CONVENIOS REESTRUCTURACIÓN COMARCAS MINERAS CARBÓN 11.971.813 723A0 CONVENIOS REESTRUCTURACIÓN COMARCAS MINERAS CARBÓN 11.971.813 76 DE CORPORACIONES LOCALES 119.299 761 PARA FINES ESPECÍFICOS 119.299

Pág. 17

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7614 FOMENTO 119.299 76141 REDACCIÓN NORMAS URBANÍSTICAS 119.299 79 DEL EXTERIOR 427.584.822 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 175.303.788 7910 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2021-2027 10.173.120 79100 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2021-2027 10.173.120 7913 REEMBOLSOS 108.000.000 79131 REEMBOLSOS P.O.FEDER 2014-2020 35.000.000 79132 REEMBOLSOS P.O.FEDER 2014-2020 REACT-EU 73.000.000 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 57.130.668 79180 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 10.232.078 79181 FEDER REACT-EU 46.898.590 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 48.520.940 7920 PROGRAMA OPERATIVO F.S.E. 2021-2027 4.300.275 79200 PROGRAMA OPERATIVO F.S.E. 2021-2027 4.300.275 7923 REEMBOLSOS 40.000.000 79232 REEMBOLSOS P.O. FSE 2014-2020 REACT-EU 40.000.000 7925 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 3.624.131 79250 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 644.839 79251 FSE REACT-EU 2.979.292 7926 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 596.534 79260 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 596.534 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 514.523 7983 LIFE INSTRUMENTO FINANCIERO MEDIO AMBIENTE 55.398 79830 LIFE PLUS 55.398 798E PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN 219.125 798EC HORIZON 2020. PROYECTO 2ISECAP 31.625 798ED HORIZON 2020 SUPERB 187.500

Pág. 18

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

798F PLAN EUROJOVEN 240.000 798F0 PLAN EUROJOVEN 240.000 79D FEAGA 7.108.000 79D1 FEAGA 7.108.000 79D10 FEAGA 7.108.000 79E FEADER 169.285.940 79E2 FEADER 2014-2020 138.285.940 79E20 FEADER 2014-2020 126.930.916 79E21 N.G. DESARROLLO RURAL 11.355.024 79E3 FEADER PEPAC 2023-2027 31.000.000 79E30 FEADER PEPAC 2023-2027 31.000.000 79F FONDO EUROPEO DE PESCA 1.657.967 79F1 P.O. FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA 2014-2020 1.657.967 79F10 P.O. FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA 2014-2020 1.657.967 79H FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA 25.193.664 79H0 P.O. FONDO TRANSICIÓN JUSTA 25.193.664 79H00 P.O. FONDO TRANSICIÓN JUSTA 25.193.664

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 964.172.857 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.009.825.479 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.266.044 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBL. 298.628 821 A LARGO PLAZO 298.628 8210 PRÉSTAMO UNIVERSIDAD SALAMANCA 258.628 82100 PRÉSTAMO UNIVERSIDAD SALAMANCA 258.628 8214 POR SUBROGACIÓN DE CRÉDITOS I.P.P.V. 40.000 82140 POR SUBROGACIÓN DE CRÉDITOS I.P.P.V. 40.000 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO 1.967.416 830 A CORTO PLAZO 194.700

Pág. 19

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 194.700 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 194.700 831 A LARGO PLAZO 1.772.716 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 372.716 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 372.716 8315 DE REFORMA AGRARIA 1.400.000 83150 DE REFORMA AGRARIA 1.400.000 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.464.662.452 90 EMISIÓN DE DEUDA 1.464.662.452 901 A LARGO PLAZO 1.464.662.452 9010 A LARGO PLAZO 1.464.662.452 90100 A LARGO PLAZO 1.464.662.452

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.466.928.496 TOTAL GENERAL 12.476.753.975

Pág. 20

1.2 ESTADO DE GASTOS

1.2.1 01.DE LA PRESIDENCIA

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.556.937

10 ALTOS CARGOS 77.501

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.501 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.501

11 PERSONAL EVENTUAL 575.318

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 276.411 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 276.411 111 OTRAS REMUNERACIONES 298.907 11100 OTRAS REMUNERACIONES 298.907

12 FUNCIONARIOS 410.318

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 215.298 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 215.298 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 195.020 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 183.442 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 11.578

13 LABORAL FIJO 93.937

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 79.615 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 79.615 131 OTRAS REMUNERACIONES 14.322 13100 OTRAS REMUNERACIONES 12.048 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2.274

Pág. 25

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 97.995

160 PRODUCTIVIDAD 97.995 16000 PRODUCTIVIDAD 97.995

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 301.868

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 29.599 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 29.599 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 272.269 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 272.269

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 95.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 25.660

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.660 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.660

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57.240

220 MATERIAL DE OFICINA 18.540 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.740 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.100 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.700 221 SUMINISTROS 2.713 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 13 22199 OTROS SUMINISTROS 2.700 223 TRANSPORTES 360

Pág. 26

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA SERVICIO 01 GABINETE DEL PRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22300 TRANSPORTES 360 226 GASTOS DIVERSOS 28.800 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 18.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 4.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.300 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.827 22799 OTROS 6.827

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.600

230 DIETAS 6.300 23000 DIETAS 6.300 231 LOCOMOCIÓN 6.300 23100 LOCOMOCIÓN 6.300

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.652.437

TOTAL SUBPROGRAMA 1.652.437

TOTAL PROGRAMA 1.652.437

TOTAL SERVICIO 1.652.437

Pág. 27

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 02 GABINETE DEL VICEPRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A02 VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 393.467

10 ALTOS CARGOS 157.679

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 47.578 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 47.578 101 OTRAS REMUNERACIONES 110.101 10100 OTRAS REMUNERACIONES 110.101

12 FUNCIONARIOS 152.218

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 72.291 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 72.291 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 79.927 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 79.927

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 25.586

160 PRODUCTIVIDAD 25.586 16000 PRODUCTIVIDAD 25.586

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 57.984

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 57.984 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 57.984

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 56.300

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.500

220 MATERIAL DE OFICINA 3.500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 02 GABINETE DEL VICEPRESIDENTE PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A02 VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.500 226 GASTOS DIVERSOS 34.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 19.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 18.800

230 DIETAS 6.300 23000 DIETAS 6.300 231 LOCOMOCIÓN 12.500 23100 LOCOMOCIÓN 12.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 449.767

TOTAL SUBPROGRAMA 449.767

TOTAL PROGRAMA 449.767

TOTAL SERVICIO 449.767

Pág. 29

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 10.069.944

10 ALTOS CARGOS 311.505

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 95.282 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 95.282 101 OTRAS REMUNERACIONES 216.223 10100 OTRAS REMUNERACIONES 216.223

11 PERSONAL EVENTUAL 1.214.570

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 636.183 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 636.183 111 OTRAS REMUNERACIONES 578.387 11100 OTRAS REMUNERACIONES 578.387

12 FUNCIONARIOS 3.452.022

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.858.180 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.858.180 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.593.842 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.489.008 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 104.834

13 LABORAL FIJO 2.005.042

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.491.348 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.491.348 131 OTRAS REMUNERACIONES 513.694

Pág. 30

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

13100 OTRAS REMUNERACIONES 458.705 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 54.989

14 LABORAL EVENTUAL 362.381

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 253.189 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 253.189 141 OTRAS REMUNERACIONES 109.192 14100 OTRAS REMUNERACIONES 92.157 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 17.035

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 609.375

160 PRODUCTIVIDAD 528.962 16000 PRODUCTIVIDAD 528.962 161 GRATIFICACIONES 80.413 16100 GRATIFICACIONES 80.413

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.001.939

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 741.391 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 741.391 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.260.548 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.260.548

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 113.110

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.337 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 34.337

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

185 SEGUROS 33.327 18500 SEGUROS 33.327 189 OTROS GASTOS SOCIALES 45.446 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 45.446

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.285.400

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 130.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 43.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 43.000 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 87.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 87.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 351.831

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 214.831 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 214.831 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 45.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 45.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 75.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 75.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.433.566

220 MATERIAL DE OFICINA 633.331 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 38.052 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 529.174 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 66.105 221 SUMINISTROS 1.031.701 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 537.922 22101 AGUA 57.110 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 250.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 146.052 22104 VESTUARIO 11.516 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 215 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 21.600 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.000 22199 OTROS SUMINISTROS 1.286 222 COMUNICACIONES 218.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 78.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 140.000 223 TRANSPORTES 768.389 22300 TRANSPORTES 768.389 224 PRIMAS DE SEGUROS 18.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 18.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

225 TRIBUTOS 71.500 22500 I.B.I. 58.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 7.000 22502 I.T.V. 3.000 22503 OTRAS TASAS 3.500 226 GASTOS DIVERSOS 208.235 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 144.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 14.250 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 16.918 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 27.567 22699 OTROS GASTOS 500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.484.410 22700 LIMPIEZA Y ASEO 531.500 22701 SEGURIDAD 746.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 46.968 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 158.436 22799 OTROS 1.506

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 40.003

230 DIETAS 24.127 23000 DIETAS 24.127 231 LOCOMOCIÓN 2.004

Pág. 34

Extraordinario Núm. 3

Boletín Oficial de Castilla y León

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23100 LOCOMOCIÓN 2.004 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 13.872 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 13.872

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 330.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 330.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 330.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 100.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.455.344

6 INVERSIONES REALES 3.910.449

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 1.041.380

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 1.041.380 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 1.041.380

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 153.917

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 116.917 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 106.917 62302 UTILLAJE 10.000 626 MOBILIARIO 16.000

Pág. 35

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

62600 MOBILIARIO 16.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 195.251

631 CONSTRUCCIONES 25.716 63100 CONSTRUCCIONES 25.716 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 112.202 63300 MAQUINARIA 4.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 101.510 63302 UTILLAJE 6.692 636 MOBILIARIO 874 63600 MOBILIARIO 874 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.842 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.842 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.479 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.479 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 138 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 138

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.519.901

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.328.255 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.328.255 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 700.000

Pág. 36

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 03 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBPROGRAMA 921A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 700.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 491.646 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 491.646

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.910.449

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.365.793

8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 3.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 3.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000

TOTAL SUBPROGRAMA 19.368.793

TOTAL PROGRAMA 19.368.793

TOTAL SERVICIO 19.368.793

Pág. 37

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 04 D.G. DE RELACIONES INSTITUCIONALES PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.740.237

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 1.205.113

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 633.409 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 633.409 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 571.704 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 536.233 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 35.471

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 164.089

160 PRODUCTIVIDAD 164.089 16000 PRODUCTIVIDAD 164.089

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 305.728

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 305.728 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 305.728

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.802

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.024

Pág. 38

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 04 D.G. DE RELACIONES INSTITUCIONALES PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 180 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 180 223 TRANSPORTES 6.000 22300 TRANSPORTES 6.000 226 GASTOS DIVERSOS 3.900 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.900 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.944 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.944

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.778

230 DIETAS 518 23000 DIETAS 518 231 LOCOMOCIÓN 1.260 23100 LOCOMOCIÓN 1.260

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 324.429

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 113.233

440 A UNIVERSIDADES 113.233 44030 ACCIONES SINGULARES Y COMP.DE LAS UNIVERSIDADES 113.233

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 211.196

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 211.196 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 211.196

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.078.468

Pág. 39

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 04 D.G. DE RELACIONES INSTITUCIONALES PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SUBPROGRAMA 2.078.468

TOTAL PROGRAMA 2.078.468

Extraordinario Núm. 3

Pág. 40

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 04 D.G. DE RELACIONES INSTITUCIONALES

PROGRAMA 924A COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBPROGRAMA 924A01 ELECCIONES MUNICIPALES, AUTONÓMICAS Y NACIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.441.276

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 449.771

220 MATERIAL DE OFICINA 55.151 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 55.151 221 SUMINISTROS 262.735 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 221.774 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 21.226 22199 OTROS SUMINISTROS 19.735 222 COMUNICACIONES 2.453 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.453 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 129.432 22705 PROCESOS ELECTORALES 129.432

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 991.505

230 DIETAS 2.453 23000 DIETAS 2.453 231 LOCOMOCIÓN 68.090 23100 LOCOMOCIÓN 68.090 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 920.962 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 920.962

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.441.276

6 INVERSIONES REALES 461.737

Pág. 41

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 04 D.G. DE RELACIONES INSTITUCIONALES

PROGRAMA 924A COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBPROGRAMA 924A01 ELECCIONES MUNICIPALES, AUTONÓMICAS Y NACIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 101.200

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.454 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 2.454 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.905 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.905 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 93.841 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 93.841

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 29.432

631 CONSTRUCCIONES 29.432 63100 CONSTRUCCIONES 29.432

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 331.105

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 331.105 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 331.105

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 461.737

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.903.013

TOTAL SUBPROGRAMA 1.903.013

TOTAL PROGRAMA 1.903.013

TOTAL SERVICIO 3.981.481

Pág. 42

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 886.846

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 624.538

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 320.285 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 320.285 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 304.253 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 282.175 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 22.078

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 55.081

160 PRODUCTIVIDAD 55.081 16000 PRODUCTIVIDAD 55.081

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 141.920

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 141.920 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 141.920

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.401

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.650

Pág. 43

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 05 D.G. DE ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

PROGRAMA 912E ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN

SUBPROGRAMA 912E01 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

226 GASTOS DIVERSOS 13.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 13.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.150 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.150

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 751

230 DIETAS 600 23000 DIETAS 600 231 LOCOMOCIÓN 151 23100 LOCOMOCIÓN 151

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 904.247

TOTAL SUBPROGRAMA 904.247

TOTAL PROGRAMA 904.247

TOTAL SERVICIO 904.247

Pág. 44

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 06 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 986.217

10 ALTOS CARGOS 76.913

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.852 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.852 101 OTRAS REMUNERACIONES 53.061 10100 OTRAS REMUNERACIONES 53.061

12 FUNCIONARIOS 399.824

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 210.947 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 210.947 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 188.877 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 180.814 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 8.063

13 LABORAL FIJO 264.983

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 182.867 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 182.867 131 OTRAS REMUNERACIONES 82.116 13100 OTRAS REMUNERACIONES 69.718 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 12.398

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 52.193

160 PRODUCTIVIDAD 52.193 16000 PRODUCTIVIDAD 52.193

Pág. 45

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 06 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 192.304

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 81.757 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 81.757 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 110.547 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 110.547

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 331.600

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 329.600

220 MATERIAL DE OFICINA 52.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 50.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 221 SUMINISTROS 2.500 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000 222 COMUNICACIONES 242 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 242 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 264.358 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 223.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 27.358

Pág. 46

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 06 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22699 OTROS GASTOS 14.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 9.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 9.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 132.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 132.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 132.000 48026 ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES 132.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.449.817

6 INVERSIONES REALES 2.956.394

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.956.394

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.231.394 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.231.394 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 1.725.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 1.725.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.956.394

Pág. 47

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 06 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN PROGRAMA 912C INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SUBPROGRAMA 912C01 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.406.211

TOTAL SUBPROGRAMA 4.406.211

TOTAL PROGRAMA 4.406.211

TOTAL SERVICIO 4.406.211

Pág. 48

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS PROGRAMA 111A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA SUBPROGRAMA 111A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 54.630

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 48.600

220 MATERIAL DE OFICINA 7.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.800 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 900 226 GASTOS DIVERSOS 36.900 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 36.900 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.030

230 DIETAS 2.880 23000 DIETAS 2.880 231 LOCOMOCIÓN 3.150 23100 LOCOMOCIÓN 3.150

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 54.630

TOTAL SUBPROGRAMA 54.630

TOTAL PROGRAMA 54.630

Pág. 49

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBPROGRAMA 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.625.905

10 ALTOS CARGOS 76.913

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.852 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.852 101 OTRAS REMUNERACIONES 53.061 10100 OTRAS REMUNERACIONES 53.061

12 FUNCIONARIOS 1.131.509

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 575.982 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 575.982 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 555.527 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 515.986 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 39.541

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 146.406

160 PRODUCTIVIDAD 146.406 16000 PRODUCTIVIDAD 146.406

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 271.077

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 271.077 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 271.077

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 197.268

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 175.668

Pág. 50

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 07 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBPROGRAMA 921A04 ASESORAMIENTO Y DEFENSA INTERESES DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 114.171 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.980 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 111.471 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 720 226 GASTOS DIVERSOS 31.797 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 28.602 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.195 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 29.700 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 29.700

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.700

230 DIETAS 1.350 23000 DIETAS 1.350 231 LOCOMOCIÓN 1.350 23100 LOCOMOCIÓN 1.350

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 18.900

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 18.900 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 18.900

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.823.173

TOTAL SUBPROGRAMA 1.823.173

TOTAL PROGRAMA 1.823.173

TOTAL SERVICIO 1.877.803

Pág. 51

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 08 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN LOCAL PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBPROGRAMA 921A08 ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 103.441

12 FUNCIONARIOS 78.153

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.474 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.474 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 36.679 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 33.860 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2.819

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 7.220

160 PRODUCTIVIDAD 7.220 16000 PRODUCTIVIDAD 7.220

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 18.068

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 18.068 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 18.068

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 103.441

TOTAL SUBPROGRAMA 103.441

TOTAL PROGRAMA 103.441

Pág. 52

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 08 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.110.904

10 ALTOS CARGOS 76.913

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.852 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.852 101 OTRAS REMUNERACIONES 53.061 10100 OTRAS REMUNERACIONES 53.061

12 FUNCIONARIOS 756.675

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 417.103 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 417.103 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 339.572 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 320.045 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 19.527

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 76.315

160 PRODUCTIVIDAD 76.315 16000 PRODUCTIVIDAD 76.315

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 201.001

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 201.001 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 201.001

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 140.967

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 129.000

Pág. 53

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 08 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 9.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 9.000 226 GASTOS DIVERSOS 120.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 120.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 11.967

230 DIETAS 9.000 23000 DIETAS 9.000 231 LOCOMOCIÓN 2.967 23100 LOCOMOCIÓN 2.967

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.291.157 2.260.775

46 A CORPORACIONES LOCALES 23.733.769 2.260.775

460 A CORPORACIONES LOCALES 23.733.769 2.260.775 46004 CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO 2.260.775 46059 AYUDAS A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES 9.488.737 46080 AYUDAS A MUNICIPIOS MAYORES DE 20.000 HABITANTES 160.000 46083 FINANCIACIÓN LOCAL 14.085.032

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 557.388

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 557.388 48009 FEDERACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 557.388

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25.543.028 2.260.775

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 83.448.236 116.424

Pág. 54

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 08 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN LOCAL PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A02 COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 76 A CORPORACIONES LOCALES 83.448.236 116.424

760 A CORPORACIONES LOCALES 83.448.236 116.424 7600K AYUDAS COHESIÓN TERRITORIAL 3.734.155 7601H CONSEJO COMARCAL DE EL BIERZO 116.424 7601T COOPERACIÓN GENERAL INVERSIONES 59.714.081 7602D COHESIÓN PROVINCIAL 20.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 83.448.236 116.424

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 108.991.264 2.377.199

TOTAL SUBPROGRAMA 108.991.264 2.377.199

TOTAL PROGRAMA 108.991.264 2.377.199

TOTAL SERVICIO 109.094.705 2.377.199

Pág. 55

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 09 D.G.ATENCIÓN CIUDADANO Y CALIDAD SERVIC. PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 4.021.600

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.021.600

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 3.900.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.900.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 121.600 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 121.600

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.021.600

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.021.600

TOTAL SUBPROGRAMA 4.021.600

TOTAL PROGRAMA 4.021.600

Pág. 56

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 09 D.G.ATENCIÓN CIUDADANO Y CALIDAD SERVIC. PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBPROGRAMA 921A03 ATENCIÓN AL CIUDADANO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 961.191

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 633.940

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 327.649 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 327.649 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 306.291 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 288.671 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 17.620

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 87.231

160 PRODUCTIVIDAD 87.231 16000 PRODUCTIVIDAD 87.231

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 174.713

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 174.713 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 174.713

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21.411

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.411

Pág. 57

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 09 D.G.ATENCIÓN CIUDADANO Y CALIDAD SERVIC. PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBPROGRAMA 921A03 ATENCIÓN AL CIUDADANO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 10.207 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.240 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.967 226 GASTOS DIVERSOS 7.204 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 7.204

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 3.000 23100 LOCOMOCIÓN 3.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 982.602

6 INVERSIONES REALES 100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 100.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 100.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 100.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 100.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.082.602

TOTAL SUBPROGRAMA 1.082.602

TOTAL PROGRAMA 1.082.602

TOTAL SERVICIO 5.104.202

Pág. 58

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 10 D.G. DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 660.488

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 432.909

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 223.688 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 223.688 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 209.221 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 197.667 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 11.554

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 38.482

160 PRODUCTIVIDAD 38.482 16000 PRODUCTIVIDAD 38.482

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 123.790

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 123.790 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 123.790

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.834

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.000

Pág. 59

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 10 D.G. DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 11.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 11.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 834

230 DIETAS 667 23000 DIETAS 667 231 LOCOMOCIÓN 167 23100 LOCOMOCIÓN 167

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.000 480F6 PROMOCIÓN DATOS ABIERTOS 12.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 684.322

6 INVERSIONES REALES 1.669.119

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.669.119

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.501.597 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.501.597 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 167.522 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 167.522

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 30.000

Pág. 60

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 10 D.G. DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

740 UNIVERSIDADES 30.000 74037 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 30.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.699.119

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.383.441

TOTAL SUBPROGRAMA 2.383.441

TOTAL PROGRAMA 2.383.441

TOTAL SERVICIO 2.383.441

Pág. 61

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 11 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA

SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 6.426.354

10 ALTOS CARGOS 142.220

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 46.502 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 46.502 101 OTRAS REMUNERACIONES 95.718 10100 OTRAS REMUNERACIONES 95.718

12 FUNCIONARIOS 3.180.186

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.740.960 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.740.960 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.439.226 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.355.293 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 83.933

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 375.638

160 PRODUCTIVIDAD 375.638 16000 PRODUCTIVIDAD 375.638

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 818.078

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 818.078 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 818.078

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.910.232

186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 1.809.232 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 1.809.232

Pág. 62

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 11 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA

SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

189 OTROS GASTOS SOCIALES 101.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 101.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 694.532

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 16.400

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.143 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.143 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 257 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 257 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 354.065

220 MATERIAL DE OFICINA 16.075 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11.804 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.146 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.125 221 SUMINISTROS 6.262 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 3.237 22101 AGUA 160 22104 VESTUARIO 65 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.800 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.000

Pág. 63

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 11 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA

SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

225 TRIBUTOS 2.074 22500 I.B.I. 2.074 226 GASTOS DIVERSOS 329.654 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 103.521 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 226.133

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 324.067

230 DIETAS 1.451 23000 DIETAS 1.451 231 LOCOMOCIÓN 5.282 23100 LOCOMOCIÓN 5.282 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 317.334 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 317.334

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 929.179

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 929.179

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 929.179 48033 ORGANIZACIONES SINDICALES Y EMPRESARIALES 929.179

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.050.065

6 INVERSIONES REALES 1.034.568

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.034.568

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 60.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 60.000

Pág. 64

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 11 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA

SUBPROGRAMA 921B01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 974.568 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 974.568

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 155.836

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 155.836

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 155.836 7802U ORGANIZACIONES SINDICALES 155.836

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.190.404

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.240.469

TOTAL SUBPROGRAMA 9.240.469

Pág. 65

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 11 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA

SUBPROGRAMA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.535.488

12 FUNCIONARIOS 1.174.206

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 648.699 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 648.699 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 525.507 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 496.616 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 28.891

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 124.975

160 PRODUCTIVIDAD 124.975 16000 PRODUCTIVIDAD 124.975

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 283.709

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 283.709 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 283.709

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.952.598

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.952.598 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.952.598

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 833.202

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 833.202

226 GASTOS DIVERSOS 827.202 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 827.202

Pág. 66

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 11 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA

SUBPROGRAMA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 276.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 20.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 20.000 46084 CONVENIOS FORMACIÓN 20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 256.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 256.000 4803Q FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES LOCALES 225.000 48068 BECAS ALUMNOS 31.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.644.690

6 INVERSIONES REALES 173.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 50.000

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 123.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 90.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 90.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 33.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 33.000

Pág. 67

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 11 D.G. DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA 921B FUNCIÓN PÚBLICA

SUBPROGRAMA 921B02 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 173.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.817.690

TOTAL SUBPROGRAMA 4.817.690

TOTAL PROGRAMA 14.058.159

TOTAL SERVICIO 14.058.159

Pág. 68

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 12 DIRECCIÓN DE ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 666.266

12 FUNCIONARIOS 468.836

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 248.805 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 248.805 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 220.031 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 204.814 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 15.217

14 LABORAL EVENTUAL 23.960

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.751 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.751 141 OTRAS REMUNERACIONES 4.209 14100 OTRAS REMUNERACIONES 3.636 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 573

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 45.301

160 PRODUCTIVIDAD 45.301 16000 PRODUCTIVIDAD 45.301

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 128.169

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 7.523 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 7.523 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 120.646 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 120.646

Pág. 69

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 12 DIRECCIÓN DE ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 330.750

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 307.250

226 GASTOS DIVERSOS 201.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 104.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 97.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 106.250 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 106.250 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.500

230 DIETAS 11.750 23000 DIETAS 11.750 231 LOCOMOCIÓN 11.750 23100 LOCOMOCIÓN 11.750

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.528.750

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 120.000

440 A UNIVERSIDADES 120.000 44030 ACCIONES SINGULARES Y COMP.DE LAS UNIVERSIDADES 120.000

45 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 100.000

450 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 100.000 45001 CONVENIOS EN MATERIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 100.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000

Pág. 70

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 12 DIRECCIÓN DE ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

470 A EMPRESAS PRIVADAS 20.000 47038 ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.288.750

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.288.750 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 130.000 4802M VOLUNTARIADO EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 100.000 4803I ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN 1.090.000 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 50.000 4803 W BECAS FORMACIÓN SOBRE COOPERACIÓN E INMIGRACIÓN 38.750 4804V PREMIOS UNIVERSIDAD 15.000 48065 COOPERACIÓN DESARROLLO AYUDAS EMERGENCIAS 425.000 480B6 ACTUAC.SOCIOCULTURALES CASAS REGIONALES 440.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.525.766

6 INVERSIONES REALES 110.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 110.500

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 110.500 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 110.500

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.760.000

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 A CORPORACIONES LOCALES

Pág. 71

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 12 DIRECCIÓN DE ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B08 MIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

7602E ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.760.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.760.000 78005 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 4.760.000 7803B ACTUACIONES EN MATERIA DE EMIGRACIÓN

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.870.500

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.396.266

TOTAL SUBPROGRAMA 8.396.266

TOTAL PROGRAMA 8.396.266

Pág. 72

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 12 DIRECCIÓN DE ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 636.480

10 ALTOS CARGOS 76.913

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.852 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.852 101 OTRAS REMUNERACIONES 53.061 10100 OTRAS REMUNERACIONES 53.061

12 FUNCIONARIOS 375.591

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 199.877 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 199.877 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 175.714 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 161.631 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 14.083

14 LABORAL EVENTUAL 31.173

141 OTRAS REMUNERACIONES 31.173 14100 OTRAS REMUNERACIONES 31.173

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 44.982

160 PRODUCTIVIDAD 44.982 16000 PRODUCTIVIDAD 44.982

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 107.821

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 107.821 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 107.821

Pág. 73

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 12 DIRECCIÓN DE ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 216.150

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 49.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 164.650

220 MATERIAL DE OFICINA 6.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.300 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 200 222 COMUNICACIONES 50 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 50 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 62.600 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 62.500 22699 OTROS GASTOS 100 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 94.500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 94.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.500

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.500

Pág. 74

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 12 DIRECCIÓN DE ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23100 LOCOMOCIÓN 1.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 236.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 60.000

440 A UNIVERSIDADES 60.000 44030 ACCIONES SINGULARES Y COMP.DE LAS UNIVERSIDADES 60.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 75.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 75.000 46063 COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA E INTERREGIONAL 75.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 101.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 101.000 48090 BECAS FORMACIÓN RELAC.CON LA U.E 101.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.088.630

6 INVERSIONES REALES 2.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 2.000

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.090.630

TOTAL SUBPROGRAMA 1.090.630

Pág. 75

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 12 DIRECCIÓN DE ACCIÓN EXTERIOR PROGRAMA 912D RELACIONES INSTITUCIONALES SUBPROGRAMA 912D02 RELACIONES INSTITUCIONALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL PROGRAMA 1.090.630

TOTAL SERVICIO 9.486.896

Extraordinario Núm. 3

Pág. 76

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 13 D.G.COORDINACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A02 VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 89.466

10 ALTOS CARGOS 76.913

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.852 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.852 101 OTRAS REMUNERACIONES 53.061 10100 OTRAS REMUNERACIONES 53.061

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 12.553

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 12.553 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 12.553

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 33.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.000

220 MATERIAL DE OFICINA 15.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 15.000 226 GASTOS DIVERSOS 6.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000

231 LOCOMOCIÓN 6.000 23100 LOCOMOCIÓN 6.000

Pág. 77

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 13 D.G.COORDINACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A02 VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 122.466

TOTAL SUBPROGRAMA 122.466

TOTAL PROGRAMA 122.466

TOTAL SERVICIO 122.466

Pág. 78

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 14 D.G. DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD CIVIL PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A02 VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 711.837

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650

101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 471.155

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 257.408

12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 257.408

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 213.747

12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 197.723

12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 16.024

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 42.077

160 PRODUCTIVIDAD 42.077

16000 PRODUCTIVIDAD 42.077

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 133.298

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 133.298

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 133.298

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 38.300

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 35.000

Pág. 79

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 14 D.G. DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD CIVIL PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A02 VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 6.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.000 226 GASTOS DIVERSOS 21.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 20.000 22699 OTROS GASTOS 1.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 8.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.000 22799 OTROS 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.300

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.300 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.300

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 112.504

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 20.000

440 A UNIVERSIDADES 20.000 44030 ACCIONES SINGULARES Y COMP.DE LAS UNIVERSIDADES 20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 92.504

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 92.504 4802I FUNDACIONES E INSTITUCIONES 92.504

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 862.641

TOTAL SUBPROGRAMA 862.641

Pág. 80

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 01 DE LA PRESIDENCIA

SERVICIO 14 D.G. DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD CIVIL PROGRAMA 912A ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA SUBPROGRAMA 912A02 VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL PROGRAMA 862.641

TOTAL SERVICIO 862.641

TOTAL SECCIÓN 173.753.249 2.377.199

Extraordinario Núm. 3

Pág. 81

1.2.2 02.ECONOMÍA Y HACIENDA

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 5.938.644

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.938.644

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.938.644 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.938.644

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.938.644

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.938.644

TOTAL SUBPROGRAMA 5.938.644

TOTAL PROGRAMA 5.938.644

Pág. 85

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 921A SERVICIOS GENERALES

SUBPROGRAMA 921A02 INSTALACIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 507.224 766.353 809.491 619.551 549.525

13 LABORAL FIJO 385.072 582.083 615.136 467.884 416.171

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 283.349 428.192 446.037 344.427 304.322 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 283.349 428.192 446.037 344.427 304.322 131 OTRAS REMUNERACIONES 101.723 153.891 169.099 123.457 111.849 13100 OTRAS REMUNERACIONES 94.729 142.109 155.755 112.165 103.447 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 6.994 11.782 13.344 11.292 8.402

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.371 1.295

161 GRATIFICACIONES 3.371 1.295 16100 GRATIFICACIONES 3.371 1.295

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 122.152 184.270 194.355 148.296 132.059

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 122.152 184.270 194.355 148.296 132.059 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 122.152 184.270 194.355 148.296 132.059

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 507.224 766.353 809.491 619.551 549.525

TOTAL SUBPROGRAMA 507.224 766.353 809.491 619.551 549.525

TOTAL PROGRAMA 507.224 766.353 809.491 619.551 549

Pág. 86

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.414.413

12 FUNCIONARIOS 1.504.202

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 815.391 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 815.391 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 688.811 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 650.304 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 38.507

13 LABORAL FIJO 303.691

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 242.833 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 242.833 131 OTRAS REMUNERACIONES 60.858 13100 OTRAS REMUNERACIONES 53.778 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 7.080

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 138.770

160 PRODUCTIVIDAD 138.770 16000 PRODUCTIVIDAD 138.770

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 467.750

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 103.795 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 103.795 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 363.955 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 363.955

Pág. 87

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.054.587

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 413.150

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 413.150 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 413.150

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.000

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 5.000 21001 BIENES NATURALES 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 634.437

221 SUMINISTROS 34.799 22199 OTROS SUMINISTROS 34.799 225 TRIBUTOS 596.138 22500 I.B.I. 587.886 22503 OTRAS TASAS 8.252 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.469.000

Pág. 88

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SUBPROGRAMA 923A01 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 7.292.521 50.256 646.939 1.530.108 50.000

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 50.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 50.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 50.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 6.775.827 402.544 1.336.465

621 CONSTRUCCIONES 6.775.827 402.544 1.336.465 62100 CONSTRUCCIONES 6.775.827 402.544 1.336.465

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 506.694 50.256 244.395 193.643

631 CONSTRUCCIONES 506.694 50.256 244.395 193.643 63100 CONSTRUCCIONES 506.694 50.256 244.395 193.643

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 10.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 10.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.292.521 50.256 646.939 1.530.108 50.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.761.521 50.256 646.939 1.530.108 50.000

TOTAL SUBPROGRAMA 10.761.521 50.256 646.939 1.530.108 50.000

TOTAL PROGRAMA 10.761.521 50.256 646.939 1.530.108 50.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 5.140.754 2.626.562 3.886.593 4.400.680 1.970.106 3.160.032

10 ALTOS CARGOS 234.592 65.307 65.307 65.307 91.456 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 71.430 22.650 22.650 22.650 48.799 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 71.430 22.650 22.650 22.650 48.799 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 163.162 42.657 42.657 42.657 42.657 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 163.162 42.657 42.657 42.657 42.657 42.657

12 FUNCIONARIOS 2.339.272 1.848.386 2.802.489 3.153.491 1.393.531 2.211.913

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.241.981 1.060.484 1.606.763 1.825.088 788.180 1.270.677 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.241.981 1.060.484 1.606.763 1.825.088 788.180 1.270.677 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.097.291 787.902 1.195.726 1.328.403 605.351 941.236 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.017.981 740.087 1.116.962 1.237.420 563.589 883.821 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 79.310 47.815 78.764 90.983 41.762 57.415

13 LABORAL FIJO 1.387.431 53.788 53.253 72.940 22.592 52.769

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.005.593 43.772 43.280 59.425 19.050 42.796 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.005.593 43.772 43.280 59.425 19.050 42.796 131 OTRAS REMUNERACIONES 381.838 10.016 9.973 13.515 3.542 9.973 13100 OTRAS REMUNERACIONES 334.559 8.759 8.759 11.771 3.012 8.759 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 47.279 1.257 1.214 1.744 530 1.214 14 LABORAL EVENTUAL 729

141 OTRAS REMUNERACIONES 729 14100 OTRAS REMUNERACIONES 729

Pág. 90

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 209.870 184.577 282.559 315.406 135.580 222.551

160 PRODUCTIVIDAD 209.870 184.577 282.559 315.406 135.580 222.551 16000 PRODUCTIVIDAD 209.870 184.577 282.559 315.406 135.580 222.551

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 968.860 474.504 682.985 793.536 326.947 607.492

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 430.329 16.969 16.800 23.010 7.093 16.648 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 430.329 16.969 16.800 23.010 7.093 16.648 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 538.531 457.535 666.185 770.526 319.854 590.844 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 538.531 457.535 666.185 770.526 319.854 590.844

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.770.807 310.541 675.006 951.598 432.466 2.657.510

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.728 1.953.030

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.728 1.953.030 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.728 1.953.030

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 349.743 40.888 98.642 114.874 44.328 286.649

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 274.689 59.144 49.803 273.423 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 274.689 59.144 49.803 273.423 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 64.555 25.793 39.498 55.341 30.765 13.226 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 64.555 25.793 39.498 55.341 30.765 13.226 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.071 6.521 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.071 6.521 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.408 7.042 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.408 7.042

Pág. 91

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.020 15.095 9.730 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.020 15.095 9.730

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.284.606 268.092 575.245 834.334 385.725 417.306

220 MATERIAL DE OFICINA 346.466 10.656 19.727 15.488 8.065 21.557 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 72.826 10.656 13.082 10.369 8.065 15.873 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 245.297 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 28.343 6.645 5.119 5.684 221 SUMINISTROS 5.253.113 18.151 18.937 23.781 38.820 11.450 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 3.721.747 5.891 22101 AGUA 7.108 6.428 1.174 3.982 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.499.096 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 29.145 10.989 5.938 7.733 5.376 4.332 22104 VESTUARIO 1.277 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 9.620 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 5.891 22199 OTROS SUMINISTROS 1.848 7.162 26.379 3.136 222 COMUNICACIONES 837.406 13.152 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 535.548 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 301.858 13.152 224 PRIMAS DE SEGUROS 7.905 22400 PRIMAS DE SEGUROS 7.905 225 TRIBUTOS 148.358 13.094 15.337 6.921 1.096

Pág. 92

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.620 7.896 2.442 1.096 22502 I.T.V. 441 22503 OTRAS TASAS 145.297 5.198 15.337 4.479 226 GASTOS DIVERSOS 106.904 20.082 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 8.592 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 6.611 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 77.444 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.749 20.082 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 5.479 22699 OTROS GASTOS 3.029 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.584.454 239.285 523.487 759.646 318.767 383.203 22700 LIMPIEZA Y ASEO 434.589 103.719 255.981 505.563 187.053 254.626 22701 SEGURIDAD 705.002 135.566 267.506 254.083 130.137 110.132 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 5.919 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 18.445 22799 OTROS 438.944 1.577 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 136.458 1.561 1.119 2.390 685 525

230 DIETAS 30.886 23000 DIETAS 30.886 231 LOCOMOCIÓN 14.732 1.561 1.119 2.390 685 525 23100 LOCOMOCIÓN 14.732 1.561 1.119 2.390 685 525 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 90.840

Pág. 93

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 90.840

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.911.561 2.937.103 4.561.599 5.352.278 2.402.572 5.817.542

6 INVERSIONES REALES 2.735.991

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 325.000

626 MOBILIARIO 40.000 62600 MOBILIARIO 40.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 285.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 285.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 1.060.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 200.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 200.000 636 MOBILIARIO 310.000 63600 MOBILIARIO 310.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 550.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 550.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.350.991

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 138.543 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 138.543 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.212.448 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.212.448

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.735.991

Pág. 94

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C01 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.647.552 2.937.103 4.561.599 5.352.278 2.402.572 5.817.542

8 ACTIVOS FINANCIEROS 71.372

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 71.372

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 71.372 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 71.372

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 71.372

TOTAL SUBPROGRAMA 16.718.924 2.937.103 4.561.599 5.352.278 2.402.572 5.817.542

TOTAL PROGRAMA 16.718.924 2.937.103 4.561.599 5.352.278 2.402.572 5.817.542

TOTAL SERVICIO 33.419.089 3.444.327 5.378.208 6.808.708 4.552.231 6.417.067

Pág. 95

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONÓMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.776.717 507.605 1.026.350 1.093.364 512.843 844.632

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 2.838.397 368.246 772.432 831.290 373.722 635.756

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.496.452 218.430 464.640 493.269 225.505 368.432 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.496.452 218.430 464.640 493.269 225.505 368.432 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.341.945 149.816 307.792 338.021 148.217 267.324 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.249.992 140.958 287.401 314.888 142.388 248.400 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 91.953 8.858 20.391 23.133 5.829 18.924

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 254.454 41.317 80.292 84.932 39.772 60.890

160 PRODUCTIVIDAD 254.454 41.317 80.292 84.932 39.772 60.890 16000 PRODUCTIVIDAD 254.454 41.317 80.292 84.932 39.772 60.890

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 618.559 98.042 173.626 177.142 99.349 147.986

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 618.559 98.042 173.626 177.142 99.349 147.986 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 618.559 98.042 173.626 177.142 99.349 147.986

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.734.148 13.254 40.181 38.843 16.287 34.499

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Pág. 96

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONÓMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.000 4.377 2.916 7.480 2.229 322

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 322 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 322 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 592 3.687 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 592 3.687 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.324 2.431 2.229 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.324 2.431 2.229 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000 4.377 1.362 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000 4.377 1.362

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.716.737 6.126 33.234 21.858 11.847 30.365

220 MATERIAL DE OFICINA 67.000 6.126 28.644 17.457 9.870 28.783 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 67.000 3.023 12.453 12.131 8.466 14.595 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.473 1.404 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.103 16.191 2.853 14.188 221 SUMINISTROS 4.590 4.401 1.977 1.582 22199 OTROS SUMINISTROS 4.590 4.401 1.977 1.582 226 GASTOS DIVERSOS 149.737 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 148.737 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 5.500.000

Pág. 97

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONÓMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 5.500.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.411 2.751 4.031 9.505 2.211 3.812

230 DIETAS 6.000 1.376 1.904 5.046 915 2.006 23000 DIETAS 6.000 1.376 1.904 5.046 915 2.006 231 LOCOMOCIÓN 8.000 1.375 2.127 4.459 1.296 1.806 23100 LOCOMOCIÓN 8.000 1.375 2.127 4.459 1.296 1.806 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.411 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.411

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.000.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.000.000 4804A DISP. ADIC. DECRETO LEGISLATIVO 1/2013,DE 12 SEPT. 7.000.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.510.865 520.859 1.066.531 1.132.207 529.130 879.131

6 INVERSIONES REALES 240.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 240.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 240.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 240.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 240.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.750.865 520.859 1.066.531 1.132.207 529.130 879.131

TOTAL SUBPROGRAMA 16.750.865 520.859 1.066.531 1.132.207 529.130 879.131

Pág. 98

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 02 D.G. DE TRIBUTOS Y FINANCIAC.AUTONÓMICA PROGRAMA 932A GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUBPROGRAMA 932A01 TRIBUTOS Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL PROGRAMA 16.750.865 520.859 1.066.531 1.132.207 529.130 879.131

TOTAL SERVICIO 16.750.865 520.859 1.066.531 1.132.207 529.130 879.131

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Pág. 99

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 03 D.G.PRESUPUESTOS, FDOS EUR.Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B03 ESTUDIOS E INVESTIG.ESTADÍSTICOS,ECONÓMICOS Y SOC.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.000 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 7.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.000

6 INVERSIONES REALES 993.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 993.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 993.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 993.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 993.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.000.000

TOTAL SUBPROGRAMA 1.000.000

TOTAL PROGRAMA 1.000.000

Pág. 100

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 03 D.G.PRESUPUESTOS, FDOS EUR.Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SUBPROGRAMA 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.190.486

12 FUNCIONARIOS 918.031

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 478.969 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 478.969 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 439.062 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 412.042 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 27.020

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 88.121

160 PRODUCTIVIDAD 88.121 16000 PRODUCTIVIDAD 88.121

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 184.334

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 184.334 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 184.334

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.000

220 MATERIAL DE OFICINA 7.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.200 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 1.800 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.800

Pág. 101

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 03 D.G.PRESUPUESTOS, FDOS EUR.Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 923B ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA SUBPROGRAMA 923B01 ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.000

230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.203.486

TOTAL SUBPROGRAMA 1.203.486

TOTAL PROGRAMA 1.203.486

Pág. 102

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 03 D.G.PRESUPUESTOS, FDOS EUR.Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS EUROPEOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.161.645

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 1.661.525

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 860.223 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 860.223 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 801.302 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 745.862 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 55.440

14 LABORAL EVENTUAL 643.800

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 487.200 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 487.200 141 OTRAS REMUNERACIONES 156.600 14100 OTRAS REMUNERACIONES 156.600

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 143.145

160 PRODUCTIVIDAD 143.145 16000 PRODUCTIVIDAD 143.145

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 633.868

Pág. 103

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 03 D.G.PRESUPUESTOS, FDOS EUR.Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS EUROPEOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 226.200 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 226.200 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 407.668 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 407.668

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 14.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 154.700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 89.200

220 MATERIAL DE OFICINA 12.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 3.700 226 GASTOS DIVERSOS 77.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 77.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 42.500

230 DIETAS 41.000 23000 DIETAS 41.000 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 23.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 23.000

Pág. 104

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 03 D.G.PRESUPUESTOS, FDOS EUR.Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A02 PRESUPUESTAC. Y SEGUIMIENTO DE FONDOS EUROPEOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 23.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.316.345

6 INVERSIONES REALES 5.152.740

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.152.740

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 3.602.089 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.602.089 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 1.430.651 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 1.430.651 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 120.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 120.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.152.740

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.469.085

TOTAL SUBPROGRAMA 8.469.085

TOTAL PROGRAMA 8.469.085

Pág. 105

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 03 D.G.PRESUPUESTOS, FDOS EUR.Y ESTADÍSTICA PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 773.714 537.209 1.313.378 307.581 755.064

46 A CORPORACIONES LOCALES 773.714 537.209 1.313.378 307.581 755.064

460 A CORPORACIONES LOCALES 773.714 537.209 1.313.378 307.581 755.064 46007 TRANSF.COMPETENCIAS VARIAS DECRETO 256/90 19.978 19.978 19.978 19.978 19.978 46022 TRANSF. DEP. ESCOL.A DIPUT.DECRETO 115/92 188.322 193.728 213.420 162.497 196.775 46028 TRANSFERENCIAS GUARDERÍAS DECRETO 59/92 46034 TRANSF.DEPORTE ESCOLAR DECRETO 107/96 60.344 185.445 128.577 54.704 113.431 46037 TRANSF.INSTALACIONES DEPORTIVAS DECRETO 289/96-SS 370.643 429.442 303.833 46039 TRANSF. S.P.BIBLIOTECAS DECRETO 250/96 134.427 138.058 272.736 70.402 121.047 46064 TRANSF.MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 249.225

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 773.714 537.209 1.313.378 307.581 755.064

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.250.775

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.250.775

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.250.775 7600U TRANSF. MEDIO NATURAL DECRETO 55/05 1.250.775

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.250.775

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 773.714 537.209 2.564.153 307.581 755.064

TOTAL SUBPROGRAMA 773.714 537.209 2.564.153 307.581 755.064

TOTAL PROGRAMA 773.714 537.209 2.564.153 307.581 755.064

TOTAL SERVICIO 10.672.571 773.714 537.209 2.564.153 307.581 755.064

Pág. 106

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL ADMÓN COMUNIDAD PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 13.896.076 714.483 929.512 1.150.965 911.408 1.123.133

10 ALTOS CARGOS 84.986

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 24.659 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 24.659 101 OTRAS REMUNERACIONES 60.327 10100 OTRAS REMUNERACIONES 60.327

12 FUNCIONARIOS 10.294.116 538.158 711.193 844.094 676.004 842.627

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.549.798 294.841 399.266 485.981 381.493 482.538 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.549.798 294.841 399.266 485.981 381.493 482.538 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.744.318 243.317 311.927 358.113 294.511 360.089 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.448.241 229.686 292.704 328.793 273.671 331.626 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 296.077 13.631 19.223 29.320 20.840 28.463

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 958.680 49.374 67.429 81.671 66.374 79.799

160 PRODUCTIVIDAD 958.680 49.374 67.429 81.671 66.374 79.799 16000 PRODUCTIVIDAD 958.680 49.374 67.429 81.671 66.374 79.799

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.558.294 126.951 150.890 225.200 169.030 200.707

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.558.294 126.951 150.890 225.200 169.030 200.707 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 2.558.294 126.951 150.890 225.200 169.030 200.707

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 111.313 17.681 6.921 9.455 22.392 3.282

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.000 979 1.210 4.070 2.606 986

Pág. 107

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL ADMÓN COMUNIDAD PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 986 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 986 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.210 4.070 2.606 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.210 4.070 2.606 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000 979 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000 979

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 94.813 16.518 5.711 5.385 19.786 2.296

220 MATERIAL DE OFICINA 3.377 2.841 5.711 4.121 5.510 2.296 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 1.774 4.018 2.307 3.750 2.296 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.377 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.067 1.693 1.814 1.760 221 SUMINISTROS 8.051 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.289 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 2.762 226 GASTOS DIVERSOS 1.436 6.225 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.000 22699 OTROS GASTOS 436 6.225 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 90.000 13.677 1.264 22700 LIMPIEZA Y ASEO 13.677 1.264 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 90.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.000 184

230 DIETAS 5.500

Pág. 108

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 05 INTERVENCIÓN GENERAL ADMÓN COMUNIDAD PROGRAMA 931A POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA SUBPROGRAMA 931A03 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23000 DIETAS 5.500 231 LOCOMOCIÓN 6.500 184 23100 LOCOMOCIÓN 6.500 184

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.500

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.500 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 14.007.389 732.164 936.433 1.160.420 933.800 1.126.415

6 INVERSIONES REALES 399.294

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 399.294

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 399.294 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 399.294

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 399.294

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.406.683 732.164 936.433 1.160.420 933.800 1.126.415

TOTAL SUBPROGRAMA 14.406.683 732.164 936.433 1.160.420 933.800 1.126.415

TOTAL PROGRAMA 14.406.683 732.164 936.433 1.160.420 933.800 1.126.415

TOTAL SERVICIO 14.406.683 732.164 936.433 1.160.420 933.800 1.126.415

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 06 D.G. DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.251.302 96.756 136.349 124.736 120.821 144.336

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 1.647.922 71.144 99.246 97.101 98.329 104.732

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 897.584 39.606 56.335 53.808 53.938 60.087 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 897.584 39.606 56.335 53.808 53.938 60.087 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 750.338 31.538 42.911 43.293 44.391 44.645 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 694.883 29.258 39.947 40.440 41.538 41.570 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 55.455 2.280 2.964 2.853 2.853 3.075

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 142.719 5.831 9.228 8.047 8.047 10.409

160 PRODUCTIVIDAD 142.719 5.831 9.228 8.047 8.047 10.409 16000 PRODUCTIVIDAD 142.719 5.831 9.228 8.047 8.047 10.409

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 395.354 19.781 27.875 19.588 14.445 29.195

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 395.354 19.781 27.875 19.588 14.445 29.195 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 395.354 19.781 27.875 19.588 14.445 29.195

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 13.800

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.200

Pág. 110

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 06 D.G. DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 9.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.500 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 1.800 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.000 22699 OTROS GASTOS 800 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 400

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.600

230 DIETAS 600 23000 DIETAS 600 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000

3 GASTOS FINANCIEROS 1.200.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.200.000

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.200.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.465.102 96.756 136.349 124.736 120.821 144.336

TOTAL SUBPROGRAMA 3.465.102 96.756 136.349 124.736 120.821 144.336

TOTAL PROGRAMA 3.465.102 96.756 136.349 124.736 120.821 144.336

Pág. 111

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 06 D.G. DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA PROGRAMA 923C ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA SUBPROGRAMA 923C02 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SERVICIO 3.465.102 96.756 136.349 124.736 120.821 144.336

Extraordinario Núm. 3

Pág. 112

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 10 D.G. POLÍTICA ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL

SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.008.511

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 712.740

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 374.716 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 374.716 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 338.024 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 314.072 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 23.952

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 64.547

160 PRODUCTIVIDAD 64.547 16000 PRODUCTIVIDAD 64.547

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 165.917

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 165.917 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 165.917

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 102.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 82.000

Pág. 113

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 10 D.G. POLÍTICA ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL

SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 2.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 40.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 40.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 40.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 40.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.000

230 DIETAS 2.500 23000 DIETAS 2.500 231 LOCOMOCIÓN 2.500 23100 LOCOMOCIÓN 2.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 15.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 15.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.110.511

6 INVERSIONES REALES 494.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 494.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 180.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 180.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 14.000

Pág. 114

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 10 D.G. POLÍTICA ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL

SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 14.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.230.000

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 75012 REAPERTURA CAMPAMENTO MILITAR MONTE LA REINA

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.230.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.230.000 780C5 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN SECTOR EMPRESARIAL 30.000 780C6 COMPETITIVIDAD E INNOVAC. EMPRESARIAL. 1.200.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.724.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.834.511

TOTAL SUBPROGRAMA 2.834.511

TOTAL PROGRAMA 2.834.511

Pág. 115

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 10 D.G. POLÍTICA ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.979.556

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 12.979.556

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 12.979.556 40100 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE C. Y L. 12.979.556

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.979.556

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 116.819.630

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 113.106.620

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 113.106.620 70100 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE C. Y L. 113.106.620

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.713.010

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.713.010 7802N PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMPETITIVO 935.671 7804E APOYO A LOS CENTROS TECNOLÓGICOS 2.277.339 7805E ACTUACIONES SINGULARES ASOC.EMPRESAS INNOVADORAS 500.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 116.819.630

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 129.799.186

TOTAL SUBPROGRAMA 129.799.186

TOTAL PROGRAMA 129.799.186

TOTAL SERVICIO 132.633.697

Pág. 116

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA

SUBPROGRAMA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 708.892 99.791 134.072 563.245 179.520 184.928

12 FUNCIONARIOS 536.224 72.110 97.216 413.280 129.759 131.282

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 296.325 39.301 55.391 243.231 73.710 78.039 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 296.325 39.301 55.391 243.231 73.710 78.039 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 239.899 32.809 41.825 170.049 56.049 53.243 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 222.818 31.102 39.545 155.586 52.062 52.670 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 17.081 1.707 2.280 14.463 3.987 573

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 48.953 7.230 9.446 41.535 13.061 15.839

160 PRODUCTIVIDAD 48.953 7.230 9.446 41.535 13.061 15.839 16000 PRODUCTIVIDAD 48.953 7.230 9.446 41.535 13.061 15.839

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 123.715 20.451 27.410 108.430 36.700 37.807

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 123.715 20.451 27.410 108.430 36.700 37.807 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 123.715 20.451 27.410 108.430 36.700 37.807

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.570

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.970

220 MATERIAL DE OFICINA 1.600 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.600 226 GASTOS DIVERSOS 1.200 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.200 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 4.170 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.170

Pág. 117

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA

SUBPROGRAMA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.600

230 DIETAS 1.600 23000 DIETAS 1.600 231 LOCOMOCIÓN 3.000 23100 LOCOMOCIÓN 3.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 720.462 99.791 134.072 563.245 179.520 184.928

6 INVERSIONES REALES 220.000 2.073.180

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 100.000 2.073.180

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 100.000 2.073.180 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 100.000 2.073.180

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 120.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 100.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 100.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 20.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 20.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.515.442 3.726.574

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 25.000

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 25.000 74323 FORMACIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 25.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.165.442 3.726.574

Pág. 118

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 423A FOMENTO DE LA MINERÍA

SUBPROGRAMA 423A01 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MINEROS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.165.442 3.726.574 7600B MEJORAS ENTORNO MINERO 1.165.442 218.980 76055 POLÍGONOS INDUSTRIALES PEQUEÑOS MUNICIPIOS 3.507.594

77 A EMPRESAS PRIVADAS 300.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 300.000 77094 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 300.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.000 7801N MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 25.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.735.442 5.799.754

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.455.904 99.791 134.072 6.362.999 179.520 184.928

TOTAL SUBPROGRAMA 2.455.904 99.791 134.072 6.362.999 179.520 184.928

TOTAL PROGRAMA 2.455.904 99.791 134.072 6.362.999 179.520 184.928

Pág. 119

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.577.954 83.891 41.603

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 1.019.910 59.511 29.483

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 586.364 35.635 17.545 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 586.364 35.635 17.545 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 433.546 23.876 11.938 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 406.446 23.876 11.938 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 27.100

14 LABORAL EVENTUAL 81.469

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.770 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.770 141 OTRAS REMUNERACIONES 19.699 14100 OTRAS REMUNERACIONES 19.699

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 109.778 7.230 3.615

160 PRODUCTIVIDAD 109.778 7.230 3.615 16000 PRODUCTIVIDAD 109.778 7.230 3.615

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 301.490 17.150 8.505

Pág. 120

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 27.016 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 27.016 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 274.474 17.150 8.505 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 274.474 17.150 8.505 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.434

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 5.156

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.156 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.156

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 24.278

220 MATERIAL DE OFICINA 500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 500 221 SUMINISTROS 19.253 22104 VESTUARIO 567 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 106 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 17.100 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 450 22199 OTROS SUMINISTROS 1.030 224 PRIMAS DE SEGUROS 2.015 22400 PRIMAS DE SEGUROS 2.015 226 GASTOS DIVERSOS 1.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.000

Pág. 121

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.510 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.510

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000

230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000 231 LOCOMOCIÓN 3.000 23100 LOCOMOCIÓN 3.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.612.388 83.891 41.603

6 INVERSIONES REALES 5.060.774

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 40.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 40.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 3.159.439

638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.159.439 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.159.439

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.861.335

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.729.455 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.729.455 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 131.880 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 131.880

Pág. 122

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 37.412.112

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 1.661.491

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 1.661.491 70101 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE C. Y L. 1.661.491

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 923.294

740 UNIVERSIDADES 60.000 74056 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 60.000 742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 670.000 74209 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 670.000 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 193.294 74336 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 193.294

76 A CORPORACIONES LOCALES 447.230

760 A CORPORACIONES LOCALES 447.230 76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 447.230 77 A EMPRESAS PRIVADAS 24.043.690

770 A EMPRESAS PRIVADAS 24.043.690 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 24.043.690

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.336.407

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.336.407 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 10.336.407

Pág. 123

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 425A PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA SUBPROGRAMA 425A01 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y AHORRO ENERGÉTICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 42.472.886

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 44.085.274 83.891 41.603

TOTAL SUBPROGRAMA 44.085.274 83.891 41.603

TOTAL PROGRAMA 44.085.274 83.891 41.603

Pág. 124

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 11 D.G. DE ENERGÍA Y MINAS

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 550.000

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 550.000 44405 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 550.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 550.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 80.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 80.000 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 80.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 80.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 630.000

TOTAL SUBPROGRAMA 630.000

TOTAL PROGRAMA 630.000

TOTAL SERVICIO 47.171.178 99.791 134.072 6.446.890 221.123 184.928

TOTAL SECCIÓN 258.519.185 5.667.611 8.188.802 18.237.114 6.664.686 9.506.941

Pág. 125

Extraordinario Núm. 3

1.2.3 03.AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 8.902.433 3.139.826 4.351.394 5.150.932 3.426.220 4.000.505

10 ALTOS CARGOS 234.592

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 71.430 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 71.430 101 OTRAS REMUNERACIONES 163.162 10100 OTRAS REMUNERACIONES 163.162

12 FUNCIONARIOS 4.177.247 1.657.092 2.533.620 2.905.111 1.974.720 2.096.252

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.312.473 1.003.211 1.548.682 1.795.627 1.186.285 1.277.717 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.312.473 1.003.211 1.548.682 1.795.627 1.186.285 1.277.717 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.864.774 653.881 984.938 1.109.484 788.435 818.535 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.740.708 609.524 914.592 1.026.005 729.682 754.989 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 124.066 44.357 70.346 83.479 58.753 63.546

13 LABORAL FIJO 1.831.414 643.157 627.308 843.792 526.804 823.468

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.278.809 517.178 510.424 675.220 421.560 662.689 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.278.809 517.178 510.424 675.220 421.560 662.689 131 OTRAS REMUNERACIONES 552.605 125.979 116.884 168.572 105.244 160.779 13100 OTRAS REMUNERACIONES 495.310 111.812 102.230 148.643 93.677 143.136 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 57.295 14.167 14.654 19.929 11.567 17.643

14 LABORAL EVENTUAL 255.642

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 183.729 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 183.729

Pág. 129

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

141 OTRAS REMUNERACIONES 71.913 14100 OTRAS REMUNERACIONES 71.913

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 588.362 188.694 298.545 341.929 219.210 246.316

160 PRODUCTIVIDAD 564.847 188.694 298.545 341.929 219.210 246.316 16000 PRODUCTIVIDAD 564.847 188.694 298.545 341.929 219.210 246.316 161 GRATIFICACIONES 23.515 16100 GRATIFICACIONES 23.515

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.784.676 650.883 891.921 1.041.100 705.486 834.469

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 683.363 203.185 199.033 265.708 165.989 261.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 683.363 203.185 199.033 265.708 165.989 261.000 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.101.313 447.698 692.888 775.392 539.497 573.469 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.101.313 447.698 692.888 775.392 539.497 573.469

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 30.500 19.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 27.500 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 27.500 182 TRANSPORTE DE PERSONAL 19.000 18200 TRANSPORTE DE PERSONAL 19.000 185 SEGUROS 3.000 18500 SEGUROS 3.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.621.423 359.542 503.623 769.963 389.903 554.864

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 729.743 257

Pág. 130

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 726.738 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 726.738 209 CÁNONES 3.005 257 20900 CÁNONES 3.005 257

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 363.420 23.250 57.109 85.560 39.448 59.605

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.680 414 2.747 15.497 114 20.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.680 414 2.747 15.497 114 20.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 64.402 10.192 25.147 19.303 12.958 283 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 64.402 10.192 25.147 19.303 12.958 283 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.143 6.978 20.674 37.630 14.340 29.603 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 23.143 6.978 20.674 37.630 14.340 29.603 215 MOBILIARIO Y ENSERES 35.712 5.378 8.541 12.182 11.036 9.719 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 35.712 5.378 8.541 12.182 11.036 9.719 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 211.483 288 948 1.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 211.483 288 948 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.438.068 330.692 441.614 655.103 346.632 490.802

220 MATERIAL DE OFICINA 67.735 34.994 30.036 37.373 25.636 58.994 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 19.987 20.054 12.623 18.176 13.281 20.647 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 36.306 459 1.828 876 1.868 1.140 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 11.442 14.481 15.585 18.321 10.487 37.207 221 SUMINISTROS 1.064.596 206.805 285.691 328.073 215.237 215.828 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 734.661 74.336 127.690 128.302 72.322 48.017

Pág. 131

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22101 AGUA 2.954 1.316 2.544 4.007 5.005 3.215 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 187.704 42.941 39.861 117.284 51.553 49.667 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 119.174 66.251 89.980 61.774 47.698 96.940 22104 VESTUARIO 2.901 14.501 3.101 3.745 4.633 13.733 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.302 685 1.449 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 266 152 68 43 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 2.789 5.104 11.866 5.693 20.924 2.048 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22109 LENCERÍA 77 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.485 15 4.949 408 4.621 678 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 3.623 848 467 2.229 763 740 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 22199 OTROS SUMINISTROS 5.737 1.264 5.165 3.946 6.226 790 222 COMUNICACIONES 1.111.415 1.774 568 3.059 8.481 1.232 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 579.315 301 688 306 165 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 532.100 1.774 267 2.371 8.175 1.067 223 TRANSPORTES 5.096 2.782 2.558 2.300 2.358 1.358 22300 TRANSPORTES 5.096 2.782 2.558 2.300 2.358 1.358 224 PRIMAS DE SEGUROS 52.223 1.652 22400 PRIMAS DE SEGUROS 52.223 1.652 225 TRIBUTOS 67.892 18.693 29.527 31.969 15.173 13.896 22500 I.B.I. 61.524 6.564 16.661 16.965 6.617 1.346

Pág. 132

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 5.428 4.663 5.964 7.878 3.529 6.732 22502 I.T.V. 727 4.268 5.686 4.974 3.151 4.674 22503 OTRAS TASAS 213 3.198 1.216 2.152 1.876 1.144 22504 OTROS 226 GASTOS DIVERSOS 34.553 352 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.036 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 21.254 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.078 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 4.036 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 547 22699 OTROS GASTOS 602 352 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.034.558 65.644 92.882 252.329 78.095 199.494 22700 LIMPIEZA Y ASEO 246.753 64.665 92.882 162.520 64.173 180.974 22701 SEGURIDAD 304.651 89.366 546 18.520 22703 POSTALES 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 215.927 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 257.392 22799 OTROS 9.835 979 443 13.376

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 90.192 5.600 4.900 29.300 3.823 4.200

230 DIETAS 8.467 5.600 4.750 28.950 3.780 4.200 23000 DIETAS 8.467 5.600 4.750 28.950 3.780 4.200 231 LOCOMOCIÓN 2.713 150 350 43

Pág. 133

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23100 LOCOMOCIÓN 2.713 150 350 43 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 79.012 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 79.012

3 GASTOS FINANCIEROS 110.944

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 110.944

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 110.944 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 110.944

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.813.826

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 11.813.826

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 11.813.826 40102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO 11.813.826

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25.448.626 3.499.368 4.855.017 5.920.895 3.816.123 4.555.369

6 INVERSIONES REALES 1.890.458 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 150.000

621 CONSTRUCCIONES 50.000 62100 CONSTRUCCIONES 50.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 100.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 611.889 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

631 CONSTRUCCIONES 300.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

63100 CONSTRUCCIONES 300.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 250.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 250.000 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 61.889 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 61.889 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.128.569

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 728.569 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 728.569 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 400.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 400.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.242.483

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 17.242.483

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 17.242.483 70102 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 10.273.447 70103 ITA COFINANCIACIÓN FEADER 6.969.036

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 19.132.941 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 44.581.567 3.549.368 4.905.017 5.970.895 3.866.123 4.605.369

8 ACTIVOS FINANCIEROS 110.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 110.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 110.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A01 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 110.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 110.000

TOTAL SUBPROGRAMA 44.691.567 3.549.368 4.905.017 5.970.895 3.866.123 4.605.369

TOTAL PROGRAMA 44.691.567 3.549.368 4.905.017 5.970.895 3.866.123 4.605.369

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 1.690.400

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.690.400

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 300.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 700.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 700.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 690.400 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 690.400

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 726.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 726.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 726.000 78046 OPAS 726.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.416.400

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.416.400

TOTAL SUBPROGRAMA 2.416.400

TOTAL PROGRAMA 2.416.400

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 1.166.038

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 50.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 50.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 350.000

638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 350.000 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 350.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 766.038

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 766.038 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 766.038

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.166.038

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.166.038

TOTAL SUBPROGRAMA 1.166.038

TOTAL PROGRAMA 1.166.038

TOTAL SERVICIO 48.274.005 3.549.368 4.905.017 5.970.895 3.866.123 4.605.3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIA Y CADENA AGROALIMENTARIAS PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.025.291 57.757 47.527 59.127 61.786 65.320

12 FUNCIONARIOS 745.005 42.279 43.912 43.368 45.545 47.690

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 434.387 23.572 25.205 24.661 26.838 28.424 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 434.387 23.572 25.205 24.661 26.838 28.424 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 310.618 18.707 18.707 18.707 18.707 19.266 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 280.667 17.000 17.000 17.000 17.000 17.020 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 29.951 1.707 1.707 1.707 1.707 2.246

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 78.180 3.615 3.615 3.615 3.615 5.004

160 PRODUCTIVIDAD 78.180 3.615 3.615 3.615 3.615 5.004 16000 PRODUCTIVIDAD 78.180 3.615 3.615 3.615 3.615 5.004

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 202.106 11.863 12.144 12.626 12.626

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 202.106 11.863 12.144 12.626 12.626 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 202.106 11.863 12.144 12.626 12.626

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 220.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 220.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 220.000 48066 FOMENTO DE COOPERATIVISMO 220.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.245.291 57.757 47.527 59.127 61.786 65.320

6 INVERSIONES REALES 1.169.566

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.169.566

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIA Y CADENA AGROALIMENTARIAS PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.169.566 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.169.566

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.283.546

77 A EMPRESAS PRIVADAS 785.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 785.000 7701D PLAN AGRICULTURA Y GANADERÍA JOVEN 200.000 7701H MEJORA DE EFICIENCIA DE EXPLOTACIONES AGRARIAS 135.000 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 450.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 27.498.546

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 27.498.546 7801P PROMOCIÓN CALIDAD AGROALIMENTARIA 100.000 78022 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 175.000 7803F MEDIDAS DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 27.193.546 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 30.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 29.453.112

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.698.403 57.757 47.527 59.127 61.786 65.320

TOTAL SUBPROGRAMA 30.698.403 57.757 47.527 59.127 61.786 65.320

TOTAL PROGRAMA 30.698.403 57.757 47.527 59.127 61.786 65.320

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIA Y CADENA AGROALIMENTARIAS PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.512.951 359.920 541.357 588.576 349.875 511.391

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 1.079.425 257.664 387.589 429.214 250.333 337.810

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 616.056 155.514 234.692 259.915 152.247 204.329 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 616.056 155.514 234.692 259.915 152.247 204.329 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 463.369 102.150 152.897 169.299 98.086 133.481 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 429.210 93.437 140.915 152.852 89.912 121.927 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 34.159 8.713 11.982 16.447 8.174 11.554

13 LABORAL FIJO 35.836

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.139 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.139 131 OTRAS REMUNERACIONES 7.697 13100 OTRAS REMUNERACIONES 5.990 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 1.707

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 115.796 28.464 43.694 45.068 28.256 37.093

160 PRODUCTIVIDAD 115.796 28.464 43.694 45.068 28.256 37.093 16000 PRODUCTIVIDAD 115.796 28.464 43.694 45.068 28.256 37.093

Pág. 141

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIA Y CADENA AGROALIMENTARIAS PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 252.423 73.792 110.074 114.294 71.286 100.652

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 11.305 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 11.305 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 252.423 73.792 110.074 114.294 71.286 89.347 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 252.423 73.792 110.074 114.294 71.286 89.347 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 62.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.100

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.100 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.100

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 50.000

220 MATERIAL DE OFICINA 30.876 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 30.876 221 SUMINISTROS 17.746 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.102 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 255 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 352 22199 OTROS SUMINISTROS 12.037 222 COMUNICACIONES 283 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 283 223 TRANSPORTES 449 22300 TRANSPORTES 449

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIA Y CADENA AGROALIMENTARIAS PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

225 TRIBUTOS 256 22502 I.T.V. 256 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 390 22703 POSTALES 390

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000

231 LOCOMOCIÓN 6.000 23100 LOCOMOCIÓN 6.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.575.051 359.920 541.357 588.576 349.875 511.391

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.707.908

77 A EMPRESAS PRIVADAS 46.707.908

770 A EMPRESAS PRIVADAS 46.707.908 7701I PLAN AGROINDUSTRIA 2.375.000 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 42.862.908 770A2 FOMENTO COOPERATIVISMO 1.470.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 46.707.908

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 48.282.959 359.920 541.357 588.576 349.875 511.391

TOTAL SUBPROGRAMA 48.282.959 359.920 541.357 588.576 349.875 511.391

TOTAL PROGRAMA 48.282.959 359.920 541.357 588.576 349.875 511.391

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 02 D.G. INDUSTRIA Y CADENA AGROALIMENTARIAS PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.585.800

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.350.000

745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 1.350.000 74507 FORMACIÓN ESPECIALIZADA 1.350.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.235.800

770 A EMPRESAS PRIVADAS 2.235.800 7701I PLAN AGROINDUSTRIA 300.000 77031 TRANSF. Y COMERC. PRODUCTOS AGRARIOS Y PESQUEROS 1.935.800

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.585.800

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.585.800

TOTAL SUBPROGRAMA 3.585.800

TOTAL PROGRAMA 3.585.800

TOTAL SERVICIO 82.567.162 417.677 588.884 647.703 411.661 576.711

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 03 D.G. DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA

SUBPROGRAMA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 357.185 642.306 732.079 844.298 1.540.792 209.518

12 FUNCIONARIOS 260.436 229.522 181.065 437.194 512.889 94.692

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 149.390 140.446 111.362 264.702 311.514 57.267 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 149.390 140.446 111.362 264.702 311.514 57.267 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 111.046 89.076 69.703 172.492 201.375 37.425 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 99.726 86.830 62.336 157.579 192.310 33.922 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 11.320 2.246 7.367 14.913 9.065 3.503

13 LABORAL FIJO 240.013 362.667 174.937 620.881 59.465

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 190.333 287.301 134.969 492.931 47.752 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 190.333 287.301 134.969 492.931 47.752 131 OTRAS REMUNERACIONES 49.680 75.366 39.968 127.950 11.713 13100 OTRAS REMUNERACIONES 44.485 65.257 34.117 115.068 9.476 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 5.195 10.109 5.851 12.882 2.237

14 LABORAL EVENTUAL 1.146

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 729 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 729 141 OTRAS REMUNERACIONES 417 14100 OTRAS REMUNERACIONES 417

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 27.486 29.472 21.462 50.174 60.390 10.617

160 PRODUCTIVIDAD 27.486 29.472 21.462 50.174 60.390 10.617 16000 PRODUCTIVIDAD 27.486 29.472 21.462 50.174 60.390 10.617

Pág. 145

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 03 D.G. DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA

SUBPROGRAMA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 68.117 143.299 166.885 181.993 346.632 44.744

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 77.732 115.419 56.754 199.312 18.671 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 77.732 115.419 56.754 199.312 18.671 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 68.117 65.567 51.466 125.239 147.320 26.073 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 68.117 65.567 51.466 125.239 147.320 26.073

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 47.033 128.812 172.412 225.312 241.753 7.653

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 47.033 7.669 6.292 18.453 15.120 7.653

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.860 4.986 4.860 2.160 4.860 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.860 4.986 4.860 2.160 4.860 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 47.033 880 11.664 12.960 864 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 47.033 880 11.664 12.960 864 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.215 395 1.215 1.215 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.215 395 1.215 1.215 215 MOBILIARIO Y ENSERES 714 911 714 714 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 714 911 714 714

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 121.143 166.120 206.859 226.633

221 SUMINISTROS 115.034 158.999 196.018 204.644 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 64.196 69.313 64.196 71.560 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 40.508 40.508 62.600 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 2.104 4.042 2.104 4.208 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.280 76.141 84.160 63.120

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 03 D.G. DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA

SUBPROGRAMA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 5.260 2.104 3.156 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.894 1.090 1.894 22199 OTROS SUMINISTROS 1.052 3.153 1.052 225 TRIBUTOS 2.630 7.049 22503 OTRAS TASAS 2.630 7.049 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.479 7.121 10.841 14.940 22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.479 7.121 10.841 14.940

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 404.218 771.118 904.491 1.069.610 1.782.545 217.171

6 INVERSIONES REALES 1.080.447 100.000 100.000 100.000 100.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 100.000

621 CONSTRUCCIONES 100.000 62100 CONSTRUCCIONES 100.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 25.000 100.000 100.000 100.000 100.000

631 CONSTRUCCIONES 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 63100 CONSTRUCCIONES 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000 50.000 50.000 50.000 63300 MAQUINARIA 50.000 50.000 50.000 50.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 955.447

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 955.447 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 955.447

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.890.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 03 D.G. DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 322C ENSEÑANZA AGRARIA

SUBPROGRAMA 322C01 ENSEÑANZA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 100.000

740 UNIVERSIDADES 100.000 74049 FORMACIÓN ESPECIALIZADA 100.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.750.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.750.000 7701C AYUDAS A ENTIDADES DE FORMACIÓN 1.750.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40.000 78074 FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL 40.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.970.447 100.000 100.000 100.000 100.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.374.665 871.118 1.004.491 1.169.610 1.882.545 217.171

TOTAL SUBPROGRAMA 3.374.665 871.118 1.004.491 1.169.610 1.882.545 217.171

TOTAL PROGRAMA 3.374.665 871.118 1.004.491 1.169.610 1.882.545 217.171

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 03 D.G. DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 701.778 64.664 59.127 57.757 61.182 46.983

12 FUNCIONARIOS 508.747 47.034 43.368 42.279 45.001 43.368

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 295.109 27.768 24.661 23.572 26.294 24.661 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 295.109 27.768 24.661 23.572 26.294 24.661 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 213.638 19.266 18.707 18.707 18.707 18.707 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 192.616 17.020 17.000 17.000 17.000 17.000 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 21.022 2.246 1.707 1.707 1.707 1.707

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 54.893 5.004 3.615 3.615 3.615 3.615

160 PRODUCTIVIDAD 54.893 5.004 3.615 3.615 3.615 3.615 16000 PRODUCTIVIDAD 54.893 5.004 3.615 3.615 3.615 3.615

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 138.138 12.626 12.144 11.863 12.566

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 138.138 12.626 12.144 11.863 12.566 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 138.138 12.626 12.144 11.863 12.566

3 GASTOS FINANCIEROS 300.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 300.000

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 300.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 300.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.001.778 64.664 59.127 57.757 61.182 46.983

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55.875.071

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.000.000

Pág. 149

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 03 D.G. DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.000.000 7601Z PLAN AGRICULTURA Y GANADERÍA JOVEN 1.000.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 52.755.071

770 A EMPRESAS PRIVADAS 52.755.071 77004 ACCIONES ESTRUCTURALES EN EXPLOTACIONES 50.555.071 7701D PLAN AGRICULTURA Y GANADERÍA JOVEN 1.700.000 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 500.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.120.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.120.000 7804K ESTRATEGIA DE LA MUJER RURAL 2.000.000 7804T PLAN AGRICULTURA Y GANADERÍA JOVEN 120.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 55.875.071

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 56.876.849 64.664 59.127 57.757 61.182 46.983

8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.370.714

84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 5.370.714

841 FIANZAS 5.370.714 84101 A LARGO PLAZO 5.370.714

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5.370.714

TOTAL SUBPROGRAMA 62.247.563 64.664 59.127 57.757 61.182 46.983

TOTAL PROGRAMA 62.247.563 64.664 59.127 57.757 61.182 46.983

Pág. 150

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 03 D.G. DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA

SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.003.003 386.253 644.802 1.261.429 405.256 486.088

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 1.241.304 278.393 464.697 905.004 257.874 357.259

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 716.709 169.593 274.791 549.941 151.679 212.310 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 716.709 169.593 274.791 549.941 151.679 212.310 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 524.595 108.800 189.906 355.063 106.195 144.949 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 484.730 99.637 173.231 316.716 97.087 130.576 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 39.865 9.163 16.675 38.347 9.108 14.373

13 LABORAL FIJO 163.245 46.033

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 132.679 33.395 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 132.679 33.395 131 OTRAS REMUNERACIONES 30.566 12.638 13100 OTRAS REMUNERACIONES 27.762 10.392 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2.804 2.246

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 138.195 30.081 49.327 100.605 25.295 37.083

160 PRODUCTIVIDAD 138.195 30.081 49.327 100.605 25.295 37.083 16000 PRODUCTIVIDAD 138.195 30.081 49.327 100.605 25.295 37.083

Pág. 151

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 03 D.G. DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA

SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 394.952 77.779 130.778 255.820 76.054 91.746

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 51.499 14.453 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 51.499 14.453 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 343.453 77.779 130.778 255.820 61.601 91.746 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 343.453 77.779 130.778 255.820 61.601 91.746

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 268.304

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 70.000

209 CÁNONES 70.000 20900 CÁNONES 70.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 60.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 60.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 60.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 128.304

220 MATERIAL DE OFICINA 11.079 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.094 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.076 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.909 221 SUMINISTROS 88.787 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 55.673 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 28.800 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.748

Pág. 152

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 03 D.G. DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA

SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 17 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 1.879 22199 OTROS SUMINISTROS 670 223 TRANSPORTES 3.852 22300 TRANSPORTES 3.852 225 TRIBUTOS 320 22500 I.B.I. 273 22503 OTRAS TASAS 47 226 GASTOS DIVERSOS 17.093 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 15.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.490 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 603 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.173 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.173

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

230 DIETAS 7.050 23000 DIETAS 7.050 231 LOCOMOCIÓN 2.950 23100 LOCOMOCIÓN 2.950

3 GASTOS FINANCIEROS 45.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 45.000

Pág. 153

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 03 D.G. DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA

SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 45.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 45.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.316.307 386.253 644.802 1.261.429 405.256 486.088

6 INVERSIONES REALES 1.660.928 1.372.097 6.840.265 12.002.286 2.494.153 1.570.000

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 1.660.928 1.372.097 6.840.265 12.002.286 2.494.153 1.570.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.660.928 1.372.097 6.840.265 12.002.286 2.494.153 1.570.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 1.660.928 1.372.097 6.840.265 12.002.286 2.494.153 1.570.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.250.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 150.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 150.000 76023 MEJORA INFRAESTRUCTURA RURAL 150.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.100.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 2.100.000 77021 OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.100.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.910.928 1.372.097 6.840.265 12.002.286 2.494.153 1.570.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.227.235 1.758.350 7.485.067 13.263.715 2.899.409 2.056.088

8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.143.782

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 7.143.782

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 7.143.782 83107 EMPRESAS PRIVADAS 7.143.782

Pág. 154

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 03 D.G. DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA

SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 7.143.782

TOTAL SUBPROGRAMA 13.371.017 1.758.350 7.485.067 13.263.715 2.899.409 2.056.088

TOTAL PROGRAMA 13.371.017 1.758.350 7.485.067 13.263.715 2.899.409 2.056.088

TOTAL SERVICIO 78.993.245 2.694.132 8.548.685 14.491.082 4.843.136 2.320.242

Pág. 155

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 04 D.G. DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 800.000

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 800.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 800.000 601A1 EJECUCIÓN DE OBRA. INVENTARIOS ESPECIALES 800.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.020.766

77 A EMPRESAS PRIVADAS 26.770.766

770 A EMPRESAS PRIVADAS 26.770.766 77033 FOMENTO ASOCIACIONISMO 250.000 77039 MEJORA EXPLOTACIONES GANADERAS 26.520.766

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 250.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 250.000 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 250.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 27.020.766 800.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.020.766 800.000

TOTAL SUBPROGRAMA 27.020.766 800.000

TOTAL PROGRAMA 27.020.766 800.000

Pág. 156

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 04 D.G. DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA

SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 13.486.772 3.585.109 3.241.208 4.407.711 2.609.079 4.936.834

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 6.678.130 2.335.562 2.053.313 2.792.277 1.573.476 3.154.665

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.891.317 1.411.358 1.235.463 1.681.414 949.249 1.905.512 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.891.317 1.411.358 1.235.463 1.681.414 949.249 1.905.512 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.786.813 924.204 817.850 1.110.863 624.227 1.249.153 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.615.875 821.304 721.654 994.342 564.284 1.110.172 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 170.938 102.900 96.196 116.521 59.943 138.981

13 LABORAL FIJO 2.316.112 260.526 302.171 404.843 306.513 363.248

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.753.855 202.527 238.501 318.845 241.399 285.744 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.753.855 202.527 238.501 318.845 241.399 285.744 131 OTRAS REMUNERACIONES 562.257 57.999 63.670 85.998 65.114 77.504 13100 OTRAS REMUNERACIONES 531.552 52.749 56.941 76.576 58.496 70.356 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 30.705 5.250 6.729 9.422 6.618 7.148

14 LABORAL EVENTUAL 80.537 40.706

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 63.134 28.068 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 63.134 28.068

Pág. 157

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 04 D.G. DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA

SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

141 OTRAS REMUNERACIONES 17.403 12.638 14100 OTRAS REMUNERACIONES 15.462 10.392 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 1.941 2.246

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.916.473 268.037 230.013 323.700 186.158 365.121

160 PRODUCTIVIDAD 1.916.473 268.037 230.013 323.700 186.158 365.121 16000 PRODUCTIVIDAD 1.916.473 268.037 230.013 323.700 186.158 365.121

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.430.213 720.984 655.711 886.891 542.932 1.013.094

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 719.594 82.157 95.326 127.716 96.697 127.437 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 719.594 82.157 95.326 127.716 96.697 127.437 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.710.619 638.827 560.385 759.175 446.235 885.657 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.710.619 638.827 560.385 759.175 446.235 885.657 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 190.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 150.000

220 MATERIAL DE OFICINA 22.971 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.632 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.584 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.755 221 SUMINISTROS 60.925

Pág. 158

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 04 D.G. DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA

SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 52.078 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.573 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 25 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 2.766 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.497 22199 OTROS SUMINISTROS 986 225 TRIBUTOS 10.471 22500 I.B.I. 10.402 22503 OTRAS TASAS 69 226 GASTOS DIVERSOS 15.073 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 4.630 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.555 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 888 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 40.560 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 40.560

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

230 DIETAS 5.000 23000 DIETAS 5.000 231 LOCOMOCIÓN 5.000 23100 LOCOMOCIÓN 5.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.676.772 3.585.109 3.241.208 4.407.711 2.609.079 4.936.834

Pág. 159

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 04 D.G. DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA

SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 5.149.425 1.372.000 1.372.000 1.404.075 1.372.000 1.372.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 475.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

621 CONSTRUCCIONES 325.000 62100 CONSTRUCCIONES 325.000 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 567.925 32.075

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 32.075 63300 MAQUINARIA 32.075 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 567.925 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 567.925

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.106.500 1.222.000 1.222.000 1.222.000 1.222.000 1.222.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 4.106.500 1.222.000 1.222.000 1.222.000 1.222.000 1.222.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 4.106.500 1.222.000 1.222.000 1.222.000 1.222.000 1.222.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.200.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 1.200.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 1.200.000 76024 MEJORAS AGRARIAS CARÁCTER COLECTIVO 1.200.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 17.600.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 17.600.000

Pág. 160

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 04 D.G. DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA PROGRAMA 412C PRODUCCIÓN AGRARIA

SUBPROGRAMA 412C01 PRODUCCIÓN AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

77041 SANIDAD AGRARIA 5.000.000 77052 SEGUROS AGRARIOS 12.600.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 78095 ASOCIACIONES CRIADORES DE GANADO 400.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 24.349.425 1.372.000 1.372.000 1.404.075 1.372.000 1.372.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.026.197 4.957.109 4.613.208 5.811.786 3.981.079 6.308.834

TOTAL SUBPROGRAMA 38.026.197 4.957.109 4.613.208 5.811.786 3.981.079 6.308.834

TOTAL PROGRAMA 38.026.197 4.957.109 4.613.208 5.811.786 3.981.079 6.308.834

TOTAL SERVICIO 65.046.963 5.757.109 4.613.208 5.811.786 3.981.079 6.308.834

Pág. 161

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA

PROGRAMA 412A MEJORAS ESTRUCTURAS AGRARIAS Y SISTEMAS PRODUCT. SUBPROGRAMA 412A01 APOYO EMPRESA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 83.430.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 83.430.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 83.430.000 77072 MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO P.A.C. 83.430.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 83.430.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 83.430.000

TOTAL SUBPROGRAMA 83.430.000

TOTAL PROGRAMA 83.430.000

Pág. 162

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS

SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.468.713 794.205 915.698 1.057.801 667.943 1.219.017

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 1.753.837 574.985 659.091 770.108 483.257 872.256

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.004.861 343.166 396.338 462.048 289.459 525.510 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.004.861 343.166 396.338 462.048 289.459 525.510 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 748.976 231.819 262.753 308.060 193.798 346.746 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 681.168 207.418 233.410 273.113 172.382 309.664 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 67.808 24.401 29.343 34.947 21.416 37.082

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 175.705 65.661 74.072 85.677 51.704 100.689

160 PRODUCTIVIDAD 175.705 65.661 74.072 85.677 51.704 100.689 16000 PRODUCTIVIDAD 175.705 65.661 74.072 85.677 51.704 100.689

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 473.864 153.559 182.535 202.016 132.982 246.072

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 473.864 153.559 182.535 202.016 132.982 246.072 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 473.864 153.559 182.535 202.016 132.982 246.072

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 127.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 17.000

Pág. 163

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS

SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 17.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 17.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 100.000

220 MATERIAL DE OFICINA 33.754 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.754 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.000 221 SUMINISTROS 6.000 22199 OTROS SUMINISTROS 6.000 226 GASTOS DIVERSOS 60.246 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.246 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.000

230 DIETAS 5.000 23000 DIETAS 5.000 231 LOCOMOCIÓN 5.000 23100 LOCOMOCIÓN 5.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.595.713 794.205 915.698 1.057.801 667.943 1.219.017

TOTAL SUBPROGRAMA 2.595.713 794.205 915.698 1.057.801 667.943 1.219.017

TOTAL PROGRAMA 2.595.713 794.205 915.698 1.057.801 667.943 1.219.017

TOTAL SERVICIO 86.025.713 794.205 915.698 1.057.801 667.943 1.219.017

Pág. 164

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 05 D.G. DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS

SUBPROGRAMA 412B02 GESTIÓN DE AYUDAS AGRARIAS DEL FEAGA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SECCIÓN 360.907.088 13.212.491 19.571.492 27.979.267 13.769.942 15.030.173

Extraordinario Núm. 3

Pág. 165

1.2.4 04.MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 451B ADMÓN.GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS MEDIOAMBIENTALES SUBPROGRAMA 451B01 DIR. Y SERV. GEN.MEDIO AMBIENTE, VIV.Y ORD.TERRIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 12.849.257 6.555.919 8.061.762 11.242.558 4.996.315 5.232.578

10 ALTOS CARGOS 234.592

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 71.430 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 71.430 101 OTRAS REMUNERACIONES 163.162 10100 OTRAS REMUNERACIONES 163.162

12 FUNCIONARIOS 6.057.095 3.481.455 4.556.716 5.936.545 2.776.397 3.014.813

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.372.068 2.132.006 2.786.340 3.631.916 1.683.440 1.836.721 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.372.068 2.132.006 2.786.340 3.631.916 1.683.440 1.836.721 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.685.027 1.349.449 1.770.376 2.304.629 1.092.957 1.178.092 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.600.701 1.261.159 1.643.856 2.143.210 1.017.293 1.091.626 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 84.326 88.290 126.520 161.419 75.664 86.466

13 LABORAL FIJO 2.555.350 1.266.974 1.169.653 2.126.240 720.099 665.734

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.587.864 986.656 910.318 1.667.233 560.751 524.047 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.587.864 986.656 910.318 1.667.233 560.751 524.047 131 OTRAS REMUNERACIONES 967.486 280.318 259.335 459.007 159.348 141.687 13100 OTRAS REMUNERACIONES 518.437 250.596 234.339 409.336 141.876 127.105 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 379.737 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 69.312 29.722 24.996 49.671 17.472 14.582

14 LABORAL EVENTUAL 149.368 64.182 41.191 83.834 108.278

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.204 47.335 28.553 58.558 78.793

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 451B ADMÓN.GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS MEDIOAMBIENTALES SUBPROGRAMA 451B01 DIR. Y SERV. GEN.MEDIO AMBIENTE, VIV.Y ORD.TERRIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.204 47.335 28.553 58.558 78.793 141 OTRAS REMUNERACIONES 38.164 16.847 12.638 25.276 29.485 14100 OTRAS REMUNERACIONES 31.965 14.028 10.392 20.784 24.420 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 6.199 2.819 2.246 4.492 5.065

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 820.361 422.724 544.903 717.913 333.104 358.282

160 PRODUCTIVIDAD 773.544 422.724 544.903 717.913 333.104 358.282 16000 PRODUCTIVIDAD 773.544 422.724 544.903 717.913 333.104 358.282 161 GRATIFICACIONES 46.817 16100 GRATIFICACIONES 46.817

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.488.353 1.384.766 1.726.308 2.420.669 1.082.881 1.085.471

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 857.977 415.802 405.904 702.924 258.497 248.465 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 857.977 415.802 405.904 702.924 258.497 248.465 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.630.376 968.964 1.320.404 1.717.745 824.384 837.006 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.630.376 968.964 1.320.404 1.717.745 824.384 837.006

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 544.138

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 100.900 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 100.900 185 SEGUROS 433.148 18500 SEGUROS 433.148 189 OTROS GASTOS SOCIALES 10.090 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 10.090

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 451B ADMÓN.GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS MEDIOAMBIENTALES SUBPROGRAMA 451B01 DIR. Y SERV. GEN.MEDIO AMBIENTE, VIV.Y ORD.TERRIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.750.614 187.210 320.558 275.809 167.853 178.615

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.473.158 9.731 5.100 15.000 1.050 8.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000 9.731 5.100 15.000 1.050 8.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000 9.731 5.100 15.000 1.050 8.000 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.415.170 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 3.415.170 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 4.300 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 4.300 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 288 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 288 209 CÁNONES 3.400 20900 CÁNONES 3.400

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 310.884 49.576 45.275 69.657 39.116 44.790

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 45.000 2.435 2.400 2.157 1.500 5.438 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 45.000 2.435 2.400 2.157 1.500 5.438 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 37.500 2.141 7.650 4.500 1.241 1.541 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 37.500 2.141 7.650 4.500 1.241 1.541 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 39.000 30.000 22.500 45.000 22.500 26.250 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 39.000 30.000 22.500 45.000 22.500 26.250 215 MOBILIARIO Y ENSERES 750 7.500 12.000 12.750 11.250 11.250 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 750 7.500 12.000 12.750 11.250 11.250

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 451B ADMÓN.GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS MEDIOAMBIENTALES SUBPROGRAMA 451B01 DIR. Y SERV. GEN.MEDIO AMBIENTE, VIV.Y ORD.TERRIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 94.134 7.500 725 5.250 2.625 311 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 94.134 7.500 725 5.250 2.625 311 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 94.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 94.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.864.355 123.599 256.534 170.176 122.857 122.145

220 MATERIAL DE OFICINA 140.530 4.700 5.870 9.348 4.395 9.729 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 18.330 2.350 2.350 7.050 2.350 8.460 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 110.450 470 606 794 494 517 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 11.750 1.880 2.914 1.504 1.551 752 221 SUMINISTROS 1.387.375 92.109 155.865 118.335 86.422 81.252 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 907.375 33.500 108.700 57.000 57.000 59.350 22101 AGUA 4.700 940 2.350 1.880 3.995 2.115 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 35.250 16.685 13.160 5.640 11.750 9.400 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 226.397 1.410 11.280 26.320 9.400 5.640 22104 VESTUARIO 147.419 94 940 470 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 940 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 235 94 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 40.384 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 13.160 35.250 6.110 23.500 940 940 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 940 940 940 705 47 47 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 235 22199 OTROS SUMINISTROS 10.340 3.290 12.291 3.290 3.290 3.290

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 451B ADMÓN.GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS MEDIOAMBIENTALES SUBPROGRAMA 451B01 DIR. Y SERV. GEN.MEDIO AMBIENTE, VIV.Y ORD.TERRIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

222 COMUNICACIONES 984.514 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 616.974 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 367.540 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 2.229 22300 TRANSPORTES 2.229 224 PRIMAS DE SEGUROS 127.370 1.175 22400 PRIMAS DE SEGUROS 127.370 1.175 225 TRIBUTOS 100.110 10.105 26.414 27.730 14.664 20.210 22500 I.B.I. 82.250 2.350 4.700 12.220 2.350 7.050 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 4.700 4.700 7.990 7.990 7.050 7.050 22502 I.T.V. 2.350 2.350 3.384 4.700 2.914 3.995 22503 OTRAS TASAS 9.400 705 10.340 2.820 2.350 2.115 22504 OTROS 1.410 226 GASTOS DIVERSOS 75.970 940 592 2.820 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 47.000 2.350 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.760 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 14.100 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.410 22699 OTROS GASTOS 4.700 940 592 470 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.046.257 16.685 67.445 12.996 14.556 10.954

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 451B ADMÓN.GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS MEDIOAMBIENTALES SUBPROGRAMA 451B01 DIR. Y SERV. GEN.MEDIO AMBIENTE, VIV.Y ORD.TERRIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22700 LIMPIEZA Y ASEO 352.500 15.510 39.621 12.009 11.750 9.400 22701 SEGURIDAD 659.300 658 26.790 940 1.213 520 22703 POSTALES 893 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.864 470 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 18.800 470 940 47 22799 OTROS 12.900 47 94 1.593 564

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 102.217 4.304 13.649 20.976 4.830 3.680

230 DIETAS 42.126 3.680 11.399 20.056 3.542 2.300 23000 DIETAS 42.126 3.680 11.399 20.056 3.542 2.300 231 LOCOMOCIÓN 4.891 624 2.250 920 1.288 1.380 23100 LOCOMOCIÓN 4.891 624 2.250 920 1.288 1.380 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 55.200 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 55.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.599.871 6.743.129 8.382.320 11.518.367 5.164.168 5.411.193

6 INVERSIONES REALES 714.902

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 127.000

621 CONSTRUCCIONES 75.000 62100 CONSTRUCCIONES 75.000 626 MOBILIARIO 20.000 62600 MOBILIARIO 20.000 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 32.000

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SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 451B ADMÓN.GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS MEDIOAMBIENTALES SUBPROGRAMA 451B01 DIR. Y SERV. GEN.MEDIO AMBIENTE, VIV.Y ORD.TERRIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

62900 REPUESTOS 32.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 246.616

631 CONSTRUCCIONES 63.072 63100 CONSTRUCCIONES 63.072 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 75.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 75.000 636 MOBILIARIO 30.000 63600 MOBILIARIO 30.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 78.544 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 78.544

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 341.286

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 16.750 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 16.750 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 224.536 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 224.536

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 714.902

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.314.773 6.743.129 8.382.320 11.518.367 5.164.168 5.411.19

8 ACTIVOS FINANCIEROS 76.780

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 76.780

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SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 451B ADMÓN.GRAL. DE INFRAESTRUCTURAS MEDIOAMBIENTALES SUBPROGRAMA 451B01 DIR. Y SERV. GEN.MEDIO AMBIENTE, VIV.Y ORD.TERRIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 15.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 15.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 61.780 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 61.780

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 76.780

TOTAL SUBPROGRAMA 21.391.553 6.743.129 8.382.320 11.518.367 5.164.168 5.411.193

TOTAL PROGRAMA 21.391.553 6.743.129 8.382.320 11.518.367 5.164.168 5.411.193

TOTAL SERVICIO 21.391.553 6.743.129 8.382.320 11.518.367 5.164.168 5.411.193

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SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 02 D.G.VIVIENDA, ARQUIT.OR.TERR.Y URBANISMO PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 346.019 140.358 213.547 215.020 169.167 195.464

12 FUNCIONARIOS 253.373 99.865 160.060 154.821 121.957 153.985

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 136.313 59.885 96.187 92.476 73.011 93.347 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 136.313 59.885 96.187 92.476 73.011 93.347 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 117.060 39.980 63.873 62.345 48.946 60.638 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 108.042 36.366 58.518 56.990 45.298 56.990 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 9.018 3.614 5.355 5.355 3.648 3.648

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 27.393 11.798 16.240 16.240 12.625 16.240

160 PRODUCTIVIDAD 27.393 11.798 16.240 16.240 12.625 16.240 16000 PRODUCTIVIDAD 27.393 11.798 16.240 16.240 12.625 16.240

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.253 28.695 37.247 43.959 34.585 25.239

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 65.253 28.695 37.247 43.959 34.585 25.239 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 65.253 28.695 37.247 43.959 34.585 25.239

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.995

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.700

220 MATERIAL DE OFICINA 200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 200 226 GASTOS DIVERSOS 4.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.295

Pág. 177

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 02 D.G.VIVIENDA, ARQUIT.OR.TERR.Y URBANISMO PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

230 DIETAS 1.120 23000 DIETAS 1.120 231 LOCOMOCIÓN 175 23100 LOCOMOCIÓN 175

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 352.014 140.358 213.547 215.020 169.167 195.464

6 INVERSIONES REALES 50.000 477.798 487.518 604.752 590.031 683.712

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 50.000 477.798 487.518 604.752 590.031 683.712

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 50.000 477.798 487.518 604.752 590.031 683.712 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 50.000 477.798 487.518 604.752 590.031 683.712 61109 OTROS

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.819.868 100.000 546.852

76 A CORPORACIONES LOCALES 850.994 100.000 546.852

760 A CORPORACIONES LOCALES 850.994 100.000 546.852 76026 OBRAS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO 800.000 100.000 546.852 76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 50.994

77 A EMPRESAS PRIVADAS 254.967

770 A EMPRESAS PRIVADAS 254.967 7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 254.967

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 713.907

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 713.907

Pág. 178

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 02 D.G.VIVIENDA, ARQUIT.OR.TERR.Y URBANISMO PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SUBPROGRAMA 261A01 ARQUITECTURA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 713.907

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.869.868 577.798 487.518 604.752 1.136.883 683.712

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.221.882 718.156 701.065 819.772 1.306.050 879.176

TOTAL SUBPROGRAMA 2.221.882 718.156 701.065 819.772 1.306.050 879.176

Pág. 179

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 02 D.G.VIVIENDA, ARQUIT.OR.TERR.Y URBANISMO PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.856.691 174.725 139.164 130.770 88.627 141.945

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 2.002.066 110.425 101.268 98.798 64.677 102.877

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.085.469 62.997 59.637 58.315 37.527 62.394 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.085.469 62.997 59.637 58.315 37.527 62.394 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 916.597 47.428 41.631 40.483 27.150 40.483 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 858.370 44.014 37.644 37.664 25.443 37.664 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 58.227 3.414 3.987 2.819 1.707 2.819

13 LABORAL FIJO 60.509

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 48.759 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 48.759 131 OTRAS REMUNERACIONES 11.750 13100 OTRAS REMUNERACIONES 10.382 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 1.368

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 193.354 32.780 9.446 10.835 5.831 10.835

160 PRODUCTIVIDAD 193.354 32.780 9.446 10.835 5.831 10.835 16000 PRODUCTIVIDAD 193.354 32.780 9.446 10.835 5.831 10.835

Pág. 180

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 02 D.G.VIVIENDA, ARQUIT.OR.TERR.Y URBANISMO PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 535.455 31.520 28.450 21.137 18.119 28.233

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 18.998 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 18.998 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 516.457 31.520 28.450 21.137 18.119 28.233 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 516.457 31.520 28.450 21.137 18.119 28.233

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 299.644 47.250 136.630 49.452 23.779 37.993

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 296.915 47.250 136.630 49.452 23.779 37.993

220 MATERIAL DE OFICINA 6.230 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 230 221 SUMINISTROS 7.100 2.400 1.000 1.300 1.000 1.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 50 22101 AGUA 250 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 2.100 22199 OTROS SUMINISTROS 5.000 2.400 1.000 1.000 1.000 1.000 225 TRIBUTOS 104.535 44.850 135.630 48.052 22.779 36.993 22500 I.B.I. 104.535 44.850 135.630 47.652 22.779 32.793 22503 OTRAS TASAS 400 4.200

Pág. 181

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 02 D.G.VIVIENDA, ARQUIT.OR.TERR.Y URBANISMO PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

226 GASTOS DIVERSOS 179.050 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 39.505 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 170 22699 OTROS GASTOS 139.375 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 100 22799 OTROS 100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.729

230 DIETAS 855 23000 DIETAS 855 231 LOCOMOCIÓN 874 23100 LOCOMOCIÓN 874

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.457.136

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 300.000

441 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 300.000 44104 RESERVA DE VIVIENDAS VACÍAS PARA ALQUILER 300.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 44.157.136

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 44.157.136 4804N PLAN VIVIENDA. AYUDAS AL ALQUILER 44.157.136

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 47.613.471 221.975 275.794 180.222 112.406 179.938

6 INVERSIONES REALES 2.841.947 1.194.225 96.778 96.778 96.778 96.778

Pág. 182

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 02 D.G.VIVIENDA, ARQUIT.OR.TERR.Y URBANISMO PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 187.743

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 187.743 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 187.743

66 INVERSIONES EN VIVIENDA 2.654.204 1.194.225 96.778 96.778 96.778 96.778

660 INVERSIÓN NUEVA 2.491.900 51.777 51.778 51.778 51.778 51.778 66004 ADQUISICIÓN INFRAEST.Y BIENES DESTINADOS USO GRAL 2.421.900 51.777 51.778 51.778 51.778 51.778 66009 OTROS 70.000 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 162.304 1.142.448 45.000 45.000 45.000 45.000 66101 EJECUCIÓN DE OBRA 1.142.448 45.000 45.000 45.000 45.000 66109 OTROS 162.304 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.150.981 495.862 1.291.002 2.494.423 317.600 1.278.225

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.805.475

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.200.000 74115 ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS 1.200.000 742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 605.475 74208 PLAN VIVIENDA. PARQUE VIVIENDAS EN ALQUILER 605.475

76 A CORPORACIONES LOCALES 6.255.037 495.862 991.002 2.471.236 317.600 1.278.225

760 A CORPORACIONES LOCALES 6.255.037 495.862 991.002 2.471.236 317.600 1.278.225 7601S PLAN VIVIENDA.ÁREAS REGENER.Y RENOV.URBANA Y RURAL 495.862 591.002 2.471.236 317.600 1.278.225 7601Y PLAN VIVIENDA. PARQUE DE VIVIENDAS EN ALQUILER 1.816.425 76022 SITUACIONES ESPECIALES DE VIVIENDA 400.000

Pág. 183

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 02 D.G.VIVIENDA, ARQUIT.OR.TERR.Y URBANISMO PROGRAMA 261A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

SUBPROGRAMA 261A02 VIVIENDA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

76039 ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 4.438.612

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.056.813 23.187

770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.056.813 23.187 7700F ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 1.056.813 7701G PLAN VIVIENDA. PARQUE DE VIVIENDAS EN ALQUILER 23.187

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.033.656 300.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.033.656 300.000 7800M ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA 8.927.343 7804J PLAN VIVIENDA. AYUDAS A LA REHABILITACIÓN 5.106.313 7804L AYUDAS ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS POR JÓVENES 2.000.000 7804S PLAN VIVIENDA. PARQUE DE VIVIENDAS EN ALQUILER 300.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 27.992.928 1.690.087 1.387.780 2.591.201 414.378 1.375.003

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 75.606.399 1.912.062 1.663.574 2.771.423 526.784 1.554.941

TOTAL SUBPROGRAMA 75.606.399 1.912.062 1.663.574 2.771.423 526.784 1.554.941

TOTAL PROGRAMA 77.828.281 2.630.218 2.364.639 3.591.195 1.832.834 2.434.117

Pág. 184

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 02 D.G.VIVIENDA, ARQUIT.OR.TERR.Y URBANISMO PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.004.934 189.618 204.283 207.240 150.761 149.399

12 FUNCIONARIOS 663.750 135.013 146.233 150.994 113.608 112.078

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 363.586 78.212 86.041 88.194 65.960 64.430 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 363.586 78.212 86.041 88.194 65.960 64.430 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 300.164 56.801 60.192 62.800 47.648 47.648 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 282.578 54.521 55.555 57.735 42.583 42.583 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 17.586 2.280 4.637 5.065 5.065 5.065

13 LABORAL FIJO 70.885

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.921 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.921 131 OTRAS REMUNERACIONES 15.964 13100 OTRAS REMUNERACIONES 12.550 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 3.414

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 73.028 15.839 17.020 15.839 12.224 12.224

160 PRODUCTIVIDAD 73.028 15.839 17.020 15.839 12.224 12.224 16000 PRODUCTIVIDAD 73.028 15.839 17.020 15.839 12.224 12.224

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 197.271 38.766 41.030 40.407 24.929 25.097

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.256 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 22.256 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 175.015 38.766 41.030 40.407 24.929 25.097 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 175.015 38.766 41.030 40.407 24.929 25.097

Pág. 185

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 02 D.G.VIVIENDA, ARQUIT.OR.TERR.Y URBANISMO PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.480 5.286 1.594 1.090 1.556 6.571

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.795 5.286 1.594 1.090 1.556 6.571

220 MATERIAL DE OFICINA 795 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 700 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 95 225 TRIBUTOS 5.286 1.594 1.090 1.556 6.571 22500 I.B.I. 5.286 1.594 1.090 1.556 6.571 226 GASTOS DIVERSOS 10.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.685

230 DIETAS 855 23000 DIETAS 855 231 LOCOMOCIÓN 830 23100 LOCOMOCIÓN 830

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.017.414 194.904 205.877 208.330 152.317 155.970

6 INVERSIONES REALES 735.305 14.380 14.100 15.730 51.100 43.800

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 735.305 14.380 14.100 15.730 51.100 43.800

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 735.305 14.380 14.100 15.730 51.100 43.800 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 735.305 14.380 14.100 15.730 51.100 43.800

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 02 D.G.VIVIENDA, ARQUIT.OR.TERR.Y URBANISMO PROGRAMA 261B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO SUBPROGRAMA 261B01 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 60.000

740 UNIVERSIDADES 60.000 74050 ESTUDIOS 60.000

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 A CORPORACIONES LOCALES 7609A APOYO DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 795.305 14.380 14.100 15.730 51.100 43.800

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.812.719 209.284 219.977 224.060 203.417 199.770

8 ACTIVOS FINANCIEROS

82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO

820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 82004 EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL SUBPROGRAMA 1.812.719 209.284 219.977 224.060 203.417 199.770

TOTAL PROGRAMA 1.812.719 209.284 219.977 224.060 203.417 199.770

TOTAL SERVICIO 79.641.000 2.839.502 2.584.616 3.815.255 2.036.251 2.633.887

Pág. 187

Extraordinario Núm. 3

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Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 07 D.G. INFRAESTRUCTURAS Y SOSTEN.AMBIENTAL PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 763.656

12 FUNCIONARIOS 564.738

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 301.965 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 301.965 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 262.773 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 241.828 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 20.945

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 54.224

160 PRODUCTIVIDAD 54.224 16000 PRODUCTIVIDAD 54.224

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 144.694

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 144.694 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 144.694

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.755

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.900

220 MATERIAL DE OFICINA 2.900 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.900

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.855

230 DIETAS 6.000 23000 DIETAS 6.000

Pág. 188

Extraordinario Núm. 3

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Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 07 D.G. INFRAESTRUCTURAS Y SOSTEN.AMBIENTAL PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

231 LOCOMOCIÓN 855 23100 LOCOMOCIÓN 855

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 773.411

6 INVERSIONES REALES 5.465.440 814.898 1.140.930 1.759.244 1.206.236 800.000

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 5.465.440 814.898 1.140.930 1.759.244 1.206.236 800.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 5.465.440 814.898 1.140.930 1.759.244 1.206.236 800.000 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 5.096.387 802.898 1.112.531 1.747.244 1.191.918 800.000 60109 OTROS 225.000 12.000 28.399 12.000 14.318 601A9 OTROS. INVENTARIOS ESPECIALES 144.053

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.410.995 194.050 33.000 4.776.797 2.584.694 87.500

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 6.410.995 4.667.797 2.584.694

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 6.410.995 4.667.797 2.584.694 74115 ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS 6.410.995 4.667.797 2.584.694

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 58.800

750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 58.800 75000 SANEAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS 58.800

76 A CORPORACIONES LOCALES 135.250 33.000 109.000 87.500

760 A CORPORACIONES LOCALES 135.250 33.000 109.000 87.500 76019 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 135.250 33.000 109.000 87.500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.876.435 1.008.948 1.173.930 6.536.041 3.790.930 887.500

Pág. 189

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 07 D.G. INFRAESTRUCTURAS Y SOSTEN.AMBIENTAL PROGRAMA 452A ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS SUBPROGRAMA 452A01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.649.846 1.008.948 1.173.930 6.536.041 3.790.930 887.500

TOTAL SUBPROGRAMA 12.649.846 1.008.948 1.173.930 6.536.041 3.790.930 887.500

TOTAL PROGRAMA 12.649.846 1.008.948 1.173.930 6.536.041 3.790.930 887.500

Extraordinario Núm. 3

Pág. 190

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 07 D.G. INFRAESTRUCTURAS Y SOSTEN.AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 4.747.072 56.096 56.096 108.173 105.702 56.734

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 2.686.019 36.933 34.967

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.506.161 20.698 20.417 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.506.161 20.698 20.417 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.179.858 16.235 14.550 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.083.445 16.235 14.550 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 96.413

13 LABORAL FIJO 407.810

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 323.686 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 323.686 131 OTRAS REMUNERACIONES 84.124 13100 OTRAS REMUNERACIONES 73.516 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 10.608

14 LABORAL EVENTUAL 335.820 42.643 42.643 42.159 42.159 43.128

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 234.716 30.005 30.005 29.521 29.521 30.490 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 234.716 30.005 30.005 29.521 29.521 30.490

Pág. 191

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 07 D.G. INFRAESTRUCTURAS Y SOSTEN.AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

141 OTRAS REMUNERACIONES 101.104 12.638 12.638 12.638 12.638 12.638 14100 OTRAS REMUNERACIONES 83.136 10.392 10.392 10.392 10.392 10.392 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 17.968 2.246 2.246 2.246 2.246 2.246

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 291.633 5.004 5.004

160 PRODUCTIVIDAD 291.633 5.004 5.004 16000 PRODUCTIVIDAD 291.633 5.004 5.004

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 960.483 13.453 13.453 24.077 23.572 13.606

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 247.521 13.453 13.453 13.300 13.300 13.606 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 247.521 13.453 13.453 13.300 13.300 13.606 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 712.962 10.777 10.272 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 712.962 10.777 10.272

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 141.617

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 13.000

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 3.000 21000 INFRAESTRUCTURA 3.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000

Pág. 192

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 07 D.G. INFRAESTRUCTURAS Y SOSTEN.AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 120.117

220 MATERIAL DE OFICINA 2.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.500 221 SUMINISTROS 97.025 22101 AGUA 2.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 8.000 22104 VESTUARIO 1.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 78.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.000 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 6.025 225 TRIBUTOS 4.000 22500 I.B.I. 4.000 226 GASTOS DIVERSOS 9.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.092 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 6.000 22799 OTROS 1.092

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.500

230 DIETAS 4.500 23000 DIETAS 4.500 231 LOCOMOCIÓN 4.000

Pág. 193

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 07 D.G. INFRAESTRUCTURAS Y SOSTEN.AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23100 LOCOMOCIÓN 4.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.888.689 56.096 56.096 108.173 105.702 56.734

6 INVERSIONES REALES 2.868.083 44.517 733.509 31.917.294 16.080.469

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 44.517 733.509 31.917.294 16.080.469

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 44.517 733.509 31.917.294 16.080.469 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 41.552 708.509 31.680.563 15.948.132 60109 OTROS 2.965 25.000 236.731 132.337

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 100.000

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 482.000

631 CONSTRUCCIONES 67.000 63100 CONSTRUCCIONES 67.000 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 415.000 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 415.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.286.083

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.527.083 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.527.083 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 759.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 759.000

Pág. 194

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 07 D.G. INFRAESTRUCTURAS Y SOSTEN.AMBIENTAL PROGRAMA 456B GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

SUBPROGRAMA 456B01 PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.253.208

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 860.000

740 UNIVERSIDADES 160.000 74045 ESTUDIOS Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 160.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 700.000 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 700.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 5.122.208

760 A CORPORACIONES LOCALES 5.122.208 76083 MEJORA CALIDAD AMBIENTAL.S.D.E.L. 5.122.208

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 271.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 271.000 78017 APOYO GESTIÓN AMBIENTAL 180.000 78030 PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 91.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.121.291 44.517 733.509 31.917.294 16.080.469

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.009.980 100.613 789.605 32.025.467 16.186.171 56.734

TOTAL SUBPROGRAMA 14.009.980 100.613 789.605 32.025.467 16.186.171 56.734

TOTAL PROGRAMA 14.009.980 100.613 789.605 32.025.467 16.186.171 56.734

TOTAL SERVICIO 26.659.826 1.109.561 1.963.535 38.561.508 19.977.101 944.234

Pág. 195

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 08 D.G. DE PATRIM. NATURAL Y POL. FORESTAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 20.092.185 239.273 87.275 762.823 150.790 420.866

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 3.677.553

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.098.156 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.098.156 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.579.397 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.488.320 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 91.077

13 LABORAL FIJO 9.117.997

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.405.190 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 267.509 13010 RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 6.137.681 131 OTRAS REMUNERACIONES 2.712.807 13100 OTRAS REMUNERACIONES 71.542 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 16.587 13110 OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 1.906.884 13111 COMPLEM.ATENCIÓN CONTINUADA PERS. FIJO DISCONTINUO 707.565

Pág. 196

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 08 D.G. DE PATRIM. NATURAL Y POL. FORESTAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 10.229

14 LABORAL EVENTUAL 1.107.956 181.915 66.344 579.909 114.627 319.958

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 801.112 132.095 50.950 436.743 83.900 234.409 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 801.112 132.095 50.950 436.743 83.900 234.409 141 OTRAS REMUNERACIONES 306.844 49.820 15.394 143.166 30.727 85.549 14100 OTRAS REMUNERACIONES 246.190 40.802 11.980 114.237 26.774 69.164 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 3.122 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 57.532 9.018 3.414 28.929 3.953 16.385

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.820.053

160 PRODUCTIVIDAD 429.266 16000 PRODUCTIVIDAD 429.266 161 GRATIFICACIONES 4.390.787 16100 GRATIFICACIONES 4.390.787

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.303.319 57.358 20.931 182.914 36.163 100.908

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 545.997 57.358 20.931 182.914 36.163 100.908 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 545.997 57.358 20.931 182.914 36.163 100.908 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 757.322 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 757.322

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 447.604 9.500 13.500 7.503

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.650 4.320

209 CÁNONES 7.650 4.320

Pág. 197

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 08 D.G. DE PATRIM. NATURAL Y POL. FORESTAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

20900 CÁNONES 7.650 4.320

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 37.690 9.500 13.500 3.183

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 3.183 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 3.183 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 5.000 5.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 5.000 5.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 5.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 5.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.690 3.500 3.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.690 3.500 3.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 382.559

220 MATERIAL DE OFICINA 7.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.000 221 SUMINISTROS 68.000 22101 AGUA 8.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 3.000 22104 VESTUARIO 1.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 56.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 238.045 22400 PRIMAS DE SEGUROS 238.045

Pág. 198

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 08 D.G. DE PATRIM. NATURAL Y POL. FORESTAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

225 TRIBUTOS 2.000 22503 OTRAS TASAS 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 35.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 35.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 32.514 22700 LIMPIEZA Y ASEO 2.400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000 22799 OTROS 20.114

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 19.705

230 DIETAS 11.405 23000 DIETAS 11.405 231 LOCOMOCIÓN 4.300 23100 LOCOMOCIÓN 4.300 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 90.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 90.000 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 90.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.539.789 239.273 96.775 866.323 158.293 420.866

6 INVERSIONES REALES 51.441.959 8.481.520 7.209.054 16.155.266 7.482.729 7.824.572

Pág. 199

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 08 D.G. DE PATRIM. NATURAL Y POL. FORESTAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 67 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 51.441.959 8.481.520 7.209.054 16.155.266 7.482.729 7.824.572

670 INVERSIONES EN EL MEDIO NATURAL 51.441.959 8.481.520 7.209.054 16.155.266 7.482.729 7.824.572 67000 INVERS. EN TERRENOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 24.907.197 7.611.744 6.536.565 14.798.147 7.021.110 7.466.511 67001 INVERSIONES EN BIODIVERSIDAD 22.805.399 672.719 672.489 1.122.759 314.401 218.233 67002 INVERS.CENTROS PRODUCT. Y DE INTERPRET. NATURALEZA 1.963.592 234.360 67009 OTROS 1.765.771 197.057 147.218 139.828 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34.679.454 250.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.500.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 2.500.000 74421 FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN 2.500.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.540.800 250.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 2.540.800 250.000 76048 ACTUAC.EN ZONAS INFLUENCIA SOC.ESPACIOS NATURALES 2.540.800 250.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 28.384.933

770 A EMPRESAS PRIVADAS 28.384.933 7700N MEDIDAS PREVENTIVAS RECUPERAC. POTENCIAL FORESTAL 500.000 77028 DAÑOS A LA GANADERÍA POR ANIMALES SALVAJES 48.000 77058 PROGRAMA FORESTACIÓN DE SUPERFICIES AGRARIAS 13.155.374 77065 PROGRAMA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 13.513.117 77071 OTRAS ACCIONES 1.168.442

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.253.721

Pág. 200

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 08 D.G. DE PATRIM. NATURAL Y POL. FORESTAL PROGRAMA 456A ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL SUBPROGRAMA 456A01 ORDENACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.253.721 7800S PROMOCIÓN RECURSOS RENOVABLES 1.253.721

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 86.121.413 8.481.520 7.209.054 16.405.266 7.482.729 7.824.572

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 106.661.202 8.720.793 7.305.829 17.271.589 7.641.022 8.245.438

TOTAL SUBPROGRAMA 106.661.202 8.720.793 7.305.829 17.271.589 7.641.022 8.245.438

TOTAL PROGRAMA 106.661.202 8.720.793 7.305.829 17.271.589 7.641.022 8.245.438

TOTAL SERVICIO 106.661.202 8.720.793 7.305.829 17.271.589 7.641.022 8.245.438

Pág. 201

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.863.830 60.012 134.430 149.903 83.861 93.989

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 1.114.190 44.128 102.685 108.915 60.886 68.943

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 599.158 23.836 57.289 62.960 33.285 39.635 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 599.158 23.836 57.289 62.960 33.285 39.635 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 515.032 20.292 45.396 45.955 27.601 29.308 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 488.037 18.585 41.409 41.429 27.028 27.028 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 26.995 1.707 3.987 4.526 573 2.280

14 LABORAL EVENTUAL 168.152

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 117.600 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 117.600 141 OTRAS REMUNERACIONES 50.552 14100 OTRAS REMUNERACIONES 41.568 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 8.984

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 163.830 3.615 9.446 10.835 5.831 5.831

160 PRODUCTIVIDAD 123.579 3.615 9.446 10.835 5.831 5.831 16000 PRODUCTIVIDAD 123.579 3.615 9.446 10.835 5.831 5.831

Pág. 202

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

161 GRATIFICACIONES 40.251 16100 GRATIFICACIONES 40.251

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 352.351 12.269 22.299 30.153 17.144 19.215

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 52.796 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 52.796 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 299.555 12.269 22.299 30.153 17.144 19.215 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 299.555 12.269 22.299 30.153 17.144 19.215

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 295.354

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 9.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 750 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 750 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.250 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.250

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 282.954

220 MATERIAL DE OFICINA 6.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000 221 SUMINISTROS 121.576 22104 VESTUARIO 55.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 66.576 224 PRIMAS DE SEGUROS 50 22400 PRIMAS DE SEGUROS 50

Pág. 203

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

225 TRIBUTOS 11.000 22503 OTRAS TASAS 11.000 226 GASTOS DIVERSOS 76.578 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 22.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 49.078 22699 OTROS GASTOS 5.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 67.750 22701 SEGURIDAD 33.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 34.750

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.400

230 DIETAS 2.500 23000 DIETAS 2.500 231 LOCOMOCIÓN 900 23100 LOCOMOCIÓN 900

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 166.464

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 166.464

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 166.464 48021 PROTECCIÓN CIVIL, SALVAMENTO Y RESCATE 166.464

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.325.648 60.012 134.430 149.903 83.861 93.989

6 INVERSIONES REALES 17.683.829

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 2.630.000

Pág. 204

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 630.000 62300 MAQUINARIA 430.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 200.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.000.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.000.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 15.053.829

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 241.335 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 241.335 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 3.046.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 3.046.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.121.827 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.121.827 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 8.644.667 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 8.644.667

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 3.000.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 3.000.000 76063 INFRAESTRUCTURA CORPORACIONES LOCALES 3.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 20.683.829

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.009.477 60.012 134.430 149.903 83.861 93.989

TOTAL SUBPROGRAMA 23.009.477 60.012 134.430 149.903 83.861 93.989

Pág. 205

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO SERVICIO 09 AGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA PROGRAMA 131A ADM. GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR SUBPROGRAMA 131A01 PROTECCIÓN CIVIL, POLICÍAS LOCALES E INTERIOR

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL PROGRAMA 23.009.477 60.012 134.430 149.903 83.861 93.989

TOTAL SERVICIO 23.009.477 60.012 134.430 149.903 83.861 93.989

TOTAL SECCIÓN 257.363.058 19.472.997 20.370.730 71.316.622 34.902.403 17.328.741

Extraordinario Núm. 3

Pág. 206

1.2.5 05.SANIDAD

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 8.599.408 974.181 1.147.208 1.227.210 827.464 894.560

10 ALTOS CARGOS 313.019

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.200 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 107.200 101 OTRAS REMUNERACIONES 205.819 10100 OTRAS REMUNERACIONES 205.819

12 FUNCIONARIOS 4.604.360 380.758 571.829 511.850 337.425 373.406

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.477.102 224.631 347.353 312.069 203.048 225.058 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.477.102 224.631 347.353 312.069 203.048 225.058 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.127.258 156.127 224.476 199.781 134.377 148.348 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.981.946 143.483 211.573 186.530 127.482 139.734 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007 3.983 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 141.329 12.644 12.903 13.251 6.895 8.614

13 LABORAL FIJO 1.435.032 349.047 278.086 396.559 280.846 283.157

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.062.844 289.413 224.873 330.460 229.803 233.164 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.062.844 289.413 224.873 330.460 229.803 233.164 131 OTRAS REMUNERACIONES 372.188 59.634 53.213 66.099 51.043 49.993 13100 OTRAS REMUNERACIONES 332.297 53.453 47.254 57.687 45.041 43.239 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 39.891 6.181 5.959 8.412 6.002 6.754

14 LABORAL EVENTUAL 13.681

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.499

Pág. 209

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.499 141 OTRAS REMUNERACIONES 3.182 14100 OTRAS REMUNERACIONES 3.182

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 563.678 42.322 66.599 57.626 38.499 42.785

160 PRODUCTIVIDAD 485.129 42.322 66.599 57.626 38.499 42.785 16000 PRODUCTIVIDAD 485.129 42.322 66.599 57.626 38.499 42.785 161 GRATIFICACIONES 78.549 16100 GRATIFICACIONES 78.549

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.652.805 202.054 230.694 261.175 170.694 195.212

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 454.511 112.384 88.870 125.488 90.486 90.402 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 454.511 112.384 88.870 125.488 90.486 90.402 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.193.461 89.670 141.824 135.687 80.208 104.810 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.193.461 89.670 141.824 135.687 80.208 104.810 177 OTRAS CUOTAS 4.833 17700 OTRAS CUOTAS 4.833

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 16.833

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 12.500 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 12.500 185 SEGUROS 4.333 18500 SEGUROS 4.333

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.105.782 575.760 591.020 579.620 565.715 587.720

Pág. 210

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 172.436

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.144 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.144 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.292 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.292 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 157.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 157.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 108.670 47.700 52.590 49.840 49.975 50.600

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21001 BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.478 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.478 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.083 2.500 3.500 2.560 2.680 2.600 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.083 2.500 3.500 2.560 2.680 2.600 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.314 5.500 8.500 6.500 6.595 6.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.314 5.500 8.500 6.500 6.595 6.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 2.500 1.590 3.500 3.500 3.500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 2.500 1.590 3.500 3.500 3.500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 37.795 8.200 10.000 8.280 8.200 9.500 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 37.795 8.200 10.000 8.280 8.200 9.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.810.956 524.520 534.900 526.240 512.195 533.741

Pág. 211

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 52.326 36.140 36.740 37.140 37.955 36.950 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 28.690 28.690 28.690 28.690 28.690 28.690 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 14.500 200 800 900 1.515 700 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 9.136 7.250 7.250 7.550 7.750 7.560 221 SUMINISTROS 629.278 327.370 328.220 326.500 324.520 325.700 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 22101 AGUA 14.418 2.000 3.300 2.200 2.520 2.900 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 290.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 31.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 22104 VESTUARIO 8.000 9.000 4.000 4.000 4.000 4.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.800 800 800 800 800 800 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 59.395 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 10.030 1.570 2.200 2.000 1.300 1.600 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.600 2.800 2.500 2.600 1.300 22199 OTROS SUMINISTROS 12.035 3.000 4.120 4.000 2.300 4.100 222 COMUNICACIONES 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 223 TRANSPORTES 6.565 1.560 5.190 4.750 1.850 1.195 22300 TRANSPORTES 6.565 1.560 5.190 4.750 1.850 1.195 224 PRIMAS DE SEGUROS 106.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 106.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

225 TRIBUTOS 65.142 12.450 15.550 7.850 12.710 47.850 22500 I.B.I. 53.080 9.000 9.800 3.900 8.900 42.400 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 7.312 2.200 3.300 3.100 1.360 5.000 22502 I.T.V. 1.950 450 450 450 450 450 22503 OTRAS TASAS 2.800 800 2.000 400 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 21.900 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.500 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 6.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 400 22699 OTROS GASTOS 1.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 854.745 72.000 74.200 75.000 60.160 47.046 22700 LIMPIEZA Y ASEO 91.131 72.000 74.200 75.000 60.160 47.046 22701 SEGURIDAD 550.284 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 1.250 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 72.080 22799 OTROS 140.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 13.720 3.540 3.530 3.540 3.545 3.379

230 DIETAS 5.850 1.350 1.350 1.400 1.400 1.250 23000 DIETAS 5.850 1.350 1.350 1.400 1.400 1.250 231 LOCOMOCIÓN 3.570 2.190 2.180 2.140 2.145 2.129

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23100 LOCOMOCIÓN 3.570 2.190 2.180 2.140 2.145 2.129 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.300 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.300

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.253.788.777

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 4.253.788.777

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 4.253.788.777 40002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 4.253.788.777

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.264.493.967 1.549.941 1.738.228 1.806.830 1.393.179 1.482.280

6 INVERSIONES REALES 1.657.289

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 52.289

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 52.289 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 52.289

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 1.500.000

631 CONSTRUCCIONES 1.200.000 63100 CONSTRUCCIONES 1.200.000 636 MOBILIARIO 25.000 63600 MOBILIARIO 25.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 125.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 125.000 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 150.000 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 150.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 311A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD SUBPROGRAMA 311A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 105.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 105.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 105.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 125.941.793

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 125.941.793

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 125.941.793 70002 GERENCIA REGIONAL DE SALUD 125.941.793

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 127.599.082

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.392.093.049 1.549.941 1.738.228 1.806.830 1.393.179 1.482.280

8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.950

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 22.950

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 22.950 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 22.950

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 22.950

TOTAL SUBPROGRAMA 4.392.115.999 1.549.941 1.738.228 1.806.830 1.393.179 1.482.280

TOTAL PROGRAMA 4.392.115.999 1.549.941 1.738.228 1.806.830 1.393.179 1.482.280

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 172.396

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 172.396

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 172.396 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 172.396

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 172.396

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 172.396

TOTAL SUBPROGRAMA 172.396

TOTAL PROGRAMA 172.396

TOTAL SERVICIO 4.392.288.395 1.549.941 1.738.228 1.806.830 1.393.179 1.482.280

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 10.938.500 4.744.936 7.895.172 9.028.748 4.623.579 8.183.092

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 6.098.047 3.369.012 5.453.461 6.410.710 3.202.814 5.743.099

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.407.470 2.032.088 3.293.582 3.886.824 1.938.974 3.462.234 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.407.470 2.032.088 3.293.582 3.886.824 1.938.974 3.462.234 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.690.577 1.336.924 2.159.879 2.523.886 1.263.840 2.280.865 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.415.462 1.204.826 1.926.824 2.240.181 1.124.769 2.054.927 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 130.527 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007 32.692 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 111.896 132.098 233.055 283.705 139.071 225.938

13 LABORAL FIJO 24.812 217.716 113.757 103.555 119.224

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.244 176.030 91.486 84.367 96.183 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.244 176.030 91.486 84.367 96.183 131 OTRAS REMUNERACIONES 5.568 41.686 22.271 19.188 23.041 13100 OTRAS REMUNERACIONES 5.568 36.769 20.065 16.606 20.065 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 4.917 2.206 2.582 2.976

14 LABORAL EVENTUAL 21.051

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.155 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.155 141 OTRAS REMUNERACIONES 4.896 14100 OTRAS REMUNERACIONES 4.896

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.987.136 400.585 626.832 733.330 376.803 671.893

160 PRODUCTIVIDAD 2.907.086 400.585 626.832 733.330 376.803 671.893 16000 PRODUCTIVIDAD 2.907.086 400.585 626.832 733.330 376.803 671.893 161 GRATIFICACIONES 80.050 16100 GRATIFICACIONES 80.050

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.766.959 950.527 1.597.163 1.770.951 940.407 1.648.876

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 7.082 7.828 68.683 36.339 33.118 37.611 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 7.082 7.828 68.683 36.339 33.118 37.611 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.759.877 942.699 1.528.480 1.734.612 907.289 1.611.265 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.759.877 942.699 1.528.480 1.734.612 907.289 1.611.265

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.414.050 2.334.554 5.169.055 6.546.852 2.323.651 4.751.737

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 20.991 15.300 18.500 10.673

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.991 15.300 18.500 10.673 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.991 15.300 18.500 10.673

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 124.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 78.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 78.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.271.150 2.289.663 5.129.855 6.504.452 2.299.751 4.717.164

220 MATERIAL DE OFICINA 67.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 63.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 4.200 221 SUMINISTROS 619.950 2.289.663 5.129.855 6.504.452 2.299.751 4.717.164 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 7.000 22104 VESTUARIO 2.450 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.276.663 5.116.855 6.491.452 2.286.751 4.704.164 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 574.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 28.500 22122 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS 8.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 222 COMUNICACIONES 3.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.000 226 GASTOS DIVERSOS 12.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 569.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22700 LIMPIEZA Y ASEO 20.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 27.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 522.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 18.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900

230 DIETAS 900 900 900 900 900 900 23000 DIETAS 900 900 900 900 900 900 231 LOCOMOCIÓN 18.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 23100 LOCOMOCIÓN 18.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 389.550

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 55.000

440 A UNIVERSIDADES 55.000 44041 CONV.UNIVERSIDAD LEÓN INFORMACIÓN AEROBIOLÓGICA 55.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 50.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 50.000 46074 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 50.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 284.550

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 284.550 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 54.550 480C4 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL SIDA 230.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.742.100 7.079.490 13.064.227 15.575.600 6.947.230 12.934.829

Pág. 220

Extraordinario Núm. 3

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Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA PROGRAMA 313B SALUD PÚBLICA SUBPROGRAMA 313B01 SALUD PÚBLICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 4.378.370

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 260.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 260.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 260.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 400.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 400.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 400.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.718.370

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 35.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 35.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 545.530 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 545.530 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 533.891 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 533.891 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.603.949 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.603.949

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.378.370

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.120.470 7.079.490 13.064.227 15.575.600 6.947.230 12.934.829

TOTAL SUBPROGRAMA 17.120.470 7.079.490 13.064.227 15.575.600 6.947.230 12.934.829

TOTAL PROGRAMA 17.120.470 7.079.490 13.064.227 15.575.600 6.947.230 12.934.829

Pág. 221

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 326.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 300.000

440 A UNIVERSIDADES 80.000 44042 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 80.000 444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 180.000 44406 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 180.000 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 40.000 44502 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 40.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 26.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 26.000 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 26.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 326.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 589.715

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 589.715

740 UNIVERSIDADES 180.000 74007 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA UNIVERSITARIA 180.000 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 409.715 74501 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 409.715

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 589.715

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 915.715

Pág. 222

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 02 D.G. DE SALUD PÚBLICA

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SUBPROGRAMA 915.715

TOTAL PROGRAMA 915.715

TOTAL SERVICIO 18.036.185 7.079.490 13.064.227 15.575.600 6.947.230 12.934.829

Extraordinario Núm. 3

Pág. 223

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 03 D.G.PLANIFICACIÓN SANIT.,INVEST. E INNOV PROGRAMA 313A PLANIFICACIÓN SANITARIA SUBPROGRAMA 313A01 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.905.701

12 FUNCIONARIOS 1.386.423

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 712.544 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 712.544 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 673.879 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 673.879

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 160.999

160 PRODUCTIVIDAD 160.999 16000 PRODUCTIVIDAD 160.999

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 358.279

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 358.279 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 358.279

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 160.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 125.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 125.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 125.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 35.000

230 DIETAS 30.000 23000 DIETAS 30.000 231 LOCOMOCIÓN 5.000

Pág. 224

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 03 D.G.PLANIFICACIÓN SANIT.,INVEST. E INNOV PROGRAMA 313A PLANIFICACIÓN SANITARIA SUBPROGRAMA 313A01 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23100 LOCOMOCIÓN 5.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.065.701

TOTAL SUBPROGRAMA 2.065.701

TOTAL PROGRAMA 2.065.701

Pág. 225

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 03 D.G.PLANIFICACIÓN SANIT.,INVEST. E INNOV

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.472.524 9.300 368.875

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.472.524 9.300 368.875

440 A UNIVERSIDADES 9.300 32.000 44028 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 9.300 32.000 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 1.472.524 336.875 44502 ACTUACIONES EN MATERIA SANITARIA 1.472.524 44507 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 336.875

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.472.524 9.300 368.875

TOTAL SUBPROGRAMA 1.472.524 9.300 368.875

TOTAL PROGRAMA 1.472.524 9.300 368.875

TOTAL SERVICIO 3.538.225 9.300 368.875

TOTAL SECCIÓN 4.413.862.805 8.629.431 14.802.455 17.391.730 8.340.409 14.785.984

Pág. 226

Extraordinario Núm. 3

1.2.6 06.MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A02 DIR. Y SERV. GEN. DE MOVILIDAD Y TRANSFORMAC. DIG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 5.275.706 841.857 884.703 1.080.210 800.427 1.048.487

10 ALTOS CARGOS 234.592

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 71.430 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 71.430 101 OTRAS REMUNERACIONES 163.162 10100 OTRAS REMUNERACIONES 163.162

12 FUNCIONARIOS 3.589.779 347.378 476.283 552.106 326.841 375.645

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.844.125 206.554 286.363 339.097 189.825 224.330 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.844.125 206.554 286.363 339.097 189.825 224.330 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.745.654 140.824 189.920 213.009 137.016 151.315 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.685.400 132.715 177.285 198.566 130.096 140.233 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 60.254 8.109 12.635 14.443 6.920 11.082

13 LABORAL FIJO 538.780 271.619 177.987 243.911 270.378 402.372

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 510.100 223.365 144.836 202.046 216.957 330.519 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 510.100 223.365 144.836 202.046 216.957 330.519 131 OTRAS REMUNERACIONES 28.680 48.254 33.151 41.865 53.421 71.853 13100 OTRAS REMUNERACIONES 25.766 42.338 27.802 36.214 47.154 62.178 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 2.914 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 5.916 5.349 5.651 6.267 9.675

14 LABORAL EVENTUAL

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS

Pág. 229

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A02 DIR. Y SERV. GEN. DE MOVILIDAD Y TRANSFORMAC. DIG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 257.701 39.219 55.048 64.521 36.394 45.394

160 PRODUCTIVIDAD 210.884 39.219 55.048 64.521 36.394 45.394 16000 PRODUCTIVIDAD 210.884 39.219 55.048 64.521 36.394 45.394 161 GRATIFICACIONES 46.817 16100 GRATIFICACIONES 46.817

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 552.655 183.641 175.385 219.672 166.814 225.076

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.751 87.025 56.074 77.347 85.299 126.844 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 16.751 87.025 56.074 77.347 85.299 126.844 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 535.904 96.616 119.311 142.325 81.515 98.232 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 535.904 96.616 119.311 142.325 81.515 98.232

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 102.199

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 100.900 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 100.900 185 SEGUROS 1.299 18500 SEGUROS 1.299

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.192.758 159.681 366.122 403.468 155.973 158.212

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 22.588 47.000 75.000 2.500

Pág. 230

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A02 DIR. Y SERV. GEN. DE MOVILIDAD Y TRANSFORMAC. DIG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.000 75.000 2.500 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.000 75.000 2.500 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 18.300 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 18.300 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 288 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 288 209 CÁNONES 4.000 20900 CÁNONES 4.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 103.628 16.526 15.092 23.219 13.039 14.931

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000 812 800 719 500 1.813 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000 812 800 719 500 1.813 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.500 714 2.550 1.500 414 514 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.500 714 2.550 1.500 414 514 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.000 10.000 7.500 15.000 7.500 8.750 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 13.000 10.000 7.500 15.000 7.500 8.750 215 MOBILIARIO Y ENSERES 250 2.500 4.000 4.250 3.750 3.750 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 250 2.500 4.000 4.250 3.750 3.750 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 31.378 2.500 242 1.750 875 104 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 31.378 2.500 242 1.750 875 104 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 31.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 31.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.946.547 138.102 288.007 280.625 137.264 136.461

Pág. 231

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A02 DIR. Y SERV. GEN. DE MOVILIDAD Y TRANSFORMAC. DIG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 108.470 5.300 6.620 10.542 4.956 10.971 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.670 2.650 2.650 7.950 2.650 9.540 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 74.550 530 684 896 557 583 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 13.250 2.120 3.286 1.696 1.749 848 221 SUMINISTROS 1.216.762 102.591 174.486 222.165 96.178 90.348 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 528.250 36.500 121.300 153.000 63.000 65.650 22101 AGUA 5.300 1.060 2.650 2.120 4.505 2.385 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 199.750 18.815 14.840 6.360 13.250 10.600 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 242.533 1.590 12.720 29.680 10.600 6.360 22104 VESTUARIO 166.239 106 1.060 530 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.060 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 265 106 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 45.540 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 14.840 39.750 6.890 26.500 1.060 1.060 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.060 1.060 1.060 795 53 53 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 265 22199 OTROS SUMINISTROS 11.660 3.710 13.860 3.710 3.710 3.710 222 COMUNICACIONES 1.110.196 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 695.736 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 414.460 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 2.513

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A02 DIR. Y SERV. GEN. DE MOVILIDAD Y TRANSFORMAC. DIG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22300 TRANSPORTES 2.513 224 PRIMAS DE SEGUROS 143.630 1.325 22400 PRIMAS DE SEGUROS 143.630 1.325 225 TRIBUTOS 112.890 11.395 29.786 31.270 16.536 22.790 22500 I.B.I. 92.750 2.650 5.300 13.780 2.650 7.950 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 5.300 5.300 9.010 9.010 7.950 7.950 22502 I.T.V. 2.650 2.650 3.816 5.300 3.286 4.505 22503 OTRAS TASAS 10.600 795 11.660 3.180 2.650 2.385 22504 OTROS 1.590 226 GASTOS DIVERSOS 85.030 1.060 668 3.180 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 53.000 2.650 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.240 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 15.900 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.590 22699 OTROS GASTOS 5.300 1.060 668 530 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.167.056 18.816 76.055 14.655 16.414 12.352 22700 LIMPIEZA Y ASEO 397.500 17.490 44.679 13.542 13.250 10.600 22701 SEGURIDAD 730.700 743 30.210 1.060 1.367 586 22703 POSTALES 1.007 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 2.102 530 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 21.200 530 1.060 53

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A02 DIR. Y SERV. GEN. DE MOVILIDAD Y TRANSFORMAC. DIG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22799 OTROS 14.547 53 106 1.797 636

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 119.995 5.053 16.023 24.624 5.670 4.320

230 DIETAS 49.453 4.320 13.381 23.544 4.158 2.700 23000 DIETAS 49.453 4.320 13.381 23.544 4.158 2.700 231 LOCOMOCIÓN 5.742 733 2.642 1.080 1.512 1.620 23100 LOCOMOCIÓN 5.742 733 2.642 1.080 1.512 1.620 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 64.800 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 64.800

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.468.464 1.001.538 1.250.825 1.483.678 956.400 1.206.699

6 INVERSIONES REALES 1.141.796

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 161.415

621 CONSTRUCCIONES 92.890 62100 CONSTRUCCIONES 92.890 626 MOBILIARIO 13.270 62600 MOBILIARIO 13.270 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 25.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.255 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.255

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 583.989

631 CONSTRUCCIONES 33.479

Pág. 234

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A02 DIR. Y SERV. GEN. DE MOVILIDAD Y TRANSFORMAC. DIG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

63100 CONSTRUCCIONES 33.479 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 39.810 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 39.810 636 MOBILIARIO 15.924 63600 MOBILIARIO 15.924 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 94.776 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 94.776 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 400.000 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 400.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 396.392

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 19.507 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 19.507 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 276.885 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 276.885

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.141.796

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.610.260 1.001.538 1.250.825 1.483.678 956.400 1.206.699

8 ACTIVOS FINANCIEROS 76.780

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 76.780

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 15.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 451A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS SUBPROGRAMA 451A02 DIR. Y SERV. GEN. DE MOVILIDAD Y TRANSFORMAC. DIG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 15.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 61.780 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 61.780

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 76.780

TOTAL SUBPROGRAMA 10.687.040 1.001.538 1.250.825 1.483.678 956.400 1.206.699

TOTAL PROGRAMA 10.687.040 1.001.538 1.250.825 1.483.678 956.400 1.206.699

TOTAL SERVICIO 10.687.040 1.001.538 1.250.825 1.483.678 956.400 1.206.699

Pág. 236

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL SERVICIO 02 D.G. CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 6.291.556 2.131.811 2.953.235 3.029.991 2.243.293 2.470.562

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 2.040.925 114.158 344.459 262.358 23.726 278.421

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.112.623 66.107 207.362 154.605 14.710 167.136 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.112.623 66.107 207.362 154.605 14.710 167.136 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 928.302 48.051 137.097 107.753 9.016 111.285 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 859.022 42.930 121.790 95.860 8.443 99.247 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 69.280 5.121 15.307 11.893 573 12.038

13 LABORAL FIJO 2.563.674 1.447.372 1.817.597 1.956.233 1.622.229 1.530.841

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.635.679 1.101.524 1.392.725 1.495.368 1.234.453 1.172.582 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.635.679 1.101.524 1.392.725 1.495.368 1.234.453 1.172.582 131 OTRAS REMUNERACIONES 927.995 345.848 424.872 460.865 387.776 358.259 13100 OTRAS REMUNERACIONES 841.788 317.375 388.265 422.195 353.819 329.009 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 49.761 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 36.446 28.473 36.607 38.670 33.957 29.250

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 215.717 10.845 33.914 26.684 2.216 28.692

160 PRODUCTIVIDAD 215.717 10.845 33.914 26.684 2.216 28.692

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL SERVICIO 02 D.G. CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

16000 PRODUCTIVIDAD 215.717 10.845 33.914 26.684 2.216 28.692

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.405.933 559.436 757.265 784.716 595.122 632.608

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 866.991 527.314 660.103 711.000 588.456 553.980 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 866.991 527.314 660.103 711.000 588.456 553.980 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 538.942 32.122 97.162 73.716 6.666 78.628 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 538.942 32.122 97.162 73.716 6.666 78.628

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 192.165 1.000 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 181.365 1.000 1.500

220 MATERIAL DE OFICINA 1.700 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.700 221 SUMINISTROS 63.220 22104 VESTUARIO 63.220 225 TRIBUTOS 14.500 22500 I.B.I. 13.000 22503 OTRAS TASAS 1.500 226 GASTOS DIVERSOS 101.945 1.000 1.500 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 99.945 1.000 1.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 10.800

230 DIETAS 2.420 23000 DIETAS 2.420

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL SERVICIO 02 D.G. CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

231 LOCOMOCIÓN 830 23100 LOCOMOCIÓN 830 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.550 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.550

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.302.326

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.302.326

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.302.326 4802K UTILIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS 10.302.326

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.786.047 2.132.811 2.953.235 3.031.491 2.243.293 2.470.562

6 INVERSIONES REALES 8.844.123 5.162.780 10.413.198 10.184.847 11.129.735 4.072.637

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 1.300.000 110.000 2.485.193 883.360 65.000 215.000

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.300.000 110.000 2.485.193 883.360 65.000 215.000 601A0 EXPROPIACIÓN DE TERRENOS. INVENTARIOS ESPECIALES 200.000 601A1 EJECUCIÓN DE OBRA. INVENTARIOS ESPECIALES 50.000 2.355.193 843.360 50.000 601A9 OTROS. INVENTARIOS ESPECIALES 1.100.000 60.000 130.000 40.000 65.000 165.000

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 7.235.049 5.052.780 7.928.005 9.301.487 11.064.735 3.857.637

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 7.235.049 5.052.780 7.928.005 9.301.487 11.064.735 3.857.637 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 750.000 61109 OTROS 3.936.063 611A1 EJECUCIÓN DE OBRA. INVENTARIOS ESPECIALES 1.178.986 1.610.331 3.180.086 4.432.141 7.581.790 1.529.207 611A9 OTROS. INVENTARIOS ESPECIALES 2.120.000 2.692.449 4.747.919 4.869.346 3.482.945 2.328.430

Pág. 239

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL SERVICIO 02 D.G. CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A01 CARRETERAS Y FERROCARRILES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 300.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 300.000 62300 MAQUINARIA 300.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 9.074

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 9.074 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 9.074

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 10.000

740 UNIVERSIDADES 10.000 74050 ESTUDIOS 10.000

76 A CORPORACIONES LOCALES

760 A CORPORACIONES LOCALES 76072 MEJORA CARRETERAS Y OTRAS VÍAS MUNICIPALES 76073 MEJORA CARRETERAS PROVINCIALES

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.854.123 5.162.780 10.413.198 10.184.847 11.129.735 4.072.637

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.640.170 7.295.591 13.366.433 13.216.338 13.373.028 6.543.199

TOTAL SUBPROGRAMA 25.640.170 7.295.591 13.366.433 13.216.338 13.373.028 6.543.199

TOTAL PROGRAMA 25.640.170 7.295.591 13.366.433 13.216.338 13.373.028 6.543.199

TOTAL SERVICIO 25.640.170 7.295.591 13.366.433 13.216.338 13.373.028 6.543.199

Pág. 240

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SERVICIO 03 D.G. DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA

PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

SUBPROGRAMA 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 377.094

12 FUNCIONARIOS 240.417

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.929 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.929 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 115.488 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 110.962 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 4.526

14 LABORAL EVENTUAL 32.446

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 24.749 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 24.749 141 OTRAS REMUNERACIONES 7.697 14100 OTRAS REMUNERACIONES 5.990 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 1.707

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 27.222

160 PRODUCTIVIDAD 27.222 16000 PRODUCTIVIDAD 27.222

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 77.009

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.187 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 10.187 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 66.822 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 66.822

Pág. 241

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SERVICIO 03 D.G. DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA

PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

SUBPROGRAMA 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 377.094

6 INVERSIONES REALES 2.100.603 1.525.657 268.413

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 1.525.657 268.413

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.525.657 268.413 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 1.525.657 268.413

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 102.000

629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 102.000 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 102.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 100.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.000 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.898.603

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.878.603 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.878.603 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.206.727 2.500.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 8.106.727 2.500.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 8.106.727 2.500.000 77094 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 8.106.727 2.500.000

Pág. 242

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SERVICIO 03 D.G. DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA

PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

SUBPROGRAMA 453A03 INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000 7801N MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 100.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.307.330 2.500.000 1.525.657 268.413

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.684.424 2.500.000 1.525.657 268.413

TOTAL SUBPROGRAMA 10.684.424 2.500.000 1.525.657 268.413

Pág. 243

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL SERVICIO 03 D.G. DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.635.801 234.850 281.733 393.687 222.854 348.052

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 1.047.363 110.873 177.214 227.388 134.762 193.321

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 560.361 64.730 104.841 138.198 78.707 113.833 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 560.361 64.730 104.841 138.198 78.707 113.833 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 487.002 46.143 72.373 89.190 56.055 79.488 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 453.875 42.529 67.878 80.588 50.956 72.109 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 33.127 3.614 4.495 8.602 5.099 7.379

13 LABORAL FIJO 90.244 61.226 26.425 60.742 28.676 62.195

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 69.952 46.786 19.889 46.302 21.456 47.755 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 69.952 46.786 19.889 46.302 21.456 47.755 131 OTRAS REMUNERACIONES 20.292 14.440 6.536 14.440 7.220 14.440 13100 OTRAS REMUNERACIONES 19.608 13.072 6.536 13.072 6.536 13.072 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 684 1.368 1.368 684 1.368

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 115.352 12.016 20.053 23.668 13.051 18.882

160 PRODUCTIVIDAD 115.352 12.016 20.053 23.668 13.051 18.882 16000 PRODUCTIVIDAD 115.352 12.016 20.053 23.668 13.051 18.882

Pág. 244

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL SERVICIO 03 D.G. DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 317.535 50.735 58.041 81.889 46.365 73.654

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 28.470 19.315 8.337 19.163 9.047 19.621 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 28.470 19.315 8.337 19.163 9.047 19.621 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 289.065 31.420 49.704 62.726 37.318 54.033 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 289.065 31.420 49.704 62.726 37.318 54.033

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 453.150

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 50.000

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 50.000 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 50.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 334.150

220 MATERIAL DE OFICINA 6.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000 221 SUMINISTROS 300.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 296.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 3.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000

Pág. 245

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL SERVICIO 03 D.G. DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

225 TRIBUTOS 8.000 22500 I.B.I. 8.000 226 GASTOS DIVERSOS 13.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.000 22699 OTROS GASTOS 7.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.150 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.000 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 3.650 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 61.000

230 DIETAS 2.800 23000 DIETAS 2.800 231 LOCOMOCIÓN 2.200 23100 LOCOMOCIÓN 2.200 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 56.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 56.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.739.124 400.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.000.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 3.000.000 44317 TRANSPORTE DEFICITARIO 3.000.000

Pág. 246

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL SERVICIO 03 D.G. DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE SUBPROGRAMA 453A04 PROMOCIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 46 A CORPORACIONES LOCALES 400.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 400.000 46059 AYUDAS A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES 400.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 31.739.124

470 A EMPRESAS PRIVADAS 31.739.124 47006 TRANSPORTES DEFICITARIOS 31.739.124

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 36.828.075 234.850 281.733 793.687 222.854 348.052

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 150.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 150.000 77094 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 150.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 150.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 36.978.075 234.850 281.733 793.687 222.854 348.052

TOTAL SUBPROGRAMA 36.978.075 234.850 281.733 793.687 222.854 348.052

TOTAL PROGRAMA 47.662.499 234.850 2.781.733 2.319.344 222.854 616.465

TOTAL SERVICIO 47.662.499 234.850 2.781.733 2.319.344 222.854 616.465

Pág. 247

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SERVICIO 04 D.G. TELECOMUNICACIONES Y ADMON DIGITAL PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 8.317.059 54.613

12 FUNCIONARIOS 332.296 38.444

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 176.190 23.631 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 176.190 23.631 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 156.106 14.813 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 146.515 14.813 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 9.591

13 LABORAL FIJO 5.992.203

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.026.596 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.026.596 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.965.607 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.777.157 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 188.450

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 39.322 5.004

160 PRODUCTIVIDAD 36.304 5.004 16000 PRODUCTIVIDAD 36.304 5.004 161 GRATIFICACIONES 3.018 16100 GRATIFICACIONES 3.018

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.953.238 11.165

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.865.083 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.865.083

Pág. 248

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SERVICIO 04 D.G. TELECOMUNICACIONES Y ADMON DIGITAL PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 88.155 11.165 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 88.155 11.165

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.472.086

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 853.811

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 118.795 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 118.795 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 735.016 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 735.016

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.615.775

220 MATERIAL DE OFICINA 6.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 6.000 221 SUMINISTROS 6.118 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.118 222 COMUNICACIONES 3.580.417 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.576.363 22299 OTRAS 4.054 226 GASTOS DIVERSOS 23.240 22699 OTROS GASTOS 23.240

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.500

230 DIETAS 1.500 23000 DIETAS 1.500

Pág. 249

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SERVICIO 04 D.G. TELECOMUNICACIONES Y ADMON DIGITAL PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBPROGRAMA 491A01 TECNOLOGÍAS INFORMAC.Y COMUNICACIONES ADM. REG.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.789.145 54.613

6 INVERSIONES REALES 17.980.105

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 3.708.529

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.708.529 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 3.708.529

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 399.174

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 399.174 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 399.174

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 13.872.402

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 7.579.748 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.579.748 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.292.654 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.292.654

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.980.105

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.769.250 54.613

TOTAL SUBPROGRAMA 30.769.250 54.613

Pág. 250

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SERVICIO 04 D.G. TELECOMUNICACIONES Y ADMON DIGITAL PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 965.805 50.629

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 644.085 35.274

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 328.306 20.461 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 328.306 20.461 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 315.779 14.813 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 296.665 14.813 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 19.114

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 80.927 5.004

160 PRODUCTIVIDAD 80.927 5.004 16000 PRODUCTIVIDAD 80.927 5.004

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 175.486 10.351

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 175.486 10.351 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 175.486 10.351

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 250.450

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 227.226

Pág. 251

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SERVICIO 04 D.G. TELECOMUNICACIONES Y ADMON DIGITAL PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 5.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.500 223 TRANSPORTES 1.219 22300 TRANSPORTES 1.219 224 PRIMAS DE SEGUROS 726 22400 PRIMAS DE SEGUROS 726 225 TRIBUTOS 186.000 22503 OTRAS TASAS 186.000 226 GASTOS DIVERSOS 23.881 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 15.231 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.200 22699 OTROS GASTOS 5.950 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 10.400 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.450 22799 OTROS 4.950

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.224

230 DIETAS 5.000 23000 DIETAS 5.000 231 LOCOMOCIÓN 1.500 23100 LOCOMOCIÓN 1.500

Pág. 252

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SERVICIO 04 D.G. TELECOMUNICACIONES Y ADMON DIGITAL PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 16.724 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 16.724

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 789.600

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 789.600

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 789.600 4801R BANDA ANCHA FAMILIAS 789.600

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.005.855 50.629

6 INVERSIONES REALES 14.063.624

61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 5.214.778

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 5.214.778 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 5.214.778

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 4.656.037

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.656.037 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 4.656.037

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.192.809

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 4.023.161 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.023.161 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 169.648 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 169.648

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34.125.260 7.100.000

Pág. 253

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SERVICIO 04 D.G. TELECOMUNICACIONES Y ADMON DIGITAL PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 7.100.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 7.100.000 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 7.100.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 500.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 500.000 7601L EXTENSIÓN INFRAESTRUCTURAS TELECOMUNICACIONES 500.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 29.620.860

770 A EMPRESAS PRIVADAS 29.620.860 7700U TDT CONTENIDOS INTERÉS PÚBLICO 20.235.000 77074 EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 9.385.860

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.004.400

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.004.400 7803H EXTENSIÓN SERVICIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 4.004.400

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 48.188.884 7.100.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 50.194.739 7.100.000 50.629

TOTAL SUBPROGRAMA 50.194.739 7.100.000 50.629

TOTAL PROGRAMA 80.963.989 7.154.613 50.629

TOTAL SERVICIO 80.963.989 7.154.613 50.629

TOTAL SECCIÓN 164.953.698 8.531.979 17.398.991 24.173.973 14.552.282 8.416.992

Pág. 254

Extraordinario Núm. 3

1.2.7 07.EDUCACIÓN

Boletín Oficial de Castilla y León

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 6.272.353 2.788.941 4.501.373 5.349.368 2.912.600 4.774.215

10 ALTOS CARGOS 157.679

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 47.578 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 47.578 101 OTRAS REMUNERACIONES 110.101 10100 OTRAS REMUNERACIONES 110.101

12 FUNCIONARIOS 2.442.906 1.865.530 3.084.211 3.749.960 1.903.232 3.261.127

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.365.135 1.158.000 1.923.745 2.340.884 1.172.899 2.021.184 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.365.135 1.158.000 1.923.745 2.340.884 1.172.899 2.021.184 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.077.771 707.530 1.160.466 1.409.076 730.333 1.239.943 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.004.555 668.037 1.104.940 1.329.550 688.076 1.170.386 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 73.216 39.493 55.526 79.526 42.257 69.557

13 LABORAL FIJO 2.006.460 254.257 266.519 272.349 285.163 347.458

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.410.229 199.635 212.989 216.015 226.143 272.626 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.410.229 199.635 212.989 216.015 226.143 272.626 131 OTRAS REMUNERACIONES 596.231 54.622 53.530 56.334 59.020 74.832 13100 OTRAS REMUNERACIONES 538.116 49.544 47.386 53.154 53.141 65.912 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 58.115 5.078 6.144 3.180 5.879 8.920

14 LABORAL EVENTUAL 70.645

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 45.140 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 45.140

Pág. 257

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

141 OTRAS REMUNERACIONES 25.505 14100 OTRAS REMUNERACIONES 23.798 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 1.707

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 358.012 214.674 365.226 438.598 219.684 375.180

160 PRODUCTIVIDAD 283.313 214.674 365.226 438.598 219.684 375.180 16000 PRODUCTIVIDAD 283.313 214.674 365.226 438.598 219.684 375.180 161 GRATIFICACIONES 74.699 16100 GRATIFICACIONES 74.699

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.207.651 454.480 785.417 888.461 504.521 790.450

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 644.826 79.285 84.068 86.045 93.683 108.869 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 644.826 79.285 84.068 86.045 93.683 108.869 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 562.825 375.195 701.349 802.416 410.838 681.581 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 562.825 375.195 701.349 802.416 410.838 681.581

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 29.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4.000 185 SEGUROS 25.000 18500 SEGUROS 25.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.700.225 225.329 462.502 336.161 220.935 74.050

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.407 213.737 75.436

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.407 213.737 75.436

Pág. 258

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.407 213.737 75.436 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 151.118 39.600 39.000 17.700 22.000 17.350

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.000 10.000 17.000 1.900 3.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.000 10.000 17.000 1.900 3.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.000 20.200 2.000 3.000 7.000 1.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.000 20.200 2.000 3.000 7.000 1.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 15.000 1.200 2.000 600 1.000 900 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 15.000 1.200 2.000 600 1.000 900 215 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000 16.000 12.000 11.000 15.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000 16.000 12.000 11.000 15.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 46.518 8.200 2.000 200 450 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 46.518 8.200 2.000 200 450 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 31.600 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 31.600

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.500.700 171.229 197.765 221.025 186.935 44.700

220 MATERIAL DE OFICINA 425.350 15.500 16.700 23.400 19.500 17.800 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 30.000 10.000 15.000 15.500 11.500 16.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 317.350 500 1.300 400 1.400 800

Pág. 259

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 78.000 5.000 400 7.500 6.600 1.000 221 SUMINISTROS 594.600 109.700 102.850 87.750 98.010 8.800 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 330.000 60.000 100.000 54.000 52.000 22101 AGUA 21.000 250 500 3.500 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 184.000 40.000 24.000 40.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 45.000 2.700 2.000 2.500 2.400 3.500 22104 VESTUARIO 600 600 250 400 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 4.000 700 300 2.000 1.450 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 7.000 1.700 300 3.000 260 22199 OTROS SUMINISTROS 3.000 4.000 2.000 1.000 1.800 222 COMUNICACIONES 344.050 13.000 15.000 27.000 13.000 16.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 75.000 13.000 15.000 27.000 13.000 16.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 269.050 223 TRANSPORTES 1.000 1.200 800 22300 TRANSPORTES 1.000 1.200 800 224 PRIMAS DE SEGUROS 13.500 22400 PRIMAS DE SEGUROS 13.500 225 TRIBUTOS 11.550 6.905 65 13.875 6.725 100 22500 I.B.I. 9.100 5.200 10.000 4.800 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.600 70 65 75 65 100 22502 I.T.V. 500 60 60 22503 OTRAS TASAS 350 1.575 3.800 1.800

Pág. 260

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

226 GASTOS DIVERSOS 39.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.000 22699 OTROS GASTOS 7.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.071.650 24.924 62.350 69.000 49.700 2.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 300.000 20.224 62.350 69.000 48.300 22701 SEGURIDAD 361.900 1.450 900 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 750 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 105.600 22707 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 22799 OTROS 304.150 2.500 500 2.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 25.000 14.500 12.000 22.000 12.000 12.000

230 DIETAS 12.000 3.500 2.000 2.000 2.000 2.000 23000 DIETAS 12.000 3.500 2.000 2.000 2.000 2.000 231 LOCOMOCIÓN 3.000 11.000 10.000 20.000 10.000 10.000 23100 LOCOMOCIÓN 3.000 11.000 10.000 20.000 10.000 10.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.972.578 3.014.270 4.963.875 5.685.529 3.133.535 4.848.265

6 INVERSIONES REALES 3.398.147

Pág. 261

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 261.965

621 CONSTRUCCIONES 48.400 62100 CONSTRUCCIONES 48.400 626 MOBILIARIO 52.565 62600 MOBILIARIO 52.565 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 161.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 161.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 625.600

631 CONSTRUCCIONES 69.500 63100 CONSTRUCCIONES 69.500 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 186.150 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 186.150 636 MOBILIARIO 45.284 63600 MOBILIARIO 45.284 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 245.100 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 245.100 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 75.000 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 75.000 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.566 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.566

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.510.582

Pág. 262

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 10.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.500.582 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.500.582

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.398.147

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.370.725 3.014.270 4.963.875 5.685.529 3.133.535 4.848.265

8 ACTIVOS FINANCIEROS 37.564

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 37.564

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 9.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 9.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.564 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 28.564

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 37.564

TOTAL SUBPROGRAMA 12.408.289 3.014.270 4.963.875 5.685.529 3.133.535 4.848.265

TOTAL PROGRAMA 12.408.289 3.014.270 4.963.875 5.685.529 3.133.535 4.848.265

Pág. 263

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.390.494

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.390.494

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 3.390.494 44401 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L 3.390.494

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.390.494

TOTAL SUBPROGRAMA 3.390.494

TOTAL PROGRAMA 3.390.494

Pág. 264

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 599.052

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 599.052

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 599.052 44401 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L 599.052

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 599.052

TOTAL SUBPROGRAMA 599.052

TOTAL PROGRAMA 599.052

TOTAL SERVICIO 16.397.835 3.014.270 4.963.875 5.685.529 3.133.535 4.848.265

Pág. 265

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 02 D.G. DE CENTROS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.498.126

10 ALTOS CARGOS 130.614

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 45.300 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 45.300 101 OTRAS REMUNERACIONES 85.314 10100 OTRAS REMUNERACIONES 85.314

12 FUNCIONARIOS 2.573.105

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.383.330 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.383.330 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.189.775 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.123.260 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 66.515

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 291.927

160 PRODUCTIVIDAD 285.260 16000 PRODUCTIVIDAD 285.260 161 GRATIFICACIONES 6.667 16100 GRATIFICACIONES 6.667

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 502.480

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 502.480 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 502.480

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.498.126

Pág. 266

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 02 D.G. DE CENTROS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SUBPROGRAMA 3.498.126

TOTAL PROGRAMA 3.498.126

Extraordinario Núm. 3

Pág. 267

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 02 D.G. DE CENTROS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.725.065 345.376 496.070 819.680 254.775 776.043

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 112.000 90.000 241.250

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 90.000 116.250 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 90.000 116.250 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 112.000 125.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 112.000 125.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 304.827

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 211.830 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 211.830 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 54.585 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 54.585 215 MOBILIARIO Y ENSERES 38.412 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 38.412

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.308.238 345.376 496.070 729.680 254.775 534.793

220 MATERIAL DE OFICINA 90.564 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 50.536 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 26.239 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 13.789 221 SUMINISTROS 2.108.625 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 250.000 22101 AGUA 74.125

Pág. 268

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 02 D.G. DE CENTROS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.000.000 22104 VESTUARIO 85.723 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 460.000 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 13.868 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 62.175 22109 LENCERÍA 15.128 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 46.425 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 9.029 22199 OTROS SUMINISTROS 92.152 223 TRANSPORTES 8.116 22300 TRANSPORTES 8.116 224 PRIMAS DE SEGUROS 41.620 22400 PRIMAS DE SEGUROS 41.620 225 TRIBUTOS 25.213 22503 OTRAS TASAS 25.213 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 34.100 30.763 22700 LIMPIEZA Y ASEO 30.763 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 30.255 22799 OTROS 3.845 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 345.376 496.070 729.680 254.775 504.030 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 345.376 496.070 729.680 254.775 504.030

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.317.471 920.707 3.066.149 2.985.694 1.121.843 2.736.291

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 02 D.G. DE CENTROS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 46 A CORPORACIONES LOCALES 13.008.803

460 A CORPORACIONES LOCALES 13.008.803 46071 COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES LOCALES 13.008.803

47 A EMPRESAS PRIVADAS 14.230.145 920.707 3.066.149 2.985.694 1.121.843 2.736.291

470 A EMPRESAS PRIVADAS 14.230.145 920.707 3.066.149 2.985.694 1.121.843 2.736.291 47002 CENTROS CONCERTADOS 920.707 3.066.149 2.985.694 1.121.843 2.736.291 47044 GRATUIDAD PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 14.230.145

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78.523

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78.523 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 78.523

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 30.042.536 1.266.083 3.562.219 3.805.374 1.376.618 3.512.334

6 INVERSIONES REALES 2.150.000 1.255.631 2.413.815 2.642.339 1.245.876 5.689.380

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 750.000 140.000 400.000 500.000 180.000 3.949.423

621 CONSTRUCCIONES 3.419.423 62100 CONSTRUCCIONES 3.419.423 626 MOBILIARIO 750.000 140.000 400.000 500.000 180.000 530.000 62600 MOBILIARIO 750.000 140.000 400.000 500.000 180.000 530.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 1.400.000 1.115.631 2.013.815 2.142.339 1.065.876 1.739.957

631 CONSTRUCCIONES 650.000 1.115.631 2.013.815 2.142.339 1.065.876 1.739.957 63100 CONSTRUCCIONES 650.000 1.115.631 2.013.815 2.142.339 1.065.876 1.739.957

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 02 D.G. DE CENTROS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

636 MOBILIARIO 750.000 63600 MOBILIARIO 750.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000 200.000 300.000 120.000 200.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 150.000 200.000 300.000 120.000 200.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 150.000 200.000 300.000 120.000 200.000 76066 OBRAS Y EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES 150.000 200.000 300.000 120.000 200.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.150.000 1.405.631 2.613.815 2.942.339 1.365.876 5.889.380

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 32.192.536 2.671.714 6.176.034 6.747.713 2.742.494 9.401.714

TOTAL SUBPROGRAMA 32.192.536 2.671.714 6.176.034 6.747.713 2.742.494 9.401.714

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 02 D.G. DE CENTROS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.536.523 3.574.211 5.239.508 4.801.532 2.831.171 5.438.214

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 78.567

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.567 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.567

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 105.000 14.641 24.478 33.271 14.700 23.887

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 105.000 14.641 24.478 33.271 14.700 23.887 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 105.000 14.641 24.478 33.271 14.700 23.887

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.431.523 3.559.570 5.136.463 4.768.261 2.816.471 5.414.327

221 SUMINISTROS 4.471.056 1.529.440 2.507.975 2.257.784 1.563.280 2.455.660 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 793.003 1.132.283 1.521.926 767.839 1.349.422 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 4.471.056 736.437 1.375.692 735.858 795.441 1.106.238 224 PRIMAS DE SEGUROS 535.087 22400 PRIMAS DE SEGUROS 535.087 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 772.935 855.247 693.709 371.166 1.029.372 22700 LIMPIEZA Y ASEO 550.264 855.247 693.709 371.166 770.775 22701 SEGURIDAD 129.073 22799 OTROS 93.598 258.597 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 425.380 1.257.195 1.773.241 1.816.768 882.025 1.929.295 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 425.380 1.257.195 1.773.241 1.816.768 882.025 1.929.295

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.813.775 908.109 4.859.262 3.266.500 1.457.916 3.246.823

46 A CORPORACIONES LOCALES 745.189

Pág. 272

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 02 D.G. DE CENTROS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

460 A CORPORACIONES LOCALES 745.189 46052 CONVENIOS MEJORA EDUCACIÓN 745.189

47 A EMPRESAS PRIVADAS 908.109 4.114.073 3.266.500 1.457.916 3.246.823

470 A EMPRESAS PRIVADAS 908.109 4.114.073 3.266.500 1.457.916 3.246.823 47002 CENTROS CONCERTADOS 908.109 4.114.073 3.266.500 1.457.916 3.246.823

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.813.775

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.813.775 48006 AYUDAS SEMIN.MENORES DIOCESANOS Y RELIG.IG. 1.813.775

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.350.298 4.482.320 10.098.770 8.068.032 4.289.087 8.685.037

6 INVERSIONES REALES 5.389.256 4.934.082 1.080.839 5.908.699 373.969 8.977.773

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 3.533.779 2.676.618 296.403 3.707.665 8.212.292

621 CONSTRUCCIONES 1.500.000 2.676.618 296.403 2.707.665 8.212.292 62100 CONSTRUCCIONES 1.500.000 2.676.618 296.403 2.707.665 8.212.292 626 MOBILIARIO 2.033.779 1.000.000 62600 MOBILIARIO 2.033.779 1.000.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 1.855.477 2.257.464 784.436 2.201.034 373.969 765.481

631 CONSTRUCCIONES 1.255.477 2.257.464 784.436 2.201.034 373.969 765.481 63100 CONSTRUCCIONES 1.255.477 2.257.464 784.436 2.201.034 373.969 765.481 636 MOBILIARIO 600.000 63600 MOBILIARIO 600.000

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 02 D.G. DE CENTROS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.389.256 4.934.082 1.080.839 5.908.699 373.969 8.977.773

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.739.554 9.416.402 11.179.609 13.976.731 4.663.056 17.662.810

TOTAL SUBPROGRAMA 12.739.554 9.416.402 11.179.609 13.976.731 4.663.056 17.662.810

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 02 D.G. DE CENTROS E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.855 350.120 332.385 263.822 159.180 90.605

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 17.855 350.120 332.385 263.822 159.180 90.605

224 PRIMAS DE SEGUROS 17.855 22400 PRIMAS DE SEGUROS 17.855 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 35.000 40.200 18.044 22700 LIMPIEZA Y ASEO 35.000 40.200 18.044 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 315.120 292.185 245.778 159.180 90.605 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 315.120 292.185 245.778 159.180 90.605

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 17.855 350.120 332.385 263.822 159.180 90.605

6 INVERSIONES REALES 200.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 200.000

631 CONSTRUCCIONES 100.000 63100 CONSTRUCCIONES 100.000 636 MOBILIARIO 100.000 63600 MOBILIARIO 100.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 200.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 217.855 350.120 332.385 263.822 159.180 90.605

TOTAL SUBPROGRAMA 217.855 350.120 332.385 263.822 159.180 90.605

Pág. 275

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 02 D.G. DE CENTROS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.773.928 5.823.142 10.733.122 14.788.505 6.145.597 9.314.253

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 11.773.928 5.823.142 10.733.122 14.788.505 6.145.597 9.314.253

223 TRANSPORTES 3.467.063 6.303.750 9.980.938 4.832.875 7.072.500 22300 TRANSPORTES 3.467.063 6.303.750 9.980.938 4.832.875 7.072.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 11.773.928 175.548 22799 OTROS 11.773.928 175.548 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 2.180.531 4.429.372 4.807.567 1.312.722 2.241.753 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 2.180.531 4.429.372 4.807.567 1.312.722 2.241.753

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.747.984

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.747.984

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.747.984 48012 AYUDAS CENTROS CONCER.SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1.000.000 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 747.984

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.521.912 5.823.142 10.733.122 14.788.505 6.145.597 9.314.253

TOTAL SUBPROGRAMA 13.521.912 5.823.142 10.733.122 14.788.505 6.145.597 9.314.253

Pág. 276

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 02 D.G. DE CENTROS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.770.555 43.430 93.375 37.285 56.705

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.703.055 43.430 93.375 37.285 56.705

220 MATERIAL DE OFICINA 624.917 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 624.917 222 COMUNICACIONES 4.000.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4.000.000 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 34.138 22400 PRIMAS DE SEGUROS 34.138 225 TRIBUTOS 5.000 22500 I.B.I. 5.000 226 GASTOS DIVERSOS 23.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 20.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 15.000 19.000 22700 LIMPIEZA Y ASEO 19.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 24.430 93.375 37.285 56.705 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 24.430 93.375 37.285 56.705

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 67.500

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

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SERVICIO 02 D.G. DE CENTROS E INFRAESTRUCTURAS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

230 DIETAS 8.500 23000 DIETAS 8.500 231 LOCOMOCIÓN 29.000 23100 LOCOMOCIÓN 29.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 30.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 30.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.770.555 43.430 93.375 37.285 56.705

TOTAL SUBPROGRAMA 4.770.555 43.430 93.375 37.285 56.705

TOTAL PROGRAMA 63.442.412 18.261.378 28.464.580 35.870.146 13.747.612 36.526.087

Pág. 278

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 02 D.G. DE CENTROS E INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 4.518.053 2.821.897 2.943.340 7.344.418 2.176.318 5.357.370

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 943.843 2.176.837 2.270.520 5.665.553 1.678.830 4.132.725

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 943.843 2.176.837 2.270.520 5.665.553 1.678.830 4.132.725 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 943.843 2.176.837 2.270.520 5.665.553 1.678.830 4.132.725

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 500.000 645.060 672.820 1.678.865 497.488 1.224.645

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500.000 645.060 672.820 1.678.865 497.488 1.224.645 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 500.000 645.060 672.820 1.678.865 497.488 1.224.645

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.074.210

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.610.372 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.610.372 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.463.838 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.463.838

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.518.053 2.821.897 2.943.340 7.344.418 2.176.318 5.357.370

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.518.053 2.821.897 2.943.340 7.344.418 2.176.318 5.357.370

TOTAL SUBPROGRAMA 4.518.053 2.821.897 2.943.340 7.344.418 2.176.318 5.357.370

TOTAL PROGRAMA 4.518.053 2.821.897 2.943.340 7.344.418 2.176.318 5.357.370

TOTAL SERVICIO 71.458.591 21.083.275 31.407.920 43.214.564 15.923.930 41.883.457

Pág. 279

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 03 D.G.PLANIFICACIÓN,ORDENAC.Y EQUIDAD EDUC PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22.036

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 20.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 20.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.036

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.036 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.036

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 22.036

6 INVERSIONES REALES 745.260

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 745.260

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 745.260 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 745.260

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 745.260

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 767.296

TOTAL SUBPROGRAMA 767.296

Pág. 280

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 03 D.G.PLANIFICACIÓN,ORDENAC.Y EQUIDAD EDUC PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 500.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 500.000

229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 500.000 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 500.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000 4804Z PROGRAMA DE REFUERZO Y ORIENTACIÓN ALUMNADO 200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 700.000

TOTAL SUBPROGRAMA 700.000

Pág. 281

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 03 D.G.PLANIFICACIÓN,ORDENAC.Y EQUIDAD EDUC PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 487.030

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 487.030

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 487.030 4803U AYUDAS A ENTIDADES SERVICIOS COMPLEMENT.ENSEÑANZA 307.030 48095 PLURIDEFICIENTES 180.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 487.030

TOTAL SUBPROGRAMA 487.030

Pág. 282

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 03 D.G.PLANIFICACIÓN,ORDENAC.Y EQUIDAD EDUC PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 458.302

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 437.802

220 MATERIAL DE OFICINA 5.587 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.587 221 SUMINISTROS 149.115 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 149.115 224 PRIMAS DE SEGUROS 82.500 22400 PRIMAS DE SEGUROS 82.500 226 GASTOS DIVERSOS 3.600 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.600 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 197.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 197.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.500

230 DIETAS 5.500 23000 DIETAS 5.500 231 LOCOMOCIÓN 15.000 23100 LOCOMOCIÓN 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.291.501

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.291.501

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.291.501 4802T PROGRAMA FOMENTO LENGUAS EXTRANJERAS 1.291.501

Pág. 283

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 03 D.G.PLANIFICACIÓN,ORDENAC.Y EQUIDAD EDUC PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.749.803

TOTAL SUBPROGRAMA 1.749.803

TOTAL PROGRAMA 3.704.129

TOTAL SERVICIO 3.704.129

Pág. 284

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 04 DIRECC. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.041.787

10 ALTOS CARGOS 76.913

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.852 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.852 101 OTRAS REMUNERACIONES 53.061 10100 OTRAS REMUNERACIONES 53.061

12 FUNCIONARIOS 736.381

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 403.060 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 403.060 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 333.321 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 309.478 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 23.843

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 85.932

160 PRODUCTIVIDAD 84.783 16000 PRODUCTIVIDAD 84.783 161 GRATIFICACIONES 1.149 16100 GRATIFICACIONES 1.149

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 142.561

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 142.561 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 142.561

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 107.995

Pág. 285

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 04 DIRECC. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 41.746

220 MATERIAL DE OFICINA 30.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 30.000 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 3.246 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.246 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 7.500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.500 22799 OTROS 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 66.249

230 DIETAS 7.249 23000 DIETAS 7.249 231 LOCOMOCIÓN 32.000 23100 LOCOMOCIÓN 32.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 27.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 27.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 420.096.837

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 1.117.195

401 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 1.117.195 40105 AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 1.117.195

Pág. 286

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 04 DIRECC. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 412.973.379

440 A UNIVERSIDADES 412.973.379 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 412.903.379 44044 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO LINGÜÍSTICO 70.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.006.263

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.006.263 4803S MOVILIDAD ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 1.100.000 48068 BECAS ALUMNOS 4.906.263

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 421.246.619

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.783.040 1.834.000 3.820.000

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 83.040

701 A ENTES PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO 83.040 70105 AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 83.040

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 6.600.000 1.834.000 3.820.000

740 UNIVERSIDADES 6.600.000 1.834.000 3.820.000 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 6.600.000 1.834.000 3.820.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000 78038 BECAS FORMACIÓN PROFESORADO INVESTIGADOR 100.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.783.040 1.834.000 3.820.000

Pág. 287

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 04 DIRECC. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 428.029.659 1.834.000 3.820.000

TOTAL SUBPROGRAMA 428.029.659 1.834.000 3.820.000

TOTAL PROGRAMA 428.029.659 1.834.000 3.820.000

Extraordinario Núm. 3

Pág. 288

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 04 DIRECC. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.311.955

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 8.311.955

440 A UNIVERSIDADES 8.311.955 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 8.311.955

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.311.955

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.460.437 2.152.500 347.000 1.560.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 23.976.310 2.152.500 347.000 1.560.000

740 UNIVERSIDADES 19.446.784 74011 PROYECTOS INVESTIG.UNIVERSID.PÚBLICAS Y ORG.PÚBLIC 10.074.524 74014 INVERSIONES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 8.997.260 74043 ACTUACIONES PARA CONVERGENCIA EUROPEA 375.000 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 2.855.000 2.152.500 1.560.000 74327 CENTROS DE INVESTIGACIÓN 2.152.500 1.540.000 74332 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ORGANISMOS PÚBLICOS 1.905.000 20.000 74334 CONSORCIO DE BIBLIOTECAS 950.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 1.674.526 347.000 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 1.674.526 347.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.484.127

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.484.127 7803J FORMAC,MOVIL. Y CONSOLIDAC PERSONAL INVESTIGADOR 6.780.793 7803K ACTUACIONES EN UNIVERSIDADES PRIVADAS 730.000

Pág. 289

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 04 DIRECC. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

7804A TÉCNICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 1.973.334

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 33.460.437 2.152.500 347.000 1.560.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 41.772.392 2.152.500 347.000 1.560.000

TOTAL SUBPROGRAMA 41.772.392 2.152.500 347.000 1.560.000

Pág. 290

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 04 DIRECC. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.150.679

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 4.095.679

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 2.885.340 74405 APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 1.889.661 74413 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L 995.679 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 1.210.339 74505 APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 1.210.339

77 A EMPRESAS PRIVADAS 55.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 55.000 7700Y APOYO A LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 55.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.150.679

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.150.679

TOTAL SUBPROGRAMA 4.150.679

Pág. 291

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 04 DIRECC. DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B06 COORDINACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 913.570

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 913.570

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 913.570 74413 FUNDAC.UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES C.Y L 913.570

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 913.570

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 913.570

TOTAL SUBPROGRAMA 913.570

TOTAL PROGRAMA 46.836.641 2.152.500 347.000 1.560.000

TOTAL SERVICIO 474.866.300 2.152.500 2.181.000 3.820.000 1.560.000

Pág. 292

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 05 D.G. INNOVACIÓN Y FORMACIÓN PROFESORADO PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.574.726

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 1.224.535

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 644.779 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 644.779 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 579.756 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 539.641 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 40.115

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 125.797

160 PRODUCTIVIDAD 123.162 16000 PRODUCTIVIDAD 123.162 161 GRATIFICACIONES 2.635 16100 GRATIFICACIONES 2.635

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 159.087

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 159.087 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 159.087

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.574.726

Pág. 293

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 05 D.G. INNOVACIÓN Y FORMACIÓN PROFESORADO PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SUBPROGRAMA 1.574.726

TOTAL PROGRAMA 1.574.726

Extraordinario Núm. 3

Pág. 294

Boletín Oficial de Castilla y León

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 05 D.G. INNOVACIÓN Y FORMACIÓN PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 110.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 110.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 110.000 48078 ASOCIAC.Y FEDERAC.DE MADRES, PADRES Y ALUMNOS 110.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 110.000

TOTAL SUBPROGRAMA 110.000

Pág. 295

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 05 D.G. INNOVACIÓN Y FORMACIÓN PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.608.440

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.568.440

220 MATERIAL DE OFICINA 75.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 75.000 221 SUMINISTROS 115.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 115.000 223 TRANSPORTES 50.000 22300 TRANSPORTES 50.000 226 GASTOS DIVERSOS 615.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 400.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 180.000 22699 OTROS GASTOS 35.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.123.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.123.000 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 2.590.440 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 2.590.440

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 40.000

230 DIETAS 9.000 23000 DIETAS 9.000 231 LOCOMOCIÓN 31.000 23100 LOCOMOCIÓN 31.000

Pág. 296

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 05 D.G. INNOVACIÓN Y FORMACIÓN PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.820.300

47 A EMPRESAS PRIVADAS 682.300

470 A EMPRESAS PRIVADAS 682.300 47009 RECONOCIMIENTO EXPERIENCIAS DE CALIDAD 10.000 47024 PROGRAMA MEJORA ÉXITO EDUCATIVO CENTROS CONCERT. 68.500 47045 PLAN DIGITAL CENTROS EDUCATIVOS 603.800

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 17.138.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 17.138.000 4803M PREMIOS EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 40.000 48088 BECAS GRATUIDAD LIBROS 16.000.000 48091 TRANSPORTE, RESIDENCIA Y MATRÍCULA 1.098.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 22.428.740

6 INVERSIONES REALES 2.480.198

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.480.198

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.480.198 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.480.198

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300.000 78083 RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA 300.000

Pág. 297

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 05 D.G. INNOVACIÓN Y FORMACIÓN PROFESORADO PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.780.198

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 25.208.938

TOTAL SUBPROGRAMA 25.208.938

TOTAL PROGRAMA 25.318.938

TOTAL SERVICIO 26.893.664

Pág. 298

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.208.070

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 1.394.145

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 756.995 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 756.995 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 637.150 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 603.370 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 33.780

14 LABORAL EVENTUAL 198.274

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 154.859 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 154.859 141 OTRAS REMUNERACIONES 43.415 14100 OTRAS REMUNERACIONES 34.868 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 8.547

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 187.550

160 PRODUCTIVIDAD 172.157 16000 PRODUCTIVIDAD 172.157

Pág. 299

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

161 GRATIFICACIONES 15.393 16100 GRATIFICACIONES 15.393

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 362.794

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 62.250 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 62.250 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 300.544 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 300.544

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.208.070

TOTAL SUBPROGRAMA 2.208.070

TOTAL PROGRAMA 2.208.070

Pág. 300

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 61.630 58.946.235 69.208.731 96.556.206 36.039.058 68.854.624

12 FUNCIONARIOS 35.675.795 55.811.175 76.381.753 25.952.658 56.701.249

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.409.820 32.240.462 43.432.118 14.119.837 32.724.717 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.409.820 32.240.462 43.432.118 14.119.837 32.724.717 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 16.265.975 23.570.713 32.949.635 11.832.821 23.976.532 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 16.265.975 23.570.713 32.949.635 11.832.821 23.976.532

13 LABORAL FIJO 4.126.641 5.672.127 8.776.764 5.581.208 4.724.222

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.123.512 4.306.193 6.647.330 4.240.765 3.570.678 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.123.512 4.306.193 6.647.330 4.240.765 3.570.678 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.003.129 1.365.934 2.129.434 1.340.443 1.153.544 13100 OTRAS REMUNERACIONES 984.716 1.329.398 2.078.934 1.299.137 1.128.328 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 18.413 36.536 50.500 41.306 25.216

14 LABORAL EVENTUAL 10.858.075 200.861 610.576 139.773 49.495

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.817.558 156.212 473.476 109.195 38.053 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.817.558 156.212 473.476 109.195 38.053 141 OTRAS REMUNERACIONES 40.517 44.649 137.100 30.578 11.442 14100 OTRAS REMUNERACIONES 38.619 43.965 134.475 29.432 10.758 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 1.898 684 2.625 1.146 684

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 61.630 352.141 475.569 687.670 241.658 497.771

160 PRODUCTIVIDAD 49.304 304.872 411.732 595.362 209.220 430.953 16000 PRODUCTIVIDAD 49.304 304.872 411.732 595.362 209.220 430.953

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

161 GRATIFICACIONES 12.326 47.269 63.837 92.308 32.438 66.818 16100 GRATIFICACIONES 12.326 47.269 63.837 92.308 32.438 66.818

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 7.933.583 7.048.999 10.099.443 4.123.761 6.881.887

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 3.872.272 1.232.288 1.852.178 955.731 992.467 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 3.872.272 1.232.288 1.852.178 955.731 992.467 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 4.061.311 5.816.711 8.247.265 3.168.030 5.889.420 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 4.061.311 5.816.711 8.247.265 3.168.030 5.889.420

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 188.500 76.000 76.000 76.000 76.000 75.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 62.500

226 GASTOS DIVERSOS 62.500 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 62.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 126.000 76.000 76.000 76.000 76.000 75.500

230 DIETAS 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 500 23000 DIETAS 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 500 231 LOCOMOCIÓN 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 23100 LOCOMOCIÓN 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 50.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 50.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 437.898 7.325.295 24.729.498 23.585.586 9.004.809 21.330.219

47 A EMPRESAS PRIVADAS 437.898 7.325.295 24.729.498 23.585.586 9.004.809 21.330.219

470 A EMPRESAS PRIVADAS 437.898 7.325.295 24.729.498 23.585.586 9.004.809 21.330.219

Pág. 302

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

47002 CENTROS CONCERTADOS 437.898 7.325.295 24.729.498 23.585.586 9.004.809 21.330.219

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 688.028 66.347.530 94.014.229 120.217.792 45.119.867 90.260.343

TOTAL SUBPROGRAMA 688.028 66.347.530 94.014.229 120.217.792 45.119.867 90.260.343

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 7.800.603 60.940.953 105.876.903 144.951.675 54.964.415 114.952.621

12 FUNCIONARIOS 5.975.410 46.431.083 83.773.693 112.761.401 41.003.584 89.423.998

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.185.585 25.487.279 49.683.299 65.577.587 22.508.727 52.785.008 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.185.585 25.487.279 49.683.299 65.577.587 22.508.727 52.785.008 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.789.825 20.943.804 34.090.394 47.183.814 18.494.857 36.638.990 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.789.825 20.943.804 34.090.394 47.183.814 18.494.857 36.638.990

13 LABORAL FIJO 9.188.277 14.150.822 20.988.733 9.347.100 16.635.907

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.189.059 11.100.578 16.473.348 7.337.158 13.066.595 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.189.059 11.100.578 16.473.348 7.337.158 13.066.595 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.999.218 3.050.244 4.515.385 2.009.942 3.569.312 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.906.219 2.919.319 4.336.700 1.914.547 3.440.821 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 92.999 130.925 178.685 95.395 128.491

14 LABORAL EVENTUAL 316.443 247.768 149.964 104.763 375.673

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 248.124 195.712 117.492 82.025 295.844 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 248.124 195.712 117.492 82.025 295.844 141 OTRAS REMUNERACIONES 68.319 52.056 32.472 22.738 79.829 14100 OTRAS REMUNERACIONES 65.121 49.092 30.531 22.738 75.146 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 3.198 2.964 1.941 4.683

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 91.961 438.184 642.259 943.506 373.679 729.839

160 PRODUCTIVIDAD 57.352 382.312 560.314 825.059 326.001 636.720 16000 PRODUCTIVIDAD 57.352 382.312 560.314 825.059 326.001 636.720

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

161 GRATIFICACIONES 34.609 55.872 81.945 118.447 47.678 93.119 16100 GRATIFICACIONES 34.609 55.872 81.945 118.447 47.678 93.119

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.733.232 4.566.966 7.062.361 10.108.071 4.135.289 7.787.204

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.583.112 2.198.087 3.179.653 1.505.643 2.547.500 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.583.112 2.198.087 3.179.653 1.505.643 2.547.500 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.733.232 2.983.854 4.864.274 6.928.418 2.629.646 5.239.704 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.733.232 2.983.854 4.864.274 6.928.418 2.629.646 5.239.704

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 370.000 245.000 245.000 245.000 245.000 245.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 370.000 245.000 245.000 245.000 245.000 245.000

230 DIETAS 60.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 23000 DIETAS 60.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 231 LOCOMOCIÓN 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 23100 LOCOMOCIÓN 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 220.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 220.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 462.103 8.175.661 29.956.716 24.782.472 10.712.937 22.484.112

47 A EMPRESAS PRIVADAS 462.103 8.175.661 29.956.716 24.782.472 10.712.937 22.484.112

470 A EMPRESAS PRIVADAS 462.103 8.175.661 29.956.716 24.782.472 10.712.937 22.484.112 47002 CENTROS CONCERTADOS 462.103 8.175.661 29.956.716 24.782.472 10.712.937 22.484.112

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.632.706 69.361.614 136.078.619 169.979.147 65.922.352 137.681.733

Pág. 305

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SUBPROGRAMA 8.632.706 69.361.614 136.078.619 169.979.147 65.922.352 137.681.733

Extraordinario Núm. 3

Pág. 306

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 5.028.907 1.655.097 3.489.587 2.710.706 1.477.215 2.396.339

12 FUNCIONARIOS 3.893.865 1.460.555 3.079.421 2.392.089 1.303.583 2.114.674

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.082.502 793.205 1.672.387 1.299.107 707.956 1.148.448 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.082.502 793.205 1.672.387 1.299.107 707.956 1.148.448 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.811.363 667.350 1.407.034 1.092.982 595.627 966.226 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.811.363 667.350 1.407.034 1.092.982 595.627 966.226

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 28.837 13.507 28.473 22.119 12.054 19.552

160 PRODUCTIVIDAD 28.837 11.442 24.122 18.738 10.212 16.564 16000 PRODUCTIVIDAD 28.837 11.442 24.122 18.738 10.212 16.564 161 GRATIFICACIONES 2.065 4.351 3.381 1.842 2.988 16100 GRATIFICACIONES 2.065 4.351 3.381 1.842 2.988

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.106.205 181.035 381.693 296.498 161.578 262.113

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.106.205 181.035 381.693 296.498 161.578 262.113 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.106.205 181.035 381.693 296.498 161.578 262.113

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 23100 LOCOMOCIÓN 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Pág. 307

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.029.907 1.675.097 3.499.587 2.720.706 1.487.215 2.406.339

TOTAL SUBPROGRAMA 5.029.907 1.675.097 3.499.587 2.720.706 1.487.215 2.406.339

Extraordinario Núm. 3

Pág. 308

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A04 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 584.207 740.118 676.806 1.230.235 752.649

13 LABORAL FIJO 472.287 600.510 535.208 991.510 557.114

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 385.072 490.229 435.853 800.917 457.595 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 385.072 490.229 435.853 800.917 457.595 131 OTRAS REMUNERACIONES 87.215 110.281 99.355 190.593 99.519 13100 OTRAS REMUNERACIONES 83.222 109.597 94.746 184.394 96.937 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 3.993 684 4.609 6.199 2.582

14 LABORAL EVENTUAL 45.725

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 36.656 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 36.656 141 OTRAS REMUNERACIONES 9.069 14100 OTRAS REMUNERACIONES 9.069 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 111.920 139.608 141.598 238.725 149.810

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 52.599 72.994 77.415 149.987 65.934 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 52.599 72.994 77.415 149.987 65.934 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 59.321 66.614 64.183 88.738 83.876 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 59.321 66.614 64.183 88.738 83.876

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 584.207 740.118 676.806 1.230.235 752.649

TOTAL SUBPROGRAMA 584.207 740.118 676.806 1.230.235 752.649

Pág. 309

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 104.060 1.464.593 1.516.359 3.609.457 1.800.412 1.152.974

12 FUNCIONARIOS 755.042 985.392 2.067.660 988.108 749.249

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 385.921 503.659 1.056.833 505.047 382.960 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 385.921 503.659 1.056.833 505.047 382.960 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 369.121 481.733 1.010.827 483.061 366.289 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 369.121 481.733 1.010.827 483.061 366.289

13 LABORAL FIJO 525.577 385.264 1.133.584 599.031 292.938

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 404.254 286.749 856.400 456.093 218.032 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 404.254 286.749 856.400 456.093 218.032 131 OTRAS REMUNERACIONES 121.323 98.515 277.184 142.938 74.906 13100 OTRAS REMUNERACIONES 117.681 98.515 268.113 139.518 74.906 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 3.642 9.071 3.420

14 LABORAL EVENTUAL

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141 OTRAS REMUNERACIONES 14100 OTRAS REMUNERACIONES 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.117 10.592 22.225 10.621 8.055

160 PRODUCTIVIDAD 6.970 9.095 19.085 9.120 6.916 16000 PRODUCTIVIDAD 6.970 9.095 19.085 9.120 6.916

Pág. 310

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

161 GRATIFICACIONES 1.147 1.497 3.140 1.501 1.139 16100 GRATIFICACIONES 1.147 1.497 3.140 1.501 1.139

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 175.857 135.111 385.988 202.652 102.732

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 150.419 101.913 316.328 169.362 77.490 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 150.419 101.913 316.328 169.362 77.490 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 25.438 33.198 69.660 33.290 25.242 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 25.438 33.198 69.660 33.290 25.242

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 104.060

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 54.060 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 54.060

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 408.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 107.500

220 MATERIAL DE OFICINA 2.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 223 TRANSPORTES 500 22300 TRANSPORTES 500 226 GASTOS DIVERSOS 105.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 85.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 20.000

Pág. 311

Extraordinario Núm. 3

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Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 06 D.G. DE RECURSOS HUMANOS PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR SUBPROGRAMA 322A05 MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 301.000

230 DIETAS 6.000 23000 DIETAS 6.000 231 LOCOMOCIÓN 65.000 23100 LOCOMOCIÓN 65.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 230.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 230.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 512.560 1.464.593 1.516.359 3.609.457 1.800.412 1.152.974

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 30.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 30.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 30.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL SUBPROGRAMA 572.560 1.464.593 1.516.359 3.609.457 1.800.412 1.152.974

TOTAL PROGRAMA 14.923.201 139.433.041 235.848.912 297.203.908 115.560.081 232.254.038

TOTAL SERVICIO 17.131.271 139.433.041 235.848.912 297.203.908 115.560.081 232.254.038

Pág. 312

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 07 D.G.FORMACIÓN PROFESION. Y RÉG. ESPECIAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.089.756

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 12 FUNCIONARIOS 780.330

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 413.479 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 413.479 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 366.851 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 343.516 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 23.335

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 95.985

160 PRODUCTIVIDAD 93.722 16000 PRODUCTIVIDAD 93.722 161 GRATIFICACIONES 2.263 16100 GRATIFICACIONES 2.263

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 148.134

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 148.134 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 148.134

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.089.756

Pág. 313

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 07 D.G.FORMACIÓN PROFESION. Y RÉG. ESPECIAL PROGRAMA 321A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUBPROGRAMA 321A01 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SUBPROGRAMA 1.089.756

TOTAL PROGRAMA 1.089.756

Extraordinario Núm. 3

Pág. 314

Boletín Oficial de Castilla y León

Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 07 D.G.FORMACIÓN PROFESION. Y RÉG. ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 172.936

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 172.936

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 172.936 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 172.936

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.628.753 74.015

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.533.753 74.015

224 PRIMAS DE SEGUROS 45.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 45.000 226 GASTOS DIVERSOS 405.000 74.015 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 255.000 74.015 22699 OTROS GASTOS 150.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 36.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 18.000 22799 OTROS 18.000 229 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 4.047.753 22900 GASTOS FUNCIONAM. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSIT. 4.047.753

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 95.000

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 95.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 95.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 240.000 962.500 641.668

Pág. 315

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 07 D.G.FORMACIÓN PROFESION. Y RÉG. ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A02 EDUC.SECUNDARIA,F.P.,EDUC.ESP.,ENS.ART.E IDIOMAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 47 A EMPRESAS PRIVADAS 150.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 150.000 47030 ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 150.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 90.000 962.500 641.668

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 90.000 962.500 641.668 4803X MOVILIDAD Y PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES 90.000 4804B FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 962.500 641.668

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.041.689 962.500 641.668 74.015

6 INVERSIONES REALES 900.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 900.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 900.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 900.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 700.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 700.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 700.000 7800G COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES 200.000 7804O ACTUACIONES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 500.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.600.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.641.689 962.500 641.668 74.015

TOTAL SUBPROGRAMA 6.641.689 962.500 641.668 74.015

Pág. 316

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 07 D.G.FORMACIÓN PROFESION. Y RÉG. ESPECIAL PROGRAMA 322A ENSEÑANZA ESCOLAR

SUBPROGRAMA 322A03 EDUC.COMPENSAT.,PERMAN.Y A DISTANCIA NO UNIVERSIT.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 20.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 20.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 20.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 20.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 20.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.000

TOTAL SUBPROGRAMA 20.000

TOTAL PROGRAMA 6.661.689 962.500 641.668 74.015

TOTAL SERVICIO 7.751.445 962.500 641.668 74.015

TOTAL SECCIÓN 618.203.235 163.530.586 274.373.207 349.247.501 139.079.214 280.619.775

Pág. 317

Extraordinario Núm. 3

1.2.8 08.INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

Boletín Oficial de Castilla y León

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 241A DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 6.074.202 780.223 918.121 1.331.299 665.975 829.555

10 ALTOS CARGOS 234.592

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 71.430 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 71.430 101 OTRAS REMUNERACIONES 163.162 10100 OTRAS REMUNERACIONES 163.162

12 FUNCIONARIOS 2.269.915 444.678 457.804 758.179 343.147 419.623

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.240.359 264.140 266.870 463.354 200.220 236.855 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.240.359 264.140 266.870 463.354 200.220 236.855 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.029.556 180.538 190.934 294.825 142.927 182.768 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 977.799 172.586 182.042 274.016 137.178 169.649 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 51.757 7.952 8.892 20.809 5.749 13.119

13 LABORAL FIJO 1.807.160 127.736 172.350 208.192 142.916 191.575

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.316.402 103.757 140.620 167.454 114.782 155.483 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.316.402 103.757 140.620 167.454 114.782 155.483 131 OTRAS REMUNERACIONES 490.758 23.979 31.730 40.738 28.134 36.092 13100 OTRAS REMUNERACIONES 435.804 21.021 27.669 36.566 23.999 32.450 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 54.954 2.958 4.061 4.172 4.135 3.642

14 LABORAL EVENTUAL 116.387 42.159

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.774 29.521 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.774 29.521

Pág. 321

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 241A DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

141 OTRAS REMUNERACIONES 26.613 12.638 14100 OTRAS REMUNERACIONES 23.008 10.392 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 3.605 2.246

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 387.348 49.807 49.562 84.493 41.079 42.550

160 PRODUCTIVIDAD 268.527 49.807 49.562 84.493 41.079 42.550 16000 PRODUCTIVIDAD 268.527 49.807 49.562 84.493 41.079 42.550 161 GRATIFICACIONES 118.821 16100 GRATIFICACIONES 118.821

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.227.800 158.002 196.246 280.435 138.833 175.807

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 598.441 40.672 67.895 66.469 45.035 61.953 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 598.441 40.672 67.895 66.469 45.035 61.953 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 629.359 117.330 128.351 213.966 93.798 113.854 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 629.359 117.330 128.351 213.966 93.798 113.854

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 31.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 25.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 25.000 185 SEGUROS 6.000 18500 SEGUROS 6.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.993.615

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.474.700

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.446.500

Pág. 322

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 241A DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.446.500 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 28.200 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 28.200

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 391.300

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 148.200 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 148.200 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 65.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 65.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 77.200 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 77.200 215 MOBILIARIO Y ENSERES 49.500 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 49.500 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 51.400 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 51.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.016.115

220 MATERIAL DE OFICINA 478.100 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 119.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 278.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 81.100 221 SUMINISTROS 789.105 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 270.000 22101 AGUA 16.750

Pág. 323

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 241A DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22102 GAS Y CALEFACCIÓN 272.205 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 135.000 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.650 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.950 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 6.050 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 10.450 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 14.850 22199 OTROS SUMINISTROS 57.200 222 COMUNICACIONES 637.500 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 500.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 137.500 223 TRANSPORTES 5.060 22300 TRANSPORTES 5.060 224 PRIMAS DE SEGUROS 29.700 22400 PRIMAS DE SEGUROS 29.700 225 TRIBUTOS 110.150 22500 I.B.I. 86.500 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 12.320 22502 I.T.V. 1.980 22503 OTRAS TASAS 9.350 226 GASTOS DIVERSOS 60.100 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.100

Pág. 324

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 241A DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 16.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 16.500 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 4.000 22699 OTROS GASTOS 22.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 906.400 22700 LIMPIEZA Y ASEO 620.000 22701 SEGURIDAD 85.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 26.400 22799 OTROS 175.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 110.000

230 DIETAS 80.000 23000 DIETAS 80.000 231 LOCOMOCIÓN 20.000 23100 LOCOMOCIÓN 20.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.500

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.552.961

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 46.552.961

Pág. 325

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 241A DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 46.552.961 40003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 46.552.961

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 57.620.778 780.223 918.121 1.331.299 665.975 829.555

6 INVERSIONES REALES 1.936.375 350.000 400.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 70.000

621 CONSTRUCCIONES 40.000 62100 CONSTRUCCIONES 40.000 626 MOBILIARIO 30.000 62600 MOBILIARIO 30.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 392.300 350.000 400.000

631 CONSTRUCCIONES 50.000 350.000 400.000 63100 CONSTRUCCIONES 50.000 350.000 400.000 636 MOBILIARIO 100.000 63600 MOBILIARIO 100.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 142.300 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 142.300 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 100.000 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.474.075

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 630.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 630.000

Pág. 326

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 241A DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 844.075 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 844.075

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 61.286.800

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 61.286.800

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 61.286.800 70003 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 61.286.800

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 63.223.175 350.000 400.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 120.843.953 1.130.223 918.121 1.731.299 665.975 829.555

8 ACTIVOS FINANCIEROS 27.700

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 27.700

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.700 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.700 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 21.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 21.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 27.700

TOTAL SUBPROGRAMA 120.871.653 1.130.223 918.121 1.731.299 665.975 829.555

TOTAL PROGRAMA 120.871.653 1.130.223 918.121 1.731.299 665.975 829.555

TOTAL SERVICIO 120.871.653 1.130.223 918.121 1.731.299 665.975 829.555

Pág. 327

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA

PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.322.080 263.918 413.713 651.723 194.237 397.154

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 1.594.453 188.351 302.150 475.927 141.466 285.051

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 838.535 108.103 177.603 281.127 79.928 163.691 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 838.535 108.103 177.603 281.127 79.928 163.691 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 755.918 80.248 124.547 194.800 61.538 121.360 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 733.806 77.968 118.730 181.132 57.551 116.800 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 22.112 2.280 5.817 13.668 3.987 4.560

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 201.874 21.462 33.124 47.802 13.061 30.908

160 PRODUCTIVIDAD 201.874 21.462 33.124 47.802 13.061 30.908 16000 PRODUCTIVIDAD 201.874 21.462 33.124 47.802 13.061 30.908

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 460.446 54.105 78.439 127.994 39.710 81.195

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 460.446 54.105 78.439 127.994 39.710 81.195 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 460.446 54.105 78.439 127.994 39.710 81.195

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 140.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 116.500

Pág. 328

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA

PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 16.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.000 221 SUMINISTROS 20.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 20.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 500 22400 PRIMAS DE SEGUROS 500 226 GASTOS DIVERSOS 30.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 30.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 50.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 50.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 24.000

230 DIETAS 10.191 23000 DIETAS 10.191 231 LOCOMOCIÓN 3.809 23100 LOCOMOCIÓN 3.809 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

440 A UNIVERSIDADES 44032 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL

Pág. 329

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA

PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300.000 48015 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 4802L MODERNIZACIÓN SECTOR 300.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.762.580 263.918 413.713 651.723 194.237 397.154

6 INVERSIONES REALES 280.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 80.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 80.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 200.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 200.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 200.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.120.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.170.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 2.170.000 77085 APOYO A EMPRESAS 1.000.000 77094 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 1.170.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.950.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.950.000 7801N MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 1.750.000

Pág. 330

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA

PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A03 INSPECCIÓN, NORMATIVA Y CALIDAD INDUSTRIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

78071 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN INSTALACIONES CON RIESGO 200.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.400.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.162.580 263.918 413.713 651.723 194.237 397.154

TOTAL SUBPROGRAMA 7.162.580 263.918 413.713 651.723 194.237 397.154

TOTAL PROGRAMA 7.162.580 263.918 413.713 651.723 194.237 397.154

Pág. 331

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 02 D.G. DE INDUSTRIA

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.400.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.400.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 4.400.000 77071 OTRAS ACCIONES 400.000 77094 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 4.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.400.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.400.000

TOTAL SUBPROGRAMA 4.400.000

TOTAL PROGRAMA 4.400.000

TOTAL SERVICIO 11.562.580 263.918 413.713 651.723 194.237 397.154

Pág. 332

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR

SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.254.070 92.805 96.703 96.114 97.932 98.222

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 850.101 73.032 68.532 69.750 71.867 72.232

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 451.804 43.115 40.734 39.833 41.950 42.315 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 451.804 43.115 40.734 39.833 41.950 42.315 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 398.297 29.917 27.798 29.917 29.917 29.917 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 371.557 27.098 27.114 27.098 27.098 27.098 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 26.740 2.819 684 2.819 2.819 2.819

14 LABORAL EVENTUAL 28.032

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.042 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.042 141 OTRAS REMUNERACIONES 5.990 14100 OTRAS REMUNERACIONES 5.990

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 95.095 7.220 8.401 7.220 7.220 7.220

160 PRODUCTIVIDAD 95.095 7.220 8.401 7.220 7.220 7.220 16000 PRODUCTIVIDAD 95.095 7.220 8.401 7.220 7.220 7.220

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 215.535 12.553 19.770 19.144 18.845 18.770

Pág. 333

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR

SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.802 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 8.802 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 206.733 12.553 19.770 19.144 18.845 18.770 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 206.733 12.553 19.770 19.144 18.845 18.770

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.500

220 MATERIAL DE OFICINA 4.500 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.500 226 GASTOS DIVERSOS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000

230 DIETAS 3.000 23000 DIETAS 3.000 231 LOCOMOCIÓN 3.000 23100 LOCOMOCIÓN 3.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.190.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 30.000

440 A UNIVERSIDADES 30.000 44021 GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIVERSIDADES 30.000 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44501 CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO

Pág. 334

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR

SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 46 A CORPORACIONES LOCALES 200.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 200.000 46086 APORTACIÓN CONSORCIOS 200.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 40.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 40.000 47037 MEJORA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 40.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.920.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.920.000 480F8 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 1.920.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.459.570 92.805 96.703 96.114 97.932 98.222

6 INVERSIONES REALES 1.150.397

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.150.397

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 471.397 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 471.397 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 599.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 599.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 80.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 80.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.988.538 1.049.724

76 A CORPORACIONES LOCALES 3.150.000 1.049.724

Pág. 335

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO PROGRAMA 431B COMERCIO INTERIOR

SUBPROGRAMA 431B01 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

760 A CORPORACIONES LOCALES 3.150.000 1.049.724 760A3 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 3.150.000 1.049.724

77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.900.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 4.900.000 77038 MEJORA COMPETITIVIDAD SECTOR COMERCIAL 4.900.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 938.538

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 938.538 780B9 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIO Y ARTESANÍA 938.538

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.138.935 1.049.724

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.598.505 92.805 1.146.427 96.114 97.932 98.222

TOTAL SUBPROGRAMA 13.598.505 92.805 1.146.427 96.114 97.932 98.222

TOTAL PROGRAMA 13.598.505 92.805 1.146.427 96.114 97.932 98.222

Pág. 336

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

PROGRAMA 492A CONSUMO

SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.174.780 356.324 498.137 416.902 318.752 413.470

12 FUNCIONARIOS 798.575 188.196 296.089 297.754 226.321 263.117

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 442.011 109.226 176.873 178.715 135.886 160.125 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 442.011 109.226 176.873 178.715 135.886 160.125 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 356.564 78.970 119.216 119.039 90.435 102.992 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 333.887 76.690 109.535 107.112 86.448 94.907 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 22.677 2.280 9.681 11.927 3.987 8.085

13 LABORAL FIJO 68.863 64.118 33.414

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.367 50.520 25.717 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 54.367 50.520 25.717 131 OTRAS REMUNERACIONES 14.496 13.598 7.697 13100 OTRAS REMUNERACIONES 12.105 12.230 5.990 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2.391 1.368 1.707

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 161.878 24.453 33.899 35.288 28.068 31.465

160 PRODUCTIVIDAD 161.878 20.291 29.737 31.126 23.906 27.303 16000 PRODUCTIVIDAD 161.878 20.291 29.737 31.126 23.906 27.303 161 GRATIFICACIONES 4.162 4.162 4.162 4.162 4.162 16100 GRATIFICACIONES 4.162 4.162 4.162 4.162 4.162

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 214.327 74.812 104.031 83.860 64.363 85.474

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 21.134 20.132 10.491 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 21.134 20.132 10.491

Pág. 337

Extraordinario Núm. 3

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Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

PROGRAMA 492A CONSUMO

SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 214.327 53.678 83.899 83.860 64.363 74.983 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 214.327 53.678 83.899 83.860 64.363 74.983

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 48.017

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.700

221 SUMINISTROS 17.300 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 17.300 226 GASTOS DIVERSOS 10.400 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.400

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.317

230 DIETAS 12.917 23000 DIETAS 12.917 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.400 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.400

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.222.797 356.324 498.137 416.902 318.752 413.470

6 INVERSIONES REALES 25.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 25.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 25.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 25.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 161.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 161.000

Pág. 338

Extraordinario Núm. 3

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Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 03 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO

PROGRAMA 492A CONSUMO

SUBPROGRAMA 492A01 ORDENACIÓN, CONTROL E INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 161.000 78027 ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES 161.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 186.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.408.797 356.324 498.137 416.902 318.752 413.470

TOTAL SUBPROGRAMA 1.408.797 356.324 498.137 416.902 318.752 413.470

TOTAL PROGRAMA 1.408.797 356.324 498.137 416.902 318.752 413.470

TOTAL SERVICIO 15.007.302 449.129 1.644.564 513.016 416.684 511.692

Pág. 339

Extraordinario Núm. 3

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Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS

PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.426.941 419.157 680.126 798.451 434.094 445.179

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 975.902 259.313 447.935 426.400 282.701 234.915

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 522.534 151.753 272.166 258.583 166.144 132.377 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 522.534 151.753 272.166 258.583 166.144 132.377 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 453.368 107.560 175.769 167.817 116.557 102.538 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 425.069 102.889 164.816 158.035 110.244 93.508 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 28.299 4.671 10.953 9.782 6.313 9.030

13 LABORAL FIJO 16.968 46.152 49.721 171.506 44.131 95.255

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.094 39.068 42.483 140.591 36.380 80.309 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.094 39.068 42.483 140.591 36.380 80.309 131 OTRAS REMUNERACIONES 2.874 7.084 7.238 30.915 7.751 14.946 13100 OTRAS REMUNERACIONES 2.874 6.024 6.024 28.179 6.648 12.672 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 1.060 1.214 2.736 1.103 2.274

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 124.217 27.902 49.381 46.628 30.108 23.876

160 PRODUCTIVIDAD 124.217 27.902 49.381 46.628 30.108 23.876 16000 PRODUCTIVIDAD 124.217 27.902 49.381 46.628 30.108 23.876

Pág. 340

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS

PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 244.547 85.790 133.089 153.917 77.154 91.133

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.121 14.560 15.685 54.067 13.922 30.051 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 5.121 14.560 15.685 54.067 13.922 30.051 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 239.426 71.230 117.404 99.850 63.232 61.082 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 239.426 71.230 117.404 99.850 63.232 61.082

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.426.941 419.157 680.126 798.451 434.094 445.179

6 INVERSIONES REALES 236.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 236.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 120.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 120.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 116.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 116.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 43.243.530

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.022.455

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 2.022.455 74415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES 2.022.455

77 A EMPRESAS PRIVADAS 34.207.785

770 A EMPRESAS PRIVADAS 34.207.785 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 34.207.785

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.013.290

Pág. 341

Extraordinario Núm. 3

Boletín Oficial de Castilla y León

Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 05 D.G. DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTÓNOMOS

PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C01 ECONOMÍA SOCIAL Y DISCAPACITADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.013.290 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 7.013.290

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 43.479.530

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 44.906.471 419.157 680.126 798.451 434.094 445.179

TOTAL SUBPROGRAMA 44.906.471 419.157 680.126 798.451 434.094 445.179

TOTAL PROGRAMA 44.906.471 419.157 680.126 798.451 434.094 445.179

TOTAL SERVICIO 44.906.471 419.157 680.126 798.451 434.094 445.179

Pág. 342

Extraordinario Núm. 3

Boletín Oficial de Castilla y León

Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.234.886 524.115 522.944 685.472 615.453 679.434

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 1.497.383 382.435 374.014 511.116 445.353 490.538

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 824.123 220.036 218.004 292.727 260.968 288.906 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 824.123 220.036 218.004 292.727 260.968 288.906 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 673.260 162.399 156.010 218.389 184.385 201.632 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 622.010 153.236 142.287 201.274 168.022 185.429 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 51.250 9.163 13.723 17.115 16.363 16.203

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 282.083 42.733 44.549 57.600 55.119 59.125

160 PRODUCTIVIDAD 155.261 39.527 38.128 51.179 48.698 52.704 16000 PRODUCTIVIDAD 155.261 39.527 38.128 51.179 48.698 52.704 161 GRATIFICACIONES 126.822 3.206 6.421 6.421 6.421 6.421 16100 GRATIFICACIONES 126.822 3.206 6.421 6.421 6.421 6.421

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 390.113 98.947 104.381 116.756 114.981 129.771

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 390.113 98.947 104.381 116.756 114.981 129.771 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 390.113 98.947 104.381 116.756 114.981 129.771

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 42.000

Pág. 343

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 40.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 40.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000

230 DIETAS 2.000 23000 DIETAS 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.520.808

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.520.808

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.520.808 4802P ACCIONES SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELAC.LAB. 1.979.930 480F5 SOLUCIÓN CONFLICTOS LABORALES INDIVIDUALES 540.878

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.797.694 524.115 522.944 685.472 615.453 679.434

6 INVERSIONES REALES 628.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.000

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 87.000

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 87.000 63302 UTILLAJE 87.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 540.000

Pág. 344

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 37.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 37.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 400.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 400.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 103.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 103.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.539.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 535.000

740 UNIVERSIDADES 535.000 74046 ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORAL 535.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 11.000.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 11.000.000 7700M ACCIONES SEG. Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 11.000.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.004.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.004.000 7802S ACCIONES SEG.Y SALUD LABORAL Y RELAC.LABORALES 4.004.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 16.167.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.964.694 524.115 522.944 685.472 615.453 679.434

TOTAL SUBPROGRAMA 20.964.694 524.115 522.944 685.472 615.453 679.434

TOTAL PROGRAMA 20.964.694 524.115 522.944 685.472 615.453 679.434

Pág. 345

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 06 D.G. TRABAJO Y PREVENC.RIESGOS LABORALES PROGRAMA 241C SEGUR.Y SALUD LABORAL,RELAC.LABOR.Y ECON. SOCIAL SUBPROGRAMA 241C02 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Y RELACIONES LABORALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SERVICIO 20.964.694 524.115 522.944 685.472 615.453 679.434

TOTAL SECCIÓN 213.312.700 2.786.542 4.179.468 4.379.961 2.326.443 2.863.014

Extraordinario Núm. 3

Pág. 346

1.2.9 09.FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.378.381

10 ALTOS CARGOS 157.679

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 47.578 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 47.578 101 OTRAS REMUNERACIONES 110.101 10100 OTRAS REMUNERACIONES 110.101

12 FUNCIONARIOS 1.915.580

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 992.032 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 992.032 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 923.548 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 824.162 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 99.386

13 LABORAL FIJO 422.803

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 335.899 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 335.899 131 OTRAS REMUNERACIONES 86.904 13100 OTRAS REMUNERACIONES 67.473 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 19.431

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 213.252

160 PRODUCTIVIDAD 192.444 16000 PRODUCTIVIDAD 192.444

Pág. 349

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

161 GRATIFICACIONES 20.808 16100 GRATIFICACIONES 20.808

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 604.067

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 131.390 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 131.390 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 472.677 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 472.677

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 65.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000 185 SEGUROS 50.000 18500 SEGUROS 50.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.568.626 18.700 20.800

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 677.600

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 675.600 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 675.600 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 76.800

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000

Pág. 350

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 37.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 37.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 15.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 15.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.800 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.800 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.500 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.500 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 799.326 18.700 20.800

220 MATERIAL DE OFICINA 99.200 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 49.200 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 30.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.000 221 SUMINISTROS 175.750 14.400 20.800 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 59.950 10.000 13.000 22101 AGUA 1.500 400 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 32.300 4.000 7.800 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 40.000 22104 VESTUARIO 2.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 5.000

Pág. 351

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 15.000 22199 OTROS SUMINISTROS 20.000 222 COMUNICACIONES 217.800 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 51.600 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 166.200 223 TRANSPORTES 8.000 22300 TRANSPORTES 8.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 225 TRIBUTOS 7.500 3.000 22500 I.B.I. 3.500 3.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.200 22502 I.T.V. 600 22503 OTRAS TASAS 600 22504 OTROS 600 226 GASTOS DIVERSOS 37.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 15.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 3.000 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 1.000 22699 OTROS GASTOS 12.000

Pág. 352

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 248.076 1.300 22700 LIMPIEZA Y ASEO 92.800 1.300 22701 SEGURIDAD 78.276 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 28.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 45.000 22799 OTROS 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 14.900

230 DIETAS 5.000 23000 DIETAS 5.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.900 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 7.900

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 601.206.897

40 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 601.206.897

400 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 601.206.897 40001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 601.206.897

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 606.153.904 18.700 20.800

6 INVERSIONES REALES 376.700

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 80.700

626 MOBILIARIO 24.000

Pág. 353

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

62600 MOBILIARIO 24.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 56.700 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 56.700

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 121.000

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 121.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 121.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 175.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 63.771 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 63.771 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 111.229 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 111.229

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.070.345

70 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 8.070.345

700 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS 8.070.345 70001 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 8.070.345

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.447.045

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 614.600.949 18.700 20.800

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 10.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 10.000

Pág. 354

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 231A DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID. SUBPROGRAMA 231A01 DIR.Y SERV.GEN.DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNID.

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000

TOTAL SUBPROGRAMA 614.610.949 18.700 20.800

TOTAL PROGRAMA 614.610.949 18.700 20.800

TOTAL SERVICIO 614.610.949 18.700 20.800

Pág. 355

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 12.172.904

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 3.114.024

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.763.867 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.763.867 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.350.157 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.183.234 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 166.923

13 LABORAL FIJO 5.781.403

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.372.195 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.282.722 13010 RETRIBUC.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 89.473 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.409.208 13100 OTRAS REMUNERACIONES 971.018 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 189.349 13110 OTRAS REMUNERAC.PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO 42.656 13111 COMPLEM.ATENCIÓN CONTINUADA PERS. FIJO DISCONTINUO 19.768

Pág. 356

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 186.417

14 LABORAL EVENTUAL 556.060

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 454.028 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 454.028 141 OTRAS REMUNERACIONES 102.032 14100 OTRAS REMUNERACIONES 94.431 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 7.601

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 322.151

160 PRODUCTIVIDAD 322.151 16000 PRODUCTIVIDAD 322.151

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.333.959

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.532.701 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.532.701 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 801.258 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 801.258

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.242.089 222.677 315.209 265.483 298.754 56.294

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 27.740 4.493

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 15.000 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 15.000 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.493 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.493

Pág. 357

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Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.740 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 7.740 209 CÁNONES 20900 CÁNONES

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.750 35.582 42.399 49.601 52.688 8.249

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 750 21000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 750 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.897 28.933 12.300 13.879 1.850 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.897 28.933 12.300 13.879 1.850 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.685 6.605 29.493 31.230 6.399 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.685 6.605 29.493 31.230 6.399 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.111 7.408 7.579 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 6.111 7.408 7.579 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.000 400 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.000 400 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.750 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.750

Pág. 358

Extraordinario Núm. 3

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Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.206.599 187.095 272.810 211.389 246.066 48.045

220 MATERIAL DE OFICINA 16.866 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.735 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 5.764 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.367 221 SUMINISTROS 720.467 169.645 202.744 155.020 161.624 39.904 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 263.154 18.647 7.183 18.000 22101 AGUA 8.633 18.627 11.849 8.356 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 298.846 7.854 8.394 27.372 30.122 1.489 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 3.469 22104 VESTUARIO 11.896 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 111.511 150.350 99.707 94.696 18.415 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 490 22109 LENCERÍA 6.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 27.329 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 9.033 22199 OTROS SUMINISTROS 100.250 23.000 18.190 16.092 28.450 2.000 222 COMUNICACIONES 112.811 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 8.121 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 104.690 223 TRANSPORTES 3.038 22300 TRANSPORTES 3.038

Pág. 359

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

224 PRIMAS DE SEGUROS 40.715 22400 PRIMAS DE SEGUROS 40.715 225 TRIBUTOS 40.095 14.400 64.365 50.325 19.573 22500 I.B.I. 14.400 64.365 50.325 19.573 22503 OTRAS TASAS 39.880 22504 OTROS 215 226 GASTOS DIVERSOS 10.565 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 600 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 9.365 22699 OTROS GASTOS 600 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 262.042 3.050 5.701 6.044 64.869 8.141 22700 LIMPIEZA Y ASEO 3.050 5.701 6.044 1.381 2.341 22701 SEGURIDAD 119.612 63.488 5.800 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 19.668 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 36.282 22799 OTROS 86.480

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 6.000

230 DIETAS 6.000 23000 DIETAS 6.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.698.123

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 667.533

Pág. 360

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 667.533 44314 CONSEJO DE JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN 654.010 44315 APORTACIONES JUVENTUD 13.523

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.030.590

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.030.590 48017 ACTIVIDADES JUVENILES 2.030.590

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 16.113.116 222.677 315.209 265.483 298.754 56.294

6 INVERSIONES REALES 4.586.943

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 100.000

621 CONSTRUCCIONES 100.000 62100 CONSTRUCCIONES 100.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 4.076.943

631 CONSTRUCCIONES 3.646.943 63100 CONSTRUCCIONES 3.646.943 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 160.000 63300 MAQUINARIA 160.000 636 MOBILIARIO 160.000 63600 MOBILIARIO 160.000 639 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 110.000 63900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 110.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 410.000

Pág. 361

Extraordinario Núm. 3

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Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 04 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE C. Y L. PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A02 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 70.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 70.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 340.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 340.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.030.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.030.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.030.000 7800J FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 1.030.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.616.943

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.730.059 222.677 315.209 265.483 298.754 56.294

TOTAL SUBPROGRAMA 21.730.059 222.677 315.209 265.483 298.754 56.294

TOTAL PROGRAMA 21.730.059 222.677 315.209 265.483 298.754 56.294

TOTAL SERVICIO 21.730.059 222.677 315.209 265.483 298.754 56.294

TOTAL SECCIÓN 636.341.008 241.377 315.209 286.283 298.754 56.294

Pág. 362

Extraordinario Núm. 3

1.2.10 10.CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

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Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 331A DIR. Y SERV. GEN. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUBPROGRAMA 331A01 DIR. Y SERV. GEN. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 6.386.372 763.358 1.407.107 1.296.505 950.006 1.236.715

10 ALTOS CARGOS 234.592

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 71.430 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 71.430 101 OTRAS REMUNERACIONES 163.162 10100 OTRAS REMUNERACIONES 163.162

12 FUNCIONARIOS 3.133.434 444.682 826.848 825.853 497.120 664.700

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.513.601 260.056 501.631 510.262 292.916 400.362 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.513.601 260.056 501.631 510.262 292.916 400.362 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.619.833 184.626 325.217 315.591 204.204 264.338 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.202.725 171.960 295.323 290.102 190.808 245.544 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 417.108 12.666 29.894 25.489 13.396 18.794

13 LABORAL FIJO 1.299.266 115.922 216.911 105.771 203.034 232.806

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 894.323 92.162 177.506 86.870 162.703 189.310 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 894.323 92.162 177.506 86.870 162.703 189.310 131 OTRAS REMUNERACIONES 404.943 23.760 39.405 18.901 40.331 43.496 13100 OTRAS REMUNERACIONES 268.201 21.024 34.703 16.473 34.982 38.794 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 15.798 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 120.944 2.736 4.702 2.428 5.349 4.702

14 LABORAL EVENTUAL 54.383

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 45.218

Pág. 365

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 331A DIR. Y SERV. GEN. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUBPROGRAMA 331A01 DIR. Y SERV. GEN. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 45.218 141 OTRAS REMUNERACIONES 9.165 14100 OTRAS REMUNERACIONES 8.592 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 573

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 416.040 52.951 92.948 106.304 57.774 79.798

160 PRODUCTIVIDAD 312.119 52.951 92.948 106.304 57.774 79.798 16000 PRODUCTIVIDAD 312.119 52.951 92.948 106.304 57.774 79.798 161 GRATIFICACIONES 103.921 16100 GRATIFICACIONES 103.921

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.238.657 149.803 270.400 258.577 192.078 259.411

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 443.676 37.055 70.527 33.323 64.783 73.426 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 443.676 37.055 70.527 33.323 64.783 73.426 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 794.981 112.748 199.873 225.254 127.295 185.985 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 794.981 112.748 199.873 225.254 127.295 185.985

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 10.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.420.044 64.210 132.879 42.783 116.021 20.142

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 318.056 48.133

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 317.942 48.133 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 317.942 48.133

Pág. 366

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 331A DIR. Y SERV. GEN. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUBPROGRAMA 331A01 DIR. Y SERV. GEN. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 114 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 114 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 89.328 16.185 21.702 17.933 16.309 3.846

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 21001 BIENES NATURALES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 38.738 11.547 5.487 129 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 38.738 11.547 5.487 129 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 33.299 563 971 303 7.334 23 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 33.299 563 971 303 7.334 23 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 14.659 1.849 8.124 8.201 2.919 1.394 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 14.659 1.849 8.124 8.201 2.919 1.394 215 MOBILIARIO Y ENSERES 293 7.041 9.300 6.056 2.429 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 293 7.041 9.300 6.056 2.429 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.425 1.933 79 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.425 1.933 79 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 207 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 207

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.991.669 47.814 61.600 22.429 99.357 15.546

220 MATERIAL DE OFICINA 131.976 8.132 13.526 7.347 8.509 7.484 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 113.037 3.110 7.087 4.861 7.435 4.391

Pág. 367

Extraordinario Núm. 3

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Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 331A DIR. Y SERV. GEN. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUBPROGRAMA 331A01 DIR. Y SERV. GEN. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 18.861 1.622 2.632 2.098 1.074 637 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 78 3.400 3.807 388 2.456 221 SUMINISTROS 662.735 29.116 21.126 8.916 11.814 4.996 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 313.394 5.282 247 22101 AGUA 11.363 1.053 164 143 908 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 247.155 16.803 9.674 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 58.605 3.343 5.275 6.060 3.742 2.506 22104 VESTUARIO 465 1.692 1.955 127 1.565 1.502 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 16.619 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 338 41 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 57 270 188 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 5.518 261 453 556 2.097 41 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 5.428 148 604 2.610 22199 OTROS SUMINISTROS 4.188 534 2.359 1.903 1.428 39 222 COMUNICACIONES 462.560 494 59 106 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 186.178 494 59 106 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 276.382 223 TRANSPORTES 2.751 354 22300 TRANSPORTES 2.751 354 224 PRIMAS DE SEGUROS 16.008 2.149 22400 PRIMAS DE SEGUROS 16.008 2.149

Pág. 368

Extraordinario Núm. 3

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Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 331A DIR. Y SERV. GEN. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUBPROGRAMA 331A01 DIR. Y SERV. GEN. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

225 TRIBUTOS 7.525 1.935 4.532 683 8.832 343 22500 I.B.I. 3.225 6.610 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 3.522 283 690 414 191 241 22502 I.T.V. 354 166 315 269 213 102 22503 OTRAS TASAS 1.412 1.486 302 1.818 22504 OTROS 2.237 226 GASTOS DIVERSOS 22.047 566 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.617 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.028 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 1.036 566 22699 OTROS GASTOS 6.366 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 686.067 6.482 21.356 5.483 70.143 2.263 22700 LIMPIEZA Y ASEO 288.157 2.459 7.589 70.143 22701 SEGURIDAD 321.285 9.634 22703 POSTALES 5.483 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 4.023 4.133 2.263 22799 OTROS 76.625

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 20.991 211 1.444 2.421 355 750

230 DIETAS 17.477 192 673 2.051 124 261 23000 DIETAS 17.477 192 673 2.051 124 261 231 LOCOMOCIÓN 3.514 19 771 370 231 489

Pág. 369

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 331A DIR. Y SERV. GEN. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUBPROGRAMA 331A01 DIR. Y SERV. GEN. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23100 LOCOMOCIÓN 3.514 19 771 370 231 489

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.806.416 827.568 1.539.986 1.339.288 1.066.027 1.256.857

6 INVERSIONES REALES 343.488 155.621 155.621 155.621 155.621 155.621

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 42.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 15.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 15.000 626 MOBILIARIO 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 62600 MOBILIARIO 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 191.750 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000

631 CONSTRUCCIONES 172.750 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 63100 CONSTRUCCIONES 172.750 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 109.738 84.621 84.621 84.621 84.621 84.621

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 109.738 84.621 84.621 84.621 84.621 84.621 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 109.738 84.621 84.621 84.621 84.621 84.621

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 343.488 155.621 155.621 155.621 155.621 155.621

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.149.904 983.189 1.695.607 1.494.909 1.221.648 1.412.478

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 01 SECRETARÍA GENERAL

PROGRAMA 331A DIR. Y SERV. GEN. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUBPROGRAMA 331A01 DIR. Y SERV. GEN. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 8 ACTIVOS FINANCIEROS 27.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 27.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 21.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 21.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 27.000

TOTAL SUBPROGRAMA 9.176.904 983.189 1.695.607 1.494.909 1.221.648 1.412.478

TOTAL PROGRAMA 9.176.904 983.189 1.695.607 1.494.909 1.221.648 1.412.478

TOTAL SERVICIO 9.176.904 983.189 1.695.607 1.494.909 1.221.648 1.412.478

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA 337A PATRIMONIO CULTURAL

SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 3.287.675 299.837 348.312 416.151 227.052 312.394

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 1.628.445 145.047 43.368 150.686 146.065 153.169

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 834.645 88.808 24.661 94.165 89.826 96.216 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 834.645 88.808 24.661 94.165 89.826 96.216 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 793.800 56.239 18.707 56.521 56.239 56.953 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 644.760 52.018 17.000 52.078 52.018 52.082 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 149.040 4.221 1.707 4.443 4.221 4.871

13 LABORAL FIJO 488.175 91.007 218.867 156.228 23.788 75.059

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 334.872 62.752 156.890 105.883 16.679 53.911 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 334.872 62.752 156.890 105.883 16.679 53.911 131 OTRAS REMUNERACIONES 153.303 28.255 61.977 50.345 7.109 21.148 13100 OTRAS REMUNERACIONES 90.241 26.665 57.207 47.165 6.579 19.558 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 63.062 1.590 4.770 3.180 530 1.590

14 LABORAL EVENTUAL 268.210

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 196.261 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 196.261

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA 337A PATRIMONIO CULTURAL

SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

141 OTRAS REMUNERACIONES 71.949 14100 OTRAS REMUNERACIONES 69.703 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2.246

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 177.103 14.841 3.615 17.421 14.841 17.629

160 PRODUCTIVIDAD 177.103 14.841 3.615 17.421 14.841 17.629 16000 PRODUCTIVIDAD 177.103 14.841 3.615 17.421 14.841 17.629

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 660.435 48.942 82.462 91.816 42.358 66.537

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 228.947 28.847 70.388 48.618 7.600 23.636 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 228.947 28.847 70.388 48.618 7.600 23.636 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 431.488 20.095 12.074 43.198 34.758 42.901 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 431.488 20.095 12.074 43.198 34.758 42.901

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 108.115 3.881 5.750 4.190 1.963 1.746

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.000

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000 209 CÁNONES 12.000 20900 CÁNONES 12.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 13.466 802 1.283 58 416

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 592 43 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 592 43 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.874 1.283 58

Pág. 373

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA 337A PATRIMONIO CULTURAL

SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.874 1.283 58 215 MOBILIARIO Y ENSERES 373 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 373 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 56 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 56 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 746 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 746

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 59.832 3.079 2.696 2.254 1.963 1.330

220 MATERIAL DE OFICINA 2.912 1.941 1.666 1.312 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.280 1.095 1.449 425 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 632 62 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 846 155 887 221 SUMINISTROS 20.900 1.044 2.510 588 351 148 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 16.457 226 22101 AGUA 654 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 284 22104 VESTUARIO 760 2.226 58 322 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 38 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 2.890 202 165 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 871 148 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 28 44 22199 OTROS SUMINISTROS 139 29

Pág. 374

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA 337A PATRIMONIO CULTURAL

SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

222 COMUNICACIONES 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 223 TRANSPORTES 94 22300 TRANSPORTES 94 224 PRIMAS DE SEGUROS 8.580 22400 PRIMAS DE SEGUROS 8.580 225 TRIBUTOS 4.012 186 22500 I.B.I. 1.638 22503 OTRAS TASAS 2.374 186 226 GASTOS DIVERSOS 21.257 300 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.154 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 445 300 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 12.658 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.171 1.182 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.525 22701 SEGURIDAD 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 646 22799 OTROS 1.182

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 21.817 1.771 1.878

230 DIETAS 9.482 107 1.375 23000 DIETAS 9.482 107 1.375 231 LOCOMOCIÓN 12.335 1.664 503

Pág. 375

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA 337A PATRIMONIO CULTURAL

SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23100 LOCOMOCIÓN 12.335 1.664 503

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 210.000 10.000 10.000 24.160 10.000 10.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 210.000 10.000 10.000 24.160 10.000 10.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 210.000 10.000 10.000 24.160 10.000 10.000 48027 EXPOSIC.Y OTRAS ACTIVIDADES PATRIMONIO HISTÓRICO 210.000 10.000 10.000 24.160 10.000 10.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.605.790 313.718 364.062 444.501 239.015 324.140

6 INVERSIONES REALES 1.241.828 503.474 628.474 4.716.987 2.466.794 971.925

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 80.000

621 CONSTRUCCIONES 50.000 62100 CONSTRUCCIONES 50.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.000 62300 MAQUINARIA 30.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 138.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

631 CONSTRUCCIONES 138.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 63100 CONSTRUCCIONES 138.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 644.816 117.900 242.900 876.580 481.220 120.376

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 477.900 95.900 220.900 854.580 459.220 95.900 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 477.900 95.900 220.900 854.580 459.220 95.900 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 166.916 22.000 22.000 22.000 22.000 24.476 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 166.916 22.000 22.000 22.000 22.000 24.476

Pág. 376

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA 337A PATRIMONIO CULTURAL

SUBPROGRAMA 337A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO AL PATRIMONIO CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 65 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 379.012 367.574 367.574 3.822.407 1.967.574 833.549

650 INVERS.PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 379.012 367.574 367.574 3.822.407 1.967.574 833.549 65000 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 379.012 367.574 367.574 3.822.407 1.967.574 833.549

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.825.100 70.000 100.000 50.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 200.000

740 UNIVERSIDADES 200.000 74040 ACTUACIONES INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 200.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 800.100

760 A CORPORACIONES LOCALES 800.100 76030 RESTAURACIÓN INMUEBLES PATRIMONIO HISTÓRICO 800.100

77 A EMPRESAS PRIVADAS 375.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 375.000 7701E EDUCACIÓN PATRIMONIAL 375.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.450.000 70.000 100.000 50.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.450.000 70.000 100.000 50.000 7802T INTERVENCIONES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 1.450.000 70.000 100.000 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.066.928 503.474 698.474 4.816.987 2.466.794 1.021.925

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.672.718 817.192 1.062.536 5.261.488 2.705.809 1.346.065

TOTAL SUBPROGRAMA 7.672.718 817.192 1.062.536 5.261.488 2.705.809 1.346.065

TOTAL PROGRAMA 7.672.718 817.192 1.062.536 5.261.488 2.705.809 1.346.065

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 103.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 103.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 103.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 103.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 545.000 90.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 265.000 90.000

740 UNIVERSIDADES 190.000 90.000 74015 PROYECTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO 190.000 90.000 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 75.000 74332 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ORGANISMOS PÚBLICOS 75.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 140.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 140.000 7701F APOYO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 140.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 140.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 140.000 7804N APOYO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 140.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 648.000 90.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 648.000 90.000

TOTAL SUBPROGRAMA 648.000 90.000

TOTAL PROGRAMA 648.000 90.000

Pág. 378

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 02 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SERVICIO 8.320.718 817.192 1.152.536 5.261.488 2.705.809 1.346.065

Extraordinario Núm. 3

Pág. 379

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES

PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 5.777.590 1.830.107 2.056.739 2.247.710 2.238.142 2.503.654

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 2.121.000 415.766 501.431 526.665 473.428 723.976

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.023.320 253.590 314.048 325.163 288.981 449.859 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.023.320 253.590 314.048 325.163 288.981 449.859 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.097.680 162.176 187.383 201.502 184.447 274.117 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 741.915 148.037 171.448 179.895 166.984 247.895 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 355.765 14.139 15.935 21.607 17.463 26.222

13 LABORAL FIJO 1.873.327 959.154 1.035.117 1.092.612 1.205.851 1.148.670

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.175.628 731.034 783.767 828.344 920.939 888.992 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.175.628 731.034 783.767 828.344 920.939 888.992 131 OTRAS REMUNERACIONES 697.699 228.120 251.350 264.268 284.912 259.678 13100 OTRAS REMUNERACIONES 341.742 207.254 229.621 244.092 250.470 233.241 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 355.957 20.866 21.729 20.176 34.442 26.437

14 LABORAL EVENTUAL 318.088 82.548

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 248.820 67.200 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 248.820 67.200

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES

PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

141 OTRAS REMUNERACIONES 69.268 15.348 14100 OTRAS REMUNERACIONES 67.900 13.228 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 1.368 2.120

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 226.454 48.490 56.745 57.572 56.708 84.018

160 PRODUCTIVIDAD 226.454 48.490 56.745 57.572 56.708 84.018 16000 PRODUCTIVIDAD 226.454 48.490 56.745 57.572 56.708 84.018

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.173.414 406.697 463.446 488.313 502.155 546.990

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 648.606 299.323 324.115 367.370 375.487 360.223 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 648.606 299.323 324.115 367.370 375.487 360.223 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 524.808 107.374 139.331 120.943 126.668 186.767 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 524.808 107.374 139.331 120.943 126.668 186.767

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.775.591 166.314 335.499 244.135 212.277 320.436

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 70.037 23.520

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 69.844 23.520 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 69.844 23.520 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 193 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 193 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.790 46.677 77.804 90.822 52.580 78.064

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 3.816 1.050 61

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES

PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21000 INFRAESTRUCTURA 21001 BIENES NATURALES 3.816 1.050 61 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.084 26.465 32.105 60.273 2.346 57.991 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.084 26.465 32.105 60.273 2.346 57.991 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.924 6.009 29.672 12.157 40.883 10.794 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.924 6.009 29.672 12.157 40.883 10.794 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.578 6.993 11.404 11.770 5.849 4.104 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.578 6.993 11.404 11.770 5.849 4.104 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.204 7.210 4.623 2.806 2.452 5.114 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.204 7.210 4.623 2.806 2.452 5.114

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.731.667 118.951 183.682 149.583 158.997 216.162

220 MATERIAL DE OFICINA 12.001 8.879 22.192 31.137 8.404 13.701 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.937 3.140 10.891 18.072 907 6.843 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 240 505 7.027 11.344 6.633 4.994 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 824 5.234 4.274 1.721 864 1.864 221 SUMINISTROS 2.429.641 18.621 18.574 17.001 20.823 22.548 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.346.444 8.581 22101 AGUA 1.244 1.632 2.749 1.902 1.234 2.350 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.042.468 10.394 22104 VESTUARIO 249 632 2.329 30 1.028 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 49 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 36.264 11.199 474 1.026 3.412 723

Pág. 382

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES

PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 605 1.082 3.667 1.629 1.945 905 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 2.096 3.783 3.036 3.203 3.501 3.896 22199 OTROS SUMINISTROS 271 293 6.319 630 9.654 4.280 222 COMUNICACIONES 213 13 783 19 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 66 13 783 19 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 147 223 TRANSPORTES 2.367 2.066 1.301 6.058 6.613 22300 TRANSPORTES 2.367 2.066 1.301 6.058 6.613 224 PRIMAS DE SEGUROS 348 76 384 4.058 22400 PRIMAS DE SEGUROS 348 76 384 4.058 225 TRIBUTOS 2.194 4.939 3.618 8.971 3.611 8.681 22500 I.B.I. 1.971 1.318 22503 OTRAS TASAS 223 4.939 2.300 8.971 3.611 8.681 22504 OTROS 226 GASTOS DIVERSOS 13.391 616 9.904 22 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 616 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 361 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 3.030 9.904 22 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.271.725 84.446 137.092 92.461 109.030 160.520 22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.218.427 440 1.530 2.193 160 29.325 22701 SEGURIDAD 50.568 77.098 135.562 88.789 108.870 126.376

Pág. 383

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES

PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22703 POSTALES 1.479 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 3.666 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.727 1.871 22799 OTROS 3 1.371 4.819

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 23.134 686 3.976 3.730 700 2.690

230 DIETAS 12.282 2.798 1.796 172 756 23000 DIETAS 12.282 2.798 1.796 172 756 231 LOCOMOCIÓN 10.422 686 1.034 1.934 528 1.934 23100 LOCOMOCIÓN 10.422 686 1.034 1.934 528 1.934 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 430 144 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 430 144

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 330.000 100.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 300.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 44303 ACTUACIONES DIFUSIÓN MUSEOS 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 300.000 44505 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 300.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000 100.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000 100.000 48004 ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL 30.000 100.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.553.181 1.996.421 2.722.238 2.491.845 2.550.419 2.824.090

Pág. 384

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES

PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 779.296 566.548 566.548 566.548 566.548 566.548

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 104.527 104.524 104.524 104.524 104.524 104.524

621 CONSTRUCCIONES 12.527 12.524 12.524 12.524 12.524 12.524 62100 CONSTRUCCIONES 12.527 12.524 12.524 12.524 12.524 12.524 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 60.447 60.444 60.444 60.444 60.444 60.444

631 CONSTRUCCIONES 60.447 60.444 60.444 60.444 60.444 60.444 63100 CONSTRUCCIONES 60.447 60.444 60.444 60.444 60.444 60.444

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 614.322 401.580 401.580 401.580 401.580 401.580

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 357.574 144.841 144.841 144.841 144.841 144.841 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 357.574 144.841 144.841 144.841 144.841 144.841 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 256.748 256.739 256.739 256.739 256.739 256.739 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 256.748 256.739 256.739 256.739 256.739 256.739

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.781.327 142.660 442.660 142.660 142.660 450.660

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 15.607.448 300.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 15.607.448 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 15.607.448 745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 300.000 74502 INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 300.000

Pág. 385

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 03 D.G. DE POLÍTICAS CULTURALES

PROGRAMA 334A PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL SUBPROGRAMA 334A01 PROMOCIÓN, FOMENTO Y APOYO A LA ACCIÓN CULTURAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 76 A CORPORACIONES LOCALES 142.666 142.660 142.660 142.660 142.660 345.660

760 A CORPORACIONES LOCALES 142.666 142.660 142.660 142.660 142.660 345.660 76007 ACTIVIDADES CULTURALES 203.000 7600G PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 142.666 142.660 142.660 142.660 142.660 142.660

77 A EMPRESAS PRIVADAS 1.731.213

770 A EMPRESAS PRIVADAS 1.731.213 7700Q PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 1.731.213

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300.000 105.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300.000 105.000 78048 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 10.000 105.000 7804M PROMOCIÓN DE LA TAUROMAQUIA 290.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 18.560.623 709.208 1.009.208 709.208 709.208 1.017.208

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.113.804 2.705.629 3.731.446 3.201.053 3.259.627 3.841.298

TOTAL SUBPROGRAMA 28.113.804 2.705.629 3.731.446 3.201.053 3.259.627 3.841.298

TOTAL PROGRAMA 28.113.804 2.705.629 3.731.446 3.201.053 3.259.627 3.841.298

TOTAL SERVICIO 28.113.804 2.705.629 3.731.446 3.201.053 3.259.627 3.841.298

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.463.156 156.862 65.306 234.022 1.001.910 612.166

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 1.020.054 93.300 47.749 100.576 166.709 101.863

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 554.789 55.936 28.433 62.974 101.444 60.400 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 554.789 55.936 28.433 62.974 101.444 60.400 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 465.265 37.364 19.316 37.602 65.265 41.463 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 430.946 33.972 17.070 33.988 61.617 37.960 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 34.319 3.392 2.246 3.614 3.648 3.503

13 LABORAL FIJO 25.311 71.232 544.149 364.469

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.730 59.721 420.878 283.949 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.730 59.721 420.878 283.949 131 OTRAS REMUNERACIONES 5.581 11.511 123.271 80.520 13100 OTRAS REMUNERACIONES 5.581 9.921 81.195 65.394 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 30.552 9.808 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 1.590 11.524 5.318

14 LABORAL EVENTUAL 17.384 39.882

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 32.654

Pág. 387

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 32.654 141 OTRAS REMUNERACIONES 17.384 7.228 14100 OTRAS REMUNERACIONES 17.384 7.228

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 95.036 10.617 5.004 11.798 19.845 10.617

160 PRODUCTIVIDAD 95.036 10.617 5.004 11.798 19.845 10.617 16000 PRODUCTIVIDAD 95.036 10.617 5.004 11.798 19.845 10.617

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 265.375 27.634 12.553 50.416 231.325 135.217

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 7.985 22.470 183.341 115.103 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 7.985 22.470 183.341 115.103 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 265.375 19.649 12.553 27.946 47.984 20.114 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 265.375 19.649 12.553 27.946 47.984 20.114

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.276.459 30.563 15.808 15.898 337.439 164.200

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.500

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.500 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.500 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.140 30.433 25.024

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.694 9.212 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.694 9.212 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.023 11.492 15.619

Pág. 388

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.023 11.492 15.619 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 193 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 193 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.247 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.247 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 117 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 117

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.270.529 28.045 15.690 15.283 302.170 138.851

220 MATERIAL DE OFICINA 60 402 1.946 1.212 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 269 528 212 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 60 521 583 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 133 897 417 221 SUMINISTROS 656.928 4.208 329 8.951 127.089 107.620 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 270.451 22101 AGUA 11.805 3.818 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 191.501 3.291 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 230 22104 VESTUARIO 1.772 3.890 912 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 84.050 78.231 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 98 202 23 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 329 3.786 2.302 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 194.976 8.951 1.308

Pág. 389

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22109 LENCERÍA 388 96 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.489 5.660 3.245 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 401 4.253 1.646 22199 OTROS SUMINISTROS 60 11.809 14.152 223 TRANSPORTES 169 17.483 1.016 22300 TRANSPORTES 169 17.483 1.016 224 PRIMAS DE SEGUROS 53.206 328 256 22400 PRIMAS DE SEGUROS 53.206 328 256 225 TRIBUTOS 63 66.131 20.453 22500 I.B.I. 63 58.965 13.327 22503 OTRAS TASAS 7.166 7.126 226 GASTOS DIVERSOS 375.799 5.952 15.361 6.269 3.043 7.274 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 365.799 5.952 15.361 6.269 3.043 7.274 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 184.367 102.617 2.036 22700 LIMPIEZA Y ASEO 102.059 329 22701 SEGURIDAD 7.966 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 68.918 22799 OTROS 107.483 558 1.707 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.930 378 118 615 336 325

230 DIETAS 2.967 166 483 143 23000 DIETAS 2.967 166 483 143

Pág. 390

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

231 LOCOMOCIÓN 2.719 212 118 132 193 325 23100 LOCOMOCIÓN 2.719 212 118 132 193 325 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 244 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 244

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.386.717 14.634 56.920 57.064 50.178 109.302

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 25.038 57.064 86.310

440 A UNIVERSIDADES 25.038 57.064 86.310 44047 ACTIVIDADES DEPORTIVAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 25.038 57.064 86.310 445 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 44504 FUNDACIÓN ALTO ENTREN.Y PROM.DEPORT.PROV.SORIA

47 A EMPRESAS PRIVADAS 132.500 11.882

470 A EMPRESAS PRIVADAS 132.500 11.882 47051 ACTIVIDADES DEPORTIVAS EMPRESAS PRIVADAS 132.500 11.882

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.254.217 14.634 20.000 50.178 22.992

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.254.217 14.634 20.000 50.178 22.992 4801T PROMOCIÓN DEPORTIVA 50.178 4802C BECAS Y PREMIOS A DEPORTISTAS 450.000 4805C ACTIVIDADES DEPORTIVAS INSTITUCIONES 4.804.217 14.634 20.000 22.992

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.126.332 202.059 138.034 306.984 1.389.527 885.668

6 INVERSIONES REALES 332.291 299.903 269.903 269.903 1.281.378 1.151.893

Pág. 391

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 14.400 14.400 14.400 14.400 22.400 14.400

621 CONSTRUCCIONES 8.000 62100 CONSTRUCCIONES 8.000 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 30.000 1.003.475 881.990

631 CONSTRUCCIONES 30.000 1.003.475 881.990 63100 CONSTRUCCIONES 30.000 1.003.475 881.990

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 317.891 255.503 255.503 255.503 255.503 255.503

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 303.891 241.503 241.503 241.503 241.503 241.503 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 303.891 241.503 241.503 241.503 241.503 241.503

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 998.150

77 A EMPRESAS PRIVADAS 37.500

770 A EMPRESAS PRIVADAS 37.500 7700V PROMOCIÓN DEPORTIVA 37.500

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 960.650

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 960.650 78064 PROMOCIÓN DEPORTIVA INSTITUCIONES 960.650

Pág. 392

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 04 D.G. DE DEPORTES

PROGRAMA 336A FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA SUBPROGRAMA 336A01 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.330.441 299.903 269.903 269.903 1.281.378 1.151.893

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.456.773 501.962 407.937 576.887 2.670.905 2.037.561

TOTAL SUBPROGRAMA 9.456.773 501.962 407.937 576.887 2.670.905 2.037.561

TOTAL PROGRAMA 9.456.773 501.962 407.937 576.887 2.670.905 2.037.561

TOTAL SERVICIO 9.456.773 501.962 407.937 576.887 2.670.905 2.037.561

Pág. 393

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO

PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.555.231 124.189 148.043 178.988 63.447 116.273

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 1.107.909 90.754 108.331 135.037 45.817 85.272

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 607.765 53.008 63.662 80.218 26.551 49.110 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 607.765 53.008 63.662 80.218 26.551 49.110 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 500.144 37.746 44.669 54.819 19.266 36.162 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 460.806 34.893 40.682 50.148 17.020 32.748 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 39.338 2.853 3.987 4.671 2.246 3.414

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 104.445 8.047 9.446 12.843 5.004 7.230

160 PRODUCTIVIDAD 104.445 8.047 9.446 12.843 5.004 7.230 16000 PRODUCTIVIDAD 104.445 8.047 9.446 12.843 5.004 7.230

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 277.570 25.388 30.266 31.108 12.626 23.771

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 277.570 25.388 30.266 31.108 12.626 23.771 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 277.570 25.388 30.266 31.108 12.626 23.771

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 25.784

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 18.200

Pág. 394

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO

PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

220 MATERIAL DE OFICINA 14.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 13.622 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 378 226 GASTOS DIVERSOS 1.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 3.200 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 3.200

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 7.584

230 DIETAS 5.598 23000 DIETAS 5.598 231 LOCOMOCIÓN 1.986 23100 LOCOMOCIÓN 1.986

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000

443 A OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000 44311 CONSORCIOS PARA GESTIÓN DE SERVICIOS 150.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.581.015 124.189 148.043 178.988 63.447 266.273

6 INVERSIONES REALES 823.000 723.774 803.774 903.774 853.774 723.774

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 36.609 32.885 32.885 32.885 32.885 32.885

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 36.609 32.885 32.885 32.885 32.885 32.885 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 36.609 32.885 32.885 32.885 32.885 32.885

Pág. 395

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO

PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 61 INVERS.REPOSICIÓN INFRAESTRUCT.Y BIENES USO GRAL. 80.000 80.000 80.000

611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERA 80.000 80.000 80.000 61101 EJECUCIÓN DE OBRA 80.000 80.000 80.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 786.391 690.889 690.889 790.889 740.889 690.889

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 726.391 665.889 665.889 765.889 715.889 665.889 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 726.391 665.889 665.889 765.889 715.889 665.889 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 35.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 35.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.657.538 4.422.222 4.422.222 4.422.222 4.422.222 4.970.666

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 11.796.321

742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 27.500 74206 PROMOCIÓN TURÍSTICA 27.500 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 11.768.821 74403 FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES 11.768.821

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.637.501 4.422.222 4.422.222 4.422.222 4.422.222 4.970.666

760 A CORPORACIONES LOCALES 2.637.501 4.422.222 4.422.222 4.422.222 4.422.222 4.970.666 7601I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ENTIDADES LOCALES 2.137.500 76068 MEJORA Y CALIDAD TURÍSTICA 500.001 4.422.222 4.422.222 4.422.222 4.422.222 4.970.666

77 A EMPRESAS PRIVADAS 17.813.380

Pág. 396

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

SERVICIO 05 D.G. DE TURISMO

PROGRAMA 432A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SUBPROGRAMA 432A01 ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

770 A EMPRESAS PRIVADAS 17.813.380 77085 APOYO A EMPRESAS 17.813.380

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.410.336

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.410.336 7801F ASOCIACIONES TURÍSTICAS 570.336 7801I CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN INSTIT. SIN ÁNIMO DE LUCRO 110.000 780B2 APOYO A LA CALIDAD EN TURISMO 730.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 34.480.538 5.145.996 5.225.996 5.325.996 5.275.996 5.694.440

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 36.061.553 5.270.185 5.374.039 5.504.984 5.339.443 5.960.713

TOTAL SUBPROGRAMA 36.061.553 5.270.185 5.374.039 5.504.984 5.339.443 5.960.713

TOTAL PROGRAMA 36.061.553 5.270.185 5.374.039 5.504.984 5.339.443 5.960.713

TOTAL SERVICIO 36.061.553 5.270.185 5.374.039 5.504.984 5.339.443 5.960.713

TOTAL SECCIÓN 91.129.752 10.278.157 12.361.565 16.039.321 15.197.432 14.598.115

Pág. 397

Extraordinario Núm. 3

1.2.11 20.CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 10.585.060

10 ALTOS CARGOS 1.998.494

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.998.494 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.998.494

11 PERSONAL EVENTUAL 1.114.074

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.114.074 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.114.074

12 FUNCIONARIOS 5.334.701

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.581.652 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.581.652 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.753.049 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.753.049

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 18.000

161 GRATIFICACIONES 18.000 16100 GRATIFICACIONES 18.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.874.644

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.874.644 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.874.644

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 245.147

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30.900

Pág. 401

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30.900 189 OTROS GASTOS SOCIALES 214.247 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 214.247 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.459.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 250.000

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 90.000 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 90.000 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 148.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 148.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.232.600

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 248.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 248.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 130.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 130.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.600 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 2.600 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 288.000

Pág. 402

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 288.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 540.000 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 540.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.891.400

220 MATERIAL DE OFICINA 426.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 36.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 190.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 200.000 221 SUMINISTROS 1.349.600 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.000.000 22101 AGUA 17.600 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 226.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 70.000 22104 VESTUARIO 16.000 22199 OTROS SUMINISTROS 20.000 222 COMUNICACIONES 210.800 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 10.800 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 200.000 223 TRANSPORTES 12.000 22300 TRANSPORTES 12.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 81.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 81.000

Pág. 403

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

225 TRIBUTOS 164.000 22500 I.B.I. 160.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.000 22503 OTRAS TASAS 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 590.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 12.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 390.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 50.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 90.000 22699 OTROS GASTOS 48.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.057.500 22700 LIMPIEZA Y ASEO 257.500 22701 SEGURIDAD 600.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 80.000 22799 OTROS 120.000 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.035.000

230 DIETAS 1.700.000 23000 DIETAS 1.700.000 231 LOCOMOCIÓN 320.000 23100 LOCOMOCIÓN 320.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 15.000

Pág. 404

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 15.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 50.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 50.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 50.000

3 GASTOS FINANCIEROS 25.000

34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 25.000

340 INTERESES DE DEPÓSITOS 25.000 34000 INTERESES DE DEPÓSITOS 25.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.531.100

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.531.100

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.531.100 4801Q FUNDACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN 750.000 480E3 GRUPOS PARLAMENTARIOS 3.780.000 480G0 AACAL ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS CASTILLA Y LEÓN 150 480G1 ICA CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS 250 480G2 IFLA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS 700

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 22.600.160

6 INVERSIONES REALES 379.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 309.000

621 CONSTRUCCIONES 100.000

Pág. 405

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

62100 CONSTRUCCIONES 100.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 80.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 80.000 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 9.000 626 MOBILIARIO 60.000 62600 MOBILIARIO 60.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 60.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 60.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 70.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 70.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 70.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 379.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.979.160

8 ACTIVOS FINANCIEROS 60.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 60.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 60.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 60.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 60.000

TOTAL SUBPROGRAMA 23.039.160

Pág. 406

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 01 CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

PROGRAMA 911A ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SUBPROGRAMA 911A01 ACTIVIDAD LEGISLATIVA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL PROGRAMA 23.039.160

TOTAL SERVICIO 23.039.160

Extraordinario Núm. 3

Pág. 407

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN

PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.603.800

10 ALTOS CARGOS 164.000

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 106.300 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 106.300 101 OTRAS REMUNERACIONES 57.700 10100 OTRAS REMUNERACIONES 57.700

11 PERSONAL EVENTUAL 1.013.500

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 499.600 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 499.600 111 OTRAS REMUNERACIONES 513.900 11100 OTRAS REMUNERACIONES 513.900

12 FUNCIONARIOS 12.700

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12.700 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12.700

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 95.800

160 PRODUCTIVIDAD 95.200 16000 PRODUCTIVIDAD 95.200 161 GRATIFICACIONES 600 16100 GRATIFICACIONES 600

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 304.800

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 304.800

Pág. 408

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN

PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 304.800

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 13.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.000 185 SEGUROS 1.500 18500 SEGUROS 1.500 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 5.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 5.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 500 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 500

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 370.850

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 24.500

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 500 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 500 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 20.000 209 CÁNONES 1.500 20900 CÁNONES 1.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 34.500

Pág. 409

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN

PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.500 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 13.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 13.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 284.850

220 MATERIAL DE OFICINA 38.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 27.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.000 221 SUMINISTROS 110.500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 68.000 22101 AGUA 500 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 28.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 8.000 22104 VESTUARIO 3.000 22199 OTROS SUMINISTROS 3.000

Pág. 410

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN

PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

222 COMUNICACIONES 33.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 20.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 13.000 223 TRANSPORTES 500 22300 TRANSPORTES 500 224 PRIMAS DE SEGUROS 4.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 4.000 225 TRIBUTOS 7.450 22500 I.B.I. 7.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 250 22502 I.T.V. 200 226 GASTOS DIVERSOS 13.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 9.000 22699 OTROS GASTOS 2.500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 77.900 22700 LIMPIEZA Y ASEO 30.900 22701 SEGURIDAD 45.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 27.000

230 DIETAS 21.000 23000 DIETAS 21.000

Pág. 411

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 02 PROCURADOR DEL COMÚN

PROGRAMA 911D PROCURADOR DEL COMÚN SUBPROGRAMA 911D01 PROCURADOR DEL COMÚN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

231 LOCOMOCIÓN 6.000 23100 LOCOMOCIÓN 6.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.974.650

6 INVERSIONES REALES 19.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 19.000

621 CONSTRUCCIONES 1.000 62100 CONSTRUCCIONES 1.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 62300 MAQUINARIA 2.000 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000 626 MOBILIARIO 5.000 62600 MOBILIARIO 5.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 19.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.993.650

TOTAL SUBPROGRAMA 1.993.650

TOTAL PROGRAMA 1.993.650

TOTAL SERVICIO 1.993.650

Pág. 412

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 4.703.100

10 ALTOS CARGOS 247.400

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 129.300 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 129.300 101 OTRAS REMUNERACIONES 118.100 10100 OTRAS REMUNERACIONES 118.100

11 PERSONAL EVENTUAL 230.700

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 118.900 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 118.900 111 OTRAS REMUNERACIONES 111.800 11100 OTRAS REMUNERACIONES 111.800

12 FUNCIONARIOS 2.975.300

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.394.800 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.394.800 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.580.500 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.421.700 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 158.800

13 LABORAL FIJO 182.600

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 108.400 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 108.400 131 OTRAS REMUNERACIONES 74.200

Pág. 413

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

13100 OTRAS REMUNERACIONES 62.700 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.100 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 10.400

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 290.900

160 PRODUCTIVIDAD 270.900 16000 PRODUCTIVIDAD 270.900 161 GRATIFICACIONES 20.000 16100 GRATIFICACIONES 20.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 728.900

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 53.900 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 53.900 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 675.000 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 675.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 47.300

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.100 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.100 185 SEGUROS 15.000 18500 SEGUROS 15.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.100 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 10.100 189 OTROS GASTOS SOCIALES 2.100

Pág. 414

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 2.100

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 538.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 36.100

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.500 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.500 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 24.500 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 24.500 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 209 CÁNONES 3.100 20900 CÁNONES 3.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 90.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 46.000

Pág. 415

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 46.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 396.900

220 MATERIAL DE OFICINA 35.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 19.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 6.000 221 SUMINISTROS 111.500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 60.000 22101 AGUA 1.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 23.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 13.000 22104 VESTUARIO 5.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 2.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 5.500 22199 OTROS SUMINISTROS 2.000 222 COMUNICACIONES 25.200 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 7.200 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 17.000 22299 OTRAS 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 5.000

Pág. 416

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22400 PRIMAS DE SEGUROS 5.000 225 TRIBUTOS 21.700 22500 I.B.I. 19.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 500 22502 I.T.V. 200 22503 OTRAS TASAS 1.000 22504 OTROS 1.000 226 GASTOS DIVERSOS 42.000 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 30.000 22699 OTROS GASTOS 7.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 156.500 22700 LIMPIEZA Y ASEO 65.000 22701 SEGURIDAD 51.500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 34.000 22799 OTROS 6.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 15.000

230 DIETAS 10.000 23000 DIETAS 10.000 231 LOCOMOCIÓN 2.500 23100 LOCOMOCIÓN 2.500 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500

Pág. 417

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.000 480F4 ASOCEX 6.000

49 AL EXTERIOR 2.000

491 OTROS 2.000 49199 OTROS 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.249.100

6 INVERSIONES REALES 30.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 20.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.000 62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 4.500 62302 UTILLAJE 500 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 2.000 626 MOBILIARIO 3.000 62600 MOBILIARIO 3.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000

Pág. 418

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 03 CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA 911B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO SUBPROGRAMA 911B01 CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 10.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 10.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 10.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.279.100

8 ACTIVOS FINANCIEROS 24.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 24.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 24.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 24.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 24.000

TOTAL SUBPROGRAMA 5.303.100

TOTAL PROGRAMA 5.303.100

TOTAL SERVICIO 5.303.100

Pág. 419

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.224.531

10 ALTOS CARGOS 80.900

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 80.900 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 80.900

12 FUNCIONARIOS 6.100

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.100 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.100

13 LABORAL FIJO 869.200

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 579.500 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 579.500 131 OTRAS REMUNERACIONES 289.700 13100 OTRAS REMUNERACIONES 289.700 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 19.031

160 PRODUCTIVIDAD 11.971 16000 PRODUCTIVIDAD 11.971 161 GRATIFICACIONES 7.060 16100 GRATIFICACIONES 7.060

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 239.900

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 239.900 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 239.900

Pág. 420

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 9.400

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.400 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.400 185 SEGUROS 3.000 18500 SEGUROS 3.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 2.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 2.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 1.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 1.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 441.120

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.000

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 12.500 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 12.500 209 CÁNONES 1.500 20900 CÁNONES 1.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 54.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000

Pág. 421

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 40.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 40.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 368.620

220 MATERIAL DE OFICINA 26.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 20.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000 221 SUMINISTROS 71.500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 60.000 22101 AGUA 500 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 7.000 22104 VESTUARIO 1.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 500 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 500 22199 OTROS SUMINISTROS 2.000 222 COMUNICACIONES 25.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 500 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 24.500 224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000

Pág. 422

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22400 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 225 TRIBUTOS 4.500 22500 I.B.I. 4.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 200 22502 I.T.V. 100 22503 OTRAS TASAS 200 226 GASTOS DIVERSOS 48.800 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.500 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.500 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 45.300 22699 OTROS GASTOS 500 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 186.820 22700 LIMPIEZA Y ASEO 13.200 22701 SEGURIDAD 35.000 22703 POSTALES 500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 138.120

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 4.500

230 DIETAS 3.500 23000 DIETAS 3.500 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 343.050

Pág. 423

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 343.050

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 343.050 48081 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 15.000 480C2 GRUPOS DEL C.E.S 328.050

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.008.701

6 INVERSIONES REALES 20.500

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 20.000

624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 500 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 500 626 MOBILIARIO 9.500 62600 MOBILIARIO 9.500 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 500

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 500 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 20.500

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.029.201

TOTAL SUBPROGRAMA 2.029.201

TOTAL PROGRAMA 2.029.201

Pág. 424

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

SERVICIO 04 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

PROGRAMA 911F ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA SUBPROGRAMA 911F01 ASESORAMIENTO COMUNIDAD EN MATERIA SOCIOECONÓMICA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SERVICIO 2.029.201

Extraordinario Núm. 3

Pág. 425

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO

PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.142.800

10 ALTOS CARGOS 337.600

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 156.400 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 156.400 101 OTRAS REMUNERACIONES 181.200 10100 OTRAS REMUNERACIONES 181.200

11 PERSONAL EVENTUAL 171.500

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS 81.200 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 81.200 111 OTRAS REMUNERACIONES 90.300 11100 OTRAS REMUNERACIONES 90.300

12 FUNCIONARIOS 964.600

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 455.600 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 455.600 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 509.000 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 461.000 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 48.000

13 LABORAL FIJO 170.800

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 108.800 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 108.800 131 OTRAS REMUNERACIONES 62.000

Pág. 426

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO

PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

13100 OTRAS REMUNERACIONES 53.800 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 3.000 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 5.200

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 110.200

160 PRODUCTIVIDAD 97.200 16000 PRODUCTIVIDAD 97.200 161 GRATIFICACIONES 13.000 16100 GRATIFICACIONES 13.000

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 361.600

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 53.100 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 53.100 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 308.500 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 308.500

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 26.500

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 14.000 185 SEGUROS 5.000 18500 SEGUROS 5.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.500 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 4.500 189 OTROS GASTOS SOCIALES 3.000

Pág. 427

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO

PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

18900 OTROS GASTOS SOCIALES 3.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 465.809

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 12.000

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 10.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 10.000 209 CÁNONES 2.000 20900 CÁNONES 2.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 54.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 385.809

220 MATERIAL DE OFICINA 34.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000

Pág. 428

Extraordinario Núm. 3

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Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO

PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 25.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.000 221 SUMINISTROS 187.500 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 98.000 22101 AGUA 1.500 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 60.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 14.000 22104 VESTUARIO 3.500 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 6.500 22199 OTROS SUMINISTROS 3.000 222 COMUNICACIONES 16.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 15.000 223 TRANSPORTES 1.000 22300 TRANSPORTES 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 7.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 7.000 225 TRIBUTOS 21.500 22500 I.B.I. 20.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000 22502 I.T.V. 500

Pág. 429

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO

PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

226 GASTOS DIVERSOS 12.500 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 6.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 5.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 500 22699 OTROS GASTOS 1.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 106.309 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22.120 22701 SEGURIDAD 82.789 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000 22799 OTROS 400

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.000

230 DIETAS 10.000 23000 DIETAS 10.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 2.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.608.609

6 INVERSIONES REALES 88.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 83.000

Pág. 430

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO

PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

621 CONSTRUCCIONES 40.000 62100 CONSTRUCCIONES 40.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000 62300 MAQUINARIA 2.000 624 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000 62400 FONDO BIBLIOGRÁFICO 1.000 626 MOBILIARIO 5.000 62600 MOBILIARIO 5.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 5.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 88.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.696.609

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000

Pág. 431

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD SERVICIO 05 CONSEJO CONSULTIVO

PROGRAMA 911E ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911E01 ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.000

TOTAL SUBPROGRAMA 2.702.609

TOTAL PROGRAMA 2.702.609

TOTAL SERVICIO 2.702.609

Pág. 432

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

SERVICIO 06 SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911C01 DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.078.900

10 ALTOS CARGOS 82.800

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 25.100 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 25.100 101 OTRAS REMUNERACIONES 57.700 10100 OTRAS REMUNERACIONES 57.700

12 FUNCIONARIOS 577.000

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 279.500 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 279.500 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 297.500 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 264.800 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 32.700

13 LABORAL FIJO 122.500

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.600 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 66.600 131 OTRAS REMUNERACIONES 55.900 13100 OTRAS REMUNERACIONES 47.200 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 500 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 8.200

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 88.700

160 PRODUCTIVIDAD 82.600

Pág. 433

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

SERVICIO 06 SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911C01 DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

16000 PRODUCTIVIDAD 82.600 161 GRATIFICACIONES 6.100 16100 GRATIFICACIONES 6.100

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 187.900

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.800 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.800 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 155.100 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 155.100

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 20.000

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10.000 185 SEGUROS 6.000 18500 SEGUROS 6.000 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 3.000 189 OTROS GASTOS SOCIALES 1.000 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 1.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 60.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.550

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 9.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 9.000

Pág. 434

Extraordinario Núm. 3

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Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

SERVICIO 06 SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911C01 DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

209 CÁNONES 1.550 20900 CÁNONES 1.550

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.200

215 MOBILIARIO Y ENSERES 200 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 200 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.250

220 MATERIAL DE OFICINA 9.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 7.500 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 500 221 SUMINISTROS 100 22199 OTROS SUMINISTROS 100 222 COMUNICACIONES 12.100 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 500 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 9.500 22299 OTRAS 2.100 223 TRANSPORTES 500 22300 TRANSPORTES 500 226 GASTOS DIVERSOS 4.950 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.000

Pág. 435

Extraordinario Núm. 3

Boletín Oficial de Castilla y León

Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

SERVICIO 06 SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911C01 DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.800 22699 OTROS GASTOS 150 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 600 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 600

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.000

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.138.900

6 INVERSIONES REALES 11.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 9.500

626 MOBILIARIO 2.000 62600 MOBILIARIO 2.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 7.500 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 7.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.500

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.500 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.500

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.000

Pág. 436

Extraordinario Núm. 3

Boletín Oficial de Castilla y León

Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD

SERVICIO 06 SECRETARÍA GENERAL INSTITUCIONES PROPIAS PROGRAMA 911C DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD SUBPROGRAMA 911C01 DIREC.Y SERV.GRALES INSTITUCIONES PROP.COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.149.900

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.000

TOTAL SUBPROGRAMA 1.155.900

TOTAL PROGRAMA 1.155.900

TOTAL SERVICIO 1.155.900

TOTAL SECCIÓN 36.223.620

Pág. 437

Extraordinario Núm. 3

1.2.12 21.DEUDA PÚBLICA

Boletín Oficial de Castilla y León

Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA

SERVICIO 01 DEUDA PÚBLICA

PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SUBPROGRAMA 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 40.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 40.000

3 GASTOS FINANCIEROS 246.567.048

30 DE EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 111.319.899

300 INTERESES 100.819.899 30001 INTERESES EXPLÍCITOS DE EMISIONES A LARGO PLAZO 100.819.899 301 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 10.500.000 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 10.500.000

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 135.247.149

310 INTERESES 121.763.531 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 118.013.531 31003 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 3.750.000 311 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 13.483.618 31100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 13.483.618

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 246.607.048

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.222.756.492

90 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL 470.723.000

901 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 470.723.000

Pág. 441

Extraordinario Núm. 3

Boletín Oficial de Castilla y León

Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 21 DEUDA PÚBLICA

SERVICIO 01 DEUDA PÚBLICA

PROGRAMA 011A DEUDA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SUBPROGRAMA 011A01 AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DEUDA COMUNIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

90100 AMORTIZACIÓN EMISIONES EN MONEDA NACIONAL L.PLAZO 470.723.000

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 752.033.492

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 752.033.492 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 752.033.492

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.222.756.492

TOTAL SUBPROGRAMA 1.469.363.540

TOTAL PROGRAMA 1.469.363.540

TOTAL SERVICIO 1.469.363.540

TOTAL SECCIÓN 1.469.363.540

Pág. 442

Extraordinario Núm. 3

1.2.13 31.POLÍTICA AGRARIA COMÚN

Boletín Oficial de Castilla y León

Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por secciones y subprogramas

SECCIÓN 31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN

SERVICIO 01 ORGANISMO PAGADOR

PROGRAMA 412B REGULARIZACIÓN MERCADOS SUBPROGRAMA 412B01 FEAGA. REGULARIZACIÓN DE MERCADOS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 924.421.069

47 A EMPRESAS PRIVADAS 924.421.069

470 A EMPRESAS PRIVADAS 924.421.069 47046 AYUDA RENTA BÁSICA Y REDISTRIBUTIVA 601.421.069 47047 AYUDA COMPLEMENTARIA JÓVENES 6.000.000 47048 AYUDAS ASOCIADAS AGRICULTORES 132.000.000 47049 AYUDAS A ECO REGÍMENES 179.000.000 47050 INTERVENCIÓN DE MERCADOS Y AYUDAS ALMACENAMIENTO 6.000.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 924.421.069

TOTAL SUBPROGRAMA 924.421.069

TOTAL PROGRAMA 924.421.069

TOTAL SERVICIO 924.421.069

TOTAL SECCIÓN 924.421.069

Pág. 445

Extraordinario Núm. 3

2

PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL

2.1

INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

2.1.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 22 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 7.500.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS 7.000.000 32A OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 7.000.000 32A0 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 7.000.000 32A00 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 7.000.000 39 OTROS INGRESOS 500.000 391 RECARGOS Y MULTAS 500.000 3912 INTERESES DE DEMORA 500.000 39120 INTERESES DE DEMORA 500.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.055.072 40 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 12.979.556 402 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 12.979.556 4020 DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 12.979.556 40200 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACENDA 12.979.556 49 DEL EXTERIOR 75.516 498 CONVENIOS Y PROGRAMAS 75.516 4980 CONVENIOS Y PROGRAMAS 44.216 49802 GALACTEA PLUS 2017-2018 44.216 498K PROGRAMA EUROPA DIGITAL 31.300 498K0 PROGRAMA EUROPA DIGITAL 31.300 5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.601.000 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 5.123.000 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 5.123.000 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 5.123.000 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 5.123.000 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 478.000 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 478.000 5900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 478.000 59000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 478.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 26.156.072

Pág. 452

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 22 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 7.300.000 60 DE TERRENOS 5.000.000 600 VENTA DE SOLARES 5.000.000 6000 VENTA DE SOLARES 5.000.000 60000 VENTA DE SOLARES 5.000.000 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 2.300.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 2.300.000 6803 DE SUBVENCIONES 2.300.000 68030 DE SUBVENCIONES 2.300.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 180.586.750 70 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 113.106.620 702 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 113.106.620 7020 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 113.106.620 70200 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACENDA 113.106.620 79 DEL EXTERIOR 67.480.130 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 53.893.319 7910 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2021-2027 22.920.716 79100 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2021-2027 22.920.716 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 30.972.603 79180 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 30.972.603 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 178.819 7988 PROYECTO GALACTEA PLUS 83.845 79880 PROYECTO GALACTEA PLUS 83.845 798K PROGRAMA EUROPA DIGITAL 94.974 798K0 PROGRAMA EUROPA DIGITAL 94.974 79H FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA 13.407.992 79H0 P.O. FONDO TRANSICIÓN JUSTA 13.407.992 79H00 P.O. FONDO TRANSICIÓN JUSTA 13.407.992

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 187.886.750 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 214.042.822

Pág. 453

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 22 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 8 ACTIVOS FINANCIEROS 38.884.000 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO 32.884.000 830 A CORTO PLAZO 12.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 12.000 831 A LARGO PLAZO 32.872.000 8316 OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS 32.872.000 83160 OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS 32.872.000 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y GARANTÍAS 6.000.000 841 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 6.000.000 8410 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 6.000.000 84100 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 6.000.000 9 PASIVOS FINANCIEROS 25.800.000 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS 25.800.000 911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PÚBL. 25.800.000 9110 PRÉSTAMOS RECIBIDOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PÚBL. 25.800.000 91100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PÚBL. 25.800.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 64.684.000

TOTAL GENERAL 278.726.822

Pág. 454

2.1.2 ESTADO DE GASTOS

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SERVICIO 22 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.INSTIT.COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 13.527.081

10 ALTOS CARGOS 79.076

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 24.953 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 24.953 101 OTRAS REMUNERACIONES 54.123 10100 OTRAS REMUNERACIONES 54.123

12 FUNCIONARIOS 6.071

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.071 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.071

13 LABORAL FIJO 8.644.437

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.202.663 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.202.663 131 OTRAS REMUNERACIONES 3.441.774 13100 OTRAS REMUNERACIONES 3.441.774

14 LABORAL EVENTUAL 2.100.005

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.325.766 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.325.766 141 OTRAS REMUNERACIONES 774.239 14100 OTRAS REMUNERACIONES 774.239

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 2.636.919

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.636.919

Pág. 457

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SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 2.636.919

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 60.573

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 23.960 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 23.960 185 SEGUROS 23.910 18500 SEGUROS 23.910 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 12.703 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 12.703

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.931.991

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 300.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 300.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 300.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.693.832

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.630.127 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.630.127 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.470 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.470 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.306 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.306 215 MOBILIARIO Y ENSERES 33.889 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 33.889

Pág. 458

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SERVICIO 22 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.INSTIT.COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21.040 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 21.040

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.853.975

220 MATERIAL DE OFICINA 52.594 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 21.694 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 10.300 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.600 221 SUMINISTROS 869.374 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 621.876 22101 AGUA 19.849 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 215.777 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 8.370 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 412 22199 OTROS SUMINISTROS 3.090 222 COMUNICACIONES 328.921 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 39.250 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 278.100 22299 OTRAS 11.571 223 TRANSPORTES 748.555 22300 TRANSPORTES 748.555 224 PRIMAS DE SEGUROS 158.932 22400 PRIMAS DE SEGUROS 158.932

Pág. 459

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SERVICIO 22 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.INSTIT.COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

225 TRIBUTOS 2.206.505 22500 I.B.I. 1.137.247 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 325 22502 I.T.V. 52 22503 OTRAS TASAS 2.060 22504 OTROS 1.066.821 226 GASTOS DIVERSOS 31.565 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 2.917 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 11.533 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 17.115 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 2.457.529 22700 LIMPIEZA Y ASEO 494.571 22701 SEGURIDAD 859.944 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.066.883 22799 OTROS 36.131

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 84.184

230 DIETAS 20.000 23000 DIETAS 20.000 231 LOCOMOCIÓN 64.184 23100 LOCOMOCIÓN 64.184

3 GASTOS FINANCIEROS 3.657.000

Pág. 460

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SERVICIO 22 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.INSTIT.COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3.575.000

310 INTERESES 3.575.000 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 3.575.000

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 82.000

352 INTERESES DE DEMORA 50.000 35200 INTERESES DE DEMORA 50.000 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 32.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 32.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 26.116.072

6 INVERSIONES REALES 210.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 10.000

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 10.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 200.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 200.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 200.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 210.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.326.072

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 12.000

Pág. 461

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SERVICIO 22 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PROGRAMA 421A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INDUSTRIA SUBPROGRAMA 421A02 ADM.Y SERV.GEN.INSTIT.COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 6.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.000

TOTAL SUBPROGRAMA 26.338.072

TOTAL PROGRAMA 26.338.072

Pág. 462

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SERVICIO 22 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A01 CREACIÓN DE EMPRESAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 4.726.527

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.726.527

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 4.726.527 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 4.726.527

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.586.476

77 A EMPRESAS PRIVADAS 10.566.476

770 A EMPRESAS PRIVADAS 10.566.476 77083 INCENTIVOS INVERSIÓN 10.566.476

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.020.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.020.000 7801D FORMACIÓN Y APOYO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS 1.020.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 16.313.003

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 16.313.003

TOTAL SUBPROGRAMA 16.313.003

Pág. 463

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SERVICIO 22 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40.000 48086 ACTUACIONES EN MATERIA DE DINAMIZACIÓN 40.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 40.000

6 INVERSIONES REALES 1.558.931 5.512.742 12.234.836 448.828 781.864 1.000.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 212.600 5.512.742 12.234.836 448.828 781.864 1.000.000

621 CONSTRUCCIONES 212.600 5.512.742 12.234.836 448.828 781.864 1.000.000 62100 CONSTRUCCIONES 212.600 5.512.742 12.234.836 448.828 781.864 1.000.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.346.331

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 179.827 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 179.827 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 890.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 890.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 276.504 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 276.504

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.409.115 500.000 1.550.000 1.833.800 7.500.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 130.000 750.000

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 750.000 74115 ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS 750.000

Pág. 464

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SERVICIO 22 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 130.000 74424 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 130.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 4.000.000 500.000 5.500.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 4.000.000 500.000 5.500.000 76084 PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMPETITIVO 4.000.000 500.000 5.500.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 36.279.115 800.000 1.833.800 2.000.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 36.279.115 800.000 1.833.800 2.000.000 77085 APOYO A EMPRESAS 36.279.115 800.000 1.833.800 2.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 41.968.046 6.012.742 13.784.836 2.282.628 781.864 8.500.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 42.008.046 6.012.742 13.784.836 2.282.628 781.864 8.500.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.000.000

84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 19.000.000

841 FIANZAS 19.000.000 84101 A LARGO PLAZO 19.000.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 26.156.000

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 26.156.000

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 26.156.000 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 26.156.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 45.156.000

TOTAL SUBPROGRAMA 87.164.046 6.012.742 13.784.836 2.282.628 781.864 8.500.000

Pág. 465

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SERVICIO 22 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PROGRAMA 422A DESARROLLO EMPRESARIAL SUBPROGRAMA 422A02 COMPETITIVIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL PROGRAMA 103.477.049 6.012.742 13.784.836 2.282.628 781.864 8.500.000

Extraordinario Núm. 3

Pág. 466

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SERVICIO 22 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PROGRAMA 431A COMERCIO EXTERIOR

SUBPROGRAMA 431A01 INTERNACIONALIZACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 2.242.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.242.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.242.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 2.242.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.677.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.677.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 3.677.000 77088 APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN 3.677.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5.919.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.919.000

TOTAL SUBPROGRAMA 5.919.000

TOTAL PROGRAMA 5.919.000

Pág. 467

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SERVICIO 22 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 150.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 150.000

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 150.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 150.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40.213.661

77 A EMPRESAS PRIVADAS 33.611.857

770 A EMPRESAS PRIVADAS 33.611.857 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 33.611.857

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.601.804

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.601.804 78082 ACTUACIONES INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 6.601.804

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 40.363.661

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 40.363.661

8 ACTIVOS FINANCIEROS 32.800.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 25.800.000

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 25.800.000 83107 EMPRESAS PRIVADAS 25.800.000

84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 7.000.000

841 FIANZAS 7.000.000 84101 A LARGO PLAZO 7.000.000

Pág. 468

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SERVICIO 22 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 9 PASIVOS FINANCIEROS 7.415.000

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 7.415.000

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 7.415.000 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 7.415.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 40.215.000

TOTAL SUBPROGRAMA 80.578.661

Pág. 469

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SERVICIO 22 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 2.807.528

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63301 INSTALACIONES TÉCNICAS

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.807.528

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.698.319 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.698.319 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.109.209 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.109.209

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.477.220 1.034.330

76 A CORPORACIONES LOCALES 300.000 1.034.330

760 A CORPORACIONES LOCALES 300.000 1.034.330 76084 PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMPETITIVO 300.000 1.034.330

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.000.000

770 A EMPRESAS PRIVADAS 3.000.000 77056 ACTUACIONES, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 3.000.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.177.220

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.177.220 7801D FORMACIÓN Y APOYO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS 1.166.182 78082 ACTUACIONES INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 1.011.038

Pág. 470

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 22 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.284.748 1.034.330

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.284.748 1.034.330

TOTAL SUBPROGRAMA 8.284.748 1.034.330

TOTAL PROGRAMA 88.863.409 1.034.330

Pág. 471

Extraordinario Núm. 3

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Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 22 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 465.649

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 465.649

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 275.700 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 275.700 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 189.949 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 189.949

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.829.151

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 150.000

745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 150.000 74505 APOYO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 150.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 8.429.151

770 A EMPRESAS PRIVADAS 8.429.151 77069 SERVICIOS Y APLICACIONES PARA PYMES 8.429.151

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 250.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 250.000 7802A ACTUACIONES FOMENTO A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 250.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.294.800

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.294.800

TOTAL SUBPROGRAMA 9.294.800

TOTAL PROGRAMA 9.294.800

Pág. 472

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 22 INSTITUTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SERVICIO 233.892.330 7.047.072 13.784.836 2.282.628 781.864 8.500.000

Extraordinario Núm. 3

Pág. 473

2.2

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

2.2.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 80.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS 80.000 328 ECONOMÍA Y EMPLEO 80.000 3281 DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 80.000 32810 DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 80.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 127.188 49 DEL EXTERIOR 127.188 491 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 8.820 4917 INTERREG EUROPE 8.820 49170 INTERREG EUROPE 8.820 498 CONVENIOS Y PROGRAMAS 118.368 4983 LIFE INSTRUMENTO FINANCIERO MEDIO AMBIENTE 44.109 49830 LIFE. SMART AGROMOBILITY 44.109 498E PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN 74.259 498EC HORIZON 2020. PROYECTO MATRYCS 20.379 498ED HORIZON 2020. PROYECTO CROSSCERT 53.880 5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.012.354 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 1.472.354 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 1.472.354 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 1.472.354 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 1.472.354 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 290.000 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 290.000 5370 DE EMPRESAS PRIVADAS 290.000 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS 290.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 250.000 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 150.000 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 150.000 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 150.000 549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES 100.000

Pág. 478

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

5490 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES 100.000 54900 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES 100.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.219.542 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 52.405.809 70 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 1.661.491 702 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 1.661.491 7020 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 1.661.491 70200 DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACENDA 1.661.491 71 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 47.430.018 712 PARA FINES ESPECÍFICOS 47.430.018 7122 ECONOMÍA Y HACIENDA 47.430.018 71222 MRR ECONOMÍA Y HACIENDA 47.430.018 79 DEL EXTERIOR 3.314.300 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 866.400 7910 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2021-2027 866.400 79100 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2021-2027 866.400 79H FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA 2.447.900 79H0 P.O. FONDO TRANSICIÓN JUSTA 2.447.900 79H00 P.O. FONDO TRANSICIÓN JUSTA 2.447.900

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 52.405.809 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 54.625.351 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.678.808 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO 2.629.808 830 A CORTO PLAZO 4.808 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808 831 A LARGO PLAZO 2.625.000 8316 OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS 2.625.000 83160 OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS 2.625.000 86 ENAJENACIÓN ACCIONES Y PARTIC.FUERA SECTOR PÚBLICO 49.000

Pág. 479

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

861 DE OTRAS EMPRESAS 49.000 8610 DE OTRAS EMPRESAS 49.000 86100 DE OTRAS EMPRESAS 49.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.678.808

TOTAL GENERAL 57.304.159

Pág. 480

2.2.2 ESTADO DE GASTOS

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.530.040

13 LABORAL FIJO 777.095

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 777.095 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 777.095

14 LABORAL EVENTUAL 426.445

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 426.445 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 426.445

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 312.000

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 312.000 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 312.000

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 14.500

185 SEGUROS 2.500 18500 SEGUROS 2.500 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 12.000 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 12.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 638.068

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 32.000

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 32.000 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 32.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 174.768

Pág. 483

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.000 21001 BIENES NATURALES 1.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 132.768 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 132.768 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 394.300

220 MATERIAL DE OFICINA 4.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.500 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.500 221 SUMINISTROS 148.000 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 54.000 22101 AGUA 3.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 46.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 10.000

Pág. 484

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22104 VESTUARIO 4.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 10.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 20.000 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 19.300 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 2.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 16.300 22299 OTRAS 1.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 15.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 15.000 225 TRIBUTOS 21.000 22500 I.B.I. 11.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.000 22502 I.T.V. 1.000 22503 OTRAS TASAS 3.000 22504 OTROS 5.000 226 GASTOS DIVERSOS 101.000 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 20.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 69.000 22699 OTROS GASTOS 12.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 86.000 22701 SEGURIDAD 6.000

Pág. 485

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 75.000 22799 OTROS 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 36.000

230 DIETAS 22.000 23000 DIETAS 22.000 231 LOCOMOCIÓN 14.000 23100 LOCOMOCIÓN 14.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 1.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 1.000

3 GASTOS FINANCIEROS 285.518

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 285.518

310 INTERESES 276.518 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 276.518 319 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9.000 31900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 2.453.626

6 INVERSIONES REALES 3.270.893 2.330.000 1.167.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.663.000 2.330.000 1.167.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.633.000 2.330.000 1.167.000

Pág. 486

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

62301 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.633.000 2.330.000 1.167.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 30.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.607.893

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.076.893 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 60.000 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.016.893 641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 150.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 298.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 298.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 83.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 83.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.313.125

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.484.886

740 UNIVERSIDADES 596.736 74056 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 596.736 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 56.792 74117 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 56.792 742 A OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS 376.358 74209 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 376.358

Pág. 487

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 430.000 74336 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 430.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 25.000 74423 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 25.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 2.285.150

760 A CORPORACIONES LOCALES 2.285.150 76008 AHORRO, DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 2.285.150

77 A EMPRESAS PRIVADAS 23.287.374

770 A EMPRESAS PRIVADAS 23.287.374 77047 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 23.287.374

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 19.255.715

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 19.255.715 78013 AHORRO,DIVERSIDAD ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE 19.255.715

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 49.584.018 2.330.000 1.167.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 52.037.644 2.330.000 1.167.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.808

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 4.808

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 4.808 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 4.808

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.764.707

Pág. 488

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 02 ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO 23 ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B02 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 1.764.707

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 1.764.707 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 1.764.707

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.769.515

TOTAL SUBPROGRAMA 53.807.159 2.330.000 1.167.000

TOTAL PROGRAMA 53.807.159 2.330.000 1.167.000

TOTAL SERVICIO 53.807.159 2.330.000 1.167.000

Pág. 489

Extraordinario Núm. 3

2.3

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

2.3.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 1.584.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS 844.000 32A OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 844.000 32A0 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 844.000 32A00 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 844.000 33 VENTA DE BIENES 670.000 334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 600.000 3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 600.000 33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 600.000 339 VENTA DE OTROS BIENES 70.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 70.000 33900 VENTA DE OTROS BIENES 70.000 39 OTROS INGRESOS 70.000 399 INGRESOS DIVERSOS 70.000 3999 OTROS 70.000 39990 OTROS 70.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.813.826 40 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 11.813.826 403 DE LA CONSEJ.DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y DES.RURAL 11.813.826 4030 DE LA CONSEJ.DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y DES.RURAL 11.813.826 40300 DE LA CONSEJ.DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y DES.RURAL 11.813.826 5 INGRESOS PATRIMONIALES 451.556 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 351.056 510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 351.056 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 351.056 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 351.056 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 20.500 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 20.500 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 20.500 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 20.500

Pág. 494

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 56 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 80.000 569 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 80.000 5690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 80.000 56900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 80.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.849.382 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 170.000 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 170.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 170.000 6809 OTROS REINTEGROS 170.000 68090 OTROS REINTEGROS 170.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 67.712.211 70 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 17.242.483 703 DE LA CONSEJ.DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y DES.RURAL 17.242.483 7030 DE LA CONSEJ.DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y DES.RURAL 17.242.483 70300 DE LA CONSEJ.DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y DES.RURAL 10.273.447 70301 COFINANCIACIÓN FEADER 6.969.036 71 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 6.558.292 712 PARA FINES ESPECÍFICOS 4.954.900 7123 AGRICULTURA Y GANADERÍA 350.000 7123G PROYECTOS INVESTIGACIÓN CICYT 350.000 712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 4.604.900 712A5 ENSAYOS VALOR AGRONÓMICO 220.500 712AW T.F.ACTUACIONES FEADER 2014-2020 4.384.400 713 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 1.603.392 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 1.603.392 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 1.603.392 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.047.587 781 PARA FINES ESPECÍFICOS 13.047.587 7813 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 13.047.587 78130 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS COMUNIDADES DE REGANTES 13.047.587

Pág. 495

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 79 DEL EXTERIOR 30.863.849 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 282.595 7983 LIFE INSTRUMENTO FINANCIERO MEDIO AMBIENTE 12.604 7983C LIFE. GREEN SHEEP 12.604 798E PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN 269.991 798E5 HORIZON 2020. PROYECTO LIGNICOAT 126.491 798EB HORIZON 2020. PROYECTO MEF4CAP 143.500 79E FEADER 30.581.254 79E2 FEADER 2014-2020 30.581.254 79E20 FEADER 2014-2020 22.170.952 79E21 N.G. DESARROLLO RURAL 8.410.302

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 67.882.211 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 81.731.593 8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.453.356 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO 7.453.356 830 A CORTO PLAZO 10.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000 831 A LARGO PLAZO 7.443.356 8316 OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS 7.443.356 83160 OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS 7.443.356

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 7.453.356

TOTAL GENERAL 89.184.949

Pág. 496

2.3.2 ESTADO DE GASTOS

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 6.295.425

10 ALTOS CARGOS 72.806

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.977 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.977 101 OTRAS REMUNERACIONES 51.829 10100 OTRAS REMUNERACIONES 51.829

13 LABORAL FIJO 3.505.118

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.269.965 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.269.965 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.235.153 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.235.153

14 LABORAL EVENTUAL 1.176.010

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 936.018 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 936.018 141 OTRAS REMUNERACIONES 239.992 14100 OTRAS REMUNERACIONES 239.992

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.440.584

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.440.584 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.440.584

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 100.907

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.394

Pág. 499

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 33.394 185 SEGUROS 33.243 18500 SEGUROS 33.243 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 34.270 18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 34.270

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.743.027

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.500

209 CÁNONES 3.500 20900 CÁNONES 3.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 229.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 120.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 120.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 60.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 60.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.508.327

220 MATERIAL DE OFICINA 53.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 50.000

Pág. 500

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.000 221 SUMINISTROS 789.027 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 443.027 22101 AGUA 14.000 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 160.000 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 110.000 22104 VESTUARIO 7.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 35.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 20.000 222 COMUNICACIONES 176.400 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 4.400 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 172.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 50.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 50.000 225 TRIBUTOS 71.000 22500 I.B.I. 35.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 10.000 22502 I.T.V. 6.000 22503 OTRAS TASAS 20.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 368.900 22700 LIMPIEZA Y ASEO 200.000

Pág. 501

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22701 SEGURIDAD 135.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 13.900 22799 OTROS 20.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.200

230 DIETAS 1.000 23000 DIETAS 1.000 231 LOCOMOCIÓN 1.200 23100 LOCOMOCIÓN 1.200

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.038.452

6 INVERSIONES REALES 478.327 114.673

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 258.327

621 CONSTRUCCIONES 63.000 62100 CONSTRUCCIONES 63.000 626 MOBILIARIO 10.327 62600 MOBILIARIO 10.327 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 150.000 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 150.000 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.000 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 114.673

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 114.673

Pág. 502

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

PROGRAMA 411A ADM. GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBPROGRAMA 411A02 ADMINIST.Y SERV. GEN.INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

63301 INSTALACIONES TÉCNICAS 114.673

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 220.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 220.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 220.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 478.327 114.673

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.516.779 114.673

8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 10.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 10.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 10.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000

TOTAL SUBPROGRAMA 8.526.779 114.673

TOTAL PROGRAMA 8.526.779 114.673

Pág. 503

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 3 GASTOS FINANCIEROS 371.056

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 351.056

310 INTERESES 351.056 31001 INTERESES EXPLÍCITOS DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 351.056

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 20.000

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 20.000 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 20.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000

49 AL EXTERIOR 10.000

491 OTROS 10.000 49102 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES 10.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 381.056

6 INVERSIONES REALES 5.760.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.760.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 200.233 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 200.233 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.559.767 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.559.767 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.200.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 880.000

Pág. 504

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

PROGRAMA 413A COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT SUBPROGRAMA 413A01 COMERCIALIZ.,INDUSTR.Y CONTROL CALIDAD AGROALIMENT

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 880.000 74307 CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIÓN DE ORIGEN 880.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 320.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 320.000 78037 ASOC. SECTORES INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 320.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.960.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.341.056

9 PASIVOS FINANCIEROS 7.443.356

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 7.443.356

911 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 7.443.356 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 7.443.356

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 7.443.356

TOTAL SUBPROGRAMA 14.784.412

TOTAL PROGRAMA 14.784.412

Pág. 505

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

PROGRAMA 414A REFORMA AGRARIA

SUBPROGRAMA 414A01 REFORMA AGRARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 2.205.219 2.991.437 29.240.318 2.477.827 6.824.755

60 INVERS.NUEVAS INFRAESTRUCT. Y BIENES USO GENERAL 1.053.630 2.991.437 29.240.318 2.477.827 6.824.755

601 INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.053.630 2.991.437 29.240.318 2.477.827 6.824.755 60101 EJECUCIÓN DE OBRA 1.053.630 2.991.437 29.240.318 2.477.827 6.824.755

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.151.589

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.151.589 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.151.589

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.205.219 2.991.437 29.240.318 2.477.827 6.824.755

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.205.219 2.991.437 29.240.318 2.477.827 6.824.755

TOTAL SUBPROGRAMA 2.205.219 2.991.437 29.240.318 2.477.827 6.824.755

TOTAL PROGRAMA 2.205.219 2.991.437 29.240.318 2.477.827 6.824.755

Pág. 506

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 5.869.874

13 LABORAL FIJO 2.772.040

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.784.900 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.784.900 131 OTRAS REMUNERACIONES 987.140 13100 OTRAS REMUNERACIONES 987.140

14 LABORAL EVENTUAL 1.717.682

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.327.694 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.327.694 141 OTRAS REMUNERACIONES 389.988 14100 OTRAS REMUNERACIONES 389.988

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.380.152

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.380.152 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.380.152

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.869.874

6 INVERSIONES REALES 3.258.717 30.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.258.717 30.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 3.258.717 30.000 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3.258.717 30.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 850.000

Pág. 507

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 850.000

745 A OTRAS FUNDACIONES PÚBLICAS 850.000 74507 FORMACIÓN ESPECIALIZADA 850.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.108.717 30.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.978.591 30.000

TOTAL SUBPROGRAMA 9.978.591 30.000

Pág. 508

Extraordinario Núm. 3

Boletín Oficial de Castilla y León

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL SERVICIO 21 INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B05 INNOVACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 1.000.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.000.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 1.000.000 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 1.000.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000 7803E ACTUACIONES DE FOMENTO Y COORDINACIÓN EN I+D+I 30.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.030.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.030.000

TOTAL SUBPROGRAMA 1.030.000

TOTAL PROGRAMA 11.008.591 30.000

TOTAL SERVICIO 36.525.001 2.991.437 29.270.318 2.592.500 6.824.755

Pág. 509

Extraordinario Núm. 3

2.4

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

2.4.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 41.776.500 30 TASAS 995.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 650.000 3021 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 650.000 30210 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 650.000 306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 20.000 3061 SERVICIOS SANITARIOS 20.000 30610 SERVICIOS SANITARIOS 20.000 307 TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS 25.000 3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 25.000 30710 CULTURA 25.000 309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 300.000 3091 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMÓN 300.000 30910 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMÓN 300.000 31 PRECIOS PÚBLICOS 20.000.000 317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 20.000.000 3171 SERVICIOS SANITARIOS 20.000.000 31710 SERVICIOS SANITARIOS 20.000.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS 19.760.000 325 SANIDAD 19.760.000 3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 19.500.000 32510 DE ASISTENCIA SANITARIA 19.500.000 3253 FORMACIÓN SANITARIA 260.000 32530 FORMACIÓN SANITARIA 260.000 33 VENTA DE BIENES 2.500 335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 2.500 3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 2.500 33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 2.500 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 723.500 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 483.500

Pág. 514

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

3802 DE HABERES 450.000 38020 DE HABERES 450.000 3809 OTROS REINTEGROS 33.500 38090 OTROS REINTEGROS 33.500 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 240.000 3812 DE HABERES 200.000 38120 DE HABERES 200.000 3819 OTROS REINTEGROS 40.000 38190 OTROS REINTEGROS 40.000 39 OTROS INGRESOS 295.500 399 INGRESOS DIVERSOS 295.500 3991 RECURSOS EVENTUALES 80.500 39910 RECURSOS EVENTUALES 80.500 3992 INDEMNIZACIONES 15.000 39920 INDEMNIZACIONES 15.000 3999 OTROS 200.000 39990 OTROS 200.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.393.475.852 40 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 4.253.788.777 405 DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 4.253.788.777 4050 DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 4.253.788.777 40500 DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 4.253.788.777 41 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 112.732.048 411 FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD 10.000.000 4110 FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD 10.000.000 41100 FONDO DE COHESIÓN SANITARIA 10.000.000 412 PARA FINES ESPECÍFICOS 2.732.048 4125 SANIDAD 2.732.048 41253 PROGRAMA USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 1.358.820 4125A ESTRATEGIAS DE SALUD 253.228

Pág. 515

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

4125D EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD SISTEMA NACIONAL SALUD 1.120.000 413 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 100.000.000 4130 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 100.000.000 41300 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 100.000.000 42 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 176.000 423 PARA FINES ESPECÍFICOS 176.000 4235 SANIDAD 176.000 42351 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 176.000 43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 13.000.000 434 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 13.000.000 4340 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 13.000.000 43400 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 13.000.000 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 950.000 470 PARA FINES ESPECÍFICOS 950.000 4705 SANIDAD 950.000 47050 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 950.000 49 DEL EXTERIOR 12.829.027 491 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 12.793.832 4918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 12.793.832 49181 FEDER REACT-EU 12.793.832 498 CONVENIOS Y PROGRAMAS 35.195 498J PROYECTO JADECARE 35.195 498J0 PROYECTO JADECARE 35.195 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.505.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 200.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 200.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 200.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 200.000 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.305.000 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.305.000

Pág. 516

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

5900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.305.000 59000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.305.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.436.757.352 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 176.116.594 70 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 125.941.793 705 DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 125.941.793 7050 DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 125.941.793 70500 DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 125.941.793 71 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 45.450.868 712 PARA FINES ESPECÍFICOS 38.485.658 7125 SANIDAD 38.485.658 7125C MRR SANIDAD 28.173.849 7125D PROGRAMA DE EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DEL S.N.S. 10.269.207 7125S TRASPLANTES DE ÓRGANOS 42.602 713 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 6.965.210 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 6.965.210 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 6.965.210 72 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 365.675 723 PARA FINES ESPECIFICOS 365.675 7235 SANIDAD 365.675 72352 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 365.675 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 619.325 781 PARA FINES ESPECÍFICOS 619.325 7815 SANIDAD 619.325 78152 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 619.325 79 DEL EXTERIOR 3.738.933 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 3.713.318 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 3.713.318 79181 FEDER REACT-EU 3.713.318 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 25.615

Pág. 517

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

798J PROGRAMA DE SALUD (2014-2020) 25.615 798J0 PROYECTO JADECARE 25.615

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 176.116.594 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.612.873.946 8 ACTIVOS FINANCIEROS 936.314 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO 936.314 830 A CORTO PLAZO 930.314 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 930.314 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 930.314 831 A LARGO PLAZO 6.000 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 936.314

TOTAL GENERAL 4.613.810.260

Pág. 518

2.4.2 ESTADO DE GASTOS

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 17.099.835 2.180.907 2.389.869 2.131.101

10 ALTOS CARGOS 341.494

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.699 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 111.699 101 OTRAS REMUNERACIONES 229.795 10100 OTRAS REMUNERACIONES 229.795

12 FUNCIONARIOS 10.622.423 1.670.429 1.834.774 1.662.957

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.870.771 866.573 962.860 887.325 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.870.771 866.573 962.860 887.325 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.751.652 803.856 871.914 775.632 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.421.096 775.632 853.194 775.632 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007 222.829 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 107.727 28.224 18.720

13 LABORAL FIJO 1.052.715 54.995 41.387 31.817

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 749.492 46.844 37.475 28.107 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 749.492 46.844 37.475 28.107 131 OTRAS REMUNERACIONES 303.223 8.151 3.912 3.710 13100 OTRAS REMUNERACIONES 289.307 6.503 3.251 3.251 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 13.916 1.648 661 459

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.189.425 164.318 182.842 146.059

160 PRODUCTIVIDAD 1.186.729 164.318 182.575 146.059

Pág. 521

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

16000 PRODUCTIVIDAD 1.186.729 164.318 182.575 146.059 161 GRATIFICACIONES 2.696 267 16100 GRATIFICACIONES 2.696 267

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 3.766.005 286.626 327.023 286.626

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 412.815 14.744 9.830 14.744 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 412.815 14.744 9.830 14.744 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.353.190 271.882 317.193 271.882 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 3.353.190 271.882 317.193 271.882

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 127.773 4.539 3.843 3.642

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18.250 3.202 3.843 2.882 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18.250 3.202 3.843 2.882 185 SEGUROS 109.523 18500 SEGUROS 109.523 189 OTROS GASTOS SOCIALES 1.337 760 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 1.337 760

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.087.972 207.321 278.924 194.596

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 16.305 18.006 171.803 20.854

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 137.443 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 137.443 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 18.852 4.287 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 18.852 4.287

Pág. 522

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 16.305 18.006 15.508 16.567 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 16.305 18.006 15.508 16.567

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 111.414 15.274 998 15.881

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 37.187 5.643 258 14.146 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 37.187 5.643 258 14.146 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.219 9.551 345 1.213 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.219 9.551 345 1.213 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 34.415 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 34.415 215 MOBILIARIO Y ENSERES 25.593 80 395 522 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 25.593 80 395 522

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 901.432 169.980 98.573 155.121

220 MATERIAL DE OFICINA 52.954 8.287 13.877 8.050 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 28.783 3.970 9.049 5.210 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 2.198 1.295 1.243 652 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 21.973 3.022 3.585 2.188 221 SUMINISTROS 11.427 58.679 18.901 51.348 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 38.395 8.974 39.071 22101 AGUA 131 652 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 10.547 22104 VESTUARIO 440 1.475 2.647 652 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 440 87 1.042

Pág. 523

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 44 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 65 90 325 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 261 47 489 22199 OTROS SUMINISTROS 18.221 7.143 9.117 222 COMUNICACIONES 403.000 15.618 15.866 13.023 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 86.415 15.618 15.866 13.023 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 316.585 22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 6.970 3.585 4.558 22300 TRANSPORTES 6.970 3.585 4.558 225 TRIBUTOS 923 6.491 5.298 16.279 22500 I.B.I. 5.726 1.093 14.326 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 704 22502 I.T.V. 219 22503 OTRAS TASAS 765 4.205 1.953 226 GASTOS DIVERSOS 17.857 449 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.735 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 70 449 22699 OTROS GASTOS 16.052 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 433.128 56.078 40.597 61.863 22700 LIMPIEZA Y ASEO 42.978 39.718 48.840 22701 SEGURIDAD 13.015 13.023

Pág. 524

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22703 POSTALES 878 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 206.502 85 22799 OTROS 225.748 879 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 58.821 4.061 7.550 2.740

230 DIETAS 58.821 1.665 2.805 609 23000 DIETAS 58.821 1.665 2.805 609 231 LOCOMOCIÓN 2.396 4.745 2.131 23100 LOCOMOCIÓN 2.396 4.745 2.131

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.187.807 2.388.228 2.668.793 2.325.697

6 INVERSIONES REALES 540.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 540.000

631 CONSTRUCCIONES 490.000 63100 CONSTRUCCIONES 490.000 636 MOBILIARIO 50.000 63600 MOBILIARIO 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 540.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.727.807 2.388.228 2.668.793 2.325.697

8 ACTIVOS FINANCIEROS 14.192 2.524 2.910 2.257

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 14.192 2.524 2.910 2.257

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 8.192 2.524 2.910 2.257

Pág. 525

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

PROGRAMA 311B ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD SUBPROGRAMA 311B01 ADMÓN. GENERAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 8.192 2.524 2.910 2.257 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 6.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.192 2.524 2.910 2.257

TOTAL SUBPROGRAMA 18.741.999 2.390.752 2.671.703 2.327.954

TOTAL PROGRAMA 18.741.999 2.390.752 2.671.703 2.327.954

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Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 25.270.935 51.275.300 87.120.274 116.380.905 56.528.339 99.509.835

12 FUNCIONARIOS 7.684.743 37.356.214 63.306.468 82.157.061 43.535.696 78.560.761

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.139.375 10.377.708 24.703.019 29.127.829 13.612.816 23.915.814 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 42.244 8.865.376 22.469.808 26.247.427 11.988.857 21.410.353 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 4.094.572 375.645 150.996 222.142 267.580 56.769 12020 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.SUSITUTO LEY 2/2007 2.559 1.136.687 2.082.215 2.658.260 1.356.379 2.448.692 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.545.368 26.978.506 38.603.449 53.029.232 29.922.880 54.644.947 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12.012.307 20.302.994 26.483.099 14.465.762 28.464.277 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 3.541.541 7.889.058 9.206.754 14.777.685 8.017.085 14.674.804 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 1.185.878 240.204 306.339 675.902 184.548 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 966.353 288.165 376.217 851.997 17.363 12120 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.SUSTITUTO LEY 2/2007 2.195 976.509 1.788.794 2.283.667 1.165.241 2.103.627 12121 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.SUSTITUTO LEY 2/2007 1.632 724.723 1.327.565 1.694.832 864.788 1.561.215 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007 3.223.630 5.448.734 7.107.393 3.882.105 7.639.113 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 48 239

13 LABORAL FIJO 13.359 20.771 12.531 20.425

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 9.349 14.639 8.880 19.274 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 9.349 14.639 8.880 19.274 131 OTRAS REMUNERACIONES 4.010 6.132 3.651 1.151 13100 OTRAS REMUNERACIONES 3.771 6.132 3.651 1.151 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 239

14 LABORAL EVENTUAL 298.103 1.398 312 4.826 9.398

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.398 4.826 9.398 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.398 4.826 9.398 141 OTRAS REMUNERACIONES 298.103 312 14100 OTRAS REMUNERACIONES 312 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 298.103

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.662.534 4.378.766 8.856.824 12.815.116 4.148.944 7.120.626

160 PRODUCTIVIDAD 4.356.335 8.811.453 12.749.468 4.127.689 7.084.148 16000 PRODUCTIVIDAD 4.356.335 8.811.453 12.749.468 4.127.689 7.084.148 161 GRATIFICACIONES 8.662.534 22.431 45.371 65.648 21.255 36.478 16100 GRATIFICACIONES 8.662.534 22.431 45.371 65.648 21.255 36.478

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 7.135.056 8.858.216 14.252.046 21.339.045 8.152.287 13.136.040

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 54.061 19.206 22.525 54.558 22.241 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 54.061 19.206 22.525 54.558 22.241 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 7.135.056 8.804.155 14.232.840 21.316.520 8.097.729 13.113.799 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 7.135.056 8.804.155 14.232.840 21.316.520 8.097.729 13.113.799

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.490.499 667.347 683.853 57.152 666.161 683.010

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 187.761 22.396 38.902 54.149 21.210 38.059 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 187.761 22.396 38.902 54.149 21.210 38.059 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 13.526

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

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SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 13.526 185 SEGUROS 1.289.212 18500 SEGUROS 1.289.212 189 OTROS GASTOS SOCIALES 644.951 644.951 3.003 644.951 644.951 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 644.951 644.951 3.003 644.951 644.951

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 678.981 5.283.279 8.695.935 12.373.429 4.978.585 9.046.562

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.862 144.621 94.434 124.901 95.289 53.679

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 113.283 29.144 48.048 43.049 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 113.283 29.144 48.048 43.049 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 13.037 3.668 22.582 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 13.037 3.668 22.582 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.862 31.338 52.253 73.185 29.658 53.679 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 3.862 31.338 52.253 73.185 29.658 53.679

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 640.654 293.961 766.018 732.123 314.445 497.564

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.939 356.589 400.236 110.582 399.451 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.939 356.589 400.236 110.582 399.451 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 245.888 348.572 229.980 162.400 41.545 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 245.888 348.572 229.980 162.400 41.545 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.635 15.924 64.572 21.019 21.656

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SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A01 ATENCIÓN PRIMARIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.635 15.924 64.572 21.019 21.656 215 MOBILIARIO Y ENSERES 7.160 13.547 24.568 27.254 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 7.160 13.547 24.568 27.254 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 640.654 1.339 31.386 12.767 20.444 7.658 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 640.654 1.339 31.386 12.767 20.444 7.658 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.069 4.459.449 7.365.659 10.891.132 4.314.231 7.918.892

220 MATERIAL DE OFICINA 88.284 171.433 241.473 64.336 186.147 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 49.592 95.295 147.182 43.430 100.046 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 8.215 12.550 23.212 6.456 12.001 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 30.477 63.588 71.079 14.450 74.100 221 SUMINISTROS 3.090 2.669.182 4.083.288 4.530.998 2.449.029 3.821.407 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 155.446 643.079 814.985 256.524 770.924 22101 AGUA 10.075 45.404 50.207 21.222 25.041 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 110.556 813.027 1.035.160 371.240 757.291 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 22.268 52.950 81.808 24.821 35.821 22104 VESTUARIO 1.838 3.786 16.919 4.615 3.915 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.560.066 53.662 65.544 573.538 42.579 22109 LENCERÍA 7.013 1.725 6.587 4.720 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 17.045 46.506 11.905 5.544 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 8.855 48.825 18.520 3.821 7.377

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SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 69.682 192.347 159.045 66.894 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 119.982 373.445 142.754 167.909 257.863 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 5.212 34.134 56.197 14.288 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 3.090 576.846 1.683.795 2.029.569 919.451 1.855.776 22199 OTROS SUMINISTROS 4.298 90.603 41.798 14.442 64.820 222 COMUNICACIONES 388.785 659.293 923.059 387.013 670.762 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 7.836 37.102 53.280 30.670 32.690 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 380.949 622.191 869.779 356.343 638.072 223 TRANSPORTES 46.781 362.818 399.642 85.738 211.505 22300 TRANSPORTES 46.781 362.818 399.642 85.738 211.505 225 TRIBUTOS 27.654 267.415 303.843 45.392 191.296 22500 I.B.I. 23.988 248.394 270.891 41.427 187.604 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 969 5.294 5.957 1.853 3.692 22502 I.T.V. 626 2.968 2.975 1.176 22503 OTRAS TASAS 1.386 10.759 24.020 936 22504 OTROS 685 226 GASTOS DIVERSOS 217 5.663 42.536 5.094 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.170 29.571 2.031 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 876 11.949 820 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 217 926 1.352 22699 OTROS GASTOS 2.617 90 891 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 16.979 1.238.546 1.815.749 4.449.581 1.277.629 2.837.775

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SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22700 LIMPIEZA Y ASEO 1.029.079 857.022 3.045.618 854.087 1.835.633 22701 SEGURIDAD 4.291 142.755 349.400 103.155 112.066 22703 POSTALES 165 835 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 9.635 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 16.979 116.762 655.744 842.199 237.157 675.445 22799 OTROS 88.414 160.228 202.564 82.395 214.631

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 354.737 461.363 607.759 249.548 532.474

230 DIETAS 427 759 5.430 1.529 1.007 23000 DIETAS 427 759 5.430 1.529 1.007 231 LOCOMOCIÓN 354.310 460.604 602.329 248.019 531.467 23100 LOCOMOCIÓN 354.310 460.604 602.329 248.019 531.467

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 14.396

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 14.396 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 14.396

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 30.511 8.461 17.514 5.072 43.953

262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 30.511 8.461 17.514 5.072 43.953 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS 30.511 8.461 17.514 5.072 43.953

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.838.737 104.776.615 169.158.277 50.034.952 110.117.640

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 58.838.737 104.776.615 169.158.277 50.034.952 110.117.640

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 58.838.737 104.776.615 169.158.277 50.034.952 110.117.640 4800Z FARMACIA 58.838.737 104.776.615 169.158.277 50.034.952 110.117.640

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SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25.949.916 115.397.316 200.592.824 297.912.611 111.541.876 218.674.037

6 INVERSIONES REALES 8.763.883 2.152.585 5.470.953 2.620.638 5.238.269 1.119.596

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 4.597.527 464.545 5.470.953 2.099.164 5.238.269 1.119.596

621 CONSTRUCCIONES 4.097.527 349.545 5.220.953 1.899.164 5.238.269 1.119.596 62100 CONSTRUCCIONES 4.097.527 349.545 5.220.953 1.899.164 5.238.269 1.119.596 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500.000 115.000 250.000 200.000 62300 MAQUINARIA 500.000 115.000 250.000 200.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 3.966.356 1.688.040 521.474

631 CONSTRUCCIONES 1.966.356 1.688.040 521.474 63100 CONSTRUCCIONES 1.966.356 1.688.040 521.474 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000.000 63300 MAQUINARIA 2.000.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 200.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 200.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 300.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 300.000 76000 CENTROS SALUD, C. GUARDIA Y CONSULTORIOS LOCALES 300.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.063.883 2.152.585 5.470.953 2.620.638 5.238.269 1.119.596

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SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 35.013.799 117.549.901 206.063.777 300.533.249 116.780.145 219.793.633

8 ACTIVOS FINANCIEROS 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 17.064 29.883 41.487 16.351 27.450

TOTAL SUBPROGRAMA 35.013.799 117.566.965 206.093.660 300.574.736 116.796.496 219.821.083

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 107.227.283 82.874.259 205.712.496 248.869.912 92.095.135 221.701.711

12 FUNCIONARIOS 45.472.056 63.942.780 149.823.437 178.361.729 63.654.914 173.655.358

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.493.956 22.860.333 50.652.260 119.855.239 25.958.424 60.249.726 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 492.589 20.082.733 44.250.266 107.409.947 22.700.873 52.436.564 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 21.969.999 335.528 764.298 2.855.408 751.596 1.280.470 12020 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.SUSITUTO LEY 2/2007 31.368 2.442.072 5.637.696 9.589.884 2.505.955 6.532.692 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 22.978.100 41.082.447 99.171.177 58.506.490 37.696.490 113.405.632 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 21.625.183 50.943.407 28.436.749 18.734.374 60.452.676 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 22.938.992 8.087.254 22.120.181 2.778.748 7.028.111 22.610.287 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 1.273.721 4.085.356 2.612.586 2.562.139 5.253.359 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 874.077 2.239.766 1.333.553 1.400.920 4.016.558 12120 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.SUSTITUTO LEY 2/2007 28.867 2.247.356 5.188.171 8.825.218 2.306.143 6.011.801 12121 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.SUSTITUTO LEY 2/2007 10.241 797.626 1.841.373 3.132.228 818.488 2.133.697 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007 6.162.230 12.750.056 11.382.811 4.833.827 12.926.305 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 15.000 2.867 4.597 12.488 949

13 LABORAL FIJO 426.304 1.452.116 1.248.860 614.609 727.601

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 289.612 1.006.347 972.057 296.534 525.476 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 289.612 1.006.347 972.057 296.534 525.476 131 OTRAS REMUNERACIONES 136.692 445.769 276.803 318.075 202.125 13100 OTRAS REMUNERACIONES 92.216 282.270 201.705 294.698 141.094 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 41.997 161.867 64.942 14.821 57.371

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SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2.479 1.632 10.156 8.556 3.660

14 LABORAL EVENTUAL 1.067.135 82.960 59.973 734.254 1.421 134.380

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 37.687 30.628 399.647 83.691 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 37.687 30.628 399.647 83.691 141 OTRAS REMUNERACIONES 1.067.135 45.273 29.345 334.607 1.421 50.689 14100 OTRAS REMUNERACIONES 24.847 14.172 219.230 25.050 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.067.135 20.426 15.173 115.377 25.639 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 1.421

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 28.050.931 2.670.132 12.685.038 20.920.843 9.493.048 6.886.105

160 PRODUCTIVIDAD 2.670.132 12.685.038 20.920.843 9.493.048 6.886.105 16000 PRODUCTIVIDAD 2.670.132 12.685.038 20.920.843 9.493.048 6.886.105 161 GRATIFICACIONES 28.050.931 16100 GRATIFICACIONES 28.050.931

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 29.515.673 15.632.866 41.258.048 47.092.175 18.048.041 39.817.243

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 86.405 398.771 834.755 192.776 539.364 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 86.405 398.771 834.755 192.776 539.364 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 29.515.673 15.546.461 40.859.277 46.257.420 17.855.265 39.277.879 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 29.515.673 15.546.461 40.859.277 46.257.420 17.855.265 39.277.879

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 3.121.488 119.217 433.884 512.051 283.102 481.024

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 201.619 55.675 142.388 169.170 60.278 147.185 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 201.619 55.675 142.388 169.170 60.278 147.185

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SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 47.790 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 47.790 185 SEGUROS 2.872.079 18500 SEGUROS 2.872.079 189 OTROS GASTOS SOCIALES 63.542 291.496 342.881 222.824 333.839 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 63.542 291.496 342.881 222.824 333.839

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 38.786.301 60.974.492 241.540.010 220.236.789 59.446.255 151.908.202

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 925.939 25.483 85.836.370 750.868 6.208 793.627

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 38.000 20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 38.000 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 70.414 52.868 168.823 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 70.414 52.868 168.823 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.483 182.447 36.743 2.405 491.595 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.483 182.447 36.743 2.405 491.595 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 32.087 3.803 764 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 32.087 3.803 764 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 27.565 53.204 661.133 132.445 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 27.565 53.204 661.133 132.445 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 860.374 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 860.374 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

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SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

209 CÁNONES 124 20900 CÁNONES 124 20A CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 85.498.218 20A00 CUOTAS PARA EL USO DE INFRAESTRUCT.Y EQUIPAMIENTOS 85.498.218

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 549.701 1.932.007 1.456.894 6.500.468 2.429.457 5.502.752

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.653 170.455 1.043.126 56.864 534.067 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.653 170.455 1.043.126 56.864 534.067 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.727 1.802.949 1.230.175 5.306.432 2.059.335 4.766.000 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.727 1.802.949 1.230.175 5.306.432 2.059.335 4.766.000 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.973 1.230 5.172 3.979 17.489 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.973 1.230 5.172 3.979 17.489 215 MOBILIARIO Y ENSERES 27.490 38.938 103.319 175.730 99.303 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 27.490 38.938 103.319 175.730 99.303 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 524.974 19.942 16.096 42.419 133.549 85.893 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 524.974 19.942 16.096 42.419 133.549 85.893

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 26.450.018 49.978.197 140.834.489 192.206.155 50.821.657 130.932.344

220 MATERIAL DE OFICINA 424.582 144.451 307.138 389.842 144.676 256.847 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.198 83.532 149.548 337.328 109.846 148.800 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 423.384 5.456 9.348 4.682 1.229 11.114 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 55.463 148.242 47.832 33.601 96.933 221 SUMINISTROS 16.829.701 45.674.177 136.917.826 178.678.902 44.830.626 120.660.468 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 16.743 534.104 446.909 1.834.200 562.573 1.097.751

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SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22101 AGUA 153.447 76.294 139.754 197.218 371.312 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 11.353 500.822 386.801 1.636.754 707.002 1.055.474 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 7.971 13.424 14.101 21.150 13.623 22104 VESTUARIO 16.904 15.411 116.439 26.641 41.493 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 784.551 547.639 3.047.491 957.783 1.529.318 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.500.000 17.267.912 48.982.235 63.782.851 16.380.982 35.219.332 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 4.668 61.835 29.860 1.469.017 22109 LENCERÍA 109.231 30.235 361.331 127.051 137.121 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 71.407 45.677 324.302 132.887 164.928 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 49.328 41.158 125.885 45.899 63.074 22114 HEMODERIVADOS 597.877 5.172.238 5.950.865 2.860.560 4.208.262 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 219.641 302.975 972.770 325.992 318.579 22116 IMPLANTES 4.772.731 14.075.917 20.527.941 5.557.377 19.377.300 22117 MATERIAL DE LABORATORIO 14.000.000 8.967.059 27.488.543 37.204.733 7.192.780 22.625.533 22118 MATERIAL DE RADIOLOGÍA 27.281 6.717 177.713 31.242 98.965 22119 MEDICINA NUCLEAR 357.576 470.709 1.278.872 22120 BANCO DE SANGRE 1.131.810 1.312.191 2.608.612 2.733.514 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.300.000 10.196.312 37.402.432 38.910.984 9.445.586 28.633.520 22199 OTROS SUMINISTROS 1.605 265.789 208.786 409.632 228.043 223.480 222 COMUNICACIONES 342.281 662.339 969.669 340.604 624.651 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 66.973 77.358 24.006 57.343 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 342.281 595.366 892.311 316.598 567.308

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SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22299 OTRAS 223 TRANSPORTES 227.616 157.609 235.587 277.278 263.658 22300 TRANSPORTES 227.616 157.609 235.587 277.278 263.658 224 PRIMAS DE SEGUROS 729 600 648 617 22400 PRIMAS DE SEGUROS 729 600 648 617 225 TRIBUTOS 333.011 450.525 936.962 183.805 634.729 22500 I.B.I. 168.108 423.800 660.600 183.407 528.750 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 140.629 337 1.200 236 845 22502 I.T.V. 13.926 310 979 162 471 22503 OTRAS TASAS 10.348 17.652 272.080 104.663 22504 OTROS 8.426 2.103 226 GASTOS DIVERSOS 4.331 9.723 73.887 45.741 10.485 40.795 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 1.688 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 971 65.329 34.999 6.023 9.792 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 4.331 2.917 843 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 3.183 5.466 8.569 2.774 525 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 22699 OTROS GASTOS 2.652 2.249 2.173 30.478 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 9.191.404 3.246.209 2.264.565 10.948.804 5.034.183 8.450.579 22700 LIMPIEZA Y ASEO 2.623.789 1.600.557 8.950.382 4.295.265 7.255.916 22701 SEGURIDAD 331.234 394.556 766.305 347.144 395.706 22703 POSTALES 81 40.395

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TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 580.988 356.676 537.664 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 119.323 5.538 1.411 6.082 5.371 2.013 22799 OTROS 9.072.000 245.253 268.041 645.047 29.727 259.280 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.822 95.704 67.051 203.106 40.292 44.471

230 DIETAS 2.822 15.905 9.796 24.529 14.224 5.275 23000 DIETAS 2.822 15.905 9.796 24.529 14.224 5.275 231 LOCOMOCIÓN 79.799 57.255 178.577 26.068 39.196 23100 LOCOMOCIÓN 79.799 57.255 178.577 26.068 39.196

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 12.503

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.503 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 12.503

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 10.845.318 8.943.101 13.345.206 20.576.192 6.148.641 14.635.008

262 CONCIERTOS INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA 8.848.318 863.342 589.627 4.464.948 62.568 1.152.740 26202 CON ENTES TERRITORIALES 26204 CON ENTIDADES PRIVADAS 8.848.318 863.342 589.627 4.464.948 62.568 1.152.740 263 CONC.PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS 1.323.937 1.135.348 3.976.893 277.733 1.452.227 26301 CLUB DE DIÁLISIS 843.256 556.370 3.155.274 103.628 917.022 26302 OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS 480.681 578.978 821.619 174.105 535.205 264 CONC.CENTROS O SERV.DIAGNÓST.,TRATAM.Y TERAP. 1.997.000 2.510.477 4.290.743 3.534.339 1.398.906 3.240.543 26401 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMIC.OXIGENOTERAPIA 845.112 1.075.664 1.485.840 263.047 1.109.429 26402 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO. AEROSOLTERAPIA 128.835 154.879 162.692 35.339 210.350

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

26403 TERAPIA INSUF.RESPIR.A DOMICILIO.OTRAS TERAPIAS 693.993 1.684.874 1.247.425 875.953 1.123.904 26404 PARA TÉCNICAS DIAGNOST.IMAGEN.RESON.NUCL.MAGNÉTICA 462.825 665.854 130.800 26405 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.TAC 26.706 26406 PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.OTROS 247.000 33.694 134.682 670.700 26407 PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 450.000 176.395 649.072 503.700 93.767 126.160 26409 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 1.300.000 203.317 265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 4.106.275 6.607.169 8.011.635 3.906.355 5.934.010 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 4.106.275 6.607.169 8.011.635 3.906.355 5.934.010 267 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 139.070 722.319 588.377 503.079 2.855.488 26701 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 139.070 722.319 588.377 503.079 321.418 26702 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES. PLAZAS VINCULADAS 2.534.070

3 GASTOS FINANCIEROS 17.084

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 17.084

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 17.084 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 17.084

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.261.473 785.961 7.653.970 14.378.269 1.059.118 1.767.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.261.473 785.961 7.653.970 14.378.269 1.059.118 1.767.000

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.261.473 785.961 7.653.970 14.378.269 1.059.118 1.767.000 4800O ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS 188.239 250.937 312.191 484.759 330.043 149.972 4800P PRÓTESIS 547.462 339.456 975.440 1.262.092 374.030 877.682 4800Q SILLAS DE RUEDAS 444.636 195.568 746.016 1.128.518 355.045 739.346

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

48024 CONVENIO CON FEAFES CASTILLA Y LEÓN 43.500 4804O APORT.INTEGR.RED ASISTENCIAL SANITARIA UTIL.PÚBL. 1.500.000 5.620.323 11.475.300 48080 ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD 537.636 27.600

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 149.275.057 144.634.712 454.906.476 483.484.970 152.600.508 375.393.997

6 INVERSIONES REALES 9.144.882 6.377.755 5.284.205 13.091.312 4.472.701 34.813.570

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 5.117.701 5.108.348 4.358.205 3.745.299 3.267.125 24.414.279

621 CONSTRUCCIONES 2.038.403 300.000 4.358.205 3.267.125 15.962.654 62100 CONSTRUCCIONES 2.038.403 300.000 4.358.205 3.267.125 15.962.654 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.079.298 4.808.348 3.745.299 8.451.625 62300 MAQUINARIA 3.079.298 4.808.348 3.745.299 8.451.625

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 3.884.579 1.269.407 926.000 9.346.013 1.205.576 10.399.291

631 CONSTRUCCIONES 352.407 360.000 2.499.428 531.376 1.711.207 63100 CONSTRUCCIONES 352.407 360.000 2.499.428 531.376 1.711.207 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.884.579 917.000 566.000 6.846.585 674.200 8.688.084 63300 MAQUINARIA 3.884.579 917.000 566.000 6.846.585 674.200 8.688.084

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 142.602

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 100.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 42.602 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 42.602

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 385.714 1.000.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A02 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 385.714 1.000.000

741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 385.714 1.000.000 74115 ACTUACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS 385.714 1.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.144.882 6.377.755 5.284.205 13.477.026 5.472.701 34.813.570

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 158.419.939 151.012.467 460.190.681 496.961.996 158.073.209 410.207.567

8 ACTIVOS FINANCIEROS 43.325 105.471 124.079 46.415 108.802

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 43.325 105.471 124.079 46.415 108.802

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 43.325 105.471 124.079 46.415 108.802 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 43.325 105.471 124.079 46.415 108.802

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 43.325 105.471 124.079 46.415 108.802

TOTAL SUBPROGRAMA 158.419.939 151.055.792 460.296.152 497.086.075 158.119.624 410.316.369

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A03 FORMACIÓN INTERNOS RESIDENTES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 4.085.429 2.316.132 11.894.545 16.108.661 3.126.117 17.447.741

14 LABORAL EVENTUAL 2.818.977 1.701.365 9.080.276 12.351.729 2.506.580 13.041.948

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.265 831.526 3.998.751 4.911.014 1.249.042 7.004.002 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.265 831.526 3.998.751 4.911.014 1.249.042 7.004.002 141 OTRAS REMUNERACIONES 2.816.712 869.839 5.081.525 7.440.715 1.257.538 6.037.946 14100 OTRAS REMUNERACIONES 235.776 86.623 648.154 1.534.204 138.912 1.464.119 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 2.580.936 783.216 4.433.371 5.906.511 1.118.626 4.573.827

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 88.569

160 PRODUCTIVIDAD 33.818 16000 PRODUCTIVIDAD 33.818 161 GRATIFICACIONES 54.751 16100 GRATIFICACIONES 54.751

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.086.010 520.064 2.782.875 3.714.597 612.602 4.358.302

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.105 520.064 2.782.875 3.714.597 612.602 4.358.302 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.105 520.064 2.782.875 3.714.597 612.602 4.358.302 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.084.905 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.084.905

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 180.442 6.134 31.394 42.335 6.935 47.491

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.075 6.134 31.394 42.335 6.935 47.491 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.075 6.134 31.394 42.335 6.935 47.491 185 SEGUROS 168.484

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A03 FORMACIÓN INTERNOS RESIDENTES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

18500 SEGUROS 168.484 189 OTROS GASTOS SOCIALES 10.883 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 10.883

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.085.429 2.316.132 11.894.545 16.108.661 3.126.117 17.447.741

TOTAL SUBPROGRAMA 4.085.429 2.316.132 11.894.545 16.108.661 3.126.117 17.447.741

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 24.910.367

12 FUNCIONARIOS 17.135.617

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.725.492 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.033.561 12010 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 351.530 12020 RETRIB.BÁSICAS PERSONAL ESTAT.SUSITUTO LEY 2/2007 340.401 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.410.125 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.112.631 12101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.597.649 12110 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.EVENTUAL LEY 2/2007 169.846 12111 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.EVENTUAL LEY 2/2007 75.798 12120 RETRIBUC.COMPL.PERSONAL ESTAT.SUSTITUTO LEY 2/2007 305.409 12121 COMPL.ATENC.CONT.PERS.ESTATUT.SUSTITUTO LEY 2/2007 151.678 12130 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 2/2007 2.996.403 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 711

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.678.136

160 PRODUCTIVIDAD 2.047.109 16000 PRODUCTIVIDAD 2.047.109 161 GRATIFICACIONES 631.027 16100 GRATIFICACIONES 631.027

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.560.251

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

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SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 4.560.251 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 4.560.251

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 536.363

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 11.292 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 11.292 181 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 113 18100 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 113 185 SEGUROS 33.640 18500 SEGUROS 33.640 189 OTROS GASTOS SOCIALES 491.318 18900 OTROS GASTOS SOCIALES 491.318

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 80.871.462

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 69.227

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 69.227 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 69.227

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 72.327

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.638 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.638 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 55.050 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 55.050 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.617

Pág. 548

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.617 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.392 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.392 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.630 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.630

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.817.289

220 MATERIAL DE OFICINA 29.917 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 27.701 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 2.216 221 SUMINISTROS 28.099 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 13.976 22101 AGUA 1.556 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 10.157 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 745 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.665 222 COMUNICACIONES 148.735 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 3.878 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 144.857 225 TRIBUTOS 1.330 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 776 22503 OTRAS TASAS 554 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.609.208

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22700 LIMPIEZA Y ASEO 395.155 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 99.996 22799 OTROS 1.114.057 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 29.961

230 DIETAS 4.565 23000 DIETAS 4.565 231 LOCOMOCIÓN 25.396 23100 LOCOMOCIÓN 25.396

26 ACCIONES EN MATERIA SANITARIA 78.882.658

265 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL TRANSPORTE 78.882.658 26500 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 72.791.357 26501 TRASLADOS DE ENFERMOS. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 6.091.301

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 105.781.829

6 INVERSIONES REALES 400.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 50.000

626 MOBILIARIO 50.000 62600 MOBILIARIO 50.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 350.000

631 CONSTRUCCIONES 300.000 63100 CONSTRUCCIONES 300.000 636 MOBILIARIO 50.000

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Extraordinario Núm. 3

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Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD PROGRAMA 312A ASISTENCIA SANITARIA SUBPROGRAMA 312A04 EMERGENCIAS SANITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

63600 MOBILIARIO 50.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 400.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 106.181.829

8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.403

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 6.403

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 6.403 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 6.403

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.403

TOTAL SUBPROGRAMA 106.188.232

TOTAL PROGRAMA 303.707.399 270.938.889 678.284.357 813.769.472 278.042.237 647.585.193

Pág. 551

Extraordinario Núm. 3

Boletín Oficial de Castilla y León

Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B01 INVESTIGAC.APLICADA Y DESARROLLO EN OTROS SECTORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 6 INVERSIONES REALES 3.580.019 1.000.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.580.019 1.000.000

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 3.548.000 1.000.000 64000 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3.548.000 1.000.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 32.019 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 32.019

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.580.019 1.000.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.580.019 1.000.000

TOTAL SUBPROGRAMA 3.580.019 1.000.000

TOTAL PROGRAMA 3.580.019 1.000.000

Pág. 552

Extraordinario Núm. 3

Boletín Oficial de Castilla y León

Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.546.129

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.186.291

206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 4.186.291 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 4.186.291

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.727.734

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 7.727.734 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 7.727.734

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 25.632.104

222 COMUNICACIONES 11.488.548 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 11.488.548 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 14.143.556 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 13.205.303 22799 OTROS 938.253

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 37.546.129

6 INVERSIONES REALES 17.290.612

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 6.747.507

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.747.507 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 6.747.507

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 2.440.856

637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.440.856

Pág. 553

Extraordinario Núm. 3

Boletín Oficial de Castilla y León

Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 05 SANIDAD

SERVICIO 22 GERENCIA REGIONAL DE SALUD

PROGRAMA 491A COMUNICACIONES

SUBPROGRAMA 491A02 PROMOCIÓN DE TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.440.856

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.102.249

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.102.249 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.102.249

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 350.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 350.000

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 350.000 74414 FUNDACIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE C. Y L. 350.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.640.612

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 55.186.741

TOTAL SUBPROGRAMA 55.186.741

TOTAL PROGRAMA 55.186.741

TOTAL SERVICIO 381.216.158 270.938.889 680.675.109 816.441.175 278.042.237 650.913.147

Pág. 554

Extraordinario Núm. 3

2.5

AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

2.5.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 21 AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L.

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 80.500 30 TASAS 10.000 307 TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS 10.000 3072 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 10.000 30720 EDUCACIÓN 10.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS 70.500 327 EDUCACIÓN 70.500 3273 EVALUACIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN 70.500 32730 EVALUACIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN 70.500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.117.195 40 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 1.117.195 407 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 1.117.195 4071 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 1.117.195 40710 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 1.117.195

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.197.695 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 83.040 70 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 83.040 707 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 83.040 7070 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 83.040 70700 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 83.040

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 83.040 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.280.735

TOTAL GENERAL 1.280.735

Pág. 558

2.5.2 ESTADO DE GASTOS

Boletín Oficial de Castilla y León

Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 21 AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L. PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 652.035

10 ALTOS CARGOS 72.515

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 72.515 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 72.515

12 FUNCIONARIOS 7.877

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.877 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 7.877

13 LABORAL FIJO 419.329

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 269.302 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 269.302 131 OTRAS REMUNERACIONES 150.027 13100 OTRAS REMUNERACIONES 150.027

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 148.240

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 148.240 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 148.240

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.074

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.347 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.347 185 SEGUROS 1.010 18500 SEGUROS 1.010 186 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 717

Pág. 561

Extraordinario Núm. 3

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Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 21 AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L. PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

18600 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PERSONAL 717

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 378.711

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.500 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 370.211

220 MATERIAL DE OFICINA 9.089 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 6.089 221 SUMINISTROS 1.000 22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 1.500 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 1.500 225 TRIBUTOS 1.500 22503 OTRAS TASAS 1.500 226 GASTOS DIVERSOS 6.555 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 6.555 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 350.567

Pág. 562

Extraordinario Núm. 3

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Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 21 AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L. PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 350.567

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 5.000

230 DIETAS 3.000 23000 DIETAS 3.000 231 LOCOMOCIÓN 2.000 23100 LOCOMOCIÓN 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.449

49 AL EXTERIOR 10.449

491 OTROS 10.449 49103 CUOTAS Y CONTRIB.ORGANISMOS INTERNACIONALES 10.449

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.041.195

6 INVERSIONES REALES 77.040

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 2.500

627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.500 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.500

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 74.540

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 74.540 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 74.540

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 77.040

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.118.235

Pág. 563

Extraordinario Núm. 3

Boletín Oficial de Castilla y León

Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 21 AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L. PROGRAMA 322B ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SUBPROGRAMA 322B01 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL SUBPROGRAMA 1.118.235

TOTAL PROGRAMA 1.118.235

Extraordinario Núm. 3

Pág. 564

Boletín Oficial de Castilla y León

Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 07 EDUCACIÓN

SERVICIO 21 AGENCIA CALIDAD SIST. UNIVERSIT. C.Y L. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SECTORES SUBPROGRAMA 467B04 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O NO ORIENTADA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 156.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 156.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 156.500 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 156.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 156.500

6 INVERSIONES REALES 6.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 6.000

645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.000 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 162.500

TOTAL SUBPROGRAMA 162.500

TOTAL PROGRAMA 162.500

TOTAL SERVICIO 1.280.735

Pág. 565

Extraordinario Núm. 3

2.6

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

2.6.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 377.000 30 TASAS 45.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 40.000 3021 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 40.000 30210 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 40.000 307 TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS 5.000 3072 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 5.000 30720 EDUCACIÓN 5.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 12.000 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 12.000 3802 DE HABERES 12.000 38020 DE HABERES 12.000 39 OTROS INGRESOS 320.000 391 RECARGOS Y MULTAS 320.000 3912 INTERESES DE DEMORA 320.000 39120 INTERESES DE DEMORA 320.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.130.272 40 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 46.552.961 408 DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 46.552.961 4080 DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 46.552.961 40800 DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 46.552.961 41 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 7.577.311 412 PARA FINES ESPECÍFICOS 7.577.311 4128 EMPLEO 4.577.311 41284 FOMENTO DEL EMPLEO 20.000 4128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 4.000.000 4128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 375.729 4128Ñ MRR EMPLEO E INDUSTRIA 181.582 412C FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ACREDITABLE 3.000.000 412C2 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ACREDITABLE 3.000.000

Pág. 570

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 5 INGRESOS PATRIMONIALES 4.500 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 4.500 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 4.500 5509 DE OTRAS CONCESIONES 4.500 55090 DE OTRAS CONCESIONES 4.500

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 54.511.772 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 3.500.000 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 3.500.000 680 DE EJERCICIOS CERRADOS 2.500.000 6803 DE SUBVENCIONES 2.500.000 68030 DE SUBVENCIONES 2.500.000 681 DE EJERCICIO CORRIENTE 1.000.000 6813 DE SUBVENCIONES 1.000.000 68130 DE SUBVENCIONES 1.000.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 255.764.317 70 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 61.286.800 708 DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 61.286.800 7080 DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 61.286.800 70800 DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 61.286.800 71 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 181.606.562 712 PARA FINES ESPECÍFICOS 181.606.562 7128 EMPLEO 131.259.046 71281 FOMENTO DEL EMPLEO 51.705.336 7128N MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 6.202.020 7128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA. 57.014.476 7128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 620.063 7128Y REINSERCIÓN SINTEL 100.000 7128Ñ MRR EMPLEO E INDUSTRIA 15.617.151 712C EMPLEO 50.347.516 712C2 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ACREDITABLE 50.347.516

Pág. 571

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 79 DEL EXTERIOR 12.870.955 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 12.000.000 7920 PROGRAMA OPERATIVO F.S.E. 2021-2027 12.000.000 79200 PROGRAMA OPERATIVO F.S.E. 2021-2027 12.000.000 79H FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA 870.955 79H0 P.O. FONDO TRANSICIÓN JUSTA 870.955 79H00 P.O. FONDO TRANSICIÓN JUSTA 870.955

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 259.264.317 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 313.776.089 8 ACTIVOS FINANCIEROS 46.000 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO 46.000 830 A CORTO PLAZO 18.000 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 18.000 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 18.000 831 A LARGO PLAZO 28.000 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 28.000 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 28.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 46.000

TOTAL GENERAL 313.822.089

Pág. 572

2.6.2 ESTADO DE GASTOS

Boletín Oficial de Castilla y León

Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

PROGRAMA 241A DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 4.333.357 814.630 606.498 1.084.663 642.210 899.687

10 ALTOS CARGOS 146.073

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 46.376 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 46.376 101 OTRAS REMUNERACIONES 99.697 10100 OTRAS REMUNERACIONES 99.697

12 FUNCIONARIOS 2.172.277 431.345 357.670 745.521 312.802 583.270

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.153.927 248.343 205.281 445.601 175.062 342.617 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.153.927 248.343 205.281 445.601 175.062 342.617 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.018.350 183.002 152.389 299.920 137.740 240.653 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 954.773 172.243 141.935 271.396 130.284 221.831 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 63.577 10.759 10.454 28.524 7.456 18.822

13 LABORAL FIJO 692.244 167.291 95.134 70.518 165.645 80.768

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 496.533 137.094 78.094 57.003 137.295 66.321 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 496.533 137.094 78.094 57.003 137.295 66.321 131 OTRAS REMUNERACIONES 195.711 30.197 17.040 13.515 28.350 14.447 13100 OTRAS REMUNERACIONES 176.451 26.315 15.407 11.771 24.443 12.395 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 19.260 3.882 1.633 1.744 3.907 2.052

14 LABORAL EVENTUAL 172.308

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 125.484 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 125.484

Pág. 575

Extraordinario Núm. 3

Boletín Oficial de Castilla y León

Sábado, 31 de diciembre de 2022

  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

PROGRAMA 241A DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

141 OTRAS REMUNERACIONES 46.824 14100 OTRAS REMUNERACIONES 39.907 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 6.917

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 196.552 45.130 35.476 74.456 30.289 60.152

160 PRODUCTIVIDAD 196.552 45.130 35.476 74.456 30.289 60.152 16000 PRODUCTIVIDAD 196.552 45.130 35.476 74.456 30.289 60.152

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 772.321 170.864 118.218 194.168 133.474 175.497

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 268.006 52.633 29.978 22.247 52.222 25.444 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 268.006 52.633 29.978 22.247 52.222 25.444 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 504.315 118.231 88.240 171.921 81.252 150.053 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 504.315 118.231 88.240 171.921 81.252 150.053

18 OTROS GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA COMUNIDAD 181.582

180 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 181.582 18000 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 181.582

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.070.313

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.506.891

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.506.891 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.506.891

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 215.125

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.000 21001 BIENES NATURALES 1.000

Pág. 576

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

PROGRAMA 241A DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 206.125 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 206.125 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.112.081

220 MATERIAL DE OFICINA 15.000 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.000 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 12.000 221 SUMINISTROS 2.424.190 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.455.824 22101 AGUA 3.060 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 935.642 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 13.200 22104 VESTUARIO 12.444 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.020 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 1.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 1.000

Pág. 577

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

PROGRAMA 241A DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22199 OTROS SUMINISTROS 1.000 222 COMUNICACIONES 661.000 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 330.000 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 331.000 223 TRANSPORTES 11.763 22300 TRANSPORTES 11.763 224 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 22400 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 225 TRIBUTOS 32.518 22500 I.B.I. 19.000 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 10.200 22502 I.T.V. 258 22503 OTRAS TASAS 1.020 22504 OTROS 2.040 226 GASTOS DIVERSOS 48.866 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 20.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 26.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 2.866 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 1.908.744 22700 LIMPIEZA Y ASEO 890.444 22701 SEGURIDAD 1.000.000 22703 POSTALES 15.300

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

PROGRAMA 241A DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.000 22799 OTROS 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 236.216

230 DIETAS 235.216 23000 DIETAS 235.216 231 LOCOMOCIÓN 1.000 23100 LOCOMOCIÓN 1.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.403.670 814.630 606.498 1.084.663 642.210 899.687

6 INVERSIONES REALES 10.152.802 614.650 900.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 1.819.290 614.650 900.000

621 CONSTRUCCIONES 1.219.290 614.650 900.000 62100 CONSTRUCCIONES 1.219.290 614.650 900.000 626 MOBILIARIO 600.000 62600 MOBILIARIO 600.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 4.627.185

631 CONSTRUCCIONES 4.627.185 63100 CONSTRUCCIONES 4.627.185

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.706.327

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 58.824 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 58.824 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.979.923

Pág. 579

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

PROGRAMA 241A DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SUBPROGRAMA 241A01 DIR. Y SERV. GEN. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.979.923 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 667.580 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 667.580

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.152.802 614.650 900.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.556.472 814.630 1.221.148 1.984.663 642.210 899.687

8 ACTIVOS FINANCIEROS 46.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 46.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 18.000 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 18.000 831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 28.000 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 28.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 46.000

TOTAL SUBPROGRAMA 21.602.472 814.630 1.221.148 1.984.663 642.210 899.687

TOTAL PROGRAMA 21.602.472 814.630 1.221.148 1.984.663 642.210 899.687

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.235.336 97.315 188.825 199.710 129.457 190.944

12 FUNCIONARIOS 903.068 70.408 138.800 149.285 95.034 140.129

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 503.302 40.973 78.577 88.318 54.544 80.954 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 503.302 40.973 78.577 88.318 54.544 80.954 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 399.766 29.435 60.223 60.967 40.490 59.175 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 372.397 27.044 55.663 56.857 37.098 54.076 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 27.369 2.391 4.560 4.110 3.392 5.099

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 89.200 7.012 11.662 14.841 9.436 13.051

160 PRODUCTIVIDAD 89.200 7.012 11.662 14.841 9.436 13.051 16000 PRODUCTIVIDAD 89.200 7.012 11.662 14.841 9.436 13.051

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 243.068 19.895 38.363 35.584 24.987 37.764

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 243.068 19.895 38.363 35.584 24.987 37.764 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 243.068 19.895 38.363 35.584 24.987 37.764

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.235.336 97.315 188.825 199.710 129.457 190.944

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 69.326.625 1.500.000 1.100.000 3.927.500 1.522.500 1.100.000

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.364.868

740 UNIVERSIDADES 340.000 74038 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 340.000 741 A EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 340.000 74108 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 340.000

Pág. 581

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B01 GESTIÓN DEL EMPLEO

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 340.000 74316 FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 340.000 744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 344.868 74415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES 344.868

76 A CORPORACIONES LOCALES 38.640.285 1.500.000 1.100.000 3.927.500 1.522.500 1.100.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 38.640.285 1.500.000 1.100.000 3.927.500 1.522.500 1.100.000 76040 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 38.640.285 1.500.000 1.100.000 3.927.500 1.522.500 1.100.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 22.091.472

770 A EMPRESAS PRIVADAS 22.091.472 7700X FOMENTO INSERCIÓN LABORAL 30.000 77018 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 22.061.472

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.230.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.230.000 7800C APORTACIONES A INSTITUCIONES 340.000 78090 PROMOCIÓN DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 6.890.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 69.326.625 1.500.000 1.100.000 3.927.500 1.522.500 1.100.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 70.561.961 1.597.315 1.288.825 4.127.210 1.651.957 1.290.944

TOTAL SUBPROGRAMA 70.561.961 1.597.315 1.288.825 4.127.210 1.651.957 1.290.944

Pág. 582

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.790.128 564.106 663.896 1.191.351 411.786 949.944

12 FUNCIONARIOS 1.312.787 410.104 484.972 820.422 276.948 598.831

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 724.369 241.702 290.209 496.420 160.689 361.237 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 724.369 241.702 290.209 496.420 160.689 361.237 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 588.418 168.402 194.763 324.002 116.259 237.594 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 555.888 161.485 181.896 294.713 108.624 224.937 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 32.530 6.917 12.867 29.289 7.635 12.657

13 LABORAL FIJO 43.247 23.076 91.180

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 36.163 19.534 75.363 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 36.163 19.534 75.363 131 OTRAS REMUNERACIONES 7.084 3.542 15.817 13100 OTRAS REMUNERACIONES 6.024 3.012 14.227 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 1.060 530 1.590

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 123.441 46.321 49.374 83.132 26.503 69.224

160 PRODUCTIVIDAD 123.441 46.321 49.374 83.132 26.503 69.224 16000 PRODUCTIVIDAD 123.441 46.321 49.374 83.132 26.503 69.224

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 353.900 107.681 129.550 244.550 85.259 190.709

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 13.643 7.280 28.730 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 13.643 7.280 28.730 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 353.900 107.681 129.550 230.907 77.979 161.979 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 353.900 107.681 129.550 230.907 77.979 161.979

Pág. 583

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.188.578

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 812.849

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 812.849 44400 FUNDACIÓN ANCLAJE EMPRESARIAL Y FORM.EMPLEO C.Y L. 812.849

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.375.729

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.375.729 48036 BECAS ALUMNOS FORMACIÓN OCUPACIONAL 7.375.729

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.978.706 564.106 663.896 1.191.351 411.786 949.944

6 INVERSIONES REALES 818.379

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 818.379

640 GASTOS DE INVESTIG.,DESARROLLO Y ESTUDIOS TÉCNICOS 438.379 64001 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 438.379 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 380.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 380.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 147.936.289 2.132.206 162.016

74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.893.500 2.132.206 162.016

740 UNIVERSIDADES 247.000 74016 FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 247.000 743 A OTROS ENTES PÚBLICOS 741.500 74326 FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL ENTES PÚBLICOS 741.500

Pág. 584

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

744 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 2.905.000 2.132.206 162.016 74402 FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA 2.132.206 162.016 74415 FUNDACIONES E INSTITUCIONES 2.905.000

75 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 110.000

750 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 110.000 75005 PROMOCIÓN DEL EMPLEO 110.000

76 A CORPORACIONES LOCALES 32.035.000

760 A CORPORACIONES LOCALES 32.035.000 7600F E.T. CORPORACIONES LOCALES FORMACIÓN 30.800.000 76079 F.I.P. CORPORACIONES LOCALES 1.235.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 61.390.881

770 A EMPRESAS PRIVADAS 61.390.881 7700G FORMACIÓN CONTINUA 9.875.490 7701C AYUDAS A ENTIDADES DE FORMACIÓN 1.000.000 77075 FORMAC. E INSERCIÓN PROFESIONAL EMPRESAS PRIVADAS 45.170.391 77076 FORMAC. PROFESIONAL OCUPACIONAL EMPRESAS PRIVADAS 5.345.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50.506.908

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50.506.908 7801M E.T. FORMACIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 8.457.939 7802J FORMACIÓN CONTINUA 9.291.663 780A3 F.P.O. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.117.334

Pág. 585

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B02 FORMACIÓN OCUPACIONAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

780A4 APOYO COMUNITARIO FORMACIÓN 3.000.000 780A6 F.I.P. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.639.972

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 148.754.668 2.132.206 162.016

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 158.733.374 564.106 663.896 3.323.557 573.802 949.944

TOTAL SUBPROGRAMA 158.733.374 564.106 663.896 3.323.557 573.802 949.944

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 635.413 1.092.712 2.321.997 2.987.416 1.334.404 2.276.062

12 FUNCIONARIOS 402.688 503.457 1.265.705 1.436.359 688.595 1.105.431

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 219.095 301.560 772.899 874.593 417.788 676.072 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 219.095 301.560 772.899 874.593 417.788 676.072 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 183.593 201.897 492.806 561.766 270.807 429.359 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 171.882 189.536 456.339 522.994 249.554 401.855 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 11.711 12.361 36.467 38.772 21.253 27.504

13 LABORAL FIJO 94.072 214.408 138.287 44.215 101.203

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 78.570 167.498 115.701 37.131 83.111 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 78.570 167.498 115.701 37.131 83.111 131 OTRAS REMUNERACIONES 15.502 46.910 22.586 7.084 18.092 13100 OTRAS REMUNERACIONES 13.296 39.571 19.320 6.024 15.775 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2.206 7.339 3.266 1.060 2.317

14 LABORAL EVENTUAL 66.829 224.160 229.542 681.107 253.017 486.434

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 51.435 171.988 175.663 522.958 194.929 374.467 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 51.435 171.988 175.663 522.958 194.929 374.467 141 OTRAS REMUNERACIONES 15.394 52.172 53.879 158.149 58.088 111.967 14100 OTRAS REMUNERACIONES 11.980 41.930 41.930 123.436 45.566 87.496 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 3.414 10.242 11.949 34.713 12.522 24.471

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 36.739 59.889 139.371 152.115 74.594 126.290

160 PRODUCTIVIDAD 36.739 59.889 139.371 152.115 74.594 126.290

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

16000 PRODUCTIVIDAD 36.739 59.889 139.371 152.115 74.594 126.290 17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 129.157 211.134 472.971 579.548 273.983 456.704

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 20.982 99.984 139.493 257.399 93.353 184.569 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 20.982 99.984 139.493 257.399 93.353 184.569 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 108.175 111.150 333.478 322.149 180.630 272.135 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 108.175 111.150 333.478 322.149 180.630 272.135

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 635.413 1.092.712 2.321.997 2.987.416 1.334.404 2.276.062

6 INVERSIONES REALES 5.269.419

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 5.269.419

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.269.419 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 5.269.419

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.401.931

77 A EMPRESAS PRIVADAS 800.966

770 A EMPRESAS PRIVADAS 800.966 7700X FOMENTO INSERCIÓN LABORAL 800.966

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.600.965

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.600.965 7800J FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL 800.965 7803M ITINERARIOS DE INSERCIÓN Y EMPLEO 6.800.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.671.350

Pág. 588

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO SERVICIO 23 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN SUBPROGRAMA 241B04 INTERMEDIACIÓN LABORAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.306.763 1.092.712 2.321.997 2.987.416 1.334.404 2.276.062

TOTAL SUBPROGRAMA 14.306.763 1.092.712 2.321.997 2.987.416 1.334.404 2.276.062

TOTAL PROGRAMA 243.602.098 3.254.133 4.274.718 10.438.183 3.560.163 4.516.950

TOTAL SERVICIO 265.204.570 4.068.763 5.495.866 12.422.846 4.202.373 5.416.637

Pág. 589

Extraordinario Núm. 3

2.7

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

2.7.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 86.290.000 30 TASAS 100.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 100.000 3021 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 100.000 30210 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 100.000 31 PRECIOS PÚBLICOS 79.000.000 317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 79.000.000 3172 SERVICIOS ASISTENCIALES 79.000.000 31720 SERVICIOS ASISTENCIALES 79.000.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS 700.000 329 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 700.000 3299 DE OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS 700.000 32990 DE OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS 700.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 6.310.000 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 4.935.000 3802 DE HABERES 1.300.000 38020 DE HABERES 1.300.000 3803 DE SUBVENCIONES 2.000.000 38030 DE SUBVENCIONES 2.000.000 3805 DE PENSIONES ASISTENCIALES 1.400.000 38053 PERSONAS DEPENDIENTES 900.000 38054 RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 500.000 3809 OTROS REINTEGROS 235.000 38090 OTROS REINTEGROS 235.000 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 1.375.000 3812 DE HABERES 25.000 38120 DE HABERES 25.000 3815 DE PENSIONES ASISTENCIALES 1.050.000 38153 PERSONAS DEPENDIENTES 300.000 38154 RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 750.000

Pág. 594

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

3819 OTROS REINTEGROS 300.000 38190 OTROS REINTEGROS 300.000 39 OTROS INGRESOS 180.000 391 RECARGOS Y MULTAS 180.000 3912 INTERESES DE DEMORA 30.000 39120 INTERESES DE DEMORA 30.000 3913 MULTAS Y SANCIONES 150.000 39130 MULTAS Y SANCIONES 150.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.041.466.260 40 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 601.206.897 409 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 601.206.897 4090 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 601.206.897 40900 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 601.206.897 41 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 440.259.363 412 PARA FINES ESPECÍFICOS 440.259.363 412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 440.172.532 412A0 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 724.570 412A1 PENSIONES POR ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 100.000 412A2 PLAN NACIONAL GITANO 106.000 412A3 PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES 6.520.657 412A6 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 125.500.000 412AC LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS 2.000.000 412AQ PLAN DE ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES 244.600.007 412AS COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 825.000 412AT AYUDAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 8.870.571 412AV APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA 4.880.202 412AX ACTIVIDADES INTERÉS SOCIAL (RDL 7/2013) 21.345.254 412AY ATENCIÓN MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS 1.289.375 412AZ BONO SOCIAL TÉRMICO 23.410.896 412B FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 86.831

Pág. 595

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

412B0 PROGRAMA REASENTAMIENTO Y REUBICACIÓN REFUGIADOS 86.831 5 INGRESOS PATRIMONIALES 68.000 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 50.000 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50.000 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 50.000 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 50.000 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 18.000 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 18.000 5590 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 18.000 55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 18.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.127.824.260 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 105.881.426 70 DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 8.070.345 709 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 8.070.345 7090 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 8.070.345 70900 DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUN. 8.070.345 71 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 79.625.356 712 PARA FINES ESPECÍFICOS 79.625.356 712B FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 79.625.356 712B0 MRR FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 65.821.853 712B9 PLAN CORRESPONSABLES 13.731.429 712BT PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 72.074 79 DEL EXTERIOR 18.185.725 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 6.722.442 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 6.722.442 79181 FEDER REACT-EU 6.722.442 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 11.463.283 7920 PROGRAMA OPERATIVO F.S.E. 2021-2027 9.392.226 79200 PROGRAMA OPERATIVO F.S.E. 2021-2027 9.392.226 7925 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 1.500.000

Pág. 596

Estado de Ingresos Euros

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

COD. DESCRIPCION C APÍTULO A RTÍCULO C ONCEPTO S UBCONCEPTO P ARTIDA

79251 FSE REACT-EU 1.500.000 7926 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 571.057 79260 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 571.057

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 105.881.426 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.233.705.686 8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO 100.000 830 A CORTO PLAZO 19.575 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575 831 A LARGO PLAZO 80.425 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 80.425 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 80.425

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100.000 TOTAL GENERAL 1.233.805.686

Pág. 597

2.7.2 ESTADO DE GASTOS

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SUBPROGRAMA 212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 202.694 60.289 59.561 67.096 58.877 61.929

12 FUNCIONARIOS 147.357 44.348 43.769 49.539 43.225 45.761

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.618 24.056 25.184 28.688 24.640 25.469 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.618 24.056 25.184 28.688 24.640 25.469 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 69.739 20.292 18.585 20.851 18.585 20.292 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 64.079 18.585 18.585 18.605 18.585 18.585 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 5.660 1.707 2.246 1.707

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 14.731 3.615 3.615 5.004 3.615 3.615

160 PRODUCTIVIDAD 14.731 3.615 3.615 5.004 3.615 3.615 16000 PRODUCTIVIDAD 14.731 3.615 3.615 5.004 3.615 3.615

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 40.606 12.326 12.177 12.553 12.037 12.553

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 40.606 12.326 12.177 12.553 12.037 12.553 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 40.606 12.326 12.177 12.553 12.037 12.553

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.349

220 MATERIAL DE OFICINA 16.349 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.349

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 651

230 DIETAS 268 23000 DIETAS 268

Pág. 601

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 212A PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SUBPROGRAMA 212A01 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

231 LOCOMOCIÓN 383 23100 LOCOMOCIÓN 383

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.582.376 15.537.921 27.313.465 11.568.424 22.735.738

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 14.582.376 15.537.921 27.313.465 11.568.424 22.735.738

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 14.582.376 15.537.921 27.313.465 11.568.424 22.735.738 4803N AYUDAS RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 1.839.389 1.341.285 3.308.997 1.784.500 2.395.571 480D5 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 12.605.089 14.035.089 23.753.532 9.630.956 19.976.668 480D6 LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO 130.298 152.547 227.936 148.368 344.899 480D7 PENSIONES DE ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 7.600 9.000 23.000 4.600 18.600

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 219.694 14.642.665 15.597.482 27.380.561 11.627.301 22.797.667

TOTAL SUBPROGRAMA 219.694 14.642.665 15.597.482 27.380.561 11.627.301 22.797.667

TOTAL PROGRAMA 219.694 14.642.665 15.597.482 27.380.561 11.627.301 22.797.667

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Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 10.206.918 2.168.270 3.482.060 3.308.953 2.618.568 3.305.298

10 ALTOS CARGOS 207.527

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 69.152 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 69.152 101 OTRAS REMUNERACIONES 138.375 10100 OTRAS REMUNERACIONES 138.375

12 FUNCIONARIOS 5.261.219 1.255.142 2.153.993 1.936.238 1.538.484 1.967.005

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.928.929 742.302 1.312.095 1.195.551 936.500 1.193.436 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.928.929 742.302 1.312.095 1.195.551 936.500 1.193.436 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.332.290 512.840 841.898 740.687 601.984 773.569 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.177.190 483.250 792.839 693.262 557.596 726.144 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 155.100 29.590 49.059 47.425 44.388 47.425

13 LABORAL FIJO 1.664.970 276.267 229.021 282.934 281.108 356.975

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.127.285 221.681 181.917 228.458 225.962 288.167 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.127.285 221.681 181.917 228.458 225.962 288.167 131 OTRAS REMUNERACIONES 537.685 54.586 47.104 54.476 55.146 68.808 13100 OTRAS REMUNERACIONES 499.996 48.627 42.932 48.320 50.204 61.857 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 1.873 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 35.816 5.959 4.172 6.156 4.942 6.951

14 LABORAL EVENTUAL 527.541 57.034 141.318 180.500 90.819 86.890

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 375.316 45.054 110.530 141.900 69.579 67.357

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 375.316 45.054 110.530 141.900 69.579 67.357 141 OTRAS REMUNERACIONES 152.225 11.980 30.788 38.600 21.240 19.533 14100 OTRAS REMUNERACIONES 138.659 11.980 30.104 36.893 19.533 19.533 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 13.566 684 1.707 1.707

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 638.950 134.382 248.240 218.637 166.716 221.643

160 PRODUCTIVIDAD 613.460 134.382 248.240 218.637 166.716 221.643 16000 PRODUCTIVIDAD 613.460 134.382 248.240 218.637 166.716 221.643 161 GRATIFICACIONES 25.490 16100 GRATIFICACIONES 25.490

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.906.711 445.445 709.488 690.644 541.441 672.785

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 527.559 107.805 120.097 150.439 121.093 144.412 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 527.559 107.805 120.097 150.439 121.093 144.412 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.379.152 337.640 589.391 540.205 420.348 528.373 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 1.379.152 337.640 589.391 540.205 420.348 528.373

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.894.772 78.743 177.859 156.144 125.228 33.904

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.308.608 91.963 20.276 13.605 1.725

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.241.677 91.963 1.725 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.241.677 91.963 1.725 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.873 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.873 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 36.058 20.276 13.605

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 36.058 20.276 13.605 209 CÁNONES 25.000 20900 CÁNONES 25.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 59.373 12.837 13.268 31.943 16.644 9.710

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.770 21001 BIENES NATURALES 1.770 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.993 10.596 7.794 22.840 3.059 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.993 10.596 7.794 22.840 3.059 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.891 853 2.616 8.256 12.332 6.630 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.891 853 2.616 8.256 12.332 6.630 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.000 1.388 2.858 847 1.253 3.080 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.000 1.388 2.858 847 1.253 3.080 215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.719 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 5.719 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 15.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.373.681 65.906 72.628 103.925 94.979 22.469

220 MATERIAL DE OFICINA 165.081 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 95.263 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 48.854 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.964 221 SUMINISTROS 481.158

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 374.557 22101 AGUA 8.156 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 19.039 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 41.911 22104 VESTUARIO 22199 OTROS SUMINISTROS 37.495 222 COMUNICACIONES 510.713 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 231.465 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 279.248 224 PRIMAS DE SEGUROS 11.690 22400 PRIMAS DE SEGUROS 11.690 225 TRIBUTOS 54.783 22500 I.B.I. 50.000 22502 I.T.V. 4.783 226 GASTOS DIVERSOS 42.611 22602 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 34.021 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.590 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.107.645 65.906 72.628 103.925 94.979 22.469 22700 LIMPIEZA Y ASEO 128.179 43.619 51.339 80.372 73.132 1.085 22701 SEGURIDAD 94.696 22.287 21.289 23.553 21.847 21.384 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 784.737 22799 OTROS 5.100.033

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 153.110

230 DIETAS 14.577 23000 DIETAS 14.577 231 LOCOMOCIÓN 5.123 23100 LOCOMOCIÓN 5.123 232 TRASLADO 6.000 23200 TRASLADO 6.000 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 127.410 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 127.410

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 19.101.690 2.247.013 3.659.919 3.465.097 2.743.796 3.339.202

6 INVERSIONES REALES 15.877.595

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 7.727.960

621 CONSTRUCCIONES 50.000 62100 CONSTRUCCIONES 50.000 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.000 62300 MAQUINARIA 40.000 626 MOBILIARIO 5.000 62600 MOBILIARIO 5.000 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.573.426 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 2.573.426 629 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.059.534

Pág. 607

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

62902 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.059.534

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 430.000

631 CONSTRUCCIONES 20.000 63100 CONSTRUCCIONES 20.000 636 MOBILIARIO 10.000 63600 MOBILIARIO 10.000 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 300.000 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 300.000 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 100.000 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 100.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 7.719.635

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 340.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 340.000 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.379.635 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS 7.379.635

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.877.595

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 34.979.285 2.247.013 3.659.919 3.465.097 2.743.796 3.339.202

8 ACTIVOS FINANCIEROS 100.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 100.000

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 19.575 83003 ANTICIPOS AL PERSONAL 19.575

Pág. 608

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 80.425 83103 ANTICIPOS AL PERSONAL 80.425

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100.000

TOTAL SUBPROGRAMA 35.079.285 2.247.013 3.659.919 3.465.097 2.743.796 3.339.202

Pág. 609

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 2.509.315 46.550

12 FUNCIONARIOS 1.691.975

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 984.443 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 984.443 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 707.532 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 663.992 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 43.540

13 LABORAL FIJO 35.309 35.836

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.151 28.139 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 27.151 28.139 131 OTRAS REMUNERACIONES 8.158 7.697 13100 OTRAS REMUNERACIONES 7.501 5.990 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 657 1.707

14 LABORAL EVENTUAL 93.192

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 69.934 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 69.934 141 OTRAS REMUNERACIONES 23.258 14100 OTRAS REMUNERACIONES 20.439 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2.819

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 193.460

160 PRODUCTIVIDAD 193.460

Pág. 610

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

16000 PRODUCTIVIDAD 193.460

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 495.379 10.714

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.298 10.714 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 32.298 10.714 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 463.081 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 463.081

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.829.175

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25.132

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.383 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.383 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.828 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.828 215 MOBILIARIO Y ENSERES 921 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 921

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.601.634

221 SUMINISTROS 63.055 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 13.811 22101 AGUA 536 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 44.146 22104 VESTUARIO 1.562 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Pág. 611

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22199 OTROS SUMINISTROS 3.000 222 COMUNICACIONES 871 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 237 22203 NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS 171 22204 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 463 225 TRIBUTOS 56 22503 OTRAS TASAS 56 226 GASTOS DIVERSOS 1.999.934 22699 OTROS GASTOS 1.999.934 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 14.537.718 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 31.519 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 115.447 22799 OTROS 14.390.752 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.409

230 DIETAS 803 23000 DIETAS 803 231 LOCOMOCIÓN 1.606 23100 LOCOMOCIÓN 1.606

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 200.000

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 200.000 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 200.000

Pág. 612

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SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155.104.304 18.235.544 20.277.992 36.014.915 13.646.279 37.512.395

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 3.843.101

444 A FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE C. Y L. 3.843.101 44414 FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y TUTELA 3.843.101

46 A CORPORACIONES LOCALES 119.138.268

460 A CORPORACIONES LOCALES 119.138.268 46017 PRESTACIONES BÁSICAS 115.654.789 46038 PROGRAMA DESARROLLO GITANO 215.217 46047 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 3.168.262 46087 INTERVENCIÓN EN ADICCIONES SIN SUSTANCIAS 100.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.122.935 18.235.544 20.277.992 36.014.915 13.646.279 37.512.395

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.122.935 18.235.544 20.277.992 36.014.915 13.646.279 37.512.395 4803A OTRAS PRESTACIONES DEPENDENCIA 18.235.544 20.277.992 36.014.915 13.646.279 37.512.395 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 23.410.896 480A5 PLAN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 8.712.039

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 174.442.794 18.235.544 20.324.542 36.014.915 13.646.279 37.512.395

6 INVERSIONES REALES 5.400.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 5.400.000

623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.400.000 62300 MAQUINARIA 5.400.000

Pág. 613

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B02 SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS E INTEGRACIÓN SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS

633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 63300 MAQUINARIA

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.307.065 233.237 259.360 363.746 174.540 479.794

76 A CORPORACIONES LOCALES 8.385.292

760 A CORPORACIONES LOCALES 8.385.292 7602A INVERSIONES EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA 8.385.292

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.921.773 233.237 259.360 363.746 174.540 479.794

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.921.773 233.237 259.360 363.746 174.540 479.794 7803V AYUDAS TÉCNICAS DEPENDENCIA 96.895 233.237 259.360 363.746 174.540 479.794 7804U INVERSIONES EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA 1.824.878

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.707.065 233.237 259.360 363.746 174.540 479.794

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 190.149.859 18.468.781 20.583.902 36.378.661 13.820.819 37.992.189

TOTAL SUBPROGRAMA 190.149.859 18.468.781 20.583.902 36.378.661 13.820.819 37.992.189

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 17.230.289 797.904 10.020.015 1.572.448 6.269.523 9.718.735

12 FUNCIONARIOS 343.092 285.920 741.903 628.920 476.113 715.716

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 194.076 177.865 438.414 398.653 291.180 433.001 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 194.076 177.865 438.414 398.653 291.180 433.001 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 149.016 108.055 303.489 230.267 184.933 282.715 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 139.403 100.115 286.602 210.850 172.433 263.637 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 9.613 7.940 16.887 19.417 12.500 19.078

13 LABORAL FIJO 14.554.412 302.040 6.659.021 501.126 4.157.655 6.425.075

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 8.201.009 229.480 5.216.265 377.486 3.235.530 5.018.856 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 8.201.009 229.480 5.216.265 377.486 3.235.530 5.018.856 131 OTRAS REMUNERACIONES 6.353.403 72.560 1.442.756 123.640 922.125 1.406.219 13100 OTRAS REMUNERACIONES 4.151.870 62.426 1.282.406 107.846 812.578 1.246.911 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 2.098.524 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 103.009 10.134 160.350 15.794 109.547 159.308

14 LABORAL EVENTUAL 670.643 163.299 28.032 96.332 195.612

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 130.687 123.821 22.042 75.700 150.223 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 130.687 123.821 22.042 75.700 150.223 141 OTRAS REMUNERACIONES 539.956 39.478 5.990 20.632 45.389 14100 OTRAS REMUNERACIONES 302.129 34.995 5.990 20.632 45.389 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 237.827 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 4.483

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 73.736 33.124 82.260 73.832 53.197 78.655

160 PRODUCTIVIDAD 45.125 33.124 82.260 73.832 53.197 78.655 16000 PRODUCTIVIDAD 45.125 33.124 82.260 73.832 53.197 78.655 161 GRATIFICACIONES 28.611 16100 GRATIFICACIONES 28.611

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.588.406 176.820 2.373.532 340.538 1.486.226 2.303.677

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.484.846 94.833 2.166.845 166.145 1.350.341 2.102.162 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 1.484.846 94.833 2.166.845 166.145 1.350.341 2.102.162 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 103.560 81.987 206.687 174.393 135.885 201.515 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 103.560 81.987 206.687 174.393 135.885 201.515

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.646.377 6.337.223 9.578.492 10.450.081 13.880.436 9.722.173

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 52.150

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 52.150 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 52.150

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 880.211 2.540 5.717 10.254 18.285

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 488.531 11.758 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 488.531 11.758 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 356.580 2.540 5.717 10.254 6.527 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 356.580 2.540 5.717 10.254 6.527

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 35.100 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 35.100

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.722.794 280.694 477.805 238.176 383.459 605.035

220 MATERIAL DE OFICINA 3.738 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.738 221 SUMINISTROS 4.493.095 227.927 297.639 204.820 328.273 584.589 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.349.554 79.489 79.489 79.489 79.489 79.489 22101 AGUA 42.477 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 1.275.958 107.025 268.180 22104 VESTUARIO 155.100 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.227.696 57.321 60.731 57.321 62.132 57.483 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 261.630 69.674 123.405 47.592 47.592 142.775 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 80.680 22199 OTROS SUMINISTROS 100.000 21.443 34.014 20.418 32.035 36.662 223 TRANSPORTES 82.041 18.681 23.095 10.000 10.000 5.000 22300 TRANSPORTES 82.041 18.681 23.095 10.000 10.000 5.000 226 GASTOS DIVERSOS 50.000 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 50.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 93.920 34.086 157.071 23.356 45.186 15.446 22700 LIMPIEZA Y ASEO 22.127 28.226 23.356 45.186 15.446 22701 SEGURIDAD 18.920 11.959 128.845 22799 OTROS 75.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 16.052 555 3.447 2.092 2.382 4.974

230 DIETAS 5.000 555 2.052 1.046 470 3.040 23000 DIETAS 5.000 555 2.052 1.046 470 3.040 231 LOCOMOCIÓN 10.052 1.395 1.046 1.912 1.934 23100 LOCOMOCIÓN 10.052 1.395 1.046 1.912 1.934 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 11.975.170 6.053.434 9.091.523 10.209.813 13.484.341 9.093.879

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 11.975.170 6.053.434 9.091.523 10.209.813 13.484.341 9.093.879 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 2.591.450 25001 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2.800.000 25002 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 6.583.720 6.053.434 9.091.523 10.209.813 13.484.341 9.093.879

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.178.730 164.779

46 A CORPORACIONES LOCALES 2.264.002 164.779

460 A CORPORACIONES LOCALES 2.264.002 164.779 46006 MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DISCAPACITADOS 2.264.002 164.779

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.914.728

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.914.728 48011 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS Y AYUDAS INDIVIDUALES 5.185.420 48028 FEAPS CASTILLA Y LEÓN 1.197.633 4802E FED.CYL FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES FEAFES 1.693.802

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

4802S FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE C.Y L.(FAPSCL) 540.523 4803C FEDERACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CASTILLA Y LEÓN 283.559 4803D FEDERACIÓN AUTISMO DE CASTILLA Y LEÓN 721.077 4803P FED. ASPACE CASTELLANO-LEONESA 517.081 4803V FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN 631.123 4804D FEDER. C Y L DAÑO CEBREBRAL ADQUIRIDO FECYLDACE 53.560 4804H FEDERACIÓN PARKINSON DE CASTILLA Y LEÓN (FEPACYL) 108.150 4804I FEDERACIÓN SORDOS CASTILLA Y LEÓN (FAPASCYL) 175.100 4804J FEDERACIÓN CASTILLA Y LEÓN ESCLEROSIS (FACALEM) 113.300 4804K COCEMFE CYL 206.000 4804P PREDIF CASTILLA Y LEÓN 206.000 4804T CERMI CYL 41.200 4804 W ASOCIACIÓN DE SORDOCIEGOS DE CASTILLA Y LEÓN 20.600 4804X ASOCIACIÓN PERSONAS SORDOCIEGAS CYL ASOCIDE CYL 20.600 4805A FUNDACIÓN INTRAS 200.000

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 49.055.396 7.135.127 19.763.286 12.022.529 20.149.959 19.440.908

6 INVERSIONES REALES 1.332.092 3.414.623 457.010 250.000

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 200.000 457.010

621 CONSTRUCCIONES 50.000 457.010 62100 CONSTRUCCIONES 50.000 457.010 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 150.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B03 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

62300 MAQUINARIA 150.000

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 1.132.092 3.414.623 250.000

631 CONSTRUCCIONES 720.000 3.414.623 250.000 63100 CONSTRUCCIONES 720.000 3.414.623 250.000 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 262.092 63300 MAQUINARIA 262.092 636 MOBILIARIO 150.000 63600 MOBILIARIO 150.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.928.871

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.928.871

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.928.871 7804U INVERSIONES EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA 4.928.871

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 6.260.963 3.414.623 457.010 250.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 55.316.359 7.135.127 23.177.909 12.479.539 20.399.959 19.440.908

TOTAL SUBPROGRAMA 55.316.359 7.135.127 23.177.909 12.479.539 20.399.959 19.440.908

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 24.612.300 4.980.097 16.977.346 10.378.621 5.245.627 3.616.899

12 FUNCIONARIOS 582.870 485.967 695.703 721.400 422.138 462.602

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 314.358 281.817 406.825 423.395 246.979 269.468 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 314.358 281.817 406.825 423.395 246.979 269.468 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 268.512 204.150 288.878 298.005 175.159 193.134 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 252.161 195.270 276.011 275.063 165.256 183.915 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 16.351 8.880 12.867 22.942 9.903 9.219

13 LABORAL FIJO 18.282.895 3.276.381 11.636.546 7.066.289 3.489.900 2.257.936

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.072.085 2.579.589 9.108.911 5.538.882 2.766.311 1.778.131 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.072.085 2.579.589 9.108.911 5.538.882 2.766.311 1.778.131 131 OTRAS REMUNERACIONES 14.210.810 696.792 2.527.635 1.527.407 723.589 479.805 13100 OTRAS REMUNERACIONES 9.072.261 630.127 2.285.854 1.389.743 658.298 435.861 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 5.004.122 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 134.427 66.665 241.781 137.664 65.291 43.944

14 LABORAL EVENTUAL 1.515.020 507.184 54.485 51.066

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 296.057 395.504 42.351 40.202 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 296.057 395.504 42.351 40.202 141 OTRAS REMUNERACIONES 1.218.963 111.680 12.134 10.864 14100 OTRAS REMUNERACIONES 695.474 108.944 12.134 10.864 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 523.489 14131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 2.736

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 101.934 48.339 74.842 73.842 42.580 45.378

160 PRODUCTIVIDAD 63.960 48.339 74.842 73.842 42.580 45.378 16000 PRODUCTIVIDAD 63.960 48.339 74.842 73.842 42.580 45.378 161 GRATIFICACIONES 37.974 16100 GRATIFICACIONES 37.974

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 4.129.581 1.169.410 4.063.071 2.462.605 1.239.943 850.983

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 3.967.913 1.045.289 3.866.561 2.268.914 1.131.007 720.443 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 3.967.913 1.045.289 3.866.561 2.268.914 1.131.007 720.443 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 161.668 124.121 196.510 193.691 108.936 130.540 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 161.668 124.121 196.510 193.691 108.936 130.540

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.243.170 8.572.076 10.359.868 14.449.121 10.421.847 6.994.992

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 51.200 40.000

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.000 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.000 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 51.200 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 51.200

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.086.695 40.709 75.824 83.787 59.859 46.360

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 870.483 25.232 41.658 34.788 11.553 9.670 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 870.483 25.232 41.658 34.788 11.553 9.670 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 216.212 15.477 34.166 48.999 48.306 36.690 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 216.212 15.477 34.166 48.999 48.306 36.690

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 16.566.016 1.716.593 3.125.275 2.063.175 1.279.148 773.319

220 MATERIAL DE OFICINA 56.000 1.696 2.143 3.111 9.010 14.190 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 42.000 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.696 2.143 3.111 9.010 14.190 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 14.000 221 SUMINISTROS 15.662.451 891.099 1.159.511 1.015.238 889.424 490.778 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 9.090.174 22101 AGUA 112.358 38.252 38.545 38.895 36.334 36.486 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 883.260 382.377 329.780 408.333 320.271 206.331 22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 4.139 1.553 703 22104 VESTUARIO 159.120 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 584.712 221.350 623.775 490.869 481.518 185.055 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.500.000 50.000 26.650 65.000 5.700 12.203 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 84.000 22108 SUM.MATER.DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL. 10.000 22109 LENCERÍA 100.000 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 113.000 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 94.000 22115 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 5.175 1.046 22121 OTRO MATERIAL SANITARIO 81.447 9.542 1.000 10.000 22199 OTROS SUMINISTROS 90.947 40.000 50.000 44.601 40.000 222 COMUNICACIONES 10.604

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 10.232 22299 OTRAS 372 223 TRANSPORTES 1.588 5.707 2.268 1.011 885 22300 TRANSPORTES 1.588 5.707 2.268 1.011 885 225 TRIBUTOS 447.692 3.241 4.823 15.331 15.446 5.081 22500 I.B.I. 444.181 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 2.297 22502 I.T.V. 1.214 22503 OTRAS TASAS 3.241 4.791 14.704 15.446 4.870 22504 OTROS 32 627 211 226 GASTOS DIVERSOS 267.263 107.030 196.616 141.836 6.533 40.000 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.412 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 10.000 22608 GASTOS DE INSERCIONES EN BOLETINES OFICIALES 1.558 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 252.293 107.030 196.616 141.836 6.533 40.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 122.006 711.939 1.756.475 885.391 357.724 222.385 22700 LIMPIEZA Y ASEO 232.832 248.281 145.856 324.175 216.849 22701 SEGURIDAD 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 23.822 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 98.184 22799 OTROS 479.107 1.508.194 739.535 33.549 5.536 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.128 1.935 3.212 1.544 836 1.018

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

230 DIETAS 1.052 932 1.311 1.309 697 1.018 23000 DIETAS 1.052 932 1.311 1.309 697 1.018 231 LOCOMOCIÓN 1.076 1.003 1.901 235 139 23100 LOCOMOCIÓN 1.076 1.003 1.901 235 139

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 21.537.131 6.812.839 7.155.557 12.300.615 9.082.004 6.134.295

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 21.537.131 6.812.839 7.155.557 12.300.615 9.082.004 6.134.295 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 3.054.366 2.067.907 932.283 25003 CONVENIOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 1.700.727 25004 CONCIERTOS A FAVOR DE PERSONAS MAYORES 16.782.038 6.812.839 5.087.650 11.368.332 9.082.004 6.134.295

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.734.363

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 168.283

440 A UNIVERSIDADES 168.283 44025 PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 168.283

46 A CORPORACIONES LOCALES 320.000

460 A CORPORACIONES LOCALES 320.000 46078 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 320.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 15.079

470 A EMPRESAS PRIVADAS 15.079 47000 PROG.INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 15.079

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.231.001

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.231.001

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B04 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

4804M ENVEJECIMIENTO ACTIVO 1.000.000 48061 PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA 75.946 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 7.155.055

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 72.589.833 13.552.173 27.337.214 24.827.742 15.667.474 10.611.891

6 INVERSIONES REALES 2.351.588 116.749 4.987.207 1.275.113 1.600.213 122.445

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 140.038 116.749 122.445

621 CONSTRUCCIONES 140.038 116.749 122.445 62100 CONSTRUCCIONES 140.038 116.749 122.445

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 2.211.550 4.987.207 1.275.113 1.600.213

631 CONSTRUCCIONES 3.887.216 1.275.113 1.600.213 63100 CONSTRUCCIONES 3.887.216 1.275.113 1.600.213 636 MOBILIARIO 2.211.550 1.099.991 63600 MOBILIARIO 2.211.550 1.099.991

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 78008 INVERSIONES DESTINADAS A PERSONAS MAYORES

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.351.588 116.749 4.987.207 1.275.113 1.600.213 122.445

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 74.941.421 13.668.922 32.324.421 26.102.855 17.267.687 10.734.336

TOTAL SUBPROGRAMA 74.941.421 13.668.922 32.324.421 26.102.855 17.267.687 10.734.336

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 8.433.836 2.092.957 2.007.310 2.424.911 1.075.950 3.446.564

12 FUNCIONARIOS 1.702.825 395.556 502.827 678.354 375.811 716.163

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 971.039 228.102 298.930 398.972 222.916 422.393 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 971.039 228.102 298.930 398.972 222.916 422.393 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 731.786 167.454 203.897 279.382 152.895 293.770 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 680.272 160.032 194.195 259.854 143.103 274.498 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 51.514 7.422 9.702 19.528 9.792 19.272

13 LABORAL FIJO 4.433.695 1.169.201 994.845 1.122.823 423.846 1.860.244

130 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.610.075 911.862 766.431 878.820 324.313 1.456.782 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.610.075 911.862 766.431 878.820 324.313 1.456.782 131 OTRAS REMUNERACIONES 1.823.620 257.339 228.414 244.003 99.533 403.462 13100 OTRAS REMUNERACIONES 1.355.412 222.632 197.873 208.082 83.021 353.337 13101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 417.478 13131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 50.730 34.707 30.541 35.921 16.512 50.125

14 LABORAL EVENTUAL 766.431

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 601.130 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 601.130 141 OTRAS REMUNERACIONES 165.301 14100 OTRAS REMUNERACIONES 123.790 14101 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA 41.511

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 257.083 46.492 59.533 75.600 42.315 81.421

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

160 PRODUCTIVIDAD 198.821 46.492 59.533 75.600 42.315 81.421 16000 PRODUCTIVIDAD 198.821 46.492 59.533 75.600 42.315 81.421 161 GRATIFICACIONES 58.262 16100 GRATIFICACIONES 58.262

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 1.273.802 481.708 450.105 548.134 233.978 788.736

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 852.670 369.000 313.879 355.808 133.788 586.631 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 852.670 369.000 313.879 355.808 133.788 586.631 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 421.132 112.708 136.226 192.326 100.190 202.105 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 421.132 112.708 136.226 192.326 100.190 202.105

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.753.018 902.028 1.386.002 3.318.239 1.767.307 1.480.821

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 27.000

203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000 20300 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.000 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.000 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 21.000 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 21.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 289.112 2.632 2.759 3.580 2.572 2.828

210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 40.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

21000 INFRAESTRUCTURA 40.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 141.182 1.374 1.696 1.730 1.917 1.339 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 141.182 1.374 1.696 1.730 1.917 1.339 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.000 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.771 1.258 1.063 1.850 655 1.489 21500 MOBILIARIO Y ENSERES 10.771 1.258 1.063 1.850 655 1.489 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.000 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 5.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 39.159 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 39.159

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.592.383 193.939 169.581 297.218 108.566 268.976

220 MATERIAL DE OFICINA 13.140 2.648 2.850 3.596 2.808 2.344 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.570 1.324 1.425 1.798 1.404 1.172 22001 PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y PUBLICACIONES 1.144 1.324 1.425 1.798 1.404 1.172 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.426 221 SUMINISTROS 1.149.200 97.510 81.304 186.564 48.031 205.944 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 300.000 22101 AGUA 29.547 3.654 2.185 3.076 519 8.263 22102 GAS Y CALEFACCIÓN 316.267 15.975 13.543 15.696 12.108 13.056

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22103 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 2.475 918 1.922 1.752 918 1.602 22104 VESTUARIO 3.193 3.125 4.377 1.361 2.749 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 270.808 50.915 40.248 95.811 15.161 133.791 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6.192 670 1.397 798 92 2.372 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 14.618 11.976 8.140 33.619 7.626 14.149 22111 SUM.REPUEST.MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE 5.563 10.209 10.744 31.435 10.246 29.962 22112 SUM.MATER.ELECTRÓN.,ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 7.500 22199 OTROS SUMINISTROS 196.230 222 COMUNICACIONES 375 34 32 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS 375 34 32 223 TRANSPORTES 2.167 2.478 5.386 6.985 5.555 22300 TRANSPORTES 2.167 2.478 5.386 6.985 5.555 224 PRIMAS DE SEGUROS 16.201 22400 PRIMAS DE SEGUROS 16.201 225 TRIBUTOS 82.899 1.657 1.386 2.024 1.390 1.686 22500 I.B.I. 40.265 22501 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 1.814 22502 I.T.V. 2.044 22503 OTRAS TASAS 38.776 1.657 1.386 2.024 1.390 1.686 226 GASTOS DIVERSOS 38.776 22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 32.476 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 1.550

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 4.750 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 6.291.792 89.957 81.529 99.616 49.352 53.447 22700 LIMPIEZA Y ASEO 205.315 19.043 11.523 9.596 9.061 22701 SEGURIDAD 1.309.554 57.812 52.509 70.371 23.927 25.459 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 80.560 4.359 13.547 14.843 7.775 20.379 22799 OTROS 4.696.363 8.743 3.950 4.806 8.589 7.609 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 8.876 1.942 1.827 1.880 1.681 2.026

230 DIETAS 4.212 1.657 1.354 1.625 1.421 1.655 23000 DIETAS 4.212 1.657 1.354 1.625 1.421 1.655 231 LOCOMOCIÓN 1.651 285 473 255 260 371 23100 LOCOMOCIÓN 1.651 285 473 255 260 371 233 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.013 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 3.013

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.902

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.902 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.902

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 9.825.745 703.515 1.211.835 3.015.561 1.654.488 1.206.991

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 7.876.004 505.391 1.034.111 2.774.273 1.458.928 961.763 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 7.876.004 505.391 1.034.111 2.774.273 1.458.928 961.763 251 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 1.948.168 198.124 163.927 213.479 167.583 221.318 25100 ACCIONES A FAVOR DE FAMILIA ACOGEDORA DE MENORES 1.948.168 198.124 163.927 213.479 167.583 221.318

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

252 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 1.573 13.797 27.809 27.977 23.910 25200 ACCIONES FAVOR FAMILIA MENORES EXPTE. PROTECCIÓN 1.573 13.797 27.809 27.977 23.910

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.299.738 232.398

46 A CORPORACIONES LOCALES 12.667.823 232.398

460 A CORPORACIONES LOCALES 12.667.823 232.398 46019 PREVENCIÓN CENTROS DÍA Y APOYO FAMILIAS 12.667.823 232.398 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.631.915

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.631.915 48001 PROGRAMA DE ACOGIMIENTOS FAMILIARES 466.124 48034 PREVENCIÓN CENTROS DE DÍA Y APOYO A FAMILIAS 3.165.791

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 42.486.592 2.994.985 3.393.312 5.975.548 2.843.257 4.927.385

6 INVERSIONES REALES 50.000 469.207 1.066.698

62 INVERS.NUEVAS FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS 50.000 766.698

621 CONSTRUCCIONES 50.000 766.698 62100 CONSTRUCCIONES 50.000 766.698

63 INVERS.REPOSICIÓN FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS 469.207 300.000

631 CONSTRUCCIONES 469.207 300.000 63100 CONSTRUCCIONES 469.207 300.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 357.197

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 357.197

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B05 ATENCIÓN A LA INFANCIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 357.197 7804U INVERSIONES EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA 357.197

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 407.197 469.207 1.066.698

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 42.893.789 2.994.985 3.862.519 5.975.548 2.843.257 5.994.083

TOTAL SUBPROGRAMA 42.893.789 2.994.985 3.862.519 5.975.548 2.843.257 5.994.083

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.668.525 57.276 63.804 59.624 123.552 61.929

12 FUNCIONARIOS 1.206.187 41.951 47.636 43.819 91.220 45.761

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 668.140 21.659 25.737 24.725 49.029 25.469 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 668.140 21.659 25.737 24.725 49.029 25.469 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 538.047 20.292 21.899 19.094 42.191 20.292 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 506.230 18.585 20.192 19.094 38.777 18.585 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 31.817 1.707 1.707 3.414 1.707

13 LABORAL FIJO 34.645

131 OTRAS REMUNERACIONES 34.645 13100 OTRAS REMUNERACIONES 34.645

14 LABORAL EVENTUAL 9.884

141 OTRAS REMUNERACIONES 9.884 14100 OTRAS REMUNERACIONES 9.884

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 129.144 3.615 3.615 3.615 7.230 3.615

160 PRODUCTIVIDAD 129.144 3.615 3.615 3.615 7.230 3.615 16000 PRODUCTIVIDAD 129.144 3.615 3.615 3.615 7.230 3.615

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 288.665 11.710 12.553 12.190 25.102 12.553

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 13.500 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 13.500 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 275.165 11.710 12.553 12.190 25.102 12.553 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 275.165 11.710 12.553 12.190 25.102 12.553

Pág. 634

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.000

221 SUMINISTROS 8.000 22107 PRODUCTOS DE CONSUMO ESPECÍFICO 8.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 12.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 500

230 DIETAS 500 23000 DIETAS 500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.707.152

46 A CORPORACIONES LOCALES 10.353.159

460 A CORPORACIONES LOCALES 10.353.159 46043 PROGRAMA ATENCIÓN PRIMERA INFANCIA 9.245.778 46079 PLAN DE APOYO FAMILIAS VULNERABLES 1.107.381

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 33.353.993

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 33.353.993 48002 ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR 2.253.993 4804Y ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 11.000.000 4805E VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 500.000 48071 AYUDAS A LA NATALIDAD 19.600.000

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B06 PROMOCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 45.396.177 57.276 63.804 59.624 123.552 61.929

6 INVERSIONES REALES 2.562.673

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.562.673

649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.562.673 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.562.673

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.000.000

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.000.000 7802I ACCIONES CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL 2.000.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.562.673

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 49.958.850 57.276 63.804 59.624 123.552 61.929

TOTAL SUBPROGRAMA 49.958.850 57.276 63.804 59.624 123.552 61.929

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 755.602 67.096 65.783 71.810 68.346

12 FUNCIONARIOS 480.951 49.539 48.226 54.253 50.789

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 267.294 28.688 27.375 29.924 29.429 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 267.294 28.688 27.375 29.924 29.429 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 213.657 20.851 20.851 24.329 21.360 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 196.733 18.605 18.605 22.083 19.114 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 16.924 2.246 2.246 2.246 2.246

14 LABORAL EVENTUAL 67.200

140 RETRIBUCIONES BÁSICAS 47.250 14000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 47.250 141 OTRAS REMUNERACIONES 19.950 14100 OTRAS REMUNERACIONES 19.950

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 69.612 5.004 5.004 5.004 5.004

160 PRODUCTIVIDAD 68.571 5.004 5.004 5.004 5.004 16000 PRODUCTIVIDAD 68.571 5.004 5.004 5.004 5.004 161 GRATIFICACIONES 1.041 16100 GRATIFICACIONES 1.041

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 137.839 12.553 12.553 12.553 12.553

170 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 14.417 17000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL 14.417 171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 123.422 12.553 12.553 12.553 12.553

Pág. 637

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 123.422 12.553 12.553 12.553 12.553

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 27.862

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 15.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 15.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.862

231 LOCOMOCIÓN 1.862 23100 LOCOMOCIÓN 1.862

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 11.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 11.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 11.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.913.068 158.578 313.995 1.396 40.459 29.509

46 A CORPORACIONES LOCALES 479.957 158.578 313.995 1.396 40.459 29.509

460 A CORPORACIONES LOCALES 479.957 158.578 313.995 1.396 40.459 29.509 46049 PREVENCIÓN E INTEGRAC.SOCIAL DROGODEPENDIENTES 479.957 158.578 313.995 1.396 40.459 29.509

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.433.111

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.433.111

Pág. 638

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 231B ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA 231B07 INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

4800S ACTUACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 90.521 480D3 MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 7.342.590

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.696.532 225.674 379.778 73.206 40.459 97.855

6 INVERSIONES REALES 290.070

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 290.070

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 130.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 130.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 160.070 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 160.070

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 290.070

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.986.602 225.674 379.778 73.206 40.459 97.855

TOTAL SUBPROGRAMA 8.986.602 225.674 379.778 73.206 40.459 97.855

TOTAL PROGRAMA 457.326.165 44.797.778 84.052.252 84.534.530 57.239.529 77.660.502

Pág. 639

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 1 GASTOS DE PERSONAL 1.326.450 61.552 61.381 62.474 61.381 66.424

10 ALTOS CARGOS 65.307

100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 22.650 101 OTRAS REMUNERACIONES 42.657 10100 OTRAS REMUNERACIONES 42.657

12 FUNCIONARIOS 915.195 45.384 45.217 46.306 45.217 48.867

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 506.226 25.092 24.925 26.014 24.925 28.016 12000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 506.226 25.092 24.925 26.014 24.925 28.016 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 408.969 20.292 20.292 20.292 20.292 20.851 12100 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 377.882 18.585 18.585 18.585 18.585 18.605 12131 COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL HORIZONTAL 31.087 1.707 1.707 1.707 1.707 2.246

16 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 101.168 3.615 3.615 3.615 3.615 5.004

160 PRODUCTIVIDAD 101.168 3.615 3.615 3.615 3.615 5.004 16000 PRODUCTIVIDAD 101.168 3.615 3.615 3.615 3.615 5.004

17 CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DE LA COMUNIDAD 244.780 12.553 12.549 12.553 12.549 12.553

171 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 244.780 12.553 12.549 12.553 12.549 12.553 17100 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL NO LABORAL 244.780 12.553 12.549 12.553 12.549 12.553

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.582.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 108.000

Pág. 640

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5

226 GASTOS DIVERSOS 12.000 22606 REUNIONES, CONFERENCIA Y CURSOS 12.000 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. 96.000 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 96.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.000

230 DIETAS 3.000 23000 DIETAS 3.000

24 GASTOS DE PUBLICACIONES 9.000

240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.000 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 9.000

25 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 1.462.000

250 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 1.462.000 25000 ACCIONES EN MATERIA SOCIAL 1.462.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.106.735

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 175.000

440 A UNIVERSIDADES 175.000 44046 POLÍTICAS DE GÉNERO 175.000

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.008.791

460 A CORPORACIONES LOCALES 1.008.791 46005 MANTENIMIENTO Y ACCIONES CENTROS ACOGIDA MUJER 1.008.791

Pág. 641

Extraordinario Núm. 3

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA 232A PROMOCIÓN DE COLECTIVOS SOCIALES SUBPROGRAMA 232A01 PROMOCIÓN Y APOYO A LA MUJER

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 47 A EMPRESAS PRIVADAS 119.000

470 A EMPRESAS PRIVADAS 119.000 47039 EMPRENDIMIENTO RURAL 14.000 47040 POLÍTICAS DE GÉNERO 105.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.803.944

480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.803.944 48013 PROMOCIÓN DE LA MUJER 4.236.344 48075 AYUDAS E INCENTIVOS SOCIALES 567.600

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.015.185 61.552 61.381 62.474 61.381 66.424

6 INVERSIONES REALES 2.303.000

64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.303.000

641 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 165.000 64100 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN 165.000 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.138.000 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.138.000

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.303.000

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.318.185 61.552 61.381 62.474 61.381 66.424

TOTAL SUBPROGRAMA 11.318.185 61.552 61.381 62.474 61.381 66.424

TOTAL PROGRAMA 11.318.185 61.552 61.381 62.474 61.381 66.424

Pág. 642

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 241B EMPLEO Y FORMACIÓN

SUBPROGRAMA 241B03 EMPLEO Y FORM.PERS.CON DISCAP.O RIESGO EXCL.SOCIAL

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.962.334

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.962.334

780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.962.334 78077 FORMACIÓN DISCAPACITADOS 9.472.000 780B7 FORMAC. DE PERSONAL CON RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 6.490.334

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.962.334

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.962.334

TOTAL SUBPROGRAMA 15.962.334

TOTAL PROGRAMA 15.962.334

Pág. 643

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  1. - Detalle económico territorial por servicios y subprogramas

SECCIÓN 09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

SERVICIO 21 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 941A TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES SUBPROGRAMA 941A01 DELEG. Y TRANSF. COMPETENCIAS A ENTIDADES LOCALES

SIN

TERRITORIALIZAR ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA

SUBCONCEPTO TERRITORIO 0 1 2 3 4 5 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.835.841

46 A CORPORACIONES LOCALES 1.835.841

460 A CORPORACIONES LOCALES 1.835.841 46042 TRANSF.COMPETENCIAS DECRETO 162/1997 1.835.841

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.835.841

TOTAL SUBPROGRAMA 1.835.841

TOTAL PROGRAMA 1.835.841

TOTAL SERVICIO 486.662.219 59.501.995 99.711.115 111.977.565 68.928.211 100.524.593

Pág. 644

Extraordinario Núm. 3

3

ESTADOS CONSOLIDADOS DE LOS PRESUPUESTOS

3.1 ESTADO DE INGRESOS

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.868.689.640 10 SOBRE LA RENTA 2.619.189.640 100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 2.619.189.640 1000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 2.619.189.640 10000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 2.619.189.640 11 SOBRE EL CAPITAL 249.500.000 110 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 189.000.000 1100 IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 189.000.000 11000 IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 189.000.000 111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 35.500.000 1110 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 35.500.000 11100 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 35.500.000 112 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO 25.000.000 1120 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO 25.000.000 11200 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO 25.000.000 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3.912.174.220 20 SOBRE TRANSMIS.PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS D. 395.000.000 200 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 279.000.000 2001 GESTIÓN DIRECTA 278.990.000 20010 GESTIÓN DIRECTA 278.990.000 2002 EFECTOS TIMBRADOS 10.000 20020 EFECTOS TIMBRADOS 10.000 201 SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 116.000.000 2011 GESTIÓN DIRECTA 115.200.000 20110 GESTIÓN DIRECTA 115.200.000 2012 EFECTOS TIMBRADOS 800.000 20120 EFECTOS TIMBRADOS 800.000 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 2.322.823.540

Pág. 648

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 2.322.823.540 2100 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 2.322.823.540 21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 2.322.823.540 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 1.053.250.680 220 IMPUESTOS ESPECIALES 1.053.250.680 2200 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 35.452.230 22000 SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS 35.452.230 2201 SOBRE LA CERVEZA 11.769.640 22010 SOBRE LA CERVEZA 11.769.640 2203 SOBRE LABORES DEL TABACO 204.430.700 22030 SOBRE LABORES DEL TABACO 204.430.700 2204 SOBRE HIDROCARBUROS 701.587.310 22040 SOBRE HIDROCARBUROS 701.587.310 2205 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 21.000.000 22050 SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 21.000.000 2206 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 1.014.330 22060 SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS 1.014.330 2207 SOBRE LA ELECTRICIDAD 77.996.470 22070 SOBRE LA ELECTRICIDAD 77.996.470 23 IMPUESTOS PROPIOS DE LA COMUNIDAD 68.800.000 231 SOBRE AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 66.900.000 2310 SOBRE AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 66.900.000 23100 SOBRE AFECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 66.900.000 232 SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 1.900.000 2320 SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 1.900.000 23200 SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDEROS 1.900.000 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 72.300.000 291 IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO 55.800.000

Pág. 649

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

2910 IMPUESTO ESTATAL SOBRE EL JUEGO 7.800.000 29100 IMPUESTO ESTATAL SOBRE EL JUEGO CEDIDO 7.800.000 2919 OTROS IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO 48.000.000 29190 OTROS IMPUESTOS SOBRE EL JUEGO 48.000.000 292 IMP.DEPÓSITO RESIDUOS EN VERTEDEROS INCINERACIÓN 16.500.000 2920 IMP.ESTATAL DEPÓSITO RESIDUOS EN VERTEDEROS INCIN 16.500.000 29200 IMP.ESTATAL DEPÓSITO RESIDUOS EN VERTEDEROS INCIN 16.500.000 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 228.079.285 30 TASAS 21.650.000 301 TASA DEL BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 350.000 3013 INSERCIÓN DE ANUNCIOS 350.000 30130 INSERCIÓN DE ANUNCIOS 350.000 302 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA DE CONSTRUC.Y VIVIENDA 3.455.000 3021 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 3.440.000 30210 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS 3.440.000 3023 VIVIENDA 15.000 30230 VIVIENDA 15.000 303 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUN. 1.025.000 3031 TRANSPORTES POR CARRETERA 975.000 30310 TRANSPORTES POR CARRETERA 975.000 3032 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 50.000 30320 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 50.000 304 TASAS ADMIN. EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 575.000 3041 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 100.000 30410 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 100.000 3042 SERVICIOS VETERINARIOS 375.000 30420 SERVICIOS VETERINARIOS 375.000 3043 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 10.000

Pág. 650

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

30430 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 10.000 3044 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 10.000 30440 LABORATORIOS AGRARIOS Y FORESTALES 10.000 3045 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 80.000 30450 APROVECHAMIENTO DE PASTOS,HIERBAS Y RASTROJERAS 80.000 305 TASAS ADMINISTR. EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 5.773.100 3051 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 35.000 30510 MATERIA MEDIOAMBIENTAL 35.000 3052 PROTECCIÓN AMBIENTAL 440.000 30520 PROTECCIÓN AMBIENTAL 440.000 3053 ESPECIES PROTEGIDAS 12.600 30530 ESPECIES PROTEGIDAS 12.600 3054 SERV.FORESTALES,VÍAS PECUARIAS Y PROTEC.CIUDADANA 400.000 30540 SERVICIOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS 400.000 3056 CAZA 4.300.000 30560 CAZA 4.300.000 3057 PESCA 585.000 30570 PESCA 585.000 3058 SOLICITUD CONCESIÓN ETIQUETA ECOLÓGICA 500 30580 SOLICITUD CONCESIÓN ETIQUETA ECOLÓGICA 500 306 TASAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE SANIDAD 3.637.000 3061 SERVICIOS SANITARIOS 677.000 30610 SERVICIOS SANITARIOS 677.000 3063 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 2.900.000 30630 INSPEC.Y CONTROLES SANIT.ANIMALES Y SUS PRODUCTOS 2.900.000 3064 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 4.000 30640 EXAMEN TRIQUINOSC.ANIMALES NO SACRIF.EN MATADEROS 4.000 3065 SERVICIOS FARMACÉUTICOS 56.000

Pág. 651

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

30650 SERVICIOS FARMACÉUTICOS 56.000 307 TASAS ADM.MATERIA EDUCAC.,CULTURA,JUVENTUD Y OTROS 1.444.400 3071 ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 51.000 30710 CULTURA 51.000 3072 TITULOS, CERTIF.E INFORMES ACADEM. Y PROFESIONALES 1.365.000 30720 EDUCACIÓN 1.365.000 3073 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 28.000 30730 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS EN MATERIA DE JUVENTUD 28.000 3074 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 200 30740 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MUSEOS 200 3075 PATRIMONIO HISTÓRICO 200 30750 PATRIMONIO HISTÓRICO 200 308 TASAS ADMIN.EN MATERIA DE INDUSTRIA, ENERG.Y MINAS 3.805.000 3081 INDUSTRIA Y ENERGÍA 2.550.000 30810 INDUSTRIA Y ENERGÍA 2.550.000 3082 MINAS 550.000 30820 MINAS 550.000 3083 METROLOGÍA 55.000 30830 METROLOGIA 55.000 3084 CERTIF.EFIC.ENERGÉT.EDIFICIOS DE CASTILLA Y LEÓN 650.000 30840 CERTIF.EFIC.ENERGÉT.EDIFICIOS DE CASTILLA Y LEÓN 650.000 309 OTRAS TASAS ADMINISTRATIVAS 1.585.500 3091 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMÓN 1.270.000 30910 PRUEBAS SELECTIVAS E INF. COMPATIB. PERSONAL ADMÓN 1.270.000 3092 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 41.000 30920 ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES 41.000 3093 ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 39.500 30930 ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 39.500

Pág. 652

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3094 JUEGO 200.000 30940 JUEGO 200.000 3096 COMERCIO 10.000 30960 COMERCIO 10.000 3097 INFORME VALOR BIENES INMUEBLES 25.000 30970 INFORME VALOR BIENES INMUEBLES 25.000 31 PRECIOS PÚBLICOS 111.021.285 311 VISITAS A MUSEOS 30.000 3110 VISITAS A MUSEOS 30.000 31100 VISITAS A MUSEOS 30.000 312 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 100.000 3120 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 100.000 31200 CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD 100.000 313 CENTROS DE ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL 7.540.285 3130 CENTROS DE ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL 7.540.285 31300 CENTROS DE ENSEÑANZA DE RÉGIMEN ESPECIAL 7.540.285 315 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 50.000 3150 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 50.000 31500 LABORATORIO REGIONAL DE COMBUSTIBLES 50.000 316 PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS 1.000 3160 PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS 1.000 31600 PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS 1.000 317 SERVICIOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 99.400.000 3171 SERVICIOS SANITARIOS 20.000.000 31710 SERVICIOS SANITARIOS 20.000.000 3172 SERVICIOS ASISTENCIALES 79.400.000 31720 SERVICIOS ASISTENCIALES 79.400.000 31B CENTROS INFANTILES 900.000

Pág. 653

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

31B0 CENTROS INFANTILES 900.000 31B00 CENTROS INFANTILES 900.000 31C INSTALACIONES JUVENILES 3.000.000 31C0 INSTALACIONES JUVENILES 3.000.000 31C00 INSTALACIONES JUVENILES 3.000.000 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS 30.684.500 320 CULTURA Y TURISMO 100.000 3201 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 50.000 32010 DE SERVICIOS DEPORTIVOS 50.000 3202 DE TIEMPO LIBRE 50.000 32020 DE TIEMPO LIBRE 50.000 323 AGRICULTURA Y GANADERÍA 350.000 3231 DE CAPACITACIÓN AGRARIA 350.000 32310 DE CAPACITACIÓN AGRARIA 350.000 325 SANIDAD 19.760.000 3251 DE ASISTENCIA SANITARIA 19.500.000 32510 DE ASISTENCIA SANITARIA 19.500.000 3253 FORMACIÓN SANITARIA 260.000 32530 FORMACIÓN SANITARIA 260.000 326 MEDIO AMBIENTE 60.000 3261 VÍAS PECUARIAS-OCUPACIONES 60.000 32610 VÍAS PECUARIAS-OCUPACIONES 60.000 327 EDUCACIÓN 1.690.500 3272 PROGRAMA MADRUGADORES 1.600.000 32720 PROGRAMA MADRUGADORES 1.600.000 3273 EVALUACIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN 70.500 32730 EVALUACIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN 70.500 3276 AULA MENTOR 20.000

Pág. 654

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

32760 AULA MENTOR 20.000 328 ECONOMÍA Y EMPLEO 80.000 3281 DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 80.000 32810 DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 80.000 329 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 800.000 3291 DE SERVICIOS JUVENILES 100.000 32910 DE SERVICIOS JUVENILES 100.000 3299 DE OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS 700.000 32990 DE OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS 700.000 32A OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 7.844.000 32A0 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 7.844.000 32A00 OTROS INGRESOS PROCED. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 7.844.000 33 VENTA DE BIENES 942.500 330 VENTA DE PUBLICACIONES 50.000 3302 OTRAS PUBLICACIONES 50.000 33020 OTRAS PUBLICACIONES 50.000 334 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 700.000 3340 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 700.000 33400 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 700.000 335 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 102.500 3350 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 102.500 33500 VENTA DE MATERIAL DE DESECHO 102.500 339 VENTA DE OTROS BIENES 90.000 3390 VENTA DE OTROS BIENES 90.000 33900 VENTA DE OTROS BIENES 90.000 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 13.395.500 380 DE EJERCICIOS CERRADOS 10.380.500 3801 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 50.000

Pág. 655

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

38010 DE SOBRANTES DE GASTOS A JUSTIFICAR 50.000 3802 DE HABERES 2.412.000 38020 DE HABERES 2.412.000 3803 DE SUBVENCIONES 4.700.000 38030 DE SUBVENCIONES 4.700.000 3805 DE PENSIONES ASISTENCIALES 1.400.000 38053 PERSONAS DEPENDIENTES 900.000 38054 RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 500.000 3806 DE LA P.A.C. 300.000 38060 DE LA P.A.C. 300.000 3809 OTROS REINTEGROS 1.518.500 38090 OTROS REINTEGROS 1.518.500 381 DEL EJERCICIO CORRIENTE 3.015.000 3811 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.000 38110 DE SOBRANTES GASTOS A JUSTIFICAR 250.000 3812 DE HABERES 1.025.000 38120 DE HABERES 1.025.000 3813 DE SUBVENCIONES 50.000 38130 DE SUBVENCIONES 50.000 3815 DE PENSIONES ASISTENCIALES 1.050.000 38153 PERSONAS DEPENDIENTES 300.000 38154 RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 750.000 3819 OTROS REINTEGROS 640.000 38190 OTROS REINTEGROS 640.000 39 OTROS INGRESOS 50.385.500 391 RECARGOS Y MULTAS 36.400.000 3911 RECARGO DE APREMIO 5.000.000 39110 RECARGO DE APREMIO 5.000.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

3912 INTERESES DE DEMORA 5.250.000 39120 INTERESES DE DEMORA 5.250.000 3913 MULTAS Y SANCIONES 26.150.000 39130 MULTAS Y SANCIONES 150.000 39131 MULTAS Y OTRAS SANCIONES 21.500.000 39132 SANCIONES TRIBUTARIAS 4.500.000 399 INGRESOS DIVERSOS 13.985.500 3991 RECURSOS EVENTUALES 12.080.500 39910 RECURSOS EVENTUALES 12.080.500 3992 INDEMNIZACIONES 15.000 39920 INDEMNIZACIONES 15.000 3994 INCAUTACIÓN DE GARANTÍAS 1.500.000 39940 GENÉRICAS 1.500.000 3999 OTROS 390.000 39990 OTROS 390.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.746.572.965 41 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2.791.163.162 410 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN CC.AA. 2.161.960.000 4101 FONDOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN CC.AA. 2.161.960.000 41010 FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES 1.133.531.510 41011 FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL 526.831.040 41013 APLAZAMIENTO DE LIQUIDACIONES NEGATIVAS 73.873.320- 41015 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN 575.470.770 411 FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD 10.000.000 4110 FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA SANIDAD 10.000.000 41100 FONDO DE COHESIÓN SANITARIA 10.000.000 412 PARA FINES ESPECÍFICOS 519.203.162 4124 FOMENTO 29.155.144

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

41244 MRR FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 741.544 41245 PLAN ESTATAL VIVIENDA 2022-2025 13.413.600 41246 BONO ALQUILER JOVEN 15.000.000 4125 SANIDAD 2.732.048 41253 PROGRAMA USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS 1.358.820 4125A ESTRATEGIAS DE SALUD 253.228 4125D EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD SISTEMA NACIONAL SALUD 1.120.000 4126 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN TERRITORIO 48.340 41260 MRR MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN TERRITOR 48.340 4127 EDUCACION 38.797.459 4127P ENSEÑANZAS FP GRADO SUP. EN CENTROS MILITARES. 1.308.365 4127V PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2.150.037 4127Z MRR EDUCACIÓN 35.339.057 4128 EMPLEO 4.577.311 41284 FOMENTO DEL EMPLEO 20.000 4128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA 4.000.000 4128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 375.729 4128Ñ MRR EMPLEO E INDUSTRIA 181.582 412A FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 440.806.029 412A0 PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 724.570 412A1 PENSIONES POR ANCIANIDAD Y ENFERMEDAD 100.000 412A2 PLAN NACIONAL GITANO 106.000 412A3 PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES 6.520.657 412A6 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 125.500.000 412AC LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS 2.000.000 412AQ PLAN DE ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES 244.600.007 412AS COLABORACIÓN EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS 825.000 412AT AYUDAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 8.870.571

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

412AV APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA 4.880.202 412AX ACTIVIDADES INTERÉS SOCIAL (RDL 7/2013) 21.978.751 412AY ATENCIÓN MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS 1.289.375 412AZ BONO SOCIAL TÉRMICO 23.410.896 412B FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES 86.831 412B0 PROGRAMA REASENTAMIENTO Y REUBICACIÓN REFUGIADOS 86.831 412C FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ACREDITABLE 3.000.000 412C2 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ACREDITABLE 3.000.000 413 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 100.000.000 4130 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 100.000.000 41300 FONDO DE ASISTENCIA SANITARIA 100.000.000 42 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 3.460.978 423 PARA FINES ESPECÍFICOS 3.460.978 4230 CULTURA Y TURISMO 50.178 42301 CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 50.178 4231 DE LA PRESIDENCIA 3.234.800 42311 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 3.234.800 4235 SANIDAD 176.000 42351 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 176.000 43 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 13.000.000 434 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 13.000.000 4340 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 13.000.000 43400 CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL 13.000.000 44 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 396.000 441 PARA FINES ESPECÍFICOS 396.000 4410 PARA FINES ESPECÍFICOS 396.000 44100 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID 396.000 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 950.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

470 PARA FINES ESPECÍFICOS 950.000 4705 SANIDAD 950.000 47050 AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 950.000 49 DEL EXTERIOR 937.602.825 491 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 12.952.677 4915 P.O.C.T.E.P. 150.025 49152 P.O.C.T.E.P. 2014-2020 150.025 4917 INTERREG EUROPE 8.820 49170 INTERREG EUROPE 8.820 4918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 12.793.832 49181 FEDER REACT-EU 12.793.832 494 FEAGA 924.421.069 4941 APORTACIONES P.A.C. 924.421.069 49410 APORTACIONES P.A.C. 924.421.069 498 CONVENIOS Y PROGRAMAS 229.079 4980 CONVENIOS Y PROGRAMAS 44.216 49802 GALACTEA PLUS 2017-2018 44.216 4983 LIFE INSTRUMENTO FINANCIERO MEDIO AMBIENTE 44.109 49830 LIFE. SMART AGROMOBILITY 44.109 498E PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN 74.259 498EC HORIZON 2020. PROYECTO MATRYCS 20.379 498ED HORIZON 2020. PROYECTO CROSSCERT 53.880 498J PROYECTO JADECARE 35.195 498J0 PROYECTO JADECARE 35.195 498K PROGRAMA EUROPA DIGITAL 31.300 498K0 PROGRAMA EUROPA DIGITAL 31.300 5 INGRESOS PATRIMONIALES 25.193.375 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 7.296.410

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 7.296.410 5100 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 7.296.410 51000 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 7.296.410 52 INTERESES DE DEPÓSITOS 2.770.500 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.770.500 5200 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 2.770.500 52000 INTERESES CUENTAS BANCARIAS 2.770.500 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 290.000 537 DE EMPRESAS PRIVADAS 290.000 5370 DE EMPRESAS PRIVADAS 290.000 53700 DE EMPRESAS PRIVADAS 290.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 1.362.155 540 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.262.155 5400 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.262.155 54000 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 1.262.155 549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES 100.000 5490 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES 100.000 54900 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES 100.000 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPEC. 6.472.500 550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 3.254.500 5501 DE ESTACIONES DE I.T.V. 3.000.000 55010 DE ESTACIONES DE I.T.V. 3.000.000 5509 DE OTRAS CONCESIONES 254.500 55090 DE OTRAS CONCESIONES 254.500 551 DE APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 3.100.000 5511 APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES 3.000.000 55110 APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES 3.000.000 5512 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS REGIONALES DE CAZA 100.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

55120 APROVECHAMIENTOS EN RESERVAS REGIONALES DE CAZA 100.000 559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 118.000 5590 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 118.000 55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS 118.000 56 RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS 1.480.000 569 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.480.000 5690 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.480.000 56900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.480.000 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 5.521.810 590 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 5.521.810 5900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.783.000 59000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 1.783.000 5902 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PÚBLICA 3.738.810 59020 INTERESES VENTA DE VIVIENDA PÚBLICA 3.738.810

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.780.709.485 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 137.246.559 60 DE TERRENOS 26.000.000 600 VENTA DE SOLARES 6.000.000 6000 VENTA DE SOLARES 6.000.000 60000 VENTA DE SOLARES 6.000.000 601 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS 20.000.000 6010 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS 20.000.000 60100 VENTA DE FINCAS RÚSTICAS 20.000.000 61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES 99.176.559 612 VENTA DE EDIFICACIONES 99.176.559 6120 VENTA DE EDIFICACIONES 99.176.559 61200 VENTA DE EDIFICACIONES 99.176.559 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 12.070.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

680 DE EJERCICIOS CERRADOS 11.070.000 6803 DE SUBVENCIONES 9.300.000 68030 DE SUBVENCIONES 9.300.000 6809 OTROS REINTEGROS 1.770.000 68090 OTROS REINTEGROS 1.770.000 681 DE EJERCICIO CORRIENTE 1.000.000 6813 DE SUBVENCIONES 1.000.000 68130 DE SUBVENCIONES 1.000.000 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL 1.349.053.873 71 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 746.553.576 712 PARA FINES ESPECÍFICOS 729.272.396 7120 CULTURA Y TURISMO 73.770.399 71204 DIGITALIZACIÓN DE FONDOS PATRIM. BIBLIOGRÁF. CyL 42.000 71207 MRR CULTURA Y TURISMO 73.728.399 7121 DE LA PRESIDENCIA 1.062.000 71211 MECANISMO REC.,TRANSF.Y RESILIENCIA LA PRESIDENCIA 1.062.000 7122 ECONOMÍA Y HACIENDA 77.549.076 71222 MRR ECONOMÍA Y HACIENDA 77.549.076 7123 AGRICULTURA Y GANADERÍA 4.100.000 71231 PLAN ESTADÍSTICO DEL M.A.P.A. 250.000 71235 MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA 2.500.000 7123A MEJORA DEL SECTOR APÍCOLA 700.000 7123G PROYECTOS INVESTIGACIÓN CICYT 350.000 7123W PREVENCIÓN DE PLAGAS 300.000 7124 FOMENTO 107.953.843 71240 PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021 6.618.521 7124D PIMA PLANES DE IMPULSO PARA EL MEDIO AMBIENTE 696.809 7124E PLAN ESTATAL MARCO DE RESIDUOS (PEMAR) 54.775

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7124F MRR FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 95.367.338 7124H PLAN ESTATAL VIVIENDA 2022-2025 5.216.400 7125 SANIDAD 39.094.264 7125A ESTRATEGIAS DE SALUD 74.715 7125C MRR SANIDAD 28.707.740 7125D PROGRAMA DE EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DEL S.N.S. 10.269.207 7125S TRASPLANTES DE ÓRGANOS 42.602 7126 MEDIO AMBIENTE 36.579.495 71260 MRR MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN TERRITOR 31.618.022 7126H PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA PLAGAS 529.651 7126I PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 962.466 7126W T.F. ACTUACIONES FEADER 2014-2020 3.469.356 7127 EDUCACIÓN 41.636.764 71274 MEJORA DE LA CALIDAD DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 49.473 7127R MRR EDUCACIÓN 41.587.291 7128 EMPLEO 171.686.436 71281 FOMENTO DEL EMPLEO 87.205.336 7128N MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 6.202.020 7128Q FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA. 57.014.476 7128R PLANES DE TRABAJO EN CENTROS NACIONALES DE FPO. 620.063 7128Y REINSERCIÓN SINTEL 100.000 7128Ñ MRR EMPLEO E INDUSTRIA 20.544.541 712A AGRICULTURA Y GANADERÍA 24.906.509 712A5 ENSAYOS VALOR AGRONÓMICO 370.500 712AJ SELECCIÓN Y DIFUSIÓN MEJORA GANADERA 650.000 712A W T.F.ACTUACIONES FEADER 2014-2020 23.886.009 712B FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 81.177.503 712B0 MRR FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 67.374.000

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

712B9 PLAN CORRESPONSABLES 13.731.429 712BT PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 72.074 712C EMPLEO 50.347.516 712C2 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO ACREDITABLE 50.347.516 712F AGRICULTURA Y GANADERÍA 19.169.166 712F0 MRR AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 10.445.766 712F1 T.F. FEADER PEPAC 2023-2027 8.723.400 712T TRANSPARENCIA, ORDENAC TERRIT Y ACCIÓN EXTERIOR 239.425 712T0 ACTIVIDADES DE MEMORIA DEMOCRÁTICA 239.425 713 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 17.281.180 7130 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 17.281.180 71300 FONDO COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 17.281.180 72 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 24.675.372 723 PARA FINES ESPECIFICOS 24.675.372 7235 SANIDAD 365.675 72352 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 365.675 7236 MEDIO AMBIENTE 500.000 72364 PARQUES NACIONALES 500.000 7238 ECONOMÍA Y HACIENDA 11.837.884 72383 INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA 11.837.884 723A CONVENIOS REESTRUCTURACIÓN COMARCAS MINERAS CARBÓN 11.971.813 723A0 CONVENIOS REESTRUCTURACIÓN COMARCAS MINERAS CARBÓN 11.971.813 76 DE CORPORACIONES LOCALES 119.299 761 PARA FINES ESPECÍFICOS 119.299 7614 FOMENTO 119.299 76141 REDACCIÓN NORMAS URBANÍSTICAS 119.299 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.666.912 781 PARA FINES ESPECÍFICOS 13.666.912

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COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7813 AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 13.047.587 78130 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS COMUNIDADES DE REGANTES 13.047.587 7815 SANIDAD 619.325 78152 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 619.325 79 DEL EXTERIOR 564.038.714 791 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 240.499.267 7910 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2021-2027 33.960.236 79100 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2021-2027 33.960.236 7913 REEMBOLSOS 108.000.000 79131 REEMBOLSOS P.O.FEDER 2014-2020 35.000.000 79132 REEMBOLSOS P.O.FEDER 2014-2020 REACT-EU 73.000.000 7918 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 98.539.031 79180 PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020 41.204.681 79181 FEDER REACT-EU 57.334.350 792 FONDO SOCIAL EUROPEO 71.984.223 7920 PROGRAMA OPERATIVO F.S.E. 2021-2027 25.692.501 79200 PROGRAMA OPERATIVO F.S.E. 2021-2027 25.692.501 7923 REEMBOLSOS 40.000.000 79232 REEMBOLSOS P.O. FSE 2014-2020 REACT-EU 40.000.000 7925 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 5.124.131 79250 PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020 644.839 79251 FSE REACT-EU 4.479.292 7926 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 1.167.591 79260 PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-2020 1.167.591 798 CONVENIOS Y PROGRAMAS 1.001.552 7983 LIFE INSTRUMENTO FINANCIERO MEDIO AMBIENTE 68.002 79830 LIFE PLUS 55.398 7983C LIFE. GREEN SHEEP 12.604

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Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

7988 PROYECTO GALACTEA PLUS 83.845 79880 PROYECTO GALACTEA PLUS 83.845 798E PROGRAMA MARCO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN 489.116 798E5 HORIZON 2020. PROYECTO LIGNICOAT 126.491 798EB HORIZON 2020. PROYECTO MEF4CAP 143.500 798EC HORIZON 2020. PROYECTO 2ISECAP 31.625 798ED HORIZON 2020 SUPERB 187.500 798F PLAN EUROJOVEN 240.000 798F0 PLAN EUROJOVEN 240.000 798J PROGRAMA DE SALUD (2014-2020) 25.615 798J0 PROYECTO JADECARE 25.615 798K PROGRAMA EUROPA DIGITAL 94.974 798K0 PROGRAMA EUROPA DIGITAL 94.974 79D FEAGA 7.108.000 79D1 FEAGA 7.108.000 79D10 FEAGA 7.108.000 79E FEADER 199.867.194 79E2 FEADER 2014-2020 168.867.194 79E20 FEADER 2014-2020 149.101.868 79E21 N.G. DESARROLLO RURAL 19.765.326 79E3 FEADER PEPAC 2023-2027 31.000.000 79E30 FEADER PEPAC 2023-2027 31.000.000 79F FONDO EUROPEO DE PESCA 1.657.967 79F1 P.O. FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA 2014-2020 1.657.967 79F10 P.O. FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA 2014-2020 1.657.967 79H FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA 41.920.511 79H0 P.O. FONDO TRANSICIÓN JUSTA 41.920.511 79H00 P.O. FONDO TRANSICIÓN JUSTA 41.920.511

Pág. 667

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.486.300.432 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.267.009.917 8 ACTIVOS FINANCIEROS 52.364.522 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBL. 298.628 821 A LARGO PLAZO 298.628 8210 PRÉSTAMO UNIVERSIDAD SALAMANCA 258.628 82100 PRÉSTAMO UNIVERSIDAD SALAMANCA 258.628 8214 POR SUBROGACIÓN DE CRÉDITOS I.P.P.V. 40.000 82140 POR SUBROGACIÓN DE CRÉDITOS I.P.P.V. 40.000 83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONC.FUERA SECTOR PÚBLICO 46.016.894 830 A CORTO PLAZO 1.189.397 8301 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 1.189.397 83010 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 1.189.397 831 A LARGO PLAZO 44.827.497 8311 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 487.141 83110 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 487.141 8315 DE REFORMA AGRARIA 1.400.000 83150 DE REFORMA AGRARIA 1.400.000 8316 OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS 42.940.356 83160 OTROS REINTEGROS DE PRÉSTAMOS 42.940.356 84 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y GARANTÍAS 6.000.000 841 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 6.000.000 8410 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 6.000.000 84100 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 6.000.000 86 ENAJENACIÓN ACCIONES Y PARTIC.FUERA SECTOR PÚBLICO 49.000 861 DE OTRAS EMPRESAS 49.000 8610 DE OTRAS EMPRESAS 49.000 86100 DE OTRAS EMPRESAS 49.000

Pág. 668

Estado de Ingresos Euros

COD. DESCRIPCION Capítulo Artículo Concepto Subconcepto Partida 9 PASIVOS FINANCIEROS 1.490.462.452 90 EMISIÓN DE DEUDA 1.464.662.452 901 A LARGO PLAZO 1.464.662.452 9010 A LARGO PLAZO 1.464.662.452 90100 A LARGO PLAZO 1.464.662.452 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS 25.800.000 911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PÚBL. 25.800.000 9110 PRÉSTAMOS RECIBIDOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PÚBL. 25.800.000 91100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PÚBL. 25.800.000

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.542.826.974 TOTAL GENERAL 13.809.836.891

Pág. 669

3.2 ESTADO DE GASTOS

Boletín Oficial de Castilla y León

Sábado, 31 de diciembre de 2022

TOT. OP. CAPITAL

01 DE LA PRESIDENCIA 32.161.468 9.813.323 31.202.794 73.177.585 14.439.367 88.590.496 103.029.863

02 ECONOMÍA Y HACIENDA 99.393.165 33.895.689 5.142.518 14.507.027 152.938.399 80.022.052 222.330.817 302.352

03 AGRICULTURA,GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 130.756.098 12.996.000 827.000 230.000 144.809.098 130.900.966 271.049.091 401.950.057

04 MEDIO AMBIENTE,VIVIENDA Y ORD.TERRITORIO 112.878.912 11.470.040 44.713.600 169.062.552 238.448.481 96.530.839 334.979.320

05 SANIDAD 2.399.304.035 1.378.175.000 17.084 791.900.384 4.569.396.503 180.288.935 2.625.429 182.914.364

06 MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 55.800.789 11.840.381 57.695.138 125.336.308 114.914.692 52.251.987 167.166.679

07 EDUCACIÓN 1.455.540.803 162.349.385 819.893.528 2.437.783.716 119.550.927 57.558.186 177.109.113

08 INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO 77.774.250 12.309.945 13.479.386 103.563.581 22.761.022 319.210.859 341.971.881

09 FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 255.923.049 291.931.215 603.338.652 1.151.192.916 74.461.776 37.413.293 111.875.069

10 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 53.415.030 12.581.391 7.202.128 73.198.549 39.578.231 99.463.682 139.041.913

20 CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD 21.338.191 9.334.779 25.000 4.882.150 35.580.120 547.500

21 DEUDA PÚBLICA 40.000 246.567.048 246.607.048

31 POLÍTICA AGRARIA COMÚN 924.421.069 924.421.069

TOTAL 4.694.285.790 1.946.737.148 252.578.650 3.313.465.856 10.207.067.444 1.015.913.949 1.247.024.679 2.262.938.628

Pág. 673

Extraordinario Núm. 3

Estado de gastos consolidado

SECCIONES CAPÍTULOS 1 2 3 4 TOT. OP.

CORRIENTES 6 7

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